INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

LOCALIDAD DE USME

VIGENCIA 2014

Secretaría Distrital de Planeación Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local

Alcaldía Local de Usme

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CONTENIDO

1. MENSAJE DEL ALCALDE LOCAL ____________________________________________________ 2

2. INTRODUCCIÓN _________________________________________________________________ 3

3. BALANCE GENERAL DE LOS EJES DEL PDL __________________________________________ 4

3.1 BALANCE DE LAS METAS DE LOS EJES DEL PLAN __________________________________ 6

4. ANÁLISIS AGREGADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ____________________________ 11

5. PRINCIPALES LOGROS __________________________________________________________ 14

6. ANEXO CONTRACTUAL __________________________________________________________ 17

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1. MENSAJE DEL ALCALDE LOCAL La administración local durante la vigencia 2014 se ha comprometido con la población Usmeña en el desarrollo de proyectos de inversión que han contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, haciendo especial énfasis en los temas deportivos, culturales, discapacidad, ambiente, entre otras con alternativas de adaptación del cambio climático, con el acompañamiento de los lideres y liderezas haciendo un reconocimiento a la sinergia que se ha logrado con los procesos sociales, comunitarios y comunales, la cual permite hacer más eficiente y eficaz la intervención institucional en los territorios. . Con los planes de desarrollo distrital y local, la Bogotá humana y la Usme humana han desarrollado estrategias para generar cobertura a los más necesitados en términos de la inversión local, realizando inversiones en temas prioritarios como la malla vial local y el cuidado del agua y de la vida de los seres humanos, por eso tenemos las convicción de seguir construyendo desde lo público en medio de la diferencia y la diversidad una sociedad más justa y equitativa. El equipo de trabajo agradece a todos y cada uno de los habitantes de la localidad que de una u otra forma contribuyen con la construcción de los proyectos y procesos que hacen que Usme se encuentre en los primeros lugares de ejecución a nivel distrital. LEONARDO ANDRES SALGADO RAMÍREZ Alcalde Local de Usme

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2. INTRODUCCIÓN El presente documento contiene la información correspondiente a la ejecución de la segunda vigencia del Plan de Desarrollo Local Usme Humana, Participativa, Habitable y con Movilidad Social. Se hace un análisis en cuanto a la ejecución presupuestal por cada uno de los ejes que componen el Plan; así como las metas que hacen parte integral de los proyectos. De otra parte y con el fin de brindar una herramienta que permita ver de manera sencilla el desarrollo de los proyectos se elaboró un diagnostico de la ejecución de metas e impactos esperados y de las dificultades que se han presentado durante todo el proceso desde su formulación. La última parte permite visualizar la etapa contractual y se discriminan todos y cada uno de los procesos adelantados durante la vigencia 2014, ejecutor, modalidad de selección y tipo de contrato, valor asignado y estado de los mismos a 31 de diciembre.

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3. BALANCE GENERAL DE LOS EJES DEL PDL El avance en los Planes de Desarrollo Local responde al avance de cada meta, programa y eje de acuerdo a la metodología de ponderación establecida en el anexo de aspectos metodológicos1. Se entiende que el avance se calcula con base en el periodo de vigencia del plan, es decir, cuatro años, por lo que para la vigencia 2014 el avance máximo esperado corresponde al 50%. La localidad de Usme a la fecha de 31 de diciembre de 2014 presenta un avance contratado del plan del 75%. Por su parte en cuanto a los bienes y servicios entregados a esta fecha el Plan presenta un avance del 70%. El mayor porcentaje de avance contratado, corresponde al eje: Una Bogotá que defiende y fortalece lo público con 80%, seguido de Una ciudad que supera la segregación (76%) y Un territorio que enfrenta el cambio climático (69%). El mayor avance frente a los bienes y servicios entregados corresponde a los ejes Una Bogotá que defiende y fortalece lo público (75%), Un territorio que enfrenta el cambio climático (70%), mientras que Una ciudad que supera la segregación logra un 64% de ejecución entregada.

Gráfica No. 1. Porcentaje de avance acumulado contratado y entregado por eje. 2013-2016.

76%69%

80%

64%70%

75%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Una ciudad que supera lasegregación

Un territorio que enfrenta elcambio climático

Una Bogotá que defiende yfortalece lo público

%Avance contratado % Avance entregado

1 Ver anexo metodológico en el documento Balance PDL 2014.

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Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2014

Con respecto al avance acumulado contratado de los programas del Plan de Desarrollo Local, el mayor porcentaje corresponde a Territorios de vida y paz con prevención del delito, Bogotá Humana ambientalmente saludable y Ruralidad humana con 100%, cada uno.

