080ú0 l tcc-2020 -2016

30 de noviembre de 2016

íl I R[Cri I ü i! I r: m I r¿ ü[, L ar ii.ii l, r,i r iJ [ i)'iCItr*) ffi; ;.f"l i' IÍ$ ii r1''', ,OI ''¡" 1,,.,,*, '+i:..;i:i i. (. ', i; | .! ,*:','

LicenciadoKildare Stanley EnríquezDIRECTOR TEGN¡CO DEL PRESUPUESTODIRECGIÓN TÉCNIGA DEL PRESUPUESTOMINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licenciado Enríquez:

Me dirijo a usted, para hacer de su conocimiento la Modificación INTRA 2 de recursospresupuestarios No. 09-2016 por un monto de OGHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOSQUETZALES EXACTOS (Q85,600.00), la que se efectúa en el actual presupuesto

autorizado para la lnspección General de Cooperativas, en el presente Ejercicio Fiscal.

El objetivo de este movimiento presupuestario interno es fortalecer los renglones 112

Agua, 122 lmpresión, encuadernación y reproducción, 162 Mantenimiento y reparación deequipo de oficina, 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte, 211

Alimentos para personas, 241 Papel de escritorio, 243 Productos de papel o cartón,244Productos de artes graficas, 254 Arlículos de caucho, 266 Productos medicinales y

farmacéuticos,267 Tintes, pinturas y colorantes, 268 Productos plásticos, nylon, vinil yP.V.C., 269 Otros productos químicos y conexos, 2gt Útites de oficina, 292 Útiles de

limpieza y productos sanitarios, 298 Accesorios y repuestos en general, 299 Otros

materiales y suministros, 322 Equipo de oficina, 326 Equipo para comunicaciones, 415Vacaciones pagadas por retiro y la creación de los renglones 142 Fletes, 242 Papelescomerciales, cartones y otros, 243 Productos de papel o cartón, 292 Lltiles de limpieza yproductos sanitarios, 326 Equipo para comunicaciones, en las diferentes actividades ydistinta ubicación geográfica.

En documentación anexa se servirá encontrar el detalle analítico de la presente solicitud,asi como la respectiva justificación y resolución interna de la dirección superior.

,¡"1.NEnai¿

^i§" -".}t

U *.E-. Uo /ñrr*--*"* '9

E tiu,_d?, §ATI,VAS €.* ''

'grfliññ '$

Con copia archivomegonzalez

MINIS ER|O DE

Atentamente,

INSPECTOR DE cooPE*o%^,.¡"rj

09 Drc 201§

., 0flcÜ0t

MOD!F¡CACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA 2 NO. O9-20I6

JUSTIFTCACIÓN

El objetivo del presente movimiento es crear y fortalecer algunos renglonespresupuestarios, debido al bajo techo presupuestario asignado a la institución no fueposible la creación de este tipo de renglones, por lo que se buscarán los espaciospresupuestarios.

Los renglones a fortalecer y crear son los siguientes:

Se fortalecen los renglones 322 Equipo de Oficina y 326 Equipo para comunicaciones,para sufragar la compra de sillas, archivos y otros.

Se fortalece el renglón 415 Vacaciones pagadas por retiro, para sufragar el pago deprestaciones laborales de una empleada que se retiro.

Grupo 1. SERVICIOS NO PERSONALES: 112 Agua, 122 lmpresión, encuadernación yreproducción, 162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina, 165 Mantenimiento y

reparación de medios de transporte, Grupo 2. MATERIALES Y SUMINISTROS 211

Alimentos para personas, 241 Papel de escritorio, 243 Productos de papel o cartón,244Productos de artes graficas, 254 Artículos de caucho, 266 Productos medicinales y

farmacéuticos, 267 Tintes, pinturas y colorantes, 268 Productos plásticos, nylon, vinil yP.V.C., 269 Otros productos químicos y conexos, 291 Útiles de oficina,292 tl,tiles de

limpieza y productos sanitarios, 298 Accesorios y repuestos en general, 299 Otrosmateriales y suministros, Grupo 3. PROP¡EDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES:322 Equipo de oficina, 326 Equipo para comunicaciones, Grupo 4. TRANSFERENCIASCORRIENTES: 415 Vacaciones pagadas por retiro y la creación de los renglones 142

Fletes, 242 Papeles comerciales, cartones y otros, 243 Productos de papel o carlón,292tJt¡les de limpieza y productos sanitarios, 326 Equipo para comunicaciones, en las

diferentes actividades y distinta ubicación geográfica.

El debito para la modificación en mención se obtuvo del Grupo 0. SERVICIOSPERSONALES: 011 Personal permanente y 012 Complemento personal al salario delpersonal permanente, en las diferentes actividades en oficinas centrales, por la cantidadde OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q85,600.00).

