ESTUDIO DE INVERSION

ConvocatoriaINAES-INT-006-14

Tipo De ApoyoINTEGRA POBLACION EN SITUACIN DE VULNERABILIDADEjecucin De Proyectos Productivos Nuevos

Representante Social OSSELUCIA JANETTE NEZ GALLEGOS

Tipo De OSSEGRUPO SOCIAL

Denominacin De OSSELUKA FERRIONNY

Folio De Pre Registro0114000441

INDICETituloPgina

I.- Resumen Ejecutivo3

II.- Desarrollo5

II.I.- Situacin actual de los integrantes de OSSE solicitante5

II.II.- Efectos de la ejecucin del proyecto en la situacin de los integrantes7

II.III.- Beneficios esperados para los socios del OSSE, Familia y Sociedad7

II.IV.- Apreciacin de los beneficios7

1.- Objetivos y metas8

2.- Aspectos de Mercado9

2.1.- Descripcin de producto o servicio9

2.2.- Demanda10

2.3.- Oferta12

2.4 Programa de ventas13

2.5 Comercializacin13

3.- Aspectos Tcnicos14

3.1.- Localizacin14

3.2.- Proceso productivo o de prestacin de servicio15

3.2.1 Descripcin 15

3.2.2.- Parmetros Tcnicos17

3.2.3.- Normatividad18

3.2.4.- Relacin con el medio ambiente18

3.2.5.- Conocimiento, experiencia y habilidades requeridas18

3.2.6.- Programa de abasto19

4.- Aspectos organizativos y sociales20

4.1.- Organizacin y funcionamiento20

4.2.-Poblacin en situacin de vulnerabilidad21

4.3.- Prcticas a desarrollar por la OSSE21

5.- Acciones o servicios complementarios22

6.- Aspectos financieros23

6.1.- Programa de Inversin23

6.2.-Activos Disponibles24

6.3.- Flujo de Efectivo24

6.4.- Indicadores25

6.4.1.- Punto de Equilibrio25

6.4.2.- Relacin beneficio/costo25

7.- AnexosAnexos

Resumen EjecutivoEn Aguascalientes, capital del estado, en fecha 30 de marzo del ao 2014 se ha formado un Organismo del Sector Social de la Economa del tipo Grupo Social, lleva por nombre LUKA FERRIONY, para realizar colectivamente una actividad productiva que pueda ser sujeta de apoyo o estmulo por parte del Instituto Nacional de la Economa Social (INAES), en el capital para la instalacin de un centro de acceso a mquinas de lavandera, dicho grupo social se integra con la participacin de 5 integrantes, que desarrollaran las siguientes actividades.NombreActividad

Lucia Janette Nez GallegosOrganizacin y Administracin

Gloria del Carmen Ramrez NoriegaAtencin al Pblico y lavado

Ma. Esmeralda Arellano OrendayAtencin al Pblico y lavado

Martha Cecilia Celis MolinaAtencin al Pblico y lavado

Roberto Martnez SierraVentas y Mantenimiento a equipos

El nombre comercial del proyecto se denomina LUKA FERRIONNY LAVANDERIAS DE AUTOSERVICIO, que ofertar sus servicios desde el domicilio ubicado en el estado de Aguascalientes, Municipio Aguascalientes, en la localidad de Aguascalientes, Colonia la Fe, Calle Petrleos Mexicanos Nm. 207, y su actividad es Unidad econmica dedicada principalmente a proporcionar servicios de lavado y planchado de ropa, en su ttulo de acceso a mquinas de lavandera, con nmero verificador 81221000001 de acuerdo al catlogo clasificador de unidades econmicas elaborado por el INAES.La idea del proyecto surge de las necesidades que se han presentado por parte de las y los integrantes del grupo social, quienes no cuentan con una lavadora en su domicilio y ocasionalmente cuando han tenido los recursos han utilizado los servicios de una lavandera de autoservicio, adems de que 3 mujeres de las integrantes en la actualidad se dedican al lavado en forma manual de ropa ajena desde hace ms de 10 aos en su propio domicilio para lograr obtener recursos, ya que es la nica forma que encuentran por carecer de acceso a un empleo formal en el sector productivo del estado.Adems de dar un empleo fijo a los 5 integrantes del grupo social, con el plan de trabajo, se pretende incorporar al proyecto en forma inmediata a 12 Mujeres jefas de familia que en la actualidad hacen del lavado en casa una actividad para su sustento; se planea ofrecer tambin a 18 Organizaciones Sociales del Estado de Aguascalientes que atienden a 754 familias en situacin de vulnerabilidad, entre las que destacan, Personas Invidentes, Discapacitados, Hogares de Nios, Nias y Ancianos y Mujeres Vctimas de Violencia Intrafamiliar, el proyecto de Actividad Econmica Emergente tanto para llegarse de recursos para su operacin, as como para canalizar a personas que requieran un empleo temporal o fijo que les permita subsanar un estado de extrema pobreza, por lo que el alcance de apoyo social del proyecto integra a ms de 17 familias confirmadas en forma directa en su primer mes de operaciones, adems de las Organizaciones Sociales que se integren al sistema para beneficio de sus agremiados, por el periodo vacacional no ha sido posible contactar con estas Organizaciones.El servicio de lavado por encargo, as como de autoservicio, se realizar en todo el Estado de Aguascalientes que cuenta con 52,199 familias que no tienen una lavadora, adems de 286,374 familias que no cuentan con una secadora de gas en su domicilio (datos obtenidos del censo 2010 del INEGI),lo que representa 208,796 ciclos de 4 kg. de ropa de lavado por semana, se busca captar 2,950 ciclos en una primer etapa mensualmente durante el primer semestre, creciendo a razn del 1.5% mensual hasta alcanzar los 5,033 ciclos de lavado y secado en el cuarto semestre de operaciones, para atender esta demanda se realizar en 2 rubros; uno mediante lavado por encargo del que se ocuparan las redes de personas en estado de vulnerabilidad, as como los clientes que acudan a solicitar este servicio a las instalaciones y otro mediante el acceso al autoservicio a mquinas de lavado y secado; los procesos de limpieza de ropa se desarrollan en las instalaciones provistas para ello.Los principales beneficios que traera la implementacin de este proyecto ser el acceso a fuente de empleo remunerado para personas que se encuentran en situacin de vulnerabilidad, optimizar el trabajos de lavado por encargo realizado por mujeres jefas de familia que ya se dedican a esta actividad, dar certeza econmica y mejorar el ambiente socioeconmico de 17 familias, que redituara en una mejor alimentacin, accesos a educacin para los dependientes, y en general mejorar el ambiente familiar lo que les dara una dignificacin ante la sociedad y ante ellos mismos, adems, de sufragar en algunos casos gastos de medicamentos y aparatos especiales para personas discapacitadas y coadyuvar en el gasto de instalaciones de organizaciones sociales que deseen adherirse al plan de trabajo.La inversin requerida para la implementacin y operacin de este proyecto es de $138,640.00 pesos, que incluyen: maquinaria, la fuente de financiamiento es la peticin de apoyo a INAES, mediante la convocatoria nmero INAES-INT-006-14 y con las siguientes condiciones indicadas en el apartado 8 y 9 de las reglas de operacin del programa de fomento a la economa social para el ejercicio fiscal 2014, publicado en el Diario Oficial el 20 de Diciembre del 2013.

