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Fecha de Elaboración: Subproceso: SALUD OCUPACIONAL Procedimiento : SOA-S1P1-V2 Conformación_Comite_Paritario Nº CICLO RESPONSABLE C NC HALLAZGOS 1 P 2 A 3 H Gerencia 4 H Auxiliar Administrativo (Subgerencia) 5 H 6 H 7 H Gerencia 8 H Área de Salud Ocupacional 9 H Talento Humano 10 H 11 H Elaborado por: Solicitar al asesor de Talento Humano el listado de los funcionarios de planta general de la ESE, para que certifique los que se encuentran habilitados para la elección. Entrega al Área de Salud Ocupacional el listado debidamente firmado. DOCUMENTOS: Listado Área de Salud Ocupacional Elaboración de la urna, planchas para los votantes, acta de inicio, acta de escrutinio, acta de cierre de votación y acta de constitución del comité de Salud Ocupacional. Ubicación y disposición del puesto de votación. DOCUMENTOS: Planchas Acta de inicio Acta de Escrutinio Recibir durante las fechas establecidas los oficios de inscripción de los trabajadores que desean ser elegidos por votación directa y secreta. Área de Salud Ocupacional Publicar por la intranet listado de candidatos inscritos que reúnen requisitos (Principal y suplente) Elaboración de las diferentes planchas según el número de candidatos inscritos. Por medio de resolución designa los representantes de la gerencia para la conformación de COPASO (Dos principales y sus suplentes) PUNTOS A VERIFICAR Área de Salud Ocupacional Se socializa cada 2 años con el COPASO y la gerencia la planificación de la convocatoria para la elección de los representantes del nuevo COPASO y se establecen las fechas, sitios, horarios y responsables de la actividad como jurados que lleven a buen término dicho actividad. DOCUMENTOS: Acta. Difunde a través de una resolución ubicada en las diferentes carteleras de las sedes de la entidad, que convoca la elección de los representantes de los funcionarios de planta al COPASO y especifica la sede, fechas y horas de la votación. También se informa de dicha elección a través de un boletín informativo que elabora el asesor de comunicaciones y se envía tanto una circular a cada dueño de proceso para que el a su vez informe a los funcionarios de dicha actividad y entregue las evidencias de dicha socialización. Con el apoyo del área de sistema se envía la misma circular por intranet e internet. DOCUMENTOS: Resolución, Circular Envía oficio de la designación de los jurados que vigilaran el proceso de elección de los representantes al COPASO. DOCUMENTOS: Oficio Proceso: GESTION DE SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Auditados: FORMATO LISTA DE CHEQUEO SALUD OCUPACIONAL
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Fecha de Elaboración:
Subproceso: SALUD OCUPACIONALProcedimiento : SOA-S1P1-V2
Conformación_Comite_Paritario
Nº CICLO RESPONSABLE C NC HALLAZGOS
1 P
2 A
3 H Gerencia
4 H
Auxiliar
Administrativo
(Subgerencia)
5 H
6 H
7 H Gerencia
8 HÁrea de Salud
Ocupacional
9 H Talento Humano
10 H
11 H
Elaborado por:
Solicitar al asesor de Talento Humano el listado de los funcionarios de planta general
de la ESE, para que certifique los que se encuentran habilitados para la elección.
Entrega al Área de Salud Ocupacional el listado debidamente firmado.
DOCUMENTOS: Listado
Área de Salud
Ocupacional
Elaboración de la urna, planchas para los votantes, acta de inicio, acta de escrutinio,
acta de cierre de votación y acta de constitución del comité de Salud Ocupacional.
Ubicación y disposición del puesto de votación. DOCUMENTOS: Planchas Acta de
inicio Acta de Escrutinio
Recibir durante las fechas establecidas los oficios de inscripción de los trabajadores
que desean ser elegidos por votación directa y secreta.
Área de Salud
Ocupacional
Publicar por la intranet listado de candidatos inscritos que reúnen requisitos (Principal
y suplente)
Elaboración de las diferentes planchas según el número de candidatos inscritos.
Por medio de resolución designa los representantes de la gerencia para la
conformación de COPASO (Dos principales y sus suplentes)
PUNTOS A VERIFICAR
Área de Salud
Ocupacional
Se socializa cada 2 años con el COPASO y la gerencia la planificación de la
convocatoria para la elección de los representantes del nuevo COPASO y se
establecen las fechas, sitios, horarios y responsables de la actividad como jurados
que lleven a buen término dicho actividad. DOCUMENTOS: Acta.
Difunde a través de una resolución ubicada en las diferentes carteleras de las sedes
de la entidad, que convoca la elección de los representantes de los funcionarios de
planta al COPASO y especifica la sede, fechas y horas de la votación. También se
informa de dicha elección a través de un boletín informativo que elabora el asesor de
comunicaciones y se envía tanto una circular a cada dueño de proceso para que el a
su vez informe a los funcionarios de dicha actividad y entregue las evidencias de
dicha socialización. Con el apoyo del área de sistema se envía la misma circular por
intranet e internet. DOCUMENTOS: Resolución, Circular
Envía oficio de la designación de los jurados que vigilaran el proceso de elección de
los representantes al COPASO. DOCUMENTOS: Oficio
Proceso: GESTION DE SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE
Auditados:
FORMATO
LISTA DE CHEQUEO SALUD OCUPACIONAL
12 V
13 H
14 H Votantes
15 V
16 H
17 H
Área de Salud
Ocupacional
Representantes
del COPASO
18 HRepresentantes
del COPASO
19 A
Área de Salud
Ocupacional
Asesor Jurídico
Gerente
20 AÁrea de Salud
Ocupacional
CI-S1F54-V1 12/12/2014
Designar al presidente y secretario del COPASO.
Diligencian el acta de constitución del COPASO. DOCUMENTOS: Acta
Se elabora la resolución de conformación del COPASO por un periodo de 2 años y se
suscribe. DOCUMENTOS: Resolución
Analiza y genera un informe de las actividades desarrolladas para la elección e
instalación del nuevo COPASO y presenta a gerencia.
Jurado de
Votación
Recibe del personal de apoyo la urna para que sea verificada y sellada por ellos y
también se reciben las planchas selladas y las respectivas actas.
A la hora indicada como inicio del proceso de votación los jurados diligencian el acta
de inicio y proceden a la respectiva firma lo cual formaliza la apertura de las
votaciones programadas.
Se acercan al puesto de votación en la fecha y horas asignadas, se identifica y firma
el listado de personal de planta para que se le permita diligenciar la respectiva
plancha a elegir y se deposita en la urna.
Jurado de
Votación
A la hora indicada para el cierre del proceso de votación los jurados proceden a la
apertura de la urna y conteo de votos. Diligencian el acta de escrutinio en presencia
de los candidatos, los miembros designados por la gerencia, el Área de Salud
Ocupacional, personal de apoyo, Gerente y Subgerente.
