INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL...

OCTUBRE

MENSUAL ACUMULADO PROYECTO

(CLAVE) MENSUAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO

159951005 401001

PERFORACION DE POZO PARA

AGUA POTABLE #3 DE LA

CABECERA MUNICIPAL DE VILLA

DE COS

VILLA DE COS

Lat. 26°16'10.41''

Long.

102°20'22.63''

1 POZO $593,436.57 $ 562,687.16 0 0 0 0 95 0 95 X

159951006 401002

REPARACION DE BOMBA,

ADQUISICION DE TUBERIAS Y

MANIOBRAS PARA POZO DE

AGUA POTABLE EN LA LOC. DE

EMILIANO ZAPATA.

EMILIANO

ZAPATA

Long.

102°09'36.46''

Lat. 23°34'35.18''

1 POZO $51,283.60 $ 51,283.60 0 0 0 0 100 0 100 X

159951008 401003

MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN

DE RED DE AGUA POTABLE EN

CALLE MARIPOSAS, MORELOS Y

SALIDA AL CHARCO DE LA


DE COS

VILLA DE COS

Lat.

23°17'34.29''N

Long.

102°21'21.66''O

1,015 ML $495,064.45 $ 495,064.45 0 0 0 0 100 0 100 X

159951015 401004


AGUA POTABLE EN LA

COMUNIDAD DE CAMPECHANA

CAMPECHANA

Lat.

23°39'01.55''

Long.

102°05'56.14''

1 POZO $392,514.31 $ 363,459.63 0 0 0 0 93 0 93 X

MODALIDAD DE

EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE

RECURSOS PÚBLICOS APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS %

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2015

SUB-PROGRAMA: 401-AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA:

NÚMERO

DE OBRA

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS APROBADAS

% PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)

INVERSIÓN EJERCIDAAVANCE

FINANCIEROAVANCE FISICO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

HOJA 1 DE 14

FECHA: 05/11/2015

_____________________________________ L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA

PRESIDENTE MUNICIPAL

______________________________________ M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ

TESORERO MUNICIPAL

___________________________________ C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ

SINDICO MUNICIPAL

OCTUBRE


(CLAVE) MENSUAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO

159951017 401006

CONSTRUCCIÓN DE UNA SUB-

ESTACIÓN DE 30 KV, PARA EL

POZO DE AGUA POTABLE EN LA

COMUNIDAD DE NORIA DE LUIS

NORIA DE LUIS

Lat. 23°48'14.26''

Long.

102°31'06.70''

1

SUBESTACIÓN $288,490.84 $ 214,527.38 0 0 0 0 74 0 74 X

159951022 401007


AGUA POTABLE EN LA

COMUNIDAD DE LOS ANGELES

LOS ANGELES

Lat. 23°56'41.41''

Long.

102°31'05.36''

1 POZO $434,048.82 $ 50,306.82 $ 195,008.57 0 0 0 12 45 12 45 X

159951023 401008

ADQUISICIÓN DE BOMBA

SUMERGIBLE PARA EL POZO DE

AGUA POTABLE EN LA

COMUNIDAD DE LA MANCHA

LA MANCHA

Long. 101°47'17''

Lat.

23°35'52''

1 BOMBA $34,180.00 $ 34,180.00 0 0 0 0 100 0 100 X

NÚMERO

DE OBRA

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)



MES QUE INFORMA:


FINANCIEROAVANCE FISICO MODALIDAD DE

EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE

RECURSOS PÚBLICOS APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS % %

HOJA 2 DE 14 FECHA: 05/11/2015

______________________________________

L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL

_________________________________ L.E. MARISA MALDONADO MOTA

CONTRALORA MUNICIPAL





TESORERO MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL

OCTUBRE


(CLAVE) MENSUAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO

159951021 401009

REHABILITACIÓN DE LA RED DE

AGUA POTABLE EN CALLE FCO. I

MADERO EN LA LOCALIDAD DE

BAÑON

BAÑON

Long.

101°21'19.9''

Lat.

23°17'42.07''

70 ML $39,044.02 $ 39,044.02 0 0 0 0 100 0 100 X

159951033 401010

REHABILITACION DE POZO PARA

AGUA POTABLE EN LA

COMUNIDAD DE MANGANITA

MANGANITA

Long.

102°20'11''.80

Lat.

23°41'28''.10

1 POZO $98,058.28 $ 29,417.48 $ 29,417.48 0 0 0 30 30 0 0 X

159951036 401011

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA

POTABLE EN 13 VIVIENDAS EN

CALLE GOLONDRINAS, GAVIOTA Y

CALLEJON LAUREL

EL RUCIO

Long.

102°04'39.25"

Lat.

23°24'22.20"

397 M $217,981.49 $ 65,394.44 $ 65,394.44 0 0 0 30 30 0 0 X

SUBTOTAL: $2,328,062.61 $145,118.74 2,050,066.73 0 0 0

MODALIDAD DE

EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE




MES QUE INFORMA:

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS APROBADAS

% PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)



NÚMERO

DE OBRA

_____________________________________ L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA ______________________________________ ___________________________________

HOJA 3 DE 14 FECHA: 05/11/2015


______________________________________




OCTUBRE


(CLAVE) MENSUAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO

159951007 402001

AMPLIACIÓN DE 310 M.L. DE RED

DE DRENAJE EN LA CALLE RAMÓN

LOPEZ VELARDE DE LA LOCALIDAD

DE EL RUCIO

EL RUCIO

Lat.

23°09'36.29''N

Long.

102°19'40.47''O

310 M.L. $396,149.26 $396,149.26 0 0 0 0 100 0 100 X

159951013 402002

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE

EN CALLE COLIMA DE LA

CABECERA MUNICIPAL

VILLA DE COS

Lat.

23°16'54.55''N

Long.

102°20'40.66''O

226 ML $273,136.20 $273,135.80 0 0 0 0 100 0 99.9999 X

159951014 402003


E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR

EN LA COMUNIDAD DE

GUADALUPE DE LAS CORRIENTES

GUADALUPE DE

LAS CORRIENTES

Lat. 102°30'24.4''

Long.

23°41'52.87''

50 ML $99,764.20 $81,893.53 0 0 0 0 82 0 82 X

NÚMERO

DE OBRA

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)


SUB-PROGRAMA: 402- DRENAJES Y LETRINAS

MES QUE INFORMA:



EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE




______________________________________



TESORERO MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL




HOJA 4 DE 14

FECHA: 05/11/2015

159951018 402006

REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN

CALLE FRANCISCO VILLA ESQUINA

EMILIANO ZAPATA EN LA

COMUNIDAD DE BAÑON

BAÑON

Lat. 102°28'36.62''

Long.

23°10'50.55''

211.5 ML $284,391.88 $284,391.88 0 0 0 0 100 0 100 X

OCTUBRE


(CLAVE) MENSUAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO

159951019 402004

REHABILITACIÓN DE RED DE

DRENAJE EN CALLE FRANCISCO I.

MADERO DE LA COMUNIDAD DE

BAÑON

BAÑON

Lat. 102°28'24.56''

Long.

23°10'52.57''

60 ML $79,104.05 $79,104.05 0 0 0 0 100 0 100 X

159951020 402007


EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN

LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS

CHUPADEROS

Lat. 102°19'47.20''

Long.

23°09´29.73''

97 ML $137,370.90 $137,370.90 0 0 0 0 100 0 100 X

MODALIDAD DE

EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE




MES QUE INFORMA:

NÚMERO

DE OBRA

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS APROBADAS

% PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)



HOJA 5 DE 14

FECHA: 05/11/2015




______________________________________



TESORERO MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL



159951031 402008

CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO

INTEGRAL PARA EL

PRETRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES EN LA LOC. DE

ESTANCIA LA COLORADA

ESTANCIA LA

COLORADA

Lat. 102°23'33.10''

Long.

23°47´35.94''

1 OBRA $265,097.13 $79,529.14 0 0 0 0 30 0 0 X

OCTUBRE


(CLAVE) MENSUAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO

159951034 402009

AMPLIACIÓN DE 378 ML DE RED

DE DRENAJE EN CALLES FLORES

MAGON, 4 DE JULIO Y FRANCISCO

VILLA DE LA COMUNIDAD DE EL

RUCIO

EL RUCIO

Lat.

102°05'1.93''

Long.

