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Informe Trimestral del Gasto Público 1° de enero al 30 de septiembre de 2011

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Í N D I C E

Introducción ................................................................................................................................................................................................................................................ 1 Tercer trimestre 2011 ................................................................................................................................................................................................................................. 3 Comportamiento de las Finanzas Públicas Enero - Septiembre 2011 ......................................................................................................................................................... 5 Ingresos ....................................................................................................................................................................................................................................................... 6 Egresos Clasificación Económica ................................................................................................................................................................................................................. 6 Gasto total................................................................................................................................................................................................................................................... 7 Gasto Corriente ........................................................................................................................................................................................................................................... 7 Gasto de Capital .......................................................................................................................................................................................................................................... 7 Municipios ................................................................................................................................................................................................................................................... 8 Poderes y Organismos Autónomos ............................................................................................................................................................................................................. 9 Deuda Pública ............................................................................................................................................................................................................................................. 9 Estado Analítico Comparativo de Ingresos del Gobierno del Estado ........................................................................................................................................................ 10 Estado del Ejercicio Consolidado del Gasto Público – Clasificación Económica ....................................................................................................................................... 11 Clasificación Administrativa por Capítulo ................................................................................................................................................................................................. 12 Resumen del Estado del Ejercicio del Presupuesto – Clasificación Administrativa .................................................................................................................................. 13 Integración de Egresos del Sector Central ................................................................................................................................................................................................ 14 Integración de Aportaciones a Organismos Descentralizados .................................................................................................................................................................. 15 Integración de Infraestructura para el Desarrollo (Obra Pública) de Organismos Descentralizados ....................................................................................................... 17 Integración de Aportaciones a Fideicomisos ............................................................................................................................................................................................ 18 Integración de Transferencias de Capital .................................................................................................................................................................................................. 19 Estado de Actividades Consolidado del Gobierno del Estado ................................................................................................................................................................... 20 Balance General Consolidado al 30 de septiembre de 2011..................................................................................................................................................................... 21 Resumen del Estado de Actividades de las Entidades .............................................................................................................................................................................. 22 Informe del Gasto Ejercido de las Entidades ............................................................................................................................................................................................ 24 Estado del Ejercicio del Presupuesto de las Entidades ............................................................................................................................................................................. 26 Estado de Situación Financiera de las Entidades (Activos) ....................................................................................................................................................................... 28 Estado de Situación Financiera de las Entidades ...................................................................................................................................................................................... 30

Anexos

I Estados del Ejercicio del Presupuesto por Dependencia

II Estados del Ejercicio del Presupuesto por Entidad


1

Introducción

El entorno internacional atraviesa por una gran incertidumbre derivada de los desequilibrios que presenta

la Zona Euro, motivados por la crisis bancaria y la insolvencia de pagos de Grecia, provocando con ello la

volatilidad de los mercados financieros internacionales. Pese a ese escenario adverso, la economía

mexicana no muestra signos de preocupación en las variables que inciden en las finanzas públicas

nacionales. Si bien se estima una ligera baja en las proyecciones de crecimiento para 2011, estas siguen

siendo alentadoras al ubicarse cercanas a 4 por ciento.

Esta solidez que muestran las variables macroeconómicas nacionales, es una premisa básica que se tiene

presente en el Estado de Veracruz, porque constituye una condición indispensable para contar con

mejores expectativas a nivel estatal. A esta situación se suma que en los primeros nueve meses del año,

las medidas para restablecer el orden en las finanzas públicas van en la dirección correcta. Los esfuerzos

de contención del gasto corriente han permitido encaminar al Estado hacia una mayor estabilidad

financiera.

Lo anterior, se refleja en este Tercer Informe Trimestral de Gasto Público 2011, que se envía al H.

Congreso del Estado, con fundamento en el artículo 179 del Código Financiero para el Estado de Veracruz


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de Ignacio de la Llave y en el artículo 59 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal

2011, dando con ello cumplimiento a la normatividad establecida.

Este informe muestra el comportamiento de los ingresos y la forma en que se distribuyeron los recursos.

Asimismo, indica el rumbo que sigue esta Administración, a partir de los objetivos, estrategias y líneas de

acción que conforman el Plan Rector del Estado, para sentar las bases de un crecimiento duradero que

impacte en el progreso y bienestar de la gente.


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Tercer trimestre 2011

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 (PVD), en materia fiscal y financiera, plantea recuperar la

fortaleza y eficiencia de las finanzas públicas, para dar certidumbre a los inversionistas nacionales y

extranjeros. En este sentido, al tercer trimestre del año, los ingresos públicos que se generaron en el

Estado están permitiendo fortalecer la hacienda pública y enfrentar los retos y las emergencias de

coyuntura que se presentan en la Entidad.

Con relación al Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos (ISTUV), el Ejecutivo Estatal autorizó

subsidiar durante el presente ejercicio fiscal, el 100 por ciento de este gravamen a las personas físicas

propietarias o usuarias de automóviles cuyo valor total no supere los 230 mil pesos y que se hayan dado

de alta en el Registro Estatal de Contribuyentes antes del 31 de enero de 2011. Este subsidio ha

beneficiado con una reducción de la carga fiscal a los veracruzanos que cuentan con menores

capacidades económicas. El citado subsidio está limitado a los propietarios de vehículos que se

encuentran al corriente en el pago de sus obligaciones.

Con lo anterior, se crean las condiciones necesarias para generar un flujo de recursos creciente, lo cual

favorece al logro de los principales objetivos del Plan Veracruzano de Desarrollo.


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Por otra parte, el gasto público del Gobierno del Estado se ha orientado a fortalecer las finanzas públicas

que permitan destinar la mayor cantidad de recursos posibles al desarrollo de la entidad a partir de la

creación de obras de infraestructura, que generen empleos y permitan la llegada de capitales productivos.

El gasto público tiene como estrategia al Programa Adelante, articulador de los programas sociales, cuyo

objetivo es combatir y abatir los factores asociados a la pobreza y a la marginación en la entidad.

Asimismo, se orienta de manera preponderante a la seguridad pública y procuración de justicia con la

finalidad de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, preservar las libertades, el orden y

la paz pública. Un instrumento para fortalecer la seguridad pública, es el Registro Público Vehicular que el

Estado realiza en coordinación con la Federación a través del Programa de Ordenamiento Vehicular el

cual permitirá de manera rápida y oportuna detectar un vehículo de dudosa procedencia. Por eso, se ha

procurado canalizar una cantidad importante de recursos e involucrar a los tres niveles de gobierno en la

búsqueda de acciones que garanticen la seguridad para la ciudadanía en su integridad física, patrimonial y

de justicia.

En este esfuerzo, el gasto se ha orientado con racionalidad y disciplina presupuestaria, con una

perspectiva de contención en los renglones no básicos para el funcionamiento de la administración pública

estatal, con el objetivo de recuperar el orden de las finanzas públicas.


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En materia de Armonización Contable se han logrado avances importantes, al grado de ubicar a la entidad

junto con Chihuahua y Quintana Roo, con un grado de cumplimiento total en lo referente al Poder

Ejecutivo. A través del Consejo Veracruzano de Armonización Contable se avanza en el proceso de

homogenización del sistema contable de los Poderes Legislativo y Judicial y los Organismos Autónomos,

para su aplicación con las características sugeridas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

También, se han emprendido las acciones correspondientes para que los 212 municipios inicien de igual

forma con su proceso de armonización. Con lo anterior, el Gobierno del Estado de Veracruz estará en

condiciones de operar dicho sistema de manera armonizada a partir de enero de 2012, acorde con lo

establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Comportamiento de las Finanzas Públicas Enero - Septiembre 2011

Con los diversos programas especiales no recurrentes instrumentados, se pretende mantener las finanzas

públicas sanas, y así poder destinar la mayor cantidad de recursos en programas obras y acciones que

detonen el desarrollo social para que impacte en beneficio de los veracruzanos que se encuentran en

pobreza extrema.

La relación entre ingresos y egresos generó un balance favorable de 2,791.7 millones de pesos, que

contrasta con el saldo negativo de 762.8 millones de pesos observados en el mismo periodo del ejercicio


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anterior; este resultado que se presenta en el periodo enero - septiembre 2011 y se explica en buena

medida por la política de austeridad implementada en la presente Administración de reducir el gasto

corriente a partir de los diversos programas de contención del gasto y del Decreto VIII para la

Organización y Funcionamiento de la Gestión Gubernamental mediante el cual se extinguen 17

Organismos Públicos Descentralizados.

Ingresos

Los ingresos durante el periodo enero - septiembre 2011 ascendieron a 58,105.1 mdp, lo que significa un

crecimiento del 9.6 por ciento, respecto del mismo periodo de análisis; en cuanto a su estructura el 88.8

por ciento lo constituye los recursos provenientes de la federación, el 11.1 por ciento son ingresos propios

y el restante 0.1 por ciento son otros ingresos.

Egresos Clasificación Económica

Permite ordenar las transacciones de los entes públicos de acuerdo a su naturaleza económica, con el

propósito de analizar y evaluar el impacto de la política de gasto, tal y como lo establece el Presupuesto

de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2011, donde se expresan medidas de austeridad y disciplina

presupuestal.


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Gasto total

Se ubicó en 55,313.4 millones de pesos, 2.8 por ciento mayor, al del mismo periodo del ejercicio anterior.

Este aumento se debe principalmente a los recursos destinados al pago de programas no recurrentes

como el Programa de Retiro Voluntario y de Subsidio a la Tenencia. Cabe hacer mención que los servicios

personales se vieron disminuidos en 401.6 millones de pesos respecto del mismo periodo del año anterior.

Gasto Corriente

Durante el tercer semestre de 2011, el gasto corriente representó el 60.2 por ciento del total el cual

ascendió a 33,289.7 millones de pesos, que significa una disminución de 5.6 por ciento respecto del

mismo ejercicio anterior.

Gasto de Capital

Los veracruzanos debemos traducir la riqueza de nuestro estado en imán para el turismo y las

inversiones, es por ello, que se realizan esfuerzos para mejorar las comunicaciones en el Estado a través

de la ampliación y mejora de vías terrestres y obras que generen una derrama económica y creación de

empleos; lo anterior traerá nuevas inversiones al Estado y con ello se generarán oportunidades para

mejorar el nivel de vida de los veracruzanos.


