CONTRATISTA: ORGANIZAClÓN TERPEL S.ANIT.830.095.213-0

OBJETO : Suminjstro de combustible para los vehículos automotores delos organ¡smos de seguridad del departamento del Qu[ndi'o y laUn¡dad Departamental de Gestión del Riesgo con destino a lasunidades del comité operativo, con el fin de garantizar laconvivencia, seguridad ciudadana y capacidad de respuesta enel Departamento del Quindío, con cargo al fondo de seguridadterritor¡al FONSET y recursos corrientes de l¡bre destinación.

RESUMEN DE ACTIVIDADES

En el período comprendido entre NOVIEMBRE OI AL 15 DE 2019, LaOrganización TERPEL S.A sumin¡stró el combustible para los vehículosautomotores de los organismos de seguridad y de la unidad de gestión del riesgosegún lo requerido, para un total de UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA MILCIENTO CINCO MIL PESOS ($1.360.105) M/CTE,

lNFORME DE ACTIVIDADES

En el período comprendido entre NOVIEMBRE OI AL 15 DE 2019, LaOrgan¡zación TERPEL S.A suministró el combustible para 'os vehículosautomotores de lcx5 organismos de seguridad y de k] unüad de gestión de riesgoen ejecución de ka Orden de Compra No. 37134 la cual se encuentra dentro delacuerdo Marco de precios No.CCE-715-1-AMP-2O18(1l.

Los consumos durante el periodo relacionado son como aparece a continuación:

A. VEH'CULOS GOBERNACION DEL QUINDIO

NOVIEMBREOI AL15DE2019 /

O1/11/2019±±|_V\t:\l""t' í-rlíl,,J`tiji \/!,.,`l ` i-`,t.,`,

MAESDEQUl6 SEGURIDADGEST'ONDERIESGOS CORR'ENTECORRIENTE $ 1S8,S5a$92,50O 17.14110 $ 10,281$10,281 $ 176,228$102,811 90182190499018219044

01/11/2019 MAES DEQU l 7

01/11/2019 MAESDEQU ' 7 GESTlON DE RIESGOS CORRIENTE $ 92,500 1O $ 10,281 $ 102,811 9018219044

03/11/2O 19 MAESDEQUl5 SEGURIDAD CORRIENTE $ 45,387 4.912 $ 10,281 $ 5O,501 9018219049

05/11/2O19 MAESDEQU '5 SEGURIDAD CORRIENTE $ 54,93 2 5.894 $ 10,281 $ 60,597 9018219049

o8/11/2O19 MAESDEQU'7 GEST'ON DE RIESGOS A.C.P.M. $ 122,630 13.461 $ 9,869 $ 13 2,843 9O18219O45

Üíl l rllyOT9 MAESDEQUl4 SEGURIDAD CORRIENTE $ 20,020 2.162 $ 10,288 $ 22,242 9018219050

Cn l Tl/2!01£ MAESDEQUl6 SEGU RI DAD CO RRI ENTE $ 14,260 1.S4 ; 10, 288 $ 15,843 9018219O50

08/11/2O19 MAESDEQU'2 SEGUR'DAD CORRI ENTE ? 90,872 9.824 $ 10,288 $ 101,065 9018219050

o8/11/2019 MAESDEQu l7 GEST'ON DE RIESGOS CORRIENTE $ 193,8S8 20.935 $ 10,288 $ 215,371 9O18219O45

08/11/2019 MAES DEQU l5 SEGuRIDAD CO RRI ENTE $ 100, 020 10.813 $ 10,288 $ 111,240 9018219050

10/11/2019 MAESDEQU l7 GEST'ON DE RIESGOS CO RRI ENTE $ 100,742 10.891 $ 10,288 $ 112,042 9018219045

12/11/2019 MAES DEQU l6 SEGURIDAD CORR I ENTE $ 154,836 16.721 $ 10, 288 $ 172,019 9018219050

13/11/2O19 MAESDEQUl5 SEGURIDAD CORRI ENTE ? 73,913 7.982 $ 10, 288 $ 82,116 9018219O50

15/11/2019 MAESDEQUl7 GESTION DE RIESGOS CORRIENTE $ 97,1O7 10.498 ? 10, 288 $ 107,999 9O 18219045

Al informe de supervisión se anexan las t¡rillas soporte del sum¡n¡stro, en lascuales aparecen las fechas, volumen de cada suministro y el centro de costo alcual se carga el sumin¡stro refer¡do.

