INFORME suelos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES – OPI

INFORME TECNICO N°004 -2013/MDL-MCHJ

I. DATOS GENERALES

TITULO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. Nº 10032 JULIO ARMAS LOYOLA DE LAGUNAS, DIDTRITO DE LAGUNAS - CHICLAYO - LAMBAYEQUE”

CODIGO SNIP: 253046

NIVEL DE ESTUDIOS PERFIL

INVERSION S/ 3,636,104.84 (incluido IGV)

UNIDAD FORMULADORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS

OPI RESPONSABLE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS

II. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

La OPI de la Municipalidad de Lagunas luego de revisión, análisis y evaluación del PIP

declara: APROBADO, por mostrar la consistencia en su formulación y evidencia de ser

socialmente rentable, sostenible y compatible con los Lineamientos de Política.

III. ANTECDENTES

3.1 EL ESTUDIO Y SUS PASOS DENTRO DEL SNIP

Con INFORME N° 006-UF-MDL –M, de fecha 13 de Marzo de 2013, la Unidad

Formuladora de la Municipalidad Distrital de Lagunas, presenta a la Oficina de

Programación e Inversiones – OPI- el registro al Banco de Proyectos del PIP:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E Nº 10032 ,JULIO

ARMAS LOYOLA- LAGUNAS, DISTRITO DE LAGUNAS - CHICLAYO -

LAMBAYEQUE”con Código SNIP N° 253046, para que se revise y evalúe el

estudio a nivel de perfil.

La OPI en coordinación con la Unidad Formuladora, el 15, 16 y 17 de marzo

2013 colocó en Modificación el PIP en el banco de proyectos para que la UF,

haga las correcciones necesarias, las mismas que fueron corregidas.

La OPI emite el presente Informe en virtud de que el PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E Nº 10032 JULIO ARMAS LOYOLA-LAGUNAS DISTRITO DE LAGUNAS - CHICLAYO - LAMBAYEQUE”, con código


SNIP N° 253046, fue formulado por el JOSE SANTOS VALQUI TAPIA en

coordinación con el Responsable de la Unidad Formuladora; el mismo que fue ingresado por la Unidad Formuladora de este municipio.

Con fecha 18 de marzo del 2013 la OPI evalúa el proyecto y lo declara viable

con INFORME Nº 008 –2013 -OPI-MDL/JSRCH.

El proyecto se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Distrital Concertado del Distrito de Lagunas 2010-2015 a modo de impulsar su desarrollo Social, Económico y Cultural, Local y Regional.

3.2.- MARCO NORMATIVO

Ley N° 27293 — Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF,publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 19 de Julio del 2007 y en vigencia desde el 02 de Agosto del mismo año, modificado por DS N° 038-2009-EF del 15 de Febrero del 2009).

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Directiva N° 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01.

Contenidos Mínimos de los Informes Técnicos de Evaluación de Proyectos de Inversión Pública (anexo modificado por la Resolución Directoral N° 006-2012-EF/63.01 publicada el 24 de Julio de 2012).

IV. EL PROYECTO

4.1 Localización:

Código modular: 0753244

Código de local: 279403

Estado: Activo

Centro Poblado: Lagunas

Distrito: Lagunas

Provincia: Chiclayo

Departamento: Lambayeque

UGEL Chiclayo

4.2 OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO:

El Objetivo central del presente proyecto :“EFICIENTE SERVICIO EDUCATIVO QUE

PRESTA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO ARMAS LOYOLA, EN EL CENTRO POBLADO

DE LAGUNAS.”


4.3 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO:

El proyecta contempla, la ejecución de los siguientes componentes:

Alternativa 1:

AREA EDUCATIVA:

Primer nivel: 05 aulas (56 m2/cu) de concreto + puertas y ventanas de madera, 01 SUM(113.27M2)

Segundo nivel: 06 Aulas (56 m2/cu) de concreto +puertas y ventanas de madera + cobertura de ladrillo pastelero.

Escalera: 03 unidades

Deposito: 01 unidades

ÁREAS ADMINISTRATIVAS ( 8.69 m2) de concreto + puertas y ventanas de madera + cobertura de ladrillo pastelero.

01direccion + SSHH

01 secretaria + espera

01 sala de profesores

01 administración + archivo

01 tópico+ SSHH

01 ambiente pedagógico

LABORATORIO: ( 224 m2) de concreto + puertas y ventanas de madera + cobertura de ladrillo pastelero.

