IV. Formulación

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DE LA COMUNIDAD DE TUMIRE Y SECTORES BUENA VISTA, INGENIO, PARCCO, FACCHACPATA Y KISHUARA DEL DISTRITO DE YANACA – AYMARAES - APURIMAC”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MÓDULO IVFORMULACION Y EVALUACION

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PERFIL

PRE INVERSION

EXPEDIENTE TÉCNICO

EJECUCIÓN

INVERSIÓN

EVALUACIÓN EX POST

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

POST INVERSIÓN

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DE LA COMUNIDAD DE TUMIRE Y SECTORES BUENA VISTA, INGENIO, PARCCO, FACCHACPATA Y KISHUARA DEL DISTRITO DE YANACA – AYMARAES - APURIMAC”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4. FORMULACIÓN

4.1. Ciclo del Proyecto ysu Horizonte de Evaluación.

El horizonte de todo proyecto se puede dividir en tres fases: la pre inversión, la inversión y la post inversión.El Gráfico siguiente muestra el ciclo del presente proyecto, para todas sus alternativas.

Gráfico Nº 23. Ciclo del Proyecto

4.1.1. Fase de pre inversión y su duración.Para el caso del presente proyecto, comprende la elaboración del perfil del proyecto de inversión pública, no siendo necesaria la elaboración de estudios de pre inversión de mayor nivel, como es la prefactibilidad o factibilidad e impacto ambiental más rigurosos por el tamaño y particularidad del proyecto, la elaboración del proyecto tendrá una duración de 02 meses a nivel de perfil, y la contratación de la firma se realizara en 45 días.

4.1.2. Fase de inversión, sus etapas y su duración.La fase de inversión contempla el desarrollo de etapas, los estudios definitivos o expediente técnico y la ejecución del proyecto de la alternativa seleccionada. A continuación se detallan las etapas para la ejecución del Proyecto para ambas alternativas.

Primera Etapa: Elaboración de Expediente TécnicoLa fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la “puesta en marcha” u operación del proyecto. La Municipalidad Distrital de Yanaca se responsabiliza de la elaboración del expediente técnico, para ello contrata los servicios de consultores de

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obras externos, esta etapa tendrá una duración de 02 meses y está incluido en el año cero del proyecto.

Segunda Etapa: Ejecución del proyecto.

La ejecución del proyecto de inversión pública comprende lo siguiente:

- Selección y contratación de la firma, que realizara la ejecución del mejoramiento y ampliación de los servicios de agua y saneamiento básico, se tomará 45 días.

- Infraestructura, se tomará 180 días (06 meses) para la ejecución de los componentes.

o Componente 01. Adecuada prestación del servicio de agua de

calidad (Servicio de agua potable).o Componente 02. Adecuada disposición de excretas y aguas

residuales (Servicio desagüe) y (Planta de tratamiento de aguas residuales).

- Liquidación de la infraestructura: Se considera 2 meses para la liquidación de la obra, dentro del año 0.

Capacitación, el componente de capacitación está dirigido alos beneficiarios, que son los pobladores de la comunidad de Tumire, las actividades se desarrollarán durante el tiempo de ejecución del proyecto, en el año cero. Se realizará de la siguiente manera:

Componente 03. Adecuadas prácticas de higiene en las familias.Componente 04. Adecuada gestión de los servicios de saneamiento.

4.1.3. Fase de post inversión y su duraciónEsta fase incluye actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto así como su evaluación ex post. Consiste básicamente en la entrega de los servicios del proyecto, por lo que su desembolso se encuentra vinculado con los servicios entregados a las familias de la comunidad de tumire en los próximos 20 años.El pago realizado por los usuarios servirá para el mantenimiento del sistema de agua y alcantarillado.La operación y mantenimiento empezará el año 1 después de haber culminado la ejecución del proyecto.

El cuadro 4.1y 4.2detalla las fases de pre inversión, inversión y post inversión del proyecto, así como su duración.

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Cuadro 4.1. Fases de inversión y post inversión del Proyecto (Alternativa 01)

PRINCIPALES RUBROS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

100%1) Expediente técnico 100%

2) Costo directo20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 100%

Infraestructura en saneamiento básico12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%

Gestión en AOM del sistema de saneamiento 100%

Mejoramiento de conductas sanitarias5% 14% 14% 14% 14% 14% 5% 5% 5% 5% 5%

3) Supervisión 100%5% 14% 14% 14% 14% 14% 5% 5% 5% 5% 5%

4) Gastos Generales 100%

Fuente. Elaboración del consultor

Cuadro 4.2. Fases de inversión y post inversión del Proyecto (Alternativa 02)

PRINCIPALES RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 TOTAL


2) Costo directo100% 100%

Infraestructura Agua Potable

AOM = Administración, operación y mantenimiento

Mejoramiento de conductas sanitarias


4.1.4. El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo.

El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo está determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversión y post inversión.Para el presente proyecto se considera un período de evaluación de 20 años por las siguientes razones:

- Es el período en el cual se lograrán beneficios esperados en el presente proyecto.

- En función de la vida útil del activo fijo tangible.

4.1.5. Organización del proyecto en su horizonte de evaluación

Cuadro N° 4.3. Horizonte del Proyecto

Pre-inversión Inversión Post-inversión

Año 0 Año 1-20

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Año 1 al 20

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6 7 8 9 10 11 12

I EtapaII Etapa

Elaboración de Exp. Técnico Ejecución del proyecto

Operación y Mantenimiento

Evaluación Expost

Formulación del Perfil evaluación y viabilidad de acuerdo al SNIP(consultores)

Elaboración Expediente

Técnico

Construcción de la infraestructura de Saneamiento

Liquidación de obra de la

infraestructura

CAPACITACIÓN

Fuente: Elaboración del consultor.

4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA.4.2.1. Identificar los servicios que serán intervenidos por el Proyecto.

El presente proyecto está orientado a la entrega de los siguientes servicios de saneamiento:

- Servicio de abastecimiento agua, conjunto de obras de captación, tratamiento, conducción, regulación, distribución y suministro de agua a las familias beneficiarias, la entrega del servicio es hasta la entrada de la casa, es decir conexiones domiciliarias.

- Servicio de desagüe; obras que captan y transportan las aguas residuales y/o pluviales, a partir de colectores principales, mediante conductos subterráneos denominados colectores.

