M03-4.1.-comunidade - ces-galicia.org fileComunidade Autónoma de Galicia e de fixación do alcance...

s e c t o rp ú b l i c oeb e n e s t a rs o c i a l

c o m u n i d a d ea u t ó n o m a

c o b e r t u r aefinanciamento

p r e s t a c i ó n se c o n ó m i c a s

p r e s t a c i ó n ss a n i t a r i a ses o c i a i s

e d u c a c i ó n

o u t r o si n d i c a d o r e sd eb e n e s t a r

GaLICIa2003

4.

OS ORZAMENTOS DA COMUNIDADE

Autónoma do ano 2003 teñen comoreferencia, respecto á planificación deobxectivos e liñas de actuación, o PlanEstratéxico de Desenvolvemento Econó-mico de Galicia (PEDEGA) para o perío-do 2000-2006.

No ámbito dos Orzamentos Xerais daComunidade Autónoma de Galicia para2003 intégranse os orzamentos da súaAdministración Xeral, dos seus Organis-mos Autónomos e das súas SociedadesPúblicas. Entre os entes públicos figurapor primeira vez a Fundación PúblicaCentro de Transfusión de Galicia, adscritaá Consellería de Sanidade (cadro 4.1.1.).

O sistema financeiro

No ano 2003 segue a aplicarse onovo modelo financeiro que ten comomarco normativo a Lei orgánica 8/1980,do 22 de setembro, LOFCA, modificadapola Lei orgánica 7/2002, do 27 de decem-bro. A Lei 18/2003, do 1 de xullo, do réxi-me de cesión de tributos do Estado á

c o m u n i d a d ea u t ó n o m a

423

GaLICIa2003

4.1.

Comunidade Autónoma de Galicia e defixación do alcance e condicións da ditacesión adecua-lo contido da Lei orgánica1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de auto-nomía de Galicia ó novo réxime xeral detributos cedidos que se recollen na Lei21/2002, do 27 de decembro, pola que seregulan as medidas fiscais e administrati-vas do novo sistema de financiamento dasComunidades Autónomas de réximecomún e as cidades con estatuto de auto-nomía.

Con este novo modelo, no ano 2003,a capacidade de autofinanciamento daComunidade Autónoma acada o 40% dototal dos seus ingresos non financeiros. O30,5% do total dos seus recursos propioscorresponden o IVE (35%) e o 23% oIRPF (33%).

A Comunidade Autónoma segue adepender das transferencias de recursosalleos nun 60%. Dentro do bloque derecursos proveniente do Estado, o Fondo

CES-Galicia

s e c t o rp ú b l i c oeb e n e s t a rs o c i a l424

Administración Xeral Administración InstitucionalOrganismos Autónomos Sociedades Públicas

Seccións AdministrativosComerciais,industriais efinanceiros

Sociedades mercantís

ParlamentoConsello de ContasConsello da Cultura Galega

Presidencia, Relacións Institucionais eAdmón. Pública

EGAP S.A. de Desenvolvemento Comarcal

S.A. Centro Supercomput. de Galicia

Economía e Facenda IGE CEEI Galicia, S.ASODIGASPI Galicia S.A.XES Galicia S.A

Política Territorial, O.P. e Vivenda IGVS Xestur Coruña, S.A.Xestur Lugo, S.A.Xestur Ourense, S.A.Xestur Pontevedra, S.A.

Educación e Ord. Universitaria

Industria e Comercio IGC Galicia Calidade, S.A.

Política Agroalimentaria e DesenvolvementoRural

FOGGA Xenética Fontao, S.A.

Cultura, Comunicación Social e Turismo IGAEM TVG,S.A.F. Cidade da Cultura de Galicia RTVG, S.A.

S.A. Xestión XacobeoS.I.P.T.-Galicia S.ARetegal, S.A

Sanidade Sergas Hospital de Verín Medtec, S.A.I.G. OftalmoloxíaHospital Virxe da XunqueiraHospital A BarbanzaEscola Galega de Admón. SanitariaF.P.G.I. SaúdeF.P. Urxencias Sanit. GaliciaF.P. H.C. Do SalnésF.P.C. Transfusión

Pesca e Asuntos Marítimos

Xustiza, Interior e Relacións Laborais AGS

Familia e Promoción do Emprego, Muller eXuventude

SGPIHM

Medio Ambiente Augas de Galicia Sogama, S.A.

Asuntos Sociais

Emigración e Coop. Exterior

Consello Consultivo de Galicia

Transferencias a CC.LL.Débeda PúblicaGastos diversas Consellerías

Fonte: Xunta, Presupostos xerais da C.A.

Ámbito dos Presupostos Xerais da C.A. de Galicia 2003

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Instituto Enerxético de Galicia

CRTVG

Entes públicos

Obras e Serv. Hidraúlicos

IGAPECIXTEC

CES

Portos de Galicia

4.1.1.

de Suficiencia, que ten unha función equi-libradora e solidaria, e cubre a diferenciaentre as necesidades de gasto dos tres blo-ques de competencias da ComunidadeAutónoma e os recursos financeiros obti-dos polos tributos cedidos, acada o 61,4%de ditas transferencias. Dada a súa fun-ción complementaria, a evolución destefondo está suxeita á evolución dos ingre-sos tributarios do Estado, que se corres-ponde coa parte non cedida do IRPF, doIVE e dos impostos especiais (cadro4.1.2.).

A conta financeira

O orzamento consolidado (Admi-nistración Xeral e mailos seus OrganismosAutónomos) da Comunidade Autónomade Galicia para o ano 2003 ascendeu a7.749.074 miles de euros, un 7,7% supe-rior ó do ano 2002, o que representa o21,1% do VEB galego a prezos básicos(prezos correntes) [fonte: IGE] e supón2.829 euros/habitante. En termos compa-rativos, o orzamento consolidado daComunidade Autónoma de Galicia repre-

senta o 7,1% do total dos orzamentos con-solidados de tódalas comunidades autóno-mas e, en termos de euros/habitantes é un5,7% superior á media do Estado.

A estimación dos ingresos non finan-ceiros no 2003 sitúase en 7.334.761 milesde euros, cunha variación respecto ó 2002do 5,1%, mentres que a estimación dosgastos non financeiros ascende a7.241.372 miles de euros, o que supónunha variación do 5% respecto ó 2002. Ogasto en atencións financeiras acadou os507.702 miles de euros. O aforro por ope-racións correntes acadou os 1.021.890miles de euros, o que supón un 8,2% deincremento respecto ó exercicio anterior.O déficit por operacións de capital ascen-deu a 928.501 miles de euros, o que repre-senta un 7,5% de incremento sobre o exer-cicio anterior.

Igual que o ano anterior, estímaseunha situación inicial de capacidade definanciamento, que se cifra en 93.389miles de euros, e sen endebedamento neto.Todo o endebedamento bruto (413.649

c o m u n i d a d ea u t ó n o m a 425

GaLICIa2003

2002 2003importe importe

(en miles de €) (%) (en miles de €) (%)

Recursos propios 2.765.889 39,6 2.936.319 40,0 Tributos propios 30.003 0,4 35.890 0,5

Tributos cedidos 2.556.419 36,6 2.700.586 36,8 Patrimonio, Sucesión, Doazóns,Transmisións Patrimoniais, Actos Xurídicos eTaxa sobre xogo 497.951 7,1 524.331 7,1 IRPF (33%) 647.237 9,3 677.150 9,2 IVE (35%) 846.231 12,1 895.701 12,2 II.EE. (40%) 391.998 5,6 417.636 5,7 Electricidade (100%) 55.668 0,8 60.454 0,8 Medios de transporte (100%) 70.684 1,0 71.205 1,0 Minorista de hidrocarburos 46.650 0,7 54.109 0,7

Taxas 100.270 1,4 108.354 1,5 Ingresos patrimoniais 11.062 0,2 13.385 0,2 Alleamento de investimentos reais 68.135 1,0 78.104 1,1

Transferencias 4.213.664 60,4 4.398.442 60,0 Participación nos ingresos do Estado - - - - Fondo de suficiencia 2.556.324 36,6 2.650.103 36,1 Liquidación. Exercicios anteriores 102.343 1,5 115.482 1,6 Programa Aforro I.T. 19.214 0,3 14.300 0,2 INSALUD - - - - Transferencias correntes finalistas 724.435 10,4 755.327 10,3 Transferencias de capital finalistas 64.472 0,9 68.188 0,9 FCI 140.595 2,0 155.274 2,1 Fondos Europeos 511.166 7,3 550.027 7,5 Outros 95.115 1,4 89.741 1,2

Total ingresos non financeiros 6.979.553 100 7.334.761 100


Capacidade de autofinanciamento de Galicia 2002-034.1.2.

miles de euros) aplícase á amortización dadébeda.