Diligencian el acta de cierre y la firman respectivamente. DOCUMENTOS;: Acta de
Cierre
Fecha de Elaboración:
Subproceso: SALUD OCUPACIONALProcedimiento : SOA-S1P2-V2
Funcionamiento_Comite_Paritario
Nº CICLO RESPONSABLE C NC HALLAZGOS
1 P
2 H
3 H
4 HRepresentantes
del COPASO
5 V Gerente
6 HÁrea de Salud
Ocupacional
7 V Gerente
8 AÁrea de Salud
Ocupacional
9 A Funcionarios
10 H
Área de Salud
Ocupacional
Representantes
del COPASO
Elaborado por:
Informar al COPASO las situaciones de riesgo que se presenten y manifestar sus
sugerencias para el mejoramiento de las condiciones de Salud Ocupacional en la
ESE.
De acuerdo al plan establecido se desarrollan las capacitaciones para los
trabajadores de la ESE en temas de Salud Ocupacional.
Elaborar el Plan de Acción del COPASO que contendrá, la adopción de medidas y el
desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y
ambientes de trabajo. DOCUMENTOS: Acta
Analizar y validar el plan de de Acción para el siguiente año. DOCUMENTOS: Plan
de Acción
Según la necesidad actualizar anualmente como mínimo el reglamento de Higiene y
seguridad industrial o cuando los servicios sufran modificaciones.
Analizar y validar el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
Socializar el reglamento con los dueños de procesos, subprocesos y áreas de la ESE
y cada uno de sus funcionarios, ubicándolo en carteleras en cada una de las sedes.
Proceso: GESTION DE SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE
Auditados:
PUNTOS A VERIFICAR
Área de Salud
Ocupacional
Se planean las actividades de capacitación que se pueden brindar a los miembros del
COPASO con la colaboración de la ARL designada por la empresa. DOCUMENTOS:
Formato
Se brinda la capacitación a los miembros del COPASO en funciones, alcance,
generalidades del sistema de riesgos Laborales, normatividad, matriz de identificación
de peligro, temas básicos en salud ocupacional, clases de inspecciones, reporte de
accidentes de trabajo y enfermedad laboral. DOCUMENTOS: Acta
Convoca a los miembros del COPASO para definir lugar, fecha y hora de las
reuniones teniendo en cuenta que deben cumplirse un mínimo de cuatro horas
mensuales durante horario laboral.
FORMATO
LISTA DE CHEQUEO SALUD OCUPACIONAL
11 V
Área de Salud
Ocupacional
Representantes
del COPASO
12 H
13 A
14 V
15 HÁrea de Salud
Ocupacional
16 H
17 H
18 VÁrea de Salud
Ocupacional
19 V Gerencia
CI-S1F54-V1 12/12/2014
Analiza y toma correctivos sobre las actividades o recomendaciones emanadas por el
COPASO y proyecta la adopción de medidas más convenientes a tener en cuenta en
un nuevo periodo.
Envía y capacita a los dueños de proceso y subprocesos en el registro de
incapacidades por enfermedad general, enfermedad laboral y accidente de trabajo.
Representantes
del COPASO
Solicitar mensualmente al Área de Salud Ocupacional el reporte de los accidentes y
enfermedad laboral.
El secretario del COPASO deberá mantener archivadas las actas de cada reunión y
demás actividades desarrolladas, el cual estará en cualquier momento a disposición
del gerente, los trabajadores y las autoridades competentes.
Analiza y genera un informe con el análisis del respectivo indicador que permita
visualizar el grado de cumplimiento del Plan de Acción del COPASO y lo presenta a
la gerencia.
Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedad
laboral y proponer a la gerencia las medidas correctivas a que haya lugar para evitar
su ocurrencia. (Evaluar los programas que se hayan realizado)
Área de Salud
Ocupacional
Representantes
del COPASO
Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, maquinas,
equipos, aparatos, vehículos y las operaciones realizadas por el personal de
trabajadores en cada área o sede de la empresa. DOCUMENTOS: Formato de
Inspección, Acta de visitas
Presentar el reporte de las inspecciones adelantadas sobre la existencia de factores
de riesgo y las medidas correctivas y de control respectivas a la gerencia.
Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de
Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. DOCUMENTOS: Formato Sugerencias S.O
Fecha de Elaboración:
Subproceso: SALUD OCUPACIONAL
Procedimiento :SOA-S1P3-V4
Reporte_Incidente_Accidente_Tra
bajo
Nº CICLO RESPONSABLE C NC HALLAZGOS
1 PÁrea de Salud
Ocupacional
2 H Trabajador
3 H
Subgerente
Administrativo y
Financiero
4 A
Trabajador
lesionado o
Testigos
vinculado con la
ESE CEO
5 H
Jefe Inmediato o
Auxiliar
Administrativo.
6 H
7 H
Jefe Inmediato o
quien haga sus
veces. Auxiliares
de consulta
externa
Facilita la atención de primeros auxilios y solicita ayuda a Jefe de Urgencias o medico
que se encuentre de turno o Consulta Externa; en caso de que el trabajador se
encuentre en la zona rural llama a la oficina de referencia para que procedan a dar los
primeros auxilios Controla accidentes potenciales secundarios (magnitud posterior al
accidente, para evitar la ocurrencia de nuevos accidentes).
Si el trabajador lesionado es atendido por consulta externa y/o urgencias de la ESE
CEO y requiere que se traslade al centro asistencial de urgencias más cercano de la
ESE CEO, procede a hacerlo.
En caso que el evento ocurra en zona rural o por fuera de las instalaciones de la
ESE, siempre y cuando el trabajador se encuentre cumpliendo funciones asignadas
por el superior inmediato o jerárquico, se procede a realizar el reporte por línea
telefónica 018000111170 o por celular #533 de la ARL POSITIVA, antes de las 48
horas ocurrido el evento.
PUNTOS A VERIFICAR
Realiza reunión con los miembros del COPASO en donde se analizan los reportes
presentados durante el mes inmediatamente anterior y las acciones que se siguieron
para la eliminación o control de los riesgos.
Todo trabajador que preste sus servicios profesionales en la ESE CEO mediante
contrato, deberá dirigirse a Subgerencia para pedir la orden o autorización de
desplazamiento fuera de las instalaciones con copia al Área de Salud Ocupacional.
Deberá enviar al Área de Salud Ocupacional copia de la orden expresa en donde se
autoriza al trabajador a realizar sus funciones fuera de las instalaciones de la ESE
Carmen Emilia Ospina.
Informar de inmediato todo accidente de trabajo a su jefe inmediato.
Proceso: GESTION DE SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE
Auditados:
Elaborado por:
FORMATO
LISTA DE CHEQUEO SALUD OCUPACIONAL
8 H
9 A
10 H
11 H ARL
12 H
Auxiliar
Administrativo.
Auxiliar Atención
al Usuario. Área
de Salud
Ocupacional
13 H Laboratorio
14 H
Jefe de Servicio
de Urgencias o
encargado del
área
15 V Facturación
16 H
17 H
18 H Talento Humano
Área de Salud
Ocupacional
Auxiliar
Administrativo
Jefe inmediato
Auxiliar Atención
al Usuario.
Se encargará de realizar los trámites para el pago de la incapacidad ante la ARL.