23°24'16.91''

378 ML $437,515.53 $131,254.65 $131,254.65 0 0 0 30 30 0 0 X

NÚMERO

DE OBRA

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)



MES QUE INFORMA:



EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE


HOJA 6 DE 14

FECHA: 05/11/2015

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015



______________________________________



TESORERO MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL



159951038 402010AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE

EN CALLE MARGARITASBAÑON

Lat.

102°28'26.72''

Long.

23°10'30.50''

200 ML $259,754.39 $77,926.32 $77,926.32 0 0 0 30 30 0 0 X

SUBTOTAL: $2,232,283.54 $209,180.97 $1,540,755.53 0 0 0

SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:


(CLAVE)MENSUAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO


405-URBANIZACIÓN MUNICIPAL

OCTUBRE

NÚMERO

DE OBRA

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS

APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)



EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE




______________________________________

L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL


TESORERO MUNICIPAL

____________________________________ C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ

SINDICO MUNICIPAL

________________________________

L.E. MARISA MALDONADO MOTA CONTRALORA MUNICIPAL

HOJA 7 DE 14

FECHA: 05/11/2015


159951001 413001

APORTACIÓN MUNICIPAL PARA

LA OBRA: PAVIMENTACIÓN A

BASE DE CONCRETO HIDRAULICO

EN CALLE CERVANTES CORONA

DE LA COMUNIDAD DE ESTACIÓN

LA COLORADA, VILLA DE COS,

ZAC. DENTRO DEL PROGRAMA

3X1 PARA MIGRANTES EJERCICIO

FISCAL 2015

ESTACIÓN LA

COLORADAN/A N/A $352,156.00 $352,156.00 0 0 0 100 100 100 100 N/A N/A

159951011 413002


LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE

ALBUERGUE PARA ADULTOS

MAYORES EN LA CABECERA

MUNICIPAL DE VILLA DE COS,


3X1 PARA MIGRANTES

CABECERA

MUNICIPALN/A N/A $724,069.00 $724,069.00 0 0 0 100 100 100 100 N/A N/A

SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:



OCTUBRE

NÚMERO

DE OBRA

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS

APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)



EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE


HOJA 8 DE 14

FECHA: 05/11/2015



______________________________________



TESORERO MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL

________________________________




(CLAVE)MENSUAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO

159951016 405001

INSTALACIÓN DE 3 POSTES DE

CONCRETO EN LA COMUNIDAD

DE NUEVA PASTORIA

NUEVA

PASTORIA

Lat. 101°90'83.57''

Long.

23°58'86.58''

3 POSTES $98,931.99 $69,252.39 $98,931.99 0 0 0 70 100 70 100 X

159951035 405002

AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA

EN LA COMUNIDAD DE TIERRA Y

LIBERTAD

TIERRA Y

LIBERTAD

Lat. 102°23'20.00''

Long.

23°27'13.00''

15 POSTES $496,000.00 $146,871.39 $146,871.39 0 0 0 30 30 0 0 X

159951043 405004


EN LA CALLE S/N COL. FCO. VILLA

EN LA COMUNIDAD DE


GUADALUPE DE

LAS CORRIENTES

Lat. 102°30'18.59''

Long.

23°41'51.45''

11 POSTES $531,596.93 $159,596.93 $159,596.93 0 0 0 30 30 0 0 X

SUBTOTAL: $1,175,156.99 $375,720.71 $1,481,625.31 0 0 0

SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:

NÚMERO

DE OBRA LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS

APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE


406- INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD

OCTUBRE



____________________________________


____________________________________ M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ

TESORERO MUNICIPAL

__________________________________ C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ

SINDICO MUNICIPAL

________________________________


HOJA 9 DE 14

FECHA: 05/11/2015



(CLAVE)MENSUAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO

159951032 406001

CONSTRUCCIÓN DE CASA DE

SALUD EN LA COMUNIDAD DE

CHARQUILLOS

CHARQUILLOS

Lat.

102°15´7.77''

Long.

23°48'49.49´´

133 M2 $420,000.00 $126,000.00 $126,000.00 0 0 0 30 30 0 0 X

SUBTOTAL: $420,000.00 $126,000.00 $126,000.00 0 0 0

SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:

NÚMERO

DE OBRA

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS

APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)



EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE



407- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

OCTUBRE HOJA 10 DE 14

FECHA: 05/11/2015




____________________________________



TESORERO MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL

________________________________



(CLAVE)MENSUAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO

159951002 407001

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL

EMSaD DE LA COMUNIDAD DE EL

RUCIO

EL RUCIOLat. 23°24'47.48''N

Long. 102°04'56.73''O 40 M2 $190,535.83 $190,535.83 0 0 0 0 100 0 100 X

159951025 407002

CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA

TELEBACHILLERATO EN LA

COMUNIDAD DE EMILIANO

ZAPATA

EMILIANO

ZAPATA

Lat. 23°34'36.91''N

Long. 102°09'39.31''O 84.81 M2 $462,280.85 $98,266.07 $236,950.32 0 0 0 21 51 21 51 X

159951026 407003



COMUNIDAD DE EFIGENIA

EFIGENIALat. 23°44'44.91''N

Long. 101°52'27.91''O 83 M2 $462,280.85 $57,104.72 $195,788.97 0 0 0 12 42 12 42 X

159951037 407004

CONSTRUCCIÓN DE CERCO

PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS

DE LA COMUNIDAD DE SANFELIPE

SAN FELIPELat. 23°44'35.16''N

Long. 102°07'30.33''O 105 M2 $118,690.84 $35,607.25 $35,607.25 0 0 0 30 30 0 0 X

159951028 407005



COMUNIDAD DE MEZQUITILLO

MEZQUITILLO Lat. 102°30´11.05''

Long.

23°36'14.94''

83 M2 $462,280.65 $130,684.19 $130,684.19 0 0 0 28 28 0 0 X

SUBTOTAL: $1,696,069.02 $321,662.23 $789,566.56 0 0 0

NÚMERO

DE OBRA

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS

APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)



EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE





______________________________________



TESORERO MUNICIPAL

______________________________________ C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ

SINDICO MUNICIPAL

________________________________


FECHA: 05/11/2015


SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:


(CLAVE)MENSUAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO

159951012 408001REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN

LA COMUNIDAD DE CHAPARROSACHAPARROSA

Long.

102°16'50.51''

Lat.

23°4'49.90''

25 M2 $39,703.44 $39,703.44 0 0 0 0 100 0 100 X

159951009 408003

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME

EN 5 VIVIENDAS DE LA

COMUNIDAD DE CHAPARROSA

CHAPARROSA

Long.

102°28'22.51''

Lat.

23°10'48.28''

118 M2 $104,423.26 $104,423.26 0 0 0 0 100 0 100 X

159951010 408004

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME

EN 1 VIVIENDA DE 6 PERSONAS

EN LA COMUNIDAD DE

CHAPARROSA

CHAPARROSA

Long.

102°16'14.73''

Lat.

23°04'57.86''

82.5 M2 $14,890.27 $14,890.27 0 0 0 0 100 0 100 X

159951024 408007MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA

EN VARIAS COMUNIDADES

VARIAS

COMUNIDADESN/A

80

BENEFICIARIOS $152,200.00 $152,200.00 0 0 0 0 100 0 100 X

408- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

OCTUBRE

NÚMERO

DE OBRA

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS

APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)



EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE


HOJA 11 DE 14

FECHA: 05/11/2015



______________________________________



TESORERO MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL

________________________________



SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:


(CLAVE)MENSUAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO

413003


LA CONSTRUCCIÓN DE 406

TECHOS DE LAMINA DE

FIBROCEMENTO EN VARIAS

COMUNIDADES (CONVENIO )

VARIAS

COMUNIDADESN/A 406 ACCIONES $2,276,204.00 $2,276,204.00 0 0 0 0 100 0 100 X

413004


LA CONSTRUCCIÓN DE 12 OBRAS

A REALIZAR DENTRO DEL

PROGRAMA SUMAR

VARIAS

COMUNIDADESN/A 12 OBRAS $4,317,267.00 $4,317,267.00 $4,317,267.00 0 0 0 100 100 100 100 X

SUBTOTAL: $6,593,471.00 $4,317,267.00 $6,904,687.97 0 0 0



OCTUBRE

NÚMERO

DE OBRA

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS

APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)



EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE




____________________________________



TESORERO MUNICIPAL

_________________________________ C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ

SINDICO MUNICIPAL

_________________________________


HOJA 12 DE 14

FECHA: 05/11/2015



SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:


(CLAVE)MENSUAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO

159951003

DESARROLLO INSTITUCIONAL

(RECURSOS PENDIENTES DE

PROGRAMAR)

