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23 de diciembre del2014

lGc-2820-2014

LicenciadoJosé Gustavo Arévalo HenríquezDirector Técnico del PresupuestoMinisterio De Finanzas Públicas

Licenciado Arévalo Henrlquez:

iRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO

iTllT*,*nF:ilnEilf,niiftil o7 ENE 2ü15 iiiil I

itH**',li,fuA-_-';,;iE;ryO

Me dirijo a usted, para hacer de su conocimiento la Modificación lN 2 No.012-2014 por un monto de SEISGIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOSVEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q.659,625.00), la que se efectúa en elactual presupuesto autorizado para la lnspección General de Cooperativas, en elpresente ejercicio fiscal,

El objetivo de este movimiento presupuestario interno es fortalecer los renglones015 Complementos específicos al personal permanente, 072 Bonificación anual(Bono 14),073 Bono vacacional, 114 Correos y telégrafos, 133 Viáticos en elinterior, 158 Derechos de bienes intangibles,162 Mantenimiento y Reparación deEquipo de Oficina, 165 Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte, 166

Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones, 168 Mantenimiento y

reparación de equipo de cómputo, 174 Mantenimiento y reparación deinstalaciones, 191 Primas y gastos de seguros y fianzas, 194 Gastos Bancarios,Comisiones y Otros Gastos, 199 Otros servicios no personales,2l'1 Alimentospara Personas, 232 Acabados textiles, 247 Especies timbradas y valores, 253Llantas y neumáticos,254 Artlculos de Caucho,262 Combustibles y Lubricantes,267 Tintes, Pinturas y Colorantes, 292 Utites de limpieza y productos sanitarios,Zg7 Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos, 298 Accesorios y repuestos engeneral,413 Indemnización al personal,415 Vacaciones pagadas por retiro y lacreación de los renglones 111 Energía eléctrica, 113 Telefonía 165

Mantenimiento y reparación de medios de transporle,243 Productos de papel o

cadón, 244 Productos de artes gráficas, 267 Tintes, Pinturas y Colorantes, 268Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C., Zg1 Utiles de oficina , 298 Accesorios yrepuestos en general y 299 Otros materiales y suministros en las diferentesactividades y distinta ubicación geográfica.

.'000002

En documentación anexa se servirá encontrar el Detalle analítico de la presentesolicitud, así como la respectiva justificación y resolución interna de la DirecciónSuperior.

Atentamente,

Gon copia archivoahgarcia

Lic. Edgar Alfredo Ramírez DelpanInspector General de Cooperativas

ffiGENERAL 5

QrrrrotnP

.., ü0üü03

MoDlFlcAClON PRESUPUESTARIA INTRA 2 No. 012-2014

JUSTIFICACIÓN

El presente movimiento presupuestario interno, se realiza con el propósito defortalecer algunos renglones presupuestarios, debido a que lo consignado en cadauno de ellos, no ha sido suficiente para cubrir los gastos generados, como es elpago de prestaciones laborales para ocho (8) personas ex-trabajadores de lalnstitución, lo cual abarca los renglones 071 , 072,073, 413 y 415, así como cubrirlos sobregiros generados por los fondos rotativos de caja chica, viáticos ycombustibles, y la compra de compra de tintas y tones para impresoras, renglón267.

Por lo que se detalla a continuación la distribución de los renglones fortalecidospor grupo de gasto; Grupo 0: SERVICIOS PERSONALES, 015 Complementosespecíficos al personal permanente, 072 Bonificación anual (Bono 14), 073 Bonovacacional, Grupo 1. SERVICIOS NO PERSONALES,ll4 Correos y telégrafos,133 Viáticos en el interior, 158 Derechos de bienes intangibles, 162 Mantenimientoy Reparación de Equipo de Oficina, 165 Mantenimiento y Reparación de Mediosde Transporte, 166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones,168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo, 174 Mantenimiento yreparación de instalaciones, 191 Primas y gastos de seguros y fianzas, 194Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos, 199 Otros servicios no personales,Grupo 2. MATERIALES Y SUM¡NISTROS, 211 Alimentos para Personas, 232Acabados textiles, 247 Especies timbradas y valores, 253 Llantas y neumáticos,254 Artículos de Caucho, 262 Combustibles y Lubricantes, 267 Tintes, Pinturas yColorantes,2g2 Útiles de limpieza y productos sanitarios, 297 Utiles, Accesorios yMateriales Eléctricos, 298 Accesorios y repuestos en general, Grupo 4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES, 413 Indemnización al personal, 415Vacaciones pagadas por retiroy la creación de los renglones 111 Energía eléctrica,113 Telefonía, 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte,243Productos de papel o cadón, 244 Productos de artes gráficas, 267.Tintes, Pinturasy Colorantes, 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C., 291 Utiles de oficina,298 Accesorios y repuestos en general y 299 Otros materiales y suministros en lasdiferentes actividades y distinta ubicación geográfica.

,'000004

El débito para la modificación antes mencionada se obtuvo, de los renglones 011Personal Permanente, 012 Complemento personal al salario del personalpermanente, 013 Complemento por antigüedad al personal permanente, 014Complemento por calidad profesional al personal permanente, 051 Aporte patronalal fGSS, 055 Aporte para clases pasivas, 071 Aguinaldo, 072 Bonificación anual(Bono 14),073 Bono vacacional, 133 Viáticos en el interior, 151 Arrendamientosde Edificios y Locales, 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte,171 Mantenimiento y reparación de edificios, 174 Mantenimiento y reparación deinstalaciones, 185 Servicios de capacitación, 196 Servicios de atención yprotocolo, 199 Otros servicios no personales, 233 Prendas de vestir, 262Combustibles y lubricantes, 267 Tintes, pinturas y colorantes, 291 Útiles de oficina,991 Créditos de reserva, en las diferentes actividades y distinta ubicacióngeográfica, por la cantidad deSEISGIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILsErscrENTos vEtNTtctNco QUETZALES EXACTOS (O. 659,625.00).

sP-109-2014

.'0000CI5


LicenciadaMarta Odilia González MirallesJ EFA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOY FINANCIERO

Licenciada González:

Me dirijo a usted, con el propósito se sirva dictaminar sobre la ModificaciónPresupuestaria INTRA 2 No. 012-2014 por un monto de SEISCIENTOSCINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO QUETZALESEXACTOS (Q. 659,625.00).