- Planta de tratamiento de aguas residuales; consiste en contar con un área que permita la evacuación de las aguas residuales provenientes de las viviendas de las familias.

- Servicio de capacitación: actividades orientadas al fortalecimiento de capacidades de las familias de la comunidad de tumire

4.2.2. Análisis de la población demandante potencial y efectiva, actual y futura, especificando y sustentando los parámetros y supuestos utilizados.El estudio de la demanda se realiza en función de la población que demanda de los servicios de agua y desagüe.

a. Población de referencia.La población de referencia para el presente estudio representa toda la población perteneciente a la comunidad de tumire, de acuerdo al diagnóstico in situ realizado se cuentacon registros de 1,215 habitantes

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al 2015.Asimismo se proyecta la población en los próximos 20 años, con una tasa de crecimiento de 1.3% anual.

Cuadro 4.4. Población actual y proyectada de la Comunidad Campesina de Tumire

AñoPoblacio

nCobertur

aPob. Servida

N° de Miem/Fam

N° Conexiones

Consumo Percapita

(1) (2) (3) (4)=(2)x(3) (5) (6)=(4)/(5) (7)

0 1215 82% 1001 5.00 200 801 1220 100% 1220 5.00 244 802 1225 100% 1225 5.00 245 803 1230 100% 1230 5.00 246 804 1235 100% 1235 5.00 247 805 1239 100% 1239 5.00 248 806 1244 100% 1244 5.00 249 807 1249 100% 1249 5.00 250 808 1254 100% 1254 5.00 251 809 1259 100% 1259 5.00 252 80

10 1264 100% 1264 5.00 253 8011 1270 100% 1270 5.00 254 8012 1275 100% 1275 5.00 255 8013 1280 100% 1280 5.00 256 8014 1285 100% 1285 5.00 257 8015 1290 100% 1290 5.00 258 8016 1295 100% 1295 5.00 259 8017 1300 100% 1300 5.00 260 8018 1306 100% 1306 5.00 261 8019 1311 100% 1311 5.00 262 8020 1316 100% 1316 5.00 263 80


4.2.3. Análisis de la demanda de los servicios.

a. Demanda del servicio de agua potable.Es referido a la demanda operativa y física del servicio de agua potable en la Comunidad Tumire.

a.1. Demanda operativa del servicio de agua, es referido a la cantidad de agua (expresados en Lt/seg) que una población de un determinado sector requiere para su consumo y requerirá para su abastecimiento durante los próximos 20 años.Para determinar la demanda operativa del servicio de agua potable será necesario contar con el siguiente procedimiento:

- Principales indicadores , es necesario contar con indicadores que permitan realizar cálculos para determinar la demanda de la

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producción de agua, indicadores como son:o Indicadores de población, como el número de familias en una

situación actual, número de personas por familia, tasa de crecimiento.

o Servicio de agua, se determina el número de familias que

cuentan con el servicio de agua y aquellos que no los tienen.o Tipo de conexión, referido al número de familias que tienen

conexiones del tipo doméstico, comercial y estatal.o El consumo de agua,es referido a la cantidad de agua

consumida de acuerdo al tipo de conexión, como puede ser doméstico, comercial y estatal.

- Calculo de Demanda de producción de agua, es referido a la sumatoria del consumo de agua a nivel doméstico, comercial y estatal. Esta demanda es calculada considerando la cobertura de las conexiones, población servida, número de habitantes por vivienda, número de conexiones y el consumo promedio unitario, estará expresado en Lt/persona/día.

- Cálculo de Pérdidas físicas, el funcionamiento del servicio de agua en el sistema no resulta del todo eficiente, se ocasionan pérdidas de transporte, además parte del agua es utilizado para realizar el mantenimiento de los reservorios entre otros usos, se considera por tanto un total de pérdidas físicas de hasta (25%).

- Cálculo de Consumos máximos y mínimos de agua, durante un año, se presentan períodos en los cuales la demanda de agua es mayor, durante el día y durante las horas del día, por lo que se ha establecido coeficientes de demanda que serán utilizados para calcular la demanda total del servicio de agua (Cuadro 4.5).

Cuadro 4.5.Coeficientes de demandaCoeficientes de demanda Denom. Valor

Coeficiente de Demanda mínimo diaria K1 = 1.300Coeficiente de Demanda máxima horaria K2 = 2.500Coeficiente de regulación del reservorio K3 = 0.250Coeficiente por variación anual Gr = 1.200Coeficiente de variación estacional Ko = 0.100

Fuente. www.urbanistasperu.org/rne/reglamentonacionaldeedificaciones.htm

Los cálculos para determinar los indicadores se detallan a continuación:

Consumo promedio diario anual (QPD).GPD = Pf x Dot / 86400GPD = en Lt/seg.

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http://www.urbanistasperu.org/rne/reglamentonacionaldeedificaciones.htm


Consumo Máximo Diario (QMD).QMD = QPD x K1QMP = en Lt/seg

Consumo Máximo Horario (QMH).QMH = QPD x K2QMH = en Lt/seg.

Caudal Mínimo que debe rendir la fuente (QMin).Qmin = Pf x Dot x K1 x (1+Ko) x Gr / 86400.Qmin = Lt/seg

- Cálculo de tamaño del reservorio , es referido al volumen del tamaño del reservorio que resulta ser la cantidad de agua que la población demandará, se considera para ello el volumen de almacenamiento, volumen contra incendios, volumen contra percances y el volumen total de almacenamiento.Los cuadros mostrados a continuación permiten apreciar los cálculos realizados determinar la demanda de agua por cada Barrio beneficiado.

a.2. Demanda física del servicio de agua , es referido a que el servicio de agua está constituido por un todo un sistema físico que permite el abastecimiento de agua a la población, sistema que está conformado de los siguientes componentes: Captación, Estación de bombeo, Planta de Tratamiento, Conducción, Tanque de Almacenamiento, Aducción, Red de distribución, Conexiones domiciliarias y Sistemas de medición. Todos ellos son requeridos para contar con un servicio de agua.

Para el cálculo de la demanda física del servicio de agua potable es necesario evaluar los requerimientos de los componentes del sistema necesarios para el abastecimiento de agua a la población y su proyección optimizada durante los próximos años (Cuadro 4.5).

Cuadro 4.6.