Las facturas que presento la organización TERPEL S.A se relacI-onan acontinuac¡Ón.

PERIODO No. DE FACTUFu CENTRO DE COSTO l VALORDE NOVIEMBRE01AL15DE2O19 AR-9018219049 SEGURIDAD $ 287. 326

AR-9O1821905O SEGURIDAD $ 5O4. 524AR-9018219O45 GESTION DEL RIESGO $ 568.255

TOTAL $ 1.360.1O5

En conclusión, el suministró de combustible para los vehículos automotores de losorganismos de seguridad y de la unidad de gestión de r¡esgo, durante el per¡odocomprendido entre NOVIEMBRE OI AL 15 DE 2019, tuvo un costo de UNMILLON TRESCIENTOS SESENTA MIL CIENTO CINCO MIL PESOS($1.36O.105) M/CTE, según la cuenta de cobro enviada por el contratista, encumplimiento de la orden de compía No.37134 de 2019

PLAZO DE EJECUCION: PLAZO DE EJECUCION: El plazo para la ejecución delcontrato será hasta el 31 de diciembre de 2019 y/o hasta agotar la disponib¡lidadpresupuestal, con in¡cio a pariir de la suscripción del acta de in¡cio de ejecución dela orden de compra.

VALOR: El valor del contrato será por la suma de CIENTO OCHO MILLONES DEPESOS ($108.OOO.000.OO) M/CTE,

FORMA DE PAGO: El proveedor debe (i) facturar quincena'mente 'os medios depago adqu¡ridos o sum¡nistros de combust¡ble en EDS y Servic¡os de Transportede combustible realizados por cada Orden de compra de la entidad compradora;(¡¡) presentar las facturas en la dirección o en el correo electrón¡co indicado para elefecto por la entidad compradora; y (iii) pub'icar una copia en la T¡enda Virtual delEstado Colombiano.

RECISTRO PRESuPUESTAL

R.P. No. S EC RETARIA RUBRO VALOR TOTAL2456 del 11 de lNTERIOR 0309-5-314 23 7518 2842 $ 100.00O.000Abril 2019 0309-5-314 25 81 12 36-20 $ 8.000.000

los pagos a efectuarse con la presenta Acta de superv¡sión se d¡stribuyen asÍ:

R-P- No. S EC RETARIA RUBRO VALOREJECUTADO

2456/2019 INTERIOR 0309-5-314 23 7518 28-42 $ 287.3262456/2019 lNTERIOR 0309-5-314 23 7518 28-42 $ 504.5242456/2019 lNTERIOR 0309-5-314 25 8112 36-20 $ 568.255

TOTAL, ACTA No.O13 $ 1.36O.105

En consideración a que el CONTRATISTA ha cumplido a sat¡sfacción con las obligac¡onesin¡cialmente contraídas con el presente contrato se procede a dar el visto bueno para quele sean cancelados los d¡neros as¡gnados.

Se reviso el pago de los apories al Sistema General de Seguridad Social, y estecorresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, Pensión y ARL)i para elperiodo que se está cobrando:

De acuerdo al ceriificado emitido por JEIDY KATHERINE SEGURA TURRIAGOcontador público identificado con número de C.C 1.O7O.922.199 y tarjetaprofesionaI 206399-T Certifica. aQue la Organizacíón Terpel con W,-f.8?0.095.21?-O se encuentra a paz y salvo en el cumplimiento de sus obligacionesde seguridad social integral y de para fiscales, de acuerdo con la: normasvigentes, por el mes de mayo de 2019.

Para constancia se firma en Armen¡a Q. a los 13 di'as del mes de Noviembre de2019.