El objetivo de este movimiento presupuestario interno es fortalecer los renglones015 Complementos específicos al personal permanente, 072 Bonificación anual(Bono 14),073 Bono vacacional, 114 Correos y telégrafos, 133 Viáticos en elinterior, 158 Derechos de bienes intangibles,162 Mantenimiento y Reparación deEquipo de Oficina, 165 Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte, 166Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones, 168 Mantenimiento yreparación de equipo de cómputo, 174 Mantenimiento y reparación deinstalaciones, 191 Primas y gastos de seguros y fianzas, 194 Gastos Bancarios,Comisiones y Otros Gastos, 199 Otros servicios no personales,2ll Alimentospara Personas, 232 Acabados textiles, 247 Especies timbradas y valores, 253Llantas y neumáticos, 254 Artículos de Caucho, 262 Combustibles y Lubricantes,267 Tintes, Pinturas y Colorantes, 292 Útiles de limpieza y productos sanitarios,297 Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos, 298 Accesorios y repuestos engeneral, 413 Indemnización al personal,415 Vacaciones pagadas por retiro y lacreación de los renglones 111 Energía eléctrica, 113 Telefonía, 165Mantenimiento y reparación de medios de transporte, 243 Productos de papel ocartón, 244 Productos de artes gráficas, 267 Tintes, Pinturas y Colorantes, 268Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.,291 Útiles de oficina,298 Accesorios yrepuestos en general y 299 Otros materiales y suministros en las diferentesactividades y distinta ubicación geográfica.

El débito para el fortalecimiento se obtuvo del programa de Servicios deFiscalización a Cooperativas, en las diferentes actividades y distinta ubicacióngeográfica.

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Adjunto sirva encontrar el detalle de la fuente de financiamiento y las partidaspresupuestarias debitadas y acreditadas.

Atentamente,

AlexanderJEFE SECCION

Con copia archivoahgarcia

,rc

" ü00007


LicenciadoJosé Gustavo Arévalo HenríquezDIRECTOR TÉCNICO DEL PRESUPUESTOMINISTER¡O DE FINANZAS PÚBLICAS

Licenciado Arévalo Henríquez:

Me dirijo a usted, con el propósito de informarle que la ModificaciónPresupuestaria INTRA 2 No. 012-2014 por un monto de sElSclENToSCINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO QUETZALESEXACTOS (Q. 659,625.00), no modifica las metas programadas en el Proyecto dePresupuesto para el presente ejercicio fiscal 2014.

Licda. MaJEFA DEPART

(rnrL De)

l,9;--.;;¡m 1f-r,;it"i¡flig 4.q.¡ í.i,'¡l¡Lis i aAtlVo --r

ü,,;#ÉH'*ñ

Y FINANCIERO

,000909INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS

¡NG¡EGCDP17 Avenida 29-58 Zona 11 Colonia las Charcas

Tels.:2476-2349 . 2476-4404 y 06 Fax: 2476-4402wwwingecop.gob.gt

Guatemala, Guatemala

Of, No.:

Ref,:

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR ELNUMERO Y REFERENCIA DE ESTA NOTA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y F¡NANCIERO DE LAINSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-,Guatemala veintitrés de dieiembre del dos mil catorce.

ASUNTO: Se remite expediente para realizar trámites dela modificación de recursos presupuestariosINTRA 2 No. 012-2014, por un monto deSEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILSEISCIENTOS VEINTICINCO QUETZALESEXACTOS (O 659,625.00).

PROV-DAF-1 43-2014

Pase a la Licenciada María de los Ángeles Castillo Rosales, Jefe deAsesoría Juridica, para que se sirva elaborar el proyecto del dictamencorrespondiente, del Departamento Administrat¡vo y Financiero.

Licda, Mafta OJEFA DEL DEPARTAIVIENTO ADMINIS

Y FINANCIERO

Archivo14 folios

Con copia:Anexo:Doris R.

Zí$ERA¿oi}

F-"^m$m?+ . ¡r¡.,¡ñóiiñ'ó"'g,, -_J¡-

o/. 9t$Etl{ac^ c.Y

.'00000?INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS

1^tGtECOP17 Avenida 29-58 Zona 11 Colonia las Charcas

Tels,: 2476-2349'2476'4404 y 06 Fax: 2476'4402www,ingecoP,gob.gt

Guatemala. Guatemala

Of. No.:

Ref,:


ASESORIA JURIDICA DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVASINGECOP. Veintitrés de diciembre del clos mil catorce.

ASUNTO: Se remite expedrente para realízartrámites de la modificación de recursospresupuestarios INTRA 2 No. Al2-20I4, por unmonto de SEISCIENTOS CINCUENTA YNUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCOQUETZALES EXACTOS (Q.6s9,625.00)

(Viene en PROV-DAF -143-20I 4)

PROV-JAJ-0s0-2014

Atentamente pase a la Licenciada ]vlarta Odilia GonzáIez Miralies, Jefa del DepartarnentoAdministrativo y Financiero, adjuntando proyecto de dictamen cle 1a lr4odlficaciónPresupuestaria lntra 2 solicitada

l,icda

Con copia archivoAnexo I / Iollos

'0000i.0INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS

INGiEGCDP17 Avenida 29-58 Zona 11 Colonia las Charcas

Tels.:2476-2349 ,2476-4404 y 06 Fax: 2476-4402www,ingecop.gob.gt


Of. No.:

Ref.:


RESOLUCTÓN ¡Uln¿gn(} trGC-O4 4-2Ar4

EL INSPECTOR GENERAL DE COOPERATIVAS

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Decreto Número 82-78 clel Congreso de la República, Ley Generalcie Cooperativas, la fiscalización y vigilancia permanente de las Cooperativas, Fecleraciones yConfederaciones cle cooperativas está acargo de la Inspección General de Cooperativas.

CONSIDERANDO:

Que la Inspección General de Cooperativas necesita contar con los serwicios que le permitanrealizar en forma eficiente el trabajo orclinario en sus oficinas administrativas, por 1o que se

necesita contar con los renglones y fondos que hagan viable las diferentes actividades de laInspección General de Cooperativas, con el único propósito de hacer rnás práctico y ág1l eltrabajo instifucional, 1o que producirá un mejor servicio al\,'Iovimiento Cooperatirzo l.tracional.

CONSIDERANDO:

Que, para dar cumplirnionto a las obligaciones establecidas anteriotmente resulta necesatio crear

y proveer los Renglones Presupuestarios afectaclos con tales erogaciones los recursos financierosque puedan cubrirlos, razónpor la cual es indispensable rcalizar la Modifrcación PresupuestariaINTRA 2 paru fortalecerlos, situación que ha recibido Dictamen Favorable del DepafiamentoAclministratirro y Financiero, por io que es procedente acceder a la Modificación Presupuestaria

INTRA 2 solicitacla.

POR TANTO:

Con base en 1o consiclerado y en lo que para ei efecto establecen los artícuios 55, literal k) del

Decreto Legislativo Número 82-78, Ley Generai de Cooperativas; 32, y 4L del Decreto

Legislativo Número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto y artículo 36 clel Acuerdo

Gubemativo Número 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica clel Presupuesto.

RESUELVE:

D Aprobarlalvlodificación Presupuestaria INTRA2 No. 0I2'20I4 integraclaasí:

rNs PEccroN G EN ERAL rr r'á.?9r?to,á3INGEGCDP

l7 Avenida 29-58 Zona 1'f Colonia las CharcasTels,:2476-2349 . 2476-4404 y 06 Fax: 2476-4402

www. inqecoo.oob.otGuatemala, Guátem-ala

DEBITO

Of. No.:

Ref.:


Actividad:Cócligo:Renglón:

Dirección y Coordinación20 1 4-r n0a0s2- I 1 -00-000-00 I01 1-0101-1 I Personal Permanente011-0901-1 I Personal Permanente012-0101-1 1 Complemento Personal al Salario012-0901-11 Complemento Personal a1 Salario013-0101-1 I Complemento por Antigüedad013-0901-1 I Complemenfo por Antigüedad0l 4-01 01-1 1 Complemento por Calidad Profesional051-0101-11 Aporte Patronal al IGSS051-0901-11 Aporte Patronal al IGSS055-0101-11 Apofie para Clases Pasivas071-0101-11 Aguinaldo071-0901-1 I Aguinalclo072-090I-ll Bonificación Anual (Bono 14)073-01 0 1-1 I Bono Vacacional133-0101-1 I Viáticos en el Interior151-0101-11 Arrendamiento de Edificios y Locales165-0101-12 Mantenimiento y Reparación de Medios

de Transpofie171-0101-11 Mantenimiento y Reparación de Edificios174-0101-11 lvlantenimiento y Reparación de

Instalaciones196-0101-ll Servicios de Atención y Protocolo199-0101-11 Otros Servicios no Personales233-0101-11 Prendas de Vestir262-090 I_-I I Combustibles y Lubricantes267-AL0|-L2 Tintes, Pinturas y Colorantes291-0101-12 Uüles de Oñcina991-0i01-11 Créditos de Reserva

Servicios de Fiscalización y Seguimiento2014-1 1 200052-r 1-00-000-00201 1-0101-1 1 Personal Peimanente01 1-0901-1 I Personal Permanenfe012-0101-11 Complemento Personal al Salario012-0901-11 Complemento Personal al Salario013-0101-1 1 Complemento por Antigüedacl013-0901-1 1 Cornplemento por Antigüedad014-0101-I I Complemento por Calidad Profosional051-0101'11 Aporto Patronal al IGSS051-0901-11 Aporte Patronal al IGSS055-0101-1 1 Apofe para Clases'Pasivas

071-0101-ll Aguinaldo071-0901-11 Aguinaldo072-0101-1 1 Boniftcación Anual (Bono 14)

072-090L-II Bonificación Anual (Bono 14)

073-0101-1 1 Bono VacacionalB3-09AI-L2 Viáticos en el Intef ior185-0101-1 1 Servicios de Capacitación185-0901-1 I Seryicios cle Capacitación

262-0IAVÍ Combustibles v Lubricantes

Activiclad:Código:Renglón:

a, 17,900.00

a 4,200.00

a. 7,200.00

a 4,190.00

a, 5,260.00

a, 600.00

a. 6,000.00a, 8,000.00

a, 5,500.00a. 2,000.00

a. 13,000.00

a. 2,300.00

a, 2,400.00

a. 5,200.00

a. 11,300.00

a. 32,550,00

a, 7,600.00

a 5,500.00

a, 500.00

a. 9oo.oo

a. 250.00

a. 9,700,00

a 2,450.00

a 2,000.00

a. 2,900.00

a. 367,500.00

a. 30,400.00

a 2,150.00

a 12,600.00

a 4,450,00

a, 2,300,00

a, 4,500.00

a 3,300.00

a, 24,000.00

a. 7,150.00

a, 1,800.00

a, 12,700.00

a. 1,500.00

a. 3,600.00

a, 800.00

a. 4,300,00

a. D,775.04

a 500.00

a. 3,450.00

Q, 450,00

.. uu00L2INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS

INGECOP1 7 Avenida 29-58 Zona 11 Colonia las Charcas

Tals.: 247 6-2349 . 247 6-4404 y 06 Fax: 2476-4402www.ingecop.gob.gt


Of, No,:

Ref.:

AL CONTESTAR 9IRVASE I,lENCtONAR ELNUMERO Y REFERENCIA DE ESTA NO]A

o, 6s9.625.00

CRPDITO

Áctiviclacl:Código:Renglón:

TOTAL DEBITO;

Dirección y Coordinaciófl .201 4-1 1200052-1 I -00-000-00 1

015-0101-11 Complementos Específicos al Personal a.015-0901-11 Complementos Específicos al Personal a.A72-0IOI-II Boniñcación Anual (Bono 14) a.11.1-0101-l1Bnerg7aEléctrica a.113-0101-11Telefonía a.ll4-090L-I2 Correos y Telégrafos a.133-0901-11 Viáticos en el Interior a.158-0101-12 Derechos de Bienos Intangibles a.162-0101-11 Mantenimiento y Reparación de Equipo de

Oficina a.165-0101-11 Mantenimiento y Reparación de Medios c1e

Transpofe a.166-0101-12 Mantenimiento y Reparación de Equipo a168-0901-12 Mantenimiento y Reparación de Equipo

de Computo a.191-0101-11 Primas y Gastos de Seguros yFianzas a.L94-0IAl-n Gastos Bancarios, Comisiones y Otros a.2II-0I01-12 Alimentos para Personas a.232-0101-12 Acabados Textiles a.243-0101-11 Productos de Papel o Cartó¡ a.244-0LAI-ll Procluctos de Artes Graficas a.247-0I0I-L2 Especies Timbraclas y Valores a254-010I-12 Arfículos de Caucho a262-010l-12 Combustibles y Lubricantes a.267-0101.1I Tintes, Pinruras y Colorafltes a267-0901-LZ Tintes, Pinturas y Colorantes a.268-0101-11 Procluctos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C, a.291-0101-11 Útiles.de Oficina a.zgz-OlOl-LZ Útiles de Limpieza y Productos a,297-010I-12 úiles, Accesorios y Materiales O298-0101-12 Accesorios y Repuestos en General a.298-0101-11 Accesorios y Repuestos en General a,299-0101-11 Otros Materiales y Suministros a.413-0101-11 Inclemnizaciones al Personal a.415-0101-11 Vacaciones Pagadas por Retiro a.

Servicios de Fiscalización y Seguimieffo20r 4-t 1200052-1 1 -00-000-002015-0101-11 Complementos Espécíficos al Personal a.015-0901-11 Complementos Específicos al Personal a073-0901-11 Bono Vacacional a133-0101-11 Viáticos en el Interior a'133-0901-11 Viáticos en el lnterior O'165-0101-12 Mantenimiento y Reparación de Medios de

TransPorte a'rc5-A90lI2 Mantenimiento y Reparación de Medios de

Transporte a.174-0I01-I2 Mantenimiento y Reparación de

81,402.0530,750.00

5,972.005,200,005,000.00

555.0010,178.00

440.00

260.00

850.001,475.00

2,125.004,940.00

352.002,125.003,415.003,495.00

105.0035.00

263.003,650.00

14,445.90905.00

95.001,707.r0

45.002,53 5.002,655.005,557.002,230.00

170,725.0057,305.00

Actividad:Cócligo;Renglón: 90,770. 15

82,352.80495.00

34,705.0023,915.00

3,605.00

220.00

080CIt 3INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS

ING¡EGCDP17 Avenida 29-58 Zona 11 Colonia las Charcas

Tels.:2476-2349 , 2476-4404 y 06 Fax: 2476-4402www.ingecop.gob,gt


Of. No,:

Ref.:


Instalaciones199-0101-11 Otros Servicios no Personales253-0101-11 Llantas y Neumáticos26'2-09AI-11 Combustibles v Lubricantes

TOTAL CREDITO:

Dese el aviso al Ministerio de Ftnanzas Públicas dentro deicontaclos a partn de la presente fecha,

Que sr instruya al Departamento Administrativo ycumplimiento de la presente resolución y notiñcaciones a

Unidacles y Secciones que se considere pertinente.

La presente Resolución entra en vigencía inmediatamente.

INSPECTOR GENERAL DE COOPERATIVAS

v.v.a.

875.00325.00800.00

r)

ru)

ry)

Q- 770.00

o..659.625.90

término de diez chas

Financiero para ellos Depafiamentos,

Guatemala, veintitrés c1e diciembre de dos mil catorce.

-L;

Lic. Eclgar Alfredo Ramírez DelpandoQ$r'

'UUUUIqINSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS

INGTEGCDP17 Avenida 29-58 Zona 11 Colonia las Charcas

Tels,:2476-2349 , 2476-4404 y 06 Fax:2476'4402wwwingecop.gob,gt


Of, No.:

Ref,r

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR ELNUMERO Y REFERENCIA OE ESTA NOTA

DICTAMEN NÍIMERO DAr-O 15-20 14

Se tiene a la vjsta para dictaminar el expediente creado con la solicitud conteniclaen Oficio número SP guion ciento nueve guion dos mil catorce cle fecha veintitrés

i:,,*::;'&.:,"i,":,:.1":",T1"á!"1x1;5i"iitl3l,¿f; %"X':J.Tfl::",:T:i:Inspección General de cooperativas por medio de la cual presenta para suanálisis y correspondiente Dictamen 1a solicitud de una ModlficaciónPresupuestaria iror la cantidad de seiscientos cincuenta y nueve mii seiscientosveinticinco quetzales exactos (Q.659,625.00).

DEL OBJETO DE LA MODIF'ICACIÓN PRESUPUESTARTA¡

De conformidad con el contenido de los documentos que se analizan, se apreciaque el presente moümiento presupuestario interno, se realiza con el propósito defortalecer algunos renglones presurpuestarios, debido a que lo consignado encada uno de ellos, no ha sido sr-rficiente para cubrir 1os gastos generados, colTlo esel pago de prestaciones laborales para ocho personas ex-trabqjadores de laInstitución, lo cnal abarca los renglones 07 1, O72, O73,4L3 y 415, así comocubrir los sobregiros generados por los fondos rotativos de caja chica, viáticos ycombustible, y la compra de tintas y tóner para impresoras, renglón 267, Por 1o

