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**L'..t. Defensorio"•*" despueblo

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

PROCESOS PUBLICADOS EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS OCTUBRE 2013

N°

1

2

3

4

5

CÓDIGOS DEL

PROCESO

RE-DPE-01 1-2013

RE-DPE-010-2013

MCBS-DPE-008-2013

RE-DPE-OÍ2-2013

S1E-DPE-014-2013

TIPO DE

CONTRATO

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

BIEN/SERVICIO

TIPO DE PROCESO

RÉGIMEN ESPECIAL

RÉGIMEN ESPECIAL

MENOR CUANTÍA

RÉGIMEN ESPECIAL

SUBASTA INVERSA

ELECTRÓNICA

MONTO DEL

CONTRATO

ADJUDICADO

DESIERTO

DESIERTO

13392,00

6,830,36

31.571,43

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PROCESO

CONTRATACIÓN DE LA PUBLICACIÓN

DE UNA SERIE DE HISTORIAS CÓMICAS

DE LOS DEFENSORES POR MEDIO DE LA

REVISTA LA PANDILLA DE DIARIO EL

COMERCIO

CONTRATACIÓN DE LA PUBLICACIÓN

DE UNA SERIE DE HISTORIAS CÓMICAS

DE LOS DEFENSORES POR MEDIO DE LA

REVISTA MI MUNDO DE DIARIO EL

UNIVERSO

ANÁLISIS Y LA PRODUCCIÓN DE UN

DOCUMENTAL AUDIOVISUAL SOBRE

PERSONAS DESAPARECIDAS EN

ECUADOR

CONTRATACIÓN PARA LA

PRODUCCIÓN Y EL PAUTAJE DE

HISTORIAS TIPO COMIÓ DE LOS

DEFENSORES EN LA REVISTA PARA

NIÑOS Y NINAS ELE!

ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR DE

SEGURIDAD DE FRONTERA - FIREWALL,

CON REDUNDANCIA EN SUS

COMPONENTES. QUE PERMITAN

LIMITAR EL ACCESO INDEBIDO A LOS

SERVICIOS INFORMÁTICOS

No.PARTIDA

530218

530218

530219,00

530218

840107

FECHA DE

SUSCRIPCIÓN

DEL CONTRATO

EJECUCIÓN

CONTRATO

22/10/2013

EN PROCESO

PLAZO DE

ENTREGA

00 DÍAS

90 DÍAS

20 DÍAS

GARANTÍA

ANTICIPO

N/A

GARANTÍA

TÉCNICA

NOMBRE DE LOS

OFERENTES

EDUARDO KHALIFÉ

SOLUCIONES

INTEGRALES DE

INGENIERÍA SOLUTIPCÍA. LTDA./POINT

TECHNICAL

SOLUCIONES

7

8

9

10

n

SIE-DPE-016-2013

CDC-DPE-01Ó-2013

S1E-DPE-018-2013

SIE-DPE-017-2013

SIE-DPE-019-2013

BIEN/SERVICIO

CONSULTORIA

BIEN/SERVICIO

SERVICIO

BIEN/SERVICIO

_ — - „

SUBASTA INVERSAELECTRÓNICA

CONSULTOR! A

DIRECTA




i

7353

38400

85.734,00

8.666,50

150.418,57

ADQUISICIÓN DE 90 TELÉFONOSBASADOS EN TECNOLOGÍA IP, LOS

CUALES SERÁN CONFIGURADOS EN LAS

NUEVAS OFICINAS DE LA DEFENSORADEL PUEBLO, UBICADO EN LA SHIRYS Y

EL TELÉGRAFO

CONSULTORIA PARA ELLEVANTAMIENTO DE UNA CONSULTORÍA

PARA ELABORAR LOS DISEÑOS

ARQUITECTÓNICOS DEFINITIVOS,INGENIERÍAS COMPLETAS Y OTROS

ESTUDIOS; Y, PRESUPUESTOS PARA LAS

NUEVAS CASAS DEFENSORIALES EN LASCIUDADES DE AZOGUEZ Y MACAS

ADQUISICIÓN DE PANELES YMOBILIARIO, CON INSTALACIÓN 1N SíTU,

PARA LAS NUEVAS OFICINAS DELEDIFICIO MATRIZ DE LA DEFENSORÍA DEL

PUEBLO, EN LA CIUDAD DE QUITO,UBICADO EN LA AV. DE LOS SHYRIS Y LA

TIERRA

PRODUCCIÓN DE MATERIALESPROMOCIONALES CON LOGO

INSTITUCIONAL PARA ACTIVIDADES DEDIFUSIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL

PUEBLO

ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE

IMPRESIÓN ÚNICO, QUE INCLUYA

IMPRESORAS Y SOFTWARECENTRALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

731404

730605

840103

530219

731404

EN PROCESO

EN PROCESO

EN PROCESO

EN PROCESO

DESIERTO

2 DÍAS

60 DÍAS

8 DÍAS

30 DÍAS

GARANTÍATÉCNICA

N/A

GARANTÍATÉCNICA

N/A

ALEX YÉPEZ

LA COMPETENCIA

S.A

ALEX YÉPEZ

MENESES POLOSANDYANABEL

ensork*'Pueblo

ECUADOR

«RACIÓN NACIONAL ADMfMÍ?

dSSS^ Defensorio•»* u* Pueblo


No.