Demanda del servicio de agua en la comunidad de Tumire – buena vista

ANALISIS DE LA DEMANDA SISTEMA DE AGUA POTABLE

CARACTERISTICAS GENERALESN° DE CONEXIONES 243N° DE MIEMBROS POR FAMILIA 5.00

TASA DE CRECIMIENTO 0.40%POBLACION 1215

CONSUMO PERCAPITA L/HAB/DIA 50PERDIDAS FIJAS DEL SISTEMA PROYECTADO 20%

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CANTIDAD DE AGUA DEL SISTEMA ANTIGUO (LT/SEG) 6.00PERDIDAS Y DESPERDICIOS DE AGUA SIST. ANTIGUO 91%

FACTOR K1 (Dem. Max. Diaria) 1.30FACTOR K2 (Dem. Max. Horaria) 2.50

NÚMERO DE VIVIENDAS ANTIGUAS CON SERVICIO 137COSTO DE OPORTUNIDAD

MERCADO 9%COBERTURA

SISTEMA NUEVO CON PROYECTO 100%SISTEMA ANTIGUO SIN PROYECTO 82%

PROYECCION DE LA DEMANDA

AñoPoblacio

nCobertura Pob. Servida

N° de Miem/Fam

N° Conexiones

Consumo Percapita

(1) (2) (3) (4)=(2)x(3) (5) (6)=(4)/(5) (7)

0 1215 82% 1001 5.00 200 801 1220 100% 1220 5.00 244 802 1225 100% 1225 5.00 245 803 1230 100% 1230 5.00 246 804 1235 100% 1235 5.00 247 805 1239 100% 1239 5.00 248 806 1244 100% 1244 5.00 249 807 1249 100% 1249 5.00 250 808 1254 100% 1254 5.00 251 809 1259 100% 1259 5.00 252 80

10 1264 100% 1264 5.00 253 8011 1270 100% 1270 5.00 254 8012 1275 100% 1275 5.00 255 8013 1280 100% 1280 5.00 256 8014 1285 100% 1285 5.00 257 8015 1290 100% 1290 5.00 258 8016 1295 100% 1295 5.00 259 8017 1300 100% 1300 5.00 260 8018 1306 100% 1306 5.00 261 8019 1311 100% 1311 5.00 262 8020 1316 100% 1316 5.00 263 80

AñoConsumo de Agua

Perdida de Agua

Demanda de Produccion de AguaDemanda

Max. Diaria

Demanda Max.

Horaria

Volumen de

Almacenamiento

Lit/dia m3/año lit/seg Lit/dia m3/año lit/seg lti/seg lit/seg Total m3

0 80,044 29,216 0.93 0.91 889,380 324,624 10.294 13.38 20.59 2221 97,589 35,620 1.13 0.20 121,986 44,525 1.412 1.84 2.82 302 97,979 35,762 1.13 0.20 122,474 44,703 1.418 1.84 2.84 313 98,371 35,905 1.14 0.20 122,964 44,882 1.423 1.85 2.85 314 98,765 36,049 1.14 0.20 123,456 45,061 1.429 1.86 2.86 315 99,160 36,193 1.15 0.20 123,950 45,242 1.435 1.86 2.87 316 99,556 36,338 1.15 0.20 124,445 45,423 1.440 1.87 2.88 317 99,954 36,483 1.16 0.20 124,943 45,604 1.446 1.88 2.89 318 100,354 36,629 1.16 0.20 125,443 45,787 1.452 1.89 2.90 319 100,756 36,776 1.17 0.20 125,945 45,970 1.458 1.90 2.92 31

10 101,159 36,923 1.17 0.20 126,448 46,154 1.464 1.90 2.93 32

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11 101,563 37,071 1.18 0.20 126,954 46,338 1.469 1.91 2.94 3212 101,970 37,219 1.18 0.20 127,462 46,524 1.475 1.92 2.95 3213 102,378 37,368 1.18 0.20 127,972 46,710 1.481 1.93 2.96 3214 102,787 37,517 1.19 0.20 128,484 46,897 1.487 1.93 2.97 3215 103,198 37,667 1.19 0.20 128,998 47,084 1.493 1.94 2.99 3216 103,611 37,818 1.20 0.20 129,514 47,272 1.499 1.95 3.00 3217 104,025 37,969 1.20 0.20 130,032 47,462 1.505 1.96 3.01 3318 104,441 38,121 1.21 0.20 130,552 47,651 1.511 1.96 3.02 3319 104,859 38,274 1.21 0.20 131,074 47,842 1.517 1.97 3.03 3320 105,279 38,427 1.22 0.20 131,598 48,033 1.523 1.98 3.05 33

b. Demanda de desagüe.Es referido a la demanda operativa y física del servicio de saneamiento básico, incluye el alcantarillado y letrinización para las localidades de la comunidad de tumire.

a.1. Demanda operativa del servicio de saneamiento, referido a la cantidad de agua residual (expresados en Lt/seg) que la población de la comunidad de tumire generan una vez consumido el agua.

Para determinar la demanda operativa del servicio de saneamiento básico será necesario establecer el siguiente procedimiento:

- Principales indicadores , es necesario contar con indicadores que permitan realizar cálculos para determinar la demanda del servicio de desagüe, indicadores como son:

o Indicadores de población, como el número de familias en una

situación actual, número de personas por familia, tasa de crecimiento.

o Tipo de conexión, referido al número de familias que tienen

conexiones del tipo doméstico, comercial y estatal.o Cobertura de la proyección, es referido a aquellas familias que

demandarán los servicios de saneamiento básico mediante la red de desagüe y letrinización.

o Cobertura de atención, es referido al nivel a la demanda de la

población con el servicio de desagüe por tipo de conexión.

- Coeficiente de demanda máxima horaria, se considera para el presente proyecto un valor promedio referencial de 2.50.

- Calculo de Demanda de producción de agua residual, es referido a la sumatoria de la producción de agua residual a nivel doméstico, comercial y estatal, estará expresado en Lt/seg.