8

El comportamiento del gasto de capital, representó el 12.2 por ciento del total y se ubicó en 6,761.4

millones de pesos, de este total las transferencias de capital participaron con el 77.3 por ciento de rubro,

mientras que la infraestructura para el desarrollo con el 19.8 por ciento y el restante 2.9 por ciento el rubro

bienes muebles e inmuebles.

Municipios

El primer gran compromiso del gobierno es elevar la calidad de vida de la población ubicada en los

municipios más vulnerables de Veracruz y reforzar las estrategias para el progreso en las diferentes

regiones de la entidad.

Para este tercer trimestre, en línea con esa acción, se destinaron recursos por 7,332.7 millones de pesos,

lo que significa un incremento del 11.4 por ciento con respecto a lo ejercido en el mismo periodo del año

anterior.

Durante los nueve meses del año, el Gobierno del Estado ha continuado con sus aportaciones al

FONDEN Estatal para concluir los eventos de 2008 y la continuación de las aportaciones 2009, conforme

a su calendario autorizado por el Comité Técnico.


9

Poderes y Organismos Autónomos

En estos rubros se erogaron 3,912.0 millones de pesos, lo que significó una disminución de 9.2 por ciento,

en relación al mismo periodo del año anterior.

Deuda Pública

Por este concepto se erogaron 1,081.3 millones de pesos, para el pago de intereses y capital de la deuda

que el Gobierno del Estado tiene contratada con la banca comercial.


10

Cuadro 1

Estado Analítico Comparativo de Ingresos del Gobierno del Estado (Cifras en pesos)

Concepto

Importe %

Ingresos Ordinarios 79,464,876,182 58,248,239,014 58,057,696,973 (190,542,041) (0.3)

Ingresos Propios 6,607,113,481 4,492,997,397 4,737,389,801 244,392,403 5.4

Impuestos 3,130,412,291 2,225,331,201 1,820,953,285 (404,377,916) (18.2)

Derechos 2,956,478,327 1,897,459,465 923,329,155 (974,130,310) (51.3)

Productos 33,127,743 24,371,572 42,280,253 17,908,681 73.5

Aprovechamientos 487,095,120 345,835,160 437,749,525 91,914,365 26.6

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0 0 1,513,077,583 1,513,077,583 N.A.

Convenios de Coordinación (ISTUV y Otros) 3,682,539,690 2,747,897,170 1,739,980,979 (1,007,916,192) (36.7)

Ingresos Provenientes de la Federación 61,260,181,890 45,123,707,254 45,768,431,984 644,724,730 1.4

Participaciones Federales a favor del Estado y Municipios y Anticipos: 27,628,499,253 19,748,322,028 19,553,384,505 (194,937,523) (1.0)

Participaciones Federales a favor del Estado y Municipios 26,357,470,000 19,748,322,028 19,553,384,505 (194,937,523) (1.0)

Anticipo de Participaciones 1,271,029,253 0 0 0 N.A.

Fondos Aportaciones Federales del Ramo 33: 33,631,682,637 25,375,385,226 26,215,047,479 839,662,253 3.3

Para la Educación Básica y Normal 18,638,500,000 13,498,886,652 13,934,171,872 435,285,221 3.2

Para la Infraestructura Social Municipal 4,537,771,680 4,083,994,509 4,076,950,932 (7,043,577) (0.2)

Para la Infraestructura Social Estatal 625,828,320 563,245,491 562,274,073 (971,418) (0.2)

Para los Servicios de Salud 3,308,600,000 2,287,829,157 2,534,822,632 246,993,475 10.8

Para el Fortalecimiento de los Municipios 3,217,800,000 2,413,350,001 2,418,479,586 5,129,585 0.2

De Aportaciones Múltiples 959,282,637 719,461,981 849,046,616 129,584,635 18.0

Para la Educación Tecnológica y de Adultos 274,200,000 204,952,430 209,071,999 4,119,569 2.0

Para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 342,600,000 308,340,002 307,688,508 (651,494) (0.2)

Para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 1,727,100,000 1,295,325,004 1,322,541,261 27,216,257 2.1

Convenios Federales 7,915,041,121 5,883,637,192 5,811,894,209 (71,742,983) (1.2)

Otros Ingresos 2,500,000,000 0 47,412,029 47,412,029 N.A.

Disponibilidades de Ejercicios Anteriores 2,500,000,000 0 0 0 N.A.

Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Nóminas y PROSSAPYS 0 0 32,849,121 32,849,121 N.A.

Fideicomiso Público de Administración ISN/APAZU 0 0 13,234,079 13,234,079 N.A.Aportaciones Fideicomiso Público Administración Impuesto Nómina/Programa Fondo

Concursable 0 0 1,328,829 1,328,829 N.A.

Total de Ingresos 81,964,876,182 58,248,239,014 58,105,109,002 (143,130,012) (0.2)

N.A. No Aplica.

1/ 88 mdp Venta de Engomados de Verif icación Vehicular (Estática), 335 mdp Aprovechamientos Varios, 3 mdp Multas y 11 mdp Recuperación de Gastos Diversos, entre otros.

2/ 1,186 mdp Aportaciones Federales para la Universidad Veracruzana; 2,132 mdp Sistema de Protección Social en Salud; 211 mdp Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas; 64 mdp Programa de

Atención a Contingencias Climatológicas; 66 mdp Seguro Médico para una Nueva Generación; 198 mdp Programa de Desarrollo Humano Oportunidades; 84 mdp Aportaciones para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud

Pública en las Entidades; 288 mdp Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz; 33 mdp Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Veracruz; 74 mdp el Colegio de Estudios Científ icos y Tecnológicos del Estado de

Veracruz; 170 mdp Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; 28 mdp Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos (PIFIT 2010); 147 mdp Apoyos Complementarios para el FAEB; 607 mdp Programa Habilidades Digitales para

Todos; 46 mdp Fondo Apoyo Micro, Pequeña y Mediana Empresa; 50 mdp Convenio de Subsidio para el Fortalecimiento Penitenciario en el Estado de Veracruz; 133 mdp Fondo de Subsidio a los Municipios y a las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal; 30 mdp Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando; 68 mdp Recursos Secretaría de Turismo; 95 mdp Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para

Municipios; entre otros.

Ley de Ingresos

2011

Presupuesto

a Septiembre 2011

(a)

Ingresos Reales a

Septiembre 2011

(b)

Variación Nominal

(b) - (a)

1/

2/


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Cuadro 2

Estado del Ejercicio Consolidado del Gasto Público – Clasificación Económica (Cifras en pesos)

Importe

Gasto Corriente 33,289,715,330 60.2

Servicios Personales 21,456,386,453 38.8

Materiales y Suministros 422,660,259 0.8

Servicios Generales 1,430,258,676 2.6

Subsidios y Transferencias, Inversión Financiera y Provisiones Salariales y

Económicas 1/ 9,980,409,942 18.0

Gasto de Capital 6,761,386,129 12.2

Bienes Muebles e Inmuebles 198,365,000 0.4

Infraestructura para el Desarrollo (Obra Pública) 1,336,850,020 2.4

Transferencias de Capital 2/ 5,226,171,109 9.4

Transferencias a Poderes, Organismos Autónomos,

Municipios y Otros

Participaciones, Fondo de Fortalecimiento y Subsidios a Municipios 7,332,700,894 13.3

Poderes y Organismos Autónomos 3,912,051,236 7.1

Otros 3/ 2,936,233,943 5.3

Deuda Pública 1,081,279,351 2.0

Total 55,313,366,883 100.0

Ejercido

% Integral

2/ Se integra del Fondo para la Infraestructura Social Municipal por $4,077,368,682 Aportaciones a los Fideicomisos Públicos de Administración del Impuesto sobre

Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal por $1,006,746,972 y el Fondo de Desastres Naturales por $142,055,455.

14,180,986,073 25.6

1/ No incluye aportaciones a Poderes y Organismos Autónomos que se presentan por separado en esta Clasificación, así como aportaciones a los Fideicomisos

Públicos de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, Túnel Sumergido Coatzacoalcos y Fondo de Desastres

Naturales, considerados como Transferencias de Capital según el Decreto de Presupuesto de Egresos.

3/ Corresponden a Programas Especiales no recurrentes.

Concepto


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Cuadro 3

Clasificación Administrativa por Capítulo (Cifras en pesos)

ConceptoServicios

Personales

Materiales y

Suministros

Servicios

Generales

Subsidios y

Transferencias

Bienes Muebles

e Inmuebles

Infraestructura

para el

Desarrollo

(Obra Pública)

Inversión

Financiera y

Provisiones

Económicas

Participaciones,

FORTAMUNDF,

FISM Y Subsidios

a Municipios

Deuda Pública Total%

Integral

Ejecutivo del Estado 52,459,144 3,137,838 23,999,317 398,440 0 0 0 0 0 79,994,739 0.1

Desarrollo Agropecuario, Rural,

Forestal y Pesca78,411,542 2,012,385 107,277,329 32,084,662 0 79,442,801 0 0 0 299,228,719 0.5

Salud 7,807,453 0 36,722,397 2,791,432,093 0 0 0 0 0 2,835,961,943 5.1

Educación 18,832,224,265 48,045,011 262,406,168 66,662,841 45,518,458 0 0 0 0 19,254,856,743 34.8

Desarrollo Social 80,616,654 4,509,427 47,696,570 31,283,294 3,566,471 164,288,099 0 0 0 331,960,515 0.6

Desarrollo Económico y Portuario 37,523,771 1,846,144 66,566,687 35,165,000 0 0 0 0 0 141,101,602 0.3

Gobierno 504,277,685 126,802,249 201,031,956 224,082,530 0 0 0 0 0 1,056,194,420 1.9

Finanzas y Planeación 485,890,071 234,425,855 375,021,848 18,556,699 46,152,382 83,295,468 16,786,800 0 0 1,260,129,123 2.3

Procuraduría General de Justicia 411,501,617 18,301,196 93,508,277 60,688,700 2,841,247 0 0 0 0 586,841,037 1.1

Comunicación Social 32,953,488 2,410,666 61,330,232 0 0 0 0 0 0 96,694,386 0.2

Contraloría General 93,736,456 837,631 39,135,593 562,500 0 0 0 0 0 134,272,180 0.2

Comunicaciones 85,234,366 22,695,136 129,728,200 0 10,263,034 79,130,642 0 0 0 327,051,378 0.6

Oficina del Programa de Gobierno 23,874,244 776,688 6,041,582 0 19,834 0 0 0 0 30,712,348 0.1