DESARROLLOLa situacin actual de los integrantes del OSSE, se ve reflejada en la siguiente tabla y ha sido la misma por los ltimos aos:NombreSituacin Actual

Lucia Janette Nez GallegosNacida en Aguascalientes capital, cuenta con 31 aos, soltera, Licenciada en Asesora Psicopedagoga, titulada por la Universidad Autnoma de Aguascalientes desde Agosto del ao 2007, en la actualidad es madre soltera de una nia de 18 meses y jefa de su familia, desde Enero del 2014 cerr su centro de trabajo en el que imparta clases para adultos, en la actualidad no recibe apoyo y trabaja a medio tiempo como facilitadora en lnea de la Universidad Abierta y a Distancia de Mxico, que le da un ingreso promedio de $2,500.- mensuales pero en forma semestral, ya que los pagos son por ejercicio fiscal de la misma Universidad, lo que le lleva a endeudarse para subsanar los requerimientos de su familia, no logra incorporarse el empleo formal por qu no cuenta con quien dejar a su hija para cubrir los requerimientos de las empresas, comparte actividad de lavado de ropa con la C. Gloria del Carmen Ramrez Noriega, ella consigue los clientes y ayuda en el lavado, as como la reparticin de los encargos, recibe de esta actividad un promedio de $800.- mensuales.

Gloria del Carmen Ramrez NoriegaNacida en Mxico D.F., radica en Aguascalientes desde hace 52 aos, cuenta con 61 aos, es viuda desde el ao 2001, pensionada por el seguro social por discapacidad visual, prdida del 75% de la visin debido a una enfermedad que se denomina retinopata pigmentaria, sus ingresos ascienden a $1,618.- mensuales, es la nica fuente de ingresos y jefa de su familia, ocasionalmente lava ropa por encargo en lavanderas, que la C. Lucia J. Nez Gallegos le ayuda a conseguir para subsanar la situacin econmica en la que se encuentra, recibe un promedio de $800.- mensuales por esta actividad.

Roberto Martnez SierraNacido en el Bajo de San Jos, Jalisco, radica en Aguascalientes desde hace 40 aos, cuenta con 60 aos, casado, hasta hace 3 aos se dedicaba al comercio de candiles y otros enceres de decoracin, perdi el negocio por un desfalco que le realizo un empleado, desde entonces tiene trabajos ocasionales de mantenimiento, padece de discapacidad visual moderada, miopa degenerativa que le impide la visin nocturna, es la fuente de ingresos de l y su esposa, sus ingresos actuales ascienden a $1,600.- mensuales, est pagando $890.- pesos mensuales de la casa en la que viven, otorgada por el Instituto de Vivienda del Estado de Aguascalientes, por lo que el restante es insuficiente para sobrevivir, no cuenta con ningn tipo de asistencia mdica, su esposa es diabtica, la esposa auxilia a la C. Gloria del Carmen Ramrez Noriega y la C. Lucia Janette Nez Gallegos en el lavado de Ropa ajena por encargo, percibiendo por esta actividad $800.- mensuales.

