LUÍS ANTONIO ALULIMA GRANDAMARIO JAVIER BELTRÁN CRIOLLO

Proyecto presentado como requisito parcial para la obtención del grado de:MAGÍSTER EN PLANEACIÓN Y DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

NOVIEMBRE 2011

  ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

DIRECCIÓN DE POSTGRADO

 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA UNIDAD PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA AGROCALIDAD – SICGAL – DESCONCENTRADA AGROCALIDAD – SICGAL –

GALÁPAGOS, PERÍODO 2011 - 2020GALÁPAGOS, PERÍODO 2011 - 2020

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TEMARIO

1- CAPITULO I.- GENERALIDADES

 2. CAPITULO II.-

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Y AMBIENTAL

3. CAPITULO III.- DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

4. CAPITULO IVESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS DEFINICIÓN DE

ESTRATEGIA

5- CAPITULO V ANÁLISIS FINANCIERO

6. CAPITULO VICONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 2

DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

LA ORGANIZACIÓN

SISTEMA DE INSPECCIÓN Y CUARENTENA PARA GALÁPAGOS

SICGAL ES UN ORGANISMO GUBERNAMENTAL QUE DEPENDE ADMINISTRATIVAMENTE DE LA AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO AGROCALIDAD.

PROGRAMASINSPECCIÓN Y CONTROL CUARENTENARIOMONITOREO Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICACONTROL Y ERRADICACIÓN DE ESPECIES EXOTICASEDUCACIÓN COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓNADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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No existía una relación entre la MISIÓN y VISIÓN del SICGAL y sus objetivos institucionales, programas operativos y responsables. En igual forma, no existía una metodología de seguimiento y monitoreo de acciones y operaciones de control y erradicación de especies exóticas en las islas Galápagos

SICGAL no disponía de una metodología para el diseño, aprobación, implantación y seguimiento de su estrategia organizacional a corto, medio y largo plazo.POR QUÉ

SE REALIZÓ EL

PROYECTO?

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

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0bjetivos del Proyecto

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MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN“Somos la Organización Gubernamental que garantiza la supervivencia de las islas Galápagos, en la prevención y reducción de riesgos de la introducción de plagas y enfermedades, especies de plantas y animales exóticos, a los ecosistemas isleños y modelo de participación comunitaria para la preservación de su medio ambiente”.

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VISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:“Organización gubernamental comprometida en forma oportuna y eficaz con las islas encantadas, para conservar los sistemas ecológicos y biodiversidad de especies endémicas y nativas, dejando que los procesos evolutivos continúen bajo mínimas interferencias humanas, considerando su aislamiento genético entre islas y entre el continente y las islas, lo que permitirá mantener la vida natural del archipiélago de Galápagos inextinguible”

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OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS 

AMENAZAS IDENTIFICADAS

El archipiélago es uno de los primeros centros turísticos del mundo.

El flujo constante de turistas ocasiona deterioro en los ecosistemas , flora y fauna isleños

Galápagos es una región insular geopolítica estratégica en la Cuenca del Océano Pacifico.

Pueden existir intereses geopolíticos de las grandes potencias para ocuparlas.

Las islas y reserva marina son de interés mundial y nacional para el desarrollo de investigaciones biofísicas y sociales. 

La región insular es un espacio de alto dinamismo económico y por lo tanto existe presión de grandes capitales por asentarse en su territorio, especialmente por la actividad turística y por controlar la propiedad del suelo urbano y rural.

Se pueden formular políticas para un manejo de las islas con visión estratégica a largo plazo.

La falta de una política estratégica de largo plazo, puede afectar el manejo y conservación de las islas.

FACTOR POLÍTICOFACTOR POLÍTICOAnálisis P.E.S.T.

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OPORTUNIDADES  IDENTIFICADAS

AMENAZASIDENTIFICADAS

La actividad turística en las islas Galápagos, es el factor de desarrollo porque dinamiza el sector servicios y negocios.

El turismo, es causa y efectos de los impactos negativos y conflictos en la protección, sustentabilidad, crecimiento poblacional, migración, introducción de especies, demanda de alimentos del continente, entre otros problemas que causan deterioros ambientales.

Su fauna y flora, sus impresionantes paisajes así como su extraña historia confieren al archipiélago un potencial turístico casi ilimitado.

De no existir planes y acciones, que limiten el exceso y la diversificación de los sitios de visita, los impactos directos serán en el mediano plazo desastrosos para las islas.

La tasa que se cobra al turista para ingresar al PNG, contribuye a la conservación de la biodiversidad de la flora terrestre y marina del archipiélago, y beneficia a la comunidad mejorando servicios, educación, salud, saneamiento ambiental, etc.

El turismo, es responsable del 75% del crecimiento económico de Galápagos. Esto no implica que la población se beneficie del mismo, pues el crecimiento del PIB insular no se traduce en el crecimiento del PIB por habitante. Esto se produce por que el crecimiento demográfico e inmigración anula este progreso económico.

El SICGAL, obtiene el 5% del total de ingresos por este concepto, lo que financia un 80 % de las operaciones de inspección y cuarentena.

Disminuye el turismo, disminuye la tasa de ingreso total y distributiva, como efecto negativo, el SICGAL no estaría en capacidad de realizar operaciones de control

FACTOR ECONÓMICOAnálisis P.E.S.T.

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OPORTUNIDADESIDENTIFICADAS

AMENAZASIDENTIFICADAS

De los 7882 km2, el 97 % del territorio es parque nacional y el 3% restante está destinado a los asentamientos humanos en las islas Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela y Floreana.

Si la población local crece a un tasa del 6,3% y la migración en igual forma, el espacio físico, destinado a los asentamientos humanos, será menor al demandado por la población residente y migrante.

Incremento del turismo incremento de los negocios, servicios y empleo para la población local.

Existirá un límite que satisfaga la demanda de servicios y productos del turismo, quedando una población significativa al margen, de esta oportunidad económica y el desempleo seguirá creciendo.

FACTOR SOCIALAnálisis P.E.S.T.

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Análisis: 5 Fuerzas PORTERRESULTADOS DEL ANÁLISIS PORTER

MICRO AMBIENTE

MACRO AMBIENTE

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES

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FORTALEZAS  DEBILIDADESExistencia de una LEGISLACIÓNque norma al SICGAL

Dependencia administrativa total y apropiación de decisiones, en la Dirección Central de AGROCALIDAD.

Existencia de un REGLAMENTO interno de inspección y cuarentena.

SICGAL Galápagos es una unidad de AGROCALIDAD, en la estructura operativa y de gestión política, técnica y financiera.

Existencia de una estructura técnico y administrativa para declarar Emergencias Sanitarias en el archipiélago de Galápagos, denominado: COMITÉ DE SANIDAD AGROPECUARIA

El nivel de participación puede detener el logro de objetivos.

Equipos, dispositivos y materiales, no se encuentran DISPONIBLES en todos los puntos de control.

Análisis FODA

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OPORTUNIDADES AMENAZASEl archipiélago es uno de los primeros centros turísticos del mundo.

El flujo constante de turistas ocasiona deterioro en los ecosistemas, flora y fauna isleños.

Galápagos, es una región insular geopolítica estratégica en la cuenca del pacifico.

Pueden existir intereses geopolíticos de las grandes potencias para ocuparlas.

La actividad turística, en las islas Galápagos, es el factor de desarrollo porque dinamiza el sector servicios y de negocios

El turismo es causa y efectos de los impactos negativos y conflictos en la protección, sustentabilidad, crecimiento poblacional, migración, introducción de especies, demanda de productos y alimentos del continente.

La fauna y flora, sus impresionantes paisajes, su extraña historia, confieren al archipiélago de Galápagos, un potencial turístico ilimitado

No existen planes que limiten el exceso de turistas y la diversificación de los sitios de visita, los impactos directos serán desastrosos para las islas

Análisis FODA

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Proteger las islasde la introducción de

organismos y especies exóticas

 

Brindar seguridad y confianza a pasajeros

y turistas 

Monitoreos, recolección, identificación de

organismos exóticos en las islas

 

Incrementar un sistema de valoración de

procesos internos en los puntos de inspección

 

Incrementode la eficacia y calidad

de los servicios de inspección y

cuarentena 

Integrar el sistema de información comunicación investigación en las islas

 

Obtener y racionalizar eficientemente los recursos

financieros del estado

 

MAPA ESTRATEGICO

CLIENTE O MERCADO

PROCESOS INTERNOS

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

FINANCIERA O DE RESULTADOS

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  Mayor coberturade los puntos de

inspección y cuarentena

 

Disponer de personal operativo y administrativo

capacitado

VISIÓN “ORGANISMO ESTATAL COMPROMETIDO CON LAS ISLAS GALÁPAGOS PARA

CONSERVAR LOS SISTEMAS ECOLÓGICOS Y BIODIVERSIDAD DE ESPECIES ENDÉMICAS, DEJANDO QUE LOS PROCESOS EVOLUTIVOS

CONTINÚEN BAJO MÍNIMAS INTERFERENCIAS HUMANA. PERSPECTIVAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSPERSPECTIVAS OBJETIVOS

ESTRATÉGICOSINDICADOR

CLIENTES O MERCADO

Contribuir a la preservación de los ecosistemas de las islas.

Grado de satisfacción de los turistas por visitar las islas más hermosas del planeta.

  

PROCESOS INTERNOS

Aplicar mecanismos de eficacia en los controles en las islas y el continente

Reducción de retenciones de productos orgánicos prohibidos y no permitidos.

Mejoras en los procesos de comunicación y difusión del SICGAL

Grado de disminución de especies introducidas.

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO INTANGIBLES

Desarrollar el talento humano para ser competentes.

Horas hombre de capacitación.

Definir una planificación estratégica

Grado de cumplimiento de objetivos estratégicos.