- Cálculo de la demanda de almacenamiento (Planta de tratamiento de

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agua residuales) es referido al volumen de flujo de agua residual total acumulado el cual deberá ser acumulado en una planta de tratamiento de aguas residuales en función del volumen calculado.

a.2. Demanda física del servicio de saneamiento básico, es referido a que el servicio de saneamiento básico está constituido por un todo un sistema físico que permite evacuar los residuos sólidos, el sistema está conformado de los siguientes componentes: Conexiones domiciliarias de desagüe, red de colectores, estaciones de bombeo, Planta de tratamiento de agua residual, Emisor, Cuerpo receptor de los desagües, Reuso de las aguas servidas y cuando la población lo requiera letrinización.Para el cálculo de la demanda física del servicio de saneamiento básico es necesario evaluar los requerimientos de los componentes del sistema necesarios para el sistema de saneamiento básicoy su proyección optimizada durante los próximos años. El cuadro 4.8mostrado a continuación permite evidenciar los procedimientos y resultados de la demanda operativa y física del saneamiento básico.

Cuadro 4.9.Demanda de alcantarillado de la comunidad de tumire

CARACTERISTICAS GENERALESN° DE CONEXIONES 243N° DE MIEMBROS POR FAMILIA 5.00TASA DE CRECIMIENTO 0.40%POBLACION 1215CONSUMO PERCAPITA (L/HAB/DIA) 80TASA DE CONTRIBUCION DE AGUAS NEGRAS 80%VOLUMEN DE CONTRIBUCION DESAGUE (L/HAB/DIA) 64TASA DE DESCUENTO 9%

COBERTURACOBERTURA AÑO 1 100%COBERTURA AÑO 5 100%

PROYECCION DE LA DEMANDA

AñoPoblacio

nCobertur

aPob.

ServidaN° de Miem/Fam N° Conexiones

Tasa de contribución

0 1215 0% 0 5.00 0 641 1220 100% 1220 5.00 244 642 1225 100% 1225 5.00 245 643 1230 100% 1230 5.00 246 644 1235 100% 1235 5.00 247 645 1239 100% 1239 5.00 248 646 1244 100% 1244 5.00 249 647 1249 100% 1249 5.00 250 648 1254 100% 1254 5.00 251 649 1259 100% 1259 5.00 252 64

10 1264 100% 1264 5.00 253 64

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AÑOVolumen de aguas negras

Lit/dia m3/año lit/seg

(8)=(4*7)(9)=(8)*365/100

0(10)=(8)/86400

0 0 0 0.001 78,071 28,496 0.902 78,383 28,610 0.913 78,697 28,724 0.914 79,012 28,839 0.915 79,328 28,955 0.926 79,645 29,070 0.927 79,964 29,187 0.938 80,283 29,303 0.939 80,605 29,421 0.93

10 80,927 29,538 0.94

4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA.

4.3.1. Análisis de la oferta de la fuente y de los componentes del sistema de agua y saneamiento básico.

a. Oferta del servicio de agua potable.Es referido a la oferta operativa y física del servicio de agua potable en la comunidad de tumire

a.1. Oferta operativa del servicio de agua, es referido a la cantidad de agua (expresados en Lt/seg) con que cuenta la población de la comunidad de tumire para su abastecimiento, se verificará la línea de conducción y aducción así como el tamaño del reservorio durante los próximos 20 años.

a.2. Oferta física del servicio de agua, es referido al funcionamiento eficiente de los componentes del sistema en el estado de conservación que se encuentran, componentes como: Captación, Estación de bombeo, Planta de Tratamiento, Conducción, Tanque de Almacenamiento, líneas de Aducción y Conducción, Red de distribución, Conexiones domiciliarias y Sistemas de medición. Todos ellos son requeridos para contar con un servicio de agua.Los resultados de la oferta operativa y física como la proyección se detallan en el cuadro mostrado a continuación:

Cuadro 4.10.Oferta del servicio de agua de la localidad de Tumire.

OFERTA SIN PROYECTO

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AñoPoblacio

nCobertura

N° de Miem/Fam

Consumo Percapita

Oferta de Produccion de Agua

Oferta Max. Diaria

Oferta Max.

Horaria

Volumen de Almacenamiento

Lit/dia m3/año lit/seg lti/seg lit/seg Total m3

0 1215 82% 5 80 46,656 17,029 0.54 0.70 1.08 121 1220 82% 5 80 46,656 17,029 0.54 0.70 1.08 122 1225 82% 5 80 46,656 17,029 0.54 0.70 1.08 123 1230 82% 5 80 46,656 17,029 0.54 0.70 1.08 124 1235 82% 5 80 46,656 17,029 0.54 0.70 1.08 125 1239 82% 5 80 46,656 17,029 0.54 0.70 1.08 126 1244 82% 5 80 46,656 17,029 0.54 0.70 1.08 127 1249 82% 5 80 46,656 17,029 0.54 0.70 1.08 128 1254 82% 5 80 46,656 17,029 0.54 0.70 1.08 129 1259 82% 5 80 46,656 17,029 0.54 0.70 1.08 1210 1264 82% 5 80 46,656 17,029 0.54 0.70 1.08 1211 1270 82% 5 80 46,656 17,029 0.54 0.70 1.08 1212 1275 82% 5 80 46,656 17,029 0.54 0.70 1.08 1213 1280 82% 5 80 46,656 17,029 0.54 0.70 1.08 1214 1285 82% 5 80 46,656 17,029 0.54 0.70 1.08 1215 1290 82% 5 80 46,656 17,029 0.54 0.70 1.08 1216 1295 82% 5 80 46,656 17,029 0.54 0.70 1.08 1217 1300 82% 5 80 46,656 17,029 0.54 0.70 1.08 1218 1306 82% 5 80 46,656 17,029 0.54 0.70 1.08 1219 1311 82% 5 80 46,656 17,029 0.54 0.70 1.08 1220 1316 82% 5 80 46,656 17,029 0.54 0.70 1.08 12

OFERTA CON PROYECTO

AñoPoblacio

nCobertura

N° de Miem/Fam

Consumo Percapita

Oferta de Produccion de Agua

Oferta Max. Diaria

Oferta Max.