Martha Cecilia Colis MolinaNacida en Aguascalientes, 31 aos cumplidos, es madre de familia de 4 hijos (10, 9, 8 y 7 aos), su esposo es empleado de una empresa recicladora por lo que le pagan $600.- semanales, ella lava ropa por encargo para subsanar las deficiencias econmicas, recibe en promedio $800.- mensuales por esta actividad, no puede conseguir un empleo en las actividades econmicas formales, porque debe atender a los hijos y no cumple con los requerimientos de las empresas por los horarios que le manejan, es becaria del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.

Ma. Esmeralda Arellano OrendayNacida en Aguascalientes de 42 aos de edad, casada, desde el ao 2012 su esposo de 43 aos perdi el trabajo por un accidente laboral y quedo con una lesin en la rodilla derecha, que le impide moverse, cargar cosas pesadas, etc., por la edad no consigue empleo para sostener a la familia por lo que le ayuda a su esposa a lavar por encargo ropa ajena, tienen 4 hijos (15, 12, 10 y 8 aos) y se hace cargo de su cuada que padece una discapacidad intelectual desde los 8 meses de edad, por lo que no trabaja ni estudia, por la actividad de lavado de ropa ajena percibe un ingreso mensual de $2,200.- pero al no contar con lavadora ni espacio suficiente, no puede obtener ms ingresos de esta actividad, no cuentan con ningn servicio mdico de seguridad social, por lo que los gastos de medicamentos de su cuada son subsanados por ellos mismos, lo que hace de por s ms difcil la alimentacin y el pago de servicios, razn por la cual la hija mayor, dejo los estudios pero no ha conseguido trabajo por la minora de edad.

La ejecucin del proyecto beneficiar a los 5 integrantes de la OSSE en forma econmica debido a que tendran un espacio adecuado para realizar la actividad de lavado por encargo, adems de percibir ingresos fijos y acceso a servicios de seguridad social, para ellos y para sus dependientes econmicos, mejorara su alimentacin y la educacin de ellos y sus hijos, mejoraran sus procesos en la prestacin del servicio sin que sus limitaciones funcionales, horarios en cuidado de hijos o personas con discapacidad, intervengan con sus actividades econmicas, ya que se contar con espacios donde puedan acudir al rea de trabajo en los horarios que mejor acomoden a sus necesidades y acompaados de las personas que tienen a su cuidado, tal y como se presenta en la siguiente tabla:

NombreSituacin Esperada

Lucia Janette Nez GallegosPodra subsanar sus necesidades econmicas para ella y su hija, sin descuidar su crianza, con un ingreso por salario que le generara el proyecto, obteniendo acceso a los servicios de seguridad social.

Gloria del Carmen Ramrez NoriegaPodr subsanar sus necesidades de alimentacin y vestido, as como de servicios de su domicilio, debido a su ingreso.

Roberto Martnez SierraPodra subsanar sus necesidades econmicas para l y su esposa, con un ingreso por salario que le generara el proyecto, obteniendo acceso a los servicios de seguridad social, tanto para l como para su esposa, dando certeza a su subsistencia y mejorando su ambiente familiar.

Martha Cecilia Colis MolinaPodra subsanar sus necesidades econmicas para ella y su familia, con un ingreso por salario que le generara el proyecto, obteniendo acceso a los servicios de seguridad social, tanto para ella como para su familia, dando certeza a su subsistencia y mejorando su ambiente familiar, podran sus hijos continuar con sus estudios.

Ma. Esmeralda Arellano OrendayPodra subsanar sus necesidades econmicas para ella y su familia, con un ingreso por salario que le generara el proyecto, obteniendo acceso a los servicios de seguridad social, tanto para ella como para su familia, dando certeza a su subsistencia y mejorando su ambiente familiar, podran sus hijos continuar con sus estudios.

Estos beneficios se podrn apreciar desde el 2do. Mes de operacin del proyecto, debido a que durante el primer mes se ha proyectado una ligera prdida en las ganancias del local y los integrantes han considerado y aceptado que el primer mes podrn trabajar con una salario menor al presupuestado, sin embargo estn consientes de que el proyecto les dar una perdurabilidad de beneficios por un periodo mayor a 5 aos, mejorando ao con ao segn mejoren las condiciones de la empresa obtenida a raz del proyecto.

1.- OBJETIVOS Y METASEl objetivo general de la implementacin de este proyecto es el de apoyar econmicamente en una primera instancia a los 5 integrantes de la OSSE, mediante la operacin y puesta en marcha de una Lavandera comercial y de Autoservicio, para despus implementar y fomentar el sistema de servicio de lavandera por encargo a otros grupos vulnerables de la sociedad con el objetivo de obtener de recursos y hacer frente a las necesidades bsicas que tienen; que por su condicin se les dificulta o no logran tener acceso a empleos formales en los sectores econmicos de la sociedad; adems de brindar una oportunidad de actividad econmica alternativa a 18 organizaciones sociales que apoyan a estos grupos vulnerables, para hacerse de recursos y mejorar su operacin y prestacin de servicios a la comunidad. Las metas que se han establecido en relacin a los primeros 6 semestres son las siguientes:concepto/semestre123456