00cÜ0 isP-110-2016

30 de noviembre de 2016

LicenciadaMarta Odilia González MirallesJEFA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOY FINANCIERO

Licenciada González M iralles:

Me dirijo a usted, con el propósito se sirva dictaminar la Modificación INTRA 2 de recursospresupuestarios No. 09-2016 por un monto de OCHENTA Y CINCO MIL SEISGIENTOSQUETZALES EXAGTOS (Q85,600.00), la que se efectúa en el actual presupuestoautorizado para la lnspección Generalde Cooperativas, en el presente Ejercicio Fiscal.

El objetivo de este movimiento presupuestario interno es fortalecer los renglones 112Agua, 122 lmpresión, encuadernación y reproducci6n,162 Mantenimiento y reparación deequipo de oflcina, 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte, 211Alimentos para personas,241 Papel de escritorio,243 Productos de papel o cartín,244Productos de artes graficas, 254 Articulos de caucho, 266 Productos medicinales yfarmacéuticos, 267 Tintes, pinturas y colorantes, 268 Productos plásticos, nylon, vinil yP.V.C., 269 Otros productos químicos y conexos, 291 Utiles de oficina,292 utiles delimpieza y productos sanitarios, 298 Accesorios y repuestos en general, 299 Otrosmateriales y suministros,322 Equipo de oficina, 326 Equipo para comunicaciones, 415Vacaciones pagadas por retiro y la creación de los renglones 142 Fletes, 242 Papelescomerciales, cartones y otros, 243 Productos de papel o cartón, 292 Út¡tes de limpieza yproductos sanitarios, 326 Equipo para comunicaciones, en las diferentes actividades ydistinta ubícación geográfica.

El débito para el fortalecimiento se obtuvo del programa de Servicios de Fiscalización a

Cooperativas, en las diferentes actividades en oficinas centrales.

Adjunto sirva encontrar el detalle de la fuente de financiamiento y las partidaspresupuestarias debitadas y acreditadas.

Alexander

Con copia archivomegonzalez

S.cc¡óo dc

PnruPuerto

á -rndezJEFE

00cü0 ¿

30 de noviembre de 2016

LicenciadoKildare Stanley EnríquezDIRECTOR TÉCNICO DEL PRESUPUESTODIRECCIÓN TECN¡CA DEL PRESUPUESTOMINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licenciado Enrlquez:

Me dirijo a usted, con el propósito de informar que la Modificación INTRA 2 de recursospresupuestarios No. 09-2016 por un monto de OGHENTA Y C¡NCO MIL SEISCIENTOSQUETZALES EXACTOS (Q85,600.00), no modifica las metas programadas en el

Proyecto de Presupuesto para el presente Ejercicio

Licda. MartaJEFE DEPART

M¡ADIl'IINISTRA'

Y FINANCIERO

0ccÜ0 §INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS

INGEGC'P17 Avenida 29-58 Zona 11 Colonia las Charcas

Tels.: 2476-2349 . 2476-4404 y 06 Fax: 2476-4402www.ingecop,gob.gt

Guatemala, Guatemala

Of. No.:

Ref.:

AL CONTESTAR SÍRVASE MENCIONAR ELNUMERO Y REFERENCIA DE ESTA NOTA

DEPARTAMENTO ADMINISTMTIVO Y FINANCIERO, DE LA

INSPECCIÓN GENEML DE COOPEMTIVAS -INGECOP., GUAICMAIAtreinta de noviembre del dos mil dieciséis,

ASUNTO: Alexander Antonio Hernández García, Jefe de laSección de Presupuesto, envía expediente pararealizar trámites de la modificación INTM 2 derecursos presupuestarios No. 09-2016, por unmonto de OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS

QUETZALES EXASTOS (Q85,600.00).

PROV-DAF-128-2016

Pase a la Licenciada María de los Ángeles Castillo Rosales, Jefe deel proyecto del dictamenAsesoría Jurídica,

correspondiente,para que se sirua elaborar

del Departamento Admi vo y Financiero.

Y FINANCIERO

hn apia:Anexo:turls R.

Archivo1O folios

DECOOPERATI\,AS

QfuA t

Licda. Mafta fr¡liá Gón/álezJEFE DEL DEPARTAMENTO ADMI

c.A.

0r] 0ü0 üINSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS

I]rlGECOP17 Avenida 29-58 Zona 11 Colonia las Charcas

feB.:2476-2349.2476-4404 y 06 Fax: 2476'4402www.ingecop.gob.gt

Guatemala, Guatemala

Of. No.:

Ref.:

AL CONTESÍAR SIRVASE MENCIONAR ELNUMERO Y REFERENCIA DE ESTA NOTA

ASESORIA JI.IRIDICA DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVA§INGECOP. treinta de noviembre del año dos mil dieciséis.

