M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE … · 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES. 2012 2...
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Tipo Modalidad 53 Formulario 400 Moneda Informe 1 Entidad 138 Fecha 2016/12/31 Periodicidad 6 SEMESTRAL [1] 4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48 MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN OBSERVACIONES 2012 1 FILA_1 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 1 Cumplimiento plan de acción y manejo herramienta "suite visión" Debilidad del planeamiento inicial por parte de los lideres de los procesos involucrados en el Plan de Acción (Grupos de gestión obras y proyectos, gestión de calidad, GEL, ambiental, talento humano, mercadeo, sistemas, financiara y control interno), al no contemplar todas las probables actividades que se realizarían en la vigencia . Solicitar al proveedor del aplicativo la inclusión de la columna de presupuesto dentro de las plantillas de cargue del Plan de acción Pedir la inclusión en el formato de la columna de presupuesto por actividad al proveedor del aplicativo. Formato de cargue con columna de presupuesto 1 07/01/2014 28/02/2014 7,428571429 100% La actividad se encuentra culminada de acuerdo a lo planeado. M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Transcript of M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE … · 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES. 2012 2...
Tipo Modalidad 53
Formulario 400
Moneda Informe 1
Entidad 138
Fecha 2016/12/31
Periodicidad 6 SEMESTRAL
[1]
4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48
MODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZGODESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES /
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE
INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES /
PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES /
AVANCE FÍSICO
DE EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
2012 1 FILA_1
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
1Cumplimiento plan de acción y
manejo herramienta "suite visión"
Debilidad del planeamiento
inicial por parte de los lideres
de los procesos involucrados
en el Plan de Acción (Grupos
de gestión obras y
proyectos, gestión de
calidad, GEL, ambiental,
talento humano, mercadeo,
sistemas, financiara y control
interno), al no contemplar
todas las probables
actividades que se
realizarían en la vigencia .
Solicitar al proveedor del
aplicativo la inclusión de la
columna de presupuesto
dentro de las plantillas de
cargue del Plan de acción
Pedir la inclusión en el formato de la
columna de presupuesto por
actividad al proveedor del aplicativo.
Formato de
cargue con
columna de
presupuesto
1 07/01/2014 28/02/2014 7,428571429 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
2012 2 FILA_2
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
1Cumplimiento plan de acción y
manejo herramienta "suite visión"
Debilidad del planeamiento
inicial por parte de los lideres
de los procesos involucrados
en el Plan de Acción (Grupos
de gestión obras y
proyectos, gestión de
calidad, GEL, ambiental,
talento humano, mercadeo,
sistemas, financiara y control
interno), al no contemplar
todas las probables
actividades que se
realizarían en la vigencia .
Sensibilización acerca de
la importancia en la
planeación de las
actividades plasmadas
dentro del plan de acción
a desarrollar en cada
anualidad.
Capacitaciones dirigida a la Alta
Dirección y a los responsables de los
procesos que intervienen en la
elaboración y ejecución de los planes
de acción sobre la importancia de la
planeación, ejecución y control de las
actividades.
Capacitaciones 2 07/01/2014 28/02/2014 7,428571429 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2012 3 FILA_3
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
1Cumplimiento plan de acción y
manejo herramienta "suite visión"
Falta de confiabilidad en la
información de los avances
registrados por los
responsables que alimentan
las tareas en el aplicativo
"Suite Visión", frente a la
verificación in situ debido a
la falta de empoderamiento
de los lideres de proceso.
Generar un instructivo
para la alimentación
correcta del aplicativo
Realizar un instructivo especificando
de manera clara todos los aspectos
que se deben tener para el
diligenciamiento del plan de acción en
el aplicativo suite visión.
instructivo
alimentación
información
1 07/01/2014 03/03/2014 7,857142857 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2012 4 FILA_4
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
1Cumplimiento plan de acción y
manejo herramienta "suite visión"
Debilidad en el control y
seguimiento de cada una de
las actividades planeadas
por los dueños de proceso.
Fortalecer mecanismos de
control al interior del
monitoreo
Realizar monitoreo trimestral a cada
una de las actividades.Cuatro Informes
monitoreo 4 07/01/2014 31/12/2014 51,14285714 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2012 5 FILA_5
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
1Cumplimiento plan de acción y
manejo herramienta "suite visión"
Debilidad en el control y
seguimiento de cada una de
las actividades planeadas
por los dueños de proceso.
Fortalecer mecanismos de
control al interior del
monitoreo
Si se encuentran anomalías en el
cargue, generar alarmas a los dueños
de proceso.
informe de
alarmas1 07/01/2014 31/12/2014 51,14285714 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2012 6 FILA_6
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
1Cumplimiento plan de acción y
manejo herramienta "suite visión"
Debilidad en el control y
seguimiento de cada una de
las actividades planeadas
por los dueños de proceso.
Fortalecer mecanismos de
control al interior del
monitoreo
Informar trimestral a la alta dirección
sobre los avances de plan de acción.
Un Informe a la
alta dirección1 07/01/2014 31/12/2014 51,14285714 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2012 7 FILA_7
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
1Cumplimiento plan de acción y
manejo herramienta "suite visión"
Debilidad en el control y
seguimiento de cada una de
las actividades planeadas
por los dueños de proceso.
Fortalecer mecanismos de
control al interior del
monitoreo
Revisión en inclusión de los anteriores
aspectos en el flujograma de plan de
acción de acción.
actualización
flujograma plan
de acción
1 07/01/2014 31/08/2014 33,71428571 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2012 8 FILA_8
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
2
Se evidencio la desorganización y
desactualización en los documentos
que no se ajustan a la normatividad
vigente 594 de julio 14 de 2000
(circular 004 de 2003) de archivo
generando debilidades en la
efectividad y oportunidad de la
información e impide que se pueda
verificar en forma inmediata los
datos de una hoja de vida,
dificultando a la administración una
eficiente gestión.
Desconocimiento de la
aplicación de la
normatividad vigente para
archivo de la
documentación, falta de
verificación de los
certificados de estudio y
realización de los exámenes
médicos de retiro, dado que
no se encuentran
documentadas las
actividades ha desarrollar en
el área de hojas de vida de la
entidad.
Establecer criterios de
estandarización para el
proceso de archivos de
hojas de vida
Elaborar un instructivo para la
organización y actualización de las
hojas de vida según la circular No.004
de 2003.
Instructivo 1 25/10/2013 25/10/2014 52,14285714 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2012 9 FILA_9
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
2
Se evidencio la desorganización y
desactualización en los documentos
que no se ajustan a la normatividad
vigente 594 de julio 14 de 2000
(circular 004 de 2003) de archivo
generando debilidades en la
efectividad y oportunidad de la
información e impide que se pueda
verificar en forma inmediata los
datos de una hoja de vida,
dificultando a la administración una
eficiente gestión.
Desconocimiento de la
aplicación de la
normatividad vigente para
archivo de la
documentación, falta de
verificación de los
certificados de estudio y
realización de los exámenes
médicos de retiro, dado que
no se encuentran
documentadas las
actividades ha desarrollar en
el área de hojas de vida de la
entidad.
*** ACTIVIDAD
REFORMULADA
Organizar y actualizar la
documentación de hojas
de vida según la ley
594:2000 y Circuales del
DAFP-AGN
Actualizar Las Historias laborales:
- Desarchivar y hacer invenatrio de
documentos de historias laborales
- Depurar los documentos
- Organizar cronológicamente
los documentos
- Foliar documentos
- Elaborar Hoja de Control de
inventario de Documentos
- Archivar en carpetas
- Actualizar aplicativo de hojas de vida
NOVASOF
carpetas 143 01/06/2015 31/12/2015 28 100%
Se foliaron y
organizaron con hoja
de control 92 hojas de
vida, sobre un total de
278 hojas de vidas del
personal activo en la
entidad.
2012 10 FILA_10
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
2
Se verifico que de 265 funcionarios
solo existen 10 personas a las cuales
se les verifico los certificados de
estudios aportados evidenciado que
a la fecha 2 de ellas tienen proceso
por falsedad de documentos, lo cual
denota debilidad sobre verificación
de diplomas y actas de grado .
Desconocimiento de la
aplicación de la
normatividad vigente para
archivo de la
documentación, falta de
verificación de los
certificados de estudio y
realización de los exámenes
médicos de retiro, dado que
no se encuentran
documentadas las
actividades ha desarrollar en
el área de hojas de vida de la
entidad.
Fortalecer y estandarizar
el proceso de selección y
contratación de personal.
Actualizar el procedimiento
"Selección y contratación de
personal"
Procedimiento 1 02/01/2014 02/03/2014 8,428571429 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2012 11 FILA_11
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
2
Se verifico que de 265 funcionarios
solo existen 10 personas a las cuales
se les verifico los certificados de
estudios aportados evidenciado que
a la fecha 2 de ellas tienen proceso
por falsedad de documentos, lo cual
denota debilidad sobre verificación
de diplomas y actas de grado
Desconocimiento de la
aplicación de la
normatividad vigente para
archivo de la
documentación, falta de
verificación de los
certificados de estudio y
realización de los exámenes
médicos de retiro, dado que
no se encuentran
documentadas las
actividades ha desarrollar en
el área de hojas de vida de la
entidad.
*** ACTIVIDAD
REFORMULADA
Verificar los certificados
de estudio del personal
activo del Club,
correspondiente al nivel ,
Asesor, Profesional y
Técnico. En cumplimeinto
a los requisitos de estudio
contemplados en el
Decreto 1666 de 2007,
Verificar autenticidad de certificados
de los funcionarios nombrados en los
nieveles de Asesor, Profesional y
Técnico,
hojas de vida 48 01/06/2015 30/09/2015 16 100%
Se realizo la
verificacion de
certificaciones de
estudio de 22
funcionarios de la
entidad ( 1 nivel
asesor, 19
profe4sionales, y 2
tecnicows) sobre 39
cargos con requisito
de estudios.
2012 12 FILA_12
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
2
Al efectuar revisión de la
información contenida en las
carpetas dele personal retirado se
verifico que no cuenta con
exámenes médicos de egreso, tal
como lo indica el articulo 348 del
código sustantivo del trabajo.
Desconocimiento de la
aplicación de la
normatividad vigente para
archivo de la
documentación, falta de
verificación de los
certificados de estudio y
realización de los exámenes
médicos de retiro, dado que
no se encuentran
documentadas las
actividades ha desarrollar en
el área de hojas de vida de la
entidad.
Efectuar convenio con
empresa de prestadora de
servicios de salud
ocupacional.(Según
resolución 2346 de 2007)
Realizar contratación con empresa
prestadora de servicios de S&SOContrato 1 15/01/2014 15/06/2014 21,57142857 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2012 13 FILA_13
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
3
Una de las actividades establecidas
dentro del plan de acción 2012, es
la implementación y validación del
Manual de Funciones. Al revisar el
documento y efectuar la visita al
Departamento de Talento Humano,
se evidencia que su ultima
actualización fue hecha en el año
2005
En el área de talento
humano no se contaba con
el personal idóneo y
competente para la
elaboración del manual de
funcione.
Implementar un Manual
de Funciones que cumpla
con lo dispuesto por el
Ministerio de Defensa de
acuerdo a la resoluciones
1002 de 2012 y 3135 de
2011.
1- Se contrata a una persona con las
competencias para la elaboración del
manuela de funciones, el cual hará
entrega de un borrador a la oficina
de talento humano o supervisor del
contrato.
Borrador del
manual1 22/11/2013 20/12/2013 4 100%
De acuerdo a informe
CGR-CDSS-No 017 de
noviembre de 2016,
mediente el cual se
Audita la vigencia
2015, La CGR
determina un
cumplimieno del 100%
2012 14 FILA_14
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
3
Una de las actividades establecidas
dentro del plan de acción 2012, es
la implementación y validación del
Manual de Funciones. Al revisar el
documento y efectuar la visita al
Departamento de Talento Humano,
se evidencia que su ultima
actualización fue hecha en el año
2005
En el área de talento
humano no se contaba con
el personal idóneo y
competente para la
elaboración del manual de
funcione.
*** ACTIVIDAD
REFORMULADA
Implementar un Manual
de Funciones que cumpla
con lo dispuesto por el
Ministerio de Defensa de
acuerdo a la resoluciones
1002 de 2012 y 3135 de
2011.
Realizar ajustes finales al manual de
funciones, para aprobación por parte
del Minsiterio de Defensa.
Elaborar resolución de adopción del
manual
Manual
ajustado 1 15/05/2015 31/07/2015 10 100%
De acuerdo a informe
CGR-CDSS-No 017 de
noviembre de 2016,
mediente el cual se
Audita la vigencia
2015, La CGR
determina un
cumplimieno del 100%
2012 15 FILA_15
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
4
Condiciones técnicas de
infraestructura del centro de
cómputo Sede las Mercedes.
Incumplimiento del estándar para
centros de computo ANSI/TIA-942,
tales como: no hay controles de
acceso eficientes, no existe un
sistema de refrigeración, no hay
procedimientos técnicos
formalizados y aplicados, no existen
planes escritos de recuperación de
desastres. no se aplican controles.
No esta identificada con
claridad la normatividad
aplicable al grupo de gestión
de sistemas.
Adecuación de
infraestructura en el
centro de computo de la
sede Vacacional Las
Mercedes de acuerdo a la
normativa ANSI/TIA-942.
Realizar análisis de brecha del centro
de computo frente a la normativa
ANSI/TIA-942.
Análisis de
brecha1 02/01/2014 01/02/2014 4,285714286 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2012 16 FILA_16
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
4
Condiciones técnicas de
infraestructura del centro de
cómputo Sede las Mercedes.
