Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION OPI - Municipalidad Distrital de san juan de Chaca

INFORME TECNICO N057-2015-MDSJCH/AY/AP. DE : Ing. Jos A. Masas Daz

ASUNTO : APROBACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION

FECHA : 17/07/2015.

POR MEDIO DEL PRESENTE ME DIRIJO PARA INFORMAR QUE EL ESTUDIO DE PREINVERSION

DENOMINADO. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA PRESA HUARMICCOCHA PARA EL SISTEMA DE

RIEGO EN LOS SECTORES DE YAURECCA Y HATUMPAMPA DEL DISTRITO DE PICHIRHUA, PROVINCIA DE

ABANCAY, REGIN APURMAC.

I.- DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA PRESA HUARMICCOCHA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS

SECTORES DE YAURECCA Y HATUMPAMPA DEL DISTRITO DE PICHIRHUA, PROVINCIA DE ABANCAY,

REGIN APURMAC.

Cdigo SNIP: 325982 Nivel de estudio: PERFIL

Monto de inversin S/. 7,530,495.00

Unidad formuladora: Gobiernos locales OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL

OPI responsable: OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE CCHACA

II.- RESULTADO DE LA EVALUACIN

De acuerdo a la revisin, anlisis y evaluacin del estudio de pre inversin a nivel de Perfil, del

proyecto denominado: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA PRESA HUARMICCOCHA PARA EL

SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE YAURECCA Y HATUMPAMPA DEL DISTRITO DE PICHIRHUA,

PROVINCIA DE ABANCAY, REGIN APURMAC.

III.- ANTECEDENTES DEL PROCESO DE EVALUACION

La Unidad Formuladora (Direccin de Obras (UF), solicita a la OPI - Local de la Municipalidad

Distrital De Chaca la Evaluacin y posterior Viabilidad del estudio de pre inversin a nivel de

Perfil del proyecto denominado MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA PRESA HUARMICCOCHA

PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE YAURECCA Y HATUMPAMPA DEL DISTRITO DE

PICHIRHUA, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIN APURMAC.

La Evaluacin del PIP en mencin. El presente Informe Tcnico se elabora en cumplimiento de las

normas vigentes que rigen al Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP, Ley N 27293

modificadas por las leyes N 28522 Y 28802.

IV.- EL PROYECTO

Localizacin

El proyecto se ubica geogrficamente en:

Departamento : APURIMAC.

Provincia : ABANCAY.

Distrito : PICHIRHUA.

Comunidad : YAURECCA Y HATUMPAMPA.

Objetivo central del proyecto.

ALTOS NIVELES DE PRODUCCIN Y PRODUCTIVIDAD AGRCOLA A NIVEL DE PARCELAS EN LOS

SECTORES DE YAURECCA Y HATUMPAMPA, DEL DISTRITO DE PICHIRHUA PROVINCIA DE

ABANCAY APURIMAC.

Monto de Inversin del proyecto.

S/. 7,530,495.00

V. ANLISIS

Evaluacin de las caractersticas generales de la intervencin

- intervencin califica como proyecto de inversin pblica.

- El PIP no ha sido fraccionado.

- El PIP no se encuentra duplicado con otras intervenciones en las mismas localidades de estudio

- El PIP est priorizado dentro del plan de desarrollo Distrital de Pichirhua.

Evaluacin de la Pertinencia del PIP

- se ha realizado un correcto anlisis sobre la optimizacin de la oferta actual.

- Se realiz la evaluacin para determinar el problema central, las causas y efectos.

- efectivamente va a resolver el problema que afecta a la poblacin, de acuerdo a lo planteado en

el estudio.

- Con las alternativas planteadas se tendr la capacidad de lograr el objetivo central o resolver el

problema central.

- El PIP es consistente con los lineamientos sectoriales, competencias institucionales, planes de

desarrollo concertado, programa multianual de inversiones, entre otros.

Evaluacin de la rentabilidad social del PIP

- se ha identificado correctamente el mbito de influencia del PIP y si han sido consideradas

todas las variables.

- Se ha determinado la brecha a atenderse con el PIP, sobre la base del anlisis de las

estimaciones de la demanda y de la oferta.

