Integrantes: Ignacio Callejas Ciro Holvoet Juan Pablo Jiménez Daniel Quezada Paz Robles Víctor...

Integrantes:

Ignacio Callejas

Ciro Holvoet

Juan Pablo Jiménez

Daniel Quezada

Paz Robles

Víctor Sagredo

Maximiliano Toledo

Adolfo Witt

“Diviértete ejercitándote”

Presentación

Energízate es una ONG que busca fomentar el deporte en

las personas de escasos recursos que deseen vivir una

vida saludable, brindándoles la oportunidad de realizar

diversos deportes en un ambiente de recreación y

diversión.

PresentaciónPresentación

Ignacio Callejas

Ciro Holvoet Juan Pablo Jiménez

Daniel Quezada

Paz Robles Víctor Sagredo Maximiliano Toledo

Adolfo Witt

PresentaciónPresentación

Necesidad

EntornoEntorno

No es difícil partir una fundación (en términos de trámites

legales), sin embargo, el financiamiento es difícil de conseguir y

el capital necesario es alto.

Ventaja de “ser el primero” en la industria.

Problemas de disponibilidad de infraestructura (muchas

fundaciones ocupan los mismos establecimientos).

Difícil lograr que la marca se posicione.

EntornoEntorno

Flexibilidad del cliente para cambiarse de fundación.

Hay información disponible con respecto a otros

programas deportivos.

No podemos sujetarlos por el precio (bajo; $200)

Tenemos un alto nivel de diferenciación en relación a

nuestro producto respecto a otras fundaciones.

EntornoEntorno

Dependencia total del establecimiento (instituciones).

Las instituciones tienen alto poder para influir en el

desarrollo del proyecto.

Variedad de sponsors para elegir.

Practicantes para seleccionar.

EntornoEntorno

Nivel de diferenciación nuestro.

Disponibilidad de sustitutos cercanos.

Logística parecida, pero concepto diferente.

EntornoEntorno

EntornoEntorno

EntornoEntorno

“A pesar de que mucha gente dice que no hace

deporte por diversos motivos, hay que considerar que

ciertos deportes tienen una restricción económica

para su realización, lo que permite concluir que aunque

la gente tenga la motivación, estos simplemente no

pueden hacerlo.”

Salud:

Consumo alcohol: 1 de c/10 muertes en Chile es atribuible al consumo de alcohol. (ECR, 2007)

Para el año 2020 se estima una prevalencia en el consumo de un 62.7% (encuesta CONACE, 2008)

Consumo tabaco: cada año en Chile mueren más de 15.000 personas a causa del tabaco (DEIS MINSAL)

Sobrepeso y obesidad: 25,1% de la población mayor de 15 años presenta obesidad, y un 39,3% sobrepeso.(II ENS, 2010)

Sedentarismo: 86,4% de la población en chile es sedentaria (2009, IND)

EntornoEntorno

Equipo marketing Energízate

Municipalidades

Gobierno central

Sponsors

Otros clientes energízate

Familia/amigos cliente

Practicantes

ClientesClientes

Jóvenes (20 – 30 años)

Adultos (31 – 40 años)

Adultos (+40 años)

ClientesClientes

Personas de estrato socio económico C3, D y

E. En lo Barnechea representan el 42,5% y en

Peñalolén 74.9%*.

Con ganas de hacer deporte y llevar un estilo

de vida saludable.

ClientesClientes

*http://www.adimark.cl/medios/estudios/mapa_socioeconomico_de_chile.pdf

Jóvenes entre 20 y 30 años Con ganas de hacer deporte y vivir sano Que busquen hacer deporte a un bajo costo Con deseos de realizar actividades/deportes que nunca habían hecho antes

Adultos entre 31 y 40 años Salirse de la rutina y tener un espacio para botar estrés Ocupar tiempo ocioso en actividades deportivas

Adultos de más de 40 años Señores(as) que quieran realizar deporte para mantenerse activos(as) y llegar bien a la vejez

ClientesClientes

OportunidadOportunidad

No toda la gente tiene el(los) / la(las):

Tiempo.

Recursos (económicos principalmente).

Motivación suficiente.

Baja efectividad de difusión de los programas.

Falta de conciencia sobre los beneficios del

bienestar físico.

Aprovechar la infraestructura presente en la comuna.

Variedad de medios de difusión para dar a conocer nuestro proyecto. Utilizar el nombre de ONG, para atraer más sponsors para ligas de fútbol.

Utilizar el tiempo disponible de nuestro personal para trabajar en pautas de gimnasia en empresa y así conseguir financiamiento.