Incumplimiento del estándar para
centros de computo ANSI/TIA-942,
tales como: no hay controles de
acceso eficientes, no existe un
sistema de refrigeración, no hay
procedimientos técnicos
formalizados y aplicados, no existen
planes escritos de recuperación de
desastres. no se aplican controles.
No esta identificada con
claridad la normatividad
aplicable al grupo de gestión
de sistemas.
Adecuación de
infraestructura en el
centro de computo de la
sede Vacacional Las
Mercedes de acuerdo a la
normativa ANSI/TIA-942.
Hacer un contrato para la adecuación
del centro de computo del centro
Vacacional La Mercedes para cumplir
con la normativa ANSI/TIA-942.
Contrato de
obra1 02/02/2014 02/08/2014 25,85714286 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2012 17 FILA_17
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
4
Condiciones técnicas de
infraestructura del centro de
cómputo Sede las Mercedes.
Incumplimiento del estándar para
centros de computo ANSI/TIA-942,
tales como: no hay controles de
acceso eficientes, no existe un
sistema de refrigeración, no hay
procedimientos técnicos
formalizados y aplicados, no existen
planes escritos de recuperación de
desastres. no se aplican controles.
No esta identificada con
claridad la normatividad
aplicable al grupo de gestión
de sistemas.
Identificación de la
normatividad aplicable
Elaboración de nomograma del
grupo de sistemas y listados de
verificación.
Nomograma 1 02/01/2014 30/03/2014 12,42857143 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2012 18 FILA_18
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
4
Condiciones técnicas de
infraestructura del centro de
cómputo Sede las Mercedes.
Incumplimiento del estándar para
centros de computo ANSI/TIA-942,
tales como: no hay controles de
acceso eficientes, no existe un
sistema de refrigeración, no hay
procedimientos técnicos
formalizados y aplicados, no existen
planes escritos de recuperación de
desastres. no se aplican controles.
No esta identificada con
claridad la normatividad
aplicable al grupo de gestión
de sistemas.
Estandarización del
proceso y procedimientos
Documentar los procedimientos
propios del procesoprocedimientos 5 02/01/2014 02/06/2014 21,57142857 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2012 19 FILA_19
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
5
Documentación del aplicativo Star
Club. Se evidencia que no encuentra
información de la arquitectura inicial
y documentación del diagrama
Entidad-Relación, esto no permite
conocer la información estructural
del sistema. Esta situación se genera
por falta de control y seguimiento a
los sistemas de información
misional.
No se contempló como una
exigencia en los requisitos
iniciales de implementación.
Solicitar a la firma Star
Software Ltda el diagrama
de entidad relación y el
diccionario de datos del
sistema misional Star
Club.
Solicitar mediante oficio los
documentos.
Informe de
modelo entidad
relación.
Informe de
diccionario de
datos.
2 01/01/2014 31/03/2014 12,71428571 100%
De acuerdo a informe
CGR-CDSS-No 017 de
noviembre de 2016,
mediente el cual se
Audita la vigencia
2015, La CGR
determina un
cumplimieno del 100%
2012 20 FILA_20
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
5
Documentación del aplicativo Star
Club. Se evidencia que no encuentra
información de la arquitectura inicial
y documentación del diagrama
Entidad-Relación, esto no permite
conocer la información estructural
del sistema. Esta situación se genera
por falta de control y seguimiento a
los sistemas de información
misional.
No se contempló como una
exigencia en los requisitos
iniciales de implementación.
Realizar interfaces entre
los sistemas.
Efectuar análisis del modelo de
entidad relación con el fin de
establecer las interfaces a realizar con
los diferentes aplicativos de la
entidad.
Análisis de
viabilidad de
interfaces entre
los aplicativos
1 02/01/2014 30/03/2014 12,42857143 100%
De acuerdo a informe
CGR-CDSS-No 017 de
noviembre de 2016,
mediente el cual se
Audita la vigencia
2015, La CGR
determina un
cumplimieno del 100%
2012 21 FILA_21
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
5
Documentación del aplicativo Star
Club. Se evidencia que no encuentra
información de la arquitectura inicial
y documentación del diagrama
Entidad-Relación, esto no permite
conocer la información estructural
del sistema. Esta situación se genera
por falta de control y seguimiento a
los sistemas de información
misional.
No se contempló como una
exigencia en los requisitos
iniciales de implementación.
Realizar interfaces entre
los sistemas.
Efectuar las interfaces que sean
posibles de acuerdo al análisis de
viabilidad.
Interfaz 3 01/04/2014 30/12/2014 39 100%
De acuerdo a informe
CGR-CDSS-No 017 de
noviembre de 2016,
mediente el cual se
Audita la vigencia
2015, La CGR
determina un
cumplimieno del 100%
2012 22 FILA_22
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
6
Contrato No. 092 de 2012 Star
Software. Aunque en la practica se
encuentra evidencia de las
solicitudes presentadas por el Club
Militar para el Mantenimiento y
actualización del Software Star Club,
no obstante ser atendidas los
inconvenientes en el funcionamiento
del aplicativo se presentan
nuevamente, generando
inconsistencias. No se exhiben
acciones para corregir.
Se presenta inestabilidad en
el aplicativo dado que las
fallas presentadas son
reincidentes.
El aplicativo presenta errores
en el código fuente
desarrollado
Revisión del aplicativo
actual y correcciones a las
fallas presentadas
Levantamiento de información de
requerimientos del Club.
Requerimientos
por procesos.16 02/01/2014 02/06/2014 21,57142857 100%
De acuerdo a informe
CGR-CDSS-No 017 de
noviembre de 2016,
mediente el cual se
Audita la vigencia
2015, La CGR
determina un
cumplimieno del 100%
2012 23 FILA_23
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
6
Contrato No. 092 de 2012 Star
Software. Aunque en la practica se
encuentra evidencia de las
solicitudes presentadas por el Club
Militar para el Mantenimiento y
actualización del Software Star Club,
no obstante ser atendidas los
inconvenientes en el funcionamiento
del aplicativo se presentan
nuevamente, generando
inconsistencias. No se exhiben
acciones para corregir.
Se presenta inestabilidad en
el aplicativo dado que las
fallas presentadas son
reincidentes.
El aplicativo presenta errores
en el código fuente
desarrollado
Revisión del aplicativo
actual y correcciones a las
fallas presentadas
Implementación de soluciones al
aplicativo.
Soluciones
aplicadas 4 02/06/2014 31/12/2014 30,28571429 100%
De acuerdo a informe
CGR-CDSS-No 017 de
noviembre de 2016,
mediente el cual se
Audita la vigencia
2015, La CGR
determina un
cumplimieno del 100%
2012 24 FILA_24
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
7
Administración de la red del Club
Militar. Al revisar la información de
la red, el Club Militar no cuenta con
un software administrador de la red.
Esto no permite monitoreo y control
de las conexiones a fin de
determinar y documentar los
incidentes o interrupciones de los
servicios de equipos y
comunicaciones en las Tres Sedes
del Club Militar.
No se contaba con un red
LAN organizada dado que no
existe switches
administrables ni
segmentación de red.
adecuación de
infraestructura a nivel de
redes de la entidad
Adquirir switches administrables. switches 6 01/01/2014 30/03/2014 12,57142857 100%
De acuerdo a informe
CGR-CDSS-No 017 de
noviembre de 2016,
mediente el cual se
Audita la vigencia
2015, La CGR
determina un
cumplimieno del 100%
2012 25 FILA_25
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
7
Administración de la red del Club
Militar. Al revisar la información de
la red, el Club Militar no cuenta con
un software administrador de la red.
Esto no permite monitoreo y control
de las conexiones a fin de
determinar y documentar los
incidentes o interrupciones de los
servicios de equipos y
comunicaciones en las Tres Sedes
del Club Militar.
No se contaba con un red
LAN organizada dado que no
existe switches
administrables ni
segmentación de red.
adecuación de
infraestructura a nivel de
redes de la entidad
Organizar la red LAN, segmentar y
crear VLANSVLANS 1 02/03/2014 30/06/2014 17,14285714 100%
De acuerdo a informe
CGR-CDSS-No 017 de
noviembre de 2016,
mediente el cual se
Audita la vigencia
2015, La CGR
determina un
cumplimieno del 100%
2012 26 FILA_26
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
7
Administración de la red del Club
Militar. Al revisar la información de
la red, el Club Militar no cuenta con
un software administrador de la red.
Esto no permite monitoreo y control
de las conexiones a fin de
determinar y documentar los
incidentes o interrupciones de los
servicios de equipos y
comunicaciones en las Tres Sedes
del Club Militar.
No se contaba con un red
LAN organizada dado que no
existe switches
administrables ni
segmentación de red.
Contratación de un
Gerente de proyecto
tecnológico
Realizar contrato a un gerente de
proyectos para liderar, planificar,
ejecutar y controlar el proyecto de
Adquisición e implementación de un
software integral para el Club Militar
y sus Tres Sedes.
Contrato
Gerente de
Proyecto
1 24/02/2015 07/05/2015 10,28571429 100%
De acuerdo a informe
CGR-CDSS-No 017 de
noviembre de 2016,
mediente el cual se
Audita la vigencia
2015, La CGR
determina un
cumplimieno del 100%
2012 27 FILA_27
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
7
Administración de la red del Club
Militar. Al revisar la información de
la red, el Club Militar no cuenta con
un software administrador de la red.
Esto no permite monitoreo y control
de las conexiones a fin de
determinar y documentar los
incidentes o interrupciones de los
servicios de equipos y
comunicaciones en las Tres Sedes
del Club Militar.
No se contaba con un red
LAN organizada dado que no
existe switches
administrables ni
segmentación de red.
Planeación del proyecto
Crear un plan del proyecto: el cuál
contiene los lineamientos tecnico
politicos que regiran el desarrollo
general del proyecto de acuerdo a sus
componentes.
Plan del
Proyecto1 07/05/2015 15/06/2015 5,571428571 100%
De acuerdo a informe
CGR-CDSS-No 017 de
noviembre de 2016,
mediente el cual se
Audita la vigencia
2015, La CGR
determina un
cumplimieno del 100%
2012 28 FILA_28
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
7
Administración de la red del Club
Militar. Al revisar la información de
la red, el Club Militar no cuenta con
un software administrador de la red.
Esto no permite monitoreo y control
de las conexiones a fin de
determinar y documentar los
incidentes o interrupciones de los
servicios de equipos y
comunicaciones en las Tres Sedes
del Club Militar.
No se contaba con un red
LAN organizada dado que no
existe switches
administrables ni
segmentación de red.
Desarrollo del Proyecto
Realizar las actividades y funciones de
cada componente del proyecto, con el
objetivo de integrarlos
funcionalmente para obtener un
producto terminado, denominado
"SOFTWARE INTEGRAL".
1. REDES Y
COMUNICACION
ES:
Plan de
implementación
Cronograma
1 31/05/2015 31/12/2015 30,57 100%
De acuerdo a informe
CGR-CDSS-No 017 de
noviembre de 2016,
mediente el cual se
Audita la vigencia
2015, La CGR
determina un
cumplimieno del 100%
2012 29 FILA_29
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
7
Administración de la red del Club
Militar. Al revisar la información de
la red, el Club Militar no cuenta con
un software administrador de la red.
Esto no permite monitoreo y control
de las conexiones a fin de
determinar y documentar los
incidentes o interrupciones de los
servicios de equipos y
comunicaciones en las Tres Sedes
del Club Militar.
No se contaba con un red
LAN organizada dado que no
existe switches
administrables ni
segmentación de red.
Desarrollo del Proyecto
Realizar las actividades y funciones de
cada componente del proyecto, con el
objetivo de integrarlos
funcionalmente para obtener un
producto terminado, denominado
"SOFTWARE INTEGRAL".
2. HARDWARE
Plan de
requerimientos
a nivel de
equipos
(computo,
impresión)
Cronograma
1 31/05/2015 31/12/2015 30,57 100%
De acuerdo a informe
CGR-CDSS-No 017 de
noviembre de 2016,
mediente el cual se
Audita la vigencia
2015, La CGR
determina un
cumplimieno del 100%
2012 30 FILA_30
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
7
Administración de la red del Club
Militar. Al revisar la información de
la red, el Club Militar no cuenta con
un software administrador de la red.
Esto no permite monitoreo y control
de las conexiones a fin de
determinar y documentar los
incidentes o interrupciones de los
servicios de equipos y
comunicaciones en las Tres Sedes
del Club Militar.
No se contaba con un red
LAN organizada dado que no
existe switches
administrables ni
segmentación de red.
Desarrollo del Proyecto
Realizar las actividades y funciones de
cada componente del proyecto, con el
objetivo de integrarlos
funcionalmente para obtener un
producto terminado, denominado
"SOFTWARE INTEGRAL".
3. SOFTWARE:
Contiene tres
Fases para las
Tres Sedes:
3.1.
Levantamiento
de
procedimientos
y RTF
Cronograma
3.2.
Implementación
Módulos a
implementar
Cronograma
3.3. Puesta en
Producción
Cronograma
1 15/05/2015 31/12/2016 85,14 100%
De acuerdo a informe
CGR-CDSS-No 017 de
noviembre de 2016,
mediente el cual se
Audita la vigencia
2015, La CGR
determina un
cumplimieno del 100%
2012 31 FILA_31
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
7
Administración de la red del Club
Militar. Al revisar la información de
la red, el Club Militar no cuenta con
un software administrador de la red.
Esto no permite monitoreo y control
de las conexiones a fin de
determinar y documentar los
incidentes o interrupciones de los
servicios de equipos y
comunicaciones en las Tres Sedes
del Club Militar.
No se contaba con un red
LAN organizada dado que no
existe switches
administrables ni
segmentación de red.
Desarrollo del Proyecto
Realizar las actividades y funciones de
cada componente del proyecto, con el
objetivo de integrarlos
funcionalmente para obtener un
producto terminado, denominado
"SOFTWARE INTEGRAL".