ÍNFIMA CUANTÍA - ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES MES DE OCTUBRE DE 2013

FECHA DE

EMISIÓN

No.FACTURA

RUC RAZÓN SOCIAL DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA CANTIDADUNITARIO

SUBTOTAL

01/10/2013 000000153 0910878495001 23615 50

26/09/2013 1 30039

CONTRATACIÓN DEL CURSO "ACCESO A LAINFORMACIÓN PÚBLICA: MARCO JURÍDICO E

IMPLEMENTACIÓN EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA" ELMISMO QUE SE DESARROLLARÁ DURANTE 7 SEMANASDEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2013

23017

01/10/2013 000100971 17111251020018RITO NOBOA BERTHA

JESSENIA23026

01/10/2013 000006370 23627

01/10/2013 000003105 1705905964001 230 28

01/10/2013 000000130 1306833458001MOREIRAZAMBRANO

GÉNESIS ISMAEL

ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA USO DE VEHICULCINSTITUCIONAL DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL

ORO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE23031

(;

«

9

,10

H

vis

V¿

14

04/10/2013

03/10/2013

01/10/2013

08/10/2013

01/10/2013

01/10/2013

01/10/2013

01/10/2013

000007700

207170

003855595

000025873

0020352

000006566

000006716

000010090

1792138833001

1716468390001

1792067782001

1791775643001

0190109666001

1700122938001

1791791630001

1792413176001

ZONACUARIO

ANDRADE CASTRO JEHISON

DIRECTV ECUADOR C. LTDA

CODYXO PAPER CÍA. LTDA.

WILSON GONZÁLEZ FLORES Y

OTROS SOCIEDA DE HECHO

URIARTE DONOSO MARTHA

CECILIA

POLYGRAPH

FASTL1NECAR S.A

CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD EN RADIO ELE DEL 5

AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 201 3, 2 CUÑAS POR

PROGRAMA DE LUNES A VIERNES (30 CUÑAS] PARA

TRANSMISIÓN RADIAL

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DISTRIBUCIÓN EN

LA ELABORACIÓN DE GRAFITIS PARA LA REALIZACIÓN

DE LA FERIA CIUDADANA DE TRANSPARENCIA A

REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MANTA, EL 1 0 DE

OCTUBRE

SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE DE USO DEL

DESPACHO DEL SEÑOR DEFENSOR CORRESPONDIENTE

AL MES DE OCTUBRE

ADQUISICIÓN DESOBRES MANILA F4

PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO CHEVROLE

LUV D-MAX DE PLACAS PEÍ 4948 DE USO DE LA

COMISIÓN REGIONAL 4, CORRESPONDIENTE AL MES D

SEPTIEMBRE

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO

CHEVROLET BUSETON BLANCO PLACA PEQ-500,

CAMIONETA LUV D-MAX COLOR BLANCO, PLACA PEI-

4943, CAMIONETA LUV D-MAX COLOR BLANCO, PLAC

PEI-4945 DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN,

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

LICENCIAS DE USO PARA PRUEBAS PSICÓMÉTRICAS

PARA LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y

SELECCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE

RECURSOS HUMANOS

SERVICIO DE TRANSPORTE Y ESTIBAJE POR SERVICIÓ DI

MUDANZA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE

PICHINCHA NORTE, AV. DE LOS SHYRIS Y LA TIERRA A

LAS BODECAS DEL (INCA)

23635

23637

23653

23655

23657

23658

23659

23661

1

1

1

1

1

1

1

1

132,55

380,92

46,25

54,15

58,79

185,71

5000,00

360,00

1 32,55

380,92

46,25

54, Í 5

58,79

185,71

5000,00

360,00

I I

15

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13

V)

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22

01/10/2013

03/10/2013

02/10/2013

04/10/2013

02/10/2013

01/10/2013

01/10/2013

01/10/2013

00000001 7

000002507

0002106

000090472

00000621 4

000000229

0003761

001247

08042 13035001

1500344617001

11 0003507800 i

1490020116001

18C030730ÓOO!

0921909842001

1 792026806001

0200881241001

PRADO GONZALES MORELIAROCÍO

HERRERA ESP1N YADIRA

ROJAS GORDILLO MANUELAGUSTÍN

ESTACIÓN DESERVICIOS ELSOL ESTASOL CÍA. LTDA.