El jefe de laboratorio recibe la orden y procede a realizar el respectivo análisis. Envía
al medico los estudios realizados
Una vez atendido y prestado los servicios al trabajador lesionado, por parte del
médico, la documentación pasará al Jefe de Servicio, quien a su vez lo entregará al
área de Facturación para su respectivo cobro a la ARL. DOCUMENTOS: Formula
médica, Historia clínica, Incapacidad.
Revisa la documentación, liquida y genera la factura con el respectivo código de
autorización que asignó la ARL. Solicita firma y huella de la persona accidentada
Trabajador
Afectado
Cuando el Accidente de Trabajo genere incapacidad, se debe remitir el original de
esta y dos copias al jefe inmediato, Reportar a la oficina de Talento humano para el
trámite respectivo. DOCUMENTOS: Incapacidades
Cumplir con el tiempo de incapacidad
Acto seguido y reportado el accidente solicitará el código de autorización de
prestación de servicio de primeros auxilios a la ARL. Pide orientación sobre la
atención de la prestación de primeros auxilios (riesgo biológico)
Orientará a la persona que llama, sobre la atención y genera un registro del FURAT
quien a su vez reenviará al correo de la empresa el reporte del accidente
[email protected] y el correo del trabajador
lesionado. Si la ARL considera que la persona requiere un servicio especializado,
remitirá a la EPS correspondiente u ordenará la prestación de los primeros auxilios
por parte de la ESE CEO.
Luego procede a abrir la página reporteaccidente@esecarmenemiliaospina.
gov.co contraseña: (copaso) e imprime 3 copias del FURAT reenviado por la ARL al
correo antes mencionado. *Envía la primera copia a la Jefe de Servicio de Urgencias,
que presta la primera atención con el código de autorización del servicio suministrado
por la ARL. *La segunda copia la entrega al trabajador lesionado. *La tercera copia la
hace llegar al Área de Salud Ocupacional.
Descarga el formato de Reporte de Accidente de la ARL, disponible en la Intranet de
la ESE CEO. Procede a diligenciar la guía para tenerlo como fuente de información.
DOCUMENTOS: Formato de Informe para Accidente de Trabajo del Empleador o
Contratante
Procede a llamar a la línea 018000111170 o al # 533 de cualquier operador (tigo,
movistar o claro), quien requerirá la información del formulario. “Durante las 24 horas
del día, los 7 días de la semana, se pueden informar los accidentes laborales”.
19 ADueños de
Proceso
20 HÁrea de Salud
Ocupacional
21 HEquipo
Investigador
22 A
Equipo
Investigador
COPASO
23 HÁrea de Salud
Ocupacional
24 HÁrea de Salud
Ocupacional
25 V ARL
26 H
Área de Salud
Ocupacional
COPASO
27 V Gerencia
CI-S1F54-V1 12/12/2014
De presentarse un accidente grave o que involucre la muerte, se solicita un
representante de la ARL para la investigación del mismo y se debe remitir el informe
a la Administradora de Riesgos laborales a la que se encuentre afiliado, dentro de los
15 días siguientes a la ocurrencia del evento.
Archiva los formatos de Accidente de Trabajo, para llevar un indicador de la
accidentalidad.
La ARL evaluara, complementara y emitirá su concepto sobre el evento y determinara
las acciones de prevención que deben implementar en un plazo no superior a (15)
días hábiles si el accidente de trabajo es mortal, la ARL emitirá el informe dentro de
los (10) días hábiles siguientes junto con la investigación y copia del informe del
accidente a la oficina especial del trabajo del ministerio de la protección social según
sea el caso con el efecto se adelante la correspondiente investigación administrativa
laboral y se impongan las sanciones a que hubiere lugar.
Elabora informe al finalizar el mes en donde se resumen las acciones tomadas
referentes al accidente presentado y se envía a la gerencia.
Revisa el informe presentado y toma decisiones sobre acciones propuestas en dicho
informe.
Reporta las incapacidades al Área de Salud Ocupacional
Una vez recibido el o los Reportes de Accidente de Trabajo (grave o mortal), convoca
reunión extraordinaria al equipo investigador mediante oficio. DOCUMENTOS: Oficio
Conformado por: Trabajador Afectado, Jefe Inmediato, COPASO, Área de Salud
Ocupacional y Testigos si los hay. Solicita las evidencias (paso No. 6) al Jefe
Inmediato o Auxiliar Administrativo. Proceden a entrevistar al trabajador lesionado
para investigar la causa del Accidente en el formato Investigación de Incidente y
Accidente de Trabajo, disponible en el mapa de proceso de salud ocupacional, con el
fin de tomar acciones correctivas y preventivas, para evitar la ocurrencia de nuevos
eventos en la ESE CEO. DOCUMENTOS: Formato Investigación de Incidentes y
Accidentes de Trabajo
Una vez establecidas las causas del accidente, se deben determinar medidas de
intervención en la fuente, medio y trabajador, eficientes para reducir o mitigar el
riesgo. Luego se procederá a programar capacitaciones a todo el personal
involucrado con el fin de concientizar, disminuir los riesgos y garantizar la seguridad
de los funcionarios de la ESE. DOCUMENTOS: Informe, Circular
Fecha de Elaboración:
Subproceso: SALUD OCUPACIONALProcedimiento : SOA-S1P4-V3
Matriz_Identificacion_Peligros
Nº CICLO RESPONSABLE C NC HALLAZGOS
1 P
Área de Salud
Ocupacional
Lideres de
Procesos
2 H
3 H
4 H
5 V
6 H
7 H
8 VÁrea de Salud
Ocupacional
9 A
Área de Salud
Ocupacional
COPASO
Elaborado por:
Área de Salud
Ocupacional
Área calidad Área
de Salud
Ocupacional
Se analizan los resultados estadísticos y se generan indicadores que prioricen la
atención en los factores de riesgo más relevantes e impactantes. DOCUMENTOS:
Matriz de identificación de peligros
Se procede a clasificar los riesgo de acuerdo a su impacto Alto, Medio y Bajo, y de
acuerdo a esta clasificación se priorizan.
Se presenta el Formato de Matriz de identificación de peligros realizado al Área de
Salud Ocupacional para la debida revisión.
Revisa y aprueba el Formato de Matriz de identificación de peligros diligenciado por el
personal de apoyo.
Se presenta un informe de los resultados obtenidos a través de la aplicación del
Matriz de identificación de peligros para que conjuntamente se prioricen las
estrategias y acciones a seguir con los miembros del COPASO.