PERIODO A PAGAR: NOVIEMBRE OI AL 15 DE 2019 /

VALOR A PAGAR ACTA No. 013: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA MIL CIENTOCINCO MIL PESOS ($1.360`105) M/CTE,

HÍfi r_n_P#TLriNP_H_Lu_±i¥ú#_ _dqlqTAcAbvriEI#1AffiL' EÉS#m tdü®q®SiTeeTeeo?I EwNcNTTTET(Sioo.ooo.oOO), "TERIORJ RuBRO O309-5-314 23 7518 2842'

!.F_s_#ff_=_HDPm|HMLrpgs£ii ETTI¥_c$9ü+1A1_#Ñ¿bo sNuITpEd®#TS"iE,M/cTE. (SB,OOO-OOO), 'NTERIOR' RUBRO O309€-3 1 4 25 81 12 36-2O.

NUMERODELACTA VALOR TOTAL VALOR EJECUTADO SALDO

001 $ 108.OOO.OOO $ 2.139,939 $ 105.860.061

002 $ 105.860.061 $ 13.927.346 $ 91.932.715

003 $ 91.932.715 $ 3.900.234 $ 88.032.481

004 $ 88.032.481 $ 3.988.235 $ 84.044.246

005 $ 84.044.246 $ 5.610.627 $ 78.433.619

006 $ 78.433.619 $ 5.323.508 $ 73.110.111

007 $ 73.110.111 $ 4.836.678 $ 68.273.433

008 $ 68.273.433 $ 9.044.737 $ 59.228.696

009 $ 59.228.696 $ 3.325.756 $ 55.902.94O

010 $ 55.9O2.940 $ 4.979.728 $ 5O.923.212

011 $ 5O.923.212 $ 4.593.197 $ 46.33O.015

012 $ 46.330.O15 $ 2.415.938 $ 43.914.077

013 $ 43.914.077 $ 1.360.105 $ 42.553.972

MODO DE PAGO:

En el caso de que el pago se realice a través de transferenda se deberá diligencjar lasiguiente información:

Nombre del banco Tipo de cuenta No. de cuenta Titular de la cuenta

BANCOLOMBIA CORRIENTE 031 -083229-96ORGANIZACIONTERPELS.A

(Nota: El supervisor del con_tra`to en el caso de pagos mediante transfQrenciaSideberá constatar en cada uno de los mismos que los datos de la cuentacorl'espondan a los establecidos en la minuta del contrato).

IVAN DARIODirector DesCiudadana

lRRE FRANCOlo Comunitar¡o, Seguridad, Conv¡vencia y Part¡cipación

Departamento del QuindíoSupervisor

ELABORAClÓN REVISIÓN APROBAClÓNElaborado por Revisado por: Aprobsdo po, '

ÁngeLa Mar'8 Ca,c'ona Ortiz Nésto, Fabián Qu¡ntei'o Orozco C¡elo Lóoez GutiérrezCamo: Profesiona, Universftar,o Carqo : Director de Coritrstac,ón Car_qo: Sec,etaria de Despacho

Ee rpel.83O.Og5 2I3-O

OF}GANIZAClÓN TERPEL S.A.KR7 75-5,Í'Iso,e

pBX (571)317535= F^X.(57l)3175438

BOGOT^ D C -COLOMBIA

WWW TEF]í>EL COM

LINEA DE ATENCION AL Cl'ENTE O1,8OOO-S18-555

ww \ tiNTp`iBJy[NiF (`,``oi ucioí, M oi?c,3b r)i I)ir, iÍ/?oisi rJRAt: coNTRisuyfNTr soÍ`ií)T^ RFS()I u(`ION T)r)Lc42o6Í, oCT i3/?oi7

4i; , i #iT,(ANc[ iI:()Lk i)'LVANo-m'kVAAmRoFNG IDM:-Nr Al`fOTMi}JáV;c`i oAjJ TD?iRAÍNTFNNoFOiOBR,r6SmRi[iS40¿|J\;C;)l70NrJFNl íiciv3,8.1m?i"rJeF {,J(;"t? ;:}Ii/804v i-(`JrA\(TiOARÍrÍAE;NTfAD(lRc:vSH`CJ{iiFrEc A3Lol t:: l?rsi.í "-t-cr[-Í, w, ,pnr`i7qanAÁq H^iT^ r, NJ AFEmlR[~ _ _ _

VENDIDO A:

D:PÁRTÁMENTO DEL OUINDIO

CL 201'3 22 ED GOSERNACIONT_EL 6lÁ\77Ot\

ñ,1MENÁ -QIJINDIO -COLC)MBIA

EÑTREGADO

l ~J\Á DE§CRIPCION J UNIDAD~ J CÁANTIBlo~ S*¥,y27,947 l PREC'O UNITARIó-á-4*¥j €y-ffiTS£~ñrt^vÁLoFi TóTAL ;

J%,COOlOO i G,`souNAcORRIENTEOXIGENAD"%N l1(lll)lll'l uGL 10 28l,O8961l 287 325,61 ll !l

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS J ._ . . . . .\/EINTISEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M L

lOBSERVACIONES PERIODO DE FAl,lURAC,ION I AL6 DE NOVIEMBRE -SEGURIDAD

l ` ,lr lrl' J, t,( q, ,'`L-' _blú l`F IC,oELI,Á,MrL!cITcTL`-,,R^Dof¡EC'B' Y-ACEPT-OiiiOMBRE Y F,RMA`: tto^R DmEaÁ REAi y MATERIA L:

- . . "VEHICULO: No. ORDENCARoUE: , \ ` jr9 REPRESENTANTE LEGAL.AuTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

EMPRESA TRANSPOfiTADORAYÍZ-*¡¢`#J¥aÍ,~£*r^ ^ >, Á` ,ry {4. ¿ iJ-íÉ,

ÉT`-tCYgSy/^'¿/ S`.''*ta><G_ (¿h <V. .\ ,y< (+ ,, `,Át (|, Lr~`fq,`#effZy1`;z^í ;(*

oRGANrZ^CION TERpEL NO DÉSARRoLiA OpERACIONEs DE FAcTORING, ToDO PACODEri=Rti,`Lli¿Alis€^NoHBREDEoRGANlzACIONTERpELS.A.i;¡éUL;íTt!;;',:¡E::A=:NÍB;;§:g:;:£T;£¡ri§tBEhsco#B%£88IEsAsÉ3:#EEsINgSTEDO(`l!l£l'TO\-SL`OÜLIGAAPAGARA-ORCANIZACIC)NTERPE:LS.A.-

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-OR'GINAL- l'.`9iT\ü '. Ü(: 1

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PAGO TOTAL

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t4 i 5 , 77c479oooco82(8o2o,oooooo89oooi 639 i i ogoi 82i go49(39oo,omo287326

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| TOTAL EFECTIVOl\\`` L` ```\`'~-

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TC)TAL CHEQuES

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JVAL.OPÜ `¢. PtAÁhq¢f!k^

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No. Choqi'e3 TOTAL CHEQUESn

CONS'GNÁCI^QN-Ef.EC,llVQ BAy"éO ,,~_ FIEFERENC'A

t€rpel.83 O. Og5.2I 3-O

ORGANIZAClÓN TERPEL S.A.KR7 75-51 P!soI3

PBX (571)317S353 FAX'(571)3175Á38

BOGOTÁ D C -COLOMBIA

W\^M/ TERPEL.COM

LiNEA DE ATENcioN AL cLiENrTE oiJ}ooo.5i8-s55

RESoi \i(,ioN No oi7ri35 í)F Dic.i4/,oisi rJRAN coNT'UBuyFNTF BOcoTÁ RES()iucION DDi_o4?o65 ocT i3/7()17

J4 \ ; mi tr i T,r^^ : l l r LOj { , J I FV ^N " ` r l HVAAc , Rt ,FNC' I oMFmi A: t ¥1 } lRNA c: ii o<ANnU : , ; `IrRt[NT NrN;tE Di^09QRT:S:2i o7Ri9Fiíi4oO9:> 5GU99C.' iOky5 i st;mn2i , , ne; R3QJt;J iLd:a5n 9?:o:;iQZ6: 4y i-: L?N:cl ,OAR ErTAFsNTFAD OnRoEvS i eCm:i^,FrF: A3C d t r: l ?' bLi ±\Ji`^r\ \'`ONrRiBi;YENTE REsoi \i(,it}¡i No ui,ii`,5 I,L L,ii. i4,,i,ioi \JI<^l', i,ui`i,