Ciclos de Lavado263527232811289929132928

Ciclos de Secado263527232811289929132928

Lavado por Encargo967998,41029,61060,810929165

ingresos223982272723057233862371524044

Fuentes de EmpleoInternas / Externas5 / 126 / 166 / 217 / 257 / 257 / 25

Personas que se emplean al ao

JvenesAdultosPoblacin en situacin de vulnerabilidad

18 a 29 aos30 a 59 aosAdultosPersonas con discapacidadMujeres en Sit.Otros

60 y +12345Violencia

Hombres 12 0

Mujeres24 22018

Subtotal4614201080

Total22

* Tipo de discapacidad: 1, Motriz; 2. Visual; 3, Auditiva; 4. Intelectual; 5. Otra (sealar)

2.- ASPECTOS DE MERCADO2.1.- Descripcin del ServicioLas lavanderas de autoservicio son las empresas que en sus establecimientos cuentan con instalaciones y el equipo necesario para la prestacin del servicio por encargo de lavado en agua y arrendamiento de lavadoras abiertas para todo el pblico. En forma resumida los procesos que se realizan dentro de las lavanderas comerciales comprenden las siguientes etapas: Autoservicio Pesado y colocacin de la ropa por parte del usuario para que el equipo lave, enjuague y exprima Servicio por encargoEl empleado de la lavandera se encarga de la recepcin de la ropa, pesado, lavado, suavizado, secado, doblado empaquetado, almacenamiento y entrega.Es muy importante que el servicio de lavandera por encargo se presente con las siguientes caractersticas para ser considerado como un buen servicio:

Entrega de prendas de vestir no maltratadas Sin alteracin de los colores originales Sin encogimiento de las prendas de vestir Entrega a tiempo de las prendas lavadas Entrega de prendas limpias y adecuadamente presentadas Que no se pierda la ropaEl servicio que se generar con el proyecto productivo, es el de centro de Lavado y secado de ropa mediante autoservicio y por encargo, bajo la marca Luka Ferrionny Lavanderas, ste se realizar mediante lavadoras y secadoras denominadas Heavy Duty (trabajo Pesado) en la marca Maytag, indicadas para uso comercial, con capacidad de 4 Kilogramos de ropa seca por ciclo de lavado-secado, que sern utilizadas para el acceso de autoservicio y el lavado por encargo en el turno nocturno.Dicho servicio se realizar en un local de 200 metros cuadrados, ubicado frente a un jardn pblico y con 3 avenidas principales que se cruzan tanto para el ingreso como para la salida de la zona norte del centro de la ciudad de Aguascalientes, con vista a la calle sin obstculos que impidan la vista del local, cuenta con patio central donde se establecer un rea de cafetera y uso comn, un rea de atencin al cliente, rea de lavado y secado, rea de planchado y rea infantil, baos y servicio de valet parking.

Los servicios a ofrecer relacionados con la lavandera son los siguientes: SERVICIOS

Autoservicio Lavado

Autoservicio Secado

Autoservicio Planchado

Los Horarios en los que ofertara el servicio son de 24 horas de lunes a domingo.

2.2.- Demanda Identificada

El servicio de lavado por encargo, as como de autoservicio, se realizar en todo el Estado de Aguascalientes que cuenta con 52,199 familias que no tienen una lavadora, adems de 286,374 familias que no cuentan con una secadora de gas en su domicilio (datos obtenidos del censo 2010 del INEGI, en el Municipio de Aguascalientes),lo que representa 208,796 ciclos de 4 kg. de ropa de lavado por semana*, se busca captar 2,950 ciclos en una primer etapa mensualmente durante el primer semestre, creciendo a razn del 3% mensual hasta alcanzar los 4,611 ciclos de lavado y secado en el cuarto semestre de operaciones, para atender esta demanda se realizar mediante 2 rubros; uno mediante lavado por encargo del que se ocuparan las redes de personas en estado de vulnerabilidad, as como los clientes que acudan a solicitar este servicio a las instalaciones y otro mediante el acceso al autoservicio a maquinas de lavado y secado, los procesos de limpieza de ropa se desarrollan en las instalaciones de provistas para ello. Para poder determinar la demanda y posibilidades de crecimiento del proyecto, as como las ventas a futuro, se realizo una encuesta aleatoria a 4166 familias utilizando una muestra de 352 encuestas (ver Anexo I), donde se pudo determinar lo siguiente: Con un 95 % de confiabilidad el proyecto de lavandera tiene una demanda de 2075 ciclos mensuales, por nicho de barrio (colonias vecinas). Con un 95% de confiabilidad el proyecto tiene una demanda de 2600 kg. de ropa enviada a lavado por encargo, por nicho de barrio (colonias vecinas). Con un 95% de confiabilidad 2708 familias no usan los servicios de lavado por encargo ni de lavanderas, por nicho de barrio (colonias vecinas).

Con un 95% de confiabilidad existen 1458 familias que si hacen uso de lavanderas por encargo o de autoservicio, por nicho de barrio (colonias vecinas).

