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COMPAA MINERA ANTAPACCAY S.A.

Para entrega de Facturas leer "NOTA IMPORTANTE PARA FACTURACIN", la misma que formaparte de la Clausulas Generales de la presente Orden (ltima pgina)

Item Cdigo-Req Descripcin Cantidad UOM Fecha Entrega PrecioUnitario Valor Total (USD)

001 026771 - 001 Nmero de parte : 0.00 SER 24/04/15 38745.6900 38745.6900MA-087-15 Levantamiento observaciones seguridad Varias DUENO DE CONTRATO JOSE HANCCO

Los servicios se rigen bajo los siguientes terminos y condiciones, y en el siguiente orden de prelacion: (i) la presente orden de servicio, (ii) los Terminos y CondicionesGenerales que se 0000

adjuntan, (iii) la licitacion Nro. MA- 087-15 y (iv) la propuesta Nro.15 de fecha 26.02.15 deEL CONTRATSTA 0001

ORDEN DE SERVICIO NRO. M25998

Versin : 0001

Fecha Orden : 20/03/15

Tipo de Orden: SERVICIO

Trminos de Pago : 07 das.

Proveedor : 003861

JJ & B SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

CALLE COLON SN (NO 206 ESQUINA

CALLE SAN JOSE) ESPINAR

CUSCO

Telfono :

Fax :

Email : [email protected]

Contacto : ALBERTO PERALTA SUCLLE

Lugar de Entrega de Bienes y/o Servicios en :


CAMPAMENTO MINERO TINTAYA

ESPINAR, CUSCO

PERU

Comprador : BELON, ANA LUCIA

Telfono :

Fax :

Email : [email protected]

Facturar a : COMPAA MINERA ANTAPACCAY S.A.

RUC: 20114915026

PJ. LOS DELFINES NRO. 159 URB. LAS GARDENIAS(AV BENAVIDES CUADRA 52)

SANTIAGO DE SURCO

LIMA, PERU

Resumen de Orden de Compra

Nmero Total de Items : 1 Valor Total (USD) : 38745.6900

Flete : NO APLICAMoneda : USD


ORDEN DE SERVICIO NRO. M25998

Versin : 0001

Fecha Orden : 20/03/15

Tipo de Orden: SERVICIO

Trminos de Pago : 07 das.

CLAUSULAS GENERALES

En caso de incumplimiento con la fecha de entrega especificada en este documento, notifique oportunamente al comprador en COMPAA MINERA ANTAPACCAY S.A..

Todos los valores no incluyen impuestos, estos se aplicaran en el momento del pago de la factura emitida por el Proveedor. Los valores sern pagados al representante suscriptor o

representante legal de este documento.

Esta Orden de Compra la emite COMPAA MINERA ANTAPACCAY S.A. las partes acuerdan el suministro y adquisicin de los productos y/o servicios bajo los trminos y condiciones establecidos en la

presente Orden de Compra, la versin de los trminos y condiciones son vigentes en la fecha de la orden. En la medida en que hayan inconsistencias entre los trminos y condiciones de

dichos acuerdos, el orden que prevalecer ser : esta Orden de Compra, el acuerdo adicional pertinente con el Proveedor y luego los Trminos y Condiciones de la Orden de Compra de


Al aceptar esta Orden de Compra, el Proveedor acepta los trminos y condiciones estipulados en el presente y de ser aplicable los trminos y condiciones de cualquier acuerdo adicional

celebrado con el proveedor relacionado con esta Orden de Compra.

Srvanse consignar claramente en sus Guas de Remisin y Facturas el nmero de la Orden de Compra, as mismo debern indicar estrictamente el nmero de posicin (nmero de item) del

material atendido que seala la Orden de Compra, para facilitar el ingreso del material y el pago correspondiente de dicha orden.

Para consultas de pagos a proveedores el horario de atencin es de Martes a Jueves de 02:00 pm. a 05:00 pm. en los siguientes telfonos :

054-381400 Opcin 1 u Opcin 3.

NOTA IMPORTANTE PARA FACTURACIN

Tratndose de ordenes de compra de Servicios, es INDISPENSABLE para que proceda el pago del comprobante de pago, que el Dueo de Contrato (cuyo nombre aparece en la presente orden de

compra) haya realizado la recepcin del Servicio en el Sistema Ellipse.

Consecuentemente, EL CONTRATISTA deber recibir la confirmacin por parte del Dueo de Contrato de que ha realizado la actividad antes indicada, en forma previa a la remisin del

comprobante de pago. Si al momento de la entrega del comprobante de pago no se adjunta el mail correspondiente a la(s) factura(s), no ser recepcionado y en caso dellegar por courier

ser devuelta.

La devolucin ser comunicada por correo electrnico y devuelta por courier a la direccin consignada en el maestro de proveedores.

La entrega de facturas debe realizarse nicamente en :

Atencin: Cuentas por Pagar

Direccin: PJ. Los Delfines Nro. 159, Urb. Las Gardenias (Av. Benavides Cuadra 52), Primer Piso recepcin, Santiago de Surco, Lima - Per

Est prohibido el envo de comprobantes de pago a usuarios o colaboradores de la compaa.

Para consultas sobre ordenes de compra pendientes de atencin, estado de facturas y evaluacin de desempeo del proveedor, visite la siguiente direccin electrnica:

https://app.xstratacopperperu.pe/Proportal/login.aspx

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