LUIS JORDÁN COKA SORIA

ANDRADE AGUILAR JESSENIAAMPARO

SINELETS.A

FANNY GENOVEVA

ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA LA CAMIONET,CON PLACAS PEI-494Ó ASIGNADA A LA DELEGACIÓNPROVINCIAL DE ESMERALDAS, DEL 24 DE AGOSTO AL

23 DE SEPTIEMBRE

ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA USO DE VEHÍCULCASIGNADO A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ÑAPO


ARRIENDO DE PARQUEADERO DE VEHÍCULOINSTITUCIONAL, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN

PROVINCIAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DEOCTUBRE

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULCDE PLACAS PEI-7243 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIALDE MORONA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES

DE OCTUBRE (PREPAGO)

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULOCHEVROLET COLOR BLANCO PLACA PEI-7242 POR EL

MES DE SEPTIEMBRE

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 35 PARTICIPANTESEN EL TALLER DE CAPACITACIÓN, REVISIÓN Y

APLICACIÓN DE LAS NUEVAS DIRECTRICES PARA LOSPROCESOS DEFENSORIALES, REALIZADO EL DÍA VIERNE!

27 DE SEPTIEMBRE DE 201 3 EN LA CIUDAD DEGUAYAQUIL

ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CUBRIRLAS COMUNICACIONES DE 6 ESTACIONES DE RADIO,

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

SERVICIO DE 35 REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES ALTALLER DERECHOS HUMANOS EN LA CONSTITUCIÓN

ECUATORIANA Y OTROS INSTRUMENTOSINTERNACIONALES. A REALIZARSE EL 26 DE SEPTIEMBRE

DEL 2013, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

23663

23666

23668

23669

23672

23673

23674

23675

3

1

1

1

1

35

ó

35

44,04

30,00

44,6-4

267,86

45,22

2,04

12,25

2,30

44,64

30,00

44,64

267,86

45,22

71,40

73,50

80,50

23T

X

25

26

¿/

¿é

2^

30

01/10/2013

01/10/2013

01/10/2013

02/10/2013

01/10/2013

02/10/2013

04/10/2013

01/10/2013

000000551

001 403

000001760

000003925

000305978

000272377

000057321

0040201

1710254937001

1801890011001

09077741 1 1001

1307584977001

0991443312001

1391741510001

0992004220001

1790349578001

ORTIZ ASANZA JOSÉ RAFAEL

LARREA PEÑAFiEL DIEGO

PATRICIO

CORDOVA SCAFF JORGE

RAFAEL

VILLAVICENCIO PEÑA

CHRISTIAN DENY

EXPONOVAS.A

ESTACIÓN DE SERVICIO

JENMER CÍA. LTDA.

UNICOLOR S.A

AUTOMÓVIL CLUB DEL

ECUADOR ANETA

SERVICIO DE DOS IMPRESIONES A FULL COLOR VINYL

ADHESIVO MICROPERFORADO EN EL EDIFICIO DE LA

DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN LA AV. DE LOS SHYRIS Y lf

TIERRA

ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA VEHÍCULO DE

PLACAS PEI-7206, ASIGNADO A LA COMISIÓN

REGIONAL 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO

PRESENTACIÓN Y REVISIÓN DE PROYECTOS EN LA UPSE

POR 50 REFRIGERIOS A REALIZARSE EL 28 DE

SEPTIEMBRE, EN LA CIUDAD DE SANTA ELENA

SERVICIO DE PARQUEADERO Y GARAGE DE VEHÍCULO

DE PLACAS PEI-4947 Y PEf-3069, ASIGNADOS A LA

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ Y COMISIÓN

REGIONAL 5, CORRESPONDENTE AL MES DE OCTUBRE

PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO CHEVROLE

RODEO DE PLACAS PEN-Ó55 DE USO DE LA

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOJA,


SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DOS VEHÍCULOS

GRAN VITARA SZ PLACAS PEI-30Ó9 CHEVROLET LUV D-

MAX PLACAS PEI-4947, CORRESPONDIENTE AL MES DE

SEPTIEMBRE

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PINTURA: 10

CANECAS DE PINTURA BLANCA SATINADAS, 5 RODILLO

DE FELPA Y 3 BROCHAS DE 3 PULGADAS, LOS QUE

SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSOR!/

DEL PUEBLO A NIVEL NACIONAL

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE ifi

MATRIZ CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE

SEPTIEMBRE

23670

23677

23681

23685

23687

23688

23693

23694

2

1

1

2

1

1

1

1

1 72,00

80,00

200,00

80,00

85,00

362,29

1 1 03,05

821,08

344,00

80,00

200,00

160,00

85,00

362,29

1 1 63,05

821,68

X

32

33

34

X

3,6'