Gráfica No. 2. Porcentaje de avance acumulado por programa según lo contratado 2013 – 2016.

42.9%

50.0%

50.0%

58.7%

59.5%

62.0%

68.1%

74.8%

76.3%

86.3%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%

Territorios saludables y red de salud para la vida desde la…

Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura…

Basuras cero.

Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por…

Bogotá Humana participa y decide.

Gestión integral de riesgos.

Ejercicio de libertades culturales y deportivas.

Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo…

Movilidad Humana.

Construcción de saberes. Educación inclusiva, diversa y de…

Garantía del desarrollo integral de la primera infancia.

Ruralidad humana.

Bogotá Humana ambientalmente saludable.

Territorios de vida y paz con prevención del delito.

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2014

De los 14 programas abordados en el Plan de Desarrollo Local, 13 programas cuentan con un nivel de avance igual o superior al 50%, a la vez que 11 de los 14 programas lograron un nivel de compromisos del 100% con un promedio de ejecución del 76%.

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3.1 BALANCE DE LAS METAS DE LOS EJES DEL PLAN

La localidad de Usme cuenta con un total de 62 metas en el Plan de Desarrollo. De acuerdo a la clasificación por nivel de avance contratado “alto”, “medio”, “bajo”, 52 metas están en un nivel de cumplimiento igual o mayor al 50%. Este nivel que aunque se categoriza como “medio” representa el nivel de avance normal que, para el segundo año de los cuatro de gobierno, deben presentar las metas locales, teniendo en cuenta su proyección de alcanzar el 100% al finalizar el periodo. Adicionalmente, del total de metas 5 presentan un nivel de avance contratado bajo, 31 un nivel medio y 26 un nivel alto. En este sentido, el 92% de las metas presentan un avance contratado ente el nivel medio y alto.

Gráfica No. 3. Clasificación de metas PDL por nivel de avance según lo contratado 2013 – 2016.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Una Bogotá quedefiende y fortalece

lo público

Un territorio queenfrenta el cambio

climático

Una ciudad quesupera la segregación

4

4

4

2

0

3

12

11

22

Alto Medio Bajo

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2014

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Para el caso del nivel de avance de las metas según lo entregado, se destaca que el 65% de las metas se encuentran en nivel medio y alto, en lo que respecta a la entrega efectiva de bienes y servicios.

Gráfica No. 4. Clasificación de metas PDL por nivel de avance según lo entregado 2013 – 2016.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Una Bogotá que defiende y fortalece

lo público

Un territorio que enfrenta el cambio

climático

Una ciudad que supera la

segregación

2

1

3

2

3

7

7

8

14

Alto Medio Bajo

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2014

A continuación se relacionan agrupadas por eje, algunas de las metas del plan de desarrollo local, con sus respectivos avances.

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Una ciudad que supera la segregación Metas:

Ejecución contratada Ejecución Entregada

Meta PDL Tipo de Meta

Contratado 2.013

Contratado 2.014

% AVANCE

META PLAN

CONTRATADO

Entregado 2013

Entregado 2014

% AVANCE

META PLAN

ENTREGADO

Beneficiar 100 personas anualmente en actividades de promoción del buen trato y prevención de violencias en NNA

CONSTANTE 1800 100 475% 6241 0 1560%

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de 4 parques de bolsillo anualmente y priorizados por la comunidad

CONSTANTE 34 0 213% 14 0 88%

Beneficiar 50 personas anualmente en procesos de formación artística

SUMA 50 25 150% 50 37 174%

Beneficiar 7.600 personas en el cuatrienio mediante la realización de un estudio de títulos y diagnóstico rural

SUMA 0 7600 100% 0 7600 100%

Desarrollar 8 eventos deportivos al año en parques y espacios de la localidad (Copa Usme, Juegos Comunales, Juegos intercolegiados, Juegos rurales, Juegos tradicionales y de la calle, Olimpiadas especiales, Olimpiadas adulto mayor y Usmextremo).