N/A N/A $380,186.12

159951003-

02411002

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN

DE ALMACEN Y OFICINA DE

OFICIALIA DENTRO DEL EDIFICIO

QUE OCUPA LA PRESIDENCIA

MUNICIPAL DE VILLA DE COS

VILLA DE COS N/A ACCION $92,293.85 $92,293.85 0 0 0 0 100 0 100 X

159951003-

03411003

REHABILITACIÓN DE PISO EN

AREAS DE SECRETARIA, CABILDO Y

CONTRALORIA DE LA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

VILLA DE COS N/A 108.57 M2 $88,861.73 $88,861.73 0 0 0 0 100 0 100 X

159951003-

04411004

REMODELACIÓN DE LAS

OFICINAS DEL JUZGADO

COMUNITARIO Y DESARROLLO

ECONÓMICO DENTRO DEL

EDIFICIO QUE OCUPA LA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE

VILLA DE COS

VILLA DE COS N/A ACCION $10,833.54 $10,833.54 $10,833.54 0 0 0 100 100 100 100 X

SUBTOTAL: $572,175.24 $10,833.54 $191,989.12 0 0 0


411- DESARROLLO INSTITUCIONAL

OCTUBRE

NÚMERO

DE OBRA

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS

APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)



EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE


HOJA 13 DE 14

FECHA: 05/11/2015



______________________________________



TESORERO MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL

________________________________



SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:


(CLAVE)MENSUAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO

159951003 412001 GASTOS INDIRECTOS VILLA DE COS N/A ACCION $858,262.86 $18,012.00 $103,473.81 0 0 0 2.10 12.06 - - N/A N/A

SUBTOTAL: $858,262.86 $18,012.00 $103,473.81 - 0

RECURSOS PENDIENTES POR

PROGRAMARN/A N/A N/A $12,733,280.84

TOTAL: $28,608,762.10 $5,523,795.19 13,188,165.03$


412- GASTOS INDIRECTOS

OCTUBRE

NÚMERO

DE OBRA

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS

APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)



EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE


HOJA 14 DE 14

FECHA: 05/11/2015



______________________________________ L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA


______________________________________


TESORERO MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL

___________________________


______________________________________


___________________________ L.E. MARISA MALDONADO MOTA


PRESUPUESTADOEJERCIDO

$908,062.91 834,099.45$ 73,963.46$

PERFORACIONES 1,360,195.61$ 1,121,155.36 239,040.25$

2,268,258.52$ 313,003.71$

$1,147,103.16

AL 30 DE JUNIO

ACUMULADO #¡REF!

PREUSPUESTADO EJERCIDO

614 $2,331,215.53 $1,639,687.52

PRES. EJERCIDO

622 $2,268,244.26 $981,555.68

$266,491.88

611 $311,216.97 $311,216.97

$28,608,762.10

$15,875,481.26 PROGRAMADO PARA SEPTIEMBRE

$12,733,280.84

7,664,369.84$ ACUMULADO JULIO

NOVIEMBRE


(CLAVE)

MENS

UAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO

159951005 401001




DE COS

VILLA DE COS

Lat. 26°16'10.41''

Long.

102°20'22.63''

1 POZO $562,687.16 $ 562,687.16 0 0 0 0 100 0 100 X

159951006 401002





EMILIANO ZAPATA.

EMILIANO

ZAPATA

Long.

102°09'36.46''

Lat. 23°34'35.18''

1 POZO $51,283.60 $ 51,283.60 0 0 0 0 100 0 100 X

159951008 401003






DE COS

VILLA DE COS

Lat.

23°17'34.29''N

Long.

102°21'21.66''O

1,015 ML $495,064.45 $ 495,064.45 0 0 0 0 100 0 100 X

159951015 401004


AGUA POTABLE EN LA


CAMPECHANA

Lat.

23°39'01.55''

Long.

102°05'56.14''

1 POZO $392,514.31 $ 363,459.63 0 0 0 0 93 0 93 X

MODALIDAD DE

EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE

RECURSOS PÚBLICOSAPORTACIÓN DE

BENEFICIARIOS %



MES QUE INFORMA:

NÚMERO

DE OBRA

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS APROBADAS

% PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)




HOJA 1 DE 15

FECHA: 05/12/2015




TESORERO MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL

NOVIEMBRE


(CLAVE)

MENS

UAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO

159951017 401006





NORIA DE LUIS

Lat. 23°48'14.26''

Long.

102°31'06.70''

1 SUBESTACIÓN $288,490.84 $ 214,527.38 0 0 0 0 74 0 74 X

159951022 401007


AGUA POTABLE EN LA


LOS ANGELES

Lat. 23°56'41.41''

Long.

102°31'05.36''

1 POZO $208,275.78 $ 14,309.26 $ 208,275.78 0 0 0 7 100 7 100 X

159951023 401008



AGUA POTABLE EN LA


LA MANCHA

Long. 101°47'17''

Lat.

23°35'52''

1 BOMBA $34,180.00 $ 34,180.00 0 0 0 0 100 0 100 X

159951021 401009




BAÑON

BAÑON

Long.

101°21'19.9''

Lat.

23°17'42.07''

70 ML $39,044.02 $ 39,044.02 0 0 0 0 100 0 100 X

NÚMERO

DE OBRA

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)



MES QUE INFORMA:



EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE


BENEFICIARIOS % %

HOJA 2 DE 15 FECHA: 05/12/2015

______________________________________


________________________________ L.E. MARISA MALDONADO MOTA



NOVIEMBRE


(CLAVE)

MENS

UAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO

159951033 401010


AGUA POTABLE EN LA


MANGANITA

Long.

102°20'11''.80

Lat.

23°41'28''.10

1 POZO $98,058.28 $ 29,417.48 0 0 0 0 30 0 0 X

159951036 401011




CALLEJON LAUREL

EL RUCIO

Long.

102°04'39.25"

Lat.

23°24'22.20"

397 M $217,981.49 $ 65,394.44 0 0 0 0 30 0 0 X

MODALIDAD DE

EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE


BENEFICIARIOS %



MES QUE INFORMA:

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS APROBADAS %

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)



NÚMERO

DE OBRA

HOJA 3 DE 15 FECHA: 05/11/2015




______________________________________



TESORERO MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL



159951044 401012


POTABLE EMILIANO ZAPATA,

CALLE FRANCISCO I. MADERO,

CALLEJON SIN NOMBRE Y

PROLONGACIÓN EMILIANO

ZAPATA

LA PRIETA

Long.

102°08'23.00"

Lat.

23°22'04.00"

750 ML $395,479.90 $ 118,643.97 $ 118,643.97 0 0 0 30 30 0 0 X

159951052 401013PERFORACION DE POZO PARA

AGUA POTABLEBAÑON

Long.

102°25'40.81"

Lat.

23°08'20.65"

1 POZO $400,000.00 $ 67,045.28 $ 67,045.28 0 0 0 17 17 17 17 X

NOVIEMBRE


(CLAVE)

MENS

UAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO

NÚMERO

DE OBRA

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)



MES QUE INFORMA:



EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE


BENEFICIARIOS % %



______________________________________



TESORERO MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL

_______________________________ L.E. MARISA MALDONADO MOTA


HOJA 4 DE 15 FECHA: 05/11/2015


159951030 401014 REHABILITACIÓN DE POZO PARA

AGUA POTABLE

COLONIA

GREEVER

Long.

102°20'06.25"

Lat.

23°53'24.05"

1 POZO $36,473.88 $ 36,473.88 $ 36,473.88 0 0 0 100 100 100 100 X

159951029 401015REHABILITACIÓN DE POZO PARA

AGUA POTABLE

NUEVA

PASTORIA

Long.

101°58'15.86"

Lat.

23°34'08.06"

1 POZO $79,286.00 $ 79,286.00 $ 79,286.00 0 0 0 100 100 100 100 X

159951060 401016

REHABILITACIÓN DE POZO #3

PARA AGUA POTABLE EN LA

CABECERA MUNICIPAL

CABECERA

MUNICIPAL

Long.

102°20'22.63"

Lat.

23°16'10.41"

1 POZO $44,984.80 $ 44,984.80 $ 44,984.80 0 0 0 100 100 100 100 X

SUBTOTAL: $3,343,804.51 $360,743.19 2,409,767.87 0 0 0

NOVIEMBRE

MODALIDAD DE

EJECUCIÓN



MES QUE INFORMA:

NÚMERO

DE OBRA

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)




HOJA 5 DE 15

FECHA: 05/11/2015



______________________________________



TESORERO MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL




(CLAVE)

MENS

UAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO

159951007 402001




DE EL RUCIO

EL RUCIO

Lat.

