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COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY S.A. Para entrega de Facturas leer "NOTA IMPORTANTE PARA FACTURACIÓN", la misma que forma parte de la Clausulas Generales de la presente Orden (última página) Item Código-Req Descripción Cantidad UOM Fecha Entrega Precio Unitario Valor Total (USD) 001 026771 - 001 Número de parte : 0.00 SER 24/04/15 38745.6900 38745.6900 MA-087-15 Levantamiento observaciones seguridad Varias DUENO DE CONTRATO JOSE HANCCO Los servicios se rigen bajo los siguientes terminos y condiciones, y en el siguiente orden de prelacion: (i) la presente orden de servicio, (ii) los Terminos y Condiciones Generales que se 0 adjuntan, (iii) la¿ licitacion Nro. MA- 087-15 y (iv) la propuesta Nro.15 de fecha 26.02.15 de¿EL CONTRATSTA 0 ORDEN DE SERVICIO NRO. M25998 Versión : 0001 Fecha Orden : 20/03/15 Tipo de Orden: SERVICIO Términos de Pago : 07 días. Proveedor : 003861 JJ & B SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CALLE COLON SN (NO 206 ESQUINA CALLE SAN JOSE) ESPINAR CUSCO Teléfono : Fax : Email : [email protected] Contacto : ALBERTO PERALTA SUCLLE Lugar de Entrega de Bienes y/o Servicios en : COMPA¿A MINERA ANTAPACCAY S.A. CAMPAMENTO MINERO TINTAYA ESPINAR, CUSCO PERU Comprador : BELON, ANA LUCIA Teléfono : Fax : Email : [email protected] Facturar a : COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY S.A. RUC: 20114915026 PJ. LOS DELFINES NRO. 159 URB. LAS GARDENIAS (AV BENAVIDES CUADRA 52) SANTIAGO DE SURCO LIMA, PERU Resumen de Orden de Compra Número Total de Items : 1 Valor Total (USD) : 38745.6900 Flete : NO APLICA Moneda : USD

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orden de servicio

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  • COMPAA MINERA ANTAPACCAY S.A.

    Para entrega de Facturas leer "NOTA IMPORTANTE PARA FACTURACIN", la misma que formaparte de la Clausulas Generales de la presente Orden (ltima pgina)

    Item Cdigo-Req Descripcin Cantidad UOM Fecha Entrega PrecioUnitario Valor Total (USD)

    001 026771 - 001 Nmero de parte : 0.00 SER 24/04/15 38745.6900 38745.6900MA-087-15 Levantamiento observaciones seguridad Varias DUENO DE CONTRATO JOSE HANCCO

    Los servicios se rigen bajo los siguientes terminos y condiciones, y en el siguiente orden de prelacion: (i) la presente orden de servicio, (ii) los Terminos y CondicionesGenerales que se 0000

    adjuntan, (iii) la licitacion Nro. MA- 087-15 y (iv) la propuesta Nro.15 de fecha 26.02.15 deEL CONTRATSTA 0001

    ORDEN DE SERVICIO NRO. M25998

    Versin : 0001

    Fecha Orden : 20/03/15

    Tipo de Orden: SERVICIO

    Trminos de Pago : 07 das.

    Proveedor : 003861

    JJ & B SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

    CALLE COLON SN (NO 206 ESQUINA

    CALLE SAN JOSE) ESPINAR

    CUSCO

    Telfono :

    Fax :

    Email : [email protected]

    Contacto : ALBERTO PERALTA SUCLLE

    Lugar de Entrega de Bienes y/o Servicios en :

    COMPAA MINERA ANTAPACCAY S.A.

    CAMPAMENTO MINERO TINTAYA

    ESPINAR, CUSCO

    PERU

    Comprador : BELON, ANA LUCIA

    Telfono :

    Fax :

    Email : [email protected]

    Facturar a : COMPAA MINERA ANTAPACCAY S.A.