que se detalla a continuación la distribución de los renglones presupuestariosfortalecidos por grupo cle gasto; GRUPO No. 0 SERVICIOS PERSONALES¡ en losrenglones presupuresta.rios números 015 "Complementos especÍficos al personalpermanente" , O72 "Banificación anual (Bono 14)', A73 "Bono Vacacional", GRUPONo. 1 SERVICIOS NO PERSONALES: en los renglones presupuestalios números114 "Correos y telégrafos", 133'Viáticos en el interior", 158 "Derechos de bienesintangibles", 162 "Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina", 165"Mantenimiento y Reparación _de Medios de Transporte", 166 "Mantenimiento ¡'Reparación de Equipo para Comunicaciones", 168 "Mantenimiento y Reparaciónde Equipo de Cómputo", 774 "Mantenimiento y Reparación de Instalaciones", 191"Primas y Gastos de Seguros y Fianzas", 194 "Gastos Bancarios, Comisiones yOtros Gastos". 1-cl9 "Cltros Servicios no Personales", GRUPO No. 2 MATERIALESY SUMIN¡STROS¡ En los renglones . presupuestarios números 211 "Alinrentos'para Personas", 232 "Acabados Textiles", 247 "Dspecies Timbradas y Valores",253 "Llantas y Neumáticos, Colorantes",2g2 "lJtiles de Limpieza y produtctosSanitalios", 297 "tJtíIes, Accesorios y Materiales Eléctricos", 298 "Accesorios yRepuestos en General", GRUPO No, 4 TRAI.ISFERENCIAS CORRIENTES: En elrenglón presupurestario número 413 "lndemnización al Personal",415"Vacaciones pagadas por retiro y la creación de los renglones 11 1 "Energíaeléctrica", 113 '"lelefonía", 165 "Mantenimiento y reparación de medios cle

transporte", 243 "Productos de papel o iartón", 244 "Productos de artes gráficas",267 "Tintes, Pinturas y Colorantes",26S "Productos plásticos, nylon, ünil yP,V,q",291 "lJtiles de oficina",29B nAccesorios y repuestos en general" y 299"otros materiales y suministros en las diferentes actividades y distinta r-rbicacióngeográfica",

OPINIÓN:

En ater-rción a que la Modificación Presupuestaria solicitada se aprecia qué elpresente moümiento presupuestario interno, se realiza con el propósito de

'j 00ont qI NSp Ecc to N G EN ERAI oe codpEh'lTÑAü

TNG¡EGCDP17 Avenida 29-58 Zona 11 Colonia las Charcas

Tels.: 2476-2349' 2476'4404 y 06 Fax: 2476'4402www.ingecoP,gob,gt


Of, No.:

Ref.:


fortalecer 1os renglones presupuestarios por grupo de gasto, antes deta-llados,debido a qr-le lo consignado en cada uno de eilos, no ha sido suficiente paracubrir ios gastos generados, como es el pago de prestaciones laboraies para ochopersonas ex-trabajadores de la Institución, 1o cual abarca los renglones 07I,072,073,413y 415, así como cubrir los sobregiros generados por los fondos rotativosde caja cl:ica, viáticos y combustible, y la compra de tintas y tóner paraimpresoras, renglón 267. Para \a realización de las diferentes actiüdades querealiza la Inspección General de Cooperativas) con el propósito de proporcionaral moümiento Cooperativo Nacional un servicio más eficiente; igr-rahnenteporque para el cumplimiento de 1as atribuciones que la Ley Generai deCooperativas le confiere a 1a Inspección General de Cooperativas esindispensable cont.ar con los fondos necesarios para cubrir los gastos que segeneren de dicho cumplimiento, Raznrr por lo cual, el DepartamentoAdministrativo )' Financiero emite Dictamen favorable. Para larealización de la Modificación Presupuestaria solicitada por la Sección dePresupuesto de la Inspección General de Cooperativas.

Fundamento Legal:Artículo 32, y 41 del Decreto Número IOI-97 , Ley Orgánica del Presupuesto, y 36clel Acuerdo Gubernatjvo Número 54O-2O13, Reglamento de la Ley Orgánica delPresunuesto,

Guatemala, veintitré:s de diciembre dei año clos mil catorce.

Licda,.lEt'E DE

MartPART

Y F''INANCIERO

¿ñ*0".h;nt=rtr--t3y?* lüüv'*s- '=,f76¡¡attes. ,,y'