4.
LEVANTAMIENT
O Y
DEPURACIÓN
DE BASES DE
DATOS.
Listado de Bases
de Datos por
Módulo
Cronograma
Informe por
Base de Datos
1 15/06/2015 31/12/2015 28,43 100%
De acuerdo a informe
CGR-CDSS-No 017 de
noviembre de 2016,
mediente el cual se
Audita la vigencia
2015, La CGR
determina un
cumplimieno del 100%
2012 32 FILA_32
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
8
Se evidencia falta de fecha exacta en
los estudios previos no permitiendo
realizar seguimiento cronológico de
las actividades del proceso
precontractual e incumplimiento con
las normas de archivo.
No se considera el
establecimiento de la fecha
de elaboración de los
estudios previos dado que
no es requisito de la
normatividad aplicable en la
contratación, como tampoco
en la guía para la elaboración
de estudios previos de la
procuraduría delegada para
la vigilancia preventiva de la
función publica, motivo por
el cual no se establecía la
fecha.
Se elaborará un instructivo
para la elaboración de los
estudios previos en la cual
se hará énfasis en la
importancia de la fecha de
los documentos con el fin
de contar y garantizar la
trazabilidad en la
cronología de los
documentos que soporten
dichos estudios, en
concordancia con la ley
general de archivos y las
políticas de manejo
documental de la entidad.
Elaboración instructivo. Instructivo 1 15/01/2014 30/01/2014 2,142857143 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2012 33 FILA_33
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
8
Se evidencia falta de fecha exacta en
los estudios previos no permitiendo
realizar seguimiento cronológico de
las actividades del proceso
precontractual e incumplimiento con
las normas de archivo.
No se considera el
establecimiento de la fecha
de elaboración de los
estudios previos dado que
no es requisito de la
normatividad aplicable en la
contratación, como tampoco
en la guía para la elaboración
de estudios previos de la
procuraduría delegada para
la vigilancia preventiva de la
función publica, motivo por
el cual no se establecía la
fecha.
Se elaborará un instructivo
para la elaboración de los
estudios previos en la cual
se hará énfasis en la
importancia de la fecha de
los documentos con el fin
de contar y garantizar la
trazabilidad en la
cronología de los
documentos que soporten
dichos estudios, en
concordancia con la ley
general de archivos y las
políticas de manejo
documental de la entidad.
Socialización instructivo. Socialización 1 15/01/2014 30/01/2014 2,142857143 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2012 34 FILA_34
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
9
Registros presupuestales (D)
En los contratos de prestación de
servicios se constituyó el RP con
posterioridad a la firma del acta de
inicio y se expidió un mismo RP
amparando dos contratos diferentes
Expedición del Registro
Presupuestal posterior a la
suscripción del acta de inicio
1) Elaboración del
procedimiento de
legalización del contrato
en el cual se solicite en
forma simultánea a la
suscripción del contrato el
registro presupuestal.
2) Norma de Carácter
permanente para la
aplicación del artículo 71
del Decreto ley 111 de
1998, en el sentido de que
el registro presupuestal es
totalmente individual para
cada contrato.
3) Capacitación al
personal involucrado
1) Elaboración procedimiento de
perfeccionamiento y legalización de
los contratos al personal involucrado
en el proceso contractual.
2) socialización del procedimiento.
3) Expedición de norma de carácter
permanente
1)
Procedimiento
2) Capacitación
3) Oficio
1 16/12/2013 30/01/2014 6,428571429 100%
De acuerdo a informe
CGR-CDSS-No 017 de
noviembre de 2016,
mediente el cual se
Audita la vigencia
2015, La CGR
determina un
cumplimieno del 100%
2012 35 FILA_35
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
10
Mayor valor pago contratos (D).
En los contratos de prestación de
servicios suscritos en la sede
principal, números 010-011-144 y
146/2012, de conformidad con las
actas de liquidación y comprobantes
de egreso de los mismos se realizó
un mayor valor pagado a los
contratistas por ($11.613.333)
En el "Manual de
contratación" vigente
(resolución 2207 de 2012)
carece de una descripción
detallada de las actividades
del proceso de contratación,
lo cual genera ambigüedad.
Actualización del manual
de contratación del Club
Militar.
Estudio y evaluación para
el diseño de herramientas
que facilite el seguimiento
y control sobre los
contratos de prestación de
servicios.
Actualización manual de
contratación.
Estudio y evaluación para el diseño de
herramientas que facilite el
seguimiento y control sobre los
contratos de prestación de servicios.
Envio a la oficina de control interno
disciplinario sobre los hallazgos
formulados por la contraloría, con
presunta connotación disciplinaria
para que se adopten las medidas que
de a lugar.
Manual de
contratación
actualizado. 4 02/01/2014 28/02/2014 8,142857143 100%
De acuerdo a informe
CGR-CDSS-No 017 de
noviembre de 2016,
mediente el cual se
Audita la vigencia
2015, La CGR
determina un
cumplimieno del 100%
2012 36 FILA_36
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
10
Mayor valor pago contratos (D).
En los contratos de prestación de
servicios suscritos en la sede
principal, números 010-011-144 y
146/2012, de conformidad con las
actas de liquidación y comprobantes
de egreso de los mismos se realizó
un mayor valor pagado a los
contratistas por ($11.613.333)
En el "Manual de
contratación" vigente
(resolución 2207 de 2012)
carece de una descripción
detallada de las actividades
del proceso de contratación,
lo cual genera ambigüedad.
Actualización del manual
de contratación del Club
Militar.
Estudio y evaluación para
el diseño de herramientas
que facilite el seguimiento
y control sobre los
contratos de prestación de
servicios.
Actualización manual de
contratación.
Estudio y evaluación para el diseño de
herramientas que facilite el
seguimiento y control sobre los
contratos de prestación de servicios.
Envio a la oficina de control interno
disciplinario sobre los hallazgos
formulados por la contraloría, con
presunta connotación disciplinaria
para que se adopten las medidas que
de a lugar.
Herramientas de
seguimiento y
evaluación. 4 02/01/2014 28/02/2014 8,142857143 100%
De acuerdo a informe
CGR-CDSS-No 017 de
noviembre de 2016,
mediente el cual se
Audita la vigencia
2015, La CGR
determina un
cumplimieno del 100%
2012 37 FILA_37
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
10
Mayor valor pago contratos (D).
En los contratos de prestación de
servicios suscritos en la sede
principal, números 010-011-144 y
146/2012, de conformidad con las
actas de liquidación y comprobantes
de egreso de los mismos se realizó
un mayor valor pagado a los
contratistas por ($11.613.333)
En el "Manual de
contratación" vigente
(resolución 2207 de 2012)
carece de una descripción
detallada de las actividades
del proceso de contratación,
lo cual genera ambigüedad.
Actualización del manual
de contratación del Club
Militar.
Estudio y evaluación para
el diseño de herramientas
que facilite el seguimiento
y control sobre los
contratos de prestación de
servicios.
Actualización manual de
contratación.
Estudio y evaluación para el diseño de
herramientas que facilite el
seguimiento y control sobre los
contratos de prestación de servicios.
Envio a la oficina de control interno
disciplinario sobre los hallazgos
formulados por la contraloría, con
presunta connotación disciplinaria
para que se adopten las medidas que
de a lugar.
Envio a la oficina
de control
interno
disciplinario.
1 02/01/2014 28/02/2014 8,142857143 100%
De acuerdo a informe
CGR-CDSS-No 017 de
noviembre de 2016,
mediente el cual se
Audita la vigencia
2015, La CGR
determina un
cumplimieno del 100%
2012 38 FILA_38
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
11
En el contrato de supervisión de
servicios No. 011/2012, se asignó al
subdirector general para la
supervisión vigilancia y control de
conformidad con la clausula décima
quinta del mismo (folio 53) y dicha
actividad fue ejercida por el
coordinador Grupo Gestión del
Talento Humano del Club Militar,
No existe acto
administrativo el cual se
transfiere la obligación de
supervisión entre
supervisores de contratos.
Realizar la actualización al
numeral 14 de supervisión
de los contratos y/o
interventoria del Manual
de Contratación en
cuanto, al traslado de
funciones de un
supervisor a otro
supervisor mediante acto
administrativo.
1. Actualización manual de
contratación
Socialización
manual de
contratación
1 02/01/2014 28/02/2014 8,142857143 100%
De acuerdo a informe
CGR-CDSS-No 017 de
noviembre de 2016,
mediente el cual se
Audita la vigencia
2015, La CGR
determina un
cumplimieno del 100%
2012 39 FILA_39
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
12
Se evidencia constitución de pólizas
por debajo del porcentaje pactado
en el contrato
Debilidades en la aprobación
de las garantías requeridas
en el contrato
1) Capacitación al
personal involucrado en el
proceso de legalización de
los contratos
1- CapacitaciónRegistro de
capacitación1 15/12/2013 30/01/2014 6,571428571 100%
De acuerdo a informe
CGR-CDSS-No 017 de
noviembre de 2016,
mediente el cual se
Audita la vigencia
2015, La CGR
determina un
cumplimieno del 100%
2012 40 FILA_40
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
13
En el contrato de prestación de
servicios N° 060/2012 se evidencia
que los informes de supervisión de
los funcionarios encargados de
Talento Humano de los Grupos de
Gestión Centros Vacacionales no
obran en carpeta contractual.
Situación esta que refleja posible
incumplimiento de las obligaciones
contractuales.
Los informes rendidos por
las sedes las mercedes y
Sochagota se encontraban
en la carpeta que reposa en
la coordinación de talento
humano, área donde se
rendía el informe de
supervisión.
Se recabo el
requerimiento a los
centros vacacionales del
envió oportuno de los
informes de Supervisión.
Para el año 2013 ya se
encuentra al día
reposando en la carpeta
contractual los informes
de supervisión
1- Se remiten correos solicitando el
envió de los informes de supervisión
por mes (12 en total)
correos 1 05/08/2013 15/10/2013 10,14285714 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2012 41 FILA_41
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
13
En el contrato de prestación de
servicios N° 060/2012 se evidencia
que los informes de supervisión de
los funcionarios encargados de
Talento Humano de los Grupos de
Gestión Centros Vacacionales no
obran en carpeta contractual.
Situación esta que refleja posible
incumplimiento de las obligaciones
contractuales.
Los informes rendidos por
las sedes las mercedes y
Sochagota se encontraban
en la carpeta que reposa en
la coordinación de talento
humano, área donde se
rendía el informe de
supervisión.
Se recabo el
requerimiento a los
centros vacacionales del
envió oportuno de los
informes de Supervisión.
Para el año 2013 ya se
encuentra al día
reposando en la carpeta
contractual los informes
de supervisión
2- Se recopilan los informes de
supervisión tanto de la sede de Paipa,
como de la sede de Melgar uno por
mes.
folios 36 25/09/2013 11/10/2013 2,285714286 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2012 42 FILA_42
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
13
En el contrato de prestación de
servicios N° 060/2012 se evidencia
que los informes de supervisión de
los funcionarios encargados de
Talento Humano de los Grupos de
Gestión Centros Vacacionales no
obran en carpeta contractual.
Situación esta que refleja posible
incumplimiento de las obligaciones
contractuales.
Los informes rendidos por
las sedes las mercedes y
Sochagota se encontraban
en la carpeta que reposa en
la coordinación de talento
humano, área donde se
rendía el informe de
supervisión.
Se recabo el
requerimiento a los
centros vacacionales del
envió oportuno de los
informes de Supervisión.
Para el año 2013 ya se
encuentra al día
reposando en la carpeta
contractual los informes
de supervisión
3- Entrega de los informes de
Supervisión al área que maneja las
carpetas contractuales.
folios 43 15/11/2013 15/11/2013 2 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2012 43 FILA_43
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
14
Registro Presupuestal y Aceptación
de Oferta (D)
Se evidencio que para los contratos
No. 02, 09, 011, 014 y 41 el registro
presupuestal como un requisito de
ejecución del contrato se realizo
posterior al acta de inicio.
De igual forma, pese a incluir en los
estudios las especificaciones
técnicas del producto a contratar, no
se especifica la cantidad contar de
cada elemento adquirir.
Debilidad en la
estandarización de
actividades precontractuales
1) Estandarización de las
actividades relacionadas
con la etapa
precontractual y
realización de estudios
previos.
2) Norma de Carácter
permanente para la
aplicación del artículo 71
del Decreto ley 111 de
1998, en el sentido de que
el registro presupuestal es
totalmente individual para
cada contrato.
3) Capacitación al
personal involucrado
1) Elaboración procedimiento de
perfeccionamiento y legalización de
los contratos al personal involucrado
en el proceso contractual.
2) socialización del procedimiento.
3) Expedición de norma de carácter
permanente
1)
Procedimiento
2) Capacitación
3) Oficio
1 16/12/2013 28/02/2014 10,57142857 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2012 44 FILA_44
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
14
Registro Presupuestal y Aceptación
de Oferta (D)
Se evidencio que para los contratos
No. 02, 09, 011, 014 y 41 el registro
presupuestal como un requisito de
ejecución del contrato se realizo
posterior al acta de inicio.
De igual forma, pese a incluir en los
estudios las especificaciones
técnicas del producto a contratar, no
se especifica la cantidad contar de
cada elemento adquirir.
Debilidad en la
estandarización de
actividades precontractuales
1) Estandarización de las
actividades relacionadas
con la etapa
precontractual y
realización de estudios
previos.
2) Norma de Carácter
permanente para la
aplicación del artículo 71
del Decreto ley 111 de
1998, en el sentido de que
el registro presupuestal es
totalmente individual para
cada contrato.