Infraestructura presente en las comunas $158.400.000Difusión con flyers y medios masivos $19.008.000Más sponsors para las ligas de fútbol $61.200.000Utilizar tiempo libre personal $14.000.000


Infraestructura presente en las comunas $831.600.000Difusión institucional y boca a boca $99.792.000Más sponsors para las ligas de fútbol $122.400.000Utilizar tiempo libre personal $16.800.000

Solución

SoluciónSoluciónNecesidades/Problemas

Motivación

Tiempo

Disponibilidad

Solución

Libre elección del deporte que se quiere hacer

Elección de horarios que más acomoden, dentro de los ofrecidos

Cupos disponibles para todos

Accesibilidad Precio al alcance de todos

Cercanía Deporte en tu barrio

Difusión “Invita a un amigo”

Falta de iniciativa Clases dirigidas

Falta de conciencia Control y evaluación

SoluciónSolución

Cómo son los demás proyectos y en lo que fallan y, cómo nuestro proyecto soluciona dichas carencias.

Respecto a la difusión; las personas no utilizan internet para informarse, sino que prefieren recibir información a través de otros medios como flyers, cartas a la casa, carteles, etcétera. Son más efectivos.

Respecto a la disponibilidad; vamos a tener una oferta garantizada de cupos para que todos tengan espacio y puedan participar.

Ofrecemos horarios que se acomodan a las necesidades de nuestros clientes.

Demostramos que la gente puede ver los beneficios de la actividad deportiva mediante controles y evaluaciones.

Hacemos la diferencia pues tiene un costo muy bajo, por lo que le da una mayor accesibilidad para todos los clientes.

Modelo de

Negocios

ModeloModelo

Estrategia de

Etapamiento

EtapasEtapas

La Pintana es la comuna con mayor necesidad de inversión en infraestructura deportiva en el año 2012

según estudios realizados por UDLA.

EtapasEtapas

EstrategiaEstrategia

EstrategiaEstrategia

Personas (Clientes): medios de difusión masivos como flyers, cartas con información

sobre proyectos a las casas de la comuna correspondiente, pagina web y afiches en

locales y lugares de concurrencia.

Instituciones: Hablando directamente con ellos, mostrando respaldo de entrevistas y

encuestas realizadas a gente de la comuna. Establecer metas concretas y proyectar una

evaluación en el tiempo.

Tiendas deportivas: Contacto y reuniones con jefes de áreas correspondientes para

estar al tanto de los avances del proyecto y darles a conocer nuestras necesidades.

Competencia

CompetenciaCompetencia

Talleres deportivos Lo Barnechea

Multicanchas para jugar Futbol, Básquetbol y Voleibol

de manera gratuita a cargo de la DIDECO

Pro-deportes Lo Barnechea

Gimnasios

CompetenciaCompetencia

Talleres deportivos, municipalidad de Peñalolén.

Verano entrete 2013 (Peñalolén)

Pro-deportes Lo Barnechea

Equipo emprendedor y de gestión

• Personas Claves– Jefes de áreas– Practicantes– Municipalidad– Encargado de actualizar página web– “Cara visible” (Persona clave faltante)

• Asesores Claves– Abogados – Primeros auxilios– “Instructor elevator pitch”

EquipoEquipo

EquipoEquipoPersonal Año 51 gerente general 26.400.000Área de Desarrollo deportivo1 Jefe de desarrollo deportivo 19.200.000

3 coordinadores de desarrollo deportivo comuna 2 24.000.000

3 coordinadores de desarrollo deportivo comuna 1 24.000.000Area de desarrollo institucional1 Jefe de desarrollo institucional 19.200.0001 Encargado de generación de recursos 12.000.0001 Encargado de generacion de recursos 12.000.0001 Foto/Video 1.800.0001 Ingeniero Informatica Part-time (pagina web)1 Abogado part-time 1200000Area de Finanzas1 Jefe del Área Financiera 19.200.0001 Contadores Externo 4.200.000Area de Desarrollo Humano1 Jefe de desarrollo Humano 19.200.0001 Psicólogo desarrollo Social 12.000.0001 Asesor externo de psicología del deporte 12.000.000Área de Marketing1 Jefe de área de Marketing 16.800.0001 Coordinador de Marketing 12.000.0001 Coordinador de Marketing 12.000.0001 Publicista 8.400.000General1 Aseo mantencion local 21600004 secretaria 3.600.0001 Junior 2.400.000Practicantes part-time 1.920.000

TOTAL personal administrativo 265.680.000

Proyecciones Financieras

IngresosInscripciones ($200/persona) 19,008,000 Donaciones en tiendas 32,400,000 Ligas con auspicio 40,800,000 Auspicios 24,000,000 Servicios de asesorias 14,000,000 Valoración Recintos Usados prestados 1,500,000 Total Ingresos: 131,708,000

Costos Fijos:Arriendo de oficina 7,200,000 Gastos Administración 602,000 Personal 123,120,000 Mantención Pagina web 30,000 Total costos fijos 130,952,000