00ü c i6PAGINA, .No,

ENT.PG'SP.PRY.ACT-OBR.¡EN-UGEGFI.ORGF-CO RR DESCRIPCION MONTO SOLICITA¡O MONTO APROBADO

I ¡ 200052.¡ ¡ -00.000,00¡ -000.0¡ l-01 0l.l 1.0000-0000

I I 200052-l l-00-000,001.000-0t ¡.0901. I t.0000-0000

I I 200052,1 I -00,000.001.000.01 2-0t 0 l.l 1.0000.0000

r I 200052-l l-00.000.001,000.01 2-090 t.l 1,0000-0000

r I 200052.t t.00.000.00¡.000.01 r.0l0l.l I.0000.0000

I I 200052.1 1.00.000-00 t.000.0! 3.090 l.l 1.0000-0000

I t200052-l t40.000.00t -000.01 4-010 l, I t -0000-0000

I I 200052.1 1.00.000.001.000.05 ¡.0¡ 01. I l-0000.0000

I I 200052-l ¡ -00.000-001-000.05 l-0901.1 t.0000-0000

I I 200052.1 l-00,000.001.000-055-01 0l-l 1.0000-0000

I I 200052,r ¡.00-000.00r.000.0?1.01 0l.l 1,0000.0000

I 1200052.1 1.00.000.001.000-071.0e01.t t-0000.0000

I I 200052-l l-00-000.001.000-072-0901-l 1.0000-0000

I I 200052.1 1.00-000,001,000.073-01 0 l-l t.0000-0000

I 1200052.t t-00-000.001.000-l 33.0101. I 1.0000-0000

I | 2000J2.1 1.00.000.001-000.1 5l-0101-t t.0000-0000

I I 200052.t 1.00.000,001.000.1 65.01 0t. | 2.0000.0000

l 1200052.1 t.00-000.00t-000.1 7t-0l0l.l 1.0000.0000

I I 200052-t l-00-000.001 -000-174-01 0l -l 1.0000.0000

I r 200052.t 1.00-000.001.000.1 96.01 0l.l 1.0000'0000

l 1200052. | ¡-00.000.00t.000.¡ 99,01 0l-l 1.0000-0000

I I 200052.1 l-00-000.001.000.231-0t 01. I 1.0000-0000

I I 200052'l l-00-000.001.000.262.0901.¡ 1.0000-0000

I I 200052-t t -00-000.001.000.267-0 I 0 l - I 2-0000-0000

I I 200052- I l -00.000.00 1.000.29 l -0 I 0 l -l 2.0000-0000

I I 200052,1 1,00-000.001-000.991.01 0 l -l 1.0000'0000

I 1200052.1 t.00.000.002.000.01 l-0r0t'l t.0000-0000

l r 200052.1 I -00.000-002-000.01 1.090 l'l 1.0000-0000

I | 200052-l l-00.000-002-000.012-01 0 l.l 1.0000-0000

I 1200052-t I -09-000.002-000-01 2.0901.¡ 1.0000-0000

I I 200052.1 t.00'000:902-000.01 t.0l 0 l.l 1.0000-0000

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE

COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL


COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD ALCOMPLEMENTO POR ANTIOUEDAD AL

COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL

APORTE PATRONAL AL IGSS


APORTE PARA CLASES PASIVAS

AOUINALDOAGU¡NALDO

BONIFICACION ANUAL (BONO 14)

BONO VACACIONAL

VIATICOS EN EL iNTERIOR

ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES

MANT. Y REP, DE MEDIOS DE TMNSPORTE

MANT. Y REP. DE EDIFICIOS

MANT. Y REP. DE INSTALACIONES

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

PRENDAS DE VESTIR

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

UTILES DE OFICINA

CREDITOS DE RESERVA

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE



COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL

.17,900.00

.4,200.00

-7,200.00

-4,190.00

-5,260,00

-600.00

-6,000.00

-8,000.00

.5,500.00

-2,000.00

- I 3,000.00

-2,300.00

.2,400.00

-5,200.00

-l 1,300.00

-32,550.00

-7,600.00

-5,500.00

.500.00

-900.00

-250.00

.9,700.00

.2,450.00

-2,000.00

.2,900.00

-367,500.00

-30,400.00

.2, I 50.00

- I 2,ó00.00

-4,450.00

-2,300.00

. I 7,900.00

-4,200.00

.7,200.00

-4, I 90.00

-5,260.00

.600.00

-6,000.00

-8,000.00

-5,500.00

.2,000.00

- I 3,000_00

-2,300.00

.2,400.00

-5,200.00

.l 1,300.00

-32,550.00

-7,600.00

.5,500.00

-500.00

.900.00

.250.00

.9,?00.00

-2,450.00

-2,000.00

-2,900.00

.367,500.00

-30,400.00

-2,150.00

. I 2,600.00

.4,450.00

-2,300.00

DESCRI;CION:Modificación INTRA 2 de recursos presupuestüios No.012-2014. El objetivo de cste movimiento prcsupuestario intemo es fortalecer los

renglones 0 I 5, 072, 073, I I 4, I 33, I 58, I 62, I 65, 166, 168, 174, l9l, 194, 199,2ll,232,247' 253' 254,262' 267 '292,297,298,

413, 415 y la

creacion de los renglones I I l, t I 3, t 65, 243, 244, 267, 268 291,298 y 299 en las diferentes actividads y distinta ubicación geográfica.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

23 12 2,0t4

DIA MES ANO

i 000017PACINA. .No,

I 1200052.1 l-00.000.002'000.0 ¡ 3-090 l.l 1.0000-0000

I 1200052-l | -00.000-002.000-014-0l0l.l l-0000.0000

l I 200052. I l -00.000-002.000.05 l -01 0 l. I t.0000.0000

¡ r200052-l 1.00.000-002.000-05 l -090 l.t 1.0000.0000

r I 200052-l I -00.000.002.000.05 5.0 l 0 l. | 1,0000.0000

I ¡ 200052-t t.00-000.002.000,07 1.0 I 0 l. I t.0000.0000

t I 200052-l 1.00-000-002.000-071.0901 - ¡ 1.0000.0000

¡ r200052-l 1.00-000.002,000.072.0t 0l't 1.0000.0000

¡ ¡ 200052-t t-00.000-002-000.0?2.090 l. I 1.0000-0000

| 1200052.1 1.00.000.002.000.073.0101.1 1.0000.0000

n 2000J2- I 1.00.000.002.000- I r3.090 l. I 2.0000-0000

I 1200052-l 1.00.000-002.000. I 85.01 0 l.l l -0000-0000

I I 200052-l 1.00-000-002,000- I 85.090 l -l 1.0000.0000

I 1200052-t 1.00.000.002.000.262-0101't I -0000-0000

COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD ALCOMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL



APORTE PARA CLASES PASIVAS

AGUINALDO

ACUINALDO

BONIFICACION ANUAL (BONO 14)

BON¡FICACION ANUAL (BONO 14)

BONO VACACIONAL

VIATICOS EN EL INTERIOR

SERV¡CIOS DE CAPACITACION

SERVICIOS DE CAPACITACION


-4,500.00

.3,300.00

-24,000.00

-7,150.00

- 1,800,00

-12,700.00

- 1,500.00

-3,600.00

-800.00

-4,300.00

-12,775.00

-500.00

.3,4 50,00

-450.00

-4,500.00

.3,300.00

-24,000.00

.7,150.00

.1,800.00

, I 2,700.00

-1,500.00

-3,600,00

-800.00

.4,300,00

-12,7'15.00

-500.00

-3,450.00

-450.00

TOTAL-=> .659,625.00 -659,625.00

DESCRIPCION:Modificación INTRA 2 de recusos presupuestüios No. 012.2014, El objetivo de este movimiento presupucstario intcmo es forfalecer los

renglones 0 l 5, 072, 073, 114, 133, 1 58, 1 62, 1 65, 166, 168, 174, 191, 194, 199,211,232,247,253,254,262' 267 ' 292' 297 ,298,413,415 y |a

creacion de los rcnglones I I l, l13, 165,243,244,267,268 291,298 y 299 cn lu difcrentes actividades y distinta ubicación geográfica.

DISPONCASE LA EMISION Y EL REOISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

2,0t4

DIA MES ANO

'00üCIisPAGINA, .No.