- Se ha efectuado el anlisis sobre la definicin de la localizacin, tamao o dimensionamiento del

PIP.

i). Sostenibilidad del proyecto

a. Los Arreglos Institucionales:

La Municipalidad Distrital de Pichirhua, que viene apoyando a los pobladores de las

Comunidades de YAURECCA Y HATUMPAMPA con proyecto de carcter productivo es muy

relevante, por ello apuesta en garantizar la implementacin del proyecto en forma ordenada y en

los plazos previstos; ello est sustentado con los trabajos previos efectuados en la evaluacin del

mbito sobre los recursos naturales y diagnostico socioeconmico, como tambin en la

preparacin del proyecto referido.

b. Capacidad de Gestin de las Organizaciones:

Las organizaciones de riego existentes, estar involucrada en el proyecto en forma interactivo,

desde la gestacin del proyecto, ejecucin de las obras hidrulicas hasta la operacin y

mantenimiento durante la vida til del proyecto; su participacin es uno de los aspectos mas

resaltantes que coadyuvar a la sostenibilidad del proyecto.

c. La disponibilidad de Recursos Monetarios:

Considerando que los recursos financieros son bsicos para la implementacin de los proyectos

de riego, se destaca el esfuerzo de la Municipalidad Distrital de Pichirhua y las organizaciones de

regantes, que asignan sus recursos y sobre todo la predisposicin de los usuarios que desde la

posicin pasiva de espectador pasan a participar de su proyecto, que han demandado a travs de

sus organizacin y autoridades.

d. Financiamiento de los costos de Operacin y Mantenimiento:

Una vez concluida la ejecucin del Proyecto sern asumidas en su totalidad por los usuarios; para

cuyo efecto el equipo tcnico ejecutor, durante el tiempo de ejecucin del proyecto apoyar al

fortalecimiento de la organizacin y capacitar en la parte tcnica a los usuarios.

La generacin de ingresos, para asumir los costos de operacin y mantenimiento esta compuesta

por las tarifas de uso de agua y utilizacin de la mano de obra valorizada de los usuarios en el

mantenimiento de la infraestructura de riego.

El mecanismo por utilizar ser el pago de S/. 2.50 cada vez que hagan uso del agua, este monto

corresponde la tarifa por una hectrea regada, estos fondos lo administrar el comit de

regantes. A la fecha se tiene registrados 71 usuarios de riego en las comunidades de YAURECCA Y

HATUMPAMPA.

e. Participacin de los beneficiarios:

El enfoque participativo, es una condicin necesaria para alcanzar impactos sostenibles, la

participacin interactiva de los beneficiarios, desde la concepcin del proyecto, la ejecucin de

obras y actividades de gestin y fortalecimiento de capacidades.

La participacin tiene la evidencia en la dinmica de opinar, decidir, implementar, elegir

alternativas, evaluacin de todo lo realizado, entre otros, por ello en resumen la institucionalidad

de la organizacin garantiza la coordinacin y concertacin con otras instituciones de apoyo.

Todos ellos plasmados bajo acta en asamblea publican bajo firma legible para su mayor garanta.

f. Coordinacin Inter institucionalidad:

Otros de los aspectos a considerar consiste en integrar acciones complementarias alrededor de la

actividad de riego, en ese sentido en el mbito del proyecto a implementarse, se trabajar en

forma coordinada con cuantas instituciones existan cuyos objetivos estratgicos a lograr son los

mismos del presente proyecto.

Las entidades involucradas sellaron su participacin de manera directa y voluntaria, haciendo

constar en una serie de acuerdos, los cuales se presentan en el anexo y se enuncia a continuacin:

Acta de compromiso de Aporte Comunal de Mano de obra no Calificada durante la

ejecucin.

Acta de compromiso de usuarios a retribuir econmicamente al comit de regantes para

los gastos de operacin y mantenimiento del sistema riego por aspersin

Acta de libre disponibilidad de terreno al momento de la inversin del proyecto de

posibles conflictos a efectuarse.

Acta de compromiso de Operacin y Mantenimiento del Comit de Regantes

Acta de priorizacin del proyecto por parte de la comunidad.