Costos Variables:Implementos deportivos 602,000 Valoración de recinto usados 1,500,000 Planes Empresas 9,000,000 compra de equipo de oficina 400,000 Gastos Judiciales 100,000 Botiquín Primeros auxilios 60,000 Total costos Variable 11,662,000

Utilidad Operacional (10,906,000)

Intereses -

Utilidad/Pérdida (10,906,000)

ProyeccionesProyecciones



Costos Variables:Implementos deportivos 908,000 Valoración de recinto usados 1,500,000 Planes Empresas 9,000,000 compra de equipo de oficina 500,000 Gastos Judiciales 500,000 Botiquín Primeros auxilios 0Total costos Variable 12,408,000

Utilidad Operacional 3,099,000

Intereses (666,240)

Utilidad/Pérdida 3,765,240




Costos Variables:Implementos deportivos 822,000 Valoración de recinto usados 1,500,000 Planes Empresas 9,000,000 compra de equipo de oficina 600,000 Gastos Judiciales 500,000 Botiquín Primeros auxilios 120,000 Total costos Variable 12,542,000


Intereses (725,318)





Costos Variables:Implementos deportivos 1,038,000 Valoración de recinto usados 1,500,000 Planes Empresas 9,000,000 compra de equipo de oficina 600,000 Gastos Judiciales 500,000 Botiquín Primeros auxilios 0Total costos Variable 12,638,000


Intereses (469,214)





Costos Variables:Implementos deportivos 1,098,000 Valoración de recinto usados 1,500,000 Planes Empresas 9,000,000 compra de equipo de oficina 800,000 Gastos Judiciales 500,000 Botiquín Primeros auxilios 180,000 Total costos Variable 13,078,000


Intereses (79,388)



VAN = $129.867.129

TIR = 182%

Flujo de Caja Operativo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos

Inscripciones ($200/persona) 19.008.000 28.512.000 55.440.000 66.528.000 99.792.000

Donaciones en supermercados o tiendas 32.400.000 43.200.000 54.000.000 64.800.000 75.600.000

Ligas de futbol 40.800.000 40.800.000 81.600.000 81.600.000 81.600.000

Servicios de asesorias 14.000.000 16800000 16800000 16800000 16800000

Auspicios 24.000.000 24.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000

Total Ingresos 130.208.000 153.312.000 247.840.000 269.728.000 313.792.000

Costos Fijos

Arriendo de oficina 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000

mantencion Pagina web 30.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Gastos Judiciales 100.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Botiquín Primeros auxilios 60.000 --------- 120.000 --------- 180.000

Compra de equipo de oficina 400.000 500.000 600.000 600.000 800.000

Planes Empresas 9.000.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000

Total costos fijos 16.790.000 19.025.000 19.245.000 19.125.000 19.505.000

Costos Variables

Gastos Administración 550.000 625.000 800.000 810.000 850.000

Personal Administrativo y otros 123.120.000 131.580.000 156.060.000 196.860.000 221.100.000

Compra de Implementos deportivos 602.000 908.000 822.000 1.038.000 1.098.000

Total costos Variable 124.272.000 133.113.000 157.682.000 198.708.000 223.048.000

Total Flujo Operacional -10.854.000 1.174.000 70.913.000 51.895.000 71.239.000

Flujo de Caja de Inversión Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Inversión Inicial -1.962.000 Creación página web -300.000 Gastos Judiciales -1.000.000 Compra de equipo de oficina -1.000.000 Total Flujo Inversión -4.262.000

Flujo de Caja de Financiamiento Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Amortización 1 (2.776.000) (2.776.000) (2.776.000) (2.776.000)

Amortización 2 (567.060) (567.060) (567.060)Amortización 3 - - Amortización 4 -

Interes 1 (666.240) (555.200) (333.120) -

Interes 2 (170.118) (136.094) (79.388)Interes 3 - - Interes 4 -

Total desembolsos por Financiamiento - - (3.442.240) (4.068.378) (3.812.274) (3.422.448)

Total Flujo de Caja sin nuevos prestamos (4.262.000) (10.854.000) (2.268.240) 66.844.622 48.082.726 67.816.552

Caja inicial - 250.000 250.000 67.094.622 115.177.348

Caja final (10.854.000) (2.018.240) 67.094.622 115.177.348 182.993.899

Prestamos requerido 11.104.000 2.268.240 - - -

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Total Flujo de Caja (4.262.000) 250.000 250.000 66.844.622 48.082.726 67.816.552

Status del proyecto y próximos

pasos

Status y próximos pasosStatus y próximos pasos

Status Actual

6 primeros meses 1 año

5 años

Recursos por levantar: Fines año 5:Donaciones por CHP $40.000.000Ingresos por inscripciones: CHP $99.792.000Liga solidaria: CHP $81.600.000Donaciones en tiendas: CHP $75.600.000Servicios de asesoría: CHP $16.800.000

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