3) Capacitación al
personal involucrado
4) Establecimiento de instructivo para
la elaboración de estudios previos instructivo 1 16/12/2013 28/02/2014 10,57142857 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2012 45 FILA_45
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
15
Estudios y documentos previos y
registro presupuestal (D)
Se evidencio que para los contratos
No. 02, 09, 011, 014 y 41 el registro
presupuestal como un requisito de
ejecución del contrato se realizo
posterior al acta de inicio.
Debilidad en la
estandarización de
actividades precontractuales
1) Estandarización de las
actividades relacionadas
con la etapa
precontractual y
realización de estudios
previos.
2) Norma de Carácter
permanente para la
aplicación del artículo 71
del Decreto ley 111 de
1998, en el sentido de que
el registro presupuestal es
totalmente individual para
cada contrato.
3) Capacitación al
personal involucrado
1) Elaboración procedimiento de
perfeccionamiento y legalización de
los contratos al personal involucrado
en el proceso contractual.
2) socialización del procedimiento.
3) Expedición de norma de carácter
permanente
1)
Procedimiento
2) Capacitación
3) Oficio
1 16/12/2013 28/02/2014 10,57142857 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2012 46 FILA_46
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
15
Se evidencio que para los contratos
No. 02, 09, 011, 014 y 41 el registro
presupuestal como un requisito de
ejecución del contrato se realizo
posterior al acta de inicio.
De igual forma, pese a incluir en los
estudios las especificaciones
técnicas del producto a contratar, no
se especifica la cantidad contar de
cada elemento adquirir.
Debilidad en la
estandarización de
actividades precontractuales
1) Estandarización de las
actividades relacionadas
con la etapa
precontractual y
realización de estudios
previos.
2) Norma de Carácter
permanente para la
aplicación del artículo 71
del Decreto ley 111 de
1998, en el sentido de que
el registro presupuestal es
totalmente individual para
cada contrato.
3) Capacitación al
personal involucrado
4) Establecimiento de instructivo para
la elaboración de estudios previos instructivo 1 16/12/2013 28/02/2014 10,57142857 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2012 47 FILA_47
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
16 Mayor valor pago contratos (D).
En el "Manual de
contratación" vigente
(resolución 2207 de 2012)
carece de una descripción
detallada de las actividades
del proceso de contratación,
lo cual genera ambigüedad.
Actualización del manual
de contratación del Club
Militar.
Estudio y evaluación para
el diseño de herramientas
que facilite el seguimiento
y control sobre los
contratos de prestación de
servicios.
Actualización manual de
contratación.
Estudio y evaluación para el diseño de
herramientas que facilite el
seguimiento y control sobre los
contratos de prestación de servicios.
Envio a la oficina de control interno
disciplinario sobre los hallazgos
formulados por la contraloría, con
presunta connotación disciplinaria
para que se adopten las medidas que
de a lugar.
Manual de
contratación
actualizado. 4 02/01/2014 28/02/2014 8,142857143 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2012 48 FILA_48
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
16 Mayor valor pago contratos (D).
En el "Manual de
contratación" vigente
(resolución 2207 de 2012)
carece de una descripción
detallada de las actividades
del proceso de contratación,
lo cual genera ambigüedad.
Actualización del manual
de contratación del Club
Militar.
Estudio y evaluación para
el diseño de herramientas
que facilite el seguimiento
y control sobre los
contratos de prestación de
servicios.
Actualización manual de
contratación.
Estudio y evaluación para el diseño de
herramientas que facilite el
seguimiento y control sobre los
contratos de prestación de servicios.
Envio a la oficina de control interno
disciplinario sobre los hallazgos
formulados por la contraloría, con
presunta connotación disciplinaria ara
que se adopten las medidas que de a
lugar.
Herramientas de
seguimiento y
evaluación. 4 02/01/2014 28/02/2014 8,142857143 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2012 49 FILA_49
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
16Mayor valor pago contratos (D).
En el "Manual de
contratación" vigente
(resolución 2207 de 2012)
carece de una descripción
detallada de las actividades
del proceso de contratación,
lo cual genera ambigüedad.
Actualización del manual
de contratación del Club
Militar.
Estudio y evaluación para
el diseño de herramientas
que facilite el seguimiento
y control sobre los
contratos de prestación de
servicios.
Actualización manual de
contratación.
Estudio y evaluación para el diseño de
herramientas que facilite el
seguimiento y control sobre los
contratos de prestación de servicios.
Envio a la oficina de control interno
disciplinario sobre los hallazgos
formulados por la contraloría, con
presunta connotación disciplinaria
para que se adopten las medidas que
de a lugar.
Envio a la oficina
de control
interno
disciplinario.
1 02/01/2014 28/02/2014 8,142857143 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2012 50 FILA_50
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
17
Se observó que se suscribieron los
Contratos No. 080 por $15.796.533
y No. 081 por $15.796.533, en la
misma fecha, con el mismo
contratista e igual valor cada uno
para un total de $31.593.066, para
remodelación y cambio de tuberías
para 10 cabañas, en la modalidad de
mínima cuantía.
Debilidades en el área de
contratación y falta de
herramientas que permitan
esclarecer las modalidades
de contratación y las
características de cada una
de estas.
Enfatizar en la
actualización del manual
de contratación sobre los
temas de modalidades y
montos en la contratación
estatal.
Se informara a la oficina
de control interno
disciplinario sobre los
hallazgos formulados por
la contraloría, con
presunta connotación
disciplinaria para que se
adopten las medidas que
de a lugar
Estandarización de criterios de
contratación.
Actualización
del manual de
contratación
1 02/01/2014 28/02/2014 8,142857143 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2012 51 FILA_51
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
18
Se observó que se suscribieron los
Contratos No. 080 por $15.796.533
y No. 081 por $15.796.533, en la
misma fecha, con el mismo
contratista e igual valor cada uno
para un total de $31.593.066, para
remodelación y cambio de tuberías
para 10 cabañas, en la modalidad de
mínima cuantía.
Debilidades en el área de
contratación y falta de
herramientas que permitan
esclarecer las modalidades
de contratación y las
características de cada una
de estas.
Enfatizar en la
actualización del manual
de contratación sobre los
temas de modalidades y
montos en la contratación
estatal.
Estandarización de criterios de
contratación.
Actualización
del manual de
contratación
1 02/01/2014 28/02/2014 8,142857143 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2012 52 FILA_52
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
19
Manejo en efectivo de caja menor:
se evidencio que la entidad en la
sede las mercedes no ha dado
cumplimiento al artículo 9 del
decreto no. 2768 de 2012 al
acceder los cinco salarios mínimos
legales vigentes- SMLMV en el
manejo de efectivo de la caja menor.
Teniendo en cuenta que los
gastos caja menor son para
atender situaciones
imprevistas, y en razón al
riesgo de seguridad que
puede haber para el retiro
del disponible la distancia
entre la sede y la ciudad
donde se encuentra la
sucursal bancaria
Devolución de dinero a la
cuenta bancaria de caja
menor
Se realizo consignación en el mes de
octubre por valor de $ 3.490.000,
Se realizo
devolución de
dinero en
efectivo a la
cuenta bancaria
de la caja menor
mediante
consignación
1 18/10/2013 18/10/2013 0 100%
De acuerdo a informe
CGR-CDSS-No 017 de
noviembre de 2016,
mediente el cual se
Audita la vigencia
2015, La CGR
determina un
cumplimieno del 100%
2012 53 FILA_53
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
19
Manejo en efectivo de caja menor:
se evidencio que la entidad en la
sede las mercedes no ha dado
cumplimiento al artículo 9 del
decreto no. 2768 de 2012 al
acceder los cinco salarios mínimos
legales vigentes SMLMV en el
manejo de efectivo de la caja menor.
Teniendo en cuenta que los
gastos caja menor son para
atender situaciones
imprevistas, y en razón al
riesgo de seguridad que
puede haber para el retiro
del disponible la distancia
entre la sede y la ciudad
donde se encuentra la
sucursal bancaria.
Se procedió a realizar
retiros parciales de dinero
dando cumplimiento al
artículo 9 del decreto no.
2768 de 28 diciembre
2012 (no exceder los 5
salarios mínimos legales)
Retiros parciales
Retiros parciales
dentro de los
parámetros
establecidos por
el decreto 2768
articulo 9
1 18/10/2013 19/10/2013 0,142857143 100%
De acuerdo a informe
CGR-CDSS-No 017 de
noviembre de 2016,
mediente el cual se
Audita la vigencia
2015, La CGR
determina un
cumplimieno del 100%
2012 54 FILA_54
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
19
Manejo en efectivo de caja menor:
se evidencio que la entidad en la
sede las mercedes no ha dado
cumplimiento al artículo 9 del
decreto no. 2768 de 2012 al
acceder los cinco salarios mínimos
legales vigentes SMLMV en el
manejo de efectivo de la caja menor.
Teniendo en cuenta que los
gastos caja menor son para
atender situaciones
imprevistas, y en razón al
riesgo de seguridad que
puede haber para el retiro
del disponible la distancia
entre la sede y la ciudad
donde se encuentra la
cuenta bancaria
actualización resolución
de apertura de caja
menor.
Actualización de la resolución de
apertura caja menor en el cual se
establezca el cumplimiento a la
normatividad vigente.
Resolución 1 02/01/2014 25/01/2014 3,285714286 100%
De acuerdo a informe
CGR-CDSS-No 017 de
noviembre de 2016,
mediente el cual se
Audita la vigencia
2015, La CGR
determina un
cumplimieno del 100%
2012 55 FILA_55
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
20
Inclusión de clausulas en los
contratos de prestación de servicios
que pueden cambiar la naturaleza
del mismo
Clausula inadecuada dentro
del contrato
Capacitación del personal
que elabora las minutas
contractuales y los
estudios previos
CapacitaciónRegistro de
capacitación1 15/12/2013 30/01/2014 6,571428571 100%
De acuerdo a informe
CGR-CDSS-No 017 de
noviembre de 2016,
mediente el cual se
Audita la vigencia
2015, La CGR
determina un
cumplimieno del 100%
2012 56 FILA_56
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
21
Mayores valores pagados en
contratos (F-D) En Contratos de
prestación de servicios No.3-4-6-7-8-
9-12-13-18-19-30-39-145-179-180-
181-201 y 060/2012, donde se
evidencio mayores valores pagados
por la Entidad al existir diferencia en
las fechas de las actas de liquidación
y las actas de inicio.
En el "Manual de
contratación" vigente
(resolución 2207 de 2012)
carece de una descripción
detallada de las actividades
del proceso de contratación,
lo cual genera ambigüedad.
Actualización del manual
de contratación del Club
Militar.
Estudio y evaluación para
el diseño de herramientas
que facilite el seguimiento
y control sobre los
contratos de prestación de
servicios.
Actualización manual de
contratación.
Estudio y evaluación para el diseño de
herramientas que facilite el
seguimiento y control sobre los
contratos de prestación de servicios.
Envio a la oficina de control interno
disciplinario sobre los hallazgos
formulados por la contraloría, con
presunta connotación disciplinaria
para que se adopten las medidas que
de a lugar.
Manual de
contratación
actualizado. 4 02/01/2014 28/02/2014 8,142857143 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2012 57 FILA_57
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
21
Mayores valores pagados en
contratos (F-D) En
Contratos de prestación de servicios
No.3-4-6-7-8-9-12-13-18-19-30-39-
145-179-180-181-201 y 060/2012,
donde se evidencio mayores valores
pagados por la Entidad al existir
diferencia en las fechas de las actas
de liquidación y las actas de inicio.
En el "Manual de
contratación" vigente
(resolución 2207 de 2012)
carece de una descripción
detallada de las actividades
del proceso de contratación,
lo cual genera ambigüedad.
Actualización del manual
de contratación del Club
Militar.
Estudio y evaluación para
el diseño de herramientas
que facilite el seguimiento
y control sobre los
contratos de prestación de
servicios.
Actualización manual de
contratación.
Estudio y evaluación para el diseño de
herramientas que facilite el
seguimiento y control sobre los
contratos de prestación de servicios.
Envio a la oficina de control interno
disciplinario sobre los hallazgos
formulados por la contraloría, con
presunta connotación disciplinaria ara
que se adopten las medidas que de a
lugar.
Herramientas de
seguimiento y
evaluación. 4 02/01/2014 28/02/2014 8,142857143 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2012 58 FILA_58
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
21
Mayores valores pagados en
contratos (F-D) En
Contratos de prestación de servicios
No.3-4-6-7-8-9-12-13-18-19-30-39-
145-179-180-181-201 y 060/2012,
donde se evidencio mayores valores
pagados por la Entidad al existir
diferencia en las fechas de las actas
de liquidación y las actas de inicio.
En el "Manual de
contratación" vigente
(resolución 2207 de 2012)
carece de una descripción
detallada de las actividades
del proceso de contratación,
lo cual genera ambigüedad.
Actualización del manual
de contratación del Club
Militar.
Estudio y evaluación para
el diseño de herramientas
que facilite el seguimiento
y control sobre los
contratos de prestación de
servicios.
Actualización manual de
contratación.
Estudio y evaluación para el diseño de
herramientas que facilite el
seguimiento y control sobre los
contratos de prestación de servicios.
Envio a la oficina de control interno
disciplinario sobre los hallazgos
formulados por la contraloría, con
presunta connotación disciplinaria ara
que se adopten las medidas que de a
lugar.
Envio a la oficina
de control
interno
disciplinario.
1 02/01/2014 28/02/2014 8,142857143 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2012 59 FILA_59
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
22
Revelación en las notas a los estados
contables. Las notas a los estados
financieros a 31 de diciembre del
2012 no cumplen con lo establecido
en la Resolución 355 de 2007 de la
Contaduría General de la Nación. Al
no revelarse en ellas a las 67
partidas conciliatorias pendientes de
depurar y ajustar con mas de 6
meses de antigüedad.