CONSTANTE 2 12 44% 2 6 25%

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Un territorio que enfrenta el cambio climático Metas:

Ejecución contratada Ejecución Entregada

Meta PDL Tipo de Meta

Contratado 2.013

Contratado 2.014

% AVANCE

META PLAN

CONTRATADO

Entregado 2013

Entregado 2014

% AVANCE

META PLAN

ENTREGADO

Realizar los estudios y diseños, construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de 2 KM carril de malla vial urbana anualmente

CONSTANTE 32.6 107.24 1748% 18 15 413%

Realizar los estudios y diseños, construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de 4 KM carril de malla vial rural anualmente

CONSTANTE 17 80 606% 17 0.8 111%

Realizar 600 m2 mediante obras menores de espacio público anualmente. (Construcción de espacio publico en general., como parques recreativos y pasivos, etc.)

CONSTANTE 2600 6000 358% 1600 0 67%

Apoyar 1.000 personas durante el cuatrienio que se encuentren en el programa de reasentamiento o en alto riesgo no mitigable

SUMA 264 800 106% 264 300 56%

Fortalecer 230 Km de redes de acueductos veredales durante el cuatrienio. (Se promoverán las condiciones que permitan la garantía y la cobertura del servicio)

SUMA 0 2500 1% 0 2500 1%

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0

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público Metas:

Ejecución contratada Ejecución Entregada

Meta PDL Tipo de Meta

Contratado 2.013

Contratado 2.014

% AVANCE

META PLAN

CONTRATADO

Entregado 2013

Entregado 2014

% AVANCE

META PLAN

ENTREGADO

Beneficiar 2.000 personas del sector rural en el cuatrienio a iniciativas de participación y organización social en torno al trabajo campesino

SUMA 7500 0 375% 7500 0 375%

Dotar 30 Juntas de Acción Comunal de la localidad de Usme anualmente

CONSTANTE

120 0 100% 120 0 100%

Apoyar 10 organizaciones sociales y comunitarias de mujeres y géneros para su fortalecimiento en la localidad

SUMA 1 6 70% 1 0 10%

Garantizar el funcionamiento de la Unidad Local de Asistencia Técnica Local - ULATA

SUMA 1 1 67% 1 1 67%

Propender por la construcción de salones comunales de la localidad que cuenten con estudios y diseños y/o que se encuentren en construcción

SUMA 2 0 67% 2 0 67%

Apoyar 45 espacios de participación legalmente constituidos en el cuatrienio

SUMA 0 21 47% 0 0 0%

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4. ANÁLISIS AGREGADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL El análisis de la ejecución presupuestal para la vigencia 2014 se fundamentó en la información reportada por el sistema de Presupuesto Distrital (PREDIS) de la Secretaría Distrital de Hacienda. La localidad de Usme ha comprometido durante la vigencia 2014 del Plan la suma de $55.125 millones para avanzar en los compromisos del Plan de Desarrollo. La mayor proporción de recursos de inversión que se comprometieron corresponde al eje: Un territorio que enfrenta el cambio climático con $34 745 millones, seguido de Una ciudad que supera la segregación con $12.245 millones y el eje Una Bogotá que defiende y fortalece lo público con $8.134 millones.

Gráfica No. 5. Ejecución Presupuestal del Plan de Desarrollo por Eje. Diciembre 2014.

100.0% 100.0% 99.9%

26.6%

36.1% 33.4%

Una ciudad que supera la segregación Un territorio que enfrenta el cambioclimático

Una Bogotá que defiende y fortalece lopúblico

% Compromisos % Giros

Fuente: PREDIS vigencia 2014

Como se puede observar el la gráfica No. 5, Una ciudad que supera la segregación representa el eje con mayor diferencia porcentual entre los compromisos acumulados (100%) y los giros realizados (26,6)%, seguido de Una Bogotá que defiende y fortalece lo público con un 99,9% en compromisos y un 33,4% en giros.

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Los programas con con más recursos disponibles fueron Movilidad Humana con $19.790 millones, de los cuales se comprometió el 99,9% y se giró 26,7%, seguido de Gestión integral de riesgos con $13.513 millones, de los cuales comprometió el 100% y giró 53,3% y Ejercicio de libertades culturales y deportivas, con $6.561, de los cuales comprometió el 99,9% y giró 18,2%. Porcentualmente, los programas con mas recursos girados fueron: Garantía del desarrollo integral de la primera infancia con 62,6%, Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital con 59,5% y Gestión integral de riesgos con 53,3%.

Tabla No. 1. Ejecución Presupuestal por Programa. Diciembre 2014.

PROGRAMA (1)

Presupuesto Inicial

(2) Presupuesto Disponible

(3) Compromiso

s acumulados

dic 2014

4) Giros

acumulados dic 2014

(5)=(3)/(2) Ejec. Compr.