En cada visita de acuerdo a la Guía Técnica Colombiana GTC 45, se diligencia el
formato de Matriz de identificación de peligros por cada centro de salud, el cual
contiene la clasificación de los factores de riesgo, efecto posible, priorización,
observaciones y recomendaciones. DOCUMENTOS: Formato Matriz de identificación
de peligros
PUNTOS A VERIFICAR
Se planean las inspecciones de higiene y seguridad encaminadas al levantamiento
del Matriz de identificación de peligros para la ESE CEO. DOCUMENTOS: Acta
Se elabora un cronograma que incluya las visitas de inspección a todos los centros
de salud por Subproceso o Servicio de la ESE CEO. DOCUMENTOS: Cronograma
Se inician las visitas de acuerdo al cronograma establecido realizando las
inspecciones en: •Maquinaria y equipo •Productos químicos •Riesgo con manejo de
herramientas •Desechos de Sólidos •Recipientes. •Equipos de Emergencia
•Elementos de Protección personal. •Factores Ergonómicos. •Factores Físicos
•Vehículos. •Factores Locativos •Instalaciones Eléctricas. DOCUMENTOS: Formato
de Inspecciones Planeadas
Proceso: GESTION DE SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE
Auditados:
FORMATO
LISTA DE CHEQUEO SALUD OCUPACIONAL
10 V Gerente
11 H Área Calidad
12 H
Área de Salud
Ocupacional
COPASO
13 HÁrea de Salud
Ocupacional
14 V Comité Técnico
15 H
Área Técnico
Área de Salud
Ocupacional
16 A
17 V
18 H Área Técnico
19 AÁrea de Salud
Ocupacional
CI-S1F54-V1 12/12/2014
Genera un informe semestral de los avances en la litigación del riesgo priorizado para
la ESE CEO. DOCUMENTOS: Informes
El responsable técnico deberá solicitar concepto al Área de Salud Ocupacional la
Elaboración del Estudio Previo. DOCUMENTOS: Estudios Previos
Área de Salud
Ocupacional
Se programan las capacitaciones, arreglos logísticos y suministro de insumos
requeridos previo el análisis de los factores de riesgo. DOCUMENTOS: Acta de
Asistencia
Verifica y hace seguimiento al Subproceso de mantenimiento e infraestructura para
que el objeto contractual solicitando cumpla con los requerimientos identificados en el
Matriz de identificación de peligros e Inspecciones adelantadas. DOCUMENTOS:
Copia de contrato
Deberá hacer llegar copia del contrato del estudio previo
Analiza, ajusta y a prueba el Matriz de identificación de peligros priorizado para la
vigencia.
Envía una copia del Matriz de identificación de peligros a la oficina de Calidad para su
publicación por la Intranet. DOCUMENTOS: Formato Elaboración, Modificación, o
Eliminación de documentos
Se plantea un presupuesto que permita atender las acciones de tipo logístico y de
capacitación que sean requeridas. DOCUMENTOS: CDP
Se presenta el presupuesto a consideración del Comité Técnico. DOCUMENTOS:
Acta
Analiza el presupuesto sugerido y de acuerdo a los recursos, priorizan las
necesidades. DOCUMENTOS: Presupuesto
Fecha de Elaboración:
Subproceso: SALUD OCUPACIONALProcedimiento : SOA-S1P5-V3
Examenes_Ocupacionales
Nº CICLO RESPONSABLE C NC HALLAZGOS
1 P
2 H
3 A
4 HÁrea de Salud
Ocupacional
5 VMedico
Ocupacional
6 HFuncionario de
planta
7 H
8 V
9 V Gerencia
10 H
11 H
12 H ARL
13 HLaboratorio
Clínico
14 H
Área de Salud
Ocupacional
COPASO
Elaborado por:
Confirma fecha, hora y lugar de realización de los exámenes paraclínicos
El Área de Salud Ocupacional se reúne con el COPASO para coordinar la
programación estableciendo fecha y hora para la realización de los exámenes de
glicemia y perfil lípido por cada centro de salud de la ESE CEO. DOCUMENTOS:
Cronograma de actividades
Verifica la disponibilidad de los recursos y autoriza o no la contratación del medico
para los examen ocupacionales periódicos al personal de planta.
Área de Salud
Ocupacional
Realiza los estudios previos para Contratar el medico especialista en salud
ocupacional para la valoración periódica del personal de planta y procede enviarlo a
presupuesto.
Coordina con la ARL la realización de los exámenes Paraclínicos: *Glicemia y Perfil
Lipídico (Colesterol, Triglicéridos, HDL, LDL y Colesterol total) (Definen mes y
cantidad de exámenes) DOCUMENTOS: Formato plan de trabajo anual de S.O
Coordina con su proveedor (laboratorio clínico) y este estará atento a realizar los
exámenes en la fecha indicada por el Área de Salud Ocupacional
Examina al funcionario para identificar en forma precoz posibles alteraciones del
estado de salud del trabajador ocasionadas por la labor, realiza y ordena los
procedimientos a que haya lugar con las respectivas recomendaciones. Entrega al
Área de Salud Ocupacional informe
Deberá llevar copia del examen médico ocupacional al Área de Salud Ocupacional en
donde reposara en la carpeta de historia laboral.
Área de Salud
Ocupacional
Remite una copia del examen medico a la oficina de talento humano.
Revisa el subprograma de medicina preventiva y del trabajo e informa a gerencia de
la necesidad de contratar el medico laboral para la realización de los exámenes
medico ocupacionales periódicos.
Gestor Talento
Humano
Informar al Área de Salud Ocupacional el Ingreso del personal de Planta.
Previo proceso de selección, envía al nuevo funcionario con el respectivo examen de
glicemia y perfil Lipídico al Área de Salud Ocupacional para que se le autorice el
examen ocupacional de ingreso
En caso de no tener exámenes de laboratorio recientes, se direcciona al laboratorio
clínico de la ESE CEO para que sean tomados.
Autoriza al funcionario y lo direcciona al medico laboral para el respectivo examen
ocupacional de ingreso
Proceso: GESTION DE SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE
Auditados:
PUNTOS A VERIFICAR
FORMATO
LISTA DE CHEQUEO SALUD OCUPACIONAL
15 HÁrea de Salud
Ocupacional
16 H Gerente
17 HÁrea de Salud
Ocupacional
18 AIngeniera de
Sistemas
19 H Trabajadores
20 HLaboratorio
Clínico
21 HÁrea de Salud
Ocupacional
22 H
Área de Salud
Ocupacional
Talento Humano
23 H Trabajadores
24 HÁrea de Salud
Ocupacional
25 H
Área de Salud
Ocupacional
Talento Humano
26 H Gerente
27 HÁrea de Salud
Ocupacional
28 HLideres de
Proceso
29 AIngeniera de
Sistemas
30 HÁrea de Salud
Ocupacional
31 H Subgerente
32 HÁrea de Salud
Ocupacional
Programan como cubrir al funcionario de planta en el momento de asistir al examen
medico.
Publica circular convocatoria para exámenes de laboratorio. DOCUMENTOS: Intranet
Elabora oficio personalizado y la orden del examen periódico ocupacional, donde se
especifica el día, hora y lugar de la realización de dicho examen y se envía a la
subgerencia para la respectiva firma. DOCUMENTOS: oficio
Firma oficio
Le entrega al mensajero de la ESE CEO los oficios para que sean entregados a cada
trabajado de planta.