37

38

39

02/10/2013

01/10/2013

03/10/2013

02/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

07/10/2013

01/10/2013

08/10/2013

000007032

000003744

000442

000001751

000000276

000254452

000002039

000003693

1 3605 18

1103054357001

0702010661001

0800053340001

1712395811001

0700866775001

17Ó81525Ó0001

070358596800 I

0702010Ó6I001

1801Ó030Ó7001

JIMÉNEZ GRANDA LINO

JARAMILLO JARAMILLOYOFRE FRANCISCO

SALAZAR RAMÓN

FRANCISCO CRISTÓBAL

RIBADENEIRAJÁCOMEDIEGO JAVIER

ESPINOZA LUNA RODRIGO

GEOVA

CNT CORPORACIÓN

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES

CABRERA ZHUNE ALEJANDRO

DIONICIO

JARAMILLO JARAMILLO

YOFRE FRANCISCO

SUSANA PATRICIA CASTRO

RIVADENEIRA

SERVICIO DE AUMENTACIÓN [REFRIGERIO Y

ALMUERZO) PARA I 4 ASISTENTES AL CURSO TEÓRICO

PRÁCTICO DEL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE

INFORMACIÓN MÓDULO DE CASOS SIGED, REALIZADC

EN LOJA, LOS DÍAS 1 Y 2 DE OCTUBRE

ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA USO DEL

VEHÍCULO INSTITUCIONAL, ASIGNADO A LA

DELEGACIÓN PROVINCIAL DESUCUMBÍOS,


ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA USO DEL

VEHÍCULO INSTITUCIONAL, PLACA PEI-4944, ASIGNAD/

A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE FRANCISCO DE

ORELLANA, DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE

PARQUEADERO PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE L¿

DELEGACIÓN DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS


PARQUEADERO PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE

LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y

SEPTIEMBRE

SERVICIO DE ENLACE DÉ DATOS PARA EL TERCER PISO

DEL EDIFICIO ZAMBRANO EN LA AV, DE LOS SHYRIS

ENTRE ZURIAGO Y LA TIERRA, CORRESPONDIENTE AL

MES DE SEPTIEMBRE

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FUNCIONARIOS

QUE LABORAN EN LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE

ORELLANA, DESDE EL 1 HASTA EL 30 DE AGOSTO

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN AIRE

ACONDICIONADO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL

DESUCUMBÍOS

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULC

DE PLACAS PEN-656 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL

DE CHIMBORAZO DEL MES DE SEPTIEMBRE

23695

23711

23713

23718

23720

23722

23724

23725

23727

]

1

1

1

1

1

50

1

1

91,00

65,00

80,00

30,00

60,00

290,00

3,57

132,50

1 1 3,39

91,00

65,00

80,00

30,00

60,00

290,00

1 78,50

132,50

1 1 3,39

,*42

.

»

/

>0

48

14/10/2013

10/10/2013

02/10/2013

04/10/2013

09/10/2013

08/10/2013

10/10/2013

10/10/2013

09/10/2013

233056

0451002

0127661

000205930

0032256

0021268

000000026

C00000099

0052912

1792000262001

1800038083001

0601997133001

1801259480001

0400691374001

1792124549001

0701552077001

1720378726001

1790008351001

ZAMAVISCIA. LTDA.

TAMAYO LARREA FAUSTO

ANÍBAL

MARÍA ANTONIETA

RODRÍGUEZ DAVALOS

ARIAS DÍAZ JOSÉ DAVID

MIGUEL ALFONSO VILLARUE1

BÁEZ

ELVENTANALUIOS.A

WASHINGTON OMAR JOSÉ

RAMOS CARRILLO

ARANA ASLALEMA ANDREA

PAOLA

GRUPO EL COMERCIO C.A

COMBUSTIBLE (PRE PAGO MES DE OCTUBRE] PARA EL

VEHÍCULO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTC

DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO

CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS PEI-720Ó A CARGC

DE LA COMISIÓN REGIONAL 3, CORRESPONDIENTE AL

MES DE SEPTIEMBRE

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULC

DE PLACAS PEI-3068 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL

DE SANTA ELENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE

SEPTIEMBRE

COMPRA DE COMBUSTIBLE PREPAGO

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA EL

VEHÍCULO CAMIONETA CHEVROLET LUV D-MAX

COLOR BLANCO, PLACA PEI-4945 A CARGO DE LA

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE

2013, EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, PARA 30

PARTICIPANTES FORTALECIMIENTO DE REDES

PROYECTO ACNUR

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 1 2 PERSONAS CEN,

CON CONFERENCISTAS INTERNACIONALES Y LAS

AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN II ENCUENTRO

NACIONAL "SEMANA DE LA TRANSPARENCIA 201 3" QU

SE LLEVÓ A CABO EL 8 DE OCTUBRE

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUMENTACIÓN [1 ó(

COFFE BREACK) PARA LA FERIA ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA ES UN HECHO ES TU DERECHO

SEMANA DE LA TRANSPARENCIA

IMPRESIÓN DE 500 BOLETINES EN PAPEL BOND, FULL

COLOR TIRO Y RETIRO, TAMAÑO 42x29,7

PUBLICACIÓN EN EL DIARIO EL COMERCIO EN LA

REVISTA LA PANDILLA EL SÁBADO 5 DE OCTUBRE

23728

23729

23730

23731

23733

23735

23741

23742

23743

1

1

1

1

1

12

160

500

1

267,86

94,09

250,00

178,57

345,00

22,00

4,19

0,67

540,00

267,86

94,09

250,00

1 78,57

345,00

264,00

670,00

337,29

540,00

X

&

.51

52

*

54

55

56

15/10/2013

10/10/2013

10/10/2013

10/10/2013

09/10/2013

15/10/2013

14/10/2013

09/10/2013

0001263

0000037

000000101

000000151

005291 1

000290 1

0001896

00001126

1718041633001

1307020196001

1309793758001

1300214055001

1790008851001

1001858727001

1891735819001

1710349620001

ESTRELLA BENALCÁZAR

SANTIAGO ESTEBAN

GÓMEZ DOMÍNGUEZ

JAZMINA DEL PILAR

BAZURTO RIVAS JOSÉ ADRIAh

MOREIRA CANO KLEVER

GABRIEL

GRUPO EL COMERCIO C.A

CARVAJAL MED1AVILLA

CARLOS MANUEL

DISTRIBUIDORA AYALA CÍA.

