Kankay project final 09092012
Transcript of Kankay project final 09092012
Proyecto Kankay
DIPLOMADO DE GERENCIA AMBIENTAL - ESAN
Rosa Alcayhuamán Guzmán
Giancarlo Sánchez Vidal
Heidi Quintana Navarrete
Omar Vásquez Delgado
María A. Javier Rojas
ECO MAPA KANKAY RESORT
Desarrollo de Eco-Mapa – Puntos Críticos (Restaurante y Hotel)
Bungalows
Restaurante/ Cocina
Paseo de CaballosViñedos
Piscina
Hotel
2 Reservorios H2O
LEYENDA
Laundry
Residuos sólidos
orgánicos
Residuos sólidos
inorgánicos
Energía eléctrica
Agua
Gas
LEYENDA
ECOMAPA
KANKAYPUNTO CRITICO
DIPLOMADO DE GERENCIA AMBIENTAL - ESAN
1. CONTEXTO:
Amenazas:
•Crisis Europea y USA (Efecto Domino):
Incremento del precio de insumos
(trigo, soya).
Desaceleración del turismo
receptivo debido a las crisis
europeas y USA.
•Gestion Publica debil e inefectiva.
•Multas Digesa = 1 UIT (S/. 3650) o cierre
de operaciones por Defensa Civil.
Oportunidades:
•Boom Gastronómico (2009 + 25%).
•5M Ton anualesde Residuos Solidos con
un alto costo de manejo S/. 1.5 Millones
(Cieneguilla).
•Turismo Cultural-Gastronómico + 7%.
•Megadiversidad.
•Competencia sin Ventaja Competitiva
•Proveedores locales que requieren
capacitación en técnicas agropecuarias.
•Distrito con pocos atractivos turísticos de
calidad.
•Gasto Prom de Turista Gastronómico
entre US$700-US$1500 (US$100 diarios)
.
•Nicho de mercado no satisfecho y
rentable.
•PENTUR Acondicionamiento Turistico de
la Cuenca Media Central Valle Rio Lurin.
DIPLOMADO DE GERENCIA AMBIENTAL - ESAN
1. CONTEXTO:Fortalezas:
•Ubicado en un distrito que cuenta con
un buen clima todo el año.
•Demanda 98% local NSE BC+ Lima
Metropolitana.
•Area 4 Ha.
•Viñedo
•Una experiencia vivencial potencial
inmediata :Pachamanca.
•RRHH 95% de la zona.
•Ingreso Annual: US$ 645, 588.70
Debilidades:
• Sin ventajas competitivas, excepto la
ubicación y paisaje.
• Carencia de atractivos turísticos
complementarios e innovadores (xe: bio
huertos, paseos guiados, eco –
turismo).
•Carencia de Cultura Ambiental.
•0,6 Ton/dia de Residuos Organicos.
•
•Alta contratación de personal eventual
(15 Fijos, 30 Eventuales).
•Sin Sistema de Seguridad Integral (SS
y SO)
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1. CONTEXTO - MERCADO:
255, 272 (88% del total)
US$100/dia
Experiencias Culturales,
Exoticasy Participativas
Con cultura ambiental
DIPLOMADO DE GERENCIA AMBIENTAL - ESAN
2. VISION:
Ser el primer restaurante campestre con licencia social y ambiental
en el Distrito de Cieneguilla, con mayor capacidad de innovación y
sostenibilidad, preferido por las familias de los NSE B, C+ y
Turistas en Lima.
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3. ALCANCES DEL PROYECTO:
Compostaje en CadenaProductiva
AATT Ecológicos(Biohuertos, Viñedos-2do
periodo)
Kankay AtractivoTuristico Cultural.
Sistema de Seguridad e Higiene Ocupacional
(compromiso, orgullo),
Cluster GastronomicoSostenible en la zona.
Institucional (Promperu, Mincetur, APEGA, MINAM, MINTRA)
Mayor PEA
Ahorro de multas y posibles cierres por incumplimiento de normas de Seguridad y
Salud.
Mayores Ventas por mejorImagen Corporativa y diseno de un negocio
acorde al perfil del turistaeuropeo.
Ahorro en manejo de ROI, mermas.
Ahorro en Costos D/I de Accidentes.
AMBIENTAL
SOCIAL
ECONÓMICO
+ Visitas guiadas a los
bio-huertos y viñedo
Valoración de la cultura
gastronómica con
demostraciones
participativas de la
Pachamanca.
•Compost Artesanal
(12000Kg/anual).• Ahorro US$2181
annual
• Plan SS Y SO ahorro
Ahorro US$2000.00
mejor productividad.
• Incremento en ventas
en US$2000 anuales
por incluir circuitos
turisticos ecologicos y
venta de productos
orgánicos.