Seguridad Pública 1,173,340,985 170,193,522 110,159,440 143,702,567 79,947,356 0 0 0 0 1,677,343,870 3.0

Trabajo, Previsión Social y

Productividad49,442,388 943,581 5,033,178 469,190 0 0 0 0 0 55,888,337 0.1

Turismo, Cultura y Cinematografía 20,721,219 592,751 105,884,268 135,331 9,999,255 0 3,425,606 0 0 140,758,430 0.3

Representación del Gobierno del

Estado de Veracruz en el D.F.5,188,280 88,645 460,600 0 0 0 0 0 0 5,737,525 0.0

Protección Civil 19,625,056 851,185 45,206,130 30,022,699 7,533 0 0 0 0 95,712,603 0.2

Medio Ambiente 17,330,350 753,797 36,295,427 98,600 49,430 0 0 0 0 54,527,604 0.1

Subtotal 22,012,159,034 639,223,707 1,753,505,199 3,435,345,146 198,365,000 406,157,010 20,212,406 0 0 28,464,967,502 51.5

Sector Central 0 0 0 4,176,711,494 0 20,711,058 1,584,685,654 7,332,700,894 1,081,279,351 14,196,088,451 25.7

Aportaciones a Organismos

Descentralizados0 0 0 5,627,262,257 0 909,981,952 0 0 0 6,537,244,209 11.8

Aportaciones a Fideicomisos 0 0 0 888,895,612 0 0 0 0 0 888,895,612 1.6

Transferencias de Capital 0 0 0 1,148,802,427 0 0 0 4,077,368,682 0 5,226,171,109 9.5

Total del Gasto 22,012,159,034 639,223,707 1,753,505,199 15,277,016,936 198,365,000 1,336,850,020 1,604,898,060 11,410,069,576 1,081,279,351 55,313,366,883 100.0

% Integrales 39.80 1.16 3.17 27.62 0.36 2.42 2.90 20.63 1.95 100.00

1/ Contiene los Programas Especiales no recurrentes, incluidos en la Clasificación Económica en el rubro de Otros.

Nota.- Ver Integración de Sector Central, Aportaciones a Organismos Descentralizados, Fideicomisos y Tranferencias de Capital (cuadros del 4.1 al 4.5).

1/


13

Cuadro 4

Resumen del Estado del Ejercicio del Presupuesto – Clasificación Administrativa (Cifras en pesos)

Ampliaciones

Reducciones Anual Septiembre Anual Septiembre 1/

Ejecutivo del Estado 114,400,000 12,016,604 126,416,604 106,458,378 8,557,737 79,994,739 88,552,476 37,864,128 17,905,902

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y

Pesca133,500,000 372,020,022 505,520,022 468,689,523 17,171,590 299,228,719 316,400,309 189,119,713 152,289,214

Salud 4,218,000,000 60,958,679 4,278,958,679 3,041,699,598 2,009,176 2,835,961,943 2,837,971,119 1,440,987,560 203,728,479

Educación 26,842,000,000 792,371,040 27,634,371,040 23,604,090,862 376,845,746 19,254,856,743 19,631,702,489 8,002,668,551 3,972,388,373

Desarrollo Social 148,400,000 805,896,824 954,296,824 927,277,356 11,147,040 331,960,515 343,107,555 611,189,269 584,169,801

Desarrollo Económico y Portuario 107,300,000 95,354,748 202,654,748 173,237,918 5,532,380 141,101,602 146,633,982 56,020,766 26,603,936

Gobierno 855,600,000 512,922,668 1,368,522,668 1,223,214,972 11,994,541 1,056,194,420 1,068,188,961 300,333,707 155,026,011

Finanzas y Planeación 628,800,000 1,084,878,442 1,713,678,442 1,624,162,104 96,679,972 1,260,129,123 1,356,809,095 356,869,347 267,353,009

Procuraduría General de Justicia 675,300,000 230,605,465 905,905,465 744,479,638 9,085,595 586,841,037 595,926,632 309,978,833 148,553,006

Comunicación Social 55,500,000 76,428,659 131,928,659 125,357,027 8,128,234 96,694,386 104,822,620 27,106,039 20,534,407

Contraloría General 148,600,000 55,531,616 204,131,616 174,588,141 7,100,244 134,272,180 141,372,424 62,759,192 33,215,717

Comunicaciones 193,300,000 814,425,417 1,007,725,417 977,462,510 34,503,182 327,051,378 361,554,560 646,170,857 615,907,950

Oficina del Programa de Gobierno 42,400,000 8,368,433 50,768,433 39,560,934 638,550 30,712,348 31,350,898 19,417,535 8,210,036

Seguridad Pública 1,450,000,000 995,659,955 2,445,659,955 2,326,525,587 152,733,071 1,677,343,870 1,830,076,941 615,583,014 496,448,646

Trabajo, Previsión Social y Productividad 81,000,000 7,461,715 88,461,715 74,197,610 8,124,953 55,888,337 64,013,290 24,448,425 10,184,320

Turismo, Cultura y Cinematografía 73,100,000 170,700,225 243,800,225 234,488,604 38,183,479 140,758,430 178,941,909 64,858,316 55,546,695

Representación del Gobierno del Estado en el

D.F.8,300,000 425,900 8,725,900 8,737,410 105,148 5,737,525 5,842,673 2,883,227 2,894,737

Protección Civil 75,400,000 71,742,685 147,142,685 134,169,779 14,568,475 95,712,603 110,281,078 36,861,607 23,888,701

Medio Ambiente 30,000,000 49,044,842 79,044,842 69,029,082 411,066 54,527,604 54,938,670 24,106,172 14,090,412

Subtotal Dependencias 35,880,900,000 6,216,813,939 42,097,713,939 36,077,427,033 803,520,179 28,464,967,502 29,268,487,681 12,829,226,258 6,808,939,352

Sector Central 29,517,696,897 (8,075,049,883) 21,442,647,014 17,207,854,903 41,354 14,196,088,451 14,196,129,805 7,246,517,209 3,011,725,098

Aportaciones a Organismos Descentralizados 7,260,800,000 5,663,243,025 12,924,043,025 11,065,832,235 78,650,046 6,537,244,209 6,615,894,255 6,308,148,770 4,449,937,980

Aportaciones a Fideicomisos 1,918,661,952 0 1,918,661,952 1,485,796,461 11,000,000 888,895,612 899,895,612 1,018,766,340 585,900,849

Transferencias de Capital 7,386,817,333 210,422,890 7,597,240,223 6,424,158,061 1,402,164 5,226,171,109 5,227,573,273 2,369,666,950 1,196,584,788

Total 81,964,876,182 4,015,429,971 85,980,306,153 72,261,068,693 894,613,743 55,313,366,883 56,207,980,626 29,772,325,527 16,053,088,067

EjercidoOriginalModificado

ComprometidoDisponibleSuma

Comprometido y

Ejercido

1 / El presupuesto disponible a septiembre 2011 se origina por el tiempo que se utiliza en la integración de proyectos y la realización de los procesos de licitación, así como a los ingresos por recursos extraordinarios.

NOTA.- Ver integraciones del Sector Central, Aportaciones a Organismos, Aportaciones a Fideicomisos y Transferencias de Capital (cuadros del 4.1 al 4.5).

Concepto


14

Cuadro 4.1

Integración de Egresos del Sector Central (Cifras en pesos)

Anual Septiembre Anual Septiembre

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 5,922,700,000 135,730,150 6,058,430,150 4,742,286,321 0 4,176,711,494 4,176,711,494 1,881,718,656 565,574,827

Poderes 1,825,000,000 29,326,613 1,854,326,613 1,330,760,581 0 1,191,970,213 1,191,970,213 662,356,400 138,790,368

Legislativo 475,000,000 0 475,000,000 370,000,000 0 370,000,000 370,000,000 105,000,000 0

Judicial 1,350,000,000 29,326,613 1,379,326,613 960,760,581 0 821,970,213 821,970,213 557,356,400 138,790,368

Organismos Autónomos 4,097,700,000 (158,256,721) 3,939,443,279 3,146,865,482 0 2,720,081,023 2,720,081,023 1,219,362,256 426,784,459

Comisión Estatal de Derechos Humanos 39,600,000 0 39,600,000 26,130,123 0 25,128,802 25,128,802 14,471,198 1,001,321

Instituto Electoral Veracruzano 149,900,000 0 149,900,000 104,410,834 0 102,861,356 102,861,356 47,038,644 1,549,478

Órgano de Fiscalización Superior 155,000,000 5,899,592 160,899,592 133,224,692 0 132,152,034 132,152,034 28,747,558 1,072,658

Universidad Veracruzana 3,727,000,000 (164,156,313) 3,562,843,687 2,863,250,255 0 2,441,072,154 2,441,072,154 1,121,771,533 422,178,101

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 26,200,000 0 26,200,000 19,849,578 0 18,866,677 18,866,677 7,333,323 982,901

Subsidio de la Tenencia 0 264,660,258 264,660,258 264,660,258 0 264,660,258 264,660,258 0 0

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 820,000,000 (820,000,000) 0 0 0 0 0 0 0

Bienes Muebles e Inmuebles 820,000,000 (820,000,000) 0 0 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO (OBRA PÚBLICA) 8,977,038,959 (6,734,261,686) 2,242,777,273 2,242,777,273 41,354 20,711,058 20,752,412 2,222,024,861 2,222,024,861

Universidad Veracruzana 0 155,216,046 155,216,046 155,216,046 41,354 20,711,058 20,752,412 134,463,634 134,463,634

Infraestructura para el Desarrollo (Obra Pública) 8,977,038,959 (6,889,477,732) 2,087,561,227 2,087,561,227 0 0 0 2,087,561,227 2,087,561,227

INVERSIÓN FINANCIERA Y PROVISIONES ECONÓMICAS 2,878,300,000 (870,213,487) 2,008,086,513 1,584,708,721 0 1,584,685,654 1,584,685,654 423,400,859 23,067

Provisiones Salariales y Económicas 2,878,300,000 (2,454,922,208) 423,377,792 0 0 0 0 423,377,792 0

Devoluciones a la Federación 0 71,631,138 71,631,138 71,631,138 0 71,608,071 71,608,071 23,067 23,067

Ingresos Propios a Organismos 0 1,513,077,583 1,513,077,583 1,513,077,583 0 1,513,077,583 1,513,077,583 0 0

PARTICIPACIONES, FORTAMUNDF Y SUBSIDIOS A MPIO. 9,918,657,938 133,415,785 10,052,073,723 7,556,803,233 0 7,332,700,894 7,332,700,894 2,719,372,829 224,102,339

Participaciones a Municipios 6,630,857,938 133,415,785 6,764,273,723 5,087,660,026 0 4,864,057,688 4,864,057,688 1,900,216,035 223,602,338

Subsidio a Municipios 70,000,000 0 70,000,000 50,663,621 0 50,163,620 50,163,620 19,836,380 500,001

Fondo de Fortalecimiento a Municipios 3,217,800,000 0 3,217,800,000 2,418,479,586 0 2,418,479,586 2,418,479,586 799,320,414 0

ADEFAS 1,001,000,000 (1,001,000,000) 0 0 0 0 0 0 0

DEUDA PÚBLICA 0 1,081,279,355 1,081,279,355 1,081,279,355 0 1,081,279,351 1,081,279,351 4 4

Total 29,517,696,897 (8,075,049,883) 21,442,647,014 17,207,854,903 41,354 14,196,088,451 14,196,129,805 7,246,517,209 3,011,725,098

1/ Para efectos de esta presentación las ADEFAS no muestran importes ejercidos porque fueron afectados presupuestalmente en 2010 y debidamente incorporados en las cuentas de pasivo al cierre del ejercicio mencionado.