Horaria

Volumen de Almacenamiento

Lit/dia m3/año lit/seg lti/seg lit/seg Total m3

0 1215 82% 5 80 0 0 0.00 0.00 0.00 0

1 1220 100% 5 80131,59

8 48,033 1.52 1.98 3.05 33

2 1225 100% 5 80131,59

8 48,033 1.52 1.98 3.05 33

3 1230 100% 5 80131,59

8 48,033 1.52 1.98 3.05 33

4 1235 100% 5 80131,59

8 48,033 1.52 1.98 3.05 33

5 1239 100% 5 80131,59

8 48,033 1.52 1.98 3.05 33

6 1244 100% 5 80131,59

8 48,033 1.52 1.98 3.05 33

7 1249 100% 5 80131,59

8 48,033 1.52 1.98 3.05 33

8 1254 100% 5 80131,59

8 48,033 1.52 1.98 3.05 33

9 1259 100% 5 80131,59

8 48,033 1.52 1.98 3.05 3310 1264 100% 5 80 131,59 48,033 1.52 1.98 3.05 33

Página 13


8

11 1270 100% 5 80131,59

8 48,033 1.52 1.98 3.05 33

12 1275 100% 5 80131,59

8 48,033 1.52 1.98 3.05 33

13 1280 100% 5 80131,59

8 48,033 1.52 1.98 3.05 33

14 1285 100% 5 80131,59

8 48,033 1.52 1.98 3.05 33

15 1290 100% 5 80131,59

8 48,033 1.52 1.98 3.05 33

16 1295 100% 5 80131,59

8 48,033 1.52 1.98 3.05 33

17 1300 100% 5 80131,59

8 48,033 1.52 1.98 3.05 33

18 1306 100% 5 80131,59

8 48,033 1.52 1.98 3.05 33

19 1311 100% 5 80131,59

8 48,033 1.52 1.98 3.05 33

20 1316 100% 5 80131,59

8 48,033 1.52 1.98 3.05 33

b. Oferta del servicio de desague y letrinización.Es referido a la oferta operativa y física del servicio de saneamiento básicoen la Comunidad Tumire.

a.1. Oferta operativa del servicio dedesague y letrinización, Es referido a la cantidad de agua residual (expresados en Lt/seg) generado por la población y la disponibilidad del volumen de tratamiento de aguas residuales, esta oferta es proyectada en los próximos 20 años, las localidades de tumire no cuentan con un sistema de alcantarillado por lo cual sus aguas servidas discurren a chacras y calles.a.2. Oferta física del servicio de desague y letrinización,Las localidades de localidades de tumire no cuentan con un sistema de alcantarillado, teniendo solo letrinas de pozo seco que fueron construidas con el apoyo de la institución FONCODES, algunas familias realizaron sus letrinas de arrastre hidrahulico por cuenta propia, estas letrinas se enceuntran en mal estado de conservación ya que son construidas con material de adobe y tienen una antigüedad de 15 a 10 años, los cuadros mostrados a continuación permiten visualizar la oferta optimizada del servicio de saneamiento básico.

Cuadro 4.13.Oferta del servicio de desague y letrinización de la comunidad de tumire.

ANALISIS DE LA OFERTA ELIMINACIÓN DE EXCRETAS

OFERTA SIN PROYECTO ( TRATAMIENTO AGUAS NEGRAS)

Año Poblacion CoberturaN° de

Miem/FamConsumo Percapita

Oferta volumen aguas negras


(1) (2) (3) (5) (7) (12)=(8)/0.8 (13)=(9)/0.8 (14)=(10)/0.8

0 1215 0% 5 64 0 0 0.001 1220 0% 5 64 0 0 0.00

Página 14


2 1225 0% 5 64 0 0 0.003 1230 0% 5 64 0 0 0.004 1235 0% 5 64 0 0 0.005 1239 0% 5 64 0 0 0.006 1244 0% 5 64 0 0 0.007 1249 0% 5 64 0 0 0.008 1254 0% 5 64 0 0 0.009 1259 0% 5 64 0 0 0.0010 1264 0% 5 64 0 0 0.00

OFERTA CON PROYECTO ( TRATAMIENTO)

Año Poblacion CoberturaN° de

Miem/FamConsumo Percapita

Oferta volumen aguas negras


0 1215 0% 5 64 0 0 0.001 1220 100% 5 64 81,216 29,644 0.942 1225 100% 5 64 81,216 29,644 0.943 1230 100% 5 64 81,216 29,644 0.944 1235 100% 5 64 81,216 29,644 0.945 1239 100% 5 64 81,216 29,644 0.946 1244 100% 5 64 81,216 29,644 0.947 1249 100% 5 64 81,216 29,644 0.948 1254 100% 5 64 81,216 29,644 0.949 1259 100% 5 64 81,216 29,644 0.9410 1264 100% 5 64 81,216 29,644 0.94


Página 15

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DE LA COMUNIDAD DE TUMIRE Y SECTORES BUENA VISTA, INGENIO, PARCCO, FACCHACPATA Y KISHUARA DEL DISTRITO DE YANACA – AYMARAES - APURIMAC”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA.

Una vez calculado la oferta y demanda del presente Proyecto, se procede a determinar lo siguiente:

4.4.1. Efectuar el balance oferta-demanda a nivel de principales componentes.

a. Sistema de agua potable.El balance oferta-demanda del sistema de agua potable está determinado por la diferencia entre la oferta operativa y física del sistema y la demanda operativa y física del sistema de agua potable, los cuadros mostrados a continuación permiten detallar los resultados de las brechas en la comunidad de tumire.

Cuadro 4.14.Balance Oferta – Demanda Localidad de la comunidad de tumire

BALANCE OFERTA DEMANDA DEL AGUA POTABLE

Año Demanda Oferta lit/seg Balance Oferta Demanda lit/seg

lit/seg Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

(1) (2) (3) (4)=(2)-(1) (5)=(3)-(1)

0 10.29 0.54 0.00 -9.75 -10.291 1.41 0.54 1.52 -0.87 0.112 1.42 0.54 1.52 -0.88 0.113 1.42 0.54 1.52 -0.88 0.104 1.43 0.54 1.52 -0.89 0.095 1.43 0.54 1.52 -0.89 0.096 1.44 0.54 1.52 -0.90 0.087 1.45 0.54 1.52 -0.91 0.088 1.45 0.54 1.52 -0.91 0.079 1.46 0.54 1.52 -0.92 0.07

10 1.46 0.54 1.52 -0.92 0.0611 1.47 0.54 1.52 -0.93 0.0512 1.48 0.54 1.52 -0.94 0.0513 1.48 0.54 1.52 -0.94 0.0414 1.49 0.54 1.52 -0.95 0.0415 1.49 0.54 1.52 -0.95 0.0316 1.50 0.54 1.52 -0.96 0.0217 1.50 0.54 1.52 -0.96 0.0218 1.51 0.54 1.52 -0.97 0.0119 1.52 0.54 1.52 -0.98 0.0120 1.52 0.54 1.52 -0.98 0.00

Página 16

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

BALANCE OFERTA - DEMANDA

Demanda Oferta Sin Proyecto Oferta Con Proyecto

AÑOS

LIT

X S

EG


b. Sistema de Desague y letrinización.El balance oferta-demanda del sistema de saneamiento básico está determinado por la diferencia entre la oferta operativa y física del sistema y la demanda operativa y física del sistema de saneamiento básico (Cuadro 4.17).