Adems se verific mediante encuesta a otros 5 centros de lavado de ropa de autoservicio (Ver Anexo IB) sobre sus principales clientes y ventas semestrales, al cruzar la informacin se obtuvo como resultado lo siguiente:

Demanda

Producto o ServicioPrincipales CompradoresUbicacinUnidadesPeriocidadPorcentaje de Ingresos para el Proyectodocumento que sustenta las ventascondiciones de pago

Efectivo

Lavado AutoservicioPblico en GeneralInstalaciones2928Semestral40%Encuestas/INEGISi

Secado AutoservicioPblico en GeneralInstalaciones2928Semestral40%Encuestas/INEGISi

Lavado EncargoPblico en GeneralInstalaciones1165Semestral16%Encuestas/INEGISi

2.3.- Oferta Identificada.Segn lo verificado en el Directorio Estadstico Nacional de Unidades Econmicas del Instituto Nacional de Estadstica y Geografa, en el municipio de Aguascalientes existen 243 unidades econmicas de Lavandera y Tintorera, de estas 187 se dedican exclusivamente al planchado de ropa por encargo, 42 a lavado de ropa por encargo, 5 a lavado de autoservicio, 5 son tintoreras con ms de 10 empleados y 4 son de nivel industrial especializadas al lavado de telas con 10 a 30 empleadosPor el tamao del proyecto y la capacidad que se pretende obtener para el lavado de ropa, en todo el municipio de Aguascalientes contamos con 5 empresas que tendran las mismas caractersticas que la que presentamos en este proyecto, por lo que salimos a realizar encuestas a estas 5 empresas y observamos los procesos que en ellas se llevan a cabo, identificando lo siguiente:Oferta

NombreProducto o servicioPrecio de VentaCalidad

LavadoraSecadoraKg. Encargo

Lava MasLavanderas de Autoservicio23Ch. /32Med. /42 Gde.2317Buenos equipos, psimo trato, 17 lavadoras 12 secadoras, 2 empleados, 2 turnos.

Lava MaxLavanderas de Autoservicio151515Pocos Equipos, 5 lavadoras, 3 secadoras, buen trato, No cumplen Tiempos de entrega, 3 empleados, 2 turnos.

BurbujasLavanderas de Autoservicio23Ch. /32Med. /42 Gde.2315Buenos equipos, psimo trato, pocas maquinas, 2 empleados, 2 turnos.

Servicios de LavadoLavanderas de Autoservicio151515Equipos en regulares condiciones, 10 lavadoras, 10 secadoras, local muy chico, pobre atencin al cliente, 2 empleados, 2 turnos.

Lavandera Casa BlancaLavanderas de Autoservicio171717Equipos en regulares condiciones, 5 lavadoras, 3 secadoras, local muy chico, pobre atencin al cliente, 1 empleado, 1 turno.

Es importante sealar que sus horarios de operacin son de las 08:00 hrs. a las 19:00 hrs., nicamente realizaron campaas de publicidad para la apertura del negocio y todas son atendidas por empleados, ya que los dueos o socios no intervienen activamente en el proceso del servicio ofertado, 3 de ellas son instaladas mediante franquicia y la atencin por lo regular es psima, ya que los empleados no cuentan con capacitacin tanto en el trato al cliente como en el servicio que ofertan.2.4.- Programa de Ventas.

El programa de ventas se ha establecido basndose en los resultados de las encuestas (Ver anexo I y IB), la demanda identificada mediante el Instituto Nacional de Estadstica y Geografa, as como en la encuesta realizada a los otros centro de lavado por autoservicio, se realiz el estimado con un crecimiento del 2% semestral, partiendo de una base inicial de 6 % del total de la capacidad de oferta que se pretende instalar, obtenindose los siguientes resultados:Ventas

Producto o ServicioUnidad de MedidaPrecio UnitarioUnidades Semestrales

123456

Lavado AutoservicioCiclo15263527232811289929132928

Secado AutoservicioCiclo15263527232811289929132928

Lavado EncargoKilogramo17967998,41029,61060,810921165

2.5.- Comercializacin.El precio de cada servicio y producto se obtuvo de realizar una suma de los costos fijos, los costos variables y el margen de ganancia, verificando los mismos con los precios de 5 empresas de lavado de autoservicio, obteniendo as el costo del servicio que se oferta al cliente.La comercializacin del servicio se realizara en 2 rubros:A) Lavado de autoservicio.- Mediante 3 campaas de marketing de guerrilla (el mayor impacto posible con el menor presupuesto) anuales, se logra captar al cliente que requiera de los servicios de acceso a maquinas de lavado de ropa, se le brinda una atencin excelente y prioritaria a su necesidad, se le ofrecen alternativas de auto lavado (donde el mismo realiza el proceso de lavado de ropa) o de Lavado por encargo (donde el personal de Luka Ferriony Lavanderas se encarga de proceso de lavado, secado y doblado de la ropa del cliente), se realiza el cobro mediante un punto de venta donde, en forma automtica se lleva la contabilidad de la empresa, realizando un cierre cada 24 horas y depositando los ingresos a la cuenta concentradora de la OSSE.