Os gastos por operacións non finan-ceiras de capital acadaron os 1.713.514miles de euros, un 8,2% superior ó anoanterior, equivalente ó 4,7% do VEB gale-go a prezos básicos, prezos correntes(fonte: IGE).

A cobertura das operacións de capitalpolo aforro neto, segundo a ratio: “(aforropor operacións correntes–endebedamentoneto)/gastos por operacións de capital”,mantense no 59,6%, no exercicio de 2003.

A carga financeira da débeda públicanos orzamentos de 2003 situouse en565.781 miles de euros, 152.133 miles deeuros de gastos financeiros e 413.648miles de euros de amortización da débeda.A carga financeira que supuxo o 8,6% dosingresos correntes presupostados, aumen-tando un 55,5% (201.620 miles de euros)respecto do ano anterior (cadro C.4.1.Conta financeira da Comunidade Autó-noma. 2002-03).

En termos de caixa, os ingresos nonfinanceiros da Administración Xeral aca-daron, a 31 de decembro de 2003, os7.235,8 millóns de euros, un 4,3% máisque o ano anterior. Os pagos non financei-ros ascenderon a 7.175,6 millóns de euros,un 4,2% máis que o ano anterior.

O orzamento daAdministración Xeral

O orzamento de ingresos da Admi-nistración Xeral estímase en 7.510.294miles de euros, cun incremento nominaldo 7,5% sobre o exercicio anterior. Osingresos non financeiros aumentan un4,8% e os ingresos financeiros aumentannun 90,7% respecto do ano anterior, debi-do principalmente o incremento do96,1% das atencións a pasivos financei-ros.

Dentro do capítulo dos ingresos porimpostos directos, cómpre destacar que aestimación dos ingresos polo concepto deIRPF cedido acadan os 677.150 miles deeuros, cun incremento do 4,6% (29.913miles de euros) respecto do ano anterior.

No capítulo de Impostos Indirectos,destacan as estimacións de ingresos nosconceptos do IVE, con 895.701 miles deeuros, e nos impostos especiais, con549.295 miles de euros, que reflicten unincremento do 5,8% e do 6%, respectiva-mente, sobre o ano 2002.

Dentro do capítulo dos ingresos portransferencias correntes, salientan osingresos polo concepto de Fondo deSuficiencia, que acadan os 2.650.103miles de euros, cun incremento do 3,7%respecto ó ano anterior, o que supón o73,7% sobre o total do capítulo de transfe-rencias correntes. Dentro deste capítulofiguran 66.580 miles de euros correspon-dentes ó concepto de Fondo Social Euro-peo, cun aumento do 2% (1.304 miles deeuros) respecto ó ano anterior.

No capítulo de transferencias decapital cabe destaca-los 155.274 miles deeuros, do concepto do Fondo de Compen-sación Interterritorial (FCI), cun incre-mento de 14.674 miles de euros respecto óano anterior, o que representa o 16,2% dadotación total do FCI para o ano 2003, porriba da participación de Galicia, no ano2002, que foi do 15,7% (cadro 4.1.3.). OFCI acada para a Comunidade Autónomaun importe, per cápita, de 57,2 euros, porriba da media (40,6 euros per cápita) dascomunidades autónomas que participan enditos fondos.

As transferencias de capital dos Fon-dos Europeos, no ano 2003, evolucionarondo seguinte xeito:

• As transferencias estimadas doFEDER P.O., acadan os 172.686 miles de

CES-Galicia



GaLICIa2003

Presuposto de ingresos e gastos da Administración Xeral da C.A. 2002-03: distribución económica

2002 2003 Valor relativoimporte 2002 2003

(%)

I Impostos directos 800.603 822.702 22.099 2,8 11,5 11,0 II Impostos indirectos 1.700.475 1.824.354 123.879 7,3 24,3 24,3 III Taxas, prezos e outros ingresos 145.415 150.513 5.098 3,5 2,1 2,0 IV Transferencias correntes 3.480.032 3.591.589 111.557 3,2 49,8 47,8 V Ingresos patrimoniais 9.466 11.500 2.034 21,5 0,1 0,2

Total Operacións Correntes 6.135.991 6.400.658 264.667 4,3 87,8 85,2

VI Alleamento de investimentos reais 601,0 700,0 99 16,5 0,0 0,0 VII Transferencias de capital 635.542 695.278 59.736 9,4 9,1 9,3

Total Ingresos non Financeiros 6.772.134 7.096.636 324.502 4,8 96,9 94,5

VIII Activos financeiros 6.010 10 -6.000 -99,8 0,1 0,0 IX Pasivos financeiros 210.948 413.648 202.700 96,1 3,0 5,5

Total Ingresos Financeiros 216.958 413.658 196.700 90,7 3,1 5,5

Total Operacións de Capital 853.101 1.109.636 256.535 30,1 12,2 14,8

Total 6.989.092 7.510.294 521.202 7,5 100 100


(%)

I Gastos de persoal 1.385.360 1.443.757 58.397 4,2 19,8 19,2 II Gastos en bens correntes e servicios 288.045 303.635 15.590 5,4 4,1 4,0 III Gastos financeiros 155.281 153.577 -1.704 -1,1 2,2 2,0 IV Transferencias correntes 3.430.065 3.566.748 136.683 4,0 49,1 47,5

Total Operacións Correntes 5.258.751 5.467.717 208.966 4,0 75,2 72,8

VI Investimentos reais 584.117 643.703 59.586 10,2 8,4 8,6 VII Transferencias de capital 850.990 893.873 42.883 5,0 12,2 11,9 Total operacións non financeiras de capital 1.435.107 1.537.576 102.469 7,1 20,5 20,5

Total Gastos non Financeiros 6.693.858 7.005.293 311.435 4,7 95,8 93,3

VIII Activos financeiros 84.284 91.353 7.069 8,4 1,2 1,2 IX Pasivos financeiros 210.948 413.648 202.700 96,1 3,0 5,5 Total operacións financeiras de capital 295.232 505.001 209.769 71,1 4,2 6,7

Total Gastos Financeiros 295.232 505.001 209.769 71,1 4,2 6,7

Total Operacións de Capital 1.730.339 2.042.577 312.238 18,0 24,8 27,2

Total 6.989.090 7.510.294 521.204 7,5 100 100


Ingresos

Gastos

(en miles de €)

(en miles de €)

03/02Capítulos

Capítulos 03/02

4.1.4.

Fondo decompensación

Fondocomplementario 03/02

(%) (%)

Andalucía 283.161,1 94.387,0 377.548,2 39,5 4,7 Asturias 31.928,1 10.642,7 42.570,9 4,5 13,3 Canarias 31.180,1 10.393,4 41.573,4 4,3 22,1 Cantabria 7.149,3 2.383,1 9.532,3 1,0 3,6 Castela e León 51.131,6 17.043,9 68.175,5 7,1 11,3 Castela - A Mancha 53.827,6 17.942,5 71.770,1 7,5 5,4 C. Valenciana 43.551,9 14.517,3 58.069,1 6,1 2,0 Estremadura 57.426,9 19.142,3 76.569,2 8,0 4,4 Galicia 116.455,9 38.818,6 155.274,5 16,2 10,4 Murcia 29.937,9 9.979,3 39.917,3 4,2 3,3 Ceuta 5.540,1 1.846,5 7.386,7 0,8 6,8 Melilla 5.540,1 1.846,5 7.386,7 0,8 6,8

Total 716.830,6 238.943,2 955.773,7 100 6,8

Fonte: Ministerio de Administraciones Públicas, Informe Económico-Financiero de las Administraciones Territoriales 2002

Total

(en miles de €)

Fondo de Compensación Interterritorial nas CC.AA. 20034.1.3.

euros, un 1,9% (3.257 miles de euros)máis que o ano anterior.

• As transferencias estimadas doFEOGA acadan os 178.784 miles de euros(56.143 miles de euros, na sección garan-tía e 122.640 miles de euros, na sección,un 6% (10.199 miles de euros) máis que oano anterior.