LTDA.

HARO GÓMEZ AÍDA

CLEMENCIA

SERVICIO DE MOBILIARIO STANTS DE PROMOCIÓN

PARA LA FERIA ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ENCUENTRO NACIONAL SEMANA DE LA

TRANSPARENCIA 201 3, JUEVES 1 0 DE OCTUBRE

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (80) REFRIGERIOS PARA

LOS ASISTENTES AL EVENTO FERIA CIUDADANA

"ACCESO A LA INFORMACIÓN, EN UN HECHO ES TU

DERECHO" REALIZADO EN MANTA EL 1 0 DE OCTUBRE

SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN

DEL EVENTO FERIA CIUDADANA "ACCESO A LA

INFORMACIÓN, ES UN HECHO ES TU DERECHO"

REALIZADO EN MANTA EL 10 DE OCTUBRE DE 201 3

ALQUILER DE CARPAS, SILLAS, MESONES PARA EL

EVENTO FERIA CIUDADANA "ACCESO A LA

INFORMACIÓN, ES UN HECHO ES TU DERECHO",

REALIZADO EL MANTA EL 10 DE OCTUBRE

PUBLICACIÓN EN EL DIARIO EL COMERCIO DE LA

AGENDA CON LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE A NIVE

NACIONAL. POR LA SEMANA DE LA TRANSPARENCIA

FECHA DE PUBLICACIÓN DOMINGO ó DE OCTUBRE

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ASISTENTES AL

TALLER DE FORTALECIMIENTO DE REDES, REALIZADO Eh

LA CIUDAD DE 1BARRA EL 15 DE OCTUBRE

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (SANDUCHES Y BEBIDAS)

PARA 110 ASISTENTES AL SEGUNDO ENCUENTRO

NACIONAL "SEMANA DE TRANSPARENCIA" CON EL

TEMA ACCESO A LA INFORMACIÓN, ES UN HECHO DE

TU DERECHO, A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE

AMBATO

CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS QUE FUERON

UTILIZADOS COMO MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL II

ENCUENTRO SEMANA DE TRANSPARENCIA

23745

23747

23749

23750

23751

23752

23726

23737

1

80

1

1

1

1

1

1

758,88

5,57

264,00

535,71

2850,00

405,00

441,96

1193,00

758,88

445,60

204,00

535,71

2850,00

405,00

441 ,9o

1193,00

57

X

59

¿0

¿1

62

63

64

09/10/2013

10/10/2013

09/10/2013

01/10/2013

10/10/2013

08/10/2013

10/10/2013

18/10/2013

00001127

0000163

00001125

000008454NOTA DE

VENTA

000790

NOTA DEVENTA

0002959

000007116

1710349620001

1002803508001

1710349620001

1308965340001

1803147774001

0701552077001

1001858727001

1709505711001

HARO GÓMEZ AÍDA

HUAICA CLERQUE CHRISTlAf-HERNÁN

HARO GÓMEZ AÍDACLEMENCIA

ROMÁN VALENCIA WILLIAM

CALDERÓN VALDIVIESO PAU1WILFRIDO

WASHINGTON OMAR JOSÉRAMOS CARRILLO

CARVAJAL MEDIAVILLA

CARLOS MANUEL

SALAS ABAD DAVID ELÍAS

250 LIBRETAS II ENCUENTRO SEMANA DE LATRANSPARENCIA A EFECTUARSE DESDE EL DÍA LUNES 7

AL JUEVES 10 DE OCTUBRE

CONTRATACIÓN DEL EVENTO DE SENSIBILIZACIÓN EINFORMACIÓN SOBRE EL PRINCIPIO DE

TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PUBLICA Y ELDERECHO HUMANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 250 CARPETAS DECARTULINA II ENCUENTRO SEMANA DE LA

TRANSPARENCIA A EFECTUARSE DESDE EL DÍA LUNES 7AL JUEVES 10 DE OCTUBRE

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FUNCIONARIO DELA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ-OFICINAMANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

SERVICIO DE GRAFFITI EN EL MARCO DEL II ENCUENTRCNACIONAL DE LA SEMANA DE LA TRANSPARENCIA COIEL TEMA ACCESO A LA INFORMACIÓN ES UN HECHO E