ASUNTO: Alexander Antonio Hernández García,Jefe de la Sección de Presupuesto, envía expedientepara realizar trámites de la modificación INTRA 2de recursos presupLlestarios No. 09-2016, por unmonto de OCHENTA Y CINCO MILSETSCIENTOS QUETZALES EXACTOS(Q.85,600.00)

(Viene en PROV-DAF- 128-2016)

PROV-AJ-060-2AM

Pase a Ia Licenciada Marta Oditia González Mirálles, Jefe del Departamento AdminisfativoFinanciero, con el proyecto del dictamen solicitado, para su revisión y aprobacióncorrespondiente.

Con copia archivoAnexo 12 folios

,':qiy?:l[@ü' r', t ¡,,.i1,):::jl.rri,irrv,.i".flliJili

tr::,:l'tE r¿rutÁ'

3 0 ¡toy

0ü 0ü0 i

DICTAIJIEN NÚMERO DAF.O1 O.2OI 6

Se tiene a la vista para dictaminar el expediente credo con la solicitud contenida en oficio número SP guion

c¡ento diez guión dos mil dieciséis de fecha treinta de noviembre del año dos mil diciseis, prssentada por

Alexander Antonio Hemández García, en su calidad de Jefe de la Sección de Prcsupuesto de la lnspección

General de Cooperativas por medio de la cual presenta para su análisis y conespondiente Dictamen la

solicitud de una Modificación Presupuestaria por la cantidad de ochenta y clnco mil seiscientos quetzales

(Q.85,600.00).

DEL OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUE§TARIA:

De conformidad con el contenldo de los documentos que se analizan, se aprecia que el presente movim¡ento

presupuestario ¡ntemo, se realiza con el propósito de fortalecer y crear algunos renglones presupuestarios ya

que debido al bajo techo presupuestario asignado a la institución no fue posible la creación de este tipo de

renglones. Los renglones a fortalecer son los siguientes: GRUPO l. SERVICIOS NO PERSONALES: 1 1 2

agua, l22lmpresión, encuademación y reproducción, 162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina,

165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte. GRUPO 2. MATERIALES Y SUMINISTROS: 211

Alimentos para personas, 241 Papel de escritorio, 243 productos de papel o cartón, 244 productos de artesgraficas, 254 Artículos de caucho, 266 Productos medicinales y farmacéuticos, 267 Tintes, pinturas y

colorantes, 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C., 269 Otros productos químicos y conexos, 291 Utiles

de oficina, 292 útiles de limpieza y productos sanitarios, 298 accesorios y repuestos en general, 299 otros

materiales y suministros. GRUPO 3. PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES: 322 Equipo de

oflcina, 326 Equipo para comunicaciones. GRUPO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 415 Vacacionespagadas por retiro; y, la creación de los renglones 142 Fletes, 242 papeles comerciales, cartones y otros, 243

Productos de papel o cartón, 292 Útibs de limpieza y productos sanitarios, 326 Equipo para comunicaciones,

en las diferentes actividades y distinta ubicación geográfica.

OPINIÓN:

En atención a la Modificación Presupuestaria solic¡tada, se aprecia, qué el presente movimiento

presupuestario intemo se reallza con el proñsito de fortalecer y crear algunos renglones presupuestarios ya

que debido al bajo techo presupuestario asignado a la institución no fue posible la creación de este t¡po de

renglones, por lo que se hace necesario buscar los espacios presupuestarios para crearlos. Lo cual esimperioso para la realización de las diferentes actividades que real¡za la lnspección General de Cooperativas,perm¡tiendo con ello proporcionar al movimiento Cooperativo Nacional un servicio más eficiente, así como el

cumplimiento de las atribuciones que la Ley General de Cooperativas le confiere a la lnspección General de

Cooperativas, siendo indispensable contar para ello con los fondos necesarios para cubrir los gastos que

se generen de dicho cumplimiento. Razón por lo cual, el Departamento Administrativo y Financiero emiteDiclamen Favorable, para la realización de la Modificación Presupuestaria solicitada por la Sección de

Presupuesto de la lnspección General de Cooperatlvas.

Fundamento Legal:Artículo 32, y 41 del Decreto Número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, y 36 del Acuerdo GubernativoNúmero 54G2013, Reglamento de la Ley Orgánica del

Guatemala, treinta de noviembre del año dos mil

Licda. Marta

JEFE DE PARTATIENTO ADIIINISTRATIVOY FI}IANCIERO

a.r**r}\

@3

0risú0[INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS

T]{GEGCDP17 Avenida 29-58 Zona 11 Colonia las Charcas

Tels.: 2476-2349 . 2476-4404 y 06 Fax: 2476-4402wwwingecop.gob.gt

Guatemala, Guatemala

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO YINSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAStreinta de noviembre del dos míl dieciséis.