Deben reclamar los resultados de los exámenes en el respectivo centro de salud
donde se realizaron estos con el auxiliar administrativo de la zona. DOCUMENTOS:
Firma recibido copia
Una vez realizado los exámenes de laboratorio, coordina con el Medico Ocupacional
contratado por la ESE CEO la fecha, hora y lugar de realización del examen periódico
ocupacional.
Elabora oficio - circular de la programación de realización del examen periódico
ocupacional, dirigido a los dueños de procesos, con el fin de coordinar los permisos
de los empleados de planta para evitar contratiempos en la prestación del servicio y
envía a la gerencia para su respectiva firma. DOCUMENTOS: Oficio - circular
Firma circular. DOCUMENTOS: Circular
Una vez firmada la circular, se escanea y se envía a la Ingeniera de Sistemas para su
respectiva publicación. Envía copia de la circular con el listado de los empleados de
planta donde se indica fecha, lugar y hora de la cita del examen ocupacional, a cada
dueño de proceso y a auxiliares administrativos para su conocimiento y fines
pertinentes. DOCUMENTOS: Circular escaneado
Publica circular convocatoria para exámenes de laboratorio. DOCUMENTOS:
Intranet
Presentarse en completo ayuno el día y la hora indicada en la circular.
DOCUMENTOS: Formato de firma del laboratorio clínico
Entrega al Área de Salud Ocupacional los resultados de los exámenes de laboratorio.
DOCUMENTOS: resultados
Recibe del laboratorio contratado por la ARL los resultados de los exámenes de
laboratorio y firma el formato de constancia de intervención en empresas
suministrado por la ARL. DOCUMENTOS: Formato Constancia de Intervención en
Empresas
Saca copia de los resultados. Envía un spark (mensajero electrónico interno de la
ESE CEO) para que reclamen los resultados y procede a entregarlos a las personas
que participaron en dicho evento. Envía copia de los resultados a los auxiliares de los
otros centros para la entrega de los mismos.
Elabora oficio de la programación toma de exámenes de glicemia y perfil Lipídico con
las recomendaciones asignada por el laboratorio (presentarse en ayunas) y envía a
gerencia para su respectiva firma.
Firma circular DOCUMENTOS: Circular
Una vez firmada la circular, se escanea el mismo y se envía a la Ingeniera de
Sistemas para su respectiva publicación.
33 H Mensajero
34 H Trabajadores
35 V
36 A
37 HMedico
Ocupacional
38 VÁrea de Salud
Ocupacional
39 A Talento Humano
40 H
41 A
42 AÁrea de Salud
Ocupacional
43 VMedico
Ocupacional
44 HFuncionario de
planta
45 AÁrea de Salud
Ocupacional
CI-S1F54-V1 12/12/2014
Examina al funcionario para identificar en forma precoz posibles alteraciones del
estado de salud del trabajador ocasionadas por la labor, realiza y ordena los
procedimientos a que haya lugar con las respectivas recomendaciones. Entrega al
Área de Salud Ocupacional informe
Deberá llevar copia del examen medico ocupacional a la oficina de salud ocupacional
en donde reposara en la carpeta de historia laboral.
Remite una copia del examen medico a la oficina de talento humano y archiva en la
carpeta de historia laboral.
Informar al Área de Salud Ocupacional el retiro del personal de Planta.
Talento Humano
Una vez se determina el retiro del trabajador de planta, se direcciona al funcionario
con el respectivo examen de glicemia y perfil Lipídico al Área de Salud Ocupacional
para que se le autorice el examen ocupacional de retiro.
En caso de no tener exámenes de laboratorio recientes, se direcciona al laboratorio
clínico de la ESE CEO para que sean tomados.
Autoriza al funcionario y lo direcciona al medico laboral para el respectivo examen
ocupacional de retiro.
Examina al funcionario para identificar en forma precoz posibles alteraciones del
estado de salud del trabajador ocasionadas por la labor, realiza y ordena los
procedimientos a que haya lugar con las respectivas recomendaciones Entrega al
Área de Salud Ocupacional
Revisa el informe consolidado de los resultados de exámenes periódicos
ocupacionales. Ejecuta los programas requeridos según recomendación médica:
•Análisis de puesto de trabajo para reubicación laboral •Valoración de Optometría
•Gimnasia laboral, entre otros. Con el fin de establecer un manejo preventivo.
Entrega oficio y se percata que se firme el recibido. Entrega al Gestor salud
ocupacional los recibidos. DOCUMENTOS: Copia oficio
Deben presentarse el día, hora y lugar indicado en el oficio, llevando los resultados
del examen de glicemia y perfil Lipídico.
Área de Salud
Ocupacional
Si el trabajador incumple la cita programada se comunica con el para verificar las
causas que ocasionaron el incumplimiento y reprograma una nueva cita.
Si el trabajador nuevamente incumple la cita asignada se procede a oficiar al
Subgerente quien tomará las acciones pertinentes.
Fecha de Elaboración:
Subproceso: SALUD OCUPACIONALProcedimiento : SOA-S1P6-V3
Plan_Hospitalario_Emergencias
Nº CICLO RESPONSABLE C NC HALLAZGOS
1 P
2 V
3 HÁrea de Salud
Ocupacional
4 H Comité Técnico
5 V
6 H
7 H
8 V Gerencia
9 H
10 H
Elaborado por:
Área de Salud
Ocupacional
Verifica y firma la convocatoria a la reunión de los brigadistas y lideres de proceso
haciendo énfasis en la participación y asistencia. DOCUMENTOS: Circular
Se confirma la permanencia de los miembros de la brigada y se socializan
experiencias, nuevos cambios, requerimientos que permitan la evacuación eficiente
de los centros de ser requerido cuando se presente un evento adverso. Se sugieren
las personas que reemplazarán a los miembros de las brigadas de evacuación y
rescate, primeros auxilios y contra incendios, además se seleccionan o confirman los
líderes de las brigadas. DOCUMENTOS: Acta de asistencia, Formato miembros de
la brigadas de emergencia
Se proyecta la citación a los miembros de las brigadas y lideres de procesos de cada
uno de los centros para la capacitación de los brigadistas en materia de Plan
Hospitalario de Emergencias.
Se elabora un presupuesto de los requerimientos encontrados que permitan operar
eficientemente el Plan hospitalario de Emergencias.
Validan los requerimientos logísticos y económicos y se determina la fuente de
financiación.
Área de Salud
Ocupacional
Se verifica el listado de los brigadistas elegidos en el año anterior y se convocan para
una reunión
Se prepara un informe detallado según lo encontrado en los diferentes centros
referente a la preparación de simulacros y eventos de emergencias. DOCUMENTOS:
Informe
Se proyecta la citación a los miembros de las brigadas y lideres de procesos de cada
uno de los centros para la socialización del informe de inspección a los centros en
materia de Plan Hospitalario de Emergencias.
Área de Salud
Ocupacional
Se proyecta la actualización anual del Plan Hospitalario de Respuesta a Emergencias
(Según la organización panamericana de la Salud) con la participación de los
profesionales universitarios, auxiliares administrativos de zona y Lideres de proceso.