TU DERECHO EN AMBATO

SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LOS ASISTENTES A LACONFERENCIA INTERNACIONAL "CULTURA Y ETICA

COMO FUNDAMENTO DE DERECHO Y ACCESO A LAINFORMACIÓN PÚBLICA" REALIZADA EL 8 DE OCTUBREEN EL SALÓN JOSÉ MEJIA LEQUERICA DE LA ASAMBLEA

NACIONAL

SERVICIO DE 60 COFFE BREAKS PARA EL EVENTO DESENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE EL PRINCIPIO

DE TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y ELDERECHO HUMANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

SERVICIO DE 121 BOTELLONES DE AGUA PARA LASOFICINAS DEL EDIFICIO MATRíZ Y DELEGACIÓNPROVINCIAL DE PICHINCHA NORTE Y SUR DE LA

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

23738

23739

23746

23753

23755

23756

23757

23778

1

1

1

01

1

50

60

121

1 270,00

1 78,57

200,00

4,48

446,43

4,40

7,50

1,69

1 270,00

1 78,57

200,00

273,28

446,43

223,00

450,00

204,49

65

¿

V

68

69

70

71

72

73

01/10/2013

01/10/2013

03/10/2013

14/10/2013

16/10/2013

10/10/2013

01/10/2013

14/10/2013

15/10/2013

0006880

000003115

0001747

0000375

0007032

0001 647

000016037

0008072

001552

1900141258001

1705905964001

0102212104001

1715653000001

0992246960001

0190337014001

03900 14686001

0101360444001

0102640737001

JULIA INEZ DELGADO TELLO

FAUSTO LAUTARO REIMOSO

GALINDO

ROSAS CASTRO VILMA

ZULEMA

LAINES NARVAEZ MYRiAMJEANNETH

AVEDUNS.A

IDEAS & MARCAS GLOBALES

IDEMARCAS S.A

RADIO LA VOZ DEINGAPIRCA CÍA. TLDA.

MENDIETA CEDILLO HUGO

MIGUEL

CARTILLO MUÑOZ MARÍAELENA

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS

DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORACHINCHÍPE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO

Y AGOSTO

IMPRESIÓN DE 60 MANUALES DE PRIMEROS AUXILIOS

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ASISTENTES AL

CURSO TEÓRICO Y PRACTICO DEL NUEVO SISTEMA

INTEGRADO DE INFORMACIÓN SIGED, REALIZADO EN

LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 17Y 13DESEPTIEMBRE

CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS QUE FUERONUTILIZADOS COMO MATERIAL DE PUBLICIDAD Y

PROPAGANDA PARA EL II ENCUENTRO SEMANA DE LA

TRANSPARENCIA

ADQUISICIÓN DE UNA ESTRUCTURA METÁLICADESARMABLE EN FORMA DE CUBO CON 4 PLANCHAS

DE MADERA PARA PINTAR 1,20x2,00

CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE 8 GRAF1TISPARA EL EVENTO FERIA DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN PUBLICA

TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA TIEMPO DE DERECHOSCORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AMPLICACIÓNEVENTO DE SENSIBILIZACIÓN FERIA ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA ES UN HECHO ES TU DERECHOEL DÍA JUEVES 1 0 DE OCTUBRE

ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE

SENSIBILIZACIÓN FERIA ACCESO A LA INFORMACIÓNPÚBLICA ES UN HECHO ES TU DERECHO EL DÍA JUEVES

10 DE OCTUBRE

23785

23786

23801

23782

23783

23788

23795

23796

23798

1

1

1

1

1

8

1

1

1

572,00

1095,00

171,00

1 784,40

535,20

89,29

31 2,50

200,00

321,43

572,00

1095,00

171,00

1 784,40

535,20

714,29

312,50

200,00

321,43

74

75

76

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78

79

09/10/2013

15/10/2013

08/10/2013

21/10/2013

16/10/2013

17/10/2013

0005161

000000347

000098393

000001341

0001812

000059938

0701080699001

1500574254001

1700301375001

1716813272001

0102212164001

1790580113001

MARÍA ELENA CAMPOVERDEAGUILAR

SATAMA BALLESTEROSJOHNNYADEMIR

JAIME RODRIGO ESPINOSAVALENCIA

CÁCERES MALDONADO

JAIME GONZALO

ROSAS CASTRO VILMAZULEMA

H.O.V HOTELERA QUITO S.A

SERVICIO DE AUMENTACIÓN ( 1 4 COFFE BREAK] A LOS

ASISTENTES AL CURSO TEÓRICO Y PRACTICO DELNUEVO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN SEGED,

REALIZADO EN MACHA, EL 25 DE SEPTIEMBRE

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 1 4 ASISTENTES AL

CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DEL NUEVO SISTEMA

INTEGRADO DE INFORMACIÓN SIGED, REALIZADO LOSDÍAS 1 4 Y 1 5 DE OCTUBRE, EN LA CIUDAD DE TENA

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 6 PERSONAS,

ALMUERZO CON LOS CONFERENCISTAS

INTERNACIONALES Y LAS AUTORIDADES DE LAINSTITUCIÓN 11 ENCUENTRO NACIONAL SEMANA DETRANSPARENCIA 20!3, EL DÍA 8 DE OCTUBRE A LAS