Of. No,:

Ref.:

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR ELNUMERO Y REFERENCIA DE ESTA NOTA

FINANCIERO, DE LA

-INGECOP-, Guatemala

ASUNTO: Alexander Antonio Hernández García, Jefe de laSección de Presupuesto, envía expediente pararealizar trámites de la modificación INTRA 2 derecursos presupuestarios No. 09-2016, por unmonto de OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS

QUETZALES EXACTOS. (Q85,600.00).

PROV-DAF-131-2016

Pase al Licenciada Caren Offilia Guzmán Sagastume, Inspector Generalde Cooperativas, para sus efectos.

Atent

Licda. Marta ilezJEFE DEL DEPARTAMÉNTO ADMINISTRATIVO

Con copia;Anexo:Dor¡S R,

Archivo13 fr¡fios ,o|'i:.üiliii'i r.:1,' . ',- ' ¡t: {:, /,.1i,¡-i,Aiitr ,

( jj, , r 1 .,,.1_; ,. ,.. .r..

rli-1i,.*:ll, ri" : i'1)J';,i liii' /rri r

'r\iji I :'': '.fiilli:i \ \l E= ..:., 1 , r-r-, , lJ, ii.i l

:: l' {: li ii I'.r'. ii i :;. ü ii i,l i"i il ,,. ,

ó'o TYolú

,S*uaet rF;',

)' "4l-s-- ", _ ñ\.Y DEpRRtRT¡e¡rro p'ü ADurNtsrRATtvo

=L Étit^^rnl§b^ {c-- rwAñcieRo - fÉ-t)

Y FINANCIERO

c0c80 t'INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS

IñlG¡EGCDP17 Avenida 29'58 Zona 11 Colonia las Charcas

Tels.: 2476-2349, 2476-4404 y 06 Fax: 2476-4402www.ingecop.gob.gt

Guatemala, Guatemala

Of. No.:

Ref.:

AL CONTE§TAR SIRVASE ME¡ICIONAR ELNUMERO Y REFERENCIA DE ESTA NOTA

INSPECCIÓru CTUCRAL DE COOPERATIVAS, -INGECOP-, GUATEMAIA trEiNtA dEnoviembre del dos mil dieciséis,

ASUNTO: Alexander Antonio Hernández García, Jefede la Sección de Presupuesto, envíaexpediente para realizar trámites de lamodificación INTRA 2 de recursospresupuestarios No. 09-2016, por un montode OCHENTA Y CINCO MILSEISCIENTOS QUETZALES EXACTOS(Q85,600.00)

(Viene en PROV- DAF-I 31-201 6)

PROV- IGC-280-2016

Pase a la Licenciada Marla de los Angeles Castillo Rosales, Jefe de AsesoríaJurfdica, para elaborar el proyecto de Resolución.

Atentamente,

cí\

NSFECIOF 'i.üENÉliAL §' j

.i:'.'r'i-

coo?tRhl\[5

Con copia archivoAnexo 14 foliosLeticia M.

\Ns?tccgt

s"130 i cINSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS

ING¡ECCDP17 Avenida 29-58 Zona 11 Colonia las Charcas

Tels;2476-2349 . 2476-44A4 y 06 Fax: 2476-4402www.ingecop.gob.gt

Guatemala, Guatemala

Of. No.:

Ref.:

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR ELNUMERO Y REFERENCIA DE ESTA NOTA

ASESORIA JURIDICA DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVASINGECOP. treinta de noviembre del año dos mil dieciséis.

ASUNTO: Alexander Antonio Hernández García,Jefe de la Sección de Presupuosto, envía expedientepara realizar trárnites de la modificación INTRA 2de recursos presupuestarios No. 09-2016, por unrnonto de OCHENTA Y CINCO MILSEISCTENTOS QUETZALES EXACTOS(Q.85,600.00)

(Viene en PROV-IGC-280-2016)

PRO!',-AJ-063-2016

Pase a Ia Licenciada Caren Guzmán Sagastume,'Inspector General de Cooperativas, con elproyecto de la resolución solici ientes.

Con copia archivoAnexo 17 folios

0c.1ü11

nEsoLUCróN mj¡¡ERo rcc-ole-2016

EL INSPECTOR GENERAL I}E COOPERATIVAS

CON§IDERANDIO:

Que de conformidad con el Decreto Número 82-78 del Congreso de la Repúblic4 Ley General deCooperativas, la ñscalüación y vigilmcia permanente de las Cooporativas, Federaoiones yConfederaciones de cooperativas está a cargo de la Inspección Getreral de Cooperativas.

CONSIDER.ANDO:

Que la Inspección General de Cooperaüvas necesita contar oou los recursos que le pennitan reallurr wforma eficiente el trabajo ordinario en zus oficinas adminisüativas, por 1o que so necesita contar con losrenglones y fondos que hagan viable las diferentes actividades de la Inspección Ge,neral de Cooperativas,con el único propósito de hacer más práctico y rágil el úabajo itrstitucional, 10 que producirá un mejorservicio al Movimiento Cooperativo Nacional.

CON§IDER^AI\DO:

Que para dar cumplimig6g a las obligaoiones establecidas anteriormente, resulta necesario .'ear yproveer a los Renglones Presupuestarios afectados con tales erogaciones, los recursos ñnancieros quepuedan cubrirlog razóa por la cual es indispensable realizar la Modifioación Presupuestaria INTRA 2para fortalecerlog situaoión que ha recibido Dictamen Favorable del Departamento Administrativo yFinanciero, por lo que es procedente acceder a la Modificación Presupuestaxia INTRA 2 solioitada"

PIORTANTO:

Con base en lo considerado y en lo que para el efecto establecen los artlculos 55, literat k) del DecretoLrgislativo Número 82-78, Ley General de Cooperativas;32, y 4l del Decreto Legislaüvo Nl¡mero l0l-97,Lqr Orgánica del Prezupuesto y artlcüo 36 del Acuerdo Gubernativo Nrimero 540-2013, Reglarnentode la Ley Orgánica del Prosupuesto.

RESUELYE:

D Aprobar la Modificación Presupuestaria INTRA 2 No. 09-2016 integrada así:

DEBITO

Actividad:Código:Renglón:

Actividad:Código:Rmglón:

CREDTTO

Actividad:Código:Renglón:

Dirección y Coordinación2A I 6-1 12000 s2- l I -00-000-00 I0 I 14 10 1-1 I Personal peÍnanente012-0101-l I Complemento personal aI salario

Servicios de Fiscalización y Seguimiento20 t6-t t2004 s2- I I 40-000,0020 I l4 l0 l-l I Personal permanente012-0101-11 Complemonto porsonal aI salario

TOTALDEBITO:

Dirección y Coordinación24rc-1 ,2000 s2- I l-00-000-00 r

112-0101-11 Agua122-0 l0l -l I tnpresión, e,ncuadernación142-0101-ll Fletes162-0101-11 Mant. y Rep. do equipo de oñcina

a. 30,000.00

a. 20,000.00

a. 20,000.00

a. 15,ó00.00

o. 85.600.00

a. 2,s00.00

a. 5,000.00

a 20.00

a. 1,s00.00

0ficüi. ¿

2l l-0901-l I Alimmtos para personris24 l-0 10 1-l 1 Papel de escritorio242-09Q l-ll Papeles comerciales, cartones2434l0l-ll Productos de papel o ctrtón2434$1-ll Productos de papel o cartón244-0101-ll Productos de artes graficas2544101-ll Adiculos de caucho266410 l -ll Productos medicinales267-0101-l I Tintes, pinturas y colorantes2684l0l-II Productos pLísticos, nylon, vinil268-090 1 - I I Productos plásticos, nylon, viail269-0 l0 1-l I Otos productos químicos y cone:(os291-0101-11 Útiles de oficina292-O1ol-ll Útiles de limpieza y productos2924%l-ll Útiles de limpieza y productos298-0 lOt -l I Accesorios y repuestos en general299-0 l0 l -l I Ohos maferiales y suministros3224101-ll Equipo de oficina326-0rcLll Equipo para comunicaciones3 26-090 I - 1 1 Equipo para comunicaciones '

4 l5-0101-I I Vacaciones pagadas por retiro

Actividad: Servicios de Fiscalización y SeguimientoCódigo: 2016-11200052-l l-00'000-002Renglón: l224l0l-ll knpresión, encuadernación

165{101-11 Mmt. y Rep. de medios de bansporte241-0901-l 1 Papel de escritorio244-0901-ll Productos de artes graficas268-090 l- I 1 Productos plásücos, nylon, vinil291-0901-ll Útiles de oficina298-0101-11 Accesoriosy repuestos en general298-0901-11 Accesoriosy repuestos en general

TOTALCREDITO:

a. 400.00

a. e,200.00

a. r0o.o0a. 4,600.00

a. 400.00

a. 4,800.00

a. 200.00

a, 1,000.00

a. 11,000.00

a. 600.00

a. 200.00

a. 300.00

a. 2,000.00o. 5,ooo.oo

a 1,s00.00

a. 4,000.00

a 1,800.00

a. 2,200.00

a. 15,900.00

a. 7,600.00

a. 30o.oo

a. 100.00

a. 500.00

a. 100.00

a. 300.00

a. 100.00

a. 380.00

a. 1,000.00

a, 1,000.00

o. 85.690.00

u)

m)

IV)

Dese el aviso al Mirristerio de Finanzas Públicas dento del término de diez dlas coritados a partirdo la presento fecha.

Que se insúuya al Departamento Adminisüaüvo y Finmciero para el cumplimiento de la presenteresoluoión y notificacionas a los Depaxtamentos, Unidades y Secciones que se considerepertinente.

La presente Resolución entra en vigenoia inmediatamente.

Guaternal4 treinta de noviembre del año dos

clj.'Ld s¡r'uuzrlrilI cats6r\(qll¡¡¡, l:iIns pector Genera I de Cooper-lltiva5-

-agÉ-BAt- 4,.'(..U*%1

t¡¡srrcron ?ceru¡R¿i -1.-=%

¿\u

8fjC01 3PAGINA. .No.

DESCnIPCION fuTONTO SOLIC'TADO MONTO APROEADO

I t200052.1 l-00i00{01-000-01 l-0101-l l-0000-0000

I 1200052.t l-00-¡m0{01.000412¡l0t-l t-0000-0000

I 1200052-l l-00-000¡02{00-01 l-0101-l t-0000{000

I t2000 52- I I -00-000 402400.0 I 2.0 I 0 t - I t -00004000

PERSONAL PERMANENTE

COMPLEMENTO PERSONAL AL SALAPJO DELPBRSONAL PERMANBNTE

COMPLEMEI{rO PERSONAL AL §A¿ARIO DEL

-30,000.00

-20,000.00

-20,000.00

-t5,6oo.oo

-30,000.00

-20,000.00

-20,000.00

-t5,600.00

TOTAL-> -85,600.00

Modificación Prcsupuestüia INTM 2 No. 08-2016. El objetivo dc e¡to movimicnto prcsupuesterio intemo es fortslecer los reglones I12, 122,DESCRIPCIoN: rc2,rcs,2rt,z4l,243,z44,zs4,266,267,268,269,z9r,zgz,zgg,zgg,322,326,4r5,yracreaciondelosrenglones r42,242,241,292,326en las diferentes actividades y distinta ubicación geográfica,

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADONOTA: Omftase: "Modificación Presupuestaria INTRA 2 No. 08-2016"

WCorrecto: "Modificación Presupuestaria

fAGrNA. J{n. 2 D8 6

tNr-PG{P.tf,Y-ACfOSn-Irl{-IrCEO.rT-O¡G!.COnX r,ESCR]?CION ¡IONÍO SOLICITADO i\IO¡iIO APBOB.I.DO