01 laboratorio de física

01 laboratorio de química

01 laboratorio de biología

01 laboratorio de computo

TALLERES

Segundo nivel: 02 aulas (112.00 m2 c/u) de concreto + puertas y

ventanas de madera+ cobertura de ladrillo pastelero.

COCINA-COMEDOR, ALMACEN

38.14 m2 de concreto + puertas y ventanas de madera +

cobertura de ladrillo pastelero.


GUARDIANÍA (INGRESO PRINCIPAL), CUARTO DE GUARDIÁN Y

DEPÓSITO



TANQUE DE CISTERNA

5.00 m3 (01 unidad)

TANQUE ELEVADO

3.00 m3 ( 01 unidad)

CERCO PERIMETRICO

Construcción de 216.35 ml

LOSA DEPORTIVA MÚLTIPLE DE 20 M X 30 M ( 2 NUCLEOS DE

GRADERÍAS DE 27 ML C/U)

01 unidad

PATIO DE FORMACION

Construcción de 519.36 m2

01 asta de bandera

CIRCULACION

496.75 m2

ALTERNATIVA 2:

AREA EDUCATIVA:

Primer nivel: 05 aulas (56 m2/cu) de concreto + puertas y ventanas de madera, 01 SUM(113.27M2)

Segundo nivel: 06 Aulas (56 m2/cu) de concreto +puertas y ventanas de madera + cobertura de ladrillo pastelero.

Escalera: 03 unidades

Deposito: 01 unidades

ÁREAS ADMINISTRATIVAS ( 8.69 m2) de concreto + puertas y ventanas de madera + cobertura de ladrillo pastelero.

01direccion + SSHH

01 secretaria + espera

01 sala de profesores

01 administración + archivo


01 tópico+ SSHH

01 ambiente pedagógico

LABORATORIO: ( 224 m2) de concreto + puertas y ventanas de madera + cobertura de ladrillo pastelero.

01 laboratorio de física

01 laboratorio de química

01 laboratorio de biología

01 laboratorio de computo

TALLERES

Segundo nivel: 03 aulas (168.00 m2 c/u) de concreto + puertas y

ventanas de madera+ cobertura de ladrillo pastelero.

COCINA-COMEDOR, ALMACEN



GUARDIANÍA (INGRESO PRINCIPAL), CUARTO DE GUARDIÁN Y

DEPÓSITO



TANQUE DE CISTERNA

5.00 m3 (01 unidad)

TANQUE ELEVADO

3.00 m3 ( 01 unidad)

CERCO PERIMETRICO

Construcción de 216.35 ml

LOSA DEPORTIVA MÚLTIPLE DE 20 M X 30 M ( 2 NUCLEOS DE

GRADERÍAS DE 27 ML C/U)

01 unidad

PATIO DE FORMACION

Construcción de 519.36 m2

01 asta de bandera

CIRCULACION

496.75 m2

4.4 MONTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO:

El presupuesto desagregado para la elaboración contempla


todas las actividades para realizar una adecuada formulación de PIP.

Alternativa 1:

Los costos de inversión a precios privados de la Alternativa 1 asciende a la suma de S/.

3,636,104.84 y a precios sociales es de S/. 2,886,340.03 En tanto los Costos de

Operacióny mantenimiento Sin proyecto a precios privados S/. 57,750 y a precios

sociales es de S/. 45,841.95y los Costos de Operación y mantenimiento Con Proyecto a

precios privados es de S/. 56,700nuevos soles, y a precios sociales es de

S/45,008.46nuevos soles.

Alternativa 2:

Los costos de inversión a precios privados de la Alternativa 1 asciende a la suma de S/.

3, 779,265.84y a precios sociales es de S/. 2,999,981.23.

RESUMEN DELMONTODEINVERSION

ALTERNATIVA1(aPreciosPrivados)

(EnNuevosSoles)

COSTODIRECTO 2513157,30

GASTOSGENERALES(10%) 251.315,73 UTILIDAD(8%) 201.052,58 SUBTOTAL 2.965.525,61 IGV(18%) 533.794,61 COSTOTOTALDELAOBRA 3.499.320,22

RESUMEN DELMONTODEINVERSION

ALTERNATIVA1(aPreciosPrivados)

(EnNuevosSoles) COSTODIRECTO 2417957,30

GASTOSGENERALES(10%) 241.795,73 UTILIDAD(8%) 193.436,58 SUBTOTAL 2.853.189,61 IGV(18%) 513.574,13 COSTOTOTALDELAOBRA 3.366.763,74

INTANGIBLES SUPERVISION(4%CT)= 134.670,55 EXPEDIENTETECNICO(4%CT) =

134.670,55

SUBTOTAL 269.341,10

MONTODEINVERSIONS/.= 3.636.104,84


INTANGIBLES SUPERVISION(4%CT)= 139.972,81 EXPEDIENTETECNICO(4%CT) =

139.972,81

SUBTOTAL 279.945,62

MONTODEINVERSIONS/.= 3.779.265,84

4.5 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO:

En el estudio se describe que para la ejecución del proyecto se buscará el

financiamiento del Gobierno Nacional, mediante el programa OINFES, uno otra entidad

del estado.

4.6 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO:

Los indicadores de rentabilidad del proyecto obtenidos a precios privados y sociales se

presentan en el cuadro siguiente.

Indicadores de

Rentabilidad

Alternativa 1 Alternativa 2

Precios de

Mercado

Precios

Sociales

Precios de

Mercado

Precios

Sociales

VAC (S/.) 3’630,627.92 2’881,992.45 3’773,788.92 2’995,633.65

BENEFICIARIOS 657 657 657 657

C/E 5,526.07 4,386.59 5,743.97 4,559.56

Fuente: elaboración propia.

4.7 MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA:

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN

CONTRIBUIRAL

DESARROLLO DEL

CAPITALHUMANO

DELDISTRITO DE

LAGUNAS

Al finalizar el nivel Inicial los

alumnos beneficiarios del proyecto

habrán mejorado su desempeño,

logrando mejorar el capital

humano de la localidad donde

permanecen

Evaluación continua de los

alumnos del centro educativo

Centro educativo es monitoreado

permanentemente de manera que se

cumplan los objetivos propuestos por el

proyecto

POBLACION ESCOLAR DE LA

I.E.N°10032JULIO

ARMAS LOYOLA

Los alumnos atendidos tendrán

seguridad física y confort, por lo que

Actas de notas de la

población estudiantil al

término del año escolar.

Interés de instituciones de apoyar


P

RO

PÓ

SIT

O

DELDISTRITO DE

LAGUNAS

ADECUADAMENTE

ATENDIDA

estarán motivados y mejorarán su

rendimiento escolar.

Revisión de los ambientes

educativos

financieramente el proyecto.

CO

MP

ON

EN

TE

S

INFRAESTRUCTURA

PEDAGÓGICAEN

CONDICIONES

ADECUADAS DE

HABITABILIDAD Y

CONFORT

El100%de los alumnos que asisten a la

Institución educativa utilizan

infraestructura pedagógica en óptimas

condiciones

Informe sobre la situación Inicial de la infraestructura pedagógica Registros de los informes de construcción de Infraestructura pedagógica Registros del servicio de mantenimiento de la

infraestructura pedagógica

Informes son realizados por el

personal competente y refleja

efectivamente la situación de la

infraestructura, antes y después de la

ejecución del proyecto

INFRAESTRUCTURA

ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA EN

CONDICIONES

ADECUADAS

Mobiliario y equipo es Adecuadamente entregado al100%de las secciones

Registro de la entrega de

materiales de las diferentes

secciones del centro

educativo

Mobiliario y equipo llegan de manera

oportuna al centro educativo Los

docentes utilizan y promueven

correctamente el uso del mobiliario y

equipo

AC

CIO

NE

S

OBRAS CIVILES

Costo Total de la Inversión:

S/.3,636,104.84

Acta de Recepción de Obra

Aulas efectivamente remplazan las

aulas en mal estado ,y son asignadas a

los niveles correspondientes

El presupuesto de operación y mantenimiento es efectivamente

utilizado en mantener los ambientes

educativos en buen estado

Padres de familia participan y

colaboran activamente con el

mantenimiento del centro educativo

EXPEDIENTE

TECNICO

Costo Total de la

Inversión:

S/. 134,670.55

Acta de aprobación de Expediente técnico de

Obra

Contratar profesionales competentes

y con experiencia

SUPERVISIONDE

OBRA

Costo Totalde la

Inversión:

S/. 134,3703.55

Informes Técnicos de

avances

Contratar profesionales competentes

y con experiencia

UTILIDAD

Costo Totalde la

Inversión:

S/.193,436.58

GASTOS GENERALES

Costo Totalde la Inversión:

S/.241,795.73 Informes Técnicos de avances

V. ANÁLISIS