• As transferencias estimadas doIFOP acadan os 77.009 miles de euros, un0,1% menos que o ano anterior.

• As transferencias estimadas doFondo de Cohesión acadan uns ingresosde 41.236 miles de euros, un 33,8%(10.421 miles de euros) máis que o anoanterior.

Os dereitos recoñecidos netos noorzamento de ingresos da Administraciónxeral, a 31 de decembro de 2003, acadaronos 7.734,5 millóns de euros, un 3% máisda previsión inicial e un 7,1% máis que noexercicio anterior.

O orzamento de gastos da Adminis-tración Xeral para 2003 ascendeu a7.510.294 miles de euros, cun incrementonominal do 7,5% (521.203 miles de euros)respecto ó exercicio anterior. O incremen-to das operacións correntes foi do 4%(208.966 miles de euros) e a medra dasoperacións non financeiras de capital foido 7,1% (102.469 miles de euros), talcomo reflicte a súa distribución económi-ca no cadro 4.1.4.

Dentro das operacións non financei-ras de capital, as transferencias de capitalacadan os 893.873 miles de euros, un 5%máis que no exercicio anterior, e os inves-timentos reais acadan os 643.703 miles deeuros, un 10,2% máis que no exercicio de2002.

As obrigas recoñecidas, a 31 dedecembro de 2003, acadaron os 7.798,7millóns de euros, un 93,6% sobre o orza-mento vixente a dita data (8.836,4 millónsde euros). As obrigas recoñecidas por ope-

racións de capital acadaron os 1.605,8millóns de euros, un 77,2% sobre o seuorzamento vixente a dita data (2.080,9millóns de euros), 2,2 puntos máis que oano anterior. As obrigas recoñecidas portransferencias correntes acadaron o 99,1%do seu orzamento.

As modificacións de crédito do exer-cicio acadaron os 816,1 millóns de euros(un 10,8% dos créditos iniciais), 1,2 pun-tos máis que no ano 2002. Un 41,5% des-tas modificacións corresponderon a trans-ferencias de capital, un 25,8%, a transfe-rencias correntes e un 25,1%, a investi-mentos reais.

O orzamento dos organismosautónomos

O orzamento dos organismos autó-nomos administrativos acada en 2003 os2.436.616 miles de euros, un 5,6% máisque en 2002.

O devandito incremento é debido,fundamentalmente, ó Servicio Galego deSaúde, cunha previsión de ingresos e auto-rización de gastos para 2003 que ascendeua 2.320.017 miles de euros, un 5,2% supe-rior ás previsións iniciais do ano anterior.Augas de Galicia, cunha previsión deingresos e autorización de gastos para2003 de 93.950 miles de euros, é o segun-do organismo autónomo administrativocun orzamento maior.

As operacións de capital dos organis-mos autónomos administrativos (capítulosVI e VII) acadaron o 8% (194.349 milesde euros) do total presupostado, cunaumento de 40.270 miles de euros respec-to ó ano anterior (cadro 4.1.5.).

O orzamento dos organismos autó-nomos comerciais, industriais, financei-ros ou análogos acada os 190.837 milesde euros, un 4,8% mais que no ano ante-rior.

CES-Galicia



GaLICIa2003

Cap

ítu

los

III

III

IVV

VI

VII

VII

IT

ota

l

Esc

ola

Gal

ega

de

Ad

mó

n. P

úb

lica

-

-

-

2

.55

2

-

-

61

-

2

.61

3

In

stit

uto

Gal

ego

de

Est

atís

tica

-

-

-

2

.64

8

-

-

1

.96

4

-

4.6

12

Au

gas

de

Gal

icia

-

1

1.7

42

2.0

58

2.7

84

90

-

77

.27

6

-

93

.95

0

In

stit

uto

Gal

ego

de

Co

nsu

mo

-

-

80

3

.80

9

12

-

1

.24

9

-

5.1

50

Ser

vici

o G

aleg

o d

e S

aúd

e-

-

3

2.8

16

2.2

61

.30

4

-

-

2

5.2

72

625

2.3

20

.01

7

A

cad

emia

Gal

ega

de

Seg

uri

dad

e-

-

-

1.6

99

-

-

-

-

1.6

99

Ser

v. G

aleg

o P

rom

oci

ón

Ig

ual

d.

H-M

-

-

-

8

.57

5

-

-

-

-

8

.57

5

To

tal

-

1

1.7

42

34

.95

4

2.2

83

.37

1

10

2

-

10

5.8

22

6

25

2

.43

6.6

16

Cap

ítu

los

III

III

IVV

VI

VII

VII

IT

ota

l

Esc

ola

Gal

ega

de

Ad

mó

n. P

úb

lica

775

1.6

32

-

12

7

-

79

-

-

2

.61

3

In

stit

uto

Gal

ego

de

Est

atís

tica

2.2

25

378

-

45

-

1

.96

4

-

-

4

.61

2

A

ug

as d

e G

alic

ia4

.02

5

1

.12

8

-

-

-

22

.29

0

6

6.5

07

-

9

3.9

50

Inst

itu

to G

aleg

o d

e C

on

sum

o2

.98

4

31

1

-

607

-

1

.00

8

24

0

-

5.1

50

Ser

vici

o G

aleg

o d

e S

aúd

e9

73

.34

8

5

45

.22

6

-

69

8.5

57

-

1

01

.16

8

1

.09

3

62

5

2

.32

0.0

17

Aca

dem

ia G

aleg

a d

e S

egu

rid

ade

606

1.0

93

-

-

-

-

-

-

1.6

99

Ser

v. G

aleg

o P

rom

oci

ón

Ig

ual

d.

H-M

713

733

-

7

.12

9

-

-

-

-

8

.57

5

To

tal

98

4.6

76

5

50

.50

1

-

7

06

.46

5

-

12

6.5

09

6

7.8

40

62

5

2.4

36

.61

6

Fo

nte

:X

un

ta,

Pre

sup

ost

os

xera

is d

a C

.A.

Pre

sup

ost

o d

e in

gre

sos

e g

asto

s d

os

Org

anis

mo

s A

utó

no

mo

s ad

min

istr

ativ

os

2003

(en

mile

s de

€)

(en

mile

s de

€)

Ing

reso

s

Gas

tos

4.1.5.

CES-Galicia


Cap

ítu

los

III

III

IVV

VI

VII

VII

IT

ota

l

Inst

. G

aleg

o d

e V

iven

da

e S

olo

-

-

565

6.8

72

1.1

88

77

.40

4

6

3.7

84

30

1

49

.84

3

In

st.

Lac

teo

Gan

dei

ro d

e G

alic

ia-

-

-

4.5

26

174

-

2

9.0

59

-

3

3.7

59

Inst

. G

aleg

o d

e A

rtes

Esc

enic

as e

Mu

sica

is-

-

-

2.3

69

421

-

4

.44

5

-

7.2

35

To

tal

-

-

56

5

1

3.7

67

1

.78

3

7

7.4

04

9

7.2

88

30

19

0.8

37

Cap

ítu

los

III

III

IVV

VI

VII

VII

IT

ota

l

Inst

. G

aleg

o d

e V

iven

da

e S

olo

6.1

18

1.7

41

679

87

-

71

.41

9

6

7.7

23

2.0

76

14

9.8

43

Inst

. L

acte

o G

and

eiro

de

Gal

icia

3.9

21

599

-

18

0

-

2.7

65

26

.29

4

-

33

.75

9

Inst

. G

aleg

o d

e A

rtes

Esc

enic

as e

Mu

sica

is1

.57

0

62

2

-

177

-

4

.86

6

-

-

7

.23

5

To

tal

11

.60

9

2.9

62

67

9

4

44

-

7

9.0

50

9

4.0

17

2.0

76

19

0.8

37

Fo

nte

:X

un

ta,

Pre

sup

ost

os

xera

is d

a C

.A.

Pre

sup

ost

o d

e in

gre

sos

e g

asto

s d

os

Org

anis

mo

s A

utó

no

mo

s co

mer

ciai

s, in

du

stri

ais,

fin

ance

iro

s e

anál

og

os

2003

(en

mile

s de

€)

(en

mile

s de

€)

Gas

tos

Ing

reso

s

4.1.6.