I t20o0r2-l l-00-00G00¡-000-¡ l2-01 0l -l l-0000.0000

I r200051.1 l-00-0m.001-000-122-01 0l.l t -0000.0000

I 1200052-11"00-000.00t-000.1 4!.01 0l -¡ r.0000-0000

t12000J1-11.00-mG001400-t6!-0t0t.l t0000-0000

t 1200012-11.00.000-001 -000., t l-0e01-l l-0000.0000

I 1300012-ll-0c00G001-000-!41-0101-l l-0000-0000

113000,i-11.00-000-(l0l-000-242,0e0 t-¡ l -0000-0000

I l?000s2-1 l-noJ[f l-f t0l Jxlf ¡-243-010t-l l-Dm0-0000

¡ l!00053.1I-00-0n0-nnlJ)on.l43-n9n l.l l-0nn0-0000

I 1200052-1 t.0D-000-001-000-244-0101-l t-0000.0000

¡ t200052-l t.00{00-001{00.254-01 0l -l I -0000-0000

I r?00052.r r,00-000-00r-000.266-01 0l.l r -0000.0000

r r200052-l r -0GmG00r-000-267-0101-t l -0000.0000

I t200052-l l-0G000.001.000.268-01 0r -l l -0000-0000

I 1200012-1 r-00-00G001-000-2rr8-0e01-l I -0000-0000

lr200052.11-0G0m-ml-000-!69.0t 0l-l I -0000-0000

I 12000r2-11-00-00G001.000.10 1-0t01-1 l-0000-0000

I l?00012-ll-00-000{01-000-192-0r0t -r l-0000-0000

ll3000t:-Il-00-000-001-000.!92-0901-t l-0000-0000

I 13000r2-Lr-00-0u0-001-ul{L29rr-0101-l l-0000-0000

1 1200012-1 1-00-rÍ1il"r)0 t-f100"29r.0 t01.1 l -0000.0000

I t?00052.1 r-00-000.00t¡0n-322-0 ln l -l t-0000-0000

I l?000r:. t t-00-000-00 t-000.¡2rí-0 r 0 t - r l-0000-0000

I 1200052-t 1.00-000-mt.000.126-090r -l 1.0000-0000

, t200052-t l-0G00G00t-000-{15-0t 0t -t t-0000-0000

I t200052-l I -00-000-002-000. I 22-01 0l -r r -0000-0000

I t200052-t l-00-00c002-000-t tl5{l 0t -t t-000G0000

1 12000J2-I 1.00-00G00!-000-24 t.0901.1 l -0000-0000

I 1200052.11-oo-flxl002-000.!44-0901 -r r -0000-0000

AGUA

IMPRESION, ENCI'ADERNACION Y

FLEIES

MANT. Y REP. DE EQIJIPO DE OIICINA

ALIMENTO§ PARA PERSONAS

PAPEL D8 E§CRITORIO

PAPELES COMERCIALES, EARTONES Y

PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

PRODUCTOS DE ARTE§ §RAFICAS

ARTICULOS DE CAUCHO

PRODUCTOS MEDICINAIE§ YTINIES, PINTUMS Y COLORANTES

PRODIJCTOS PLASTICOS. NYLON, VINIL YTRODI'CTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL YoTROS PRODTJCmS QTIMICOS Y CONEXOS

IJTILES DE OFICINA

T'TILES DE I.IMPIEZA Y PRODTJCTOS

UT¡LE§ DE L¡MPIEZA Y PRODUCTO§

ACCBSORIOS Y REPUESTOS EN GENERAI.

OTROS MATERIALES Y SUMTNISTROS

eQUtPO DE OFICtNA

EQUIPO PAX¡. COMINICACIONES

EQUI?O PAXA COMI]NICACIONES

VACACIONES PACADAS POR RETIRO

IMPRESION. ENCUADERNACION YMAM. YREP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

PA?EL DE E§CRITORIO

PRODIJCTOS DE ARTES GRAflCAS

2,500.00

5,000.00

20.00

r,500.00

400.00

9,200.00

I 00.00

4,600.00

400.00

4,800.00

200,00

1,000.00

I 1.000.00

600.00

200.00

300.00

2,000.00

5,000.00't,500.00

4,000.00

1,800.00

2,200.00

15,900.00

7,t100.00

100.00

100,00

500.00

100.00

300.00

2,500.00

5,000.00

20.00

1,s00.00

400.u0

9,:00.00

l 00.00

4,600.00

400.00

4,800.00

200.00

1,000.00

I 1,000.00

600.00

200.00

300.00

2,000.00

5,000.u0

r,500.00

4,000.00

1,800.00

2,200.00

15,900.00

7,600.00

100.00

100.00

500.00

100.00

300.00

l.!ñrUiJr

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADONOTA: Omftase: "Modificación Presupuestaria INTRA 2 No. 08-2016"

DESCRIPCION¡Modificacióu Prpsr¡puestarir INTI(A 2 No. 08-201ó. El objetiw de cste mümiento prc:upuertuio intenro es fortalecer los regloues t 12. 122,

162, 165, ll l, l4l,14i,2.44,254,266,267,168,169,291,192,)98,299,372,316,415, y ls creucion r.le los renglones 142,242,24i,292,3?óen l8s dife¡entes actilidades y dístínta ubioación geográfíca.

ffiCorrecto: "Modificación Presupuestaria I

gflcrJJ" §PAGINA, §o.

I 1200052.1 l-00.00G002-000.268-0901.1 l-0000.0000

¡ 1r00052-ll-0G00G001-000-291-0901 -l 1.0000.0000

I 12000J2-l 1.00-m0-003-000-29t-01 01. t 1.0000-0000

¡ 13000r2-t 1-00-000.001.000.398-0901.1 1.0000-0000

PRODIJCTAS PLA§TICOS. NYLON, VIML YI'TILES DE OICINAACCESORIOS YRBPTJESTOS EN GENERAL

ACCESOBJOS Y ¡.ETIjESTOS EN CENERAL

100.00

.]80.00

1,000.00

I ,000.00

100.00

.t80.00

1,000.00

r,000.00

rorALé

Modificrióu P¡csupuestaria INTRA 2 No. 0t-?016. Bl objclirc de e¡to mvimicnto prc3trpucrtüio intcmo er fort¡lece¡ los reglones 1l?. 122.DEscRlPcloN: l62,l65,lrl,14l,:43,244,2i4,266,267,268,269,2yr,292,298,299,3?2,326,415,y|lorrrcionderosrengroner 142,242,24i,212,326on las diforcnteE sctividades y distinta ubicrción geognifics.