  FINANCIERA O DE RESULTADOS

Obtener y racionalizar eficientemente los recursos financieros del estado

Equipar para fortalecer los puntos de control en muelles puertos y aeropuertos en las islas y el continente.

Aplicar normas y reglas de inversión y gastos.

Grado de confianza en la comunidad por la eficaz gestión del SICGAL

FECHA TOPE INVERSIÓN

31/12/2012 144,737.00

31/12/2012

31/12/2012

334,211.00

100,000.00

31/12/2012 43,421.00

31/12/2012 289,474.00

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31/12/2012 144,437.00

31/12/2012 43,421.00

ESTRATEGIA PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

ESTRATEGIAS PLANES DE ACCIÓN RESPONSABLESObtener y racionalizar eficientemente los recursos financieros del estado

Proyectos de inversiones acordes a leyes y reglamentos y según objetivos estratégicos del Sistema.

SICGAL

PERSPECTIVA FINANCIERA OBJETIVOS: Uso eficaz del presupuesto del estado

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS OBJETIVO: Optimización de los Métodos de Inspección

ESTRATEGIAS PLANES DE ACCIÓNOptimización de métodos, mecanismos y operaciones de inspección y cuarentena.

Aplicar mecanismos que aumenten la eficacia de los controles en cada una de las islas y el continente.

SICGAL

PERSPECTIVA: APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO OBJETIVO: Desarrollo del talento humanoESTRATEGIAS PLANES DE ACCIÓN

Desarrollo del talento humano Entrenamiento del Talento Humano. SICGAL

PERSPECTIVA DEL CLIENTE OBJETIVO: Satisfacción del Cliente

ESTRATEGIAS PLANES DE ACCIÓNEficiencia y Calidad del Servicio.

Crear seguridad en la comunidad local, atraer el turismo nacional e internacional.

SICGAL

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MEDIOS

PERSPECTIVASObjetivos

Estrategicos KPI´sDefinicion

Operacional

Frecuencia de

Actuacion

Fuentes Captura Datos

Nivel ActualMeta

31/12/2012

LimiteMinimo

LimiteAceptable

LimiteSuperior

IniciativasEstrategicas

Proyectos

Inversiones y gastos 25% 100% 75% 85% 100%

Proyectos deinversiones acordes a

leyes y reglamentos

Grado de Cumplimiento

25% 100% 75% 85% 100%

Establecer normas y reglas de inversion

CLIENTES

Satisfacción al cliente

Nuevos Puntos de Inspeccion y Cuarentena

Controles totales Anual

Reportes SICGAL 0 1 1 1 1

Crear seguridad en la comunidad

local.

PROCESO

INTERNO

Optimización de métodos, mecanismos y operaciones de inspección y cuarentena

Implementación de nuevos puntos de control

Alianzas con organizaciones que persiguen los mismos objetivos

AnualReportes SICGAL

100% Inspeccione

s100% 75% 85% 100%

Aplicar mecanismos

que aumentan la eficacia de los controles.

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Ser Competentes desarrollando el talento humano

% de cumplimiento del plan de capacitación

No de capacitataciones realizadas de acerdo al plan

Mensual Reportes SICGAL

50% 100% 75% 85% 100%

Optimización de mecanismo de inspeccion y cuarentena

BALANCED SCORECARD CUADRO DE MANDO INTEGRAL O TABLERO DE COMANDO

METAS

Obtener y racionalizareficientemente los recursos financieros del estado

FINANCIERO

ActualInversiones en infraestructura y personal

% De distribucion Equilibrada según odjetivos y actividades

DIRECCION OBJETIVOS

ESTRATEGICOSMEDIDAS

Es de vital importancia continuar con la conservación y protección de las islas Galápagos. Para ello SICGAL debe fortalecer su estructura de mando, administración y Planificación Estratégica.

SICGAL puede mantener una estrecha relación con los ambientes isleños, proporcionando ventajas competitivas sostenible en el tiempo, siendo dinámicas, flexibles capaz de adaptarse a las situaciones cambiantes externas.

SICGAL, puede aprovechar sus oportunidades externas, como: el respaldo político y logístico de los ministerios de: TURISMO, AMBIENTE, AGRICULTURA, MUNICIPIOS, GOBERNACIÓN, CONSEJO DE GOBIERNO PARA GALÁPAGOS, PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS, JUNTAS PARROQUIALES, CÁMARAS DE PRODUCCIÓN, DE TURISMO, ASOCIACIONES, COOPERATIVAS, GREMIOS, ETC.

CONCLUSIONES

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RECOMENDACIONESSICGAL, debe innovar, modernizar su filosofía política, programas, planes y proyectos, aplicando las metodologías y técnicas de la Planificación Estratégica.

SICGAL, debe formular su política de inversiones y de gastos y planificar estratégicamente las asignaciones presupuestarias, ser eficiente en el control de los valores de autogestión que se obtienen por las operaciones de inspección y cuarentena.

 SICGAL, debe disponer de facilidades logísticas, insumos, materiales, infraestructura básica, equipos, dispositivos, en los puntos de control.

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¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

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