Cuadro 4.17Balance Oferta – Demanda de Desague y Letrinización de la comunidad de tumire

BALANCE OFERTA DEMANDACOMPONENTE: TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

SISTEMAS DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS

Año Demanda Oferta lit/segBalance Oferta Demanda

lit/seg

lit/segSin

ProyectoCon Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

(1) (2) (3) (4)=(2)-(1) (5)=(3)-(1)

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001 0.90 0.00 0.94 -0.90 0.042 0.91 0.00 0.94 -0.91 0.033 0.91 0.00 0.94 -0.91 0.034 0.91 0.00 0.94 -0.91 0.035 0.92 0.00 0.94 -0.92 0.026 0.92 0.00 0.94 -0.92 0.027 0.93 0.00 0.94 -0.93 0.018 0.93 0.00 0.94 -0.93 0.019 0.93 0.00 0.94 -0.93 0.01

10 0.94 0.00 0.94 -0.94 0.00

Página 17

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00


Demanda Oferta sin Proyecto Oferta con Proyecto

AÑOS

Lit

/Se

g

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00


Demanda Oferta Sin Proyecto Oferta Con Proyecto

AÑOSL

IT X

SE

G


Fuente. Elaboración del Consultor

PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS.

El presente Proyecto plantea la realización de actividades y metas por cada alternativa:

ALTERNATIVA 01.Componente 01. Sistema de Agua Potable.

Componente 01. Sistema de Agua Potable.

Acción 01. construcción de 05 captaciones, captación 01 en el sector Hidroelectrica Q=1.651 lps, Captación 02 y 03 en el Sector Lambraspata, pucaccacca, Ingenio y parcco, línea de Conducción 01 y 02 de longitud de 11,154.21 m tubería PVC SAP de 1 1/2" =1,530.48, tubería de PVC SAP de Ø=3,623.73, línea de conducción 2 con tubería PVC SAP Ø=3/4" longitud de 257.06 m, línea de conducción 03 con tubería PVC SAP de Ø=2" de 2,786.40 m, 13 Unidades de cámara de Rompe Presión tipo 6, Construcción de 03 Unidades de reservorios, 6 m3, 16 m3 y 90 m3, 03 cercos de protección de cada reservorio, línea de aducción con tubería PVC SAP de Ø=1", 3/4" y 2", Redes de Distribución sector Tumire con Tubería PVC SAP Ø=2" 1,585.00 M, Tubería PVC SAP Ø= 1" 420.00m, Tubería PVC SAP Ø=3/4" 390.00 M, Ø=1/2" 425.00 M, Distribución sector parcco con Tubería PVC SAP Ø=1" 1,235.00 M, Ø=3/4" 375.00 M, Ø=1/2" 395.00 M, sector ingenio con Tubería PVC SAP Ø=1" 735.00 M, Ø=3/4" 425.00 M, Ø=1" 1115.00 M Ø=3/4" 696, 06 Unidades de Cámara de Rompe Presión tipo - 7, 12 Unidades de válvula de Aire, 13 Unidades de Válvula de control,

Componente 02. Sistema de Alcantarillado y letrinas con arrastre hidráulico

Acción 02. 236 Unidades de Instalaciones Domiciliarias, 243 Unidades de piletas Publicas, 01 Tanque Séptico, 03 Pozo Percolador, 67 Buzones de desague, suministro e instalación de tubería PVC UF de 160 mm Longitud de 3,036.00 m en redes colectoras y la línea emisor con tubería PVC UF de 200 mm longitud de 850.m.

Página 18

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00


Demanda Oferta sin Proyecto Oferta con Proyecto

AÑOS

Lit

/Se

g


Componente 03. Mayor conocimiento de las familias en educación sanitaria.

Acción 04. Fortalecimiento de capacidades de las familias en educación sanitaria, consta de:03 Taller de capacitación del tratamiento del agua en el hogar03 Taller de capacitación del almacenamiento del agua03 Taller de capacitación sobre la protección de alimentos03 Taller de capacitación de la higiene personal y el lavado de manos03 Taller de capacitación de mantenimiento de letrinas

Componente 04. Mayor conocimiento de la gestión técnica y administrativa.

Acción 05. Fortalecimiento de capacidades en gestión de los servicios de agua potable y saneamiento, consta de:03 Taller de capacitación sobre administración sostenible y gestión del servicio de agua potable.03 Taller de capacitación de procedimientos administrativos, técnicos y financieros.03 Taller capacitación sobre el manejo de tarifas03 Taller de capacitación programa de vigilancia y control03 Taller de capacitación de programas de cobranza.03 Taller de capacitación en medidas de mitigación de desastres.

ALTERNATIVA 02.Acción 01. construcción de 05 captaciones, captación 01 en el sector Hidroelectrica Q=1.651 lps, Captación 02 y 03 en el Sector Lambraspata, pucaccacca, Ingenio y parcco, línea de Conducción 01 de longitud de 11,154.21 m tubería PVC SAP de 1 1/2" =1,530.48, tubería de PVC SAP de Ø=3,623.73, línea de conducción 2 con tubería PVC SAP Ø=3/4" longitud de 257.06 m, línea de conducción 03 con tubería PVC SAP de Ø=2" de 2,786.40 m, 13 Unidades de cámara de Rompe Presión tipo 6, Construcción de 03 Unidades de reservorios, 6 m3, 16 m3 y 90 m3, 03 cercos de protección de cada reservorio, línea de aducción con tubería PVC SAP de Ø=1", 3/4" y 2", Redes de Distribución sector Tumire con Tubería PVC SAP Ø=2" 1,585.00 M, Tubería PVC SAP Ø= 1" 420.00m, Tubería PVC SAP Ø=3/4" 390.00 M, Ø=1/2" 425.00 M, Distribución sector parcco con Tubería PVC SAP Ø=1" 1,235.00 M, Ø=3/4" 375.00 M, Ø=1/2" 395.00 M, sector ingenio con Tubería PVC SAP Ø=1" 735.00 M, Ø=3/4" 425.00 M, Ø=1" 1115.00 M Ø=3/4" 696, 06 Unidades de Cámara de Rompe Presión tipo - 7, 12 Unidades de válvula de Aire, 13 Unidades de Válvula de control,

Componente 02. Sistema de Alcantarillado y letrinas con arrastre hidráulico

Acción 02. 236 Unidades de Instalaciones Domiciliarias, 243 Unidades de piletas Publicas, lagunas de oxidacion, 67 Buzones de desague, suministro e instalación de tubería PVC UF de 160 mm Longitud de 3,036.00 m en redes colectoras y la línea emisor con tubería PVC UF de 200 mm longitud de 850.m.