Copia de priorizacin de proyecto del documento PDC del Distrito de Pichirhua.

Todos estos documentos garantizan a que el proyecto tenga sostenibilidad social para el

normal desarrollo de los componentes en estudio a nivel de pre- inversin inversin

comprometida desde la autoridad municipal, comunal, beneficiarios e instituciones

gubernamentales y no gubernamentales, entonces lograremos satisfactoriamente del

problema central a un objetivo y un fin.

ii). Arreglos inter institucionales para las fases de inversin, operacin y mantenimiento

Para garantizar la sostenibilidad del Proyecto durante la etapa de inversin y post inversin del

Proyecto, los involucrados asumen los siguientes compromisos:

a. La Fase de Pre inversin

Estudios a nivel de perfil:

En esta etapa se hizo la visita al mbito del proyecto, levantamiento de informaciones de

campo, levantamiento topogrfico de planteamiento hidrulico y trabajos de gabinete, con

dicho estudio la municipalidad buscara su financiamiento a entidades pblicas, privadas

Este proyecto tomando en cuenta la importancia para las comunidades de YAURECCA Y

HATUMPAMPA del distrito de Pichirhua, ser declarado viable a nivel de perfil, por

consiguiente el subsiguiente paso a implementarse es la formulacin del expediente tcnico

con financiamiento de los fondos de inversin.

b. La fase de Inversin.

En esta fase se considera la elaboracin del expediente tcnico, la ejecucin de la

construccin de la infraestructura hidrulica, as como el inicio de las acciones de

capacitacin y transferencia tecnolgica.

Elaboracin del expediente tcnico: Se realizar por el transcurso de 03 meses como

tiempo aproximado, la poca de inicio y termino depender de la disponibilidad de los

recursos financieros que se obtenga de alguna institucin pblica o privada y otros, el

financiamiento se calcula en S/. 206,718 (alternativa 1).

Mejoramiento y ampliacin de los sistemas de riego. tendr un cronograma de 08 meses

de ejecucin fsica y est sujeto a la disponibilidad de los recursos financieros a

obtenerse; el presupuesto requerido para la alternativa elegida asciende a S/.

7,530,495.00 nuevos soles.

Durante este proceso ser importante garantizar el cofinanciamiento o aporte de los

usuarios, de manera que con trabajo individualizado irn generando el derecho a una

dotacin de agua o turno de riego, con los cual se ver legitimada y consolidada la

organizacin de riego para una adecuada gestin del sistema de riego.

Proceso de asistencia tcnica y monitoreo a beneficiarios: Se implementar

inmediatamente a la ejecucin de la obra por el transcurso de 08 meses, tiempo

asistencia tcnica y monitoreo mediante acompaamiento en fortalecimiento de las

organizaciones productivas, asistencia tcnica en sistema de riego, desarrollo de los

eventos de capacitacin, transferencia tecnolgica en diversos temas y aspectos

productivos para la sostenibilidad del proyecto. Cuyo monto asciende a S/. 60,000.00

nuevo solas.

c. Fase de Post Inversin

Esta fase se considera desde la puesta en operacin del sistema de riego y durante la vida til

del proyecto, por el transcurso de ese tiempo los usuarios a travs de la organizacin en forma

directa y autogestionaria asumirn los trabajos de costos de operacin y mantenimiento, con el

cual concluye la vida til del proyecto, luego se ver la necesidad o no de la reinversin, el costo

estimado para la operacin y mantenimiento asciende a S/. 15,000.00 nuevos soles por ao

financiados por los usuarios.

Segn el cronograma (alternativa elegida) el logro de metas del proyecto tendr una duracin

de 11 meses para la ejecucin de todos sus componentes planteados.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES:

Entre las principales conclusiones obtenidas en el desarrollo del presente estudio, tenemos:

El objetivo central del proyecto es el siguiente:

ALTOS NIVELES DE PRODUCCIN Y PRODUCTIVIDAD AGRCOLA A NIVEL DE PARCELAS EN

LOS SECTORES DE YAURECCA Y HATUMPAMPA, DEL DISTRITO DE PICHIRHUA PROVINCIA

DE ABANCAY - APURIMAC.