DOCUMENTOS: Acta
Se realizan visitas a todos los centros inspeccionando los siguientes aspectos:
1.Señalización de rutas de evacuación. 2.Que se encuentren debidamente
despejadas. 3.Verificar existencia y estado de extintores. 4.Verificar ubicación y
existencia de tablas rígidas de primeros auxilios. 5.Ubicación de puntos de encuentro
principal y alternativo. 6.Funcionamiento del procedimiento TRIAGE.
7.Funcionamiento y responsables de activación de alarmas. 8.Verificar elementos de
control de tránsito. (Paletas de pare y cintas de seguridad) responsable. 9. Verificar
estado y ubicación de rampas. 10.Identificación de los brigadistas. 11. Identificación
de salidas de emergencia principal y alternas. DOCUMENTOS: Lista de Chequeo
Proceso: GESTION DE SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE
Auditados:
PUNTOS A VERIFICAR
FORMATO
LISTA DE CHEQUEO SALUD OCUPACIONAL
11 V Gerencia
12 VÁrea de Salud
Ocupacional
13 A
14 H
15 H
16 H
17 P
18 A
19 VÁrea de Salud
Ocupacional
20 H Evaluadores
21 V Brigadistas
22 A
23 H
24 A Gerencia
CI-S1F54-V1 12/12/2014
De acuerdo al informe se analizan los resultados y de acuerdo con la participación del
personal se toman los correctivos necesarios.
Diligencian el formato de evaluación del simulacro de evacuación y lo entregan al
Área de Salud Ocupacional
Los líderes de cada brigada informan previa verificación del estado de los
funcionarios y las instalaciones
Área de Salud
Ocupacional
Se tabulan las evaluaciones y se genera el informe con las respectivas conclusiones
y recomendaciones a tener en cuenta para mejorar los indicadores de eficiencia de
este procedimiento. DOCUMENTOS: Informe del centro de salud
Cuando se termina la totalidad de los simulacros se consolida la información y se
genera un informe final el cual se entrega a la gerencia para su respectivo análisis y
toma de decisiones. DOCUMENTOS: Informe Final
Durante la realización del simulacro se verifica por parte de el Área de Salud
Ocupacional 1.Tiempo de respuesta. 2.Eficiencia de las rutas. 3.Reacción ante la
alarma. 4.Desempeño de los brigadistas. 5.Si se acude al punto de encuentro. 6.Si se
rescatan las personas que falten en los listados. 7.Apoyo de los organismos de
socorro. 8.Participación del personal. DOCUMENTOS: Formato de Evaluación del
Simulacro de Evacuación
Brigadistas
Previo al simulacro que se planea se deberán adelantar las siguientes actividades por
cada brigada así: •Brigada de Comunicación: •Brigadas de emergencias: •Brigada de
Incendios •Brigada de primeros Auxilios
Se realiza el simulacro en la fecha establecida con el apoyo del personal que labora
en este y los brigadistas y lideres de procesos.
Área de Salud
Ocupacional
Se hace la capacitación a todos los brigadistas sobre el plan hospitalario de
Emergencias, funciones y responsabilidades antes, durante y después de la
emergencia. Se confirman las fechas de los simulacros que se llevaran a cabo
durante la vigencia. DOCUMENTOS: Acta, Cronograma, Evidencias Fotográficas
De acuerdo a la programación se aplican los simulacros de preparación notificando la
fecha, hora y duración (Intranet, circular de gerencia, carteleras y SPARK, SIMAD)
Se preparan las herramientas de evaluación del simulacro y se imprimen los listados
del personal que labora en los respectivos centros.
Se seleccionan los evaluadores en el respectivo centro y se explica el
diligenciamiento del formato. Se informa a las autoridades de la realización del
simulacro para su acompañamiento. (Policía, Transito, Defensa civil y CRUE)
Verifica y firma la convocatoria a la reunión de los brigadistas y lideres de proceso
haciendo énfasis en la participación y asistencia.
Se verifica que los requerimientos hechos en el informe al comité técnico se hayan
ejecutado y se rinde un informe sobre el indicador de ejecución.
Fecha de Elaboración:
Subproceso: SALUD OCUPACIONAL
Procedimiento : SOA-S1P7-V5
Sistema_Gestion_Seguridad_Salu
d_Trabajo
Nº CICLO RESPONSABLE C NC HALLAZGOS
1 P Subgerente
2 H
3 H
4 V
5 H
6 H
7 H
8 H
9 V
10 A
CI-S1F54-V1 12/12/2014
Elaborar los informes de Inspecciones de Higiene y Seguridad. DOCUMENTO:
Inspección de Higiene y Seguridad
Realizar verificación del procedimiento y analizar los resultados.
Generar las acciones que permitan mejorar continuamente los resultados del
proceso. DOCUMENTO: Solicitud de acciones correctivas, preventivas o de mejora
Área de Salud
Ocupacional
Realizar las inspecciones de higiene y seguridad, extintores y botiquines para verificar
el cumplimiento de las medidas de control. DOCUMENTO: •Inspección de higiene y
seguridad •Análisis puestos de trabajo •Programa orden y aseo •Suministro
elementos de protección personal •Inspección extintores •Inspección botiquines
Actualizar las estadísticas de accidentalidad, enfermedades laborales, ausentismo
laboral y de seguimiento a las enfermedades de origen común. DOCUMENTO:
•Ausentismo •Accidentes de Trabajo •Registro investigación de accidentes •Registro
incapacidades por enfermedad general y ATEP
Actualizar el Plan Hospitalario de emergencia. DOCUMENTO: Informe de
Seguimiento al Plan Hospitalario de emergencia
Elaborar el Plan de Acción en Salud Ocupacional. DOCUMENTO: Plan de Acción en
Salud Ocupacional
PUNTOS A VERIFICAR
Planear los recursos para la ejecución del procedimiento.
Realizar una autoevaluación del grado de desarrollo del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo teniendo en cuenta: •Actividades de medicina
preventiva y del trabajo. •Actividades de Higiene y Seguridad Industrial.
•Funcionamiento del comité paritario de salud ocupacional. DOCUMENTO: •Historia
Clínica Ocupacional •Formato autoevaluación del grado de desarrollo del sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo •Acta reunión COPASO
Elaborar el Matriz de identificación de peligros y determinar el grado de peligrosidad.
DCOUMENTO: Matriz de identificación de peligros
Elaborado por:
Proceso: GESTION DE SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE
Auditados:
FORMATO
LISTA DE CHEQUEO SALUD OCUPACIONAL
Fecha de Elaboración:
Subproceso: SALUD OCUPACIONAL
Procedimiento : SOA-S1P8-V4
Atencion_Seguimiento_Casos_Oc
upacionales
Nº CICLO RESPONSABLE C NC HALLAZGOS
1 P
2 H
3 H
4 V
Área de Salud
Ocupacional
ARL
5 H ARL
6 H
7 H
8 A
9 H
10 H
11 A
12 V
13 A
1 P
2 H
ANALISIS DE PUESTOS DE TRABAJO
Área de Salud
Ocupacional
ACCIDENTES DE TRABAJO
Área de Salud
Ocupacional
Generar las acciones que permitan mejorar continuamente los resultados del
proceso. DOCUMENTO: Plan de mejoramiento
Planear los recursos para la ejecución del procedimiento.