B) Actividad Econmica Emergente.- Mediante publicidad tradicional se invita a mujeres amas de casa que ya realizan la actividad de lavado por encargo a utilizar los servicios de Luka Ferrionny Lavanderas, establecindole procesos tantos operativos como administrativos para que hagan de una actividad ocasional, un sistema de autoempleo, invitando de la misma forma a las personas que cuentan con alguna discapacidad, adultos mayores y Organizaciones Sociales mediante sus agremiados a realizar esta actividad econmica. 3.- ASPECTOS TCNICOSLa ubicacin de las instalaciones donde se pretende montar el proyecto, se encuentra en la Av. Petrleos Mexicanos nmero 207, Colonia la Fe, que es una avenida principal con una afluencia de 25 vehculos por minuto de sur a norte y 28 vehculos por minuto de norte a sur en un horario de 07:00 hrs. a 21:00 hrs. bajando considerablemente esta afluencia durante la noche, colocado a 25 metros de la interseccin de la Av. Independencia que es otra va de entrada-salida de la ciudad, y con la Av. 5 de Mayo que es la avenida de salida del centro de la Ciudad, la avenida Petrleos Mexicanos se convierte en carretera 45 norte o salida a Zacatecas, la Av. Independencia es la salida por necesidad a la Zona Norte de la Ciudad donde se concentra la zona de alto nivel econmico. Cuenta con suficiente abasto de agua y el drenaje tiene las caractersticas necesarias para recibir la descarga de agua prevista, que es de 10.7 metros cbicos de agua mensuales, cuenta con 2 centros de carga uno Bifsico de 110 Voltios y otro de tipo Trifsico de 220 Voltios, ambos contratados con la Comisin Federal de Electricidad, el servicio de Internet, Telfono y TV por cable, es contratado por Cablevisin y en la actualidad est instalado el servicio y en funciones.Las ventajas de la ubicacin son; el rea de afluencia tanto vehicular como peatonal, el acceso de 17 rutas de camin que conectan con el 62% de las colonias de la Ciudad de Aguascalientes, la buena visibilidad del local ya que no tiene ni rboles, ni postes que dificulten su localizacin, el costo de la renta mensual que es de $2000.- y la amplitud del lugar que son 200 metros cuadrados, la nica desventaja que se encuentra es la zona de estacionamiento, que queda a 2 cuadras del local, pero que se ha solucionado mediante el servicio de valet parking. CROQUIS DE UBICACIN

3.2.- Proceso de Prestacin del Servicio A) Lavado por Encargo.

Encargado/ Actividad a Realizar / Tiempo:Encargado rea De uso Comn:rea de Pesado, 2 Minutos.Se embolsa Ropa, 2 Minutos.Se emite Ticket y Etiqueta, 3 minutosSe pasa a rea de Lavado, 2 minutosRecibe al Cliente con Ticket, 1 minuto.Coteja Ropa y Contenido de Ticket, 1 Minuto.Entrega Ropa, 1 Minuto.Encargado rea De Lavado y SecadoSeparado de Ropa, 2 minutos.Ropa a Ciclo de Lavado, 23 minutos.Ropa a Ciclo de secado, 26 minutosRopa a Ciclo de Planchado, 10 minutosDoblado y empaquetado, 5 minutos.Direccin General24 hrs. despus se llama al cliente, 5 minutosCierre de Ticket y servicio, 1 minuto.Consideraciones: A) Lavado por encargo se entrega de un da al otro.B) Las prendas que despus de lavar en mquina estn an sucias o percudidas, se lavan a mano hasta eliminar la suciedad.C) El hecho de llamar al cliente 24 hrs. despus del servicio es para control de calidad.

B) Servicio de Auto Lavado

Encargado/ Actividad a Realizar / Tiempo:Encargado rea De uso Comn:rea de Pesado, 2 Minutos.Se entrega carro separador, 1 Minutos.Se pasa a rea de Lavado, 2 minutosSe emite Ticket y genera cobro, 1 minutos.Encargado rea De Lavado y SecadoInstrucciones de lavado, 2 minutos.Se invita al rea comn, 1 minuto.Se avisa del trmino de lavado, 1 minutoInstrucciones de Secado, 2 minutosSe invita al rea comn, 1 minutos.Se avisa de trmino de secado, 1 minutoSe pasa al rea de doblado, 1 minuto.Direccin General24 hrs. despus se llama al cliente, 5 minutosCierre de Ticket y servicio, 1 minuto.

Consideraciones:A) El proceso de lavado y secado es de aproximadamente 45 minutos.B) El cliente no se le permite permanecer en el rea de lavado, por su seguridad.C) Existe una zona donde el cliente puede ver una pelcula, leer en un rea comn.D) El hecho de llamar al cliente 24 hrs. despus del servicio es para control de calidad.Distribucin del rea

Acceso a laEmpresa

Local IndependienteLocal Independiente

Bao

MdulodeSuministrosrea de Lavado y Secado

rea Comn

Zona de Doblado

Zona de maquinaria

C) Parmetros Tcnicos de Equipos de Servicio.TipoModeloCiclos tilesConsumo AguaConsumo GasConsumo ElctricoKg. Ropa

Lavadora*17MMWC220AC35,00073 lts..169 kwh4 Kg.

Secadora*1 7MMGDC300DW35,0000.38 Lts..340 kwh4 kg.

*1 Modelos Comerciales se pretende tener 10 equipos.