(6)=(4)/(2) de Ejec. Giros

Garantía del desarrollo integral de la primera infancia.

201,000,000 201,000,000 201,000,000 126,000,000 100.00% 62.69%

Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad.

1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 916,000 100.00% 0.09%

Construcción de saberes. Educación inclusiva, diversa y de calidad para disfrutar y aprender desde la primera infancia.

885,000,000 885,000,000 884,879,000 0 99.99% 0.00%

Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital.

2,232,016,000 3,252,284,716 3,252,284,716 1,936,944,159 100.00% 59.56%

Ejercicio de libertades culturales y deportivas.

5,558,247,000 6,561,780,334 6,557,641,014 1,195,800,012 99.94% 18.22%

Ruralidad humana. 350,000,000 350,000,000 350,000,000 0 100.00% 0.00%

Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua.

1,000,000,000 1,000,000,000 998,621,121 0 99.86% 0.00%

Movilidad Humana. 18,265,512,000 19,790,512,000 19,784,254,687 5,283,249,287 99.97% 26.70%

Gestión integral de riesgos. 3,753,100,000 13,513,900,000 13,513,899,937 7,209,736,645 100.00% 53.35%

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PROGRAMA (1)

Presupuesto Inicial

(2) Presupuesto Disponible

(3) Compromiso

s acumulados

dic 2014

4) Giros

acumulados dic 2014

(5)=(3)/(2) Ejec. Compr.

(6)=(4)/(2) de Ejec. Giros

Basuras cero. 200,000,000 200,000,000 200,000,000 0 100.00% 0.00%

Bogotá Humana ambientalmente saludable.

249,000,000 249,000,000 249,000,000 68,733,267 100.00% 27.60%

Bogotá Humana participa y decide.

1,397,975,000 1,397,975,000 1,397,775,000 369,286,747 99.99% 26.42%

Territorios de vida y paz con prevención del delito.

1,700,000,000 1,321,466,666 1,321,466,666 698,266,666 100.00% 52.84%

Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional.

8,871,931,000 5,421,777,997 5,415,106,370 1,650,089,144 99.88% 30.43%

Total general 45,663,781,000 55,144,696,713 55,125,928,511 18,539,021,927 100.0% 33.6%

Fuente: PREDIS vigencia 2014

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5. PRINCIPALES LOGROS

En materia social la Alcaldía Local del Usme ha avanzado en:

El mejoramiento en la percepción de seguridad, la construcción de lazos de solidaridad y respeto por el otro con el fin de mejorar la convivencia.

Restauración de la casa de la cultura ubicada en el sector de Usme Centro, lo que permitirá articular los procesos patrimoniales, culturales y ancestrales de la localidad.

Fortalecimiento de la casa de justicia mediante la implementación de unidades móviles que facilitan el acceso a la justicia de todos los habitantes de la localidad y contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida.

Consolidación de los espacios del sector cultural para la consolidación de los procesos de formación itinerante, fiesta local multicolor 2014 y recuperación de la memoria ancestral a través del circuito sur.

Se logró la declaratoria como área arqueológica protegida por parte del ICAN del hallazgo arqueológico de Usme.

Establecimiento de metodología de participación incidente con las diferentes comunidades que asisten a los espacios de participación, con el objetivo de buscar corresponsabilidad en la implementación de soluciones a las diferentes problemáticas. Adicionalmente, la articulación interinstitucional con los diferentes equipos territoriales de las entidades que hacen presencia en la localidad con el fin de lograr un trabajo integral.

Fortalecimiento de los procesos con jóvenes en la localidad realizando la tercera versión del torneo de Fútbol 7 de jóvenes en condición de violencia, entre los cuales se resalta la participación de jóvenes pandilleros hinchadas populares, jóvenes reinsertados y la institucionalidad local. Este se realiza en el marco de procesos de circulación cultural, deportivos y de fortalecimiento organizativo que posee elementos pedagógicos para la transformación de comportamientos de esta población. 200 jóvenes beneficiados aproximadamente.

Reconocimiento de las situaciones, conductas o acciones que se identifican como maltrato, violencia y/o formas de trabajo infantil y a su vez, se promovió la visibilización y denuncia ante la ocurrencia de cualquiera de éstas situaciones. Las actividades estuvieron enfocadas no sólo en los NNA, además se

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contó con la participación de familiares, cuidadores y profesores que hacen parte del entono social de la localidad.