Recibir del trabajador ó jefe inmediato la información de accidente laboral.
Dado el caso que el médico tratante sugiera reubicación, socializar el caso con el
comité paritario de salud ocupacional para definir reubicación.
En caso de requerir elementos de protección y adecuación de puesto de trabajo,
coordinar con la Subgerencia para gestión de compra.
Hacer seguimiento al estado de salud del trabajador.
Realizar verificación del proceso y analizar los resultados.
Realizar el análisis de puesto de trabajo, junto con la ARL. DOCUMENTO: Análisis de
Puesto de trabajo
Elaborar y enviar el informe de Estudio de puesto de trabajo al Área de Salud
Ocupacional, incluyendo las conclusiones y recomendaciones. DOCUMENTO:
Informe
Dar recomendaciones al trabajador.
Entregar copia del informe en caso de solicitud por parte del trabajador.
DOCUMENTO: Análisis de Puesto de trabajo
Hacer seguimiento al concepto emitido por la IPS, para gestionar ante la ARL el
reconocimiento de la enfermedad laboral.
Proceso: GESTION DE SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE
Auditados:
PUNTOS A VERIFICAR
Área de Salud
Ocupacional
Planear los recursos para la ejecución del procedimiento.
Recibir solicitud de la necesidad de realizar el estudio del puesto de trabajo según el
caso.
Coordinar visita con el Jefe de Grupo Zona y trabajador, la visita para el análisis de
puesto de trabajo.
FORMATO
LISTA DE CHEQUEO SALUD OCUPACIONAL
Elaborado por:
3 H
4 H
5 H
6 A
7 A
8 H
1 PÁrea de Salud
Ocupacional
2 H
3 H
4 H
5 V
6 A
CI-S1F54-V1 12/12/2014
PRESTACIONES ECONOMICAS POR ACCIDENTE DE TRABAJO
Talento Humano
Área de Salud
Ocupacional
Área de Salud
Ocupacional
Recibir del médico tratante la incapacidad por Accidente de Trabajo o Enfermedad
laboral. DOCUMENTO: Incapacidad accidente de Trabajo/enfermedad laboral.
Reunir la documentación pertinente a cada caso:
• Subsidio por incapacidad temporal
• Indemnización por incapacidad permanente parcial
• Pensión de Invalidez
• Pensión de Sobrevivientes
Realizar gestiones pertinentes para el reconocimiento de la incapacidad o pensión de
acuerdo con la normatividad vigente.
Realizar verificación de los indicadores del proceso y analizar los resultados.
Generar las acciones que permitan mejorar continuamente los resultados del
proceso. DOCUMENTO: Plan de mejoramiento
En caso de accidente por riesgo biológico ver protocolo de atención riesgos
biológicos en el Manual de Bioseguridad. DOCUMENTO: Manual de bioseguridad
Elaborar y enviar el reporte a la ARL a la cual se encuentra afiliado el trabajador.
DOCUMENTO: •Accidentes de trabajo •Informe accidente de trabajo
Investigar el accidente de trabajo y hacer seguimiento al estado de salud del
trabajador por accidente de trabajo y por presunta enfermedad laboral (realizar
formato). DOCUMENTO: registro de investigación de accidentes
Elaborar y Presentar al Comité de Salud ocupacional informe de los accidentes de
trabajo.
Planear los recursos para la ejecución del procedimiento.
Si el accidente de trabajo requiere atención médica inmediata, remitir al centro
asistencial de urgencias más cercano.
De lo contrario remitir a la IPS a la cual se encuentra afiliado.
Fecha de Elaboración:
Subproceso: SALUD OCUPACIONALProcedimiento : SOA-S1P9-V3
Requisitos_Legales_Otros
Nº CICLO RESPONSABLE C NC HALLAZGOS
1 PÁrea de Salud
Ocupacional
2 HÁrea de Salud
Ocupacional
3 H
Asesor Jurídico
Asesor de Control
Interno
4 A
Asesor Jurídico
Asesor de Control
Interno
Área de Salud
Ocupacional
5 A
Asesor Jurídico
Área de Salud
Ocupacional
CI-S1F54-V1 12/12/2014
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION Y OTROS:
PUNTOS A VERIFICAR
De acuerdo con la matriz de peligros, las actividades y productos ofrecidos se
identifica la legislación vigente aplicable en seguridad industrial y Salud Ocupacional.
DOCUMENTO: Matriz de identificación de peligros, Matriz de legislación
Las fuentes para acceder son la página del Diario Oficial del Ministerio de la
Protección, la pagina del Consejo Colombiano de seguridad, pagina de la ARL, Se
accede mensualmente. DOCUMENTO: Matriz de Requisitos Legales
•Se actualiza la matriz que contiene los requisitos legales y otros en seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente. Se deben leer e identificar los ítems de la legislación
que son aplicables, extraer la información básica y plasmarla en la matriz,
posteriormente serán enviados al asesor jurídico y al asesor de Control interno para
verificar que la norma aplica. •Los dos asesores (Jurídico y control interno) deben
revisar y aprobar que la legislación es la vigente aplicable en términos de riesgos,
actividades, productos y procesos ofrecidos. Se actualizara mensualmente.
DOCUMENTO: Matriz de Requisitos Legales
•La divulgación de la legislación vigente aplicable para cada una de las áreas, se
realiza a través de medios tales como capacitaciones, folletos, intranet, envió de
información. •Esta divulgación se hará en la inducción y posteriormente por lo menos
una vez al año, excepto que hagan normas legales que impacten directamente la
prestación del servicio y la ejecución de los procesos en cuyo caso se divulga
inmediatamente. DOCUMENTO: Actas de asistencia, Folletos Información
Se verifica la aplicación de la legislación vigente aplicable de acuerdo a la matriz en
cada uno de los procesos, áreas que deban aplicarse, a través de la revisión de
registros, documentos y evidencias. Esta evaluación se realiza una vez al año,
utilizando la columna de la matriz de requisitos legales. DOCUMENTO: Cumplimiento
matriz de requisitos legales.
IDENTIFICACION
ACCESO
ACTUALIZACION
DIVULGACION
Elaborado por:
Proceso: GESTION DE SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE
Auditados:
FORMATO
LISTA DE CHEQUEO SALUD OCUPACIONAL
Fecha de Elaboración:
Subproceso: SALUD OCUPACIONALProcedimiento : SOA-S1P10-V2
Inspecciones_Planeadas
Nº CICLO RESPONSABLE C NC HALLAZGOS
1 P Gerente
2 HÁrea de Salud
Ocupacional
3 AÁrea de Salud
Ocupacional
4 VÁrea de Salud
Ocupacional
CI-S1F54-V1 12/12/2014
De acuerdo a las condiciones ambientales anormales y procedimientos de trabajo
inseguro se elabora el plan de acción priorizando las causas básicas por el
responsable del área quien remitirá el cierre para el debido control y seguimiento.