DisponibleSuma

Comprometido y

Ejercido

ComprometidoConcepto OriginalAmpliaciones

Reducciones

ModificadoEjercido

1/


15

Cuadro 4.2

Integración de Aportaciones a Organismos Descentralizados (Cifras en pesos)


Organismos Descentralizados 6,406,200,000 5,482,462,236 11,888,662,236 10,198,392,404 25,907,478 5,830,347,318 5,856,254,796 6,032,407,440 4,342,137,608

Instituto Veracruzano de Desarrollo Rural 34,300,000 26,946,047 61,246,047 61,246,047 0 61,246,047 61,246,047 0 0

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 16,300,000 85,771,278 102,071,278 101,436,163 2,013,945 21,849,567 23,863,512 78,207,766 77,572,651

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 322,200,000 950,376,230 1,272,576,230 1,198,575,731 0 758,670,852 758,670,852 513,905,378 439,904,879

Centro Estatal contra las Adicciones 16,000,000 (8,962,026) 7,037,974 7,037,974 0 7,037,974 7,037,974 0 0

Comisión de Espacios de Salud 13,100,000 528,337,469 541,437,469 538,162,472 2,886,894 34,599,045 37,485,939 503,951,530 500,676,533

Régimen Estatal de Protección Social en Salud 4,090,400,000 1,258,127,371 5,348,527,371 4,209,412,659 0 3,406,434,070 3,406,434,070 1,942,093,301 802,978,589

Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz 135,000,000 (111,222,332) 23,777,668 23,777,668 0 23,777,668 23,777,668 0 0

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 49,000,000 1,078,203,518 1,127,203,518 1,113,095,430 3,677,651 107,354,217 111,031,868 1,016,171,650 1,002,063,562

El Colegio de Veracruz 19,700,000 (9,708,468) 9,991,532 9,991,546 0 9,991,532 9,991,532 0 14

Instituto Superior de Música del Estado 31,600,000 (4,627,605) 26,972,395 26,972,395 0 26,972,395 26,972,395 0 0

Instituto Veracruzano del Deporte 210,000,000 0 210,000,000 179,677,988 0 133,172,012 133,172,012 76,827,988 46,505,976

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 8,800,000 56,597 8,856,597 6,714,475 0 5,574,181 5,574,181 3,282,416 1,140,294

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 300,000,000 333,927,745 633,927,745 505,254,507 0 405,226,696 405,226,696 228,701,049 100,027,811

Instituto Veracruzano de la Vivienda 29,500,000 106,992,802 136,492,802 136,492,802 0 18,562,882 18,562,882 117,929,920 117,929,920

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 42,000,000 536,302,749 578,302,749 571,475,599 17,320,808 177,051,408 194,372,216 383,930,533 377,103,383

Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria 19,800,000 (7,224,388) 12,575,612 12,575,612 0 12,575,612 12,575,612 0 0

Instituto Veracruzano para la Calidad y Competitividad 2,200,000 95,508 2,295,508 2,295,508 0 2,295,508 2,295,508 0 0

El Colegio de Periodistas 2,800,000 (1,121,739) 1,678,261 1,678,261 0 1,678,261 1,678,261 0 0

Radiotelevisión de Veracruz 95,000,000 14,342,955 109,342,955 86,916,694 0 81,247,030 81,247,030 28,095,925 5,669,664

Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 5,400,000 131,329,013 136,729,013 136,729,013 0 65,624,237 65,624,237 71,104,776 71,104,776

Maquinaria de Veracruz 38,000,000 94,912,588 132,912,588 132,912,588 0 86,288,166 86,288,166 46,624,422 46,624,422

Junta Estatal de Caminos 94,000,000 483,617,977 577,617,977 577,617,977 8,180 297,202,659 297,210,839 280,407,138 280,407,138

Instituto Veracruzano de la Cultura 94,500,000 (682,946) 93,817,054 75,071,402 0 58,893,409 58,893,409 34,923,645 16,177,993

Consejo Veracruzano de Arte Popular 11,600,000 (4,725,337) 6,874,663 6,874,663 0 6,874,663 6,874,663 0 0

Instituto de Pensiones del Estado 700,000,000 1,397,230 701,397,230 451,397,230 0 1,397,230 1,397,230 700,000,000 450,000,000

Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 25,000,000 0 25,000,000 25,000,000 0 18,749,997 18,749,997 6,250,003 6,250,003

Continúa…

Ampliaciones

ReduccionesComprometido

Suma

Comprometido y

Ejercido

DisponibleOriginalConcepto

ModificadoEjercido


16

Cuadro 4.2

Integración de Aportaciones a Organismos Descentralizados (Cifras en pesos)

Continuación…


Organismos Descentralizados Sectorizados 854,600,000 180,780,789 1,035,380,789 867,439,831 52,742,568 706,896,891 759,639,459 275,741,330 107,800,372

Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal 22,200,000 (399,902) 21,800,098 15,821,427 905,478 14,915,949 15,821,427 5,978,671 0

Consejo Veracruzano de Bambú 2,200,000 (399,902) 1,800,098 1,800,098 0 1,800,098 1,800,098 0 0

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 20,000,000 0 20,000,000 14,021,329 905,478 13,115,851 14,021,329 5,978,671 0

Secretaría de Educación 779,700,000 130,393,559 910,093,559 758,052,394 51,498,513 616,699,053 668,197,566 241,895,993 89,854,828

Institutos Tecnológicos Superiores 283,600,000 0 283,600,000 225,338,032 32,988,166 185,091,138 218,079,304 65,520,696 7,258,728

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 146,762,255 (778,104) 145,984,151 109,759,911 6,524,870 91,060,289 97,585,159 48,398,992 12,174,752

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 140,037,745 4,652,879 144,690,624 111,045,519 1,904,548 107,006,222 108,910,770 35,779,854 2,134,749

Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 12,300,000 0 12,300,000 12,300,000 1,506,124 10,793,876 12,300,000 0 0

Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 14,700,000 747,996 15,447,996 15,447,996 458,662 14,427,680 14,886,342 561,654 561,654

Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 8,000,000 3,644,509 11,644,509 10,682,544 60,483 6,888,980 6,949,463 4,695,046 3,733,081

Instituto de la Juventud Veracruzana 12,000,000 0 12,000,000 9,262,300 1,671,200 6,775,250 8,446,450 3,553,550 815,850

Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Tecnológica 12,000,000 0 12,000,000 9,000,000 2,350,000 6,650,000 9,000,000 3,000,000 0

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 60,000,000 84,455,250 144,455,250 143,455,250 2,087,838 122,015,398 124,103,236 20,352,014 19,352,014

Instituto de Capacitación para los Trabajadores 38,000,000 50,814,175 88,814,175 79,353,988 0 49,279,994 49,279,994 39,534,181 30,073,994

Universidad Politécnica de Huatusco 9,000,000 7,925,973 16,925,973 14,675,973 1,946,622 9,479,345 11,425,967 5,500,006 3,250,006

Consorcio Clavijero 25,300,000 (18,069,119) 7,230,881 7,230,881 0 7,230,881 7,230,881 0 0

Universidad Popular Autónoma de Veracruz 18,000,000 (3,000,000) 15,000,000 10,500,000 0 0 0 15,000,000 10,500,000

Secretaría de Gobierno 39,700,000 21,620,886 61,320,886 52,666,564 338,577 46,959,954 47,298,531 14,022,355 5,368,033

Comisión para la Defensa de los Periodistas 2,900,000 (389,035) 2,510,965 2,510,965 0 2,510,965 2,510,965 0 0

Instituto Veracruzano de las Mujeres 19,000,000 14,138,607 33,138,607 27,912,865 0 26,056,674 26,056,674 7,081,933 1,856,191

Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 6,100,000 1,170,074 7,270,074 6,077,377 0 4,463,598 4,463,598 2,806,476 1,613,779

Instituto Veracruzano del Transporte 11,700,000 6,701,240 18,401,240 16,165,357 338,577 13,928,717 14,267,294 4,133,946 1,898,063

Secretaría de Seguridad Pública 13,000,000 16,767,306 29,767,306 28,500,506 0 15,922,995 15,922,995 13,844,311 12,577,511

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 13,000,000 16,767,306 29,767,306 28,500,506 0 15,922,995 15,922,995 13,844,311 12,577,511

Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad 0 12,398,940 12,398,940 12,398,940 0 12,398,940 12,398,940 0 0

Instituto de Capacitación para los Trabajadores 0 12,398,940 12,398,940 12,398,940 0 12,398,940 12,398,940 0 0

Total 7,260,800,000 5,663,243,025 12,924,043,025 11,065,832,235 78,650,046 6,537,244,209 6,615,894,255 6,308,148,770 4,449,937,980

Nota.- Incluye los Capítulos de Subsidios y Tranferencias e Infraestructura para el Desarrollo (Obra Pública).

1/ Conforme a la Gaceta Oficial No. 182 publicado el 17 de junio del 2011, el Instituto de Capacitación para los Trabajadores se transfiere como Organismo Sectorizado a la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad.