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

CL :JO 13 22 ED GOOERNAClON_F_L (i7'4177OO

AF¡MENIA -OUINDIO -COI OMBIA

;, ENTREGADO A

CODIOO I DESCRIPCIONJ` UNIDtAD - ` , oAHü;^D-:Ó_ \^ \ PF¡EC'O uN,TA\F,io t?r;,;ri`^¿&®**tJVrLoR+~6TAL `' x-\,

~31/,¿ i GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10C/o N l UGL 42,324 10 287.6OO2 435 412,39

r iiio-cEMB6Nilll!lllll

UGL 13.461 9 868,7103 132 842.71

VALOF{ FACTURA EN LETRAS: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA. -' . ' . -

Ó g)L J/¿^ñ ,;;~¡J##,\SÍ^í,6,i.3:¡2:§i`

Y CINCO PESOS C,ON CERO CENTAVOS M.L

OBSERVACIONES: PERIOl)O DE FACTURACIUN. 7 AL 15 DE NuVIEMSRt -G!STION DE t<lESCJCJS

-J:'T,-,J

ORGA}II3ACION TERPEL NO DESARROl|J\ OPERACIONES DE FACTORING, TODO PACODEBE REALIZARSE A NOHBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.

EL ORIG]NAl. NC` CONSTITuYE TITl'LO VAI,OR.

POh H=DT.O D£ LA PRESBNTE PACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTAIITEDECIAJ`Á iIAJ)J!R RECIBIDO REAL Y tÜ`TERIALllENTE LAS MERCANCIAS DESCRITASE;N 5S'l`[ DOCl'llZ:1TO Y SE OBíIGA A PAGAR A l'ORCANIZACION TgRPEL S.^.-|tJL pi`EciL) Li\i LA roR+LE\ p^cTADA AQui M-sno.

l`AVOR G[R,\r\ i`tiEQuE cRuzADo A NOMBRE DB 'iC)RGANIZACJoN TERpEL S.A.-CON SE:Iil,O RESTRICTIVO -PARA CONSIGNAR UNICA!€NTE E;N IA CÜENTA DEL

l i>RTrJ`l` L`Ei`EfI(:IARlo"

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PAGO TOTAL

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NOMBREó RAZOÑySOCIAI DEPARTAMENTO DEL OU'ND'O

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ORGANIZAClÓN TERPEL S.A.KR7 75-51Plso10

PBX (571)31753S3 FAX` (571)31754€8

BOGOTÁ O C -C;`OLOMslA

WWWITERPELCOM

L'NEA DE ATENCION AL CLIENTE O1-80OO-518-555

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ION DF FA(,lllRACI(" DIAN No 187C,?0114959W DL= ,,`,vi,`nii,I t` 3() J`-?()1B VIG[NC'A HASTA novieiii`,i í} 30 {lt`ú-cJ'H--Fi-h-^RaaiJ9maC9 HJ`tTA Fl m mqlRimtr" ._ .,.._ i _H_| H _ J+ ,i

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VENDIDO A:'J`EOARTAMENTO DEi QulNDIO

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ARIJ'EMA -OUINDIO -COLOMBIA

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CODIOOlC`'lJ¿ll¡llllll(

GASOl"A CORRIENTE OXIGENADÁ 10% N 1¡l!l uGL 10 287.6OOO 5O4 524.48

VALOR FACTURA EN LETRAS' QUINIENTOS CUATF{O MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO• ®. , .. . -:

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PESOS CC)N CERO CENTAVOS M L

C)8SERVACIONES: PERIODU DE FACTURACION 7 AL 15 D[ NOVIEMBL{E -SEGURIDADll

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REpf¡ESENTANTE LEGAL.AuTOR'ZADO DEL REPRESENTANrTE LEGAi ó COMPRAooF¡VEHICULOí No. ORDEN CAF¡CUE: ;

EMPRESATRANSPORTADOR^:ñ,..;`,>rfS`: <,r` ,,#-1-y `-~ l,+, )r, \ ^ü -..----í( ---- _ -`. ` `._. t`\\ .. . .` .ORGANIZACION TERP£L NO DESARRO[ÁA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PACOoEÜERmLI7,ARSEANoMBREDEORGANIZACIONTERpE,LS.A.£LORI(`,!Ni\L['OCONSTITIJYETITULOVALOR.i/o'Ri4EJD:oi)=L,`i>!`€sENTEFACTURADEvENTA,ELCOnPRJ\DoRyACEpTA!1TE¡)!:CijJ`Alt,`ú)ERRgC=BIDOREALytlATgi`IALM£NTELASMERCANCIASDESCRITAS.[-.S-l'EDüCu,trNTOYSE;oÍ)LIGAAPAGARA-oRGANIZACloNTERpE;LS.A.-líLPl`bC10Cl{LAfOR}{APACTADAAQUltlISMO.