As operacións de capital dos organis-mos autónomos comerciais, industriais,financeiros ou análogos (caps. VI e VII)supuxeron o 90,7% (173.067 miles deeuros) do total presupostado, cun aumentode 9.672 miles de euros con respecto óorzamento de 2002. Estes datos estánreflectidos no cadro 4.1.6.

O orzamento consolidado

A través do orzamento consolidadopode apreciarse a dimensión real que osprogramas de gastos da AdministraciónXeral e dos organismos autónomos pro-xectan sobre a actividade económica esocial de Galicia, unha vez eliminadas astransferencias internas entre os sectores

mencionados (fundamentalmente, capítu-los IV e VII de gastos da AdministraciónXeral e capítulos IV e VII de ingresos dosorganismos autónomos), que acadaron os2.388.673 miles de euros.

O orzamento consolidado previstopara 2003 ascendeu a 7.749.074 miles deeuros, cun incremento dun 7,7% (551.909miles de euros) sobre os orzamentos esti-mados inicialmente do ano anterior.

Os ingresos por operacións correntes(6.549.748 miles de euros) experimenta-ron un incremento de 289.288 miles deeuros, un 4,6% superior ó exercicio ante-rior. Os ingresos polo total das operaciónsde capital (1.199.326 miles de euros)


GaLICIa2003


(%)

1 Servicios de carácter xeral 160.370 160.445 75 0,0 2,2 2,111 Alta dirección da Com. Autónoma 31.099 29.834 -1.265 -4,1 0,4 0,412 Administración Xeral 126.894 130.067 3.173 2,5 1,8 1,713 Administración electoral e part. Políticos 2.377 544 -1.833 - 0,0 0,0

2 Seguridade, protección e promoción social 457.600 485.312 27.712 6,1 6,4 6,321 Seguridade Social e protec. Social 258.571 281.852 23.281 9,0 3,6 3,623 Protección civil e seguridade 11.451 12.368 917 8,0 0,2 0,224 Promoción do emprego 187.578 191.092 3.514 1,9 2,6 2,5

3 Producción de bens públicos de carácter social 4.418.175 4.630.997 212.822 4,8 61,4 59,831 Sanidade 2.263.624 2.381.427 117.803 5,2 31,5 30,732 Educación 1.595.246 1.651.610 56.364 3,5 22,2 21,333 Vivenda e urbanismo 170.796 179.858 9.062 5,3 2,4 2,334 Benestar comunitario 134.244 152.016 17.772 13,2 1,9 2,035 Cultura 162.296 169.801 7.505 4,6 2,3 2,236 Outros servicios comunit. e sociais 91.969 96.285 4.316 4,7 1,3 1,2

4 Producción de bens públ. de carácter económico 445.043 458.420 13.377 3,0 6,2 5,941 Infraestruc.básicas e do transporte 251.024 258.868 7.844 3,1 3,5 3,342 Outras infraestructuras 125.766 129.790 4.024 3,2 1,7 1,743 Investigación científica, técnica e aplicada 62.983 64.016 1.033 1,6 0,9 0,844 Información estatística básica 5.270 5.746 476 9,0 0,1 0,1

5 Regulación económica de carácter xeral 110.681 121.068 10.387 9,4 1,5 1,651 Actuacións económicas xerais 41.325 56.128 14.803 35,8 0,6 0,752 Comercio 14.772 19.234 4.462 30,2 0,2 0,253 Actividades financeiras 54.584 45.706 -8.878 -16,3 0,8 0,6

6 Reordenación industrial e desenvolv. empresarial 369.796 416.536 46.740 12,6 5,1 5,461 Agricultura, gandería e pesca 254.565 295.616 41.051 16,1 3,5 3,862 Industria 11.723 9.841 -1.882 -16,1 0,2 0,163 Enerxía 18.511 21.209 2.698 14,6 0,3 0,364 Minería 1.710 1.180 -530 7,0 0,0 0,065 Turismo 3.050 3.122 72 2,4 0,0 0,066 Industrialización e reordenación industrial 78.584 83.464 4.880 6,2 1,1 1,167 Desenvolvemento empresarial 1.653 2.104 451 266,7 0,0 0,0

7 Plan de crecemento e emprego 225.623 225.616 -7 0,0 3,1 2,971 Complexo agro-gandeiro 40.905 28.857 -12.048 -29,5 0,6 0,472 Complexo mar-industria 94.873 104.169 9.296 9,8 1,3 1,373 Complexo silvicultura-madeira 17.977 14.401 -3.576 -19,9 0,2 0,274 Complexos prioritarios do sector industrial 15.735 13.729 -2.006 -12,7 0,2 0,275 Complexo turismo, loxística e servizos a empresas 56.133 64.460 8.327 14,8 0,8 0,8

8 Transferencia a entidades locais 645.715 684.899 39.184 6,1 9,0 8,881 Transferencias a entidades locais 645.715 684.899 39.184 6,1 9,0 8,8

9 Débeda pública 364.161 565.781 201.620 55,4 5,1 7,391 Débeda pública 364.161 565.781 201.620 55,4 5,1 7,3

Total 7.197.164 7.749.074 551.910 7,7 100 100


Funcións 03/02

(en miles de €)

Presuposto consolidado de gastos da C.A. 2002-03: distribución funcional4.1.7.

aumenta en 262.621 miles de euros, un28% máis que o ano anterior. Este aumen-to ten a súa orixe, basicamente, nos ingre-sos procedentes dos pasivos financeiros,que aumentan un 96,1% (202.700 miles deeuros), derivado dunha xestión mais efi-ciente do servicio da débeda (cadro C.4.2.Orzamento consolidado da ComunidadeAutónoma 2002-2003: distribución eco-nómica).

Os gastos por operacións correntes5.527.858 miles de euros) medran un 4%(211.897 miles de euros). As transferen-cias correntes experimentan un crecemen-to do 3,8% (75.371 miles de euros) e aca-dan os 2.076.462 miles de euros. A desa-gregación orgánica, por actuacións previs-tas e por orixe de fondos das transferen-cias correntes aparece nos cadros 4.1.8.,4.1.11. e 4.1.12.

Os gastos por operacións non finan-ceiras de capital (1.713.514 miles deeuros) aumentan, respecto o ano 2002,nun 8,2% (130.546 miles de euros) (cadroC.4.2. Orzamento consolidado da Comu-nidade Autónoma 2002-2003: distribu-ción económica). Os investimentos reaisaumentan respecto ó ano anterior un13,2% (99.301 miles de euros) ata acada-los 849.262 miles de euros. As transferen-cias de capital medran un 3,8% (31.245miles de euros), acadando os 864.252miles de euros. A súa distribución orgáni-ca, por actuacións previstas dos investi-mentos reais e a das transferencias decapital, aparece nos cadros 4.1.9., 4.1.10.e 4.1.12.

Dende o punto de vista da súa distri-bución funcional, a parte máis importante(90,7%) do orzamento consolidado repar-tiuse entre as seguintes funcións: Sanida-de, o 30,7% (2.381.427 miles de euros);Educación, o 21,3% (1.651.610 miles deeuros); Transferencia a entidades locais, o8,8% (684.899 miles de euros); Débedapública, o 7,3% (565.781 miles de euros);

Agricultura, Gandería e Pesca, o 3,8%(295.616 miles de euros); SeguridadeSocial e protección social, o 3,6%(281.852 miles de euros); Infraestructurasbásicas e do transporte, o 3,3% (258.868miles de euros); Plan de crecemento eemprego, o 2,9% (225.616 miles deeuros); Promoción de Emprego, o 2,5%(191.092 miles de euros); Vivenda e Urba-nismo, o 2,3% (179.858 miles de euros);Cultura, o 2,2% (169.801 miles de euros);e Benestar comunitario, o 2,0% (152.016miles de euros). Este reparto recóllese nocadro 4.1.7.

As variacións cuantitativas, en ter-mos absolutos, por grupos funcionais res-pecto ó ano 2002 son as seguintes: os Ser-vicios de carácter xeral increméntanse en75 miles de euros; Seguridade, proteccióne promoción social aumenta en 27.712miles de euros; Producción de bens públi-cos de carácter social aumenta en 212.822miles de euros; Producción de bens públi-cos de carácter económico increméntaseen 13.377 miles de euros; Regulación eco-nómica de carácter xeral aumenta en10.387 miles de euros; Reordenaciónindustrial e desenvolvemento empresarialmedra en 46.740 miles de euros; o Plan decrecemento e emprego mingúa en 7 milesde euros; as Transferencias a entidadeslocais aumentan en 39.184 miles de euros;e a Débeda pública aumenta en 201.620miles de euros.