13HOO

SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN

DEL EVENTO FERIA CIUDADANA "ACCESO A LAINFORMACIÓN, ES UN HECHO ES TU DERECHO"

REALIZADO EN QUITO EL 10 DE OCTUBRE DE 2013

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 60 PERSONAS EN LAREALIZACIÓN DEL EVENTO DE SENSIBILIZACIÓN "FERIA

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ES UN HECHOES TU DERECHO JUEVES 10 DE OCTUBRE, EN LA

PLAZOLETA DE SANTO DOMINGO DE LA CIUDAD DECUENCA

SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN

(ALOJAMIENTO PARA LOS DÍAS 7 Y 8 DE OCTUBRE,

ALIMENTACIÓN QUE CONSISTE EN DESAYUNO,ALMUERZO Y CENA PARA LOS DOS DÍAS DE

ALOJAMIENTO] PARA LOS INVITADOSINTERNACIONALES QUE ACOMPAÑARON EN LA

CONFERENCIA QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA MARTES 8

DE OCTUBRE EN EL SALÓN DEL EX SENADO DE LAASAMBLEA NACIONAL

23804

23806

23807

23808

23809

23816

14

1

1

1

1

1

3,00

106,40

1 02,81

392,86

279,80

370,00

42,00

106,40

102,81

392,86

279,80

370,00

r80

81

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So

87

17/10/2013

08/10/2013

14/10/2013

15/10/2013

15/10/2013

04/10/2013

23/10/2013

10/10/2013

000059937

000008312

000012346

000642084

000751437

COC02Ó022

0000187

0000458

1790580113001

0190316491001

1790171620001

1791282582001

0900759507001

0100206408001

0602086845001

1803707445001

H.O.V HOTELERA QUITO S.A

WRADIO CÍA. LTDA.

VICARIATO APOSTÓLICO DE

MÉNDEZ

G4S SECURITY SERVICES CÍA.

LTDA

DAVID OLMEDO MÉNDEZALVARADO

PIEDRA LEDESMA JORGE

DAVID

WEBSTER PRIORI HEINZ

FERNANDO

ZUÑIGA CASTRO DANIEL

ANÍBAL

SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN

(ALOJAMIENTO PARA LOS DÍAS 7 Y 8 DE OCTUBRE,AUMENTACIÓN QUE CONSISTE EN DESAYUNO,

ALMUERZO Y CENA PARA LOS DOS DÍAS DE

ALOJAMIENTO] PARA LOS INVITADOSINTERNACIONALES QUE ACOMPAÑARON EN LA

CONFERENCIA QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA MARTES 8

DE OCTUBRE EN EL SALÓN DEL EX SENADO DE LAASAMBLEA NACIONAL

TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA TIEMPO DE DERECHOS



SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LA ALARMA

DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL SUR,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOSCHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS PEI-724Ó Y SUZUKI

PLACAS PEI-4950 DE USO DE LA DELEGACIÓN

PROVINCIAL DE GUAYAS Y COMISIÓN REGIONAL 2,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE


CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓNDE ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE

UNA CASA DEFENSORIAL EN MORONA SANTIAGO Y

CAÑAR

SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN EN EL MARCO DEL

SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL "SEMANA DETRANSPARENCIA" CON EL TEMA ACCESO A LA

INFORMACIÓN ES UN HECHO ES TU DERECHO EN LACIUDAD DE AMBATO

23816

23824

23825

23829

23831

23802

23810

23754

1

1

1

1

1

1

1

1

370,00

312,50

31 2,50

36,00

308,04

312,15

4000,00

714,29

370,00

31 2,50

312,50

36,00

308,04

312,15

4000,00

714,29

88

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17/10/2013

07/10/2013

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21/10/2013

23/10/2013

25/10/2013

08/10/2013

000023236

000001431

000134294

000000179

000012501

OOOOV43

000000218

1790859177001

1792266823001

1768041140001

1304200353001

0992304928001

1792396263001

1713181384001

LEX1S S.A

DESARROLLOWEB ECUADOR

S.A

SERVICIO ECUATORIANO DE

CAPACITACIÓN

PROFESIONAL SECAR ZONA 3

ORMAZA ZAMBRANO ROSA

MONSERRATE

S1TENIA S.A

ABCLAPTOPS S.A

GARCÍA ANDRADE

ENRIQUETA MARIBEL

CONTRATACIÓN DE 46 LICENCIAS DE USO DEL

SOFTWARE DE CONSULTA LEGAL PARA EL PERIODO 1

DE ENERO 201 4 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONTRATACIÓN DEL CURSO MOODLE EL QUE SE

REALIZÓ EL 30 DE SEPTIEMBRE Y 4,7,9, 1 0 DE OCTUBRE

CAPACITACIÓN PROFESIONAL POR CONTRATACIÓN

DEL CURSO TÉCNICAS DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO

DEL SERVICIO PÚBLICO PARA DOS PARTICIPANTES ES

MISMO QUE SE DESARROLLÓ DEL 5 AL 23 DE AGOSTO

DE 1 8HOO A 21 HOO EN PUYO-PASTAZA

ELABORACIÓN DE 17 CAMISETAS CO LOGOTIPO PARA

LOS SERVIDORES QUE APOYARON EL EVENTO DE FERIA

CIUDADANA DE TRANSPARENCIA REALIZADO EN LA

CIUDAD DE MANTA, EL 10 DE OCTUBRE

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 45 ASISTENTES AL

CURSO TEÓRICO Y PRÁCTICO DEL NUEVO SISTEMA

INTEGRADO DE INFORMACIÓN MÓDULO DE CASOS

SIGED, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, LOS

DÍAS 22 Y 23 DE OCTUBRE

ADQUISICIÓN DE UN ADAPTADOR DE CORRIENTE HP.

SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE

SISTEMAS

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR 19 ALMUERZOS Y 36

COFFE BREACK, PARA EL CURSO TEÓRICO Y PRÁCTICO

DEL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN

MÓDULO DE CASOS SIGED EN LA CIUDAD DE SANTO

DOMÍNGO DE LOS TSÁCHILAS PARA FUNCIONARIOS DE

LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DE ESMERALDAS Y

SANTO DOMINGO REALIZADO LOS DÍAS 7 Y 8 DE

OCTUBRE

23789

23832

23833

23838

23840

23842

23843

46

1

2

17

1

1

1

107,39

1320,00

109,20

10,00

652.50

22,32

325,25

4940,00

1320,00

218,40

170,00

652,50

22,32

325,25

f

95

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97

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99

100

22/10/2013

25/10/2013

22/10/2013

23/10/2013

21/10/2053

28/10/2013

000242101

000000009

000000220

000001285

000001698

0007038

1291714605001

06030351 97001

1713181384001

1500745276001

1792071674001

0992246960001

EMFLUSA EMPRESARIOS

FLUMINENSES S.A

GUILCAPI SILVA MIRIAMISABEL

GARCÍA ANDRADEENRIQUETA MARIBEL

SARABIA BAQUERO NURIA

DELDENIS

EMSERTEC S.A

AVEDUN S.A

PAGO DE COMBUSTIBLE EN CONVENIO PREPAGO(OCTUBRE) PARA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOS

RÍOS

ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA USO DELVEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LA DELEGACIÓN

PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONIENTE ALMES DE OCTUBRE

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 13 PERSONAS QUE

ASISTIERON AL EVENTO GRUPO FOCAL, REALIZADO EN

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL 22 DE

OCTUBRE

SERVICIO DE AUMENTACIÓN PARA CONVERSATORIO

DE UNFPA EN LA CIUDAD DE TENA, EL 1 6 DE OCTUBRE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA COPIADORA

XEROX 4250 DE USO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIALDE AZUAY

PRODUCCIÓN DE MURALES EN LA DELEGACIÓN DE

PICHINCHA Y DE LOCOS INSTITUCIONALES EN EL

EDIFICIO DE LA SHYRIS Y EN EL EDIFICIO MATRIZ DE LADPE

23844

23850

23845

23856

23858

23860

1

1

13

60

1

1

267,86

45,00

10,30

2,973

60,00

2736,65

267,86

45,00

133,90

1 78,38

60,00

2736,65

ELABORADO POR:

ASISTENTE DE ABOGACA


••ífr

'j$l$ Defensorio•f - decebió

DIRECCIÓN NACIONAL ADMfNfSTRAWA

LIQUIDACIONES DE CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

N°

1

2

CÓDIGOS DEL PROCESO

RESOLUCIÓN DE

ADJUDICACIÓN NO. 253-

DPE-DNA-IC-2013

MCBS-DPE-007-2013

TIPO DE PROCESO

MENOR CUANTÍA DE

SERVICIOS

MONTO DEL

CONTRATO

ADJUDICADO

5376,00

56454,31

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PROCESO

PUBLICACIÓN DE UN ARTÍCULO DE DOS PÁGINAS EN EL LIBRO DE

MEJORES PRÁCTICAS DE GESTIÓN PÚBLICA EN EL ECUADOR

SERVICIO DE ADECUACIÓN (MANTENIMIENTO) DE LAS NUEVAS

OFICINAS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, UBICADAS EN LA AV. DE

LOS SHYRIS

LIQUIDACIÓN

SI

SI

ACTA DE ENTREGA

RECEPCIÓN -

DEFINITIVA

ENTREGA -RECEPCIÓN

DEFINITIVA A

CONFORMIDAD

ENTREGA -RECEPCIÓN

DEFINITIVA A

CONFORMIDAD

G á&rJ£L !̂33<ptds J a ra m ¡ 11 o

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO

DefensorioPueblo

fCUADORü átíofh 4c »í ttftf tateiti íisifisflí jeme/MH i

WRKCtóN NACIONAL ADMINISTRATIVA

**L'..t. Defensorio DIRECCIÓN NACIONAL …...CANECAS DE PINTURA BLANCA SATINADAS, 5 RODILLO DE...

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