Falencia en la elaboración de
las notas debido a que son
genéricas y no revelan la
situación financiera de la
entidad.
Socialización de la
aplicación de la
normatividad vigente
Capacitación al grupo del área
financiera para socializar las normas
internacionales de contabilidad.
Capacitaciones. 3 01/03/2014 30/10/2014 35 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2012 60 FILA_60
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
23
Seguimiento de las conciliaciones
bancarias. A 31 de diciembre de
2012 no se evidencia que se hubiera
realizado alguna acción con el fin de
identificar el origen de las
operaciones y el efecto contable que
esto ocasiona, distorsionando la
realidad de las cifras consignadas en
las cuentas de los estados
financieros
No se efectúa seguimiento a
las partidas conciliatorias
con antigüedad superior a 60
días.
Establecer seguimiento
permanente de los
movimientos bancarios
por parte del área de
tesorería.
Crear procedimientos que establezca
seguimiento permanente de los
movimientos bancarios por parte del
área de tesorería.
procedimiento 1 02/01/2014 30/06/2014 25,57142857 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2012 61 FILA_61
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
23
Seguimiento de las conciliaciones
bancarias. A 31 de diciembre de
2012 no se evidencia que se hubiera
realizado alguna acción con el fin de
identificar el origen de las
operaciones y el efecto contable que
esto ocasiona, distorsionando la
realidad de las cifras consignadas en
las cuentas de los estados
financieros
No se efectúa seguimiento a
las partidas conciliatorias
con antigüedad superior a 60
días.
Supervisar que en las
conciliaciones bancarias
no existan partidas
conciliatorias superiores a
sesenta (60) días.
Creación de un procedimiento que
establezca el seguimiento a las
partidas conciliatorias.
procedimiento 1 02/01/2014 30/06/2014 25,57142857 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2012 62 FILA_62
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
24
Deudores situación de
incertidumbre en las cuentas
contables 1401 y 1407por falta de
control y oportunidad en los
procesos de verificación, depuración
y causación de la información
contable, debilidades de Control
Interno y falta de seguimiento y
aplicación de la normatividad
contable vigente, incumpliendo la
Resolución 357 de 2008 CGR
Falta de control y
oportunidad en los procesos
de verificación, depuración y
causación de la información
contable, generado por la
inestabilidad del software, al
igual que no se han realizado
depuraciones al software.
Creación del comité de
deudores para la
depuración de cartera
vencida
Crear el Comité de depuración de
deudores mediante resolución, para
depurar la cartera en las diferentes
modalidades de clasificación de la
misma
Resolución
creación comité
de cartera
1 15/12/2013 15/01/2014 4,428571429 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2012 63 FILA_63
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
24
Deudores situación de
incertidumbre en las cuentas
contables 1401 y 1407por falta de
control y oportunidad en los
procesos de verificación, depuración
y causación de la información
contable, debilidades de Control
Interno y falta de seguimiento y
aplicación de la normatividad
contable vigente, incumpliendo la
Resolución 357 de 2008 CGR
Falta de control y
oportunidad en los procesos
de verificación, depuración y
causación de la información
contable, generado por la
inestabilidad del software, al
igual que no se han realizado
depuraciones al software.
Creación del comité de
deudores para la
depuración de cartera
vencida
Centralizar la cartera en la sede
principal
Acta de cartera
trasladada.24 02/01/2014 30/12/2014 51,71428571 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2012 64 FILA_64
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
24
Deudores situación de
incertidumbre en las cuentas
contables 1401 y 1407por falta de
control y oportunidad en los
procesos de verificación, depuración
y causación de la información
contable, debilidades de Control
Interno y falta de seguimiento y
aplicación de la normatividad
contable vigente, incumpliendo la
Resolución 357 de 2008 CGR
Falta de control y
oportunidad en los procesos
de verificación, depuración y
causación de la información
contable, generado por la
inestabilidad del software, al
igual que no se han realizado
depuraciones al software.
Creación del comité de
deudores para la
depuración de cartera
vencida
Elaboración de procedimiento de
control y manejo de ingresos
mensuales de cartera.
procedimiento 1 02/01/2014 31/01/2014 4,142857143 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2012 65 FILA_65
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
25
Impuesto predial Sede Mercedes(F).
Se enmarca dentro del art.6 de la
Ley 610 del 2000 y produjo una
disminución de los recursos públicos
y por ende un detrimento al
patrimonio estatal de $22,2
millones, originada en una gestión
fiscal ineficaz del servidor público a
quien le corresponden virtud de la
aplicación de la normatividad.
Mediante resolución 0057
de 2010 se inicio cobro
coactivo sobre los impuestos
2010,2011 y 2012 que
aparece a nombre del
Ministerio de defensa por lo
cual se decreto embardo de
una cuentas del mismo, en
razón a lo anterior la
dirección de asunto legales
del Ministerio convoco hacer
parte y ha cancelar dichos
impuestos. por lo cual estos
fueron cancelados.
Se continuara gestionando
con el Ministerio de
Defensa la determinación
de la responsabilidad de
los pagos de impuestos
sobre los terrenos del
centro vacacional Las
Mercedes en Nilo
Cundinamarca y la
determinación de la
propiedad.
Se solicitará a la Dirección de
Asuntos Legales del Ministerio de
Defensa Nacional, defina mediante
acto administrativo.
Informe
semestral.2 20/01/2014 31/12/2014 49,28571429 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2012 66 FILA_66
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
26
Toma Física de inventarios sede las
Mercedes. No hay claridad en el
responsable de ejecutar el control, lo
ejecutan personas que no estaban
contempladas para el control
especifico y el mismo es verificado
por el responsable del punto de
control. Falta de documentación del
control de este. No se encuentra
formalizado y estandarizado en el
manual de funciones y
procedimientos.
Falta de control en la
ejecución de la toma física
de inventarios y en la
asignación de los
responsables de ejecutar y
controlar
Creación de un
procedimiento que
establezca el seguimiento
y control de la toma física
de inventarios
Crear procedimientos que establezca
seguimiento permanente a la toma
física de los inventarios por parte del
área de costos.
Procedimiento 1 02/01/2014 30/06/2014 25,57142857 100%
De acuerdo a informe
CGR-CDSS-No 017 de
noviembre de 2016,
mediente el cual se
Audita la vigencia
2015, La CGR
determina un
cumplimieno del 100%
2012 67 FILA_67
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
27
Placa de Registro de inventarios en
los bienes. Los bienes recibidos no
son plaqueteados en el momento en
que ingresan al almacén, sino al
momento de ser entregado al
usufructuario del bien, lo que limita
la supervisión, control y custodia
que debe ejercer sobre estos bienes
tanto por el almacenista como por el
responsable del bien
No existe procedimiento
para el seguimiento y control
de la transferencias de los
activos devolutivos (activos
fijos) entre las sedes.
Crear procedimiento que
establezca seguimiento y
control de las
transferencias de los
activos devolutivos
(activos fijos) entre las
sedes
Crear procedimiento que establezca
seguimiento y control de las
transferencias de los activos
devolutivos (activos fijos) del
encargado de activos fijos
Procedimiento 1 02/01/2014 30/06/2014 25,57142857 100%
De acuerdo a informe
CGR-CDSS-No 017 de
noviembre de 2016,
mediente el cual se
Audita la vigencia
2015, La CGR
determina un
cumplimieno del 100%
2012 68 FILA_68
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
28
Sobreestimaciones Contables.
Desconocimiento de la normatividad
contable vigente en especial el
numeral 19 del capitulo III del titulo
II del libro II del Manual de
Procedimientos Contables expedido
por la Contaduría General de la
Nación, así como los numerales
2,1,1 Reconocimiento, 2,1,2
Revelación 2,2 situaciones que
ponen en riesgo la confiabilidad.
Diferencia en el registro del
avalúo técnico de los
terrenos y las construcciones
en la tres sedes, realizada
por la firma ONASIS LTDA
Registro de la deficiencia
en cada una de las Sedes
Elaborar los comprobantes de
contabilidad y verificar el saldo
contable Vs el informe del avalúo
Comprobantes
de contabilidad2 01/11/2013 31/12/2013 8,571428571 100%
De acuerdo a informe
CGR-CDSS-No 017 de
noviembre de 2016,
mediente el cual se
Audita la vigencia
2015, La CGR
determina un
cumplimieno del 100%
2012 69 FILA_69
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
29
Individualización del software
aplicativo. El numeral 3,4 de la
resolución 357 de 2008 de la CGN
establece "Individualización de
bienes, derechos y obligaciones". La
Entidad no cumple con la norma
inicialmente enunciada, ya que la
relación que la entidad suministro
de los software y licencias de la esta
constituida individualizada e
identificada una a una.
Se contaba con un listado de
licencias agrupado a nivel
general, debido a que se
recibió en estas condiciones.
Efectuar un levantamiento
de información de las
licencias existentes,
utilizadas y faltantes para
su adquisición.
Hacer un seguimiento a las licencias
instaladas en los equipos.
Licencias 180 01/01/2014 30/06/2014 25,71428571 100%
De acuerdo a informe
CGR-CDSS-No 017 de
noviembre de 2016,
mediente el cual se
Audita la vigencia
2015, La CGR
determina un
cumplimieno del 100%
2012 70 FILA_70
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
29
Individualización del software
aplicativo. El numeral 3,4 de la
resolución 357 de 2008 de la CGN
establece "Individualización de
bienes, derechos y obligaciones". La
Entidad no cumple con la norma
inicialmente enunciada, ya que la
relación que la entidad suministro
de los software y licencias de la esta
constituida individualizada e
identificada una a una.
Se contaba con un listado de
licencias agrupado a nivel
general, debido a que se
recibió en estas condiciones.
Efectuar un levantamiento
de información de las
licencias existentes,
utilizadas y faltantes para
su adquisición.
Adquirir las licencias faltantes para la
operación de la Entidad.Licencias 180 01/01/2014 30/06/2014 25,71428571 100%
De acuerdo a informe
CGR-CDSS-No 017 de
noviembre de 2016,
mediente el cual se
Audita la vigencia
2015, La CGR
determina un
cumplimieno del 100%
2012 71 FILA_71
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
30
Faltantes y sobrantes de productos
para la venta:
Si bien la Entidad cuenta con los
controles respectivos que permitan
identificar los faltantes o sobrantes
de productos, no se evidencian los
correctivos realizados por el
funcionario respectivo sobre las
situaciones previamente indicadas lo
cual genera incertidumbre por los
valores mencionados entre el
inventario físico
Faltantes y sobrantes de
productos para la venta en la
toma física de inventarios.
Crear procedimiento para
el control de los faltantes
y/o sobrantes al
inventario diario de los
puntos de venta.
Crear procedimiento por parte del
área de costos que determine las
pautas a seguir para los faltantes y/o
sobrantes del inventario diario de los
puntos de venta
Procedimiento 1 02/01/2014 30/06/2014 25,57142857 100%
De acuerdo a informe
CGR-CDSS-No 017 de
noviembre de 2016,
mediente el cual se
Audita la vigencia
2015, La CGR
determina un
cumplimieno del 100%
2012 72 FILA_72
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
31
Registro de productos para la venta.
Se establece la falta de controles
eficientes tanto en los registros de
cargue y descargue de elementos en
el sistema como en la entrada física
de los mismos, lo cual genera
incertidumbre por los valores
mencionados entre el inventario
físico y la información reflejada en el
sistema.
Existe diferencia en los
Kárdex de los productos para
la venta en los puntos.
Crear procedimiento para
la conciliación mensual
para los productos de los
puntos de venta.
Crear procedimiento por parte del
área de costos para la conciliación
mensual de inventario físico por
punto y los registros contables
Procedimiento 1 02/01/2014 30/06/2014 25,57142857 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2012 73 FILA_73
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
32Constitución reserva
presupuestal(D)
Las justificaciones
encontradas en la
constitución de reserva
presupuestal, no obedecen
al surgimiento de situaciones
excepcionales, mostrando
que se pudo haber
contemplado como vigencias
futuras.
Socializar a nivel general el
documento denominado
"Función de advertencia
sobre la constitución de
reservas presupuestales y
la solicitud de autorización
de vigencias futuras".
Se informara a la oficina
de control interno
disciplinario sobre los
hallazgos formulados por
la contraloría, con
presunta connotación
disciplinaria para que se
adopten las medidas que
de a lugar.
Publicación del documento vía
OutlookRegistro envío 1 12/12/2013 12/12/2013 0 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2012 74 FILA_74
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
32Constitución reserva presupuestal
(D)
Las justificaciones
encontradas en la
constitución de reserva
presupuestal, no obedecen
al surgimiento de situaciones
excepcionales, mostrando
que se pudo haber
contemplado como vigencias
futuras.
Socializar a nivel general el
documento denominado
"Función de advertencia
sobre la constitución de
reservas presupuestales y
la solicitud de autorización
de vigencias futuras".
Se informara a la oficina
de control interno
disciplinario sobre los
hallazgos formulados por
la contraloría, con
presunta connotación
disciplinaria para que se
adopten las medidas que
de a lugar.
Socialización del documento en una
reunión de coordinación que realiza
la Dirección semanalmente.
Acta de reunión 1 16/12/2013 16/12/2013 0 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2012 75 FILA_75
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
32Constitución reserva presupuestal
(D)
Las justificaciones
encontradas en la
constitución de reserva
presupuestal, no obedecen
al surgimiento de situaciones
excepcionales, mostrando
que se pudo haber
contemplado como vigencias
futuras.
Utilizar con mayor
amplitud la solicitud de
aprobación de vigencias
futuras abarcando la
mayor cantidad de
necesidades a partir del
2013.
Se informara a la oficina
de control interno
disciplinario sobre los
hallazgos formulados por
la contraloría, con
presunta connotación
disciplinaria para que se
adopten las medidas que
de a lugar.