    RUC: 20114915026

    PJ. LOS DELFINES NRO. 159 URB. LAS GARDENIAS(AV BENAVIDES CUADRA 52)

    SANTIAGO DE SURCO

    LIMA, PERU

    Resumen de Orden de Compra

    Nmero Total de Items : 1 Valor Total (USD) : 38745.6900

    Flete : NO APLICAMoneda : USD

  • COMPAA MINERA ANTAPACCAY S.A.

    ORDEN DE SERVICIO NRO. M25998

    Versin : 0001

    Fecha Orden : 20/03/15

    Tipo de Orden: SERVICIO

    Trminos de Pago : 07 das.

    CLAUSULAS GENERALES

    En caso de incumplimiento con la fecha de entrega especificada en este documento, notifique oportunamente al comprador en COMPAA MINERA ANTAPACCAY S.A..

    Todos los valores no incluyen impuestos, estos se aplicaran en el momento del pago de la factura emitida por el Proveedor. Los valores sern pagados al representante suscriptor o

    representante legal de este documento.

    Esta Orden de Compra la emite COMPAA MINERA ANTAPACCAY S.A. las partes acuerdan el suministro y adquisicin de los productos y/o servicios bajo los trminos y condiciones establecidos en la

    presente Orden de Compra, la versin de los trminos y condiciones son vigentes en la fecha de la orden. En la medida en que hayan inconsistencias entre los trminos y condiciones de

    dichos acuerdos, el orden que prevalecer ser : esta Orden de Compra, el acuerdo adicional pertinente con el Proveedor y luego los Trminos y Condiciones de la Orden de Compra de

    COMPAA MINERA ANTAPACCAY S.A.

    Al aceptar esta Orden de Compra, el Proveedor acepta los trminos y condiciones estipulados en el presente y de ser aplicable los trminos y condiciones de cualquier acuerdo adicional

    celebrado con el proveedor relacionado con esta Orden de Compra.

    Srvanse consignar claramente en sus Guas de Remisin y Facturas el nmero de la Orden de Compra, as mismo debern indicar estrictamente el nmero de posicin (nmero de item) del

    material atendido que seala la Orden de Compra, para facilitar el ingreso del material y el pago correspondiente de dicha orden.

    Para consultas de pagos a proveedores el horario de atencin es de Martes a Jueves de 02:00 pm. a 05:00 pm. en los siguientes telfonos :

    054-381400 Opcin 1 u Opcin 3.

    NOTA IMPORTANTE PARA FACTURACIN

    Tratndose de ordenes de compra de Servicios, es INDISPENSABLE para que proceda el pago del comprobante de pago, que el Dueo de Contrato (cuyo nombre aparece en la presente orden de

    compra) haya realizado la recepcin del Servicio en el Sistema Ellipse.

    Consecuentemente, EL CONTRATISTA deber recibir la confirmacin por parte del Dueo de Contrato de que ha realizado la actividad antes indicada, en forma previa a la remisin del

    comprobante de pago. Si al momento de la entrega del comprobante de pago no se adjunta el mail correspondiente a la(s) factura(s), no ser recepcionado y en caso dellegar por courier

    ser devuelta.

    La devolucin ser comunicada por correo electrnico y devuelta por courier a la direccin consignada en el maestro de proveedores.

    La entrega de facturas debe realizarse nicamente en :

    Atencin: Cuentas por Pagar

    Direccin: PJ. Los Delfines Nro. 159, Urb. Las Gardenias (Av. Benavides Cuadra 52), Primer Piso recepcin, Santiago de Surco, Lima - Per

    Est prohibido el envo de comprobantes de pago a usuarios o colaboradores de la compaa.

    Para consultas sobre ordenes de compra pendientes de atencin, estado de facturas y evaluacin de desempeo del proveedor, visite la siguiente direccin electrnica:

    https://app.xstratacopperperu.pe/Proportal/login.aspx

    DetailM25998001noname