Análise das actuaciónsprevistas

O 48,9% do orzamento consolidado(3.789.976 miles de euros) corresponde aactuacións previstas a realizar a través dosinvestimentos reais (849.262 miles deeuros), as transferencias de capital(864.252 miles de euros) e as transferen-cias correntes (2.076.462 miles de euros)(cadro 4.1.8.).

Dos investimentos reais da Admi-

CES-Galicia


nistración Xeral, cómpre salientar, polasúa importancia cuantitativa, os previstosen conservación de estradas (25.082 milesde euros); obras reposición ensinanzasecundaria (18.094 miles de euros); corre-dor do Morrazo (15.002 miles de euros);infraestructuras de comunicación nomedio rural (12.577 miles de euros); ade-cuación, selado e clausura de vertedoiros(12.462 miles de euros); vixilancia, pre-vención e extinción de incendios forestais(11.388 miles de euros); Zonas urbanas(9.288 miles de euros); concentración par-celaria, obras e servicios inherentes (8.385miles de euros); e expropiacións (8.000miles de euros) (cadro 4.1.9.).

Respecto ós investimentos reais dosorganismos autónomos, cabe destaca-lasactuacións do Sergas que destina 18.055

miles de euros o equipamento informáti-co; 13.830 miles de euros en obras e equi-pamento de centros de saúde; 11.060miles de euros a equipamentos de atenciónespecializada; 10.737 miles de euros oplan director do complexo hospitalario deOurense; 10.124 miles de euros o novohospital de Lugo; 9.659 miles de euros oplan director do hospital Juan Canalejo;7.684 miles de euros o plan director docomplexo hospitalario de Pontevedra.Augas de Galicia, dedica 8.532 miles deeuros a obras de saneamento Coruña II. OInstituto Galego da Vivenda e Solo(IGVS) dedica 24.503 miles de euros, áconstrucción de vivendas; 18.954 miles deeuros a solo empresarial; 10.928 miles deeuros, a solo residencial e 7.944 miles deeuros o programa de rehabilitación denúcleos rurais.


GaLICIa2003

Cap. IV Cap. VI Cap. VII

Administración Xeral 3.566.747,8 643.502,9 893.872,6 Parlamento 1.818,6 1.046,3 34,1 Consello de Contas 2,7 524,0 - Consello da Cultura Galega 194,7 225,4 - Presidencia REL. Instit. e Administ. Públ. 21.855,1 25.346,3 41.892,5 Economía e Facenda 16.557,4 7.492,2 73.514,6 Política Territorial O.P. e Vivenda 9.940,9 182.072,1 105.427,9 Educación e Ordenación Universitaria 396.001,2 94.816,7 19.754,3 Industria e Comercio 10.672,6 11.190,9 86.289,4 Política Agroalimentaria e Desenv. Rural 11.087,4 84.952,3 173.037,6 Cultura, Comunic. Social e Turismo 29.705,1 44.147,1 64.664,0 Sanidade 2.171.545,3 22.308,1 25.477,6 Pesca e Asuntos Marítimos 1.544,3 28.753,0 103.998,7 Xustiza, Interior e Relacións Laborais 12.966,3 16.766,0 6.706,7 Famila e Prom. do Emprego, Muller e Xuv. 189.413,1 9.932,2 6.761,4 Medio Ambiente 2.866,6 81.774,4 120.803,0 Asuntos sociais 55.957,2 7.401,6 5.061,8 Emigración e Cooperación exterior 6.200,1 583,8 3.968,9 Consello Consultivo de Galicia - 151,1 - Transferencias a CC.LL. 628.419,0 - 56.480,5 Débeda Pública - - - Gastos de Diversas Consellerías - 24.019,5 -

Organismos Autónomos 706.908,8 205.559,0 161.857,7 Escola Galega de Administración Pública 127,1 79,0 - Instituto Galego de Estatística 44,5 1.964,0 - Instituto Galego de Consumo 607,0 1.008,4 240,4 Servicio Galego de Saúde 698.556,6 101.168,4 1.092,7 Academia Galega de Seguridade - - - Serv. Galego de Promoción da Igualdade do Home eda Muller 7.129,2 - - Augas de Galicia - 22.289,9 66.507,0 Instituto Galego de Vivenda e Solo 86,6 71.418,7 67.723,5 Instituto Lácteo e Gandeiro de Galicia 180,3 2.764,9 26.294,1 Instituto Galego de Artes Esc. e Musicais 177,4 4.865,7 -

Total orzamento bruto 4.273.656,6 849.061,9 1.055.730,3

Total transferencias internas 2.197.194,7 - 191.478,7

Total 2.076.461,9 849.061,9 864.251,6


Transferencias correntes, investimentos reais e transferencias de capital da C.A. 2003:distribución orgánica

(en miles de €)

4.1.8.

CES-Galicia


importe Total Consellería


Consellería de Presidencia, R.I. e Administración Publica.Mandatos a S.P.I., S.A. 3.606 0,6 SXPA 3.425 0,5 Equip. e control informático 3.872 0,6 C.C. Concello de Lugo 2.269 0,4 Outras actuacións 12.175 1,9 25.347 3,9

Consellería de Economía e FacendaOutras actuacións 7.492 1,2 7.492 1,2

Consellería de Asuntos SociaisMandatos a S.P.I., S.A. 3.005 0,5

Outras actuacións 4.397 0,7 7.402 1,1

Consellería de Política Territorial, O.P. e VivendaExpropiacións 8.000 1,2 Conservación de estradas 25.082 3,9 Via rápida Cambados-Vilagarcía 4.243 0,7 Corredor Morrazo 15.002 2,3 Variante Marín 6.754 1,0 Zonas urbanas 9.288 1,4 Outras actuacións 113.703 17,7 182.072 28,3

Consellería de Educación e Ordenación Univ.Obras reposición Ens. Sec. 18.094 2,8 Mandatos a S.P.I., S.A. 21.600 3,4 Equipamiento Enseñanza Secundaria (leasing) 5.156 0,8 Convenios medios de comunicación 6.400 1,0 Outras actuacións 43.567 6,8 94.817 14,7

Consellería de Industria e ComercioPromoción do comercio e dos productos galegos 4.100 0,6 Outras actuacións 7.091 1,1 11.191 1,7

Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento RuralActos Clínicos, traballos auxiliares 9.287 1,4 Mandatos a S.P.I., S.A. 15.626 2,4 Concentración parcelaria, obras e servicios inherentes 8.385 1,3 Infraestructuras de comunicación no medio rural 12.577 2,0 Mellora Gandeira 5.941 0,9 Loita contra E.E.B. 3.898 0,6 Outras actuacións 29.238 4,5 84.952 13,2

Consellería de Cultura, Com. e TurismoPromoción do audiovisual galego 2.825 0,4 Obras en patrimonio cultural 5.094 0,8 Infraestructuras turísticas 6.007 0,9 Outras actuacións 30.221 4,7 44.147 6,9

Consellería de SanidadePrograma de aseguramento da calidade no control da EEB 3.018 0,5 Programa galego de vacinación 7.618 1,2 Outras actuacións 11.672 1,8 22.308 3,5

Consellería de Pesca e Asuntos MarítimosEquipamentos pesqueiros 2.809 0,4 Coidado, control, seguimento e vixilancia de bancos marisqueiros 2.760 0,4 Servicio público de salvamento e loita contra a contaminación 4.853 0,8 Promoción productos e investigación mercados 3.247 0,5 Outras actuacións 15.084 2,3 28.753 4,5

Consellería de Xusticia, Interior e RR.LLPlan SOS Galicia 3.600 0,6 Outras actuacións 13.166 2,0 16.766 2,6

Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuv.Obras de reparación de edificios e outras construccións 3.035 0,5 Outras actuacións 6.897 1,1 9.932

Consellería de Emigración e Cooperación ExteriorOutras actuacións 584 0,1 584 0,1

Consellería de Medio AmbienteTratamentos silvícolas 3.143 0,5 Vixilancia, prevención e extinción de incendios forestais 11.388 1,8 Adecuación, selado e clausura de vertedoiros 12.462 1,9 Creación puntos limpios 12.287 1,9 Plano de conservación da Biodiversidade 3.126 0,5 Outras actuacións 39.368 6,1 81.774 12,7

Outros investimentos reaisParlamento 1.046 0,2 Consello de Contas 524 0,1 Consello da Cultura Galega 225 0,0 Consello Consultivo 151 0,0 Gastos diversas Consellerías 24.020 3,7 Modificacións 200 0,0 26.166 4,1

Total 643.703 100 643.703 100


Actuacións previstas dos investimentos reais 2003: Administración Xeral4.1.9.


GaLICIa2003



Consellería de Presidencia, R.I. e Administración Publica.Colaboración empresas para I+D 16.033 1,8 Proxectos de infraestructura de investigación pública para I+D 17.393 1,9 Outras actuacións 8.466 0,9 41.892 4,7

Consellería de Economía e FacendaApoio a empresas comerciais, industriais e de servicios 21.641 2,4

Tranferencias o IGAPE 36.160 4,0 Outras actuacións 15.714 1,8 73.515 8,2

Consellería de Política Territorial, O.P. e VivendaTransferencias o IGVS 53.855 6,0

Pazo de Congresos e Exposicións de A Coruña 5.409 0,6 Transferencias a Portos de Galicia 18.812 2,1 Actuacións entornos urbanos e cooperación CC.LL: 2.501 0,3 Convenio RENFE: Modernización ferrocarril 17.772 2,0 Outras actuacións 7.079 0,8 105.428 11,8

Consellería de Educación e Ordenación Univ.Convenios con universidades 12.381 1,4 Transferencia a universidades (R.A.M.) 5.049 0,6 Outras actuacións 2.324 0,3 19.754 2,2

Consellería de Industria e ComercioModernización equipamentos comerciais 5.000 0,6

Automoción 4.320 0,5

Polígonos Industriais 2.200 0,2

Potenciación actividades empresariais 4.147 0,5

Apoio o desenvolvemento de industrias productivas 10.395 1,2

Axudas comercio minorista 2.200 0,2

Infraestructuras eléctricas no medio rural 8.300 0,9 Outras actuacións 49.727 5,6 86.289 9,7

Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento RuralCese anticipado actividade agraria 28.536 3,2

Mellora gandeira 8.522 1,0

Agric./Gand.respetuosa medio ambente 6.128 0,7

Mellora calidade leite 4.084 0,5

Programas sanitarios especiais 2.160 0,2

Axudas a explotacións e cooperativas 29.045 3,2

Transferencias o AGADER 15.426 1,7

Transferencias o ILGGA 29.059 3,3

Apoio a industrialización e comercialización 24.953 2,8 Outras actuacións 25.125 2,8 173.038 19,4

Consellería de Cultura, Com. e TurismoIGAEM 4.445 0,5

Fomento turismo e balnearios 5.609 0,6

Fundación Cidade da Cultura 11.187 1,3

Infraestructuras radiodifusión 7.759 0,9

Transferencia o Consorcio da cidade de Santiago 6.491 0,7

Sociedad de imaxe e promoción turística de Galicia 6.971 0,8 Outras actuacións 22.202 2,5 64.664 7,2

Consellería de Asuntos SociaisOutras actuacións 5.062 0,6 5.062 0,6

Consellería de SanidadeOO.AA. 25.272 2,8 Outras actuacións 206 0,0 25.478 2,9

Consellería de Pesca e Asuntos MarítimosAxudas paralización temporal de actividades 3.400 0,4

Axudas a acuicultura e cultivos marinos 16.128 1,8

Axudas a transformación de productos pesq. e acuicultura 36.880 4,1 Construcción e renovación de buques pesqueiros 31.945 3,6 Outras actuacións 15.646 1,8 103.999 11,6

Consellería de Emigración e Cooperación ExteriorOutras actuacións 3.969 0,4 3.969 0,4

Consellería de Xusticia, Interior e RR.LLMellora das casas dos Concellos 2.632 0,3 Outras actuacións 4.075 0,5 6.707 0,8

Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuv.Convenios Centros Socioculturales infantís e xuvenís 5.103 0,6 Outras actuacións 1.658 0,2 6.761 0,8

Consellería de Medio AmbienteAxudas forestación terras marxinais 8.500 1,0

Medidas forestais na agricultura 10.000 1,1

Transferencias a Augas de Galicia 66.323 7,4 Subvencións para investimentos en prevención de incendios 10.317 1,2 Desenvolvemento de bosques en zonas rurais 5.000 0,6 Outras actuacións 20.663 2,3 120.803 13,5

Outras transferencias de capitalParlamento 34 0,0

Transferencia a CC.LL: 56.480 6,3

Modificacións - 56.514 6,3

Total 893.873 100 893.873 100


Actuacións previstas das transferencias de capital 2003: Administración xeral4.1.10.

CES-Galicia


Actuacións previstas das transferencias correntes 2003: Administración Xeral



Consellería de Presidencia, R.I. e Administración Publica.A entidades, federacións e técnicos deportivos 6.617 0,2 A S.A. de Desenvolvemento Comarcal 3.017 0,1 Bolsas de investigación 4.616 0,1 A EGAP 2.552 0,1 Outras actuacións 5.083 0,1 21.885 0,6

Consellería de Economía e FacendaO IGE 2.648 0,1

O CES 961 0,0

O IGAPE 6.999 0,2

O CIXTEC 5.246 0,1 Outras actuacións 703 0,0 16.557 0,5

Consellería de Política Territorial, O.P. e VivendaO IGVS 6.872 0,2

Usuarios Morrazo-Vigo 761 0,0 Convenio con RENFE 2.278 0,1 Outras actuacións 30 0,0 9.941 0,3

Consellería de Educación e Ordenación Univ.A universidades para diversas accións (subv. incond.) 206.333 5,8 Consolidación da avaliación da investigación universitaria 2.827 0,1 Prendas, libors e material escolar 3.600 0,1 A gratuidade de centros de ensino primario e ESO 130.937 3,7 A gratuidade de centros de educación infantil. 16.911 0,5 A centros docentes non estatais de F.P. 2 12.254 0,3 Ensino Especial 7.285 0,2 Outras actuacións 15.854 0,4 396.001 11,1

Consellería de Industria e ComercioInstituto Enerxético de Galicia 1.556 0,0

Parque tecnolóxico de Galicia 1.182 0,0

A Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e D. Téc. 3.289 0,1

O Instituto Galego de Consumo 3.809 0,1 Outras actuacións 837 0,0 10.673 0,3

Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento RuralTransferencia a ILGGA 4.526 0,1 Transferencia a AGADER 2.982 0,1 Compensación por EEB 1.803 0,1 Outras actuacións 1.776 0,0 11.087 0,3

Consellería de Cultura, Com. e TurismoA S.A. de Xestión do Plano Xacobeo 20.463 0,6

O IGAEM 2.370 0,1 A Sociedad de Imaxe e Promoción Turística de Galicia 2.239 0,1 Outras actuacións 4.633 0,1 29.705 0,8

Consellería de Asuntos SociaisPensións asistenciais a anciáns e enfermos incapacitados 3.606 0,1 Renda de Integración Social 15.170 0,4 Subvencións e Convenios para servicios sociais. Plan concertado. 12.512 0,4 Programa Cheque asistencial 7.765 0,2 Outras actuacións 16.904 0,5 55.957 1,6

Consellería de Pesca, Marisqueo e AcuiculturaConvenio con CETMAR 356 0,0 Outras actuacións 1.188 0,0 1.544 0,0

Consellería de Xusticia, Interior e RR.LLAsistencia xurídica gratuita 3.662 0,1

Academia Galega de Seguridade 1.699 0,0 Parques contra incendios 1.603 0,0 Outras actuacións 5.972 0,2 12.936 0,4

Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuv.Formación de traballadores en paro. Plano F.I.P. 36.897 1,0

Axudas a escolas obradoiro e casas de oficio 25.926 0,7

Axudas a contratación e fomento do emprego 25.398 0,7

Programas de Cooperación con entidades locais 22.213 0,6

Axuda comp.a deducción fiscal por fillos menores de 3 anos 4.950 0,1

Medidas activas de emprego 13.979 0,4

SEGAPIHOM 8.575 0,2 Autoemprego e integración laboral 13.342 0,4 Outras actuacións 38.133 1,1 189.413 5,3

Consellería de Medio AmbienteAguas de Galicia 2.784 0,1 Outras actuacións 83 0,0 2.867 0,1

Consellería de SanidadeParticipación no sistema de financiamento 2.121.101 59,5

Loita contra a drogodependencia 8.849 0,2 SERGAS 40.259 1,1 Outras actuacións 1.336 0,0 2.171.545 60,9

Consellería de Emigración e Cooperación ExteriorLei 4/83 2.809 0,1 ONG 2.650 0,1 Outras actuacións 741 0,0 6.200 0,2

Outras transferencias correntesParlamento 1.819 0,1

Consello de Contas 3 0,0

Consello da Cultura Galega 195 0,0

Corporacións Locais 628.419 17,6 Modificacións - 630.436 17,7

Total 3.566.747 100 3.566.747 100


4.1.11.