23°09'36.29''N

Long.

102°19'40.47''O

310 M.L. $396,149.26 $396,149.26 0 0 0 0 100 0 100 X

159951013 402002



CABECERA MUNICIPAL

VILLA DE COS

Lat.

23°16'54.55''N

Long.

102°20'40.66''O

226 ML $273,136.20 $273,135.80 0 0 0 0 100 0 99.9999 X

159951014 402003



EN LA COMUNIDAD DE


GUADALUPE DE

LAS CORRIENTES

Lat. 102°30'24.4''

Long.

23°41'52.87''

50 ML $99,764.20 $17,870.67 $99,764.20 0 0 0 18 82 18 100 X

159951018 402006




COMUNIDAD DE BAÑON

BAÑON

Lat. 102°28'36.62''

Long.

23°10'50.55''

211.5 ML $284,391.88 $284,391.88 0 0 0 0 100 0 100 X

MODALIDAD DE

EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE


BENEFICIARIOS %

NÚMERO

DE OBRA LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS APROBADAS

% PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)




______________________________________



TESORERO MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL



NOVIEMBRE


(CLAVE)

MENS

UAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO

159951019 402004




BAÑON

BAÑON

Lat. 102°28'24.56''

Long.

23°10'52.57''

60 ML $79,104.05 $79,104.05 0 0 0 0 100 0 100 X

159951020 402007




CHUPADEROS

Lat. 102°19'47.20''

Long.

23°09´29.73''

97 ML $137,370.90 $137,370.90 0 0 0 0 100 0 100 X

159951031 402008


INTEGRAL PARA EL




ESTANCIA LA

COLORADA

Lat. 102°23'33.10''

Long.

23°47´35.94''

1 OBRA $265,097.13 $165,215.29 $244,744.43 0 0 0 62 92 62 92 X

NÚMERO

DE OBRA

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)



MES QUE INFORMA:



EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE


BENEFICIARIOS % %

HOJA 6 DE 15

FECHA: 05/11/2015



______________________________________



TESORERO MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL



NOVIEMBRE


(CLAVE)

MENS

UAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO

159951034 402009




VILLA DE LA COMUNIDAD DE EL

RUCIO

EL RUCIO

Lat.

102°05'1.93''

Long.

23°24'16.91''

378 ML $437,515.53 $131,254.65 0 0 0 0 30 0 0 X



Lat.

102°28'26.72''

Long.

23°10'30.50''

200 ML $259,754.39 $77,926.32 0 0 0 30 30 0 0 X

159951042 402011AMPLIACION DE RED DE DRENAJE

EN CALLE SIN NOMBRE CHAPARROSA

Lat.

102°16'32''

Long.

23°05'04''

412 ML $461,923.91 $362,672.59 $362,672.59 0 0 0 79 79 79 79 X

159951054 402012 CONSTRUCCIÓN DE BIODIGESTOR

Y 1RA. ETAPA DE RED DE DRENAJE POZO HONDO

Long. 102°22'10''

Lat. 23°30'57'' 1 PIEZA $650,000.00 $195,000.00 $195,000.00 0 0 0 30 30 0 0 X

159951050 402013

AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN

DE RED DE DRENAJE EN CALLE

LOMAS

CHAPARROSA

Lat.

102°16'32''

Long.

23°05'04''

359 ML $492,634.07 $147,790.22 $147,790.22 0 0 0 30 30 0 0 X

159951039 402015

AMPLIACIÓN DE RED DE

ALCANTARILLADO EN 7

VIVIENDAS EN CALLE MORELOS

BAÑON

Lat.

102°28'30.87''

Long.

23°10'32.83''

147 ML $187,801.97 $56,340.60 $56,340.60 0 0 0 30 30 0 0 X

SUBTOTAL: $4,024,643.49 $944,889.37 $2,485,644.90 0 0 0

MODALIDAD DE

EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE


BENEFICIARIOS %



MES QUE INFORMA:

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS APROBADAS

% PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)



NÚMERO

DE OBRA

HOJA 7 DE 15

FECHA: 05/11/2015


NOVIEMBRE


(CLAVE)

MENS

UAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO

159951049 404001PAVIMENTACIÓN EN CALLE

VICENTE SUAREZ

CABECERA

MUNICIPAL DE

VILLA DE COS

Lat.

102°20'42.26''

Long.

23°17'03.05''

1411 ML $664,937.96 $199,481.39 $199,481.39 0 0 0 30 100 0 0 X

159951001 413001









FISCAL 2015

ESTACIÓN LA


NÚMERO

DE OBRA

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)


SUB-PROGRAMA: 404- URBANIZACIÓN MUNICIPAL

MES QUE INFORMA:



EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE


BENEFICIARIOS % %



______________________________________



TESORERO MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL

___________________________


HOJA 8 DE 15

FECHA: 05/11/2015


159951011 413002







3X1 PARA MIGRANTES

CABECERA


SUBTOTAL: $1,741,162.96 $199,481.39 $1,275,706.39 0 0 0

SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:


(CLAVE)

MENS

UAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO

159951016 405001



DE NUEVA PASTORIA

NUEVA

PASTORIA

Lat. 101°90'83.57''

Long.

23°58'86.58''

3 POSTES $98,931.99 $98,931.99 0 0 0 0 100 0 100 X



NOVIEMBRE

NÚMERO

DE OBRA

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS

APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)



EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE


BENEFICIARIOS % %

HOJA 9 DE 15

FECHA: 05/11/2015




______________________________________



TESORERO MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL



159951035 405002



LIBERTAD

TIERRA Y

LIBERTAD

Lat. 102°23'20.00''

Long.

23°27'13.00''

15 POSTES $496,000.00 $146,871.39 0 0 0 0 30 0 0 X

159951051 405003


EN CALLE URSULO A. GARCIA EN

LA LOCALIDAD DE CHARCO

BLANCO

CHARCO BLANCO

Lat. 102°28'20.00''

Long.

23°17'50.00''

8 POSTES $401,494.97 $120,448.49 $120,448.49 0 0 0 30 30 0 0 X

159951043 405004



EN LA COMUNIDAD DE


GUADALUPE DE

LAS CORRIENTES

Lat. 102°30'18.59''

Long.

23°41'51.45''

11 POSTES $531,596.93 $159,596.93 0 0 0 0 30 0 0 X

SUBTOTAL: $1,528,023.89 $120,448.49 $525,848.80 0 0 0

SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:



NOVIEMBRE

NÚMERO

DE OBRA

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS

APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)



EJECUCIÓN



____________________________________



TESORERO MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL

________________________________


HOJA 10 DE 15

FECHA: 05/11/2015



(CLAVE)

MENS

UAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO

159951032 406001



CHARQUILLOS

CHARQUILLOS

Lat.

102°15´7.77''

Long.

23°48'49.49´´

133 M2 $420,000.00 $121,116.46 $247,116.46 0 0 0 29 59 29 59 X

159951053 406002


PERIMETRAL EN BASURERO DE

CAÑAS

CAÑASLat. 23°26'06''

Long. 102°15'47''600 ML $56,842.31 $56,842.31 $56,842.31 0 0 0 100 100 100 100 X

SUBTOTAL: $476,842.31 $177,958.77 $303,958.77 0 0 0

SUB-PROGRAMA:

NÚMERO

DE OBRA LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS

APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)

MODALIDAD DE

EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE


BENEFICIARIOS % %


407- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA FECHA: 05/11/2015




____________________________________



TESORERO MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL

________________________________


MES QUE INFORMA:


(CLAVE)

MENS

UAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO

159951002 407001



RUCIO


Long. 102°04'56.73''O 40 M2 $190,535.83 $190,535.83 0 0 0 0 100 0 100 X

159951025 407002




ZAPATA

EMILIANO

ZAPATA

Lat. 23°34'36.91''N

Long. 102°09'39.31''O 84.81 M2 $462,280.85 $236,950.32 0 0 0 0 51 - 51 X

159951026 407003





Long. 101°52'27.91''O 83 M2 $462,280.85 $143,163.95 $338,952.92 0 0 0 31 73 31 73 X

159951037 407004





Long. 102°07'30.33''O 105 M2 $118,690.84 $83,083.59 $118,690.84 0 0 0 70 100 100 100 X

159951028 407005





Long.