Suma

Comprometido y

Ejercido

DisponibleConcepto Original

Ampliaciones

ReduccionesComprometido

ModificadoEjercido

1/


17

Cuadro 4.3

Integración de Infraestructura para el Desarrollo (Obra Pública) de Organismos Descentralizados (Cifras en pesos)

Anual Septiembre Anual Septiembre 1/

Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural 0 34,752,608 34,752,608 34,752,608 0 34,752,608 34,752,608 0 0

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 0 85,171,278 85,171,278 85,171,278 2,013,945 5,655,397 7,669,342 77,501,936 77,501,936

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 0 931,672,644 931,672,644 931,672,644 0 557,539,975 557,539,975 374,132,669 374,132,669

Comisión de Espacios de Salud 0 528,337,469 528,337,469 528,337,469 2,886,894 28,049,043 30,935,937 497,401,532 497,401,532

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 0 1,074,296,579 1,074,296,579 1,074,296,579 3,677,651 69,301,765 72,979,416 1,001,317,163 1,001,317,163

Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 0 747,996 747,996 747,996 0 747,996 747,996 0 0

Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 0 3,644,509 3,644,509 3,644,509 0 0 0 3,644,509 3,644,509

Instituto Veracruzano de la Vivienda 0 110,188,803 110,188,803 110,188,803 0 0 0 110,188,803 110,188,803

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 0 509,432,164 509,432,164 509,432,164 17,320,808 127,037,307 144,358,115 365,074,049 365,074,049

Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 0 132,435,812 132,435,812 132,435,812 0 61,331,036 61,331,036 71,104,776 71,104,776

Maquinaria de Veracruz 0 50,241,358 50,241,358 50,241,358 0 6,772,952 6,772,952 43,468,406 43,468,406

Junta Estatal de Caminos 0 299,209,187 299,209,187 299,209,187 8,180 18,793,873 18,802,053 280,407,134 280,407,134

Total 0 3,760,130,407 3,760,130,407 3,760,130,407 25,907,478 909,981,952 935,889,430 2,824,240,977 2,824,240,977

1/ El disponible a septiembre 2011, se deriva de la transferencia del presupuesto asignado a Obra Pública que se realiza al inicio del ejercicio y después se sujeta a los procesos de integración de proyectos, la realización de licitaciones y al

programa de ejecución de obra.

EjercidoDisponible

Concepto ComprometidoOriginalAmpliaciones

Reducciones

Modificado Suma

Comprometido y

Ejercido


18

Cuadro 4.4

Integración de Aportaciones a Fideicomisos (Cifras en pesos)


Programa Nacional de Becas 130,000,000 0 130,000,000 130,000,000 0 130,000,000 130,000,000 0 0

Programa Escuelas de Calidad 9,000,000 0 9,000,000 9,000,000 9,000,000 0 9,000,000 0 0

Tecnologías Educativas y de Información 8,000,000 0 8,000,000 0 0 0 0 8,000,000 0

Fondo Mixto de Fomento a la

Investigación Científica y Tecnológica30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 0 0 30,000,000 30,000,000

Organismo de Acreditación de

Competencias Laborales4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 2,000,000 2,000,000 4,000,000 0 0

Del Impuesto por la Prestación de

Servicios de Hospedaje44,925,350 0 44,925,350 33,694,011 0 26,547,876 26,547,876 18,377,474 7,146,135

Público de Administración y Operación

del Parque Temático TakilSukut (Tajín)38,200,000 0 38,200,000 38,200,000 0 36,700,000 36,700,000 1,500,000 1,500,000

De la Tenencia 1,654,536,602 0 1,654,536,602 1,240,902,450 0 693,647,736 693,647,736 960,888,866 547,254,714

T O T A L 1,918,661,952 0 1,918,661,952 1,485,796,461 11,000,000 888,895,612 899,895,612 1,018,766,340 585,900,849

DisponibleSuma

Comprometido

y Ejercido

ComprometidoConcepto OriginalAmpliaciones

Reducciones

ModificadoEjercido


19

Cuadro 4.5

Integración de Transferencias de Capital (Cifras en pesos)


Fideicomiso Público de

Administración del Impuesto sobre

Erogaciones por Remuneraciones al

Trabajo Personal 1/

2,099,045,653 0 2,099,045,653 1,574,284,239 0 1,006,746,972 1,006,746,972 1,092,298,681 567,537,267

Túnel Sumergido Coatzacoalcos 700,000,000 0 700,000,000 524,999,997 1,357,164 0 1,357,164 698,642,836 523,642,833

Fondo de Desastres Naturales 50,000,000 210,005,139 260,005,139 247,505,142 45,000 142,055,455 142,100,455 117,904,684 105,404,687

Subtotal 2,849,045,653 210,005,139 3,059,050,792 2,346,789,378 1,402,164 1,148,802,427 1,150,204,591 1,908,846,201 1,196,584,787

Fondo para la Infraestructura

Social Municipal4,537,771,680 417,751 4,538,189,431 4,077,368,683 0 4,077,368,682 4,077,368,682 460,820,749 1

Total 7,386,817,333 210,422,890 7,597,240,223 6,424,158,061 1,402,164 5,226,171,109 5,227,573,273 2,369,666,950 1,196,584,788

EjercidoDisponible

Comprometido

1/ El monto disponible está constituido por trámites pendientes del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, el cual se entera en el mes siguiente de

su recaudación.

Suma

Comprometido

y Ejercido

Concepto OriginalAmpliaciones

Reducciones

Modificado


20

Cuadro 5

Estado de Actividades Consolidado del Gobierno del Estado (Cifras en pesos)

Ingresos Importe

Impuestos 3,560,934,234

Derechos 923,329,155

Productos 42,280,253

Aprovechamientos 437,749,525

Participaciones Federales 19,553,384,505

Fondos de Aportaciones Federales 26,215,047,479

Convenios Federales y de Coordinación 5,811,894,209

Otros Ingresos 1/ 1,560,489,612

Suma de Ingresos 58,105,108,972

Egresos

Servicios Personales 21,456,386,453

Materiales y Suministros 422,660,259

Servicios Generales 1,430,258,676

Ayudas, Subsidios y Transferencias 9,980,409,942

Bienes Muebles e Inmuebles 198,365,000

Infraestructura para el Desarrollo 1,336,850,020

Transferencias de Capital 5,226,171,109

Participaciones, Fondo de Fortalecimiento 7,332,700,894

Poderes y Organismos Autónomos 3,912,051,236

Otros 2/ 2,936,233,943

Deuda Pública 1,081,279,351

Suma de Egresos 55,313,366,883

2,791,742,0891/

2/ Corresponde a Programas no Recurrentes.

Incluye 1,513.1 mdp por concepto de venta de bienes y servicios de Organismos Descentralizados, Fideicomiso Público de Administración

del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, Programa para la Construcción y Rehabilitación de los Sistemas

de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS), Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por

Remuneraciones al Trabajo Personal/Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zoanas Urbanas (APAZU) y Programa de

Fondo Concursable.

Resultado del Ejercicio


21

Cuadro 6

Balance General Consolidado

al 30 de septiembre de 2011

(Cifras en pesos)

PASIVO

CIRCULANTE 11,435,269,235 PASIVO CIRCULANTE 19,162,118,531

BANCOS 8,918,614,891 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 19,106,050,417

EFECTIVO 10,285,314 SERVICIOS PERSONALES 847,970,882

BANCOS TESORERÍA 8,859,890,173 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 4,468,514,031

BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS 48,439,404 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 329,562,751

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 426,386,788

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,335,977,081

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE 1,391,042,297 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 397,142,846

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1,250,497,898 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 12,189,735

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 7,820,047 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 8,604,972,980

DEUDORES POR ANTICIPO A LA TES. A CORTO PLAZO 132,724,352 ACREEDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO 1,683,333,323

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMON A CORTO PLAZO 22,356,527

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 1,011,639,705 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO 6,849,916

ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 1,011,639,705 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO 15,506,611

ALMACENES 113,972,342

ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 113,935,364 PROVISIONES A CORTO PLAZO 33,711,587

VALORES EN GARANTÍA 36,978 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 33,711,587

ACTIVO NO CIRCULANTE 26,231,357,024

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 178,005,000 PASIVO LARGO PLAZO 10,000,000,000

TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO 178,005,000 FINANCIAMIENTOS DEUDA PÚBLICA 10,000,000,000

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST. EN PROCESO 22,377,115,734

TERRENOS 12,464,405,478

EDIFICIOS NO HABITACIONALES 51,845,514

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 5,904,948,229 TOTAL DE PASIVO 29,162,118,531

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 2,216,146,991

OTROS BIENES INMUEBLES 1,739,769,522 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

BIENES MUEBLES 3,544,587,515 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 8,504,507,728

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 507,998,083 PATRIMONIO 1,089,819,942

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO 78,615,640 RESULTADO DEL EJERCICIO 3er. TRIMESTRE 2011 2,791,742,089

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 544,852,343 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2010 4,622,945,697

EQUIPO DE TRANSPORTE 958,215,214

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 183,196,606

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 722,070,344

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 39,529

ACTIVOS BIOLÓGICOS 2,873,324

BIENES MUEBLES EJERCICIOS ANTERIORES 546,726,432

ACTIVO DIFERIDO 131,648,775 TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 8,504,507,728

ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 131,648,775

TOTAL ACTIVO 37,666,626,259 TOTAL PASIVO + HACIENDA PÚBLICA 37,666,626,259

DONACIONES EN CUSTODIA 346,457

BIENES INMUEBLES POR REGULARIZACIÓN 764,991,159

RECURSOS AJENOS EN ADMINISTRACIÓN 10,356,971

CUENTAS BANCARIAS INTERNAS DIV. DEPENDENCIAS 169,033,879

PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS 4,550,637,818

CONVENIOS FED. DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA 9,072,531

MONTOS POR RECUPERAR TESOFE 472,184,482

ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR 305,005

CUSTODIA DE DONATIVOS -346,457

REGULARIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES -764,991,159

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS AJENOS -10,356,971

DIV. DEPENDENCIAS CUENTAS BANCARIAS INTERNAS -169,033,879

FIDEICOMISOS PATRIMONIO -4,550,637,818

COLABORACIÓN ADMTVA POR CONVENIOS FED. -9,072,531

RECUPERARACION DE MONTOS TESOFE -472,184,482

RECUPERACION DE ACTIVO -305,005

AVAL GOBIERNO DEL ESTADO 335,731

GOBIERNO DEL ESTADO AVAL -335,731

GARANTIAS DE CREDITOS FISCALES 21,047,102

CREDITOS FISCALES GARANTIZADOS -21,047,102

CONTINGENCIAS POR JUCIOS PENDIENTES DE RESOL. JUD. 811,264,362

RESOLUCIÓN DE JUCIOS JUDICIALES PENDIENTES POR CONT. -811,264,362

BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO CONTRATO DE COMODATO 60,680,403