Componente 03. Mayor conocimiento de las familias en educación sanitaria.

Acción 04. Fortalecimiento de capacidades de las familias en educación sanitaria,

Página 19


consta de:03 Taller de capacitación del tratamiento del agua en el hogar03 Taller de capacitación del almacenamiento del agua03 Taller de capacitación sobre la protección de alimentos03 Taller de capacitación de la higiene personal y el lavado de manos03 Taller de capacitación de mantenimiento de letrinas

Componente 04. Mayor conocimiento de la gestión técnica y administrativa.

Acción 05. Fortalecimiento de capacidades en gestión de los servicios de agua potable y saneamiento, consta de:03 Taller de capacitación sobre administración sostenible y gestión del servicio de agua potable.03 Taller de capacitación de procedimientos administrativos, técnicos y financieros.03 Taller capacitación sobre el manejo de tarifas03 Taller de capacitación programa de vigilancia y control03 Taller de capacitación de programas de cobranza.03 Taller de capacitación en medidas de mitigación de desastres.

4.5. COSTOS DE AMBAS ALTERNATIVAS.

4.5.1. Costos etapa de INVERSION.

a. Costos unitarios del proyecto. En el capítulo de anexos se cuenta con información de los costos unitarios de cada una de las acciones de cada componente del proyecto para ambas alternativas.

b. Costo total de la inversión.Los costos totales de cada alternativa de solución se detallan en los cuadros 4.18.

Cuadro 4.18. Costos de inversión (ALTERNATIVA 1)

Página 20



Cuadro 4.19. Costos de inversión (ALTERNATIVA 2)

COMPONENTECOSTOS A MERCADO

SISTEMA AGUA POTABLE 994,455.59

INSTALACION DE LETRINAS 1,215,000.00

RED DE DESAGUE 402,280.85

FLETE 65,186.54

CAPACITACION 25,123.31

MITIGACION AMBIENTAL 6,988.17

(CD) S/. 2,709,034.46COSTO DIRECTO 2,709,034.46

GASTOS GENERALES 8.309% 270,903.45

UTILIDAD 5.816% 159,450.77

SUB TOTAL 3,139,388.68

PRESUPUESTO DE OBRA 3,602,707.07

SUPERVISION 5% 180,135.35

EXPEDIENTE TECNICO 3.5% 126,094.75

TOTAL PRESUPUESTO 3,908,937.17


c. Cronograma de metas físico y financieras.

Cuadro 4.20. Cronograma de metas financieras (ALTERNATIVA 01)

Página 21


PRINCIPALES RUBROS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL


2) Costo directo20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 100%

Infraestructura en saneamiento básico12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%

Gestión en AOM del sistema de saneamiento 100%

Mejoramiento de conductas sanitarias5% 14% 14% 14% 14% 14% 5% 5% 5% 5% 5%

3) Supervisión 100%5% 14% 14% 14% 14% 14% 5% 5% 5% 5% 5%

4) Gastos Generales 100%


Cuadro 4.21. Cronograma de metas físicas (ALTERNATIVA 01)

PRINCIPALES RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 TOTAL


2) Costo directo100% 100%

Infraestructura Agua Potable

AOM = Administración, operación y mantenimiento

Mejoramiento de conductas sanitarias


Costos en etapa de POST INVERSIÓN.

a. Costos unitarios de la operación y mantenimiento.Los costos de operación y mantenimiento de ambas alternativas incluyen los costos generados durante la etapa de post inversión del proyecto durante los próximos 20 años, los cuadros mostrados a continuación detallan los costos incrementales de operación y mantenimiento.

Página 22


Cuadro 4.24. Costos del Servicio de Agua potableSin proyecto

Operación y mantenimiento sin Proyecto

Nº Actividad Unidad de

medida

Cantidad

Costo Unit. (S/)

Costo Total. (S/)

1 Operación 600.001,1

Mano de obra 300.00

Técnico Año 1 300.00 300.001,2

Administración 300.00

Materiales de escritorio Glob. 1 300.00 300.00Insumos químicos Glob. 1 0.00 0.00

2 Mantenimiento 1,200.002 Mantenimiento del sistema 1200.00

Técnico Año 1 600.00 600.00Herramientas Glob. 1 600.00 600.00Total 1800.00


Cuadro 4.25. Costos del Servicio de Desague y Letrinización

Operación y mantenimiento sin Proyecto


medida

Cantidad

Costo Unit. (S/)

Costo Total. (S/)


Mano de obra 0.00

Técnico Año 0 0.00 0.001,2



2 Mantenimiento 0.002 Mantenimiento del sistema 0.00


Fuente. Elaboración del consultor.

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Cuadro 4.26. Costos del servicio de Agua potableCon proyecto

Operación y mantenimiento con Proyecto (ALTERNATIVA 1 y 2)


medida

Cantidad

Costo Unit. (S/)

Costo Total. (S/)

1 Operación 5,400.001,1

Mano de obra 2,400.00

Técnico Año 1 2400.00 2400.001,2




Técnico Año 1 3000.00 3000.00Herramientas Glob. 1 3000.00 3000.00Total 11,40

0.00


Cuadro 4.27. Costos del servicio de DesagueCon proyecto



medida

Cantidad

Costo Unit. (S/)

Costo Total. (S/)

1 Operación 1,200.001,1

Mano de obra 1,200.00

Técnico Año 0 1200.00 1200.001,2






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Cuadro 4.28. Costos del servicio de Aguas residualesCon proyecto



medida

Cantidad

Costo Unit. (S/)

Costo Total. (S/)


Mano de obra 600.00

Técnico Año 1 600.00 600.001,2



2 Mantenimiento 2,100.002 Mantenimiento del

sistema2100.00

Técnico Año 1 1500.00

1500.00

Herramientas Glob. 1 600.00 600.00Total 2700.00


Cuadro 4.29. Costos del servicio de LetrinasCon proyecto



medida

Cantidad

Costo Unit. (S/)

Costo Total. (S/)


Mano de obra 0.00

Técnico Año 1 0.00 0.001,2





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b. Costos de operación y mantenimiento proyectados en el tiempo.Son referidos a los costos incurridos en la operación y mantenimiento del proyecto durante los próximos años.