D) Indicar Normatividad en la MateriaEn Luka Ferrionny Lavanderas somos una OSSE comprometida con la ecologa y el medio ambiente, por lo que una de las polticas de la empresa es el realizar los procesos con el menor impacto posible al entorno en el que se desenvuelve la actividad econmica, utilizando para esto productos biodegradables en los procesos de lavado, equipos que reducen el consumo de agua sin sacrificar la calidad de lavado, por ejemplo: mientras que una lavadora para el hogar gasta entre 180 y 200 litros de agua por ciclo, una de tipo industrial utiliza 105, y los equipos ecolgicos de alta eficiencia Heavy Duty slo 73 litros. Al usar menos agua, tambin se reduce a la mitad la cantidad de productos qumicos (detergente, blanqueador y suavizantes).As, al invertir en equipo especializado, el consumo de agua baja en 75% y el deenerga elctricaen 50%. Y gracias a sus sistemas de centrifugado, tambin se obtienen ahorros de hasta el 40% en el gas que se utiliza para el secado, Se cumple as las normas Oficiales Mexicanas NOM-007-CONAGUA, NOM-002-SEMARNAT-1996, adems de La Ley de Proteccin Ambiental para el Estado de Aguascalientes.Dentro de nuestra actividad econmica slo estaremos ofreciendo: productos concentrados (jabones, suavizantes, limpiadores, etc.) biodegradables y amigables con el medio ambiente, la reduccin de los envases plsticos, la disminucin de las emisiones de CO2 y la reutilizacin de materiales, destinada a ofrecer productos y servicios ms ecolgicos y respetuosos con el medio ambiente.E) Indicar Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas.Las personas que integran el grupo de vulnerabilidad cuentan con la experiencia o habilidades requeridas para llevar a cabo los procesos en la lavandera, as como de la administracin de la misma, sin embargo se requerir de asistencia tcnica independiente para manejo de los equipos que se pretenden instalar. Del cual ya se cuenta con la empresa que dar la capacitacin necesaria para obtener estas habilidades.

F) Programa de abasto Abasto

Materias Primas, Insumos, Servicios, Mano de ObraUnidad de MedidaCantidadCosto UnitarioCosto TotalProveedores ConsideradosPeriodicidad de Abasto

ElectricidadKWH111.70,8595CFEMensual

Gas L.P.Litro168.771181Gas Noel S.A.Mensual

Agua PotableMetro Cubico3812456CAASAMensual

3.3 Tamao.La capacidad a instalar de este proyecto productivo, as como su uso y volumen de produccin del servicio, est reflejada en la siguiente tabla:Capacidad a Instalar

DescripcinUnidad de MedidaCantidadPorcentaje de InversinPorcentaje de IngresosUso por semestres (Ciclos)

123456

LavadorasPieza1050%48%263527232811289929132928

SecadorasPieza1050%48%263527232811289929132928

Total100%96%

3.4 Caractersticas especiales, situacin de vulnerabilidadSe tiene previsto instalar rampas de acceso para sillas de ruedas, espacios con pasamanos en baos, buena iluminacin, planes de primeros auxilios para las personas que presentan ataques epilpticos, ya contamos con letreros e instrucciones escritas en braille, rea de juegos infantiles, bandas anti-derraparte y amplios espacios para poder llevar a cabo las actividades, mejorando la calidad de atencin en el interior de las instalaciones, comenzando por nuestro personal y dando seguimiento a los clientes que nos visiten.

3.5 Calendario de ejecucin del proyecto Concepto/ Mes1

Compra de Equipos y materiales $ 138,640.0

Sub-Total $ 138,640.0

Total $ 138,640.0

4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y SOCIALES

4.1 Organizacin y funcionamiento

Descripcin de puestos:Direccin General y Administracin: este puesto lo desempear la LAP. Lucia Janette Nez Gallegos en un horario de 10:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 a 20:00 hrs. de lunes a sbado. Realizando las funciones de administracin de recursos materiales y humanos; Control de calidad y seguimiento clientes; Responsabilidad legal y contabilidad del proyecto. Ocasionalmente desarrollar funciones de apoyo a las encargadas de turno dando atencin al cliente en lavado y planchado por encargo.

Encargados de turno: estos puestos lo desarrollarn Gloria del Carmen Ramrez Noriega (8:00-16:00 Hrs.), Ma. Esmeralda Arellano Orenday (16:00- 24:00 hrs.) y Roberto Martnez Sierra (24:00-8:00 Hrs.) Las funciones a desarrollar en este puesto son: Atencin al cliente en lavado y secado; rea de uso comn, elaboracin de tickets, lavado, secado y planchado por encargo; en el turno nocturno la elaboracin de tickets.Auxiliar General: El puesto lo desarrollar Martha Cecilia Colis Molina (14:00 a 21:00 hrs. de Jueves a Martes)y realizara las siguientes funciones: Atencin a clientes en reas de lavado, secado y planchado; lavado y planchado por encargo; control de ciclos de lavado por clientes.4.2 Proyectos productivos de poblacin en condiciones de vulnerabilidad.El proyecto est diseado para apoyar a las personas en condiciones de vulnerabilidad, por lo que no tiene obstculos o limitaciones, tanto en la participacin de mujeres como de grupos en situaciones de vulnerabilidad, es un proyecto incluyente, tanto en su organizacin, su administracin como en sus instalaciones.4.3 Prcticas a desarrollar por parte del OSSEAl ser un proyecto emanado de una OSSE con integrantes en condiciones de vulnerabilidad, el principal objetivo es la sustentabilidad del proyecto ya arrancando, el apoyo a otros grupos sociales en situacin de vulnerabilidad, as como el apoyo econmico de los mismo trabajadores, por lo que desde la acta de integracin de nuestro grupo social, se estableci el siguiente mecanismo para distribuir los beneficios excedentes de la puesta en marcha del proyecto:ConceptoPorcentaje

