Diplomado en Sistemas de Gerencia Integral HSEQ

LISTADOS MAESTROS DEL SISTEMA

TALLERES TÉCNICOS S.A.

Listado Maestro de Documentos

DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

DOCUMENTO TIPO VERSIÓN LOCALIZACIÓN

Proceso de direccionamiento

estratégico Interno 1.01 Director General

Proceso de mercadeo y ventas Interno 1.01 Director de ventas

Proceso de confiabilidad Interno 1.01 Director servicio

Proceso de gestión de HSE Interno 1.01 Director HSEQ

Proceso de gestión del talento humano Interno 1.01 Director de HSE

Proceso de mantenimiento y compras Interno 1.01 Dirección administrativo y financiero

Procedimiento de inducción a la entidad.

Interno 1.07 Director HSEQ

Procedimiento de gestión de compras Interno 1.03 Dirección administrativo y financiero

Procedimiento de recibo y entrega de

vehículos. Interno 1.01 Director servicio.

Procedimiento para manejo de emergencias

Interno 1.01 Director HSEQ

Política de integral Interno 1.04 Director General

Procedimiento de revisión por la dirección

Interno 1.01 Director General

Procedimiento para identificar,

implementar y mantener el análisis de

peligros y valoración de riesgos

Interno 1.05 Director HSEQ

Procedimiento para identificar,

implementar y mantener requisitos legales

Interno 1.02 Director HSEQ

Procedimiento para identificar,

implementar y mantener objetivos de integral

Interno 1.04 Director HSEQ

Procedimiento de comunicación Interno 1.02 Director HSEQ

Procedimiento de participación y consulta

Interno 1.03 Director HSEQ

Procedimiento de control de documentos

Interno 1.02 Director HSEQ

Procedimiento de seguimiento y

monitoreo de integral Interno 1.02 Director HSEQ

Procedimiento para manejo de

sustancias peligrosas Interno 1.02 Director de servicio

Guía de ergonomía en oficinas Externo N/a Director HSEQ

Procedimiento de evaluación del cumplimiento de los requisitos legales

Interno 1.05 Director HSEQ

Procedimiento de investigación de incidentes

Interno 1.02 Director HSEQ

Procedimiento de manejo del no

conforme Interno 1.05 Director HSEQ

Procedimiento de acciones correctivas Interno 1.01 Director HSEQ

Procedimiento de acciones preventivas Interno 1.03 Director HSEQ

Procedimiento de control de registros Interno 1.02 Director HSEQ

Procedimiento de auditoria interna

integral Interno 1.01 Director HSEQ

Manual de interventoría Interno 105 Director Adm. Y Finan.

Instructivos de reparación camiones

(manuales del fabricante) Externos N.A. Director servicio

Instructivo de empleo de herramientas

y equipos (manual del fabricante. Interno 1.07 Director servicio

Manual integral Interno 2.02 HSEQ

Listado Maestro de Registros

DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

FORMATO TIPO VERSIÓN LOCALIZACIÓN

Normograma Interno 1.01 Oficina de asesor jurídico

Registro de programa Interno 1.05 Oficina de HSE

Asistencia a cursos Interno 1.01 Oficina de HSE

Instructivos de ARP Externos No tienen Entregado a cada

empleado

Revisión por la dirección Interno 1.02 Oficina de Director General

Identificación de riesgos y

peligros Interno 1.0 Oficina de HSE

Ficha técnica de productos comprados

Externo NO aplica Bodega

Análisis de incidentes Interno 1.02 Oficina de HSE

Informe de desempeño de integral

Interno 1.01 Oficina de HSE

Control de eficacia de la

formación Interno 2.03 Oficina de HSE

Registro de comunicación con las partes interesadas.

Interno 1.05 Oficina de HSE

Registro de participación y consulta de riesgos y peligros.

Interno 1.01 Oficina de HSE

Registro de simulacro de

emergencias Interno 1.02 Oficina de HSE

Registro de monitoreo y

seguimiento del sistema

integral

Interno 1.02 Oficina de HSE

Registro de evaluación del cumplimiento legal

Interno 1.04 Oficina de HSE

Registro de acciones

correctivas y preventivas Interno 1.02 Oficina de HSE

Informe de auditoría para la dirección

Interno 1.01 Oficina de HSE

Reporte de no conformidad Interno 1.04 Oficina de HSE

Evaluación de auditores Interno 1.04 Oficina de HSE

Listado maestro de

documentos Interno 1.04 Oficina de HSE

Listado maestro de registros Interno 1.02 Oficina de HSE

Fichas técnicas sustancias peligrosas

Externos No aplica Oficina de director de servicio.