Expediciones pedagógicas que complementan los conocimientos adquiridos en las aulas de clase, por medio del reconocimiento de diferentes entornos (locales, distritales y nacionales). Adicionalmente se abarcaron diferentes temáticas ambientales, culturales, geográficas, de astronomía, de ciencia y tecnología, así como TICS, que fortalecen las competencias académicas y generan la apropiación de derechos y ciudadanía activa de quienes se beneficiaron de las diferentes actividades realizadas.

Diagnóstico de titulación de predios en el sector rural que ha permitido socializar a la comunidad temas relacionados con la tenencia de la tierra teniendo en cuenta las zonas ambientales de reservas de la localidad quinta, y sus unidades productivas agrarias. En el manejo del suelo y el mejoramiento productivo de la ruralidad.

Intervención de malla vial local con los frentes de trabajo con la maquinaria propia mediante la conformación de la calzada existente que consiste en la escarificación, la conformación, renivelación y compactación del afirmado existente, con o sin adición de material de afirmado (recebo tipo B400); así como la conformación o reconstrucción de cunetas.

Fortalecimiento de la capacidad operativa a través de inversiones en recurso humano, gestión documental, equipos de cómputo y administración del parque automotor, que impulsaron y fortalecieron la misionalidad de la administración local con el fin de mejorar la atención al ciudadano.

Mediante la entrega de bonos tipo C a los adultos mayores se ha generado impacto social en diferentes escenarios de la vida de las personas mayores y sus núcleos familiares, ya que en su componente de brindar el apoyo económico se le apunta al fortalecimiento de la Dimensión 2 Vivir bien en la Vejez enunciado en la Política Pública Social de Envejecimiento y Vejez, teniendo en cuenta que es una de las esferas de protección en la cual se trabaja el mejoramiento en la calidad de vida de las personas mayores al suplir algunas de sus necesidades básicas insatisfechas, tales como, alimentación, vivienda, medicamentos, transporte, etc., brindando impacto positivo en el reconocimiento de la autonomía y seguridad económico de la población beneficiaria.

Por otro lado, desde el componente de desarrollo humano se generan conocimientos básicos del ejercicio de la ciudadanía, en cuanto a derechos y deberes en el ámbito institucional, familiar y social, empoderando a la población de personas mayores hacía la participación activa y positiva frente a la construcción de sociedad desde su individualidad y núcleos familiares.

Con el fin de garantizar el mínimo vital de agua potable a los estratos 1 y 2, y disminuir el gasto de las familias de menores ingresos en el pago del servicio de acueducto, el Plan de Desarrollo Bogotá Humana estableció como una de sus metas de resultado y gestión en el Programa de Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios públicos, “Entregar el mínimo vital de agua

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gratis de 6 metros cúbicos al ciento por ciento de los suscriptores de estratos 1 y 2”. En este sentido, la SDHT realizó la identificación del total de suscriptores que reciben el servicio de acueducto, encontrando que a la fecha existen 64.990 suscriptores ubicados en esta localidad.

La Secretaria Distrital de Hábitat habilitó 2,35 hectáreas en predios de la declaratoria de desarrollo prioritario establecida mediante la Resolución 147 de 2008, en planes parciales, en proyectos asociativos, y en predios que han cumplido con los porcentajes de suelo destinados para VIP (Decreto 075 de 2013). Estas hectáreas corresponden a los proyectos:

- Urbanización Proyecto de Vivienda de Interés Social - ICARO, 1,058927 hectáreas, licencia de

urbanismo expedida mediante Resolución 13-5-1544 del 30 de diciembre de 2013. - Agrupación de Vivienda Cantarrana, 1,300806 hectáreas, licencia de urbanismo expedida

mediante Resolución 14-3-0867 del 22 de Agosto de 2014. - Habilitación de 1.01 hectáreas de suelo para el desarrollo de los proyectos La unión y Ventanas

de Usminia. - Embellecimiento de 26 fachadas en el barrio Villa Diana mediante el programa Barrio de Colores

III, con el cual se mejoraron las condiciones de las viviendas, las condiciones del desarrollo y la calidad de vida de sus habitantes.

- Se realizó la inversión de 146 millones para realizar el registro títulos para dos (2) familias del desarrollo Danubio Azul mediante mecanismo de cesión a título gratuito, así como para la gestión de titulación en este mismo desarrollo, con la cual se espera beneficiar 146 familias.

- Se realizó la inversión de 4.229 millones asignado como valor único de reconocimiento para 129 familias de la localidad.

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6. ANEXO CONTRACTUAL

Ver Anexo No 1.