ENT.PG,SP-PRY.ACT-O8I.R¡N.ÜGBO.FF.ORGP.CORN DESCRIPCION MONTO SOLICTTADO MONTO APROBADO

I I 200052.1 1.00.000-001.000-01 5-0 | 0 I,l I -0000.0000

I I 200052-l 1.00.000-00 t.000.01 5-090t - I t.0000-0000

I 1200052-l 1.00.000.00 l'000.072.01 0 l.l 1.0000.0000

I 1200052-l l-00.000-00t.000- I l l-0¡ 0l,r l -0000-0000

I I 200052-l t -00.000-001 -000-t I 3-01 0¡,1 l -0000.0000

I 1200052-t l-00-000-00t.000.1 ¡ 4-0901 -12-0000.0000

I I 200052-¡ r.00'000-001.000.t 33-0901.1 I -0000.0000

I I 2000t2.1 l -00.000-00 t.000- I 58.0 I 0 l - I 2.0000.0000

I 12000J2.t l-00-000-00t.000-l 62-0l0l.l 1.0000.0000

I 1200052-¡ l -00-000.00 1.000-¡ 65-01 0l.t 1.0000-0000

r t200052.¡ t.00.000-00t.000-l 6ó-010¡ -l 2-0000.0000

I 1200052-l l-00.000-00 1.000-168-090 | - | 2-0000.0000

l t200052-l l-00.000-00 1.000.1 91.01 0l.t I -0000.0000

I l20oo52-l l-00.000-00t.oo0.l94.olo l.l 2.0000.0000

l 1200052-l l-00.000-001.000-21 1.0 I 0l -l 2-0000-0000

I I 200052. I I -00-000.00 1.000.23 2-0 I 0 l. I 2.0000-0000

I I 200052.1 1.00.000.001.000.243-0l0l.t 1.0000.0000

I 1200052-l l-00-0m-00t.000.244-0t 0 l. l t.0000.0000

| | 200052-l 1.00.000.00 1.000.247-0 I 0 I, I 2.0000.0000

I I 200052. I I -00,000-00 t.000-254-0 I 0 l - I 2-0000-0000

I I 200052-l I -00-000-00 1.000-262.0 I 0 I - I 2-0000-0000

I t200052-l 1.00.000-00 t.000-267-01 0l.l t -0000'0000

I r 200052- I l -00-000-00 t.000.2ó7-090 I - I 2-0000-0000

l 1200052.1 l-00.000-001.000.268.01 0 l.t 1.0000.0000

I 1200052-l l-00.000.001.000.291.0t01.1 l-0000.0000

I I 200052. I I -00.000-00 1.000"292.0 | 0 t. I 2.0000-0000

I I 200052-l I -00.000-00 t.000-297.0 I 0 l - I 2.0000.0000

I I 200052-l I -00.000.00 t.000.298.0 I 0 l. I 2-0000.0000

I 1200052.t I -00-000-001 -000-298-01 0 I -l I -0000.0000

COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL


BONIFICACION ANUAL (BONO I4)

ENERGIA ELECTRICA

TELEFONIA

CORREOS Y TELECRAFOS

VIATICOS EN EL INTENOR

DERECHOS DE BIENES INTANCIBLES

MANT. Y REP, DE EQUIPO DEOPICINA

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

MANT. Y REP, DE EQUIPO PARA

MANT, Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO

PzuMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS

ALIMENTOS PARA PERSONAS

ACABADOS TEXTILES

PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES

ARTICULOS DE CAUCHO




PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y

UTILES DE OFIC¡NA

UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS

UTILES, ACCESOzuOS Y MATERIALES

ACCESOzuOS Y REPUESTOS EN CENEML

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

8 I,402.05

30,750.00

5,972,00

5,200.00

5,000,00

555.00

I 0, I ?8.00

440.00

260.00

850.00

1,475.00

2,t25.00

4,940.00

352.00

2,t2s.00

3,415.00

3,495.00

I 05.00

35.00

263.00

3,650.00

14,445.90

905.00

95,00

1,707.t0

45,00

2,535.00

2,655.00

5,557.00

8t,402.05

30,750.00

5,972.00

5,200.00

5,000.00

555.00

10, l 78.00

440.00

260.00

850.00

t,475.00

2,t25.00

4,940.00

352.00

2,125.00

3,415.00

3,495,00

105.00

35.00

263.00

3,650.00

t4,445,90

905.00

95.00

l,'r07.t0

45.00

2,535.00

2,655.00

5,557.00

DESCRIPCIONTModificsción INTRA 2 de recursos presupucsta¡ios No. 012.2014. El objetivo de este movimiento prcsupuesttrio intemo es fortaleccr los

renglones 015, 072,073, ll4,133, 158, 162, 165, 166, 168, 174, 191, 194, t99,211,232,247,253,2s4,262,267,292,297,298, 4 13,415 y la

creacion de los renglones I I I, I I 3, 165, 243,244,267,268 291,298 y 299 en lt diferontes actividades y distinta ubicación geográfica.


APROBADO

FECHA DE APROBACION

t2 2.014

DIA MES ANQ

0ütü1 IPAGINA, ,No.