As actuacións previstas máis relevan-tes, pola súa importancia cuantitativa, dastransferencias de capital dá Administra-ción Xeral, son a corporacións locais(56.480 miles de euros); a achega a Augasde Galicia (66.323 miles de euros); óIGVS (53.855 miles de euros); ó IGAPE(36.160 miles de euros); as axudas á trans-formación de productos pesqueiros eacuicultura (36.880 miles de euros) a cons-trucción e renovación de buques pesquei-ros (31.945 miles de euros); ó FOGGA(29.059 miles de euros); axudas a explota-cións agrarias e cooperativas (29.045 milesde euros); os organismos autónomos admi-nistrativos de sanidade (25.272 miles deeuros) e ó apoio á industrialización e

comercialización agroalimentaria (24.953miles de euros) (cadro 4.1.10.).

O 53% das transferencias de capitalda Administración Xeral financiáronsecon fondos propios, o 14% co FEOGA, o11% co FEDER, o 8% co IFOP e o 7% coFCI. Un 5% é financiado con transferen-cias finalistas do Estado e o restante coFondo de Cohesión (cadro 4.1.12.).

Cuantitativamente salientan, nastransferencias correntes da Administra-ción Xeral, á participación no sistema definanciamento sanitario (2.121.101 milesde euros); ás corporacións locais (628.419miles de euros); ás Universidades


GaLICIa2003


Administración Xeral 893.872,7 100 3.566.747,7 100 Fondos Propios 471.532,0 52,8 2.780.794,1 78,0

libres 440.606,5 49,3 2.761.549,7 77,4 que cofinancian 30.925,5 3,5 14.179,1 0,4 que cofinancian non elexible

F.C.I. 63.923,9 7,2 - - FCI libre 21.084,2 2,4 - - FCI que cofinancia 42.839,7 4,8 - -

FEDER 101.259,4 11,3 - - MAC 100.259,4 11,2 - -

Interreg 1.000,0 0,1 - - -

FEOGA 127.725,2 14,3 - - P.O.1 54.155,5 6,1 - - Garantía 56.142,8 6,3 - - Orientación L.H. 17.426,8 1,9 - -

Transferencias finalistas 41.861,2 4,7 747.494,2 21,0 do Estado 10.084,6 1,1 740.047,5 20,7 doutras Administracións - - - - do Estado que cofinancian 31.776,6 3,6 7.446,7 0,2

IFOP 68.211,1 7,6 - - Programa operativo 68.211,1 7,6 - -

Fondos de Cohesión 19.360,0 2,2 - -

Fondo Social Europeo - - 38.459,4 1,1 Programa Operativo - - 38.459,4 1,1

Organismos Autónomos 161.857,7 100 706.908,8 100 Fondos Propios 72.498,8 44,8 702.607,9 99,4

libres 72.498,8 44,8 701.532,6 99,2 que cofinancian - - 1.075,2 0,2

FEOGA 25.933,7 16,0 Garantía 25.933,7 16,0

FEDER 22.781,6 MAC 22.781,6

Fondos de cohesión 12.520,0

Transferencias finalistas 9.328,7 5,8 do Estado 9.328,7 5,8

Fondo Social Europeo - 4.301,0 0,6 Programa Operativo - 4.301,0 0,6

F.C.I. 18.794,9 - - libres 8.433,1 - - que cofinancian 10.361,7

Fonte: Xunta, Presupostos Xerais da C.A.

Transferencias de Capital Transferencias Correntes

Transferencias de capital e correntes da C.A. 2003: distribución segundo clave de financiamento4.1.12.

(206.333 miles de euros); á gratuidade decentros de ensino primario e ESO(130.937 miles de euros); ó SERGAS(40.259 miles de euros); á formación detraballadores en paro no Plan FIP (36.897miles de euros); ás axudas a escolas-obra-doiro e casas de oficios (25.962 miles deeuros) e ás axudas á contratación e fomen-to do emprego (25.398 miles de euros)(cadro 4.1.10.). O 78% das transferenciascorrentes da Administración Xeral finán-ciase con fondos propios e o 21% contransferencias finalistas do Estado. O FSEfinancia o restante.

No que atinxe ás transferenciascorrentes dos organismos autónomos,salientan as transferencias do Sergas, que

dedican a farmacia (receitas médicas) unimporte de 597.868 miles de euros; aurxencias sanitarias (061) 21.256 miles deeuros; a MEDTEC 19.519 miles de euros;ó hospital do Salnés 11.838 miles deeuros; ó hospital de Barbanza 11.494miles de euros; ó hospital de Verín 8.587miles de euros e 6.452 miles de euros, apróteses e vehículos para inválidos.

O orzamento das sociedadespúblicas: entes públicos esociedades mercantís

O orzamento de explotación dassociedades mercantís increméntase nun14,4%, pasando de 189.321 miles de eurosen 2002 a 216.525 miles de euros en 2003.

CES-Galicia


Presupostos das sociedades públicas 2002-03: sociedades mercantís e entes públicos

2002 2003 03/02Explotación Capital Explotación Capital Explotación Capital

S.A. de Desenv. Comarcal de Galicia 4.485 1.962 4.637 1.990 3,4 1,4S.A Xestión Centro Superc. Galicia 3.161 2.969 3.600 2.963 13,9 -0,2Ctro . Europeo de Empr. e Inn de G., S.A. 2.006 42 2.116 48 5,5 14,3SODIGA 2.283 7.095 4.620 3.269 102,4 -53,9S. Pública de Investimentos de Galicia, S.A. 2.723 30.679 2.884 55.476 5,9 80,8Xestur A Coruña S.A. 13.864 614 24.844 6.036 79,2 883,1Xestur Lugo, S.A. 6.268 300 9.346 357 49,1 19,0Xestur Ourense, S.A. 24.698 672 30.109 6.280 21,9 834,5Xestur Pontevedra, S.A. 22.366 422 15.686 256 -29,9 -39,3Galicia Calidade, S.A. 708 898 730 916 3,1 2,0Xenética Fontao, S.A. 853 246 986 372 15,6 51,2S.A de Xestión do Plan Xacobeo 22.654 2.043 22.774 1.977 0,5 -3,2Sociedade de I. e P. Turística de Galicia 5.832 6.868 6.064 7.262 4,0 5,7RETEGAL S.A. 4.062 470 4.089 563 0,7 19,8Instituto Galego de Medicina Técnica 19.285 2.349 21.271 3.110 10,3 32,4SOGAMA 52.520 134.586 61.306 112.284 16,7 -16,6Xesgalicia S.A. 1.553 273 1.463 179 -5,8 -34,4

Total 189.321 192.488 216.525 203.338 14,4 5,6

2002 2003 03/02Explotación Capital Explotación Capital Explotación Capital

Consello Económico e Social 952 42 961 42 0,9 -0,2IGAPE 77.850 9.577 76.428 14.341 -1,8 49,7CIXTEC 9.948 5.113 9.953 5.113 0,1 0,0Portos de Galicia 14.841 21.133 15.319 21.338 3,2 1,0Obras e Servicios Hidráulicos 1.937 62.037 2.654 58.808 37,0 -5,2Instituto Enerxético de Galicia 1.898 789 2.242 1.375 18,1 74,3Axencia Galega de Desenvolvemento Rural 15.003 64 18.435 43 - -C. Radio-Televisión de Galicia 100.886 12.128 104.052 12.303 3,1 1,4Fund. P. Cidade da Cultura de Galicia 820 18.057 987 24.167 20,4 33,8Fund. P. Hospital de Verín 9.038 136 8.817 409 -2,4 200,7IInstituto Galego de Oftalmoloxía 2.012 345 1.760 274 -12,5 -20,6Fund. P. Hospital V.A. Xunqueira 9.609 795 9.927 812 3,3 2,1Fund. P. Hospital da Barbanza 12.028 435 12.588 56 4,7 -87,1Escola Galega de Admón. Sanitaria 2.554 36 2.619 54 2,5 50,0 Foro Pte Galego e Iberoamericano de Saúde 645 12 884 14 37,1 16,7Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061 21.646 60 23.855 300 10,2 400,0Fund. P. Hospital Comarcal do Sanés 11.699 12.708 12.677 - 8,4 -100,0Fund. P. Centro de Transfusión de Galicia - - 19.276 1.019 - -

Total 293.366 143.467 323.434 140.468 10,2 -2,1


Sociedades mercantís

Entes públicos

(%)(en miles de €)

(en miles de €) (%)

4.1.13.