Nueva Inversin Fija al proyecto25 %

Capital de Trabajo25 %

Implementacin de acciones en beneficio de la sociedad10 %

Estrategias de Publicidad y Mercadeo10 %

Distribucin equitativa entre los integrantes fundadores del proyecto 15 %

Distribucin equitativa entre los trabajadores directos del proyecto15%

Explicando cada uno de los rubros: Nueva Inversin Fija al Proyecto.- Compra de maquinaria, Terreno, Obra Civil, Mobiliario o equipo, que se considere necesario para el crecimiento de la empresa. Capital de Trabajo.- Capital que se utilizara para enfrentar requerimientos de la empresa en los momentos que por circunstancias no planeadas o planeadas los gastos de la misma resulten mayores que las ganancias, y asegurar el funcionamiento de la misma as como su liquidez econmica. Implementacin de Acciones en beneficio de la sociedad.- Capital que se utilizara para generar proyectos de apoyo a los grupos vulnerables y apoyo a asociaciones civiles, mediante la compra de mobiliario, equipo o instrumentos que sean solicitados por dichas asociaciones dando preferencia a las casas de asistencia de nios, discapacitados y adultos mayores. Estrategias de Publicidad y Mercadeo.- Capital utilizado para generar campaas de publicidad y mercadeo promocionando nuestros servicios. Distribucin Equitativa entre los integrantes del proyecto.- Capital que ser distribuido en forma equitativa entre los integrantes fundadores del proyecto independiente de su salario. Distribucin Equitativa entre trabajadores directos de la empresa.- Capital que ser distribuido en forma equitativa entre los trabajadores de la empresa independiente de su salario o su condicin de fundador.

En cuanto a las decisiones importantes que han de dar cambios sustanciales a este proyecto, se acord que se llevara a cabo mediante votaciones, a razn de un voto por persona. 5. Acciones o servicios complementariosNo se solicita ninguno.6. Aspectos financierosPrograma de Inversin

Concepto de InversinUnidad de MedidaCantidadPrecio UnitarioInversin TotalRecursos

DescripcinInaesSolicitanteOtros

Inversin Fija

Obra Civil 0000

Maquinaria

LavadorasPieza106364,9263649,263649,20

SecadorasPieza107499,074990,074990,0

Mobiliario y Equipo

Subtotal 138640138640,1

Inversin Diferida

Puesta en Marcha 0000

Subtotal 00

Capital de Trabajo

Materia Prima, Insumos0

Subtotal00

Total $138640138640,1

Total %100%100%

6.2 Activos DisponiblesActivos Disponibles

Tipo de BienCondiciones de UsoDisponibilidad InmediataPropiedad CaractersticasContrato o documento que asegure su uso

SiNoMonto $

1InmuebleBuenasSiJorge Aguilar CamposLocal Comercial de 200 metros cuadrados, vista a la calle y servicios.X2000

6.3 Flujo de EfectivoProyeccin del Flujo Neto de Efectivo

Concepto/ Semestre12345678910

Entradas (+)

Recursos:Inaes138640.1000000000

Solicitante0000000000

Otros0000000000

Ventas9496898134101299104465107630110796110796110796110796110796

otros Ingresos0000000000

Total de Entradas23360898134101299104465107630110796110796110796110796110796

Salidas (-)

Inversiones:Fija138640.1000000000

Diferida0000000000

Capital de Trabajo0000000000

Costos de Produccin, Administracin y Ventas22398227272305723386237152404424044240442404424044

Total Salidas161038.1227272305723386237152404424044240442404424044

Flujo N.E.72569.9754077824281079839158675286752867528675286752

Como podemos apreciar en la tabla anterior, se observa que el flujo de efectivo est muy por encima del punto de equilibrio, que mas delante se representara en forma de tabla, donde se alcanza a obtener a partir del cuarto semestre de operaciones una ganancia del 65 % del costo de produccin del servicio, por tanto los ingresos son muy por encima de los egresos, lo que resulta suficiente tanto para la operacin del proyecto, como para cubrir otros compromisos y llevar a cabo las acciones consideradas en beneficio de los socios o integrantes, sus familias y/o comunidad en el corto y mediano plazos.

6.4 IndicadoresA) Punto de EquilibrioPunto de Equilibrio

Concepto / Semestre12345678910

Costos Fijos12000120001200012000120001200012000120001200012000

Costos Variables10398107271105711386117151204412044120441204412044

Ventas Totales9496898134101299104465107630110796110796110796110796110796

Punto de Equilibrio($)72570754077824281079839158675286752867528675286752

(%)0,310,300,290,280,280,270,270,270,270,27

B) Relacin Beneficio / CostoRelacin Beneficio / Costo

Semestre12345678910

Entradas9496898134101299104465107630110796110796110796110796110796

Salidas22398227272305723386237152404424044240442404424044

Beneficio (+/-)72570754077824281079839158675286752867528675286752

24