DIPLOMADO DE GERENCIA AMBIENTAL - ESAN
4. GANTT DEL PROYECTO:
oct-12 abr-13 nov-13 may-14 dic-14 jun-15 ene-16
PML Fase 1 (Cultura, Capacitacion, Manejo de ROI)
PML Fase 2 (Compostaje, Biohuertos y Vino Organico)
Construccion de Biohuertos Organicos (Mini Vinedo)
Construccion de Estacion de Compostaje (Julio Primer Compost)
Implementacion de SS y SO (Seguridad Integral)
Implementacion de Vinedo 100% Organico
Circuitos Turisticos a Biohuertos, Estacion Compostaje, Pachamanca (Siembre un Arbol Project)
Bioferia Kankay
Compostaje Semi Mecanizado (Venta de Vino Kankay Organico)
PML FASE 1 Y 2
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DESPUES ANTES
2.
PREPARACIÓN DE PLATOS
3.
INCLUSION DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS A LA CADENA PRODUCTIVA
1.
PREPARACIÓN DE INSUMOS
Waste Room
Less Paper
Waste
Waste Mgmt
Desarrollo de
Cultura
Compost
Training
BIO HUERTOS Y COMPOSTAJE
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DESPUES
ANTES
2. COMPOSTAJE ARTESANAL
(600KG/dia de RO)
3. FERTILIZACION CON COMPOST AREAS
VERDES, BIOHUERTOS Y VINEDOS
1. SEPARACION DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS
Biohuertos Compost Kankay
Estacion de
Compost Kankay
COMPOSTAJE SEMI-MECANIZADO
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VINO ORGANICO KANKAY
DIPLOMADO DE GERENCIA AMBIENTAL - ESAN
DESPUES
Vino Orgánico
Kankay
ANTES
Vino Borgoña Seco
Kankay-Convencional
2. MEJORA DE ACTUAL
PRODUCCION DE UVAS KANKAY.
3. TRANSICION A VIÑEDO ORGANICO
KANKAY, INC. CARTA Y COMERCIALIZACION
1. MINI VIÑEDO
ORGANICO KANKAYCompost Kankay
VINO ORGANICO KANKAY-MERCADO
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DESPUES
Vino Orgánico
Kankay
6mg/L de Resveratrol a 12 mg/L
(Antioxidante y anticancerino)
Bodega Orgánica Caravedo :
Una sola reconocida en el Perú
CIRCUITOS ECOTURISTICOS &
BIOFERIA KANKAY
DIPLOMADO DE GERENCIA AMBIENTAL - ESAN
ANTES Carencia de
Atractivos Turísticos
y Actividades
Sostenibles. Propuesta Turistica
aislada y sin licencia
social.
2. Carta con opciones
organicas, Visitasguiadas a
Biohuertos, y Centro de Interpretación
3. Patrocinio de Biohuertos en la zona y organizacion de la
Bioferia Kankay
1. RESTAURANTE, HOTEL, CANCHA
S DE FUTBOL, PISCINA
, PICNIC & CAMPING
DESPUES Aporte a las
comunidades
agropecuarias y
colegios de la zona.
5. INVERSION Y RETORNO
DIPLOMADO DE GERENCIA AMBIENTAL - ESAN
Duración: 4 años (1ra Fase 2 años
Kankay).
Clientes: 1ra Fase Kankay Resort y
2da. Fase Municipalidad de
Cieneguilla, MINAM, PRODUCE,
MINEDU, MINCETUR y APEGA.
Responsables: Kankay Resort &
ESAN.
Inversión Total US$236, 596.93.
20% Financiado por Kankay 80%
financiado por el Estado o el banco
(hasta 80%)
6. INVERSION Y RETORNO
DIPLOMADO DE GERENCIA AMBIENTAL - ESAN
Inversión Total
US$236, 596.93.
La primera etapa se
recupera al 3er. Año
de iniciado el proyecto.
Escenario
Conservador
Pto de Equilibrio
es: 631, 786.
TIR Econ. 13%.
TIR Fin. 38%.
EtapaInversion
(US$)Mano de Obra
Materiales y
Equipos
Costo
Operacional
PML Fase 1 (Cultura, Capacitacion, Manejo de ROI)$2.000,00 $600,00 $1.400,00 $1.000,00
PML Fase 2 (Compostaje, Biohuertos y Vino Organico)$4.000,00 $1.200,00 $2.800,00 $2.000,00
Construccion de Biohuertos Organicos (Mini Vinedo)$1.662,23 $752,31 $909,92 $831,12
Construccion de Estacion de Compostaje $6.780,77 $3.500,00 $3.280,77 $3.500,00
Implementacion de SS y SO (Seguridad Integral)$7.000,00 $4.200,00 $2.800,00 $2.100,00
Implementacion de Vinedo 100% Organico $15.555,70 $4.001,85 $11.553,85 $4.001,85
Circuitos Turisticos a Biohuertos, Estacion Compostaje,
Pachamanca (Siembre un Arbol Project) $5.000,00 $3.000,00 $2.000,00 $2.200,00
Bioferia Kankay $4.400,00 $1.538,46 $2.861,54 $1.923,08
Compostaje Semi Mecanizado (Venta de Vino Kankay
Organico) $172.150,00 $16.153,85 $155.996,15 $36.589,96
Total $218.548,70 $34.946,47 $183.602,23 $54.146,00
Capital de Trabajo: US$18,048,69
6. INVERSION Y RETORNO
DIPLOMADO DE GERENCIA AMBIENTAL - ESAN
Pesimista
• TIR Econ. 33%.