Cuadro 4.30. Costos del Servicio de Agua potableSin proyecto

Operación y mantenimiento Sin Proyecto

Año

Operación(S/.)

Mantenimiento(S/.)

Total Oper. Y Mant. (S/.)

1 600.00 1200.00 1800.002 600.00 1200.00 1800.003 600.00 1200.00 1800.004 600.00 1200.00 1800.005 600.00 1200.00 1800.00

10 600.00 1200.00 1800.0015 600.00 1200.00 1800.0020 600.00 1200.00 1800.00


Cuadro 4.31. Costos del Servicio de Letrinas Sin proyecto

Operación y mantenimiento Sin Proyecto

Año

Operación(S/.)

Mantenimiento(S/.)


1 0.00 0.00 0.002 0.00 0.00 0.003 0.00 0.00 0.004 0.00 0.00 0.005 0.00 0.00 0.00

10 0.00 0.00 0.0015 0.00 0.00 0.0020 0.00 0.00 0.00

Fuente. Elaboración del consultor.

Cuadro 4.32. Costos del servicio de Agua potableCon proyecto

Operación y mantenimiento (ALTERNATIVA 1 y 2)

Año

Operación(S/.)

Mantenimiento(S/.)


1 5400.00 6000.00 11400.002 5470.20 6078.00 11548.203 5541.31 6157.01 11698.334 5613.35 6237.06 11850.405 5686.32 6318.14 12004.46

10 6065.67 6739.63 12805.3015 6470.32 7189.25 13659.5720 6901.97 7668.86 14570.83


Página 26


Cuadro 4.33.Costos del servicio de AlcantarilladoCon proyecto


Año

Operación(S/.)

Mantenimiento(S/.)


1 1200.00 2400.00 3600.002 1215.60 2431.20 3646.803 1231.40 2462.81 3694.214 1247.41 2494.82 3742.235 1263.63 2527.25 3790.88

10 1347.93 2695.85 4043.7815 1437.85 2875.70 4313.5520 1533.77 3067.54 4601.31


Cuadro 4.34. Costos del servicio de Aguas residualesCon proyecto


Cuadro 4.35. Costos del servicio de LetrinizaciónCon proyecto

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Año

Operación(S/.)

Mantenimiento(S/.)


1 600.00 2100.00 2700.002 600.00 2100.00 2700.003 600.00 2100.00 2700.004 600.00 2100.00 2700.005 600.00 2100.00 2700.00

10 600.00 2100.00 2700.0015 600.00 2100.00 2700.0020 600.00 2100.00 2700.00


Año

Operación(S/.)

Mantenimiento(S/.)


1 0.00 1500.00 1500.002 0.00 1500.00 1500.003 0.00 1500.00 1500.004 0.00 1500.00 1500.005 0.00 1500.00 1500.00

10 0.00 1500.00 1500.0015 0.00 1500.00 1500.0020 0.00 1500.00 1500.00



Flujo de costos incrementales a precios de mercado.Se calculan comparando los costos de la situación con proyecto y de la situación sin proyecto, la diferencia constituye los costos incrementales atribuibles al proyecto (Cuadro 4.36).

Cuadro 4.36. Costos incrementales del servicio de agua potable

(ALTERNATIVA 01 Y 02)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a 20Costos con Proyecto 886,239.85 6,178.00 6,178.00 6,178.00 6,178.00 6,178.00 6,178.00 6,178.00 6,178.00 6,178.00 6,178.00 Inversion 853,007.08 Capacitación 33,232.77 Costos Operación y Mantenimiento 6,178.00 6,178.00 6,178.00 6,178.00 6,178.00 6,178.00 6,178.00 6,178.00 6,178.00 6,178.00

Costos sin Proyecto - - - - - - - - - - -

Costos Operación y Mantenimiento - - - - - - - - - -

Costos Incrementales 886,239.85 6,178.00 6,178.00 6,178.00 6,178.00 6,178.00 6,178.00 6,178.00 6,178.00 6,178.00 6,178.00


Cuadro 4.37. Costos incrementales del servicio de Alcantarillado(ALTERNATIVA 01 Y 02)

0 1 2 3 4 5 a 20 6 7 8 9 10 A 20Costos con Proyecto 1,364,031.78 87,504.30 87,504.30 87,504.30 87,504.30 87,504.30 87,504.30 87,504.30 87,504.30 87,504.30 87,504.30 Inversion 1,364,031.78 Costos Operación y Mantenimiento 87,504.30 87,504.30 87,504.30 87,504.30 87,504.30 87,504.30 87,504.30 87,504.30 87,504.30 87,504.30


Costos Operación y Mantenimiento

Costos Incrementales 1,364,031.78 87,504.30 87,504.30 87,504.30 87,504.30 87,504.30 87,504.30 87,504.30 87,504.30 87,504.30 87,504.30


Cuadro 4.38. Costos incrementales del servicio de Letrinización(ALTERNATIVA 01 Y 02)

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0 1 2 3 4 5 a 20 6 7 8 9 10 A 20Costos con Proyecto 1,397,250.00 252,325.13 252,325.13 252,325.13 252,325.13 252,325.13 252,325.13 252,325.13 252,325.13 252,325.13 252,325.13 Inversion 1,397,250.00 Costos Operación y Mantenimiento 252,325.13 252,325.13 252,325.13 252,325.13 252,325.13 252,325.13 252,325.13 252,325.13 252,325.13 252,325.13


Costos Operación y Mantenimiento

Costos Incrementales 1,397,250.00 252,325.13 252,325.13 252,325.13 252,325.13 252,325.13 252,325.13 252,325.13 252,325.13 252,325.13 252,325.13


Página 29

IV. Formulación

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