GaLICIa2003

importe

(en miles de €)

IGAPEFinanceiro 43.654 Mellora competitividade Pemes 4.807 Emprendedores 4.791 Capital risco 5.090 Investimentos 4.784 Acceso crédito 13.950

PORTOS DE GALICIAInfraestructuras xerais 9.140 Infraestructuras pesqueiras 5.789 Inf. Tráfico comercial 12.268

Infraestructuras nautico-recreativas 10.212 Actuacións urbanas e medioambientais 5.804 Instalaciones e conservación 5.748

FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURAHemeroteca 7.495 Biblioteca 3.763 Edificio de Novas Tecnoloxías 1.070 Museo de historia 980

SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A.Consellería de Economía e Facenda 1.850 Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural 1.027 Consellería de Asuntos Sociais 12.821 Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda 26.802 Consellería de Presidencia e Administración Pública 2.880

EMPRESA PÚBLICA OBRAS E SERVICIOS HIDRÁULICOSProtección e mellora do medio ambiente 39.517 Xestión e infraestructuras de recursos hidráulicos 19.292

AGADERFondos Agader 3.426

Leader Plus 1.612

Proder II 9.627


Programas mais relevantes nos presupostos das Sociedades Públicas 20034.1.14.

2002 2003Débeda

acumuladaEnd/hab

(2)End/PIB Débeda

acumuladaEnd/hab

(3)End/PIB

(en millóns de €) (en €) (%) (en millóns de €) (en €) (%)

Andalucía 7.110,1 950,75 7,5 7.338,5 964,72 7,3 Aragón 1.084,3 890,60 5,0 1.107,2 900,07 4,8 Asturias 816,7 760,43 5,3 865,2 804,53 5,2 Baleares 465,6 507,77 2,7 605,0 638,59 3,3 Canarias 850,2 461,11 3,0 1.021,2 538,93 3,4 Cantabria 271,8 501,16 3,0 302,6 550,51 3,2 Castela - A Mancha 783,7 439,78 3,3 806,9 444,38 3,2 Castela e León 1.343,6 541,71 3,4 1.424,1 572,47 3,4 Cataluña 9.550,0 1.467,77 7,5 9.665,3 1.441,68 7,1 Estremadura 782,1 728,90 6,6 782,5 728,61 6,2 Galicia 3.130,0 1.143,43 8,5 3.156,3 1.147,28 8,0 A Rioxa 147,6 524,26 2,8 164,1 570,85 3,0 Madrid 6.130,9 1.109,23 5,1 6.246,2 1.092,19 4,9 Murcia 684,2 557,65 4,1 684,8 539,50 3,8 Navarra 643,2 1.129,14 5,5 643,1 1.112,28 5,1 País Vasco 984,4 466,90 2,2 1.084,1 513,24 2,3 Valencia 6.875,8 1.589,15 10,1 7.668,4 1.715,18 10,6

Total 41.654,2 995,61 6,0 43.565,1 1.019,85 5,9

(2) a partir de datos da Revisión Padronal de 1-1-2002

(3) a partir de datos da Revisión Padronal de 1-1-2003Fonte: Banco de España

(1) datos correspondentes ó 4º trimestre de cada ano. Para cada C.A. inclúe as unidades que se ocupan da administración xeral da C.A., asuniversidades localizadas no seu ámbito e aqueles organismos e empresas dependentes da C.A. que se clasifican como AdministraciónsPúblicas.

Débeda das CC.AA. 2002-03 (1): valores absolutos e ratios débeda / habitante e débeda / PIB4.1.15.

O orzamento de capital das ditas socieda-des aumenta nun 5,6%, pasando de192.488 miles de euros en 2002 a 203.338miles de euros en 2003 (cadro 4.1.13.).

O orzamento de explotación dosentes públicos incrementouse nun 10,2%,desde os 293.366 miles de euros de 2002ata os 323.434 miles de euros en 2003. Oorzamento de capital destes entes pasa de143.467 miles de euros a 140.468 miles deeuros, o que supón unha diminución do2,1% (cadro 4.1.13.). As actuacións máisrelevantes previstas nos orzamentos decapital das sociedades públicas reflíctenseno cadro 4.1.14.

O cadro 4.1.15. reflicte a débeda dasComunidades Autónomas nos anos 2002 e2003 (referida ó cuarto trimestre de cadaano). Como se pode apreciar, a débeda enGalicia, segundo o avance do Banco deEspaña, foi de 3.156,3 millóns de euros,un 0,8% máis que no ano anterior. Estacantidade significa o 7,2% do endebeda-mento total das Comunidades Autónomasespañolas, sendo a porcentaxe da débedagalega como porcentaxe do seu PIB do8,0% (5,9% no conxunto do Estado).

O endebedamento por habitante aca-dou os 1.147,28 euros, un 0,3% superior ámedia de endebedamento por habitante doconxunto das Comunidades Autónomas.

Orzamento dos entes locaisterritoriais

Os gastos totais dos entes locais terri-toriais para o ano 2002 (último ano dispo-ñible) acadaron en Galicia os 1.743.625,3miles de euros, o que representa o 3,6%dos gastos totais no conxunto do Estado.Tal e como se reflicte no cadro 4.1.16. osgastos das entidades municipais ascende-ron en Galicia a 1.434.417,0 miles deeuros (o 4,1% do gasto en España), dosque o 52,1% (747.207,7 miles de euros)corresponden ós concellos maiores de20.000 habitantes e o 47,9% restante(687.209,3 miles de euros) ó concelloscunha poboación inferior a 20.000 habi-tantes. No conxunto do Estado estas por-centaxes son do 63,0% e 37,0%, respecti-vamente.

Os gastos das corporacións provin-ciais ascenderon a 395.921,9 miles deeuros, o que representa o 2,5% dos gastostotais en España.

Como se reflicte nos cadros C.4.3.(Gastos municipais 2002: distribuciónprovincial) e C.5.6. (Investimento públicoreal territorializado nas CC.AA. segundoaxentes das administracións públicas2002-03: presupostos iniciais), no ano2002 o gasto municipal por habitante enGalicia foi de 524,86 euros (852,65 euros

CES-Galicia


Galicia España G/E

(%)

Municipios (1) 1.434.417,0 35.058.378,2 4,1 Maiores 20.000 hab. 747.207,7 22.079.982,2 3,4 Menores 20.000 hab. 687.209,3 12.978.396,0 5,3

Corporacións provinciais e insulares (2) 395.921,9 15.598.005,3 2,5

Transferencias internas 86.713,7 1.774.445,4 4,9

Total entidades locais 1.743.625,3 48.881.938,0 3,6

(1) Só entidade municipal

(2) Consolidados cos seus Organismos Autónomos

(en miles de €)

Presupostos consolidados das Entidades locais en Galicia e España 2002: Gastos

Fonte: Ministerio de Administraciones Públicas, lnforme Económico-Financeiro de las AdministracionesTerritoriales 2002

4.1.16.

por habitante no conxunto do Estado) e oinvestimento público real dos entes locaisde 160,83 euros por habitante (286,06euros por habitante de media en España). ■■


GaLICIa2003

M03-4.1.-comunidade - ces-galicia.org fileComunidade Autónoma de Galicia e de fixación do alcance...

Documents

Transcript of M03-4.1.-comunidade - ces-galicia.org fileComunidade Autónoma de Galicia e de fixación do alcance...