• TIR Fin. 10%
Conservador
• TIR Econ. 13%.
• TIR Fin. 38%.
Optimista
• TIR Econ. 44%.
• TIR Fin. 20%
Ventaja Competitiva con valor social, ambiental y economico.
Incremento de Imagen Corporativa y por tanto incremento de
ingresos por ventas en un 2% a partir del 2do. año de iniciado
el proyecto y luego 5% el 4to y 5to año (Escenario Moderado).
Reducción de huella de carbono actual 12,5 Ton.
Ahorro en Costos Operativos en 10%, por un mejor manejo de
mermas, tiempos muertos, abono, reducción de
enfermedades, etc.
Prevencion de Multas y Sanciones por carencia de SS y SO,
Inocuidad de alimentos.
Recuperacion de Inversion en el corto plazo 3er periodo.
7. BENEFICIOS DEL PROYECTO
DIPLOMADO DE GERENCIA AMBIENTAL - ESAN
VALORES GENERALES:
Espiritu de Servicio.
Confianza.
Respeto a colaboradores, clientes y medio ambiente.
VALORES EN LA COCINA Y RESTAURANTE:
Seguridad e Higiene.
Residuos Orgánicos = Abono Kankay.
Residuos Inorgánicos = Insumos para otros servicios.
Respeto a la Pachamama = Utilizar insumos de temporada.
Retornar empaques innecesarios como cajas o bolsas plásticas.
Reciclar, Restaurar y Reusar.
1 Porción y ½ Porción >= 1 Porción a compartir.
VALORES EN LOS BIOHUERTOS Y VINEDOS ORGANICOSA COCINA
Y RESTAURANTE:
Productos Orgánicos = Platos Sanos = Clientes y Colaboradores
Sanos.
Areas Verdes Inteligentes = Reducción de Consumo de Agua y
Emisiones de CO2.
8. CULTURA DEL PROYECTO
DIPLOMADO DE GERENCIA AMBIENTAL - ESAN
9. VALORES COMPARTIDOS
DIPLOMADO DE GERENCIA AMBIENTAL - ESAN
Kankay
Mercado de Clientes
ProveedoresLocales
Comunidad
Gobierno
(MINCETUR, Municipalidad)
Empleados
MedioAmbiente
Turismo Gastronómico
Eco ResponsableIncremento de Oferta y
Demanda de Productos
Organicos en la zona.
Generación de Cluster Gastronómico
y Desarrollo de Atractivos Turísticos
sostenibles en la zona
Reducción de Pasivos Ambientales y
Costos de Manejo de Residuos
Orgánicos
Ambiente Sano y Seguro y
comprometido con el
Medio Ambiente
Happy Employees, Happy
Customers
Entrenamiento y
Capacitación
Reduccion Huella de
Carbono.
Disminución de
Residuos Orgánicos
Menor consumo de
papel y plasticos.
Mejor calidad de vida
por mayor PEA.
10. FACT CRÍTICOS DE ÉXITO/ KPI’S
DIPLOMADO DE GERENCIA AMBIENTAL - ESAN
FCE KPI
1. Participación y Nivel
Compromiso de Kankay Resort y
ESAN
% de cobertura de capacitaciones en
manejo de residuos organicos, buenas
practicas alimentarias, compost y
biohuertos.
2. Registro de Incidentes,
Factores de Riesgo, Accidentes y
Enfermedades, % Extension de
Capacitaciones.
% Incremento de Productividad por
control de riesgos y peligros laborales.
% Reducción de Accidentes y
Enfermedades.
3. Implementación de Compostaje Kg. de compost generados y utilizados
por mes.
4. Nivel de Preferencia y
Satisfaccion de Mercado Objetivo
% de Incremento en Ventas, Rating y
Comment Cards.
5. Biohuertos y Viñedo
Ecoferia
Nivel de Produccion por m2 de Biohuertos
y Viñedos.
Cantidad de asistentes a Bioferia.
Cantidad de proveedores locales que
participan en Bioferia.
Nivel de Huella de Carbono.
12. CONCLUSIONES
DIPLOMADO DE GERENCIA AMBIENTAL - ESAN
Una PML de Kankay demuestra que lo convertirá
definitivamente en un negocio rentable y competitivo en el
corto plazo.
Factor Crítico de Exito es el cambio de cultura en el
negocio, para lo cual sera necesario comenzar con
capacitaciones en manejo de residuos, compostaje, bio-
huertos y Seguridad Integral (Seguridad e Higiene
Ocupacional, Gestión Ambiental y Responsabilidad Social).
El re-diseño del servicio se realizará acorde a las ventajas
competitivas que se desarrollaran para Kankay y el perfil del
nicho de mercado: turistas europeos y americanos.
Es el desarrollo de un modelo de negocio a ser
implementado en el resto de restaurantes campestres de la
zona.