DISPONGASB LAEMISION Y EL REG¡STRO DE ESTA OPERACION:

APROBAI}ONOTA: Omltase: "Modificación Presupuestar¡a INTRA 2 No. 08-2015"

Pr.rupuerlg i

=----á:

Correcto: "Modiflcación Presupuestarla INTRA 2 No, 09-

PAGINA. .Nn, 4 DE 6

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TUENTE DE IIINANCIA}IIENTO DEBITO CREDITO

JL INGR.ESOSCORRIENTE§

' OOOO SIN OROAN¡SMO

0000

:Eú99=qS

-85,600.00

-85,600.00

85.600.00

85,600.00

85,600.00

TOTAL -85,600.00 85.600.00

RESLN{EN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO SUB TIPO GA,STO

GA§TO§ DE ADITTIM§T&{CION

C¡A§TOS DB ADMIMSTRACION

IN\IER§ION FI§ICA

DEA¡TOS

.t5,600.00

-85.600.00

0.00

0.00

.8í600.00

CRUDITOS

59,900.00

59.900.00

:5,700.00

25,700.00

85,ó00,00

INWRSION}ISICA

Modificrcióu P¡esrpuestrria INTRA 2 No. 0E-3016. El objelivo dc cstc moümienlo plel¡pr¡estario inten¡o Es fortaleccr los reglones 1ll, 122,DEscRlPcloN: 162,tós,:t1,141,r43,244,2s4,266,267,268,269,291,292,298,799,322,326,415,yruorercionde|osrengkrney142,242,)4i,2y2,3i.6en las diferentes astividades y distinta ubicación goognifica.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADONOTA: Omítase: "Modificación Presupuestaria TNTRA 2 No, 08-2016"

h3e),Correcto: "Modificación Presu puestaria

PAGINA, JIo, 5 D8 6

RESUMEN POR FINALIDAD

T.INALIDAD FUNCIÓN DIVISIÓN Déhltos Créditos

IOOOO SERVICIOS PUBLICOS GENERALE§

10200 Adrninistración Fiscal, Monetaria y §enriciosde Fiscalizacién

-E5.600.00

-E5,600.00

-85,600.00

85.600.00

85,600,00

8s,600.0010203 Servicios de fiscaliz¿ción

-85,600.00 85,600.00

RESI.IMEN POR PROGRAMA

PROGR.AMA

11 -SERVtrDS DE r¡§CAt]zACÚr¡ ¡ cOOppnATr/as

DEBITO§

€5,600.00

CREDITOS

85 É00 .o o

TOTAL: €5.600.00 85 ,6 00 .00

rv-o R (; r.co x ¡a t¡f,scxtPCto¡{ iroy ro soLrcfr^Do Mol fo.\PRoB^Oo

TOTAL:>

DESCRIPCIONTModificrcióu P¡esrrpuestaria INTRA 2 No. 08-2016. El obielivo de este movimiento presupuestrio inten¡o es fortalecer |os regloues 112. 123.162,165,)11,241,743,2.44'754,766,767,268,269,291,292,29E,299,322,3:6,4l5,yhoreuciondelosrengkrnes142,242,2$,L92,326en lss diferontes actiYidades y distinta ubicnción geognifica.

DISPONGASB LA EMISION Y EL REGISTRO D8 ESTA OPERAC}ON:

APROBADONOTA: Omltase: "Modificación presupuestaria INTRA 2 No. 08-2016,,

MCorrecto: "Modificación Presupuestaria INTRA 2 No.

&EU REÑUIA UPR

cf;cüt" iPAGINA, .No.

ENT-PGS?.P¡Y-ACT.OBN.RÍN.UGTGT¡.ORGI"CORX MONTOSOLICITADO MONTOAPROBADO

TOTAL==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE DEBITO CREDITO

TOTAL

NOTA: Omftase: "Modificación Presupuestaria INTRA 2 No, 08-2016"Correcto: "Modificación Presupuestar¡a INTRA 2 No. 09-2016"

,;i***"1%

!*"ñ"-ffi3

FECHA DE APROBACION

30 ll 2,016

DIA MES ANO

Y EL REG DE

()rt)

CO2 RES No. I I 189 del úo 2m3 CGC

Modificación Presupucstria INTRA 2 No. 08-2016. El objetivo do estc movimicnto prcsupucstario intcmo es fortalecer los reglones I 12, 122,DE§cRrPcIoN: rcz, rcs,2tt,24t,243,244,2s4,266,267,26s,269,2gr,2g2,298,299,322,326, 415, y la oreaoion de los r engrones t4?,242,243, zgz,326cn las diferentes actividades y distinta ubicación gcográfica.

|4&WADÓ§ co\

i;mr,rg?fi r,Tffi§tffiis 3v- frl*t r*úP

6

TITEnINCIACPB--ñ,ñ6ffin¡- DrscRlPcroñ