CONTRATO DE COMODATO POR BIENES MUEBLES E INMUEBLES -60,680,403

CUENTAS DE ORDEN

ACTIVO


22

Cuadro 7

Resumen del Estado de Actividades de las Entidades (Cifras en pesos)

Ingresos Egresos Resultados

Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural y Pesquero 1/ 59,449,107 24,285,788 35,163,319

Consejo Veracruzano del Bambú 1/ 1,854,313 1,854,313 0

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 25,695,455 16,560,460 9,134,995

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 13,115,851 10,228,064 2,887,787

Servicios de Salud de Veracruz 7,493,771,554 4,872,525,937 2,621,245,617

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 804,546,506 745,230,980 59,315,526

Centro Estatal contra las Adicciones 1/ 9,583,880 9,915,233 -331,353

Comisión de Espacios de Salud 41,123,730 4,257,710 36,866,020

Régimen Estatal de Protección Social en Salud 4,847,106,574 3,068,492,398 1,778,614,176

Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz 1/ 27,826,153 20,385,795 7,440,358

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz 109,790,699 81,440,527 28,350,172

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 735,894,804 490,284,128 245,610,676

Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 34,690,075 36,721,585 -2,031,510

Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca 36,017,418 21,857,922 14,159,496

Instituto Tecnológico Superior de Misantla 36,262,380 27,311,913 8,950,467

Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 23,425,148 22,555,499 869,649

Instituto Tecnológico Superior de Pánuco 30,068,041 28,702,306 1,365,735

Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 273,612,926 227,897,932 45,714,994

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 63,347,911 48,742,245 14,605,666

Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca 40,117,813 37,147,877 2,969,936

Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 69,481,509 54,782,031 14,699,478

Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 29,934,212 19,312,452 10,621,760

Instituto Tecnológico Superior de las Choapas 22,199,794 15,952,565 6,247,229

Instituto Tecnológico Superior de Acayucan 29,797,289 28,783,980 1,013,309

Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 23,253,143 23,497,942 -244,799

Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 23,487,485 17,581,585 5,905,900

Instituto Tecnológico Superior de Perote 19,903,360 17,588,840 2,314,520

Instituto Tecnológico Superior de Zongolica 14,835,457 13,059,876 1,775,581

Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 9,872,294 9,189,366 682,928

Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre 15,424,264 9,012,906 6,411,358

Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara 6,654,732 8,525,780 -1,871,048

Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza 9,274,843 8,129,576 1,145,267

Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 9,692,486 7,866,459 1,826,027

Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 69,601,504 33,883,068 35,718,436

Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 68,099,475 35,077,726 33,021,749

Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 21,694,831 14,717,645 6,977,186

Nota: La columna de Ingresos se integra por Estatales, Federales directos, Propios y Otros.

1/ Los Organismos fueron extinguidos y/o sectorizados por medio del Decreto VIII, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Núm. Ext. 205, de fecha 6 de julio de 2011. Continua…

Enero - Sept iembre de 2011Organismo


23

Cuadro 7

Resumen del Estado de Actividades de las Entidades (Cifras en pesos)

Continuación…

Ingresos Egresos Resultados

Universidad Politécnica de Huatusco 14,165,574 10,636,926 3,528,648

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz 130,248,649 116,323,895 13,924,754

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 132,114,633 124,602,952 7,511,681

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 112,912,689 106,190,171 6,722,518

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 125,147,669 36,522,983 88,624,686

Instituto Veracruzano del Deporte 165,965,568 158,522,477 7,443,091

El Colegio de Veracruz 1/ 12,667,198 9,025,382 3,641,816

Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz 1/ 27,790,703 26,610,664 1,180,039

Instituto de la Juventud Veracruzana 6,787,250 6,653,630 133,620

Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 9,322,831 6,972,406 2,350,425

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 6,790,625 5,109,770 1,680,855

Instituto Consorcio Clavijero 1/ 34,595,644 19,498,043 15,097,601

Universidad Popular Autónoma de Veracruz * / - - -

Instituto Veracruzano de la Vivienda 332,048,382 33,850,650 298,197,732

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 1,083,588,024 699,540,853 384,047,171

Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria 1/ 14,891,748 11,029,964 3,861,784

Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad 1/ 3,302,981 2,449,843 853,138

Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas 1/ 2,440,705 2,469,678 -28,973

Instituto Veracruzano de las Mujeres 26,056,674 14,894,076 11,162,598

Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 1/ 4,622,223 4,405,335 216,888

Instituto Veracruzano del Transporte 1/ 4,940,357 4,936,045 4,312

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 20,175,959 16,833,391 3,342,568

Radiotelevisión de Veracruz 98,531,293 83,914,354 14,616,939

El Colegio de Periodistas 1/ 1,678,261 1,685,002 -6,741

Maquinaria de Veracruz 1/ 77,982,827 67,851,961 10,130,866

Junta Estatal de Caminos 1/ 107,196,802 80,085,977 27,110,825

Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 1/ 92,235,960 4,257,777 87,978,183

Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) 91,218,116 63,731,743 27,486,373

Consejo Veracruzano de Arte Popular 1/ 12,705,654 8,713,231 3,992,423

Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 20,071,236 13,801,032 6,270,204

Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 435,086,548 94,203,432 340,883,116

Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial 493,087,536 436,093,557 56,993,979

Total 18,850,877,335 12,384,777,609 6,466,099,726

Nota: La columna de Ingresos se integra por Estatales, Federales directos, Propios y Otros.

*/ La Universidad Popular Autónoma de Veracruz aún no entra en funciones a esta fecha.

1/ Los Organismos fueron extinguidos y/o sectorizados por medio del Decreto VIII, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Núm. Ext. 205, de fecha 6 de julio de 2011.

OrganismoEnero - Sept iembre de 2011


24

Cuadro 8

Informe del Gasto Ejercido de las Entidades (Cifras en pesos)

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Servicios

Personales

Materia les y

Sum in istros

Servicios

Genera les

Subsid ios y

Transferencias

Bienes Muebles

e Inm uebles

Infraestructura

para e l Desarro l lo

Inv. Fin .

Provs. Econ.

Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural y Pesquero 1/19,120,134 433,311 2,232,343 2,500,000 27,649 32,252,608 0 56,566,045

Consejo Veracruzano del Bambú 1/1,655,287 52,796 146,230 0 899 0 0 1,855,212

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 14,410,907 384,586 1,753,773 11,194 48,604 6,718,254 0 23,327,318

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 5,717,635 530,078 3,980,351 0 534,998 0 0 10,763,062

Servicios de Salud de Veracruz 3,530,795,384 853,605,539 535,893,285 533,723 77,072,075 0 16,941,989 5,014,841,995

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 126,416,066 5,723,190 52,383,250 559,312,603 997,340 0 1,164,015 745,996,464

Centro Estatal contra las Adicciones 1/6,718,553 1,558,420 1,638,260 0 19,219 0 0 9,934,452

Comisión de Espacios de Salud 0 332,502 3,925,208 0 68,397 31,294,137 0 35,620,244

Régimen Estatal de Protección Social en Salud 47,753,919 28,819,327 20,152,370 2,971,766,782 121,807,649 0 0 3,190,300,047

Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz 1/17,898,757 498,206 1,988,832 0 305,833 0 0 20,691,628

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz 73,279,861 2,239,600 5,921,066 0 115,835 0 0 81,556,362

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 406,843,950 9,032,719 58,717,634 15,689,825 3,080,250 0 0 493,364,378

Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 25,501,139 1,880,431 9,207,831 132,184 1,621,164 0 0 38,342,749

Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca 12,506,745 1,062,274 8,199,588 89,314 743,811 1,411,818 0 24,013,550

Instituto Tecnológico Superior de Misantla 19,239,668 1,664,621 6,218,324 189,300 257,624 0 0 27,569,537

Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 15,488,631 2,428,132 4,638,736 0 143,877 0 0 22,699,376

Instituto Tecnológico Superior de Pánuco 16,534,556 3,998,015 8,169,735 0 734,765 871,422 0 30,308,493

Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 19,099,518 4,759,642 203,886,819 151,953 1,083,570 257,560 0 229,239,062

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 26,950,499 3,257,147 17,020,647 1,513,952 315,404 0 0 49,057,649

Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca 21,589,290 5,257,321 10,086,199 215,067 1,552,560 392,341 0 39,092,778

Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 34,449,696 2,374,111 17,958,224 0 672,293 0 0 55,454,324

Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 14,963,613 766,763 3,390,076 192,000 445,875 0 0 19,758,327

Instituto Tecnológico Superior de las Choapas 12,867,905 381,340 2,703,320 0 2,360 0 0 15,954,925

Instituto Tecnológico Superior de Acayucan 18,857,568 2,118,789 7,647,759 159,864 81,870 0 0 28,865,850

Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 15,864,926 1,956,414 5,676,602 0 931,381 0 0 24,429,323

Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 13,173,325 866,089 3,492,962 49,209 221,797 0 0 17,803,382

Instituto Tecnológico Superior de Perote 11,570,262 2,602,914 3,319,651 96,013 69,211 0 0 17,658,051

Instituto Tecnológico Superior de Zongolica 8,776,314 1,430,901 2,822,361 30,300 13,431 0 0 13,073,307

Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 5,924,999 604,760 2,659,607 0 1,685,453 0 0 10,874,819

Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre 6,122,999 541,437 2,348,470 0 947,871 0 0 9,960,777

Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara 4,990,135 1,331,320 2,204,325 0 127,467 0 0 8,653,247

Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza 4,989,116 1,244,325 1,887,628 8,507 186,245 0 0 8,315,821

Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 5,481,460 717,898 1,490,473 176,628 283,075 0 0 8,149,534

Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 19,992,718 1,610,507 11,425,595 854,248 1,167,906 0 0 35,050,974

Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 22,544,194 1,335,027 11,198,505 0 2,255,549 0 0 37,333,275

Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 10,045,323 1,189,096 3,483,226 0 61,275 0 0 14,778,920

1/ Los Organismos fueron extinguidos y/o sectorizados por medio del Decreto VIII, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Núm. Ext. 205, de fecha 6 de julio de 2011. Continúa…

OrganismoSUMA

GLOBAL

CAPÍTULO


25

Cuadro 8

Informe del Gasto Ejercido de las Entidades (Cifras en pesos)

Continuación…

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Servicios

Personales

Materia les y

Sum in istros

Servicios

Genera les

Subsid ios y

Transferencias

Bienes Muebles

e inm uebles

Infraestructura

para e l Desarro l lo

Inv. Fin .