23°36'14.94''

83 M2 $462,280.65 $163,028.65 $293,712.84 0 0 0 35 64 35 64 X

159951045 407006

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN

JARDIN DE NIÑOS DE LA

LOCALIDAD DE ALDEA DE

GODORNICES

ALDEA DE

GODORNICES

Lat. 101°57´43.41''

Long.

23°49'31.06''

51 M2 $295,801.06 $88,740.32 $88,740.32 0 0 0 30 30 30 30 X

SUBTOTAL: $1,991,870.08 $478,016.51 $1,267,583.07 0 0 0

NOVIEMBRE

NÚMERO

DE OBRA

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS

APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)



EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE


BENEFICIARIOS % %

HOJA 11 DE 15



______________________________________



TESORERO MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL

____________________________



SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:


(CLAVE)

MENS

UAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO



Long.

102°16'50.51''

Lat.

23°4'49.90''

25 M2 $39,703.44 $39,703.44 0 0 0 0 100 0 100 X

159951009 408003




CHAPARROSA

Long.

102°28'22.51''

Lat.

23°10'48.28''

118 M2 $104,423.26 $104,423.26 0 0 0 0 100 0 100 X

159951010 408004



EN LA COMUNIDAD DE

CHAPARROSA

CHAPARROSA

Long.

102°16'14.73''

Lat.

23°04'57.86''

82.5 M2 $14,890.27 $14,890.27 0 0 0 0 100 0 100 X



VARIAS

COMUNIDADESN/A

80

BENEFICIARIOS $152,200.00 $152,200.00 0 0 0 0 100 0 100 X

159951041 408008

ADQUISICIÓN DE 100

CALENTADORES SOLARES PARA

VARIAS COMUNIDADES

VARIAS

COMUNIDADESN/A

100

CALENTADORES

SOLARES

$390,000.00 $390,000.00 $390,000.00 0 0 0 100 100 100 100 X

159951046 408009

ADQUISICIÓN DE MATERIALES

PETREOS (750M3 DE ARENA Y

750M3 DE GRAVA) PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN

VARIAS COMUNIDADES

VARIAS

COMUNIDADESN/A 9000 M2 $600,000.00 $600,000.00 $600,000.00 0 0 0 100 100 100 100 X



NOVIEMBRE

NÚMERO

DE OBRA

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS

APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)



EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE


BENEFICIARIOS % %

HOJA 12 DE 15

FECHA: 05/11/2015





TESORERO MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL

SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:


(CLAVE)

MENS

UAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO

413003



TECHOS DE LAMINA DE



VARIAS


413004




PROGRAMA SUMAR

VARIAS

COMUNIDADESN/A 12 OBRAS $4,317,267.00 $4,317,267.00 0 0 0 100 100 100 100 X

413005


LA CONSTRUCCIÓN DE DOCE

OBRAS A REALIZAR DENTRO DEL

PROGRAMA SUMAR Y FONDO III

VARIAS

COMUNIDADESN/A 12 OBRAS $38,400.00 $38,400.00 $38,400.00 0 0 0 100 100 100 100 X

SUBTOTAL: $7,933,087.97 $1,028,400.00 $7,933,087.97 0 0 0



NOVIEMBRE

NÚMERO

DE OBRA

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS

APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)



EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE


BENEFICIARIOS % %




HOJA 13 DE 15

FECHA: 05/11/2015

______________________________________


_____________________________



SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:


(CLAVE)

MENS

UAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO

159951003 411001 DESARROLLO INSTITUCIONAL N/A N/A $380,186.12 $91,489.38 $91,489.38 0 0 0 24 24 24 24 X

159951003-

02411002







159951003-

03411003



CONTRALORIA DE LA


VILLA DE COS N/A 108.57 M2 $88,861.73 $88,861.73 0 0 0 0 100 0 100 X



NOVIEMBRE

NÚMERO

DE OBRA

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS

APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)



EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE


BENEFICIARIOS % %

HOJA 14 DE 15

FECHA: 05/11/2015



____________________________________



TESORERO MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL

_________________________________



159951003-

04411004







VILLA DE COS


SUBTOTAL: $572,175.24 $91,489.38 $283,478.50 0 0 0

SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:


(CLAVE)

MENS

UAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO

159951003 412001 GASTOS INDIRECTOS VILLA DE COS N/A ACCION $858,262.86 $13,083.40 $116,557.21 0 0 0 1.52 13.58 - - N/A N/A

SUBTOTAL: $858,262.86 $13,083.40 $116,557.21 - 0



NOVIEMBRE

NÚMERO

DE OBRA

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS

APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)



EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE


BENEFICIARIOS % %

HOJA 15 DE 15

FECHA: 05/11/2015



______________________________________



TESORERO MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL

____________________________




PROGRAMARN/A N/A N/A $7,880,051.75

TOTAL: $28,608,762.10 $3,414,510.50 16,601,633.48$



______________________________________



TESORERO MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL

___________________________


PRESUPUESTADO EJERCIDO

$908,062.91 834,099.45$ 73,963.46$

PERFORACIONES 1,134,422.57$ 1,134,422.57 -$

2,042,485.48$ 73,963.46$

$908,062.91

-

AL 30 DE JUNIO

ACUMULADO #¡REF!


614 $4,123,575.48 $2,584,576.89

PRES. EJERCIDO

622 $2,564,045.32 $1,551,061.57

$123,327.93

611 $311,216.97 $311,216.97

$28,608,762.10


$7,880,051.75

1042.05


SE REGERESÓ EN DICIEMBRE D PARTI

A F3

DICIEMBRE


(CLAVE)

MENS

UAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO

159951005 401001




DE COS

VILLA DE COS

Lat. 26°16'10.41''

Long.

102°20'22.63''

1 POZO $562,687.16 $ 562,687.16 0 0 0 0 100 0 100 X

159951006 401002





EMILIANO ZAPATA.

EMILIANO

ZAPATA

Long.

102°09'36.46''

Lat. 23°34'35.18''

1 POZO $51,283.60 $ 51,283.60 0 0 0 0 100 0 100 X

159951008 401003






DE COS

VILLA DE COS

Lat.

23°17'34.29''N

Long.

102°21'21.66''O

1,015 ML $495,064.45 $ 495,064.45 0 0 0 0 100 0 100 X

159951015 401004


AGUA POTABLE EN LA


CAMPECHANA

Lat.

23°39'01.55''

Long.

102°05'56.14''

1 POZO $363,459.63 $ 363,459.63 0 0 0 0 100 0 100 X

MODALIDAD DE

EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE


BENEFICIARIOS %



MES QUE INFORMA:

NÚMERO

DE OBRA

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS APROBADAS

% PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)




HOJA 1 DE 15

FECHA: 05/12/2015




TESORERO MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL

DICIEMBRE


(CLAVE)

MENS

UAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO

159951017 401006





NORIA DE LUIS

Lat. 23°48'14.26''

Long.

102°31'06.70''

1 SUBESTACIÓN $288,490.84 $ 73,963.46 $ 288,490.84 0 0 0 26 100 26 100 X

159951022 401007


AGUA POTABLE EN LA


LOS ANGELES

Lat. 23°56'41.41''

Long.

102°31'05.36''

1 POZO $208,275.78 $ 208,275.78 0 0 0 0 100 0 100 X

159951023 401008



AGUA POTABLE EN LA


LA MANCHA

Long. 101°47'17''

Lat.

23°35'52''

1 BOMBA $34,180.00 $ 34,180.00 0 0 0 0 100 0 100 X

159951021 401009




BAÑON

BAÑON

Long.

101°21'19.9''

Lat.

23°17'42.07''

70 ML $39,044.02 $ 39,044.02 0 0 0 0 100 0 100 X

NÚMERO

DE OBRA

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)



MES QUE INFORMA:



EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE


BENEFICIARIOS % %

HOJA 2 DE 15 FECHA: 05/12/2015

______________________________________





DICIEMBRE


(CLAVE)

MENS

UAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO

159951033 401010


AGUA POTABLE EN LA


MANGANITA

Long.

102°20'11''.80

Lat.

23°41'28''.10

1 POZO $98,058.28 $ 68,640.80 $ 98,058.28 0 0 0 70 100 100 100 X

159951036 401011




CALLEJON LAUREL

EL RUCIO

Long.

102°04'39.25"

Lat.

23°24'22.20"

397 M $217,981.49 $ 152,587.05 $ 217,981.49 0 0 0 70 100 70 100 X

159951044 401012


POTABLE EMILIANO ZAPATA,

CALLE FRANCISCO I. MADERO,

CALLEJON SIN NOMBRE Y

PROLONGACIÓN EMILIANO

ZAPATA

LA PRIETA

Long.

