Integración de Soluciones de Gestión de Recursos...

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Integración de Soluciones de Gestión de Recursos Humanos___

Planificación de Costes

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-OBJETIVOS Proyecto Planificación de Costes.

-NUEVA Planificación de costes de SAP.

-INFORMES de Planificación en PRHGE.

-VALOR AÑADIDO, tras la implementación del proyecto.


OBJETIVOS, Proyecto planificación de Costes:

-Tener una GESTION AGIL de las planificaciones realizadas.

-Que el proceso de planificación sea SIMPLE Y CLARO.

-Realizar una planificación en el MENOR TIEMPO POSIBLE.

-Que haya posibilidad de EXPLOTAR LOS DATOS, de planificación con reports.


Datos de otros gastos Planificación Costes:

- Componentes de costes ADICIONALES que se requieran.

- Informamos en una tabla de cliente los componentes de costes:A través de un programa recupera losdatos de un excel y lo carga:

EJEMPLOS:- YC55: Ayuda Escolar- YC56: Ayuda Formación- YC57: Ayuda Social- YC58: Becarios- YC59: Bonus- YC60: Grat. Extraord- YC61: Horas Extras- YC62: Paga Productiv- YC63: Prima Ctas.Cob- YC64: Prorrata- YC65: Salario- YC66: Segur. Social- YC67: Seguridad Soci- YC68: Ticket Guardería

NUEVA Planificación de costes de SAP:


Incremento porcentual previsto a algunos empleados:

Aplicar MERITOS a determinados empleados, que prevemos que sucederán.

- Tabla de cliente- Fechas de inicio y fin de la planificación a la que afecta.- También habrá que indicar el porcentaje a aplicar.

Por ejemplo, nos permite reflejar subidas por MEJORA DE CONDICIONES a Salario y a la SS..


Incremento porcentual de componentes de coste:

Aplicar subidas o rebajas a los componentes de coste mediante porcentajes

- Tabla de cliente- Fechas de inicio y fin de la planificación a la que afecta.- También habrá que indicar el porcentaje a aplicar.- Este incremento, se aplicaría a los empleados que NO estuviese incluidos en la tabla anterior.

Por ejemplo, nos permite reflejar subidas generalizadas por IPC a Salario y a la SS..


Organizativa (PPOME):

- Creamos las posiciones que NO son aún empleados, por ejemplo ALTAS FUTURAS.


Organizativa (PP01):

- Valores previstos de esas posiciones, con el infotipo 1005. - Especificamos la REMUNERACION TEORICA.


Simulación del cálculo de nómina para Planificación de costes:

Programa de Contabilización de finanzas:


Menú del módulo de PLANIFICACION:


CARGA datos maestros relativos a Empleados:

A través de una transacción estándar de SAP se cargan los datos de planificación de los empleados:

- Clúster generado por SIMULACION CONTABLE- Datos de COMPONENTES DE COSTES ADICIONALES.

Se ven los resultados generados en: Maestro de personal (PA30) al infotipo 666 del empleado. (Son editables).


Datos maestros relativos a Objetos organizativos:

- PPOME: Hemos creado las posiciones que NO son aún empleados, por ejemplo ALTAS FUTURAS. - PP01: Hemos especificado los valores previstos de esas posiciones, con el infotipo 1005. En DIRECTO REMUNERACION TEORICA.

- A través de transacción estándar se cargan los datos de planificación de los objetos organizativos


Tratar datos:

- Permite visualizar/gestionar toda la información cargada en los correspondientes infotipos de Planificación de costes de personal. - Se puede seleccionar cualquier objeto, tanto Personas como Objetos organizativos (Posiciones, Funciones y Unidades organizativas).

Por aquí podemos especificar BAJAS de empleados, y también distintos vencimientos en EMPLEADOS TEMPORALES.


Gestionar planes de costes:

A través de Transacción estandar se permite gestionar todos los planes de coste de personal generados. Igualmente se puede llevar a cabo tlacreación de nuevos planes de coste.

Crear un nuevo plan de costes de personal:

Datos planificados → Plan costes de personal → Crear plan.



Se permite gestionar todos los planes de coste de personal generados. Igualmente se puede llevar a cabo la creación de nuevos planes de coste.

Ejecución de planificación (dos opciones):

1ª) Seleccionar el plan y: Datos planificados → Efectuar ejecución de planificación.2ª) Pulsar botón derecho en el plan elegido y elegir Efectuar ejecución de planificación.



Se permite gestionar todos los planes de coste.

El RESULTADO de la ejecución de planificación es un ALV con el contenido de los

objetos de coste agrupados por los objetos de imputación.



PODEMOS MANEJAR EL RESULTADO:

- Variar el intervalo de tiempo de representación MES – TRIMESTRE – AÑO:

- Visualizar con un determinado nivel de agregación:



Una vez damos por buena la EJECUCION DE PLANIFICACIÓN:

El resultado se puede,- PASAR A EXCEL. Y a partir de ahí agregar, informar y distribuir los resultados.

- Informar directamente a CONTROLLING mediante INTEFASE de SAP a FI-CO.


INFORMES de Planificación en PRHGE:

- Informes del Plan: Recopilación de datos.Planes de costes.

- Comparación de CONTABILIDAD REAL con PLANIFICACION de costes.


Informes del plan:

Dos submenús:

- Informes de recopilación de datos: información cargada en los infotipos de planificación de costes de personal (IT0666 y IT5010). - Con los Informes de planes de costes podemos:

a) Consultar los datos planificados resultados de la ejecución. = que por gestión plan de costes.b) Comparar dos planes diferentes (que tengan la misma vista). Se seleccionan los dos identificadores de plan deseados.


Informe de comparación:

- Compara: datos generados en un plan de costes VS datos contabilizados en el apunte de nómina.

- Transacción: ZHR_COMP_PLAN_REAL.

- Funciona como el informe de comparación de versiones pero indicando una única versión de planificación.


Valor añadido, tras la implantación del proyecto de planificación:

-CLARIDAD en el proceso y en el resultado.

-SIMPLIFICACIÓN del método de planificación.

-OPTIMIZACIÓN del TIEMPO.

-Gran posibilidad de EXPLOTACIÓN de la información generada.


Jordi Arrey

Departamento de RRHH

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