DOCUMENTOS: Formato del plan de acción
Se verificara el cierre del plan de acción, de tal manera que las acciones establecidas
se cumplan. DOCUMENTOS: Formato del plan de acción
Elaborado por:
INSPECCIONES GERENCIALES
INSPECCIONES OPERATIVA
PLAN DE ACCION
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION:
PUNTOS A VERIFICAR
Las Inspecciones Gerenciales, se desarrollan semestralmente de acuerdo a un
cronograma establecido aplicando el formato de inspección correspondiente. Estas
inspecciones se realizan con el fin de identificar oportunidades de mejora para evitar
o disminuir la accidentalidad. DOCUMENTOS: Formato inspecciones Gerenciales
Las Inspecciones operativas, se desarrollan trimestralmente de acuerdo al
cronograma previamente establecido aplicando el formato de inspecciones
planeadas. DOCUMENTOS: Formato inspecciones planeadas
Proceso: GESTION DE SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE
Auditados:
FORMATO
LISTA DE CHEQUEO SALUD OCUPACIONAL
Fecha de Elaboración:
Subproceso: SALUD OCUPACIONALProcedimiento : SOA-S1P11-V3
Aseo_Desinfeccion
Nº CICLO RESPONSABLE C NC HALLAZGOS
1 P
2 H
3 H Subgerente
4 HSubgerente e
interventor
5 A
Subgerente
Gestor Salud
Ocupacional
Gestor ambiental
6 HGestor de salud
ocupacional
7 H
Personal de
Servicios
Generales
8 VGestor Salud
Ocupacional
9 AGestor Salud
Ocupacional
10 H Interventor
11 AContratista e
Interventor
12 V Subgerente
13 AGestor Salud
Ocupacional
CI-S1F54-V1 12/12/2014
Si realizado el chequeo de limpieza, el personal de aseo no está cumpliendo con lo
estipulado en el Manual de Limpieza y Desinfección, informar al supervisor para que
realice las acciones pertinentes según el caso. DOCUMENTOS: *Oficio Externo,
*Acta de Compromiso
Presentar informe de actividades de Ejecución y control de limpieza. DOCUMENTOS:
Informe
Realizar las acciones resultantes del informe de las actividades ejecutadas.
Verificar el cumplimiento de las acciones resultantes.
Generar las acciones que permitan mejorar continuamente los resultados del
procedimiento. DOCUMENTOS: Planes de Mejoramiento
Bimensualmente Verifica el cumplimiento de los protocolos de ejecución y control de
limpieza. •Limpieza de pisos (áreas comunes, oficinas y pasillos). •Limpieza de
Muebles y elementos de oficina (tapetes). •Limpieza de paredes, vidrios, ventanas,
persianas y puertas. •Limpieza de parqueaderos y áreas externas. •Lavado de baños
(públicos y de funcionarios) •Lavado de vidrios, escaleras, tapetes, escaleras, sillas,
neveras. •Limpieza desinfección de áreas asistencias y equipos de uso clínico.
•Limpieza y desinfección de equipos e instrumental médico quirúrgico y odontológico.
DOCUMENTOS: Chequeo de limpieza y desinfección
Uso de elementos de Protección personal Según manual de bioseguridad para la
actividad. DOCUMENTOS: Formato de seguimiento al uso de los Elementos de
Protección Personal EPP.
•Realizar el aseo general diario en las diferentes áreas en cada sede antes de
empezar labores asistenciales. •Realizar el aseo terminal cada 8 días de acuerdo al
cronograma establecido en el centro de salud para las diferentes áreas.
DOCUMENTOS: Registro de Aseo terminal.
Coordinar con los Supervisores del servicio de la empresa contratista el cumplimiento
de la normatividad: •Normas de bioseguridad •Manejo de residuos sólidos y
hospitalarios. •Procedimientos y elementos de limpieza y asepsia. •Disposición de
elementos de aseo en áreas asistenciales y administrativas.
Subgerente e
interventor
Planificar los recursos para la ejecución del procedimiento. DOCUMENTOS:
Asignación Presupuestal
Recibir de Adquisición Bienes y Servicios copia del contrato suscrito con el contratista
de Servicios Generales. DOCUMENTOS: Contrato
Recibir de la Gerencia notificación del supervisión del contrato de prestación de
servicios de aseo. DOCUMENTOS: Oficio Notificatorio
Recibir de la empresa contratista la Relación del personal asignado, cronograma de
aseo y desinfección y elementos de aseo de las áreas clínicas y administrativas en
cada una de las sedes. DOCUMENTOS: *Relación Personal Servicios Generales,
*Relación Elementos Aseo y Desinfección
Proceso: GESTION DE SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE
Auditados:
PUNTOS A VERIFICAR
Elaborado por:
FORMATO
LISTA DE CHEQUEO SALUD OCUPACIONAL
Fecha de Elaboración:
Subproceso: SALUD OCUPACIONALProcedimiento : SOA-S1P12-V1
Entrega_Reposicion_Botiquin
Nº CICLO RESPONSABLE C NC HALLAZGOS
1 P Gerencia
2 VGerencia Salud
ocupacional
3 HAuxiliares
administrativas.
4 ASalud
Ocupacional
CI-S1F54-V1 12/12/2014
Realizar revisiones periódicas para su correcto mantenimiento
Elaborado por:
Cada botiquín contiene los siguientes elementos:
• Tijeras (1)
• Curitas (10)
• Sobre de suero (3)
• Algodón (1)
• Gasa esteril (1)
• Alcohol antiséptico (1)
• Esparadrapo (1)
• Venda elástica (1)
• Yodopovidona solución (1)
• Yodopovidona espuma (1)
• Bajalengua (10)
• Guantes de latex (5)
• Termómetro (1)
• Aplicadores (1)
• Tapabocas (5)
• Micropore (1)
• Apósitos oculares (3)
• Solución salina (1)
Se hace responsable de los botiquines a las auxiliares de cada zona donde son las
encargadas de:
• Portar copia de las llaves de los botiquines para su adecuado uso.
• Para evitar que los elementos del botiquín se alteren, se debe procurar que los
envases estén bien cerrados y en un lugar seco y fresco.
• Enviar al área de salud ocupacional el listado del contenido del botiquín para realizar
reposición de los elementos que se utilicen
• Conservar el estado de los botiquines y reportar cualquier alteración o deterioro de
los botiquines y sus elementos
PUNTOS A VERIFICAR
Los botiquines de primeros auxilios se encuentran debidamente ubicados en cada
centro de salud de la ESE CEO.
Proceso: GESTION DE SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE
Auditados:
FORMATO
LISTA DE CHEQUEO SALUD OCUPACIONAL
![EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A ASBESTO, TREMOLITA, …enmienda].pdfAdministración de Seguridad y Salud Ocupacional 29 CFR Partes 1910 y 1926 [Docket No. H-033-d] EXPOSICIÓN OCUPACIONAL](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/5fae8602dddee67f64284963/exposicin-ocupacional-a-asbesto-tremolita-enmiendapdf-administracin-de-seguridad.jpg)