102°08'23.00"

Lat.

23°22'04.00"

750 ML $395,479.90 $ 276,835.93 $ 395,479.90 0 0 0 70 100 70 100 X

MODALIDAD DE

EJECUCIÓNNÚMER

O

(clave)

NOMBRE


BENEFICIARIOS %



MES QUE INFORMA:

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS APROBADAS

%

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)



NÚMERO

DE OBRA

HOJA 3 DE 15 FECHA: 05/11/2015




______________________________________



TESORERO MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL



159951052 401013PERFORACION DE POZO PARA

AGUA POTABLEBAÑON

Long.

102°25'40.81"

Lat.

23°08'20.65"

1 POZO $332,746.74 $ 265,701.46 $ 332,746.74 0 0 0 80 100 80 100 X

DICIEMBRE


(CLAVE)

MENS

UAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO

159951030 401014 REHABILITACIÓN DE POZO PARA

AGUA POTABLE

COLONIA

GREEVER

Long.

102°20'06.25"

Lat.

23°53'24.05"

1 POZO $36,473.88 $ 36,473.88 0 0 0 0 100 100 100 X

NÚMERO

DE OBRA

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)



MES QUE INFORMA:



EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE


BENEFICIARIOS % %



______________________________________



TESORERO MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL



HOJA 4 DE 15 FECHA: 05/11/2015


159951029 401015REHABILITACIÓN DE POZO PARA

AGUA POTABLE

NUEVA

PASTORIA

Long.

101°58'15.86"

Lat.

23°34'08.06"

1 POZO $79,286.00 $ 79,286.00 0 0 0 100 100 100 100 X

159951060 401016

REHABILITACIÓN DE POZO #3

PARA AGUA POTABLE EN LA

CABECERA MUNICIPAL

CABECERA

MUNICIPAL

Long.

102°20'22.63"

Lat.

23°16'10.41"

1 POZO $44,984.80 $ 44,984.80 0 0 0 100 100 100 100 X

159951061 401017

EQUIPAMIENTO DE POZO PARA

AGUA POTABLE CON SISTEMA DE

BOMBEO SOLAR

PUERTO DE

SIGALA

Lat. 23°48'25.7"

Long.

101°35'14.3"

1 EQUIPO $304,626.49 $ 152,313.24 $ 152,313.24 0 0 0 50 50 50 50 X

159951062 401018EQUIPAMIENTO DE POZO PARA

AGUA POTABLEEL RUCIO

Lat. 23°24'24.8"

Long.

102°04'30.2"

1 PIEZA $42,550.06 $ 42,550.06 $ 42,550.06 0 0 0 100 100 100 100 X

159951063 401019EQUIPAMIENTO DE POZO PARA

AGUA POTABLE FLORES MAGON

Lat. 23°41'36''

Long.

102°14'31''

1 PIEZA $21,320.01 $ 21,320.01 $ 21,320.01 0 0 0 100 100 100 100 X

159951070 401020EQUIPAMIENTO DE POZO Y LINEA

DE POZO DE AGUA POTABLELOS ANGELES

Lat. 23°56'41.41''

Long.

102°31'05.36''

1 EQUIPO $234,911.75 $ 70,473.53 $ 70,473.53 0 0 0 30 30 0 0 X

159951071 401022

ADQUISICION DE

TRANSFORMADOR PARA POZO DE

AGUA POTABLE

SIERRA VIEJA

Long.

102°07'56'' Lat.

23°29'43''

1 PIEZA $31,999.99 $31,999.99 $31,999.99 0 0 0 100 100 100 100 X

SUBTOTAL: $3,882,904.87 $1,156,385.53 3,566,153.40 0 0 0



______________________________________



TESORERO MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL



DICIEMBRE


(CLAVE)

MENS

UAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO

159951007 402001




DE EL RUCIO

EL RUCIO

Lat.

23°09'36.29''N

Long.

102°19'40.47''O

310 M.L. $396,149.26 $396,149.26 0 0 0 0 100 0 100 X

159951013 402002



CABECERA MUNICIPAL

VILLA DE COS

Lat.

23°16'54.55''N

Long.

102°20'40.66''O

226 ML $273,136.20 $273,135.80 0 0 0 0 100 0 99.9999 X

159951014 402003



EN LA COMUNIDAD DE


GUADALUPE DE

LAS CORRIENTES

Lat. 102°30'24.4''

Long.

23°41'52.87''

50 ML $99,764.20 $99,764.20 0 0 0 0 82 0 100 X

159951019 402004




BAÑON

BAÑON

Lat. 102°28'24.56''

Long.

23°10'52.57''

60 ML $79,104.05 $79,104.05 0 0 0 0 100 0 100 X

159951018 402006




COMUNIDAD DE BAÑON

BAÑON

Lat. 102°28'36.62''

Long.

23°10'50.55''

211.5 ML $284,391.88 $284,391.88 0 0 0 0 100 0 100 X

MODALIDAD DE

EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE


BENEFICIARIOS %



MES QUE INFORMA:

NÚMERO

DE OBRA

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS APROBADAS

% PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)




HOJA 5 DE 15

FECHA: 05/11/2015

DICIEMBRE


(CLAVE)

MENS

UAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO

159951020 402007




CHUPADEROS

Lat. 102°19'47.20''

Long.

23°09´29.73''

97 ML $137,370.90 $137,370.90 0 0 0 0 100 0 100 X

159951031 402008


INTEGRAL PARA EL




ESTANCIA LA

COLORADA

Lat. 102°23'33.10''

Long.

23°47´35.94''

1 OBRA $265,097.13 $20,352.70 $265,097.13 0 0 0 8 100 8 100 X

NÚMERO

DE OBRA

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)



MES QUE INFORMA:



EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE


BENEFICIARIOS % %

HOJA 6 DE 15

FECHA: 05/11/2015




______________________________________



TESORERO MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL



_____________________________________

DICIEMBRE


(CLAVE)

MENS

UAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO

159951034 402009




VILLA

EL RUCIO

Lat.

102°05'1.93''

Long.

23°24'16.91''

378 ML $437,515.53 $306,260.88 $437,515.53 0 0 0 70 100 70 100 X



Lat.

102°28'26.72''

Long.

23°10'30.50''

200 ML $259,754.39 $181,828.08 $259,754.39 0 0 0 70 100 70 100 X

159951042 402011AMPLIACION DE RED DE DRENAJE

EN CALLE SIN NOMBRE CHAPARROSA

Lat.

102°16'32''

Long.

23°05'04''

412 ML $461,923.91 $99,251.31 $461,923.90 0 0 0 21 100 21 100 X

MODALIDAD DE

EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE


BENEFICIARIOS %



MES QUE INFORMA:

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS APROBADAS

% PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)



NÚMERO

DE OBRA

HOJA 7 DE 15

FECHA: 05/11/2015




______________________________________



TESORERO MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL



159951054 402012 CONSTRUCCIÓN DE BIODIGESTOR

Y 1RA. ETAPA DE RED DE DRENAJE POZO HONDO

Long. 102°22'10''

Lat. 23°30'57'' 1 PIEZA $650,000.00 $328,832.80 $523,832.80 0 0 0 51 81 51 81 X

159951050 402013

AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN

DE RED DE DRENAJE EN CALLE

LOMAS

CHAPARROSA

Lat.

102°16'32''

Long.

23°05'04''

359 ML $492,634.07 $147,790.22 0 0 0 0 30 0 0 X

159951039 402015

AMPLIACIÓN DE RED DE

ALCANTARILLADO EN 7

VIVIENDAS EN CALLE MORELOS

BAÑON

Lat.

102°28'30.87''

Long.

23°10'32.83''

147 ML $187,801.97 $131,461.37 $187,801.97 0 0 0 70 100 70 100 X

159951072 402016 CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO

INTEGRAL

NUEVA

PASTORIA

Long.

101°58'15.86"

Lat.

23°34'08.06"

100 M2 $305,156.42 $91,546.92 $91,546.92 0 0 0 30 30 0 0 X

159951064 402017CONSTRUCCIÓN DE 20

DESCARGAS DOMICILIARIAS

PRIMERO DE

MAYO

Lat. 23°48'16.7"

Long.

101°42'21.2"

20 DESCARAGAS

(175 ML) $152,726.42 $152,726.42 $152,726.42 0 0 0 100 100 100 100 X

159951068 402019


CALLE DE LA PAZ Y CALLEJON DE

LA PAZ

BAÑON

Lat. 23°10'47.9"

Long.