Considerando los indicadores de evaluacin, se determina que la alternativa 1, nos

presenta mayores beneficios concordante con el objetivo del proyecto. Los indicadores

econmicos como el Van y TIR as lo demuestran, el VAN para la alternativa 1 es S/.

886,246.29 que es mayor al de la alternativa 02 cuyo VAN es (-1, 107,232.11), lo mismo

sucede con el TIR (11.88% y 6.04% respectivamente), se puede concluir que el proyecto

con la alternativa 01 es viable socialmente y sostenible en el horizonte de evaluacin del

proyecto.

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de la Evaluacin Social

CUADRO N 92

RESULTADOS DE LA EVALUACIN ECONOMICA

COSTO / BENEFICIO

Precios Sociales

Indicador

Alternativa

1 Alternativa 2

VAN 886,246.29

-

1,107,232.11

TIR 11.88% 6.04% Fuente: Equipo Tcnico

Los montos de inversin a precios privados para la alternativa 1 es de S/. 7,530,495.00 y

para la alternativa 2 es de S/. 9,912,466.34 con la siguiente estructura por componentes:

CUADRO N 93

RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION - ALTERNATIVA 01

A PRECIOS PRIVADOS

DESCRIPCION COSTOS

ETAPA DE INVERSION

ELABORACION DE EXPEDIENTE

TECNICO 206,718.00

COSTO DE OBRA 5,726,270.71

PRESUPUESTO PROGRAMAS DE

CAPACITACION 60,000.00

PRESUPUESTO DE MITIGACION 120,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO 5,906,270.71

GASTOS GENERALES (10% DE 590,627.07

C.D.)

UTILIDAD 7% 413,438.95

GASTOS SUPERVISION (5% DE

C.D.) 295,313.54

LIQUIDACION DEL PROYECTO 1% 59,062.71

GESTION DEL PROYECTO 1% 59,062.71

COSTO TOTAL DE INVERSION

S/. 7,530,495.00

CUADRO N 94

RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION - ALTERNATIVA 02

A PRECIOS PRIVADOS

DESCRIPCION COSTOS

ETAPA DE INVERSION

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 272,106.92

COSTO DE OBRA 7,594,483.41

PRESUPUESTO PROGRAMAS DE CAPACITACION 60,000.00

PRESUPUESTO DE MITIGACION 120,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO 7,774,483.40

GASTOS GENERALES (10% DE C.D.) 777,448.34

UTILIDAD 7% 544,213.84

GASTOS SUPERVISION (5% DE C.D.) 388,724.17

LIQUIDACION DEL PROYECTO 1% 77,744.83

GESTION DEL PROYECTO 1% 77,744.83

COSTO TOTAL DE INVERSION S/. 9,912,466.34 Fuente: Equipo Tcnico

Referente a los impactos positivos al medio socio econmico, se concluye que la

implementacin del sistema de riego, coadyuvara a que la poblacin del distrito de

Pichirhua, mejore su produccin agrcola.

El nmero de has a beneficiar con la implementacin del sistema de riego es de 629 has,

beneficiando aproximadamente a 71 familias.

La sostenibilidad del proyecto est garantizada por la Comisin de Regantes del sector

de YAURECCA Y HATUMPAMPA quienes se han comprometido a mantener toda la

infraestructura durante su vida til.

Las siguientes acciones a realizar despus de la aprobacin del perfil ser la Elaboracin

del expediente Tcnico y posteriormente la ejecucin de los dems componentes del

proyecto.

6.2. RECOMENDACIONES

La naturaleza de las obras son las de Ingeniera Agrcola, se debe tener en cuenta que la

elaboracin de los estudios definitivos deber contar con la asesora y coordinacin de

especialistas en la materia.

Por ser un proyecto de inters social cuenta con el apoyo y posible participacin de

instituciones pblicas y privadas cuyos profesionales participarn en las definiciones

finales de la concepcin y ejecucin de las obras civiles.

Firma: (Del evaluador y del Responsable de OPI)

Fecha: san juan de Chaca 19/07/2015.

Firma:

rgano Responsable de la Evaluacin

RESPONSABLE OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

Oficina de Estudios y Proyectos de Inversin