Provs. Econ.

Universidad Politécnica de Huatusco 7,522,918 733,575 2,380,433 0 127,591 0 0 10,764,517

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz 105,246,693 1,740,411 8,449,573 887,218 19,837 0 0 116,343,732

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 105,922,224 3,214,806 14,774,530 691,392 2,379,822 0 0 126,982,774

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 52,517,605 3,484,881 14,646,906 35,540,779 74,720 0 0 106,264,891

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 32,266,785 945,877 3,310,321 0 1,801,748 79,631,780 0 117,956,511

Instituto Veracruzano del Deporte 14,314,413 9,676,886 12,966,230 121,564,948 174,729 0 0 158,697,206

El Colegio de Veracruz 1/8,074,562 100,162 746,450 104,208 116,311 0 0 9,141,693

Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz 1/21,805,858 124,596 1,600,510 3,079,700 22,447 0 0 26,633,111

Instituto de la Juventud Veracruzana 4,669,989.00 160,899.00 1,664,184.00 158,558.00 1,435.00 0 0 6,655,065

Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 5,588,239 170,130 1,214,037 0 22,838 0 0 6,995,244

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 4,189,032 101,151 819,587 0 81,263 0 0 5,191,033

Instituto Consorcio Clavijero 1/15,005,903 619,334 3,627,306 245,500 3,548,172 0 0 23,046,215

Universidad Popular Autónoma de Veracruz * /- - - - - - - -

Instituto Veracruzano de la Vivienda 27,283,422 1,205,552 5,292,056 69,620 47,623 314,346,741 0 348,245,014

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 394,116,034 70,458,037 163,646,007 57,034,213 502,665 13,783,897 0 699,540,853

Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria 1/9,621,122 113,638 1,295,204 0 27,639 0 0 11,057,603

Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad 1/2,035,587 50,157 364,099 0 0 0 0 2,449,843

Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas 1/2,059,969 66,422 343,287 0 0 0 0 2,469,678

Instituto Veracruzano de las Mujeres 11,682,616 438,645 2,760,959 11,856 92,197 0 0 14,986,273

Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 1 /3,528,725 173,796 702,814 0 0 0 0 4,405,335

Instituto Veracruzano del Transporte 1/2,884,795 130,382 1,920,868 0 4,312 0 0 4,940,357

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 14,153,935 226,799 2,452,657 0 2,456,754 0 0 19,290,145

Radiotelevisión de Veracruz 65,020,302 2,728,667 15,818,435 346,950 1,886,460 0 0 85,800,814

El Colegio de Periodistas 1/1,505,310 5,555 174,137 0 1,440 0 0 1,686,442

Maquinaria de Veracruz 1/45,813,970 7,998,859 13,797,632 241,500 18,594,113 7,499,585 0 93,945,659

Junta Estatal de Caminos 1/79,404,643 0 473,758 42,000 0 12,784,116 165,576 92,870,093

Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 1/3,836,607 33,848 387,322 0 0 87,942,757 0 92,200,534

Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) 46,104,933 1,190,142 12,087,408 4,349,260 25,789 0 0 63,757,532

Consejo Veracruzano de Arte Popular 1/6,541,739 682,038 1,481,954 7,500 72,348 0 0 8,785,579

Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 9,471,374 449,448 3,855,061 25,149 84,433 0 0 13,885,465

Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 73,443,446 1,136,027 4,035,972 2,228,777,201 94,726 0 1,017,736,562 3,325,223,934

Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial 397,470,134 14,423,137 23,537,817 662,469 2,780,310 0 0 438,873,867

Tota l 6,191,238,936 1,071,175,405 1,360,499,779 6,007,516,687 254,731,304 589,193,016 1,036,015,142 16,510,342,269



Organismo

CAPÍTULO

SUMA

GLOBAL


26

Cuadro 9

Estado del Ejercicio del Presupuesto de las Entidades (Cifras en pesos)

P r e s u p u e s t o

Disponible

Anual a Septiembre Anual a Septiembre

Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural y Pesquero 1/ 34,300,000 33,052,608 67,352,608 62,665,332 6,099,287 0 56,566,045 4,687,276 0

Consejo Veracruzano del Bambú 1/ 2,200,000 79,115 2,279,115 1,898,810 43,598 0 1,855,212 380,305 0

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 16,300,000 89,899,999 106,199,999 26,952,442 1,127,875 0 23,327,318 81,744,806 2,497,249

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 20,000,000 0 20,000,000 16,097,795 5,334,733 0 10,763,062 3,902,205 0

Servicios de Salud de Veracruz 0 10,340,726,680 10,340,726,680 5,063,456,323 48,614,328 0 5,014,841,995 5,277,270,357 0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 322,200,000 1,042,778,230 1,364,978,230 747,377,637 1,381,173 0 745,996,464 617,600,593 0

Centro Estatal contra las Adicciones 1/ 16,000,000 2,545,906 18,545,906 14,420,644 4,486,192 0 9,934,452 4,125,262 0

Comisión de Espacios de Salud 13,100,000 468,498,989 481,598,989 35,971,682 351,438 0 35,620,244 445,627,307 0

Régimen Estatal de Protección Social en Salud 4,090,400,000 1,893,859,025 5,984,259,025 5,164,586,449 148,780,401 0 3,190,300,047 2,645,178,577 1,825,506,001

Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz 1/ 135,000,000 4,048,485 139,048,485 139,048,485 26,184,109 0 20,691,628 92,172,748 92,172,748

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz 38,000,000 86,404,204 124,404,204 123,600,209 32,536,806 0 81,556,362 10,311,036 9,507,041

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 300,000,000 587,878,405 887,878,405 869,300,539 328,787,498 0 493,364,378 65,726,529 47,148,663

Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 20,272,017 23,491,468 43,763,485 42,261,983 3,919,234 0 38,342,749 1,501,502 0

Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca 15,224,320 23,330,488 38,554,808 33,160,399 9,146,849 0 24,013,550 5,394,409 0

Instituto Tecnológico Superior de Misantla 16,269,848 26,378,833 42,648,681 41,926,300 14,179,229 0 27,569,537 899,915 177,534

Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 13,651,297 14,884,511 28,535,808 28,535,808 2,554,698 0 22,699,376 3,281,734 3,281,734

Instituto Tecnológico Superior de Pánuco 17,050,375 31,694,514 48,744,889 43,733,625 13,425,132 0 30,308,493 5,011,264 0

Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 18,136,365 273,192,243 291,328,608 249,014,481 19,775,419 0 229,239,062 42,314,127 0

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 17,822,930 56,743,355 74,566,285 56,833,473 7,775,824 0 49,057,649 17,732,812 0

Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca 19,373,255 25,891,919 45,265,174 44,055,219 4,962,441 0 39,092,778 1,209,955 0

Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 31,369,515 45,696,129 77,065,644 67,098,642 11,644,318 0 55,454,324 9,967,002 0

Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 14,618,519 24,550,685 39,169,204 32,676,720 12,918,393 0 19,758,327 6,492,484 0

Instituto Tecnológico Superior de las Choapas 13,781,820 19,728,760 33,510,580 15,962,490 7,565 0 15,954,925 17,548,090 0

Instituto Tecnológico Superior de Acayucan 15,352,727 19,306,968 34,659,695 31,951,503 3,085,653 0 28,865,850 2,708,192 0

Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 13,910,078 13,996,526 27,906,604 26,879,003 2,449,680 0 24,429,323 1,027,601 0

Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 13,247,521 13,109,043 26,356,564 20,562,504 2,759,122 0 17,803,382 5,794,060 0

Instituto Tecnológico Superior de Perote 10,370,409 14,297,446 24,667,855 22,205,459 4,547,408 0 17,658,051 2,462,396 0

Instituto Tecnológico Superior de Zongolica 7,941,750 9,319,510 17,261,260 14,968,501 1,895,194 0 13,073,307 2,292,759 0

Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 5,134,902 10,000,688 15,135,590 13,524,248 2,649,428 0 10,874,819 1,611,343 1

Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre 5,134,902 14,069,258 19,204,160 16,089,688 4,812,164 0 9,960,777 4,431,219 1,316,747

Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara 4,901,274 5,268,614 10,169,888 9,866,601 1,213,354 0 8,653,247 303,287 0

Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza 5,018,088 8,735,484 13,753,572 11,188,456 2,872,635 0 8,315,821 2,565,116 0

Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 5,018,088 8,743,517 13,761,605 11,306,500 3,156,966 0 8,149,534 2,455,105 0

Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 12,300,000 65,043,736 77,343,736 49,023,870 13,972,896 0 35,050,974 28,319,866 0

Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 14,700,000 61,366,461 76,066,461 56,885,068 19,551,793 0 37,333,275 19,181,393 0

Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 8,000,000 17,163,401 25,163,401 21,615,865 6,836,945 0 14,778,920 3,547,536 0

Nota: La columna de ampliaciones y/o reducciones muestra los importes aprobados relativos a subsidio estatal, federal directo, ingresos propios, otros ingresos y transferencias internas, mismas que se detallan en el anexo 1 del Estado del Ejercicio del Presupuesto elaborado por cada uno de los organismos.


