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INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO INFORME DE SEGUIMIENTO III TRIMESTRE POI 2017 INSN –BREÑA LIMA, OCTUBRE DEL 2017 OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
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INSTITUTO NACIONAL
DE SALUD DEL NIÑO
INFORME DE SEGUIMIENTO
III TRIMESTRE
POI 2017 INSN –BREÑA
LIMA, OCTUBRE DEL 2017 OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
SEGUIMIENTO
III TRIMESTRE POI 2017
INDICE
I PRESENTACION
II ASPECTOS GENERALES
III PRINCIPALES DIFICULTADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA
IV CONCLUSIONES
V RECOMENDACIONES
VI ANEXO
ANEXO 1: Matriz de seguimiento III Trimestre de
Actividades Operativas del Plan Operativo
Institucional 2017 – INSN
SEGUIMIENTO III TRIMESTRE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
I PRESENTACION
El cumplimiento de las metas previstas al III Trimestre en el Plan Operativo
Institucional 2017 del Instituto Nacional de Salud del Niño, se produce luego
de la reprogramación del mismo.
En este documento se observa la inclusión de 02 nuevas actividades: 1)
Mantenimiento para Equipamiento e Infraestructura Hospitalaria con el SIAF N° 065 y
2) Otras Atenciones de Salud Especializadas con el SIAF N° 066, las mismas que
fueron incorporadas después de la reprogramación y que pertenecen a la categoría
presupuestal APNOP.
Asimismo, a nivel interno el INSN está desarrollando un Aplicativo Informático cuyo
objetivo es el de Registrar administrar y custodiar la información Física Presupuestal
del Plan Operativo y su monitoreo periódico. Con cargo a continuar desarrollándose. A
la fecha este aplicativo está en la fase de implementación coordinando con nuestra
Oficina los formatos de registro y consignando la información base (Metas Físicas –
Presupuestales).
II ASPECTOS GENERALES
RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS
Al finalizar el III Trimestre, el Instituto Nacional de Salud del Niño-Breña tiene 66
actividades de los cuales el 57.58% (38) corresponden a Programas presupuestales,
seguido de APNOP con 34.85% (23 actividades) y finalmente Acciones Centrales con
7.58% (5 actividades) Distribuidos según el siguiente detalle:
P.I.A. PIM (30/09/17)EJECUCION
(DEVENGADO*)
A B C D D / C
PROGRAMAS PRESUPUESTO POR RESULTADO 38 18,147,388 33,757,071.47 19,506,590.49 57.79%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 3 2,346,509 7,045,390.37 4,469,561.17 63.44%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL 2 2,918,895 3,869,048.00 2,608,000.29 67.41%
0016. TBC-VIH/SIDA 4 1,778,416 3,044,190.55 1,267,080.84 41.62%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 2 223,303 223,453.26 53,049.09 23.74%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 9 5,531,674 5,837,357.36 2,686,079.66 46.02%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 3 133,000 155,369.00 44,990.00 28.96%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES10 1,074,400 1,074,400.25 154,061.80 14.34%
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 1 1,722,953 9,846,511.55 6,612,244.27 67.15%
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD3 1,265,292 1,416,963.95 803,597.89 56.71%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 1 1,152,946 1,244,387.18 807,925.48 64.93%
9001. ACCIONES CENTRALES 5 21,737,909 22,841,491.10 13,047,309.71 57.12%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 23 129,941,280 148,472,345.70 100,576,154.65 67.74%
Total general 66 169,826,577 205,070,908.27 133,130,054.85 64.92%
Fuente: OEPE - INSN-Breña /30.09.2017
PIA, PIM provienen del Sistema SIAF - MEF al cierre del III Semestre 30.09.2017
Devengado (*) provienen del reporte del Sistema SIAF - MEF al 30.09.2017
Cuadro N° 01 SEGUIMIENTO III TRIMESTRE POI 2017 ACTIVIDADES POR CATEGORIA PRESUPUESTAL
NUMERO DE
ACTIVIDADES
PRESUPUESTALES
AL FINALIZAR EL
III TRIMESTRE
DEPENDENCIA: U.E: 010 INSTITUTO DE SALUD DEL NIÑO - BREÑA
PROYECTOS/ PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PRESUPUESTO 2017PORCENTAJE
DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
La mayor ejecución recae en la Categoría Presupuestal APNOP con el 62.90% y según
fuente de financiamiento la ejecución es como se muestra en cuadro adjunto:
Cuadro N° 02 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL III TRIMESTRE POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
EVENTOS DE IMPÓRTANCIA DESARROLLADOS EN EL PERIODO
CAMPAÑA GRATUITA DE EVALUACIÓN DE CICATRICES El 10 de julio del presente, el INSN realizó una Campaña gratuita de evaluación de cicatrices por especialistas de Cirugía Plástica y Quemados; Medicina Física y Rehabilitación de nuestro nosocomio; en esta campaña fueron beneficiado niños y adultos con cicatrices. MÉDICOS DEL INSN RECUPERAN LA SALUD DE NIÑOS DE LA AMAZONÍA VÍCTIMAS DE TRAMPAS PARA CAZAR ANIMALES El 20 de julio un medio de comunicación de la televisión peruana destacó la labor que los médicos del INSN-Breña realizan para recuperar la salud de niños de la amazonia victimas de trampas para cazar animales.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PIM TOTAL EJECUCIÓN TOTAL S/.
% DE EJECUCIÓN
R.O 154,539,528.23 105,761,110.82 68.44%
R.D.R. 23,961,862.04 9,864,460.91 41.17%
D y T 26,569,518.00 17,504,483.12 65.88%
TOTAL 205,070,908.27 133,130,054.85 64.92%
ESPECIALISTA DEL NICKLAUS CHILDREN HOSPITAL VISITA INSN
El 25 de julio del presente, el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) recibió la visita de la Dra. Mislen S. Bauer, directora del programa de neurofibromatosis del Nicklaus Children’s Hospital de Miami, Estados Unidos, quien dictó una conferencia sobre esta enfermedad. A esta charla magistral asistieron personal médico, enfermeras e internos de medicina del INSN, así como familiares de pacientes con este mal y público, quienes se informaron y conocieron más de esta patología que se caracteriza por la aparición de tumores en el tejido nervioso. PERSONAL INSN SE CAPACITA EN IMPLEMENTACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA El Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) continúa con la capacitación de su personal en relación al control interno dentro de las instituciones públicas. Para tal efecto la Contraloría General de la República (CGR) dictó la Charla “Implementación y seguimiento de las recomendaciones de los informes de auditoría” el día 01 de agosto del presente. Contó con la presencia de directores, jefes de departamento y de servicio y personal administrativo involucrado en los procesos relacionados al control interno. SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA CUMPLE 87 AÑOS ATENDIENDO A LA NIÑEZ El 07 de agosto del presente, el Servicio de Ortopedia y Traumatología del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) celebró 87 años de funcionamiento. Se destacó la prestación de más de 16,200 atenciones y realizar más de 770 operaciones por año en beneficio de la población infantil de bajos recursos. En las actividades de aniversario se desarrollaron sesiones académicas relacionadas a la especialidad. “I CURSO DE LACTANCIA MATERNA – CONSTRUYENDO ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA PROTEGER LA LACTANCIA MATERNA: POR EL BIEN COMÚN SIN CONFLICTO DE INTERESES” El Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), a través del Comité de Lactancia Materna, la Oficina de Gestión de la Calidad y el Cuerpo Médico, realizó el día 15 de setiembre del presente el “I Curso de Lactancia Materna – Construyendo alianzas estratégicas para proteger la lactancia materna: por el bien común sin conflicto de intereses”. INSN REALIZA PRIMER CENSO PARA DETERMINAR COMPLEJIDAD DE PATOLOGÍAS ATENDIDAS Con éxito se desarrolló el primer Censo Diagnóstico de Población Atendida en el INSN, los días 18 y 19 de setiembre, el cual contó con la participación del personal asistencial que, durante dos días, recogió la información de las atenciones realizadas en consulta externa, hospitalización y emergencia para determinar el nivel de complejidad de las patologías que se atienden.
CURSO TALLER NACIONAL DE SALUD ADOLESCENTE” El Instituto Nacional de Salud el Niño-Breña desarrollo el Curso Taller Nacional de Salud Adolescente del 20 al 23 de setiembre en las instalaciones del auditorio San Martín, con la participación de destacados ponentes y especialistas de diferentes instituciones públicas y privadas que durante tres días capacitarán sobre el manejo de la población adolescente abordando todas las áreas que implican su desarrollo. III PRINCIPALES DIFICULTADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA
Demora en la opinión de nuestros documentos de seguimiento y evaluación por parte del
Ministerio de Salud, retrazando a nuestra institución realizar evaluaciones periódicas
contando para ello con documentos previamente visados por el pliego.
No se vienen obteniendo los Recursos directamente Recaudados en la medida de lo
esperado aunado a la demora de las transferencias del SIS, continua el escenario
complicado para los próximos meses.
No Obstante, la alta Dirección está realizando las gestiones tendientes a normalizar la
obtención de los recursos a través del permanente seguimiento a los requerimientos y
exponer la problemática a las instancias del SIS, MINSA y MEF según su competencia. De
igual modo se está haciendo las gestiones para una transferencia de recursos más óptima
en función a la cantidad y oportunidad de dichos recursos.
IV CONCLUSIONES
Con el monto ejecutado durante el 3er trimestre que constituye el 64.92 % del PIM asignado, el Instituto Nacional de Salud del Niño - Breña desarrolló sus actividades logrando los siguientes resultados:
El 80.30% de las actividades del Instituto Nacional de Salud del Niño-Breña, tienen
ejecución por encima del 75%, así mismo podemos observar que el 3.03% de actividades
010: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-BREÑA
TOTAL DE ACTIVIDADES 66 1.00
Óptimo 43 65.15%
Bueno 10 15.15%
Regular 3 4.55%
Bajo 2 3.03%
No Programado 8 12.12%
Fuente: Unidad de Planeamiento OEPE - INSN-Breña
Cuadro N° 03 Niveles de control en la ejecucion de
metas fisicas III Trimestre del POI 2017
NIVELES DE CONTROL N° DE ACTIVIDADES %
tienen baja ejecución (<50%), esto debido principalmente por no culminarse el proceso de
entrega del fluorómetro (equipo médico para el servicio de genética) que estuvo previsto
para el mes de setiembre.
V RECOMENDACIONES
- Ante el proceso de transferencia gestionar la culminación de las normas por parte
del MINSA, a efectos de que sus órganos desconcentrados cuenten en el más breve
plazo de los instrumentos y herramientas de carácter normativo y poder consolidar
nuestras actividades en el nuevo contexto de cambio de Organismo rector.
- Hacer el seguimiento a la problemática del SIS a efectos de contar con las
transferencias en forma oportuna y en las cantidades esperadas.
- Iniciar el proceso de reprogramación de metas (que debe culminar al cabo del I
semestre en forma conjunta, revisando los resultados alcanzados desde este I
Trimestre y los documentos, guías y procedimientos vigentes así como la
experiencia de los ejecutores de las metas.
VI Anexo
ANEXO N° 1
MATRIZ DE SEGUIMIENTO III TRIMESTRE DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2017 DEL INSTUTO NACIONAL DEL NIÑO – BREÑA
MINISTERIO DE SALUD
DEPENDENCIA: UNIDAD EJECUTORA 010 - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-BREÑA
PROG EJECUC PROG EJECUC PROG EJECUC PROGEJECU
C
NIÑOS CON VACUNA
COMPLETA
APLICACIÓN DE VACUNAS
COMPLETAS
NIÑO
PROTEGI
DO5,670 2,970 1,400 1,465 1,300 613,738 264,892.61 43.16%
APLICACIÓN DE
VACUNAS COMPLETAS
NIÑO
PROTEGIDO 5,670 2,970 1,400 1,465 1,300 78.22%
ATENCION DE
INFECCIONES
RESPIRATORIAS
AGUDAS CON
COMPLICACIONES
ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE
INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS
CON COMPLICACIONES
CASO
TRATADO 11,231 5,369 3,085 2,122 2,777 5,444,883 3,635,769.53 66.77%
ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE
INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS
CON COMPLICACIONES
CASO
TRATADO 11,231 5,369 3,085 2,122 2,777 66.70%
ATENCION DE
ENFERMEDADES
DIARREICAS AGUDAS
CON COMPLICACIONES
ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE
ENFERMEDAD DIARREICA
AGUDA COMPLICADA
CASO
TRATADO 851 160 349 87 342 986,769 568,899.03 57.65%
ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE
ENFERMEDAD
DIARREICA AGUDA
COMPLICADA
CASO
TRATADO 851 160 349 87 342 29.02%
ADOLESCENTES
ACCEDEN A SERVICIOS
DE SALUD PARA
PREVENCION DEL
EMBARAZO
BRINDAR SERVICIOS DE
SALUD PARA PREVENCION
DEL EMBARAZO A
ADOLESCENTES
EGRESO 2,663 1,313 700 492 650 591,338 265,417.78 44.88%
BRINDAR SERVICIOS DE
SALUD PARA
PREVENCION DEL
EMBARAZO A
ADOLESCENTES
EGRESO 2,663 1,313 700 492 650 67.78%
ATENCION DEL RECIEN
NACIDO CON
COMPLICACIONES QUE
REQUIERE UNIDAD DE
CUIDADOS
INTENSIVOS
NEONATALES - UCIN
ATENDER AL RECIEN
NACIDO CON
COMPLICACIONES QUE
REQUIERE UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS
NEONATALES - UCIN
EGRESO 159 71 47 35 41 3,277,710 2,342,582.51 71.47%
ATENDER AL RECIEN
NACIDO CON
COMPLICACIONES QUE
REQUIERE UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS
NEONATALES - UCIN
EGRESO 159 71 47 35 41 66.67%
DIAGNOSTICO DE CASOS
DE TUBERCULOSIS
PERSONA
DIAGNOS
TICADA245 117 64 52 64 1,066,737 443,000.60 41.53%
DIAGNOSTICO DE CASOS
DE TUBERCULOSIS
PERSONA
DIAGNOSTIC
ADA245 117 64 52 64 68.98%
BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA
TUBERCULOSIS Y SUS
COMPLICACIONES
PERSONA
TRATADA 100
No
Program
ado
No
Programa
do
No
Program
ado
100 16,500 NO PROGRAMADO
NO
PROGRA
MADO
BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA
TUBERCULOSIS Y SUS
COMPLICACIONES
PERSONA
TRATADA 100
No
Progra
mado
No
Progra
mado
No
Progra
mado
100
No
Program
ado
MEDIDAS DE CONTROL DE
INFECCIONES Y
BIOSEGURIDAD EN LOS
SERVICIOS DE ATENCION
DE TUBERCULOSIS
TRABAJAD
OR
PROTEGID
O
1,000
No
Program
ado
No
Programa
do
No
Program
ado
1,000 206,940 NO PROGRAMADO
NO
PROGRA
MADO
MEDIDAS DE CONTROL
DE INFECCIONES Y
BIOSEGURIDAD EN LOS
SERVICIOS DE ATENCION
DE TUBERCULOSIS
TRABAJADOR
PROTEGIDO 1,000
No
Progra
mado
No
Progra
mado
No
Progra
mado
1,000
No
Program
ado
PERSONAS
DIAGNOSTICADAS CON
VIH/SIDA QUE
ACUDEN A LOS
SERVICIOS Y RECIBEN
ATENCION INTEGRAL
BRINDAR ATENCION
INTEGRAL A PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE VIH QUE
ACUDEN A LOS SERVICIOS
PERSONA
ATENDID
A201 193 6 7 2 1,754,013 824,080.24 46.98%
BRINDAR ATENCION
INTEGRAL A PERSONAS
CON DIAGNOSTICO DE
VIH QUE ACUDEN A LOS
SERVICIOS
PERSONA
ATENDIDA 201 193 6 7 2 99.50%
MATRIZ Nº 5
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - III TRIMESTRE
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA
GRADO DE
CUMPLIENTO
%POR
TRIMESTRE
/SEMESTRE
/ANUAL
OBJETIVO
GENERAL
INSTITUCIO
NAL
CATEGORIA
PRESUPUES
TAL
PRODUCTO/PROYECT
O
ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD
DE
MEDIDA
EJECUCION
FÍSICA AL I
SEMESTRE
II I TRIMESTRE IV TRIMESTRE
0001
PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONA
L
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO (PIM)
TOTAL AL III
TRIMESTRE 2017
EJECUCION
PRESUPUESTAL
TOTAL AL I I I TRIM
% Avance
de
Ejecución
al I I I I trim
ACTIVIDAD OPERATIVAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
REPROGRAMA
DA 2017
CANTIDAD
REPROGRAMA
DA 2017
EJECUCION
FÍSICA AL I
SEMESTRE
II I TRIMESTRE IV TRIMESTRE
0002 SALUD
MATERNO
NEONATAL
0016 TBC-
VIH/SIDA
PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE
TUBERCULOSIS
OEI 03
GARANTIZAR
Y MEJORAR
DE FORMA
CONTINUA
EL CUIDADO
DE LA SALUD
Y LA
CALIDAD DE
ATENCIÓN
DE LOS
SERVICIOS
DE SALUD
MINISTERIO DE SALUD
DEPENDENCIA: UNIDAD EJECUTORA 010 - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-BREÑA
PROG EJECUC PROG EJECUC PROG EJECUC PROGEJECU
C
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES
METAXENICAS
EVALUACION,
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES
METAXENICAS
PERSONA 270 130 68 68 72 82,351 5,354.09 6.50%
EVALUACION,
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES
METAXENICAS
PERSONA 270 130 68 68 72 73.33%
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
CASOS DE
ENFERMEDADES
ZOONOTICAS
EVALUACION,
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS
DE ENFERMEDADES
ZOONOTICAS
PERSONA 1,339 605 369 624 365 141,103 47,695.00 33.80%
EVALUACION,
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS
DE ENFERMEDADES
ZOONOTICAS
PERSONA 1,339 605 369 624 365 91.78%
TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE
PACIENTE CON
RETINOPATIA
OFTAMOLOGICA DEL
PREMATURO
EXAMENES DE TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO EN
PACIENTES CON
RETINOPATIA
OFTAMOLOGICA DEL
PREMATURO
PERSONA
TAMIZAD
A104 82 12 29 10 356,938 113,172.96 31.71%
EXAMENES DE TAMIZAJE
Y DIAGNOSTICO EN
PACIENTES CON
RETINOPATIA
OFTAMOLOGICA DEL
PREMATURO
PERSONA
TAMIZADA 104 82 12 29 10 106.73%
CONTROL Y
TRATAMIENTO DE
PACIENTE CON
RETINOPATIA
OFTAMOLOGICA DEL
PREMATURO
BRINDAR TRATAMIENTO A
NIÑOS PREMATUROS CON
DIAGNOSTICO DE
RETINOPATIA
OFTAMOLOGICA
PERSONA
TRATADA 50 38 6 23 6 300,299 62,106.68 20.68%
BRINDAR TRATAMIENTO
A NIÑOS PREMATUROS
CON DIAGNOSTICO DE
RETINOPATIA
OFTAMOLOGICA
PERSONA
TRATADA 50 38 6 23 6 122.00%
TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE
PACIENTES CON
CATARATAS
EVALUACION DE TAMIZAJE
Y DIAGNOSTICO DE
PACIENTES CON CATARATAS
PERSONA
TAMIZAD
A227 127 50 28 50 447,166 101,319.27 22.66%
EVALUACION DE
TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE
PACIENTES CON
CATARATAS
PERSONA
TAMIZADA 227 127 50 28 50 68.28%
TRATAMIENTO Y
CONTROL DE
PACIENTES CON
CATARATAS
BRINDAR TRATAMIENTO A
PACIENTES CON
DIAGNOSTICO DE
CATARATAS
PERSONA
TRATADA156 88 35 47 33 351,292 89,071.31 25.36%
BRINDAR TRATAMIENTO
A PACIENTES CON
DIAGNOSTICO DE
CATARATAS
PERSONA
TRATADA 156 88 35 47 33 86.54%
TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE
PACIENTES CON
ERRORES
REFRACTIVOS
EXAMENES DE TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE
PERSONAS CON ERRORES
REFRACTIVOS
PERSONA
TAMIZAD
A6,276 3,795 1,300 1,682 1,181 374,976 139,992.78 37.33%
EXAMENES DE TAMIZAJE
Y DIAGNOSTICO DE
PERSONAS CON ERRORES
REFRACTIVOS
PERSONA
TAMIZADA 6,276 3,795 1,300 1,682 1,181 87.27%
0017
ENFERMEDA
DES
METAXENICA
S Y
ZOONOSIS
MATRIZ Nº 5
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - III TRIMESTRE
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA GRADO DE
CUMPLIENTO
%POR
TRIMESTRE
/SEMESTRE
/ANUAL
OBJETIVO
GENERAL
INSTITUCIO
NAL
CATEGORIA
PRESUPUES
TAL
PRODUCTO/PROYECT
O
ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
REPROGRAMA
DA 2017
EJECUCION
FÍSICA AL I
SEMESTRE
II I TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
REPROGRAMA
DA 2017
EJECUCION
FÍSICA AL I
SEMESTRE
II I TRIMESTREIV TRIMESTREPRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO (PIM)
TOTAL AL III
TRIMESTRE 2017
EJECUCION
PRESUPUESTAL
TOTAL AL I I I TRIM
% Avance
de
Ejecución
al I I I I trim
0018
ENFERMEDA
DES NO
TRANSMISIBL
ES
OEI 03
GARANTIZAR
Y MEJORAR
DE FORMA
CONTINUA
EL CUIDADO
DE LA SALUD
Y LA
CALIDAD DE
ATENCIÓN
DE LOS
SERVICIOS
DE SALUD
MINISTERIO DE SALUD
DEPENDENCIA: UNIDAD EJECUTORA 010 - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-BREÑA
PROG EJECUC PROG EJECUC PROG EJECUC PROGEJECU
C
TRATAMIENTO Y
CONTROL DE
PACIENTES CON
ERRORES
REFRACTIVOS
BRINDAR TRATAMIENTO A
PACIENTES CON
DIAGNOSTICO DE ERRORES
REFRACTIVOS
PERSONA
TRATADA 5,746 3,336 1,250 1,443 1,160 402,189 117,857.91 29.30%
BRINDAR TRATAMIENTO
A PACIENTES CON
DIAGNOSTICO DE
ERRORES REFRACTIVOS
PERSONA
TRATADA 5,746 3,336 1,250 1,443 1,160 83.17%
VALORACION CLINICA
Y TAMIZAJE
LABORATORIAL DE
ENFERMEDADES
CRONICAS NO
TRANSMISIBLES
EVALUACION CLINICA Y
TAMIZAJE LABORATORIAL
DE PERSONAS CON RIESGO
DE PADECER
ENFERMEDADES CRONICAS
NO TRANSMISIBLES
PERSONA
TAMIZAD
A1,810 985 430 324 395 401,822 206,772.16 51.46%
EVALUACION CLINICA Y
TAMIZAJE
LABORATORIAL DE
PERSONAS CON RIESGO
DE PADECER
ENFERMEDADES
CRONICAS NO
TRANSMISIBLES
PERSONA
TAMIZADA 1,810 985 430 324 395 72.32%
TRATAMIENTO Y
CONTROL DE
PERSONAS CON
DIABETES
BRINDAR TRATAMIENTO A
PERSONAS CON
DIAGNÓSTICO DE DIABETES
MELLITUS
PERSONA 765 399 188 187 178 604,434 327,954.78 54.26%
BRINDAR TRATAMIENTO
A PERSONAS CON
DIAGNÓSTICO DE
DIABETES MELLITUS
PERSONA 765 399 188 187 178 76.60%
ATENCION
ESTOMATOLOGICA
ESPECIALIZADA
ATENCION
ESTOMATOLOGICA
ESPECIALIZADA BASICA
PERSONA
TRATADA 36,799 18,787 9,525 10,550 8,487 2,598,241 1,527,831.81 58.80%ATENCION
ESTOMATOLOGICA
ESPECIALIZADA BASICA
PERSONA
TRATADA 36,799 18,787 9,525 10,550 8,487 79.72%
PERSONAS CON
EVALUACION MEDICA
PREVENTIVA EN
CANCER DE: COLON Y
RECTO, HIGADO,
LEUCEMIA, LINFOMA,
PIEL
EVALUACION MEDICA
PREVENTIVA EN CANCER DE
COLON Y RECTO, HIGADO,
LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL
PERSONA 79 40 22 22 17 59,250 19,900.00 33.59%
EVALUACION MEDICA
PREVENTIVA EN CANCER
DE COLON Y RECTO,
HIGADO, LEUCEMIA,
LINFOMA, PIEL
PERSONA 79 40 22 22 17 78.48%
ATENCION DE LA
LEUCEMIA QUE
INCLUYE:
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO MEDICO DE
LEUCEMIA
PERSONA 89 42 32 31 15 65,375 20,990.00 32.11%DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO MEDICO
DE LEUCEMIA
PERSONA 89 42 32 31 15 82.02%
ATENCION DE LA
LINFOMA QUE
INCLUYE:
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO MEDICO DE
LINFOMA
PERSONA 19 9 5 5 5 30,744 4,100.00 13.34%DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO MEDICO
DE LINFOMA
PERSONA 19 9 5 5 5 73.68%
0018
ENFERMEDA
DES NO
TRANSMISIBL
ES
0024
PREVENCIÓN
Y CONTROL
DEL CÁNCER
MATRIZ Nº 5
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - III TRIMESTRE
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA GRADO DE
CUMPLIENTO
%POR
TRIMESTRE
/SEMESTRE
/ANUAL
OBJETIVO
GENERAL
INSTITUCIO
NAL
CATEGORIA
PRESUPUES
TAL
PRODUCTO/PROYECT
O
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO (PIM)
TOTAL AL III
TRIMESTRE 2017
EJECUCION
PRESUPUESTAL
TOTAL AL I I I TRIM
% Avance
de
Ejecución
al I I I I trim
ACTIVIDAD OPERATIVAACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
REPROGRAMA
DA 2017
EJECUCION
FÍSICA AL I
SEMESTRE
II I TRIMESTRE IV TRIMESTREUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
REPROGRAMA
DA 2017
EJECUCION
FÍSICA AL I
SEMESTRE
II I TRIMESTREIV TRIMESTRE
OEI 03
GARANTIZAR
Y MEJORAR
DE FORMA
CONTINUA
EL CUIDADO
DE LA SALUD
Y LA
CALIDAD DE
ATENCIÓN
DE LOS
SERVICIOS
DE SALUD
MINISTERIO DE SALUD
DEPENDENCIA: UNIDAD EJECUTORA 010 - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-BREÑA
PROG EJECUC PROG EJECUC PROG EJECUC PROGEJECU
C
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
RECIBEN ATENCION EN
REHABILITACION
BASADA EN
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
ATENCION DE
REHABILITACION PARA
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FISICA
ATENCIO
N38,847 21,018 10,524 6,230 7,305 964,043 568,375.14 58.96%
ATENCION DE
REHABILITACION PARA
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FISICA
ATENCION 38,847 21,018 10,524 6,230 7,305 70.14%
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
RECIBEN ATENCION EN
REHABILITACION
BASADA EN
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
ATENCION DE
REHABILITACION PARA
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD SENSORIAL
ATENCIO
N 29,819 15,340 7,392 4,907 7,087 388,323 195,343.51 50.30%
ATENCION DE
REHABILITACION PARA
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
SENSORIAL
ATENCION 29,819 15,340 7,392 4,907 7,087 67.90%
PERSONA CON
DISCAPACIDAD
CERTIFICADA EN
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
CERTIFICACION DE
DISCAPACIDAD
CERTIFICA
DO459 249 110 70 100 64,597 39,879.24 61.74%
CERTIFICACION DE
DISCAPACIDADCERTIFICADO 459 249 110 70 100 69.50%
0131
CONTROL Y
PREVENCION
EN SALUD
MENTAL
PERSONAS CON
TRASTORNOS
MENTALES Y
PROBLEMAS
PSICOSOCIALES
DETECTADAS
TAMIZAJE DE PERSONAS
CON TRASTORNOS
MENTALES Y PROBLEMAS
PSICOSOCIALES
PERSONA
TAMIZAD
A1,587 161 385 570 1,041 1,244,387 807,925.48 64.93%
TAMIZAJE DE PERSONAS
CON TRASTORNOS
MENTALES Y PROBLEMAS
PSICOSOCIALES
PERSONA
TAMIZADA 1,587 161 385 570 1,041 46.06%
MONITOREO,SUPERVISION
Y EVALUACION DE
PRODUCTOS Y
ACTIVIDADES EN GESTION
DE RIESGO DE DESASTRES
INFORME
TECNICO 4 4 0 0 0 11,650 3,891.59 33.40%
MONITOREO,SUPERVISI
ON Y EVALUACION DE
PRODUCTOS Y
ACTIVIDADES EN
GESTION DE RIESGO DE
DESASTRES
INFORME
TECNICO 4 4 0 0 0 100.00%
DESARROLLO DE
INSTRUMENTOS
ESTRATEGICOS PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES
INFORME
TECNICO 9 4 3 2 2 29,866 2,252.55 7.54%
DESARROLLO DE
INSTRUMENTOS
ESTRATEGICOS PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES
INFORME
TECNICO 9 4 3 2 2 66.67%
DESARROLLO DE
SIMULACROS EN GESTION
REACTIVA
REPORTE 8 3 2 0 3 111,500 8,055.28 7.22%DESARROLLO DE
SIMULACROS EN
GESTION REACTIVA
REPORTE 8 3 2 0 3 37.50%
IMPLEMENTACION DE
BRIGADAS PARA LA
ATENCION FRENTE A
EMERGENCIAS Y
DESASTRES
BRIGADA 1 0 1 1 0 68,400 20,849.41 30.48%
IMPLEMENTACION DE
BRIGADAS PARA LA
ATENCION FRENTE A
EMERGENCIAS Y
DESASTRES
BRIGADA 1 0 1 1 0 100.00%
ADMINISTRACION Y
ALMACENAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA MOVIL
PARA LA ASISTENCIA
FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
INFRAEST
RUCTURA
MOVIL
1 0 0 2 1 109,600 36,523.00 33.32%
ADMINISTRACION Y
ALMACENAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
MOVIL PARA LA
ASISTENCIA FRENTE A
EMERGENCIAS Y
DESASTRES
INFRAESTRUC
TURA MOVIL1 0 0 2 1 200.00%
DESARROLLO DE LOS
CENTROS Y ESPACIOS DE
MONITOREO DE
EMERGENCIAS Y
DESASTRES
REPORTE 12 6 3 3 3 287,384 47,153.87 16.41%
DESARROLLO DE LOS
CENTROS Y ESPACIOS DE
MONITOREO DE
EMERGENCIAS Y
DESASTRES
REPORTE 12 6 3 3 3 75.00%
0129
PREVENCION
Y MANEJO DE
CONDICIONE
S
SECUNDARIA
S DE SALUD
EN
PERSONAS
CON
DISCAPACIDA
D
ACCIONES COMUNES
CAPACIDAD
INSTALADA PARA LA
PREPARACION Y
RESPUESTA FRENTE A
EMERGENCIAS Y
DESASTRES
0068
REDUCCION
DE
VULNERABILI
DAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIA
S POR
DESASTRES
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
REPROGRAMA
DA 2017
EJECUCION
FÍSICA AL I
SEMESTRE
II I TRIMESTRE
MATRIZ Nº 5
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - III TRIMESTRE
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA
GRADO DE
CUMPLIENTO
%POR
TRIMESTRE
/SEMESTRE
/ANUAL
OBJETIVO
GENERAL
INSTITUCIO
NAL
CATEGORIA
PRESUPUES
TAL
PRODUCTO/PROYECT
O
ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
CANTIDAD
REPROGRAMA
DA 2017
EJECUCION
FÍSICA AL I
SEMESTRE
II I TRIMESTRE IV TRIMESTREIV TRIMESTREPRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO (PIM)
TOTAL AL III
TRIMESTRE 2017
EJECUCION
PRESUPUESTAL
TOTAL AL I I I TRIM
% Avance
de
Ejecución
al I I I I trim
ACTIVIDAD OPERATIVAUNIDAD DE
MEDIDA
OEI 03
GARANTIZAR
Y MEJORAR
DE FORMA
CONTINUA
EL CUIDADO
DE LA SALUD
Y LA
CALIDAD DE
ATENCIÓN
DE LOS
SERVICIOS
DE SALUD
MINISTERIO DE SALUD
DEPENDENCIA: UNIDAD EJECUTORA 010 - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-BREÑA
PROG EJECUC PROG EJECUC PROG EJECUC PROGEJECU
C
ESTUDIOS PARA LA
ESTIMACION DEL
RIESGO DE DESASTRES
DESARROLLO DE ESTUDIOS
DE VULNERABILIDAD Y
RIESGO EN SERVICIOS
PÚBLICOS
DOCUME
NTO
TECNICO1
No
Programa
do
No
Programa
do
No
Program
ado
1 32,000 144.00 0.45%
DESARROLLO DE
ESTUDIOS DE
VULNERABILIDAD Y
RIESGO EN SERVICIOS
PÚBLICOS
DOCUMENTO
TECNICO 1
No
Program
ado
No
Progra
mado
No
Progra
mado
1
No
Program
ado
PERSONAS CON
FORMACION Y
CONOCIMIENTO EN
GESTION DEL RIESGO
DE DESASTRES Y
ADAPTACION AL
CAMBIO CLIMATICO
FORMACION Y
CAPACITACION EN MATERIA
DE GESTION DE RIESGO DE
DESASTRES Y ADAPTACION
AL CAMBIO CLIMATICO
PERSONA 417 267 80 66 70 96,000 18,280.00 19.04%
FORMACION Y
CAPACITACION EN
MATERIA DE GESTION
DE RIESGO DE
DESASTRES Y
ADAPTACION AL CAMBIO
CLIMATICO
PERSONA 417 267 80 66 70 79.86%
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS ANTE
EMERGENCIAS Y
DESASTRES
SEGURIDAD ESTRUCTURAL
DE SERVICIOS PÚBLICOS
INTERVEN
CION 1
No
Programa
do
No
Programa
do
No
Program
ado
1 134,000 0.00 0.00%SEGURIDAD
ESTRUCTURAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS
INTERVENCIO
N 1
No
Program
ado
No
Progra
mado
No
Progra
mado
1
No
Program
ado
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS ANTE
EMERGENCIAS Y
DESASTRES
SEGURIDAD FISICO
FUNCIONAL DE SERVICIOS
PUBLICOS
INTERVEN
CION 2 0 1 1 1 194,000 16,912.10 8.72%SEGURIDAD FISICO
FUNCIONAL DE
SERVICIOS PUBLICOS
INTERVENCIO
N 2 0 1 1 1 50.00%
0104
REDUCCION
DE LA
MORTALIDAD
POR
EMERGENCIA
S Y
URGENCIAS
MEDICAS
ATENCION DE LA
EMERGENCIA O
URGENCIA EN
ESTABLECIMIENTO DE
SALUD
ATENCION DE LA
EMERGENCIA Y URGENCIA
ESPECIALIZADA
ATENCIO
N 60,985 30,485 15,250 15,500 15,250 9,846,512 6,612,244.27 67.15%
ATENCION DE LA
EMERGENCIA Y
URGENCIA
ESPECIALIZADA
ATENCION 60,985 30,485 15,250 15,500 15,250 75.40%
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTOACCION 18 8 5 4 5 618,206 356,032.27 57.59%
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTOACCION 18 8 5 4 5 66.67%
GESTION ADMINISTRATIVA
(Fina l idad Acciones
Adminis trativa)
ACCION 12 6 3 3 3 17,464,834 9,821,285.63 56.23%GESTION
ADMINISTRATIVAACCION 12 6 3 3 3 75.00%
GESTION ADMINISTRATIVA
(Fina l idad 007981
Acciones del Sis tema de
Gestión de la Ca l idad)
INFORME 11 3 3 3 5 283,341 166,760.72 58.86%
GESTION
ADMINISTRATIVA
(Fina l idad 007981
Acciones del Sis tema
de Gestión de la
Ca l idad)
INFORME 11 3 3 3 5 54.55%
OEI.05
ASEGURAR
LA
DISPONIBILI
GESTION DE RECURSOS
HUMANOSACCION 1,470 642 710 459 118 3,899,520 2,444,547.11 62.69%
GESTION DE RECURSOS
HUMANOSACCION 1,470 642 710 459 118 74.90%
OEI.09
GESTIÓN DE
LA
MODERNIZA
CIÓN,
GOBERNANZ
ACCIONES DE CONTROL Y
AUDITORIA
ACCION
DE
CONTROL71 35 18 21 18 575,590 258,683.98 44.94%
ACCIONES DE CONTROL Y
AUDITORIA
ACCION DE
CONTROL 71 35 18 21 18 78.87%
9001
ACCIONES
CENTRALES
SIN PRODUCTO
0068
REDUCCION
DE
VULNERABILI
DAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIA
S POR
DESASTRES
MATRIZ Nº 5
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - III TRIMESTRE
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA
GRADO DE
CUMPLIENTO
%POR
TRIMESTRE
/SEMESTRE
/ANUAL
OBJETIVO
GENERAL
INSTITUCIO
NAL
CATEGORIA
PRESUPUES
TAL
PRODUCTO/PROYECT
O
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO (PIM)
TOTAL AL III
TRIMESTRE 2017
EJECUCION
PRESUPUESTAL
TOTAL AL I I I TRIM
% Avance
de
Ejecución
al I I I I trim
ACTIVIDAD OPERATIVAACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
REPROGRAMA
DA 2017
EJECUCION
FÍSICA AL I
SEMESTRE
II I TRIMESTRE IV TRIMESTRE
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
REPROGRAMA
DA 2017
EJECUCION
FÍSICA AL I
SEMESTRE
II I TRIMESTREIV TRIMESTRE
OEI 03
GARANTIZAR
Y MEJORAR
DE FORMA
CONTINUA
EL CUIDADO
DE LA SALUD
Y LA
CALIDAD DE
ATENCIÓN
DE LOS
SERVICIOS
DE SALUD
MINISTERIO DE SALUD
DEPENDENCIA: UNIDAD EJECUTORA 010 - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-BREÑA
PROG EJECUC PROG EJECUC PROG EJECUC PROGEJECU
C
APOYO AL CIUDADANO CON
DISCAPACIDADAtención 5,344 1,316 2,569 794 1,459 1,271,079 908,889.90 71.51%
APOYO AL CIUDADANO
CON DISCAPACIDADAtención 5,344 1,316 2,569 794 1,459 39.48%
APOYO ALIMENTARIO PARA
GRUPOS EN RIESGORación 430,014 203,309 113,626 116,840 113,079 5,856,129 4,379,857.48 74.79%
APOYO ALIMENTARIO
PARA GRUPOS EN
RIESGO
Ración 430,014 203,309 113,626 116,840 113,079 74.45%
DESARROLLO DE LA
PRODUCCION DE
BIOLOGICOS
Unidad 5,228 2,688 1,497 1,624 1,043 742,313 486,607.38 65.55%DESARROLLO DE LA
PRODUCCION DE
BIOLOGICOS
Unidad 5,228 2,688 1,497 1,624 1,043 82.48%
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
Acción 3,580 1,198 1,278 541 1,104 2,042,661 537,909.35 26.33%
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
Acción 3,580 1,198 1,278 541 1,104 48.58%
OBLIGACIONES
PREVISIONALESPlani l la 12 6 3 3 3 14,383,637 10,940,738.31 76.06%
OBLIGACIONES
PREVISIONALESPlani l la 12 6 3 3 3 75.00%
PREVENCION DE RIESGOS Y
DAÑOS PARA LA SALUDAcción 16 6 5 3 5 617,680 151,579.41 24.54%
PREVENCION DE
RIESGOS Y DAÑOS PARA
LA SALUD
Acción 16 6 5 3 5 56.25%
SERVICIOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO (Fina l idad
00295 Laboratorio)
Exámen 1,093,845 606,401 232,489 250,341 254,955 9,670,754 6,939,950.94 71.76%
SERVICIOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO
(Laboratorio)
Exámen 1,093,845 606,401 232,489 250,341 254,955 78.32%
SERVICIOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO (Fina l idad
00295 Laboratorio)
Equipo 1
No
Programa
do
1 0 0 114,100 0NO
PROGRA
MADO
SERVICIOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO
(Fina l idad 00295
Laboratorio)
Equipo 1
No
Program
ado
1 0 0 0.00%
SERVICIOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO (Imágenes)
Exámen 80,674 40,046 20,282 18,068 20,346 2,820,873 2,022,364.43 71.69%
SERVICIOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO
(Imágenes)
Exámen 80,674 40,046 20,282 18,068 20,346 72.04%
SERVICIOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO (Banco de
Sangre, órganos y tejidos)
Exámen 135,881 77,531 21,244 38,280 37,106 1,820,103 1,226,925.84 67.41%
SERVICIOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO (Banco
de Sangre, órganos y
tejidos)
Exámen 135,881 77,531 21,244 38,280 37,106 85.23%
SERVICIOS GENERALES Acción 12 6 3 3 3 10,959,109 8,801,561.51 80.31% SERVICIOS GENERALES Acción 12 6 3 3 3 75.00%
VIGILANCIA Y CONTROL
EPIDEMIOLOGICOAcción 363 180 91 92 92 1,239,371 988,012.90 79.72%
VIGILANCIA Y CONTROL
EPIDEMIOLOGICOAcción 363 180 91 92 92 74.93%
ATENCION EN CONSULTAS
EXTERNASConsulta 354,113 182,392 88,836 77,486 82,885 2,940,687 2,117,594.97 72.01%
ATENCION EN
CONSULTAS EXTERNASConsulta 354,113 182,392 88,836 77,486 82,885 73.39%
ATENCION EN
HOSPITALIZACIONDía-Cama 136,335 66,615 35,302 33,333 34,418 56,013,214 40,111,689.45 71.61%
ATENCION EN
HOSPITALIZACIONDía-Cama 136,335 66,615 35,302 33,333 34,418 73.31%
INTERVENCIONES
QUIRURGICAS
Intervenc
ión6,501 3,338 1,659 1,432 1,504 10,352,193 7,451,018.59 71.98%
INTERVENCIONES
QUIRURGICAS
Intervenció
n6,501 3,338 1,659 1,432 1,504 73.37%
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE EQUIPOEquipo 2,511 1,246 631 650 634 1,416,159 756,072.25 53.39%
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE EQUIPOEquipo 2,511 1,246 631 650 634 75.51%
ATENCION DE CUIDADOS
INTENSIVOSDía-Cama 7,270 3,620 1,810 1,840 1,840 6,449,258 4,507,959.09 69.90%
ATENCION DE CUIDADOS
INTENSIVOSDía-Cama 7,270 3,620 1,810 1,840 1,840 75.10%
COMERCIALIZACION DE
MEDICAMENTOS E
INSUMOS
Receta 404,558 195,118 108,237 91,851 101,203 11,985,479 6,123,232.45 51.09%COMERCIALIZACION DE
MEDICAMENTOS E
INSUMOS
Receta 404,558 195,118 108,237 91,851 101,203 70.93%
OTRAS ATENCIONES DE
SALUD ESPECIALIZADAS
(Nefrología : Infección
Renal Crónica FISSAL)
Atención 1
No
Programa
do
No
Programa
do
No
Program
ado
1 1,444,794 751,850.76 52.04%OTRAS ATENCIONES DE
SALUD ESPECIALIZADASAtención 1
No
Program
ado
No
Progra
mado
No
Progra
mado
1
No
Program
adoCAPACITACION Y
PERFECCIONAMIENTO
Persona
Capaci ta
da110 110
No
Programa
No
Program
No
Programa827,814 526,139.84 63.56%
CAPACITACION Y
PERFECCIONAMIENTO
Persona
Capaci tada 110 110No
Progra
No
Progra
No
Progra100.00%
INVESTIGACION Y
DESARROLLO
Investiga
ción 98 68 15 27 15 1,445,493 846,199.80 58.54%INVESTIGACION Y
DESARROLLO
Investigaci
ón 98 68 15 27 15 96.94%
9002
ASIGNACION
ES
PRESUPUEST
ARIAS QUE
NO
RESULTAN EN
PRODUCTOS
SIN PRODUCTO
9002
ASIGNACION
ES
PRESUPUEST
ARIAS QUE
NO
RESULTAN EN
PRODUCTOS
SIN PRODUCTO
SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD OPERATIVA
CANTIDAD
REPROGRAMA
DA 2017
EJECUCION
FÍSICA AL I
SEMESTRE
II I TRIMESTRE IV TRIMESTRE
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
REPROGRAMA
DA 2017
EJECUCION
FÍSICA AL I
SEMESTRE
II I TRIMESTRE IV TRIMESTRE PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO (PIM)
TOTAL AL III
TRIMESTRE 2017
EJECUCION
PRESUPUESTAL
TOTAL AL I I I TRIM
% Avance
de
Ejecución
al I I I I trim
MATRIZ Nº 5
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - III TRIMESTRE
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA GRADO DE
CUMPLIENTO
%POR
TRIMESTRE
/SEMESTRE
/ANUAL
OBJETIVO
GENERAL
INSTITUCIO
NAL
CATEGORIA
PRESUPUES
TAL
PRODUCTO/PROYECT
O
ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
OEI.03
GARANTIZAR
Y MEJORAR
DE FORMA
CONTINUA
EL CUIDADO
DE LA SALUD
Y LA
CALIDAD DE
ATENCIÓN
DE LOS
SERVICIOS
DE SALUD
OEI.05
ASEGURAR
LA
DISPONIBILI
DAD,
COMPETENCI
AS Y
UNIDAD DE
MEDIDA
MINISTERIO DE SALUD
DEPENDENCIA: UNIDAD EJECUTORA 010 - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-BREÑA
PROG EJECUC PROG EJECUC PROG EJECUC PROGEJECU
C
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS EN LA FORMULACIÓN E INCLUIDAS EN EL III TRIMESTRE
SIN PRODUCTO
5 005467 MANTENIMIENTO
PARA EQUIPAMIENTO E
INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA
Acción 2No
Programado
No
Programado
No
Programad
o
2 2,843,120 No Programado
No
Program
ado
5 005467
MANTENIMIENTO PARA
EQUIPAMIENTO E
INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA
Acción 2No
Programad
o
No
Programad
o
No
Programa
do
2
No
Programad
o
SIN PRODUCTO
5 001566 OTRAS
ATENCIONES DE SALUD
ESPECIALIZADAS
(Enfermedades
Huerfanas , Raras)
Niño
tratado 2No
Programado
No
Programado
No
Programad
o
2 1,216,325 No Programado
No
Program
ado
5 001566 OTRAS
ATENCIONES DE SALUD
ESPECIALIZADAS
Niño
tratado 2No
Programad
o
No
Programad
o
No
Programa
do
2
No
Programad
o
OEI.03
GARANTIZAR
Y MEJORAR
DE FORMA
CONTINUA
EL CUIDADO
DE LA SALUD
Y LA
CALIDAD DE
ATENCIÓN
DE LOS
SERVICIOS
DE SALUD
9002
ASIGNACION
ES
PRESUPUEST
ARIAS QUE
NO
RESULTAN EN
PRODUCTOS
MATRIZ Nº 5
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - III TRIMESTRE
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA
IV TRIMESTRE PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO (PIM)
TOTAL AL III
TRIMESTRE 2017
EJECUCION
PRESUPUESTAL
TOTAL AL I I I TRIM
% Avance
de
Ejecución
al I I I I trim
ACTIVIDAD OPERATIVA
GRADO DE
CUMPLIENTO
%POR
TRIMESTRE
/SEMESTRE
/ANUAL
OBJETIVO
GENERAL
INSTITUCIO
NAL
CATEGORIA
PRESUPUES
TAL
PRODUCTO/PROYECT
O
ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
REPROGRAMA
DA 2017
EJECUCION
FÍSICA AL I
SEMESTRE
II I TRIMESTRE IV TRIMESTRE
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
REPROGRAMA
DA 2017
EJECUCION
FÍSICA AL I
SEMESTRE
II I TRIMESTRE