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-ORIGINAL. PaiJ¡nci l dc` 1

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Certif,cado No:

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LA REPuBLICA DE COLOIVIBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, lNDuSTRIA Y TuRISMO

uN'DAD ADMINISTFtATIVA ESPECIAL

JuNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERT'FICA A:QulEü üffiBESE

Que el contador público JEIDY KA"ERINE SEGURA TUF{R'AOQ )denücado con CÉDULA DECIUDADANÍA No 107O8221gg de COTA (CUNDINAMARCA) Y TaíietI Pr"sbnal No 2O6399-T Sltlem vlgente gu ,nscripc¡óo on la Junta Central de Contadores y deede lo& üm" 5 anos.

No REGls"AwrrEcEDENTEs DiSCipL"ARIO8-*-'''*-'+*|-+-'"'"**-'-'--'*i**,***ú*|*l''-,,,-|*|,,-,+*,,+,¥i*®|,-'i.`,t,,*',|*,|,-,*,t.-'|t,*+**+i*+Ilti.*tti®....-..-.-i.....-.--t-......-.......-....'...ttitilii~i

Dado en BOGO" a ¡os 10 díaS Qel mes d9 OQSQie`de 291g con viggrüa+de (3) Me"i contadosa partir de la'fema de su expedic¡ón.

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DIRECTOR¢ENEF`AL

EsTE cERTiFiCADO DiaTAL TIENE pLghIAVALiDEZ DE c®btFORMIDAD CON LOEsTABLEciDo EN EL ARTicuLo 2 Da LÁ LEy 527 DE `tg9Ü. BEcRETo uNico

S P^BS®AgP,`S ÉE LA LEY 962 DEL 2005REGLAMENTARIO 1074 t)E 2®15, ¥ A"

Para confirmar los datos y veracidad de QeJffEift, 'ó puede consultar en la pág¡na web\^nAn^,.jcc.gov.co dig¡tando el númeTo d®l certificado

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COTA(CU"N^tlARCA)LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 A-ESTATl'RA O.S. RH

2üD'C-2Ot l COTA

1 ODIC-1 993

FSEXO

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830 095213-0

Bogotá 01 de nov¡embre de 2019

S ehores `A QUIEN INTERESECiudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercializac¡ón para e' mes de noviembrede 2019. 'nformación reqiierida para el cálculo de 'a base de lca.

D ETALLEGASO LNA

CORRIENTEOXIG ENADA

Margen Distribuidor Minorista

GASOLINABIODIESEL BS EXTFu

OXIGENADA i

758,64 758,64

Es iiecesario aclarar q,,e para la retenc1Ó,, d€ IC:A en combust,bles se debe aplicar la ,,orma delartíciilo 67 de la ley 383 de 1997 vigente a la fecha de confotmidad at parágrafo 2 del artículo 342 dela ley 1819 dc 2O16, la cual exprcsamente sefiala que la base g,wable para combustibles estáco,,stitiiida por el margen bnlto de comerciatizacíón, razón por la cual las retenciones en la fue,itFpor concepto de industria y comercio que se realicen, debetán practicars\e sobre el margeii decomerciali2ació,, de combustible .Solicita,,,os a usted abstenerse de ptacticar rete,,ciones en la ft,ente sobrc el total de la factwra yacudir a la resolución de precios que establece el minísterio de minas y eneTgía menBuL\lmente dundesp indica el margen minorista que sirven de base para el cálculo de la mencionada rete,-ción.

Cordialmente

C C 10 275.157 c!e Mamzales Ca¡dasApoderado General Orgamzac¡Ón Terpel

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