Solicitud aprobación vigencias futuras
previo estudio con directivos.
Solicitud
aprobaba1 18/03/2014 31/12/2014 41,14285714 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2012 76 FILA_76
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
32 Constitución reserva presupuestal
Las justificaciones
encontradas en la
constitución de reserva
presupuestal, no obedecen
al surgimiento de situaciones
excepcionales, mostrando
que se pudo haber
contemplado como vigencias
futuras.
Controlar que la
constitución de reserva
presupuestal 2013 sea
debidamente justificada
Presentar antecedentes de posibles
reservas presupuestales a
consideración del comité de compras.
Acta de
aprobación1 02/01/2014 20/01/2014 2,571428571 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2012 77 FILA_77
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
33 Constitución cuentas por pagar
La relación registrada
contablemente no coincide
con la registrada en SIIF
Continuar la coordinación
mensual permanente que
se adoptó desde el mes de
julio, conciliando la
información contable y
presupuestal, con énfasis
en el final de la vigencia lo
cual quedará plasmado en
el aplicativo SIIF II
Acta de conciliación financiera Acta mensual 12 02/01/2014 31/12/2014 51,85714286 100%
La actividad se
encuentra culminada
de acuerdo a lo
planeado.
2015 78 FILA_78
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
1
PUBLICACIONES OFICIALES. No se
publican los documentos
contractuales.
Deficiencias de control
administrativo en el
cumplimiento de las normas
que regulan las
publicaciones oficiales a las
que se encuentran obligadas
las instituciones estatales.
Situacion que impide a los
interesados en el proceso de
contratacion puedan
presentar observaciones o
solicitar aclaraciones, asì
como la falta de
oportuynidad para el
seguimiento de la
contratacion de la entidad.
ELABORACION MANUAL
DE CONTRATACION CON
PROCESO Y
RESPONSABLES DE
ACUERDO AL MANUAL DE
FUNCIONES Y LAS
CARACTERISTICAS DEL
CLUB.
CONTRATAR ELABORACION MANUAL
DE CONTRATACION.
RESOLUCION
QUE
IMPLEMENTA
MANUAL DE
CONTRATACION
1 2016/06/30 2017/01/30 30,57 0%
Hallazgo evidenciado
en informes de
auditoria CGR-CDSS-
No 017 de noviembre
de 2016, mediente el
cual se evalua la
gestion y resultados
de la vigencia 2015.
2015 79 FILA_79
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
2
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y
JUSTIFICACION. Se evidencian fallas
en la estructuracion de los Estudios
previos, no presentan analisis
sectorial, Estudios de mercados,
justificacion de Precios, Valor
estimado del Contrato.
Se evidencian debilidades en
la estructuracion y
consistencia en la
informacion de los Estudios
previos en los procesos de
contratacion, para establecer
y sustentar los precios
mediante los cuales la
entidad hace el estimativo
para contratar.
ELABORACION MANUAL
DE CONTRATACION CON
PROCESO Y
RESPONSABLES DE
ACUERDO A LAS
CARACTERISTICAS DEL
CLUB.
CONTRATAR ELABORACION MANUAL
DE CONTRATACION
RESOLUCION
QUE
IMPLEMENTA
MANUAL DE
CONTRATACION
1 2016/06/30 2017/01/03 26,71 0%
Hallazgo evidenciado
en informes de
auditoria CGR-CDSS-
No 017 de noviembre
de 2016, mediente el
cual se evalua la
gestion y resultados
de la vigencia 2015.
2015 80 FILA_80
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
3
SEGUIMIENTO A LA SUPERVISION.
FALTA DE CONTROL A LA EJECUCION
DE LOS COTRATOS.
Se presentan debilidades de
control en la ejecucion de los
contratos en cuanto a
reportes de supervision, falta
de informacion que permita
determinar el estrado de los
contratos de conformidad
con fechas, cronogramas,o
programacion en la
ejecucion, balances
financieros, porcentajes de
avance, pruebas,
documentos necesarios, etc
de los contratos.
MANUAL DE SUPERVISION
Y CAPACITACION
CONTRATAR LA ELABORACION DEL
MANUAL Y DE LAS CAPACITACIONES
RESOLUCION
QUE ADOPTA EL
MANUAL DE
SUPERVISION Y
4
CAPACITACIONE
S
2 2017/02/01 2017/06/30 21,29 0%
Hallazgo evidenciado
en informes de
auditoria CGR-CDSS-
No 017 de noviembre
de 2016, mediente el
cual se evalua la
gestion y resultados
de la vigencia 2015.
2015 81 FILA_81
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
4
LIQUIDACION CONTRACTUAL. NO
HAY LIQUIDACION DE LOS
CONTRATOS
Debilidades en el
seguimiento y control en el
proceso de liquidacion de los
contratos de la entidad.
CONTRATAR CUATRO
ABOGADOS DESTINADOS
UNICAMENTE A
LIQUIDACION DE
CONTRATOS
ACTA DE INICIO DE LOS CUATRO
CONTRATOS
LIQUIDACION
DE TODOS LOS
CONTRATOS
VIGENCIA 2015
Y 2016
600 2017/02/01 2017/10/30 38,71 0%
Hallazgo evidenciado
en informes de
auditoria CGR-CDSS-
No 017 de noviembre
de 2016, mediente el
cual se evalua la
gestion y resultados
de la vigencia 2015.
2015 82 FILA_82
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
5
PAGO DE AIU EN SUMINISTROS. Se
realizaron pagos que por su
naturaleza no correspondia afectar
con AIU por tratarse de actividades
de suministro CONTRATO 138 DE
2015
En el contrato 138/2015, Se
evidencia que se realizaron
pagos en elementos
adquiridos como suministros
reconocienndo un valor de
AIU del 20%
PROCEDER EN LA
LIQUIDACION DEL
CONTRATO A PAGAR POR
SEPARADO EL EQUIPO Y
LA INSTALACION POR
APARTE
ELABORAR LA LIQUIDACION DEL
CONTRATO SEPARANDO EL VALOR
DEL EQUIPO Y EL VALOR DE LA MANO
DE OBRA
LIQUIDACION
DEBIDAMENTE
FIRMADA POR
LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA
1 2017/01/02 2017/02/01 4,29 0%
Hallazgo evidenciado
en informes de
auditoria CGR-CDSS-
No 017 de noviembre
de 2016, mediente el
cual se evalua la
gestion y resultados
de la vigencia 2015.
2015 83 FILA_83
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
6
PUBLICACION CONTRATOS DE
PRESTACION DE SERVICIOS. No se
publicaros los documentos del
proceso.
Deficiencias ede control
administrativo en el
cumplimiento de las normas
que regulan las
publicaciones oficiales.
ELABORACION MANUAL
DE CONTRATACION CON
PROCESO Y
RESPONSABLES DE
ACUERDO A LAS
CARACTERISTICAS DEL
CLUB.
CONTRATAR LA ELABORACION DEL
MANUAL DE CONTRATACION
RESOLUCION
QUE
IMPLEMENTA
MANUAL DE
CONTRATACION
1 2016/06/30 2017/01/03 26,71 0%
Hallazgo evidenciado
en informes de
auditoria CGR-CDSS-
No 017 de noviembre
de 2016, mediente el
cual se evalua la
gestion y resultados
de la vigencia 2015.
2015 84 FILA_84
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
7
SUPERVISION PRESTACION DE
SERVICIOS. En la muestar
selleccionada, se evidencia que los
informes de supervisión, no
contienen las actividades o
entregables hechos por los
contratistas.
Deficiencias en las
actividades de seguimiento y
control .
ELABORACION DE UN
MANUAL DE SUPERVISION
Y CAPACITACION EN EL
MISMO
CONTRATAR LA ELABORACION DEL
MANUAL Y DE LAS CAPACITACIONES
MANUAL DE
CONTRATACION
Y TRES
CAPACITACIONE
S
4 2017/02/01 2017/07/01 21,43 0%
Hallazgo evidenciado
en informes de
auditoria CGR-CDSS-
No 017 de noviembre
de 2016, mediente el
cual se evalua la
gestion y resultados
de la vigencia 2015.
2015 85 FILA_85
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
8
TECHO PRESUPUESTAL CONVENIOS.
No se establece un valor cierto que
permita determinar en que
condiciones se va a realizar la
ejecucion presupuestal del convenio
con la ETB.
No se observa valor del
convenio 109 de 2015.
ELABORACION MANUAL
DE CONTRATACION CON
PROCESO Y
RESPONSABLES DE
ACUERDO A LAS
CARACTERISTICAS DEL
CLUB.
CONTRATAR LA ELABORACION DEL
MANUAL DE CONTRATACION
RESOLUCION
QUE
IMPLEMENTA
MANUAL DE
CONTRATACION
1 2016/06/30 2017/01/03 26,71 0%
Hallazgo evidenciado
en informes de
auditoria CGR-CDSS-
No 017 de noviembre
de 2016, mediente el
cual se evalua la
gestion y resultados
de la vigencia 2015.
2015 86 FILA_86
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
9
USUARIOS SIIF: Contador y Jefe de
presupuesto, no cuentan con clave
de acceso al SIIF ni con Token.
EL CONTADOR PRINCIPAL DE
LA SEDE PRINCIPAL Y EL JEFE
DE PRESUPUESTO NO
CUENTAN CON CLAVE DE
ACCESO SIIF COMOP
TAMPOCO CON TOKEN
INCUMPLIENDO CON EL
MANUAL DE USO SIIF Y LA
RESOLUCION 357 DE 2008
DE LA CONTADURIA
GENERAL DE LA NACION
ADQUISICION DE LOS
NUEVOS TOKEN
CONTRATAR DE ADQUISICION DE
TOKEN
ENTREGA DE
LOS TOKEN Y LA
UTILIZACION DE
LOS MISMOS
1 2016/11/18 2016/11/29 1,57 0%
Hallazgo evidenciado
en informes de
auditoria CGR-CDSS-
No 017 de noviembre
de 2016, mediente el
cual se evalua la
gestion y resultados
de la vigencia 2015.
2015 87 FILA_87
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
10
ARQUITECTURA INSTALACION
SOFTWARE INTEGRAL:
Subutilizacion de las licencias de
Bases instaladas en la sedes
falencias en las actividades
de planeacion realizadas
para diseñar la arquitectura
de la solucion,
contraviniendo tambien las
buenas practicas y
recomendaciones
planteadas en COBIT 5
BAI02 Gestionar la definicion
de requisitos, BAIO03
Gestionar la Identificacion y
Construccion de Soluciones.
INCORPORACION DE LA
BASE DE DATOS A SEVEN
KACTUS
INCORPORAR LA BASE DE DATOS
MIGRACION Y
DEPURACION
DE LA BASE DE
DATOS A LA
BASE DE LA
PLATAFORMA
INFORMATICA
1 2016/04/10 2016/10/31 29,14 0%
Hallazgo evidenciado
en informes de
auditoria CGR-CDSS-
No 017 de noviembre
de 2016, mediente el
cual se evalua la
gestion y resultados
de la vigencia 2015.
2015 88 FILA_88
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
11
AVANCE IMPLEMENTACION
SOLUCION DE SOFTWARE
INTEGRAL: la entidad no cuenta con
un sistema de informacion integrado
e implementado en su totalidad.
Debilidades en actividades
de gestion que van en
contravia a lo planteado en
los literales b) y F9 del
articulo 2º de la Ley 87 de
1993, decreeto 2573 de
2014 tituli II Componentes,
instrumentos y
Responsables, articulo 5
Numeral 3 TIC para la
Gestion.
ADQUISICION DE UN
SOFTWARE INTEGRAL Y
SU IMPLEMENTACION
CONTRATAR LA IMPLEMENTACION
DE LA LICENCIAS ADQUIRIDAS EN
2015
CONTRATAR LA
IMPLEMENTACI
ON Y MTTO DEL
SOFTWARE
INTEGRAL
SEVEN KACTUS
DE LA FIRMA
DIGITAL WARE
ADQUIRIDO EN
2015
2 2016/04/10 2017/08/31 72,57 0%
Hallazgo evidenciado
en informes de
auditoria CGR-CDSS-
No 017 de noviembre
de 2016, mediente el
cual se evalua la
gestion y resultados
de la vigencia 2015.
2015 89 FILA_89
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
12
CONTINUIDAD SERVICIOS TI: La
entidad no cuenta con un centro de
datos alterno, ni evidencia de
pruebas realizas para el plan de
continuidad.
Debilidades en actividades
de gestion y en contravia a lo
recomendado en las normas
ISO 27001 y las mejores
practicas establecidas en
COBIT 5 DSS04 Gestionar la
Continuidad DSS05
Gestionar servicios de
Seguridad.
CONTRATAR UN SERVICIO
EN LA NUBE
PROCESO CONTRACTUAL EN LA
TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO
COLOMBIANO
PROCESO
CONTRACTUAL
Y MIGRACION A
LA NUBE
2 2017/02/01 2017/04/01 8,43 0%
Hallazgo evidenciado
en informes de
auditoria CGR-CDSS-
No 017 de noviembre
de 2016, mediente el
cual se evalua la
gestion y resultados
de la vigencia 2015.
2015 90 FILA_90
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
13
UTILIZACION SUITE VISION
EMPRESARIAL: solo se utilizan los
modulos de planes e indicadores,
generando subutilización de la
herramienta.
Debilidades en la gestion al
no implementar
oportunamente los modulos
de Suit Vision Empresarial.
Contraviniendo lo
establecido en el articulo 2
de la Ley 87 de 1993.