I I 200052- I l -00-000.001 -000.299-0 I 0 t. I l -0000.0000

I | 200052.1 I -00-000.001-000.1 I l.0l0l.l 1.0000-0000

I I 200052-l l-00-000-001-0m.41 5-01 0 l-l l-0000.0000

I | 200052-t ¡.00-000.002-000.01 t.0t 01. ¡ I -0000.0000

I 1200052.1 1.00.000.002.000.01 5-090 l.t 1.0000.0000

I I 200052.t t-00-000,002.000,073-090 l.l 1.0000.0000

¡ r200052-l 1.00-000.002.000-133.01 0 t.l I -0000.0000

I I 200052.1 1.00.000"002.000,1 33-0901'l 1.0000.0000

I I 200052- I I -00-000-002-000.1 65.0 I 0 l. I 2-0000.0000

r I 200052.1 1.00-000.002-000,165-090t.12"0000-0000

I I 200052. I 1.00-000.002.000-l 74.0 I 0 l - I 2-0000.0000

I t200052. I 1.00-000.002-000-199-01 01.¡ I -0000-0000

| 1200052-t | 40-000-002.000.253-0l0t.t ¡-0000.0000

I I 200052.1 1.00-000.002.000.262-090 I'l 1.0000.0000

OTROS MATEzuALES Y SIIMINISTROS

INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

COMPLEMENTOS ESPECIF¡COS AL PERSONAL


BONO VACACIONAL

V¡ATICOS EN EL INTERIOR

VIATICOS EN EL INTERIOR

MANT, Y REP. DE MEDIOS DETRANSPORTE

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

MANT, Y REP. DE INSTALACIONES

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

LLANTAS YNEUMATICOS


2,230.00

t70,725.00

57,305.00

90,710.15

82,352.80

495,00

34,705.00

23,9 I 5.00

3,605.00

220.00

875.00

325.00

800.00

770.00

2,230.00

t70,725.00

57,305.00

on tt^ l<

82,352.80

495,00

34,705.00

23,915.00

3,605.00

220.00

875.00

325.00

800.00

170.00

TOTAL+ 659,625.00 659.625.00

DESCRI'CION:Modificación INTRA 2 de recursos presupuestarios No, 0'12-2014, El objetivo de este movimiento presupuesta¡io i¡temo es fortalece¡ los

renglones 0 l 5, o?2,073, 1 14, 1 33, 1 58, 162, 1 65, 166, 1 68, 174, 191, 194, 199,211,232,247,253,254,262,267,292,297,298, 413, 415 y |a

creaoion de los rengloncs I I l, | 13, 165, 243, 244, 267, 268 291,298 y 299 eo las difercntes actividades y distinta ubicación geográfica.


APROBADO

FECHA DE APROBACION

17 2,014

DIA MES ANO

00s02ü

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DDBITO CREDITO

INCRESOS CORRIENTES

OOOO SIN ORGAMSMO

0000

.&DEL TESOROOOOO SIN ORCAMSMO

0000

.634.350.00

.634,350.00

-25.275.00

-25,275.00

-634,350.00

-25,275.00

634,350.00

634,350.00

25,275.O0

2s,27s.00

634,350.00

25,215.00

TOTAL -ó59,625,00 ó59,óZ5,rrU

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

PAGINA, ,No, 5 DE 7

TIPOGASTO SUBTIPOGASTO

GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS EN RECURSO HUMANO

DEBITOS

-61 t,1 75,00

.6 1 1,1 75.00

-4E,450,00

-48,450.00

-659,625,00

CREDITOS

6s9,625.00

659,625.00

0,00

0'00

6s9,625,00

GASTOS EN RECURSO HUMANO

TOTAL:

Modificación INTM 2 de recursos presupuestsios No. 012-2014.E| objetivo de estc movimiento presupucstario intemo es fortalecer losDESCRIPCIoN: rcnglones 015,072,073, ll4, 133, 158, tó2, !65, 166, 168, 174, 191, 194, 199, 211,232,247,253,254,262,267,292,291,298,413,415y\a

creacion de los renglones I I l, l13, 165,243,244,267,268 291,298 y 299 en lm difcrentcs actividades y distinta ubicación geográfica.


APROBADO

FECHA DE APROBACION

T2 2,0t4

DIA MES ANO

0üüCI2 L

PAGINA. ,No, 6 DE 7

RESUMEN POR PROGRAMA

BBgCRAMA

11 . SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN A COOPERATIVAS

DEBITOS

-659,625.00

CREDITOS

859,625.00

TOTALT -659,625.00 659,625,00

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD FUNCION

IOOOO SERVICIOS PTIBLICOS GENERALES

10200 Administración Fiscal, Monetaria y Servi.ciosde Fiscalización

10203 Servicios de fiscalización

SOOOO SALUD

80400 Servioios de Salud Priblica

80401 Servicios de salud pública

I IOOOO PROTECCIÓN SOCIAL

I 10300 Sobrevivientes (pensionados)

I 10301 Sobrevivientes

-61 1.175.00

,611,175.00

.61 1,175.00

-44.650.00

-44,650.00

-44,650.00

-3.800.00

-3,800.00

-3,800.00

659.62s.00

659,625.00

659,625.00

0,00

0.00

000

0,00

0.00

0.00

DESCRIPCION:Modificación INTM 2 de rocursos prosupuestarios No, 012-2014, El objetivo de este movimiento presupucsta¡io intemo es fortaleoo¡ los

renglones 015,072,073, ll4, 133, 158, t62, 165, 166, 168, 174, 191,194,199,211,232,247,253,254,262,267,292,297,298,413'4l5yla

creacion de los renglones I I l, ll3, 165, 243,244,261, 268 291,298 y 299 en las diferentos actividades y distinta ubicaci ón geográfica.

DISPONCASE LA EMISION Y EL REG¡STRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

t2 2,014

DIA MES ANO

UUüiJ¿;

PAGINA, ,No,

- Modific¡ción INTM 2 {e recursos presupuestarios No. 012-2014. El objetivo de estc movimicnto pr€supuestario intemo es fortalece¡ los

DESCRIPCION: renglones0l5,072,073,ll4,t33,158,162,165,166,168,174,t9l,f94,199,211,232,247,253,251,262,267,2g2,2g7,2g8,413,415ylacreacion de los rcnglones I I l, | 13, 165,243,244,267,268 291,298 y 299 en lÑ diferentes actividades y distinta ubicación geográfica.

DISPONCASE LA EMISION Y EL RECISTRO DE ESTA

ré****

W$3

REFERENCIA CPR

ENT.PGSP.PRY.ACT'OBR'RIN.UG&O-FI,ORCT,CORR P¡-OnCF.CORn DESCRIPCTON MONTOSOL¡CITADO MONTOAPROBA¡O

TOTAL ==>

REFERENC¡A CPN

FT.ORGF.CORR DESCA¡PC¡ON MONTO APROBANO

TOTAL=+

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE DEBITO CREDITO

TOTAL

I I 189 dcl úo 2001 ccc

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