Comprometido Devengado EjercidoOrganismo

OriginalAmpliaciones

Reducciones

Modificado


27

Cuadro 9

Estado del Ejercicio del Presupuesto de las Entidades (Cifras en pesos)

Continuación…

P r e s u p u e s t o

Disponible

Anual a Septiembre Anual a Septiembre

Universidad Politécnica de Huatusco 9,000,000 19,398,225 28,398,225 12,717,776 1,953,259 0 10,764,517 15,680,449 0

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz 60,000,000 134,016,392 194,016,392 189,630,156 70,010,216 0 116,343,732 7,662,444 3,276,208

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 140,037,745 36,804,635 176,842,380 163,895,151 36,912,377 0 126,982,774 12,947,229 0

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 146,762,255 29,557,220 176,319,475 164,598,502 30,666,705 0 106,264,891 39,387,879 27,666,906

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 49,000,000 10,095,996,970 10,144,996,970 129,679,351 11,722,840 0 117,956,511 10,015,317,619 0

Instituto Veracruzano del Deporte 210,000,000 26,556,747 236,556,747 167,207,391 8,510,185 0 158,697,206 69,349,356 0

El Colegio de Veracruz 1/ 19,700,000 2,847,144 22,547,144 21,381,557 10,200,988 0 9,141,693 3,204,463 2,038,876

Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz 1/ 31,600,000 10,203,376 41,803,376 39,522,677 12,531,783 0 26,633,111 2,638,482 357,783

Instituto de la Juventud Veracruzana 12,000,000 12,000 12,012,000 8,870,235 2,215,170 0 6,655,065 3,141,765 0

Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 12,000,000 322,831 12,322,831 11,881,676 3,444,504 0 6,995,244 1,883,083 1,441,928

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 8,800,000 303,397 9,103,397 7,774,051 2,583,018 0 5,191,033 1,329,346 0

Instituto Consorcio Clavijero 1/ 25,300,000 20,138,501 45,438,501 41,281,665 10,904,035 0 23,046,215 11,488,251 7,331,415

Universidad Popular Autónoma de Veracruz * / - - - - - - - - -

Instituto Veracruzano de la Vivienda 29,500,000 994,670,478 1,024,170,478 1,024,170,478 14,894,512 0 348,245,014 661,030,952 661,030,952

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 42,000,000 2,471,441,156 2,513,441,156 2,019,720,464 184,304,015 0 699,540,853 1,629,596,288 1,135,875,596

Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria 1/ 19,800,000 0 19,800,000 14,064,710 3,007,107 0 11,057,603 5,735,290 0

Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad 1/ 2,200,000 2,019,650 4,219,650 3,446,656 996,813 0 2,449,843 772,994 0

Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas 1/ 2,900,000 0 2,900,000 2,495,110 25,432 0 2,469,678 404,890 0

Instituto Veracruzano de las Mujeres 1,900,000 14,138,606 16,038,606 33,138,607 3,534,821 0 14,986,273 -2,482,488 14,617,513

Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 1/ 6,100,000 1,089,939 7,189,939 6,623,436 1,378,710 0 4,405,335 1,405,894 839,391

Instituto Veracruzano del Transporte 1/ 11,700,000 0 11,700,000 5,240,313 299,956 0 4,940,357 6,459,687 0

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 13,000,000 19,266,118 32,266,118 19,410,968 120,823 0 19,290,145 12,855,150 0

Radiotelevisión de Veracruz 95,000,000 31,629,140 126,629,140 118,442,101 32,641,287 0 85,800,814 8,187,039 0

El Colegio de Periodistas 1/ 2,800,000 0 2,800,000 2,730,000 117,290 0 1,686,442 996,268 926,268

Maquinaria de Veracruz 1/ 38,000,000 193,732,943 231,732,943 99,143,549 5,197,890 0 93,945,659 132,589,394 0

Junta Estatal de Caminos 1/ 94,000,000 376,033,075 470,033,075 146,797,467 53,927,374 0 92,870,093 323,235,608 0

Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 1/ 5,400,000 258,018,426 263,418,426 262,946,862 670,659 0 92,200,534 170,547,233 170,075,669

Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) 94,500,000 31,641,761 126,141,761 81,889,380 18,131,848 0 63,757,532 44,252,381 0

Consejo Veracruzano de Arte Popular 1/ 11,600,000 5,165,642 16,765,642 9,867,091 1,081,512 0 8,785,579 6,898,551 0

Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 25,000,000 1,321,239 26,321,239 19,231,480 5,346,015 0 13,885,465 7,089,759 0

Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 700,000,000 4,560,233,113 5,260,233,113 3,686,089,044 51,454,379 0 3,325,223,934 1,883,554,800 309,410,731

Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial 0 629,280,000 629,280,000 441,980,827 3,106,960 0 438,873,867 187,299,173 0

Total 7,225,700,000 35,341,613,927 42,567,313,927 22,182,571,484 1,355,732,261 0 16,510,342,269 24,701,239,397 4,316,496,954

Nota: La columna de ampliaciones y/o reducciones muestra los importes aprobados relativos a subsidio estatal, federal directo, ingresos propios, otros ingresos y transferencias internas, mismas que se detallan en el anexo 1 del Estado del Ejercicio del Presupuesto elaborado por cada uno de los organismos.



OriginalAmpliaciones

Reducciones

ModificadoComprometido Devengado Ejercido

Organismo


28

Cuadro 10

Estado de Situación Financiera de las Entidades (Activos) (Cifras en pesos)

Circulante No Circulante

Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural y Pesquero 1 / 72,292,673 40,068,149 112,360,822

Consejo Veracruzano del Bambú 1 / 271,162 0 271,162

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 15,099,079 79,449,359 94,548,438

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 3,591,769 538,712 4,130,481



Centro Estatal contra las Adicciones 1 / 4,966,281 4,022,385 8,988,666

Comisión de Espacios de Salud 99,411,827 415,826,824 515,238,651

Régimen Estatal de Protección Social en Salud 2,564,058,384 319,148,572 2,883,206,956

Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz 1 / 7,594,928 2,504,746 10,099,674



Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 13,453,605 32,084,927 45,538,532



Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 24,729,977 55,577,357 80,307,334









Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 6,343,070 24,471,497 30,814,567




Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 13,687,651 3,891,085 17,578,736

Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre 16,948,611 3,080,222 20,028,833

Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara 1,592,231 1,029,104 2,621,335


Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 9,826,109 1,820,674 11,646,783



TotalOrganismoActivo


29

Cuadro 10

Estado de Situación Financiera de las Entidades (Activos) (Cifras en pesos)

Circulante No Circulante









El Colegio de Veracruz 1 / 3,908,858 5,499,382 9,408,240

Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz 1 / 5,769,748 62,766,964 68,536,712

Instituto de la Juventud Veracruzana 3,920,645 0 3,920,645

Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 4,820,890 761,060 5,581,950

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 2,782,015 775,787 3,557,802

Instituto Consorcio Clavijero 1 / 25,140,715 8,595,098 33,735,813

Universidad Popular Autónoma de Veracruz */ - - -

Instituto Veracruzano de la Vivienda 338,949,463 5,193,929,465 5,532,878,928

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 1,117,180,183 4,610,470,806 5,727,650,989

Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria 1 / 5,626,848 3,585,672 9,212,520

Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad 1 / 2,153,346 583,015 2,736,361

Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas 1 / 119,558 370,667 490,225

Instituto Veracruzano de las Mujeres 12,481,593 3,614,342 16,095,935

Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 1 / 608,940 2,165,358 2,774,298

Instituto Veracruzano del Transporte 1 / 5,523,006 292,134 5,815,140



El Colegio de Periodistas 1 / 6,958 1,073,200 1,080,158

Maquinaria de Veracruz 1 / 26,306,045 38,868,642 65,174,687

Junta Estatal de Caminos 1 / 163,971,767 56,853,671 220,825,438

Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 1 / 33,661,899 316,482,531 350,144,430


Consejo Veracruzano de Arte Popular 1 / 11,845,881 3,094,226 14,940,107

Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 6,516,643 86,745 6,603,388

Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 5,691,091,485 3,935,765,608 9,626,857,093


TOTAL 15,856,800,313 21,970,259,728 37,827,060,041



OrganismoActivo

Total


30

Cuadro 11

Estado de Situación Financiera de las Entidades (Cifras en pesos)

Total Pasivo

Hacienda Pública

Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural y Pesquero 1/ 69,449,464 42,911,358 112,360,822

Consejo Veracruzano del Bambú 1/ 0 271,162 271,162

Consejo de Desrrollo del Papaloapan 1,479,273 93,069,165 94,548,438

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 1,242,694 2,887,787 4,130,481



Centro Estatal contra las Adicciones 1/ 967,417 8,021,249 8,988,666

Comisión de Espacios de Salud 935,360 514,303,291 515,238,651

Régimen Estatal de Protección Social en Salud 412,619,833 2,470,587,123 2,883,206,956

Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz 1/ 2,708 10,096,966 10,099,674



Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 18,547,517 26,991,015 45,538,532



Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 3,748,544 76,558,790 80,307,334









Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 299,255 30,515,312 30,814,567




Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 1,347,533 16,231,203 17,578,736

Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre 601,650 19,427,183 20,028,833

Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara 1,703,875 917,460 2,621,335


Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 371,392 11,275,391 11,646,783



Organismo Total PasivoHacienda Pública /

Patrimonio


31

Cuadro 11

Estado de Situación Financiera de las Entidades (Cifras en pesos)

Continuación…

Total Pasivo

Hacienda Pública









El Colegio de Veracruz 1/ 114,438 9,293,802 9,408,240

Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz 1/ 308,414 68,228,298 68,536,712

Instituto de la Juventud Veracruzana 596,877 3,323,768 3,920,645

Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 2,513,556 3,068,394 5,581,950

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 1,067,892 2,489,910 3,557,802

Instituto Consorcio Clavijero 1/ 650,799 33,085,014 33,735,813

Universidad Popular Autónoma de Veracruz * - - -

Instituto Veracruzano de la Vivienda 38,275,737 5,494,603,191 5,532,878,928

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 638,306,043 5,089,344,946 5,727,650,989

Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria 1/ 1,785,141 7,427,379 9,212,520

Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad 1/ 1,042,633 1,693,728 2,736,361

Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas 1/ 36,109 454,116 490,225

Instituto Veracruzano de las Mujeres 868,004 15,227,931 16,095,935

Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 1/ 392,052 2,382,246 2,774,298

Instituto Veracruzano del Transporte 1/ 6,695,618 -880,478 5,815,140



El Colegio de Periodistas 1/ 5,102 1,075,056 1,080,158

Maquinaria de Veracruz 1/ 49,941,907 15,232,780 65,174,687

Junta Estatal de Caminos 1/ 80,205,474 140,619,964 220,825,438

Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 1/ 162,448 349,981,982 350,144,430


Consejo Veracruzano de Arte Popular 1/ 3,770,478 11,169,629 14,940,107

Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 333,184 6,270,204 6,603,388

Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 8,002,748,327 1,624,108,766 9,626,857,093


TOTAL 12,814,189,214 25,012,870,827 37,827,060,041



Organismo Total PasivoHacienda Pública /

Patrimonio

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