Manual Constructora Figueroa

7/26/2019 Manual Constructora Figueroa

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Manual del sistemaintegrado de gestión:Seguridad & Salud Ocupacional, Medio

Ambiente Y Calidad (SSOMAC)



MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTION

Seguridad & Salud Ocupacional Medio

Ambiente y Calidad

Código: Ma- SSOMAC-001Versión: 00Página 3 de 23

NTENID

INTRODUCCION.............................................................................................................2-5

1.1 Alcance.................................................................................................2-6

1.2 Objetivo................................................................................................2-6

1.3 EMISIÓN DE MANUA..........................................................................2-7

1.! RE"ISIONES # CORRECCIONES...........................................................2-7

1.5 De$c%i&ci'n (e la Co)&a*+a.....................................................................2-7

1.5.1 RESE,A ISTORICA.......................................................................2-7

1.5.2 E$t%ct%a o%/ani0acional (e CONSTRUCTORA IUEROA E.I.R......2-10

1.5.3 Ubicaci'n......................................................................................2-11

2 RERESENTANTE DE A ERENCIA...................................................................2-11

3 DEINICIONES # A4RE"IATURAS........................................................................3-11

! REUISITOS DE SSOMAC..................................................................................!-12

!.1 REUISITOS ENERAES...................................................................4-12

!.2 O6TICA INTERADA DE SEURIDAD # SAUD OCUACIONA7 MEDIO AM4IENTE # CAIDAD..................................................................................4-13

!.3 ANIICACION..................................................................................4-13

!.3.1 IDENTIICACIÓN DE EIROS7 ASECTOS7 E"AUACIÓN DERIESOS7 "AORACIÓN DE ASECTOS AM4IENTAES # DETERMINACIÓN DECONTROES.............................................................................................4-13

!.3.2 Re8i$ito$ le/ale$ 9 ot%o$ %e8i$ito$..................................................4-14

!.3.3 O4:ETI"OS # RORAMAS DE SSOMAC.....................................4-14

!.! IMEMENTACION # OERACIÓN.......................................................4-15

!.!.1 Rec%$o$7 ;ncione$7 %e$&on$abili(a( 9 ato%i(a(...............................4-15

!.!.2 Co)&etencia$7 ;o%)aci'n 9 to)a (e conciencia..................................4-16

!.!.3 Co)nicaci'n................................................................................4-16

!.!.! Doc)entaci'n (e $i$te)a INTERADO DE ESTION SSOMAC.......4-17

!.!.5 Cont%ol (e (oc)entaci'n...............................................................4-17

!.!.< Cont%ol o&e%acional (e SSOMAC......................................................4-18

!.!.= %e&a%aci'n 9 %e$&e$ta$ &a%a e)e%/encia$......................................4-1

!.5. "ERIICACION....................................................................................4-1



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Ambiente y Calidad


!.5.1. Me(ici'n 9 $e/i)iento...................................................................4-1

!.5.2. No con;o%)i(a(7 acci'n co%%ectiva 9 acci'n &%eventiva........................4-20!.5.3. Re/i$t%o$......................................................................................4-20

!.5.!. A(ito%+a$ inte%na$.........................................................................4-21

!.5.5. Revi$i'n &o% la (i%ecci'n.................................................................4-21



MANUAL DEL SISTEMA



Ambiente y Calidad


INTRODUCCION

CONSTRUCTORA IUEROA E.I.R. E)&%e$a con$titi(a con ca&itale$&e%ano$7 con la ;inali(a( (e $ati$;ace% la$ nece$i(a(e$ (e vivien(a 9 o;icina$ (ela &oblaci'n7 &a%a ello centa con a%8itecto$ e in/enie%o$ con e>&e%iencia en(i$e*o 9 con$t%cci'n.

Ne$t%a con$t%cto%a no b$ca el a?o%%o en ne$t%a$ ob%a$ &e%j(ican(o la cali(a((e ne$t%a$ vivien(a$ 9 o;icina$7 tili0an(o &a%a ello &%o(cto$ con cali(a((e)o$t%a(a7 &e$ con$i(e%a)o$ 8e la$ &e%$ona$ ?acen el )a9o% e$;e%0o enobtene% n bien 9 $abe)o$ lo i)&o%tante 8e e$ &a%a ne$t%o$ cliente$.

lanean 9 cont%olan to(o$ lo$ &%oce$o$ &a%a el e>celente ;nciona)iento (e la$o&e%acione$ 9 el c)&li)iento (e lo$ objetivo$ 9 la &ol+tica (e la e)&%e$a.

De ace%(o con el co)&%o)i$o (e la e)&%e$a7 &a%a $ )ejo%a)iento continoe$ta7 (eci(i' int%o(ci% (ent%o (el )anejo (e $$ &%oce$o$7 la /e$ti'n a)biental$e/%i(a( 9 $al( oc&acional7 9 cali(a( ?acien(o 8e la o%/ani0aci'n $econ$oli(e a nivel nacional7 c)&lien(o con la le/i$laci'n a)biental7 $e/%i(a( 9$al( oc&acional 9 cali(a(.

CONSTRUCTORA IUEROA E.I.R. 7 tiene co)o objetivo alcan0a% n eleva(o(e$e)&e*o (e $e/%i(a(7 $al( oc&acional 7 )e(io a)biente 9 cali(a( &a%ato(o$ $$ e)&lea(o$ 9 cont%ati$ta$7 $ien(o la &%evenci'n (e le$ione$ &e%$onale$7en;e%)e(a(e$ oc&acionale$7 (a*o$ a la &%o&ie(a(7 &@%(i(a$ en lo$ &%oce$o$7evalaci'n (e i)&acto$ a)bientale$ 9 &%evenci'n (e la conta)inaci'n7 la )eta;n(a)ental (el Si$te)a Inte/%a(o (e e$ti'n SSOMAC ba$a(o en la$ No%)a$Inte%nacionale$ ISO 1!1B2! 7OSAS 11B2= 9 ISO 1B2.



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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUDOCUACIONAL! MEDIO AM"IENTE Y CALIDAD

#$# Al%an%e

El Si$te)a inte/%a(o (e e$ti'nB $e/%i(a( 9 $al( oc&acional 7)e(io a)biente

9 cali(a( (e CONSTRUCTORA IUEROA E.I.RF7 e$ a&licable a lo$ &%oce$o$

(e (i$e*o7 con$t%cci'n7 e(i;icaci'n 9 &a%a $ )ejo%a contina (el $i$te)a

inte/%a(o (e /e$ti'n (e la e)&%e$a.

El $i$te)a conte)&la el $e/i)iento &e%)anente 9 la %evi$i'n &e%i'(ica (e $e;icacia7 ;n(a)ental)ente a t%av@$ (e la (etecci'n (e no con;o%)i(a(e$ 9 la

&e$ta en )a%c?a (e accione$ co%%ectiva$ 9 accione$ &%eventiva$7 a(ito%+a$

inte%na$7 na evalaci'n &e%i'(ica (e la $i/ni;icancia (e lo$ a$&ecto$ i(enti;ica(o$

9 na %evi$i'n anal (el $i$te)a &o% la (i%ecci'n7 co)o ba$e &a%a la (e;inici'n (e

objetivo$.

#$& O'(eti)o

O"*ETI+O GENERAL

I)&le)enta% n $i$te)a (e inte/%a(o (e /e$ti'n7 (%ante el &e%io(o (e jnio G

DICIEM4RE 21<

O"*ETI+OS ESECI,ICOS

• o%)la% lo$ &%o/%a)a$ (e /e$ti'n (e $e/%i(a( 9 $al( oc&acional7

)e(io a)biente7 9 cali(a( %elaciona(o$ con lo$ i)&acto$ /ene%a(o$ &o%

CONSTRUCTORA IUEROA E.I.R..F.

• E$tablece% n &lan (e ca&acitaci'n en te)a$ (e $e/%i(a( 9 $al(

oc&acional7 )e(io a)biente7 9 cali(a( (ete%)inan(o la$ nece$i(a(e$ (e

;o%)aci'n en lo$ (i;e%ente$ &e$to$ (e t%abajo.



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• E$tablece% in(ica(o%e$ &a%a la e)&%e$a IUEROA E.I.R.F )e(iante la$

cale$ $e )i(a 9 vi$alice (e ;o%)a &e%i'(ica el co)&o%ta)iento (e $$activi(a(e$ en )ate%ia (el $i$te)a (e inte/%a(o (e /e$ti'n (e $e/%i(a( 9

$al( oc&acional7 )e(io a)biente 9 cali(a(7 a$e/%an(o la e;icacia (el

)i$)o.

#$- EMISI.N DEL MANUAL

Se e)ite n (oc)ento o%i/inal bajo la ato%i(a( (el /e%ente /ene%al (e la

e)&%e$a con el cal e$ c$to(ia(o 9 cont%ola(o &o% el /e$to% (e $e/%i(a( 9 $al(

oc&acional7 )e(io a)biente 9 cali(a(. Cal8ie% co&ia cont%ola(a (el )anal(ebe $e% n)e%a(a 9 %e/i$t%a(a.

#$/ RE+ISIONES Y CORRECCIONES$

El )anal (e $i$te)a inte/%a(o (e /e$ti'n SSOMAC (ebe $e% %evi$a(o

anal)ente &a%a ve%i;ica% $ vi/encia 9 $ a(ecaci'n al $i$te)a inte/%a(o (e

/e$ti'n i)&le)entan(o. Si $e %e8ie%e ?ace% ca)bio$ o co%%eccione$ al )anal

(eben $e% a&%oba(a$ &o% la /e%encia /ene%al o en $ (e;ecto &o% el /e$to% (e

$e/%i(a( 9 $al( oc&acional7 )e(io a)biente 9 cali(a(.

#$0 Des%ri1%ión de la Com1a23a$

1.5.1 RESE4A 5ISTORICA

Co)o to(a e)&%e$a nace (e na nece$i(a( 9 vien(o la o&o%tni(a( (e

e$tablece%$e7 e$ a$+ 8e en 1 la e)&%e$a inicia $$ &%i)e%o$ &a$o$ con la

iniciativa (el /e$to% Ca%lo$ i/e%oa AlcHnta%a &a(%eJ7 8ien (e$(e $$ &%i)e%o$

a*o$ ?a )anteni(o a cabali(a( el li(e%a0/o 9 la ;o%tale0a. En e$to$ &%i)e%o$ a*o$7lo$ ob%e%o$ enca%/a(o$ (e la &%e&a%aci'n 9 t%a$la(o (e lo$ )ate%iale$ e%an lo$

vecino$ (el ba%%io7 8iene$ b%in(aban $$ $e%vicio$ (e )ano (e ob%a7 en e$o$

a*o$ la ni(a( ve?icla% e%a na ca)i'n vol8ete ti&o &lata;o%)a con ca%/a &lana.



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En a*o 17 $e ca)bia la$ &%i)e%a$ ba$e$ &a%a el e$tableci)iento (e la

e)&%e$aK e$ a$+7 8e $e ?acen la$ )o(i;icacione$ (e la$ ni(a(e$ ve?icla%e$7(ejan(o (e la(o lo 8e ;e en $$ inicio$.

o$ ;n(a(o%e$ $ie)&%e ?an $i(o ;iele$ (evoto$ (el S% (e lo$ Mila/%o$7 e$ a$+ 8e

en 1< t%a$ n t%H/ico acci(ente7 (on(e al )eno$ 12 &e%$ona$ 8e(a%on

/%ave)ente licia(o$7 con cont$ione$ 9 (a*o$ 8e &(o ?abe% $i(o el ;in &a%a la

e)&%e$aK &e%o e$to tvo n ca)bio (%H$tico7 /%acia$ al a&o9o b%in(a(o &o% )e(io

(e n ;inancia)iento (el e>tinto alcal(e (e Di$t%ito (e A)a%ili$ Ce$a% Ma%t+ne07 $e

&(o a;%onta% e$ta (i;+cil c%i$i$. Ent%e e$o$ )i$)o$ a*o$7 ta)bi@n $e tvo ot%ate%%ible e>&e%iencia con la ca$i &e%(i(a (e na ni(a( ve?icla% 8e ;e $alva(a

(el a%%a$t%e &o% el %io alla/a ca%/a(o (e )ate%ial7 en (on(e &o% ;o%tnio$ (e la

vi(a no $e tvo nin/Ln i)&acto ne/ativo 8e la)enta%.

En 1= $e inicia con )a9o% a/e la$ &%i)e%a$ venta$ en )a9o% vol)en al

inte%io% (e la$ &%ovincia$ (e la %e/i'n Hnco.

En el a*o 27 con el i)&l$o (el ?ijo )a9o% $e inicia la$ &%i)e%a$ o&e%acione$

v+a licitacione$ con lo$ /obie%no$ )nici&ale$ 9 (i$t%itale$7 e$ all+ (on(e $e %eali0an

la$ a(8i$icione$ (e la$ ni(a(e$ ve?icla%e$ 8e a;ian0a%+an aLn )H$ la

ca&aci(a( (e &%ovee% 9 a/ili0a% la$ venta$ (e lo$ a/%e/a(o$.

Ent%e lo$ a*o$ 23 9 2< $e ve &o% conveniente %eali0a% neva$ a(8i$icione$7

&e%o e$ta ve0 con )i%a$ a a(8i%i% )a8ina%ia$ &e$a(a$7 e$ a$+ 8e $e ;e

e$tablecien(o el ci)iento (e lo 8e ?o9 e$ la CONSTRUCTORA IUEROA7 $$

&%i)e%o$ accioni$ta$ 9 $ocio$ lo inte/%a%on En%i8e i/e%oa 9 :o?n i/e%oa7 $on

8iene$ $e e$tablecie%on co)o $ocio$ (e la e)&%e$a :E IUEROAF SR. Con

n ca&ital inicial (e S. 27. a&o%ta(o$ en 5 ca(a noK $on ello$ lo$

?e%)ano$ 8e e$tablecie%on el co)ien0o (e na e)&%e$a 8e ?o9 )a%c?a

e>ito$a)ente7 e$ ent%e e$o$ a*o$7 en (on(e la ni(a( ;a)ilia% ve co)o &%io%i(a(

e$tablece% na e)&%e$a $oli(a e inte/%a(a &o% lo$ )ie)b%o$ (e la ;a)ilia co)o

$ocio$ 9 accioni$ta$7 (on(e el )an(o (e la$ (eci$ione$ %ecae $ob%e el &a(%e7



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8ien con co%aje 9 (ete%)inaci'n ?a $abi(o con(ci% lo$ linea)iento$ (e la

e)&%e$aK (on(e la$ (eci$ione$ 9 obli/acione$ (e %e$&on(e% ante te%ce%o$ %ecae$ob%e ca(a no (e lo$ )ie)b%o$ (el (i%ecto%io.

En el a*o 2 $e e$tablece la o;icina cent%al7 (a(o 8e a*o$ ante%io%e$ no $e

ten+a na $e(e ;ija. E$ &o% e$e a*o (on(e $e (a &o% (e;ini(o e$tablece% la

e)&%e$a CONSTRUCTORA IUEROA E.I.R. 8e inicia $$ o&e%acione$ con la

&a%ti(a 11<37 con n ca&ital inicial (e S. 271.K &a%a el a*o 211 $e tiene

n ca&ital (e S. !<17 <.7 el objeto (e la e)&%e$a e$ (e(ica%$e a %eali0a% la$

activi(a(e$ (e $e%vicio$ /ene%ale$7 venta (e )ate%iale$ 9 a/%e/a(o$ no)etHlico$J7 al8ile% (e )a8ina%ia$7 ejecci'n 9 $&e%vi$i'n (e ob%a$ civile$ en

/ene%al7 con;o%)a(o &o% n '%/ano Titla% 9 el e%ente ene%al. E$ can(o $e

inc%e)entan la$ ni(a(e$ ent%e vol8ete$ 9 )a8ina%ia$ &e$a(a$. o% e$to$ a*o$

$e &(o ?abe% /ana(o na ob%a (e /%an valo%7 8e e$tan(o a &e%ta$ (e inicia%$e

la ejecci'n7 &o% t%aba$ &ol+tica$ $e &e%(i'K &e%o e$o no ;e &o% n )al t%a)ite7

$ino &o% lo$ ca)bio$ &ol+tico$.

De$(e $ con$titci'n la e)&%e$a CONSTRUCTORA IUEROA ?a ejecta(oob%a$ civile$K ent%e ella$ $e tieneB ejecci'n (e la ob%a &i$ta$ 9 ve%e(a$ en

aca%ba)ba7 aca%ba)billa7 San i$ &a%a(e%o 1!7 la con$t%cci'n (el cent%o

e(cativo A%)an(o Ri0 "H$8e0 9 ot%o$K aLn $e tiene &%io%i(a( en $e/i%

t%abajan(o en e$te %b%o.

Se ?a teni(o e>&e%iencia$ en t%abaja% ;e%a (e la %e/i'n Hnco7 na (e ella$ e$

la %e/i'n (e Ce%%o (e a$co. En la actali(a( la &%io%i(a( (e la e)&%e$a e$tH

aboca(o en el al8ile% (e la$ )a8ina%ia$ &e$a(a$ 9 ni(a(e$ (e t%an$&o%te

vol8ete$ 9 volvoJ7 ta)bi@n la e)&%e$a ?a vi$to co)o na o&o%tni(a( (e

e$tablece% n cent%o (e &%o(cci'n t@cnica CETRO U MAUINARIAS

ARJ7 (on(e $e o%ienta 9 $e (a la o&o%tni(a( (e /ene%a% t@cnico$ o&e%a(o%e$

(e )a8ina%ia$ 9 t@cnico$ en la ejecci'n (e ob%a$ civile$.



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En el a*o 2117 la e)&%e$a ?a e>&an(i(o $ ca&aci(a( &%o(ctiva (e a/%e/a(o$K

&a%a lo cal $e ?a e$tableci(o na &lanta c?anca(o%a bica(o en la locali(a( (e An(aba)ba7 la cal &%oce$a )ate%ial $electo (e aco%(e a la$ e$&eci;icacione$

t@cnica$ (e a/%e/a(o$. a ca&aci(a( &%o(ctiva $e e$ti)a en 3 )3 al (+a en

te)&o%a(a$ (e )a9o% (e)an(a 9 15 a 2 )3 en te)&o%a(a$ (e e$ca$e$.

a activi(a( 8e )a9o% ;%to /ene%a e$ el al8ile% (e la$ )a8ina%ia$K e$ta$ $e

lo/%an &o% )e(io (e licitacione$ 9 cont%ato$7 tenien(o co)o )e%ca(o$ (e /%an

(e)an(a la$ &%ovincia$ (e la %e/i'n Hnco.

E$ &o% to(o ello7 8e la e)&%e$a $e )antiene con n e>celente /%&o ?)ano 8e

t%abaja en a%a$ (el @>ito7 el c%eci)iento 9 el li(e%a0/oK ca%acte%+$tica i)&lanta(a

(e$(e $$ inicio$ la cal ?a $i(o la anto%c?a 8e ?a o%ienta(o $ c%eci)iento 9

&o$iciona)iento en la %e/i'n.

1.5.2 Estru%tura organi6a%ional de CONSTRUCTORA ,IGUEROA E$I$R$L



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1.5.3 U'i%a%ión

• Dire%%ión Legal: Av. Túpac Amaru Nro. 1002 Paucarbamba

• Distrito 7 Ciudad: A)a%ili$ - Hnco

• De1artamento: Hnco

& RERESENTANTE DE LA GERENCIA

El %e&%e$entante (e la /e%encia enca%/a(o (el cont%ol 9 )anteni)iento (el $i$te)a

(e inte/%a(o (e /e$ti'n (e $e/%i(a( 9 $al( oc&acional7 )e(io a)biente 9

cali(a( $e (eno)ina /e$to% SSOMAC.



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- DE,INICIONES Y A"RE+IATURAS

• Alta Dire%%ión: E$tH con;o%)a(o el Di%ecto% e%ente ene%al 9 el e%enteene%al (e CONSTRUCTORA IUEROA E.I.R..

• Me(ora Continua: %oce$o %ec%%ente (e o&ti)i0aci'n (el Si$te)a

Inte/%a(o (e e$ti'n (e SSOMAC &a%a lo/%a% )ejo%a$ en el (e$e)&e*o (e

Se/%i(a( 9 Sal( Oc&acional7 Me(io A)biente 9 cali(a( (e )ane%a

co?e%ente con la ol+tica Inte/%a(a (e CONSTRUCTORA IUEROA

E.I.R..

• O'(eti)os de Seguridad 8 Salud O%u1a%ionalB Meta$ (e Se/%i(a( 9

Sal( Oc&acional en t@%)ino$ (e (e$e)&e*o (e Se/%i(a( 9 Sal(

Oc&acional 8e CONSTRUCTORA IUEROA E.I.R. e$tablece a ;in (e

c)&li%la$.

• re)en%ión de la %ontamina%ión: Utili0aci'n (e &%oce$o$7 &%Hctica$7

t@cnica$7 )ate%iale$7 &%o(cto$7 $e%vicio$ o ene%/+a &a%a evita%7 %e(ci% o

cont%ola% en ;o%)a $e&a%a(a o en co)binaci'nJ la /ene%aci'n7 e)i$i'n o(e$ca%/a (e cal8ie% ti&o (e conta)inante o %e$i(o7 con el ;in (e %e(ci%

i)&acto$ a)bientale$ a(ve%$o$.

• Sistema Integrado de Gestión 9SSoMAC: a%te (el Si$te)a (e e$ti'n

(e na o%/ani0aci'n7 e)&lea(a &a%a (e$a%%olla% e i)&le)enta% $ &ol+tica

inte/%a(a (e /e$ti'n en lo$ a$&ecto$ (e $e/%i(a( 9 $al( oc&acional7

)e(io a)biente 9 cali(a( en $$ &%oce$o$.

• ol3ti%a Integrada de Seguridad! Salud O%u1a%ional 8 Medio Am'iente:Doc)ento e)iti(o &o% la Alta Di%ecci'n en (on(e $e e$tablecen la$intencione$ /lobale$ 9 (i%ecci'n /ene%ale$ (e la E)&%e$a7 en %elaci'n con$ (e$e)&e*o en Se/%i(a(7 Sal( Oc&acional 9 Me(io A)biente;o%)al)ente e>&%e$a(a &o% la alta (i%ecci'n.



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• Seguridad 8 Salud O%u1a%ional: Con(icione$ o ;acto%e$ 8e a;ectan o

&o(%+an a;ecta% la $e/%i(a( o $al( (e e)&lea(o$7 t%abaja(o%e$te)&o%ale$7 cont%ati$ta$7 vi$ita$ o cal8ie% ot%a &e%$ona 9 ca$a% o 8e

&o(%+an ca$a% (a*o$ a la &%o&ie(a( 9 &@%(i(a$ al &%oce$o en el l/a% (el

t%abajo.

• arte Interesada: In(ivi(o7 /%&o inte%no o e>te%no al l/a% (e t%abajo7

inte%e$a(o o a;ecta(o &o% el (e$e)&e*o (e Se/%i(a(7 Sal( Oc&acional9 Me(io A)biente (e la e)&%e$a. a$ &a%te$ inte%e$a(a$ inte%na$ &e(en$e% t%abaja(o%e$ 9 cont%ati$ta$7 vi$itante$ o &%ovee(o%e$. a$ &a%te$

inte%e$a(a$ e>te%na$ &e(en $e% la co)ni(a(7 ON$7 )e(io$ (eco)nicaci'n o ato%i(a(e$ (el /obie%no7 ent%e ot%o$.

/ RE;UISITOS DEL SSOMAC

/$# RE;UISITOS GENERALES

a o%/ani0aci'n (ebe e$tablece%7 (oc)enta%7 i)&le)enta%7 )antene% 9 )ejo%a%

contina)ente n $i$te)a inte/%a(o (e /e$ti'n SSOMAC7 en ace%(o con lo$

%e8i$ito$ (e e$ta no%)a 9 (ete%)ina% c')o $e c)&li%Hn (ic?o$ %e8i$ito$.a o%/ani0aci'n (ebe (e;ini% 9 (oc)enta% el alcance (e $ $i$te)a (e $i$te)a

inte/%a(o (e /e$ti'n (e SSOMAC.

/$& OL<TICA INTEGRADA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUACIONAL!

MEDIO AM"IENTE Y CALIDAD

CONSTRUCTORA IUEROA E.I.R.F Mantiene na &ol+tica inte/%a(a

(oc)enta(a co)o (ecla%aci'n (el co)&%o)i$o /e%encial en a)biente7 a la

$e/%i(a( 9 $al( oc&acional 9 cali(a(.

Se &%oc%a 8e e$ta &ol+tica $ea co)&%en(i(a con lo$ e)&lea(o$ (e la e)&%e$a 9

co)nica(a a lo$ cliente$. A(e)H$7 e$ta%H a (i$&o$ici'n (e cal8ie% &a%te

inte%e$a(a.

Decla%aci'n SSOMAC (e CONSTRUCTORA IUEROA E.I.R..

http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/..%2F1.-%20POLITICA%20INTEGRADA%2FPOLITICA%20INTEGRADA.docx

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MANUAL DEL SISTEMA



Ambiente y Calidad


El $i$te)a inte/%a(o (e /e$ti'n $e/%i(a( 9 $al( oc&acional 7 )e(io a)biente 9

cali(a( (e la o%/ani0aci'n ?a $i(o (e$a%%olla(o en con;o%)i(a( con lo$ %e8i$ito$(e la no%)a ISO #/==# ! las O5SAS #>=== 8 ISO ?==#. a$ &a%te$ o ele)ento$

(e $i$te)a $e (e$c%iben en la$ $eccione$ $i/iente$.

/$- LANI,ICACION

!.3.1 IDENTI,ICACI.N DE ELIGROS! ASECTOS! E+ALUACI.N DE

RIESGOS! +ALORACI.N DE ASECTOS AM"IENTALES Y

DETERMINACI.N DE CONTROLES

IUEROA E.I.R.7 ?a e$tableci(o7 i)&le)enta(o 9 )antiene lo$ $i/iente$

&%oce(i)iento$ &a%a la i(enti;icaci'n contina (e lo$ &eli/%o$ 9 a$&ecto$

a)bientale$7 la evalaci'n (e lo$ %ie$/o$ e i)&acto$ a)bientale$7 9 la

(ete%)inaci'n (e lo$ cont%ole$ nece$a%io$B

ROCEDIMIENTO ARA ESTION DE RIESOS

ROCEDIMIENTO ARA ESTION DE CAM4IOS

IDENTIICACIN DE EIROS7 E"AUACIN # CONTRO DE

RIESOS IERC # A MATRIP IER

IDENTIICACIÓN DE OS ASECTOS AM4IENTAES.

E"AUACION DE OS ASECTOS AM4IENTAES.

o$ %e$lta(o$ (e e$ta$ evalacione$ 9 la e;icacia (e lo$ cont%ole$ $on

con$i(e%a(o$ en la (e;inici'n (e lo$ objetivo$ anale$ (e Se/%i(a( 9 Sal(

Oc&acional7 Me(io A)biente 9 Cali(a(.

!.3.2 Re@uisitos legales 8 otros re@uisitos

a%a i(enti;ica% 9 tene% acce$o a lo$ %e8i$ito$ le/ale$ 9 ot%o$ %e8i$ito$ 8e

a&lican a la$ activi(a(e$7 &%o(cto$ 9 $e%vicio$ (e la e)&%e$a7 $e ?a (e;ini(o el

&%oce(i)iento (e i(enti;icaci'n 9 acce$o a lo$ %e8i$ito$ le/ale$.



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El &%oce(i)iento $e a&lica7 ta)bi@n &a%a el cont%ol (el c)&li)iento (e lo$

%e8i$ito$ le/ale$ i(enti;ica(o$7 &%inci&al)ente &a%a a8ello$ %elaciona(o$ con lo$a$&ecto$ a)bientale$ $i/ni;icativo$ 9 i(enti;icacin (e &eli/%o$7 evalaci'n 9

cont%ol (e %ie$/o$ &o% lo ante%io%7 el &%oce(i)iento b$ca c)&li% con lo$ %e8i$ito$

!..3.2 %e8i$ito$ le/ale$ 9 ot%o$ %e8i$ito$J. 9 !.5.2 evalaci'n (el c)&li)iento

le/alJ (e la no%)a ISO 1!1 9 OSA 117 ISO 1.

!.3.3 O"*ETI+OS Y ROGRAMAS DE SSOMAC

a$ O"*ETI+OS Y METAS

o$ objetivo$ 9 )eta$ (el $i$te)a inte/%a(o (e /e$ti'n (e IUEROA E.I.R..

tienen co)o &%inci&al ;ente (e /ene%aci'n lo$ a$&ecto$ a)bientale$

$i/ni;icativo$7 lo$ %ie$/o$ 9 &eli/%o$ (e $e/%i(a( 9 $al( oc&acional7 9 lo$

e$tHn(a%e$ (e cali(a( $on e$tableci(o$ &o% el co)it@ ejectivo 9 $e (oc)entan

en el REISTRO DE O4:ETI"OS # METAS DE SEURIDAD # SAUD

OCUACIONA7 MEDIO AM4IENTE # CAIDAD SSOMACJ.

o$ objetivo$ 9 )eta$ a)bientale$7 $e/%i(a( 9 $al( oc&acional7 cali(a(

en;oca(o$ al c)&li)iento (e la &ol+tica inte/%a(a7 9 tiene n en;o8e (e

&%evenci'n (e la (oc)entaci'n

'$ ROGRAMAS ARA SSOMAC

a%a el c)&li)iento (e lo$ objetivo$ 9 )eta$ (e $e/%i(a( 9 $al( oc&acional7

)e(io a)biente 9 cali(a( e>&e$ta$ ante%io%)ente $e ;o%)la%on &%o/%a)a$

a)bientale$ &a%a el )anejo (e lo$ a$&ecto$ e i)&acto$ a)bientale$ co)o &a%a

lo$ &eli/%o$ 9 %ie$/o$7 a$+ )i$)o n cont%ol (e cali(a( /ene%a(o$ &o% la activi(a(

(e con$t%cci'n (e la e)&%e$a IUEROA E.I.R..

El /e$to% a)biental7 (e $e/%i(a( 9 (e cali(a( coo%(ina con el %e$&on$able

(i%ecto (el c)&li)iento (e ca(a &%o/%a)a7 colabo%an(o con lo$ )e(io$

nece$a%io$ 9 evalan(o $ c)&li)iento.



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/$/ IMLEMENTACION Y OERACI.N

!.!.1 Re%ursos! un%iones! res1onsa'ilidad 8 autoridad

IUEROA E.I.R.7 ?a e$tableci(o7 i)&le)enta(o 9 )antiene el $i/iente

&%oce(i)iento &a%a c)&li% con la$ activi(a(e$ ante%io%e$B

Si bien la %e$&on$abili(a( )H>i)a (el Si$te)a Inte/%a(o (e e$ti'n SSOMAC

%ecae $ob%e la Alta Di%ecci'n IUEROA E.I.R.7 $e ?a (e$i/na(o al e%ente (e

Se/%i(a( 9 Sal( Oc&acional co)o el Re&%e$entante (e la Di%ecci'n &a%a el

Si$te)a (e e$ti'n (e Se/%i(a( 9 Sal( Oc&acionalK al e%ente (e Me(io

A)biente co)o Re&%e$entante (e la Di%ecci'n &a%a el Si$te)a (e e$ti'n A)biental7 al e%ente (e Cali(a( co)o Re&%e$entante (e la Di%ecci'n &a%a el

Si$te)a (e e$ti'n (e Cali(a( .

a$ e%encia$ &%o&o%cionan lo$ %ec%$o$ ?)ano$7 )ate%iale$ tecnol'/ico$ 9

;inancie%o$ &a%a la i)&le)entaci'n7 )anteni)iento 9 )ejo%a contina (el Si$te)a

Inte/%a(o (e e$ti'n SSOMAC.

!.!.2 Com1eten%ias! orma%ión 8 toma de %on%ien%ia

IUEROA E.I.R.. ?a (e$a%%olla(o (ent%o (e $ %o/%a)a (e Ca&acitaci'nlobal n &%oce$o ;o%)al 8e canali0a la$ e>&ectativa$ (e la o%/ani0aci'n &a%a $

ca&acitaci'n en )ate%ia$ (e $e/%i(a( 9 $al( oc&acional7 )e(io a)biente 9

cali(a( (e ace%(o con lo e$ti&la(o7 &a%a ello $e ?a to)a(o en centa

&%inci&al)ente a$e/%a% el @>ito (el Si$te)a inte/%a(o (e /e$ti'n.

a ca&acitaci'n $e e;ectLa en to(o$ lo$ nivele$ je%H%8ico$ (e la E)&%e$a7 en el

&e%$onal nevo7 9 en el &e%$onal (e la$ e)&%e$a$ %elaciona(a$. a%a la

ca&acitaci'n $e e)&lean %elato%e$ e>te%no$ e inte%no$7 $e/Ln el nivel 9e$&eciali0aci'n (e la$ )ate%ia$ a ca&acita%.

a$ &%inci&ale$ ca%acte%+$tica$ 8e (ebie%an tene% la$ ca&acitacione$ (el SI

tienen %elaci'n a )otiva% e incentiva% la to)a (e conciencia (e lo$ e)&lea(o$ en

a8ello$ te)a$ %elevante$ 9 %e8i$ito$ (e la /e$ti'n (e $e/%i(a( 9 )e(io

a)biente (e IUEROA E.I.R.. A(e)H$ (e cont%ibi% con la$ Co)&etencia$ (e



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ca(a &e%$ona en a8ella$ activi(a(e$ 8e &e(e ca$a% o tiene el &otencial (e

ca$a% n i)&acto a)biental o a la $al(.

!.!.3 Comuni%a%ión

El &%oce$o (e co)nicacione$ SSOMAC7 tanto inte%na$ co)o e>te%na$7 $i/e lo

in(ica(o en el ROCEDIMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS SISTEMAS DE

GESTION BCOMUNICACIONES Y CONSULTAS.

a co)nicaci'n SSOMAC (e IUEROA E.I.R.7 tiene co)o objetivo$B

$ati$;acci'n (e la$ in8iet(e$ 9 nece$i(a(e$ (e $ &e%$onal 9 la$ ot%a$ &a%te$

inte%e$a(a$K 9 ta)bi@n (i;$i'n (e lo$ valo%e$ 9 o%ientacione$ (e co)&o%ta)iento8e IUEROA E.I.R. (e$ea ?ace% en $ (e$e)&e*o SSOMAC.

!.!.! Do%umenta%ión de sistema INTEGRADO DE GESTION SSOMAC

IUEROA E.I.R.. (ebe )antene% al (+a la (oc)entaci'n (el SI con el objeto

(e /a%anti0a% el c)&li)iento (e $ &ol+tica 9 objetivo$ SSOMAC. E$ta

(oc)entaci'n incl9eB

• ol+tica INTERADA

• Objetivo$ # Meta$ 9 %o/%a)a$ A)bientale$ SSOMAC

• %oce(i)iento$.

• In$t%ctivo$.

• Re/i$t%o$.

• No%)a$ ISO.

• No%)ativa e/al "i/ente.

De ace%(o con lo$ &%inci&ale$ (oc)ento$ %e8e%i(o$ &o% la No%)a ISO

1!1B2!7 OSAS 117 ISO 1B2 &a%a el &%o9ecto en ce$ti'n $e

(e$a%%olla%on na $e%ie (e (oc)ento$ BRegistro General de la Do%umenta%ión

de ,IGUEROA E$I$R$L



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Ambiente y Calidad


!.!.5 Control de do%umenta%ión

El )@to(o tili0a(o en la e)&%e$a IUEROA E.I.R.. &a%a cont%ola% la

(oc)entaci'n %elaciona(a con el $i$te)a inte/%a(o (e /e$ti'n SSOMAC e$tH

(e;ini(a en el &%oce(i)iento &a%a el cont%ol (e la (oc)entaci'n.

El &%oce(i)iento (e$c%ibe can(o 9 co)o (ebe e)iti%$e n (oc)ento nevo7

8ien lo a&%eba 9 co)o $e (i$t%ib9e ent%e el &e%$onal 8e lo %e8ie%e en $$

;ncione$. A(icional)ente (e$c%ibe 8e (ebe ?ace%$e can(o $e )o(i;ica no (e

lo$ (oc)ento$ ob$oleto$.

o$ (oc)ento$ $e%H %evi$a(a al )eno$ na ve0 al a*o o can(o lo %e8ie%a &o%

e;ecto (e ca)bio$.

!.!.< Control o1era%ional de SSOMAC

a%a lo/%a% el cont%ol o&e%acional7 $e &a%te (e la i(enti;icaci'n (e a$&ecto$

a)bientale$ $i/ni;icativo$ 9 &a%a %ie$/o$ alto$ 9o $i/ni;icativo$. Deben (e

i(enti;ica%$e to(a$ la$ activi(a(e$ 8e e$tHn %elaciona(a$ con lo$ a$&ecto$a)bientale$ $i/ni;icativo$ 9 /ene%a% &a%a ella$ in$t%ctivo$ (e t%abajo con $$

%e$&ectivo$ c%ite%io$ (e o&e%aci'n.

ACTI+IDAD INSTRUCTI+O DE

CONTROL

CODIGO

Recolecci'n 9 (i$&o$ici'n (e

(e$ec?o$

)anejo (e %e$i(o$

$'li(o$ &eli/%o$o$

IN SSOMAC 1

Recolecci'n 9 (i$&o$ici'n (e

(e$ec?o$

)anejo (e %e$i(o$ no

&eli/%o$o$

IN SSOMAC 1

abo%al Co)&o%ta)iento$

;%ente a n incen(io a

n $i$)o

IN SSOMAC 2

abo%al Co)&o%ta)iento$ IN SSOMAC 3



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Ambiente y Calidad


;%ente a n incen(io

a$ activi(a(e$ 8e %e8ie%en (e cont%ol $onB

El e$to% A)biental $e%H %e$&on$able (e ve%i;ica% 8e en el )o)ento (e

e$tablece% lo$ in$t%ctivo$ $e to)a%Hn c%ite%io$ &a%a el cont%ol o&e%acional

en ello$.

El e$to% A)biental $e a$e/%a%H (e (i$t%ibi% la (oc)entaci'n 8e

%e8ie%a ca(a no (e lo$ e)&lea(o$ 8e (eben %eali0a% n cont%ol (e la$

o&e%acione$7 con el ;in (e evita% (e$viacione$ (e la &ol+tica a)biental.

!.!.= re1ara%ión 8 res1uestas 1ara emergen%ias

a%a la &%e&a%aci'n (e e)e%/encia$ a)bientale$ 8e &o(%+an oc%%i% en la

CONSTRUCTORA IUEROA E.I.R7 $e c%e' el lan (e Contin/encia$ &a%a

acci(ente$ a)bientale$ &a%a la$ e)e%/encia$ 8e &e(en oc%%i%.

/$0$ +ERI,ICACION/$0$#$ Medi%ión 8 seguimiento

En la e)&%e$a $e i(enti;ican co)o ca%acte%+$tica$ clave$ &a%a evala% el

(e$e)&e*o a)biental la$ $i/iente$ activi(a(e$B

%o/%a)a$.

Manejo (e (e$ec?o$ $'li(o$.

lan (e a?o%%o .

C?a%la$ (e ca&acitaci'n t@cnica.



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a%a )antene% cont%ol 9 (a% $e/i)iento a e$ta$ ca%acte%+$tica$ clave7 $e

e$tablece el &%oce(i)iento (e )e(ici'n 9 )onito%eo el cal e$tablece la nece$i(a((e (a% $e/i)iento a cal8ie% ot%a activi(a( (e la e)&%e$a 8e &e(a tene% n

i)&acto $i/ni;icativo en el a)biente 9 8e no $e ?a9a )enciona(o a8+.

El $e/i)iento $e %eali0a a t%av@$ (e in(ica(o%e$ a)bientale$ lo$ cale$ e$tHn

(e;ini(o$ en el %e/i$t%o &a%a In(ica(o%e$ A)bientale$.

El )onito%eo 9 )e(ici'n incl9eB

• Re/i$t%o (e la in;o%)aci'n &a%a (a% $e/i)iento al (e$e)&e*o a)biental.

• Cont%ole$ o&e%ativo$ %elevante$ en con;o%)i(a( con lo$ objetivo$ 9 )eta$

a)bientale$ (e la o%/ani0aci'n.

• Cont%ol (el c)&li)iento con la$ e$&eci;icacione$ (el $i$te)a (e /e$ti'n

a)biental.

/$0$&$ No %onormidad! a%%ión %orre%ti)a 8 a%%ión 1re)enti)a$

Me(ora %ontinua

CONSTRUCTORA IUEROA E.I.R..F )ejo%a contina)ente la e;iciencia7e;icacia 9 e;ectivi(a( (el $i$te)a (e /e$ti'n (e cali(a( 7)e(io a)biente 9$e/%i(a( a(e)H$ (e $$ &%oce$o$7 )e(iante el $o (e la &ol+tica (e cali(a(7 lo$objetivo$ (e cali(a(7 lo$ %e$lta(o$ (e la$ a(ito%+a$7 el anHli$i$ (e (ato$7 la$accione$ &%eventiva$7 co%%ectiva$7 (e )ejo%a 9 la %evi$i'n &o% la Di%ecci'n ene%al.

A%%ión %orre%ti)a



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A t%av@$ (el co)it@ (e cali(a(7 $e/%i(a( 9 )e(io a)biente 8e $e con;o%)' en laCONSTRUCTORA IUEROA E.I.R. $e %eali0an accione$ &a%a %et%oali)enta% el(e$e)&e*o 9 vela% &o% el )ejo%a)iento contino (el $i$te)a (e /e$ti'n inte/%a(o7ta)bi@n &o% )e(io (e lo$ in(ica(o%e$ (e /e$ti'n7 el co)it@ (e cali(a( %evi$a 9evalLa el c)&li)iento (e la &ol+tica7 objetivo$ (e cali(a(7 (e$e)&e*o (el $i$te)a9 en el tie)&o7 el (e$e)&e*o labo%al. Can(o no $e e$tHn c)&lien(o la$ )eta$7el co)it@ e$tablece la$ accione$ co%%ectiva$ 9 &%eventiva$ a i)&le)enta%.

A%%ión 1re)enti)a

To(o$ lo$ &%oce$o$ (e;ini(o$ en el SI (e la EMRESA CONSTRUCTORAIUEROA E.I.R..F (eben to)a% accione$ &a%a eli)ina% la ca$a (e no

con;o%)i(a(e$ con el objeto (e &%eveni% 8e velvan a oc%%i%.

/$0$-$ Registros

a o%/ani0aci'n (ebe i)&lanta% 9 )antene% &%oce(i)iento$ &a%a i(enti;ica% 9(i$&one% (e lo$ %e/i$t%o$7 a$+ co)o (e lo$ %e$lta(o$ (e la$ a(ito%ia$ 9 (e lo$anHli$i$ c%+tico$.

a o%/ani0aci'n (ebe e$tablece% 9 )antene% lo$ %e/i$t%o$ nece$a%io$ &a%a(e)o$t%a% con;o%)i(a( con lo$ %e8i$ito$ (e $ $i$te)a (e /e$ti'n (e $e/%i(a( 9$al( oc&acional. E$to$ %e/i$t%o$ (eben $e% le/ible$ e i(enti;icable$7 &e%)itien(oel $e/i)iento ?acia la$ activi(a(e$ involc%a(a$.

/$0$/$ Auditor3as internas

a e)&%e$a7 %eali0a a(ito%+a$ inte%na$ a inte%valo$ &lani;ica(o$ &a%a ve%i;ica% 8eel Si$te)a (e e$ti'n inte/%a(o e$ con;o%)e con lo$ %e8i$ito$ e$tableci(o$ &o% el)i$)o lo$ in(ica(o$ en la no%)a ISO 1!1B2!7 OSAS 117 ISO1B27 lo$ %e8e%i(o$ &o% el cliente7 lo$ le/al)ente e$tableci(o$ 9 lo$%e8e%i(o$ inte%na)ente &o% la o%/ani0aci'nJ.

a$ a(ito%+a$ inte%na$ $on &lani;ica(a$ 9 &%o/%a)a(a$ en ;nci'n (e lai)&o%tancia (e lo$ &%oce$o$ 9 H%ea$ a a(ita%7 a$+ co)o (e lo$ %e$lta(o$ (e la$a(ito%+a$ &%evia$7 9 $on %eali0a(a$ &o% &e%$ona$ con la cali;icaci'n a(eca(a ein(e&en(iente (el H%ea a(ita(a7 a$e/%an(o a$+ la objetivi(a( e i)&a%ciali(a(nece$a%ia$ &a%a la %eali0aci'n (e e$te &%oce$o. o$ c%ite%io$ (e a(ito%+a7%e$&on$abili(a(e$7 &lani;icaci'n7 &%o/%a)aci'n7 alcance7 %eali0aci'n7 in;o%)e7accione$ co%%ectiva$ (e%iva(a$7 $e/i)iento (e la$ )i$)a$ 9 %e/i$t%o$ (e la$a(ito%ia$7 $on e$tableci(o$ en el &%oce(i)iento “Auditorías Internas”.



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a i)&le)entaci'n (el &%o/%a)a (e a(ito%+a inte%na e$ el &%i)e% &a$o a %eali0a% en la$ e)&%e$a$ (e lo$ $ecto%e$ en e$t(io7 &a%a lo cal $e (ebe%H co)nica% ato(a$ la$ H%ea$ &e%tinente$. e/o $e (ebe%H $elecciona% a lo$ a(ito%e$7 &a%a local $e%H nece$a%io conta% con &%oce(i)iento$ &%evia-)ente e$tableci(o$ 9 cla%o$8e e$&eci;i8en el &e%;il (el a(ito% con ba$e en la$ $itacione$ 9 el cli)ao%/ani0acional (e la e)&%e$a a evala%. A$i)i$)o7 $e (ebe%Hn a$i/na% lo$%ec%$o$ nece$a%io$ &a%a ejecta% el &%o/%a)a (e a(ito%+a inte%na. o 8e i)&lica(oc)ento$7 e8i&o$ (e $e/%i(a(7 ca&acitacione$ e incl$ive7 en al/no$ ca$o$7in$t%)ento$ &a%a el )onito%eo (e &%oce$o$.

/$0$0$ Re)isión 1or la dire%%ión

a Di%ecci'n tiene la %e$&on$abili(a( (el ;nciona)iento (el Si$te)a (e e$ti'nInte/%a(o7 )e(iante el e$tableci)iento (e lo$ &la0o$ (e %evi$i'n 9 evalaci'n7 &a%acon$e/i% el objetivo ;inal 8e e$ la co%%ecta i)&lantaci'n (e la &ol+tica 9 lo$objetivo$ e$tableci(o$7 en bL$8e(a (e la )ejo%a contina.

a %evi$i'n (el $i$te)a (ebe e$ta% (oc)enta(a7 (e )ane%a 8e $e %e/i$t%en lo$te)a$ t%ata(o$ 9 la$ (eci$ione$ (e la (i%ecci'n ante la$ (e;iciencia$ (etecta(a$.En e$ta $ecci'n $e b$caB

Me(i% el (e$e)&e*o )e(iante la in;o%)aci'n e$ta(+$tica 8e $e tiene (e%e&o%te (e le$ione$7 (e no con;o%)i(a(7 (e inci(ente$7 etc.

e%)iti% na %et%oali)entaci'n 8e /a%antice el c)&li)iento (e lo$objetivo$.

Revi$a% la in;o%)aci'n 8e le &e%)ita (e;ini% $i e$tH bien i)&le)enta(a o?ace% lo$ aj$te$ co%%e$&on(iente$.

/$0$0$#$ GENERALIDADES

El Si$te)a Inte/%al (e e$ti'n e$ %evi$a(o &o% el Re&%e$entante (e la Di%ecci'nK

con el objetivo (e a$e/%a% $ e;icacia continaK a$+ co)o la valo%aci'n (eo&o%tni(a(e$ &a%a )ejo%a)iento 9 nece$i(a( (e ca)bio$ (el Si$te)a (e e$ti'nincl9en(o la &ol+tica 9 objetivo$.

/$0$0$&$ Inorma%ión 1ara la Re)isión

a in;o%)aci'n (e ent%a(a nece$a%ia &a%a la %evi$i'n /e%encial incl9eB

Q Re$lta(o$ (e a(ito%+a$.



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Q Ret%oali)entaci'n (e in;o%)aci'n (el cliente.

Q De$e)&e*o (el &%oce$o 9 con;o%)i(a( (el &%o(cto.

Q Re$)en (e la$ Accione$ Co%%ectiva$7 %eventiva$ 9 (e Mejo%a.

/$0$0$-$ Resultados de la Re)isión

o$ %e$lta(o$ (e la %evi$i'n /e%encial incl9en (eci$ione$ 9 accione$%elaciona(a$ con la$ )ejo%a$ (e e;icacia (el $i$te)a7 (e lo$ &%oce$o$ 9 (el&%o(ctoK 9 con la &%ovi$i'n (e lo$ %ec%$o$ nece$a%io$ &a%a $ a&licaci'n.



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ANEO #: REGISTRO DE CONTROL DE MODI,ICACIONES

,EC5ANUMERO DE

RE+ISIONMODI,ICACIONES

REALIADASRESONSA"LE

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