UTILIZAR TODOS LOS
MODULOS PARA
UTILIZACION CON
PERSONAL CAPACITADO
CAPACITACION DEL PERSONAL QUE
DEBE ALIMENTAR SUITE VISION, EN
EL MINISTERIO DE DEFENSA,
ASIGNACION DE RESPONSABLES
PARA ALIMENTAR EL SOFTWARE
ENVIAR EL
PERSONAL QUE
ALIMENTA
SUITE VISION A
LAS
CAPACITACIONE
S DEL
MINISTERIO DE
DEFENSA,
PROPIETARIO
DEL SOFTWARE,
ASIGNAR
RESPONSABLES
EN LA PLANTA D
PERSONAL O
POR CONTRATO
DE PRESTACION
DE SERVICIOS Y
ALIMENTAR EL
SISTEMA.
3 2016/10/01 2017/10/01 52,14 0%
Hallazgo evidenciado
en informes de
auditoria CGR-CDSS-
No 017 de noviembre
de 2016, mediente el
cual se evalua la
gestion y resultados
de la vigencia 2015.
2015 91 FILA_91
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
14
INFORMACION DISPONIBLE EN EL
PORTAL WEB: no cuenta con sitio
para PQRS, sitio para informaciond e
contratacion.
Debilidades en actividades
de gestion, ocasionado
dificultades para la consulta
de informacion
administrativa de la entidad,
en contravia de la Ley 1712
de 2014, decreto 2573 de
2014 articulo 5 TIC
CONTRATAR EL DISEÑO
DE UNA NUEVA PAGINA
WEB, CON UN SISTEMA
DE PQRS QUE PERMITA
HACER SEGUIMIENTO,
REPARTO Y RESPUESTA AL
QUEJOSO, ASI COMO
ESTADISTICA DE LO QUE
SE RECIBE
CONTRATAR EL DISEÑO Y
FUNCIONABILIDAD DE PQRS
PONER EN
FUNCIONAMIEN
TO EL MODULO
PQRS
1 2016/06/01 2016/10/30 21,57 0%
Hallazgo evidenciado
en informes de
auditoria CGR-CDSS-
No 017 de noviembre
de 2016, mediente el
cual se evalua la
gestion y resultados
de la vigencia 2015.
2015 92 FILA_92
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
15
ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCION DE AGUA. El Tanque
principal de almacenamiento de
agua no cumple con las condiciones
sanitarias.
EL TANQUE PRINCIPAL DE
ALMACENAMIENTO NO
CUMPLE CON LAS
CONDICIONES SANITARIAS
NECESARIAS EN CUANTO A
ESTRUCTURA FISICA
(IMPERMEABILIDAD) Y LA
TAPA SUPEROR ESTA
ELABORADA EN MADERA.
EN CONTRAVIA A LO
ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 10 DEL DECRETO
1575 DE 2006, ARTICULO 2
DEL CAPITULO II DE LA
RESOLUCION DISTRITAL
2190 DE 1991.
DAR CUMPLIMIENTO A LA
DECRETO 1575 Y LA
RESOLUCION 2190
CONTRATAR LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTO E
IMPERMEBILIZACION
ACTA DE
RECIBO DE LAS
OBRAS DE
MANTENIMIENT
O
1 2017/02/01 2017/06/30 21,29 0%
Hallazgo evidenciado
en informes de
auditoria CGR-CDSS-
No 017 de noviembre
de 2016, mediente el
cual se evalua la
gestion y resultados
de la vigencia 2015.
2015 93 FILA_93
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
16
REGISTRO GENERADORES DE
RESIDUOS PELIGROSOS: no se
realizo el carge de la informacion.
POR FALTA DE CONTROL Y
GESTION, NO SE REALIZO EL
CARGE DE LA
INFORMACION, DE
CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL
DECRETO 4741 DE 2005 Y
EN EL ARTICULO 5 DE LA
RESOLUCION 1362 DE 2007,
PARA EL MANEJO DE
RESIDUOS Y DESECHOS
PELIGROSOS.
REALIZAR EL CARGUE DE
LA INFORMACION
ESTABLECER EL RESPONSABLE Y
DENTRO DE LAS FUNCIONES DEL
CONTRATISTA QUE MANEJE TEMAS
AMBIENTALES
CAPACITACION
Y CARGUE DE LA
INFORMACION
POR PARTE DEL
RESPONSABLE
DEL AREA
AMBIENTAL.
2 2017/02/01 2017/11/30 43,14 0%
Hallazgo evidenciado
en informes de
auditoria CGR-CDSS-
No 017 de noviembre
de 2016, mediente el
cual se evalua la
gestion y resultados
de la vigencia 2015.
2015 94 FILA_94
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
17
FORMULACION Y ESTRUCTURACION
DEL PLAN DE ACCION. Es realizado
sin lineamientos estrategicos, las
metas carecen de valor agregado y
son repetidas, sin tener en cuanta
las herramientas, no se pueden
verificar los presupuestos para el
logro de cada objetivo, no cuentan
con una adecuada formulacion de
indicadores de gestion y
cumplimiento, las metas no son
coherentes entre si, las metas no s
Deficiencias en la
implementacion de
losSistemas de Control
Interno y Calidad de la
Entidad, contraviniendo lo
presentuado en los Capitulos
I y IV ariculos 3 y 26
respectivamente de las Ley
152 de 1994 en
concordancia con la Ley 872
de 2003
CONTRATAR UN
REVISION, AJUSTE E
IMPLEMENTACION DEL
PLAN DE MEJORA
RECIBO DE LOS ENTREGABLES DEL
CONTRATO
RECIBO DE LOS
AJUSTES Y
TRAZABILIDAD
DEL PLAN DE
ACCION
1 2016/12/01 2016/12/23 3,14 0%
Hallazgo evidenciado
en informes de
auditoria CGR-CDSS-
No 017 de noviembre
de 2016, mediente el
cual se evalua la
gestion y resultados
de la vigencia 2015.
2015 95 FILA_95
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
18
INDICADORES DE GESTION: la
construccion de indicadores de la
entidad no permiten contar con una
herramienta de medicion periodica
para la evaliuacion y control de
gestion.
NO SE CONSTRUYERON
ADEUADAMENTE LOS
INDICADORES PARA
EVALUAR EL CUMPLIMIENTO
DE LAS ACTIVIDADES DEL
PLAN DE ACCION DE 2015.
EVIDENCIANDO.
INCOHERENICA ENTRE LAS
META Y OBJETIVOS
ESPECIFICOS, NO ESTAN
CLARAMENTE DEFINIDOS
PARA CUANTIFICAR Y MEDIR
EL CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS Y NO SON UN
EFECTIVOI DE SEGUIMIENTO
Y CONTROL DE LAS
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS.
CONSTRUIR LOS
INDICADORES DE
GESTION QUE PERMITAN
HACER SEGIUIMIENTO
CONTRATAR UN PROFESIONAL CON
EXPERIENCIA EN CONSTRUCCION DE
INDICADORES DE GESTION
RECIBO DE LOS
AJUSTES A LOS
INDICADORES
DE GESTION
1 2016/12/01 2016/12/23 3,14 0%
Hallazgo evidenciado
en informes de
auditoria CGR-CDSS-
No 017 de noviembre
de 2016, mediente el
cual se evalua la
gestion y resultados
de la vigencia 2015.
2015 96 FILA_96
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
19
MAPAS DE RIESGOS. Se presentan
fallas en la identificacion y
formulacion de riesgos no se
evidencian controles oportunos para
la mitigacion del riesgo identificado,
no se evidencian mecanismos de
evaluacion y seguimieto a las
acciones correctivas de mitigacion
del riesgo.
La identificacion del riesgo
no es coherente con el
objetivo del proceso, no se
evidencian controles
oportunos para la mitigacion
del riesgo identificado, no se
evidencian mecanismos de
evaluacion y seguimieto a las
acciones correctivas de
mitigacion del riesgo.
CONTRATAR LA
ELABORACION DEL MAPA
DE RIESGOS QUE
PERMITAN CONTAR CON
UNA HERRAMIENTA
EFECTIVA Y DE ACUERDO
A LOS PROPOSITOS C0ON
LOS CUALES SE DEBE
CONSTRUIR
CONTRATO MAPA DE RIESGOS
ACTA DE
RECIBO DEL
MAPA DE
RI4ESGOS
1 2017/02/01 2017/05/01 12,71 0%
Hallazgo evidenciado
en informes de
auditoria CGR-CDSS-
No 017 de noviembre
de 2016, mediente el
cual se evalua la
gestion y resultados
de la vigencia 2015.
2015 97 FILA_97
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
20
PROCESO DE TRAMITE DE PQRS.
Fallas en el tramite para dar
respuesta a las PQRS
CONTRATAR EL DISEÑO DE
UNA NUEVA PAGINA WEB,
CON UN SISTEMA DE PQRS
QUE PERMITA HACER
SEGUIMIENTO, REPARTO Y
RESPUESTA AL QUEJOSO, ASI
COMO ESTADISTICA DE LO
QUE SE RECIBE
CONTRATAR EL DISEÑO Y
FUNCIONABILIDAD DE
PQRS
PONER EN FUNCIONAMIENTO EL
MODULO PQRS CON RESPUESTA EN
LINEA
Recibo de la
herramienta
tecnologica que
permite
gestionar las
PQRD
1 2016/06/01 2016/10/19 20 0%
Hallazgo evidenciado
en informes de
auditoria CGR-CDSS-
No 017 de noviembre
de 2016, mediente el
cual se evalua la
gestion y resultados
de la vigencia 2015.
2015 98 FILA_98
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
21
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.
AUN CUANDO LA ENTIDAD TIENE
CERTIFICACION SGS ISO 9001:2008
Y NTCGP 1000:2009 EL CLUB NO HA
IMPLEMENTADO EL COMITÉ DE
CALIDAD .
DEBILIDADES EN EL
DESARROLLO DEL PROCESO
AUDITOR, AFECTACTANDO
NOTABLEMENTE EL EFICAZ
CUMPLIMIENTO DE LOS
PROCESOS MISIONALES
COMO APOYOP,
ESPECIALMENTE EN LA
FORMULACION Y
ESTRUCTURACION DE LOS
PLANES ESTRATEGICOS Y DE
ACCION, MAPA DE RIESGOS,
ETC.
CONTRATAR PERSONAL
ESPECIALIZADO QUE
CUMPLA LOS
REQUERIMIENTOS DE
CALIDAD QUE REQUIERA
LA ENTIDAD
CONTRATAR PERSONAL
ESPECIALIZADO EN TEMAS DE
CALIDAD PARA PODER ELABORAR
LOS DOCUMENTOS QUE APOYEN EL
PROCESO AUDITOR
RECIBO DE LOS
DOCUMENTOS
QUE
COMPLEMENTE
N EL
CERTIFICADO DE
GESTION DE
CALIDAD CON
LAS
CARACTERISTIC
AS DEL
HALLAZGO
1 2017/02/01 2017/11/30 43,14 0%
Hallazgo evidenciado
en informes de
auditoria CGR-CDSS-
No 017 de noviembre
de 2016, mediente el
cual se evalua la
gestion y resultados
de la vigencia 2015.
2015 99 FILA_99
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
22
SALUD OCUPACIONAL - SISTEMA DE
GESTION DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO: solo se
cuenta con un funcionario,y no se
han practicado los examenes
ocupoacionales a todo el personal
contratado por la modalidad OPS
Solo se cuenta con solo un
funcionario para
implementar todo lo
relacionado con el tema de
seguridad y prevencion del
riesgo de los trabajadores a
laves de evidencian muchos
riesgos inherentes al proceso
y no se han implementado
los controles pertinentes. No
se han practicado los
examenes ocupacionales
requeridos a todo el
personal OPS contratado.
CONTRATAR UNA
EMPRESA ESPECIALIZADA
QUE PERMITA
ADELANTAR EN DEBIDA
FORMA LOS TEMAS DE
SALUD OCUPACIONAL
CONTRATAR UNA PERSONA JURIDICA
QUE APOYE LOS TEMAS DE SALUD
OCUPACIONAL
ACTA DE INICIO
DEL CONTRATO1 2017/02/01 2017/03/01 4 0%
Hallazgo evidenciado
en informes de
auditoria CGR-CDSS-
No 017 de noviembre
de 2016, mediente el
cual se evalua la
gestion y resultados
de la vigencia 2015.
2015 100 FILA_100
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
23SALIDADAS DE EMERGENCIA. Falta
de Señalizacion.
fallas en la señalizacion ya
que es escasa e insuficiente,
no se reconocen claramente
las rutas de evacuacion y
puntos de encuentro
REALIZAR LA
SEÑALAIZACION
CONTRATAR UNA EMPRESA
ESPECIALIZADA EN SEÑALIZACION
SEÑALIZAR
TODAS LAS
AREAS DEL CLUB
1 2017/02/01 2017/04/01 8,43 0%
Hallazgo evidenciado
en informes de
auditoria CGR-CDSS-
No 017 de noviembre
de 2016, mediente el
cual se evalua la
gestion y resultados
de la vigencia 2015.
2015 101 FILA_101
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
24
SERVICIOS DE ALIMENTACION:
Deficiencias sanitarias y de Salud
Ocupacional
SE EVIDENCIAS DEFICIENCIAS
SANITARIAS Y SALUD
OCUPACIOONAL EN LAS
COCINAS EN DONDE SE
PREPARAN LOS ALIMENTOS
DEL CLUB MILITAR..
PAREDES DETERIORADAS,
AGRIETADAS Y DEFECTOS EN
LA PRESENTACION;
VESTIMENTA INADECUADA Y
DE COLOR OSCURO,
INSTALACIONES ELECTRICAS
SIN PROTECCION Y MAL
PUESTAS, VESTIMENTA
COLGADA
INADECUADAMENTE, PISOS
DETERIORADOS EN AREA DE
PROCFESOS Y CUARTO FRIO,
TECHOS CON
REALIZAR LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTOS DE
LOS ESPACIOS
DESTINADOS A LOS
SERVICIOS DE
ALIMENTACION
RECIBO DE LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTO
ACTA DE
RECIBO DE
OBRAS
1 2017/02/01 2017/08/30 30 0%
Hallazgo evidenciado
en informes de
auditoria CGR-CDSS-
No 017 de noviembre
de 2016, mediente el
cual se evalua la
gestion y resultados
de la vigencia 2015.
2015 102 FILA_102
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
25HABITACIONES Y BAÑOS DEL HOTEL.
Deterioro en Pisos y Paredes.
DETERIORO EN LOS PISOS Y
PAREDES CON RIESGO PARA
LOS HUESPEDES.
REALIZAR LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTOS DE
LOS ESPACIOS
DESTINADOS A LOS
SERVICIOS DE
ALIMENTACION
RECIBO DE LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTO
ACTA DE
RECIBO DE
OBRAS
1 2017/02/01 2017/08/30 30 0%
Hallazgo evidenciado
en informes de
auditoria CGR-CDSS-
No 017 de noviembre
de 2016, mediente el
cual se evalua la
gestion y resultados
de la vigencia 2015.
2015 103 FILA_103
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
26
CUARTO Y BAÑOS OPERARIOS:
riesgos de seguridad y salud en el
trabajo.
SE EVIDENCIARON ALTOS
RIESGOS DE SEGURIDAD Y
DE SALUD EN EL TRABAJO.
DESORDEN Y DESASEO DE
BAÑOS Y PISOS, PISOS EN
MAL ESTADO (RIEGOS
BACTERIOLOGICOS Y DE
POSBLES CAIDAS),
HUMEDAD EN LAS PAREDES
Y GOTEOS DE AGUA QUE
CAEN EN LOS PISOS,
PUERTAS DE LOS BAÑOS
DESTRUIDAS, SIFONES DE
DESAGUES TAPADOS.
LOCKERS EN MAL ESTADO.
REALIZAR LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTOS DE
LOS ESPACIOS
DESTINADOS A LOS
SERVICIOS DE
ALIMENTACION
RECIBO DE LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTO
ACTA DE
RECIBO DE
OBRAS
1 2017/02/01 2017/08/30 30 0%
Hallazgo evidenciado
en informes de
auditoria CGR-CDSS-
No 017 de noviembre
de 2016, mediente el
cual se evalua la
gestion y resultados
de la vigencia 2015.
2015 104 FILA_104
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
27ENFERMERIA: riesgos para las
actividades propias.
MAL ESTADO DE LOS PISOS,
EL RECIPIENTE DE RESIDUOS
CONTAMIENTES ESTA
UBICADO EN EL BAÑO,
DEPOSITO EN MADERA Y EN
MAL ESTADO.
REALIZAR LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTOS DE
LOS ESPACIOS
DESTINADOS A LOS
SERVICIOS DE
ALIMENTACION
RECIBO DE LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTO
ACTA DE
RECIBO DE
OBRAS
1 2017/02/01 2017/08/30 30 0%
Hallazgo evidenciado
en informes de
auditoria CGR-CDSS-
No 017 de noviembre
de 2016, mediente el
cual se evalua la
gestion y resultados
de la vigencia 2015.
2015 105 FILA_105
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
28
MEDICAMENTOS ENFERMERIA -
PRIMEROS AUXILIOS: o vencidos o a
punto de vencimiento.
MEDICAMENTOS VENCIDOS
O PROXIMOS AL
VENCIMIENTO - SE DA
TRASLADO A LA SECRETARIA
DE SALUD.
NO VOLVER A COMPRAR
MEDICAMENTOS QUE
REQUIERAN FORMULA Y
DAR DE BAJA LOS
EXISTENTES
INICIAR EL PROCESO DE BAJA DE
MEDICAMENTOS
DAR DE BAJA
LOS
MEDICAMENTO
S
1 2016/10/01 2017/04/01 26 0%
Hallazgo evidenciado
en informes de
auditoria CGR-CDSS-
No 017 de noviembre
de 2016, mediente el
cual se evalua la
gestion y resultados
de la vigencia 2015.
2015 106 FILA_106
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
29
CONCILIACIONES BANCARIAS:
inconsistencia en conciliaciones
bancarias y movimientos
financieros.
SE OMITIO EL
RECONOCIMIENTO
CONTABLE PARA LAS
CUENTAS 2650160608-721,
220061720-348,
110061060018., ALTO
VOLUMEN DE PARTIDAS
CONCILIATORIAS, LO QUE
DENOTA AUSENCIA DE
SEGUIMIENTO,
SUBESTIMACION Y
SOBRESTIMACION EN
ALGUNAS CUENTAS
SEGUIMIENTO MENSUAL
DE LA OFICINA DE
CONTROL INTERNO A LOS
REGISTROS CONTABLES Y
LOS REGISTROS DE
TESORERIA
INFORME MENSUAL DE
SEGUIMIENTO
ADVERTIR
INCONSISTENCI
AS EN LA
INFORMACION
12 2017/01/01 2017/12/31 52 0%
Hallazgo evidenciado
en informes de
auditoria CGR-CDSS-
No 017 de noviembre
de 2016, mediente el
cual se evalua la
gestion y resultados
de la vigencia 2015.
2015 107 FILA_107
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
30
REGISTROS TES EN CUENTA UNICA
NACIONAL. Falta de oportunidad en
las conciliaciones bancarias y de
informacion.
SE EVIDENCIA
SUBESTIMACION O
SOBRESTIMACION DE
VARIAS CUENTAS POR
RAZON DE NO
CONTABILIZAR
ADECUADAMENTE Y EN SU
MOMENTO LAS
TRANSACCIONES
AFECTANDO LA
RAZONABILIDAD DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS A 31
DE DICIEMBRE DE 2015.. Y
CONTINUANDO CON LA
INADECUADA
CONSTITUCION DE LOS TES
EN EL AÑO 2016.
SEGUIMIENTO MENSUAL
DE LA OFICINA DE
CONTROL INTERNO A LOS
REGISTROS DE LA CUNA
INFORME MENSUAL DE
SEGUIMIENTO
ADVERTIR
INCONSISTENCI
AS EN LA
INFORMACION
12 2017/01/01 2017/12/31 52 0%
Hallazgo evidenciado
en informes de
auditoria CGR-CDSS-
No 017 de noviembre
de 2016, mediente el
cual se evalua la
gestion y resultados
de la vigencia 2015.
2015 108 FILA_108
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
31
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL.
Destinacion de recursos de la
Reserva Financiera Actuarial a pagos
diferentes a Pension, sin
autorizacion del Consejo Directivo
falta de planeacion
financiera e incumplimiento
de los principios de
autogestion, autorregulacion
y auto control establecidos
en el modelo estandar de
control Interno MECI 2014.
SEGUIMIENTO MENSUAL
DE LA OFICINA DE
CONTROL INTERNO A LA
RESERVA FINANCIERA
ACTUARIAL
INFORME MENSUAL DE
SEGUIMIENTO
ADVERTIR
INCONSISTENCI
AS EN LA
INFORMACION
12 2017/01/01 2017/12/31 52 0%
Hallazgo evidenciado
en informes de
auditoria CGR-CDSS-
No 017 de noviembre
de 2016, mediente el
cual se evalua la
gestion y resultados
de la vigencia 2015.
2015 109 FILA_109
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
32
COMPARATIVO INGRESOS
CONTABILIDAD CON RECAUDOS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE
INGRESOS: se presentan diferenicas
en diferentes cuentas
FALTA DE GESTION Y
CONTROLES EN EL RECAUDO
DE INGRESOS, GENERANDO
PERDIDAS DE RECURSOS
POR CARTERA INCOBRABLES
O POSIBLES FRAUDES POR
DINERO DE RECAUDADO Y
NO REGISTRADO.
SEGUIMIENTO MENSUAL
DE LA OFICINA DE
CONTROL INTERNO A LAS
CUENTAS DE RECAUDO Y
CARTERA GENERANDO
ALERTAS PARA COBRO DE
CARTERA.
INFORME MENSUAL DE
SEGUIMIENTO
ADVERTIR
INCONSISTENCI
AS EN LA
INFORMACION
12 2017/01/01 2017/12/31 52 0%
Hallazgo evidenciado
en informes de
auditoria CGR-CDSS-
No 017 de noviembre
de 2016, mediente el
cual se evalua la
gestion y resultados
de la vigencia 2015.
2015 110 FILA_110
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
33
INFORMACION CHIP CON
RAZONABILIDAD CARTERA Y
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:
Diferencias entre el reporte de los
Estados Financieros registrados en el
CHIP de la ContaduriaGeneral de la
Nacion y los reportes de cartera y
kardex de Activos Fijos a 31 de
diciembre de 2015.
Falta de coordinacion y
conciliacion entre las
diferentes dependencias que
suministran la informacion
soporte de los registros
contables y falta de
funcionamiento del Comité
Tecnico de sostenibilidad
Contable.
ADQUISICION E
IMPLEMENTACION DE UN
SOFTWARE INTEGRAL
IMPLEMENTACION Y
MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE
RECIBO DE LA
IMPLEMENTACI
ON DEL
SOFTWARE Y
ACTA DE INICIO
DEL PROCESO
DE
MANTENIMIENT
O DEL
SOFTWARE
INTEGRAL
2 2016/04/10 2017/08/30 72,43 0%
Hallazgo evidenciado
en informes de
auditoria CGR-CDSS-
No 017 de noviembre
de 2016, mediente el
cual se evalua la
gestion y resultados
de la vigencia 2015.
2015 111 FILA_111
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
34
REGISTRO CONTABLE DE OBRAS. SE
REGISTRAN REGISTROS CONTABLES
INAPROPIADOS DE LA PROPIEDAD
PLANTA Y EQUIPOS PARA LOS
CONTRATOS 123 Y 137 DE 2015.
Debilidades en el Control
Interno Contable de la
entidad.
CAPACITACION AL
CONTADOR SOBRE
NORMAS Y PRINCIPIOS DE
CONTADURIA PUBLICA
CAPACITACION AL CONTADOR
ENVIAR AL
CONTADOR A
CAPACITARSE
EN TEMAS DE
APLICACIÓN DE
CONTADURIA
PUBLICA
6 2017/02/01 2017/12/31 47,57 0%
Hallazgo evidenciado
en informes de
auditoria CGR-CDSS-
No 017 de noviembre
de 2016, mediente el
cual se evalua la
gestion y resultados
de la vigencia 2015.
2015 112 FILA_112
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
35
REGISTRO DEMANDAS. El Formato
F) de la Rendicion de Cuentas
presentan diferenicas y se presento
de manera incompleta. Diferencias
por 714,3 millones
SE EVIDENCIA QUE EXISTEN
DIFERENCIAS ENTRE LO
REGISTRADO EN LA
RENDICION DE CUENTAS Y
LO SOPORTADO EN
CONTABILIDAD. POR LAS
INCONSISTENCIAS EN EL
REPORTE DE INFORMACION
EN EL SIRECI SE PROCEDERA
A UN PROCESO
ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO
VERIFICACION POR PARTE
DE LA OFICINA DE
CONTROL INTERNO DE
LOS VALORES DEL
INFORME DE RENDICION
DE CFUENTAS FRENTE A
LOS REGISTR0OS
CONTABLES
INFORME DE VERIFICACION ANTES
DE LA PUBLICACION DE LA
RENDICION DE CUENTAS
INFORME 1 2017/02/01 2017/04/30 12,57 0%
Hallazgo evidenciado
en informes de
auditoria CGR-CDSS-
No 017 de noviembre
de 2016, mediente el
cual se evalua la
gestion y resultados
de la vigencia 2015.
2015 113 FILA_113
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
36
CONTROLES EN IMPLEMENTACION
SISTEMA DE COSTOS. EL CMO NO
CUENTA CON CONTROLES
SUFICIENTES Y ADICIONALES A LOS
DEL 2015. Tales como recetas, cajas
y post.
SE OBSERVO QUE EL CMO
NO CUENTA CON
CONTROLES SUFICIENTES Y
ADICIONALES A LOS DEL
2015, AFECTANDO EL
REGISTRO DE LOS COSTOS
EN LINEA DE LA LINEA DE
NEGOCIO DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS CON POSIBLES
INCOSISTENCIAS EN LA
INFORMACION CONTABLE,
EN LOS ESTADOS
FINANCIEROS DE ACTIVIDAD
FINANCIERA Y ECONOMICA
Y SOCIAL Y POSTERIORES
DEPURACIONES Y
CONCILIACIONES.
ADQUISICION E
IMPLEMENTACION DE UN
SOFTWARE INTEGRAL
IMPLEMENTACION Y
MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE
RECIBO DE LA
IMPLEMENTACI
ON DEL
SOFTWARE Y
ACTA DE INICIO
DEL PROCESO
DE
MANTENIMIENT
O DEL
SOFTWARE
INTEGRAL
2 2016/04/10 2017/08/30 72,43 0%
Hallazgo evidenciado
en informes de
auditoria CGR-CDSS-
No 017 de noviembre
de 2016, mediente el
cual se evalua la
gestion y resultados
de la vigencia 2015.
No. Metas
Concertadas77
No. Metas
cumplidas al
100%
0
No. Metas 0
No. Metas 0
%
Cumplimiento 0,0%
% Avance 100,0%
![CONCURSO DE PROPUESTAS DE PLANES DE MEJORAMIENTO DE ... · 1 PLAN DE MEJORAMIENTO DE PROGRAMA DEFINITIVO (PM) CONCURSO DE PROPUESTAS DE PLANES DE MEJORAMIENTO DE PROGRAMA [PM] PARA](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/5ea2d17a50980b5ca869b035/concurso-de-propuestas-de-planes-de-mejoramiento-de-1-plan-de-mejoramiento-de.jpg)