102°28'27.2"

127.4 M $186,569.31 $81,531.26 $81,531.26 0 0 0 44 44 44 44 X

159951067 402020


EN CALLE PEDREGAL Y

CONSTRUCCIÓN DE 8 DESCARGAS

EN CALLE ZARAGOZA

SAN ANTONIO

DE LA ROSA

Long. 102°30'20''

Lat. 23°52'56'' 140 ML $230,280.46 $139,177.69 $139,177.69 0 0 0 60 60 60 60 X

SUBTOTAL: $4,899,376.10 $1,532,969.43 $4,018,614.32 0 0 0



______________________________________



TESORERO MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL

___________________________



DICIEMBRE


(CLAVE)

MENS

UAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO

159951049 404001PAVIMENTACIÓN EN CALLE

VICENTE SUAREZ

CABECERA

MUNICIPAL DE

VILLA DE COS

Lat.

102°20'42.26''

Long.

23°17'03.05''

1411 ML $664,937.96 $419,088.14 $618,569.53 0 0 0 63 93 63 93 X

159951048 404002

PAVIMENTACIÓN A BASE DE

CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE

NEGRETE

CABECERA

MUNICIPAL

Lat.

102°20'42.26''

Long.

23°17'03.05''

1117 M2 $597,086.24 $389,233.56 $389,233.56 0 0 0 65 65 65 65 X

159951066 404003



LIRIOS

CHUPADEROS

Lat. 102°19'47.20''

Long.

23°09´29.73''

267 M2 $168,482.85 $84,241.42 $84,241.42 0 0 0 50 50 50 50 X

159951058 404005



BENITO JUAREZ

CHUPADEROS

Lat. 102°19'47.20''

Long.

23°09´29.73''

193.12 M2 $131,108.57 $65,554.29 $65,554.29 0 0 0 50 50 50 50 X

159951082 404006BANQUETAS Y GUARNICIONES EN

SALIDA A CHARCO BLANCO

CABECERA

MUNICIPAL

Lat.

102°20'42.26''

Long.

23°17'03.05''

90 M $38,467.83 $38,467.83 $38,467.83 0 0 0 100 100 100 100 X

159951081 404007BANQUETAS Y GUARNICIONES EN

CALLE NEGRETE

CABECERA

MUNICIPAL

Lat.

102°20'42.26''

Long.

23°17'03.05''

65 M $26,539.67 $26,539.67 $26,539.67 0 0 0 100 100 100 100 X

NÚMERO

DE OBRA

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)


SUB-PROGRAMA: 404- URBANIZACIÓN MUNICIPAL

MES QUE INFORMA:



EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE


BENEFICIARIOS % %

HOJA 8 DE 15

FECHA: 05/11/2015

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

159951001 413001









FISCAL 2015

ESTACIÓN LA


159951011 413002







3X1 PARA MIGRANTES

CABECERA


SUBTOTAL: $2,702,848.12 $1,023,124.91 $2,298,831.30 0 0 0

SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:



DICIEMBRE

NÚMERO

DE OBRA

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS

APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)



EJECUCIÓN

HOJA 9 DE 15

FECHA: 05/11/2015




______________________________________



TESORERO MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL




(CLAVE)

MENS

UAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO

159951016 405001



DE NUEVA PASTORIA

NUEVA

PASTORIA

Lat. 101°90'83.57''

Long.

23°58'86.58''

3 POSTES $98,931.99 $98,931.99 0 0 0 0 100 0 100 X

159951035 405002



LIBERTAD

TIERRA Y

LIBERTAD

Lat. 102°23'20.00''

Long.

23°27'13.00''

15 POSTES $489,571.31 $133,337.29 $280,208.68 0 0 0 27 57 27 57 X

159951051 405003


EN CALLE URSULO A. GARCIA EN

LA LOCALIDAD DE CHARCO

BLANCO

CHARCO BLANCO

Lat. 102°28'20.00''

Long.

23°17'50.00''

8 POSTES $401,494.97 $281,046.48 $401,494.97 0 0 0 70 100 70 100 X

159951043 405004



EN LA COMUNIDAD DE


GUADALUPE DE

LAS CORRIENTES

Lat. 102°30'18.59''

Long.

23°41'51.45''

11 POSTES $531,596.93 $372,000.00 $531,596.93 0 0 0 70 100 70 100 X

159951074 405005


EN LA CALLE NAYARIT DE LA

CABECERA MUNICIPAL

CABECERA

MUNICIPAL

Lat.

102°20'42.26''

Long.

23°17'03.05''

12 POSTES $541,339.62 $162,401.89 $162,401.89 0 0 0 30 30 0 0 X

SUBTOTAL: $2,062,934.82 $948,785.66 $1,474,634.46 0 0 0

NÚMERO

DE OBRA LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS

APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)

MODALIDAD DE

EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE


BENEFICIARIOS % %



____________________________________



TESORERO MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL

________________________________



SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:


(CLAVE)

MENS

UAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO

159951032 406001



CHARQUILLOS

CHARQUILLOS

Lat.

102°15´7.77''

Long.

23°48'49.49´´

133 M2 $420,000.00 $103,837.38 $350,953.84 0 0 0 25 84 25 84 X

159951053 406002


PERIMETRAL EN BASURERO DE

CAÑAS

CAÑASLat. 23°26'06''

Long. 102°15'47''600 ML $56,842.31 $56,842.31 0 0 0 0 100 100 100 X

159951065 406003 REHABILITACION DE CENTRO DE

SALUD LOS AMARILLOS

Long.

102°22'17'' Lat.

23°11'32''

46. 5 M2 $264,234.38 $145,486.06 $145,486.06 0 0 0 55 55 55 55 X

SUBTOTAL: $741,076.69 $249,323.44 $553,282.21 0 0 0



DICIEMBRE

NÚMERO

DE OBRA

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS

APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)



EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE


BENEFICIARIOS % %



____________________________________

L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA


TESORERO MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL

________________________________

HOJA 10 DE 15

FECHA: 05/11/2015


SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:


(CLAVE)

MENS

UAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO

159951002 407001



RUCIO


Long. 102°04'56.73''O 40 M2 $190,535.83 $190,535.83 0 0 0 0 100 0 100 X

159951025 407002




ZAPATA

EMILIANO

ZAPATA

Lat. 23°34'36.91''N

Long. 102°09'39.31''O 84.81 M2 $462,280.85 $209,323.42 $446,273.74 0 0 0 45 97 45 97 X

159951026 407003





Long. 101°52'27.91''O 83 M2 $462,280.85 $123,327.73 $462,280.65 0 0 0 27 100 27 100 X

159951037 407004





Long. 102°07'30.33''O 105 M2 $118,690.84 $118,690.84 0 0 0 0 100 100 100 X

159951028 407005





Long. 23°36'14.94'' 83 M2 $462,280.65 $293,712.84 0 0 0 0 64 0 64 X


407- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

DICIEMBRE

NÚMERO

DE OBRA

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS

APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)



EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE


BENEFICIARIOS % %

HOJA 11 DE 15

FECHA: 05/11/2015


____________________________________ L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA

DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL

________________________________


159951059 407007


PERIMETRAL (MALLA) EN

PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE

COLONIA GREEVER

COLONIA

GREEVER

Lat. 23°53'33''

Long. 102°20'09'' 70 ML $35,755.18 $35,755.18 $35,755.18 0 0 0 100 100 100 100 X

159951076 407008

MANO DE OBRA EN TRABAJOS DE

ALBAÑILERIA DE CERCO

PERIMETRAL EN ESCUELA

TELESECUNDARIA DE

CHAPARROSA

CHAPARROSA Lat. 23°05'01.6"

Long. 102°16'26.0" 812 ML $336,438.20 $100,931.46 $100,931.46 0 0 0 30 30 0 0 X

159951056 407009CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA

ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ I

Long. 101°43'18''

Lat. 23°37'05'' 2 PIEZAS $125,678.20 $37,703.46 $37,703.46 0 0 0 30 30 0 0 X

159951045 407010

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN

JARDIN DE NIÑOS DE LA

LOCALIDAD DE ALDEA DE

GODORNICES

ALDEA DE

GODORNICES

Lat. 101°57´43.41''

Long.

23°49'31.06''

51 M2 $295,801.06 $82,298.59 $171,038.91 0 0 0 28 58 28 58 X

SUBTOTAL: $2,489,741.66 $589,339.84 $1,856,922.91 0 0 0

SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:


(CLAVE)

MENS

UAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO



DICIEMBRE

NÚMERO

DE OBRA

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS

APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)



EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE


BENEFICIARIOS % %



______________________________________



TESORERO MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL

____________________________


HOJA 12 DE 15

FECHA: 05/11/2015




Long.

102°16'50.51''

Lat.

23°4'49.90''

25 M2 $39,703.44 $39,703.44 0 0 0 0 100 0 100 X

159951009 408003




CHAPARROSA

Long.

102°28'22.51''

Lat.

23°10'48.28''

118 M2 $104,423.26 $104,423.26 0 0 0 0 100 0 100 X

159951010 408004



EN LA COMUNIDAD DE

CHAPARROSA

CHAPARROSA

Long.

102°16'14.73''

Lat.

23°04'57.86''

82.5 M2 $14,890.27 $14,890.27 0 0 0 0 100 0 100 X



VARIAS

COMUNIDADESN/A

80

BENEFICIARIOS $152,200.00 $152,200.00 0 0 0 0 100 0 100 X

159951041 408008

ADQUISICIÓN DE 100

CALENTADORES SOLARES PARA

VARIAS COMUNIDADES

VARIAS

COMUNIDADESN/A

100

CALENTADORES

SOLARES

$390,000.00 $390,000.00 0 0 0 100 100 100 100 X

159951046 408009

ADQUISICIÓN DE MATERIALES

PETREOS (750M3 DE ARENA Y

750M3 DE GRAVA) PARA LA


VARIAS COMUNIDADES

VARIAS

COMUNIDADESN/A 4500 M2 $600,000.00 $600,000.00 0 0 0 100 100 100 100 X

159951047 408010

ADQUISICIÓN DE 4500 BULTOS DE

CEMENTO PARA LA


VARIAS COMUNIDADES

VARIAS


159951080 408011

CONSTRUCCIÓN DE 750M2 DE

TECHO DE LAMINA TIPO LOSA-

ACERO EN LAS COMUNIDADES DE

AGUA NUEVA, ALDEA DE

CODORNICES, NUEVO RUCIO,

PABELLON DE DOLORES,

SARTENEJA, SIERRA HERMOSA Y

TENANGO

VARIAS


159951079 408012

CONSTRUCCIÓN DE 1200 M2 DE


ACERO EN LAS COMUNIDAD DE

BAÑON Y VILLA DE COS

BAÑON Y VILLA

DE COSN/A 1200 M2 $610,223.75 $183,067.12 $183,067.12 0 0 0 30 30 0 0 X

159951069 408013

CONSTRUCCIÓN DE 1100 M2 DE


ACERO

CHAPARROSA

Long.

102°28'22.51''

Lat.

23°10'48.28''

1100 M2 $559,310.07 $167,793.02 $167,793.02 0 0 0 30 30 30 30 X

159951073 408014CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS

ECOLOGICOS SIN BIODIGESTOR BAÑON

Lat. 23°10'47.9"

Long.

102°28'27.2"

5 PIEZAS $152,500.00 $45,750.01 $45,750.01 0 0 0 30 30 0 0 X

159951055 408015CONSTRUCCIÓN DE 10 BAÑOS

ECOLOGICOS CON BIODIGESTORCAÑAS

Lat. 23°26'06''

Long. 102°15'47''10 PIEZAS $355,000.00 $106,500.00 $106,500.00 0 0 0 30 30 0 0 X

159951078-A 408016 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA

PARA VARIAS COMUNIDADES

VARIAS

COMUNIDADESN/A 1 LOTE $27,500.10 $27,500.01 $27,500.01 0 0 0 100 100 100 100 X

159951078 408017 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA

PARA VARIAS COMUNIDADES

VARIAS

COMUNIDADESN/A 50 PIEZAS $182,499.90 $182,499.90 $182,499.90 0 0 0 100 100 100 100 X

SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:


(CLAVE)

MENS

UAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO



DICIEMBRE

NÚMERO

DE OBRA

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS

APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)



EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE


BENEFICIARIOS % %

HOJA 13 DE 15

FECHA: 05/11/2015



______________________________________



TESORERO MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL

_____________________________



413003



TECHOS DE LAMINA DE



VARIAS


413004




PROGRAMA SUMAR

VARIAS

COMUNIDADESN/A 12 OBRAS $4,317,267.00 $4,317,267.00 0 0 0 100 100 100 100 X

413005


LA CONSTRUCCIÓN DE DOCE

OBRAS A REALIZAR DENTRO DEL

PROGRAMA SUMAR Y FONDO III

VARIAS

COMUNIDADESN/A 12 OBRAS $330,000.00 $291,600.00 $330,000.00 0 0 0 100 100 100 100 X

SUBTOTAL: $11,032,187.97 $1,658,849.91 $9,591,937.88 0 0 0

SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:



DICIEMBRE HOJA 14 DE 15

FECHA: 05/11/2015



____________________________________



TESORERO MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL

_________________________________




(CLAVE)

MENS

UAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO

159951003 411001 DESARROLLO INSTITUCIONAL N/A N/A $157,209.30 $65,719.92 $157,209.30 0 0 0 42 100 42 100 X

159951003-02 411002






VILLA DE COS

Lat.

102°20'42.26''

Long.

23°17'03.05''

ACCION $92,293.85 $92,293.85 0 0 0 0 100 0 100 X

159951003-03 411003



CONTRALORIA DE LA


VILLA DE COS

Lat.

102°20'42.26''

Long.

23°17'03.05''

108.57 M2 $88,861.73 $88,861.73 0 0 0 0 100 0 100 X

159951003-04 411004







VILLA DE COS

VILLA DE COS

Lat.

102°20'42.26''

Long.

23°17'03.05''

20 M2 $10,833.54 $10,833.54 0 0 0 0 100 0 100 X

159951003-05 411005

REHABILITACION DE TECHUMBRE

DE AUDITORIO ANEXO A LA

PRESIDENCIA MUNICIPAL EN LA

CABECERA MUNICIPAL

VILLA DE COS

Lat.

102°20'42.26''

Long.

23°17'03.05''

1 LOTE $31,000.00 $31,000.00 $31,000.00 0 0 0 100 100 100 100 X

159951003-07 411006

REHABILITACION DE OFICINAS DE

CATASTRO Y SINDICATURA EN EL

EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA

MUNICIPAL

VILLA DE COS

Lat.

102°20'42.26''

Long.

23°17'03.05''

112.5 M2 $191,976.82 $57,593.00 $57,593.00 0 0 0 30 30 0 0 X

SUBTOTAL: $572,175.24 $154,312.92 $437,791.42 0 0 0

NÚMERO

DE OBRA

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS

APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)



EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE


BENEFICIARIOS % %



______________________________________


TESORERO MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL

____________________________

SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:


(CLAVE)

MENS

UAL

ACUMUL

ADO

MENSUAL ACUMU

LADOMENSUAL

ACUMUL

ADO

POR

ADMON.

DIRECTA

POR

CONTRATO

159951003 412001 GASTOS INDIRECTOS VILLA DE COS N/A ACCION $158,262.86 $41,705.15 $158,262.86 0 0 0 26.35 100 - - N/A N/A

SUBTOTAL: $158,262.86 $41,705.15 $158,262.86 - 0


PROGRAMARN/A N/A N/A $67,253.67

TOTAL: $28,608,762.00 $7,354,796.79 23,956,430.76$



DICIEMBRE

NÚMERO

DE OBRA

P R O Y E C T O

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

METAS

APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO

FINANCIERO)



EJECUCIÓN

NÚMER

O

(clave)

NOMBRE


BENEFICIARIOS % %

HOJA 15 DE 15

FECHA: 05/11/2015

______________________________________


____________________________ L.E. MARISA MALDONADO MOTA





TESORERO MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL


______________________________________


___________________________


PRESUPUESTADO EJERCIDO

$908,062.91 908,062.91$ -$

PERFORACIONES 1,134,422.57$ 1,134,422.57 -$

2,042,485.48$ -$

$908,062.91

-

AL 30 DE JUNIO

ACUMULADO #¡REF!


614 $4,998,308.09 $4,117,546.31

PRES. EJERCIDO

622 $3,061,916.90 $2,294,714.33

$0.20

611 $311,216.97 $311,216.97

$28,608,762.10 $0.10 $28,541,508.33


$2,770,101.89

1042.05


SE REGERESÓ EN DICIEMBRE D PARTI A

F3

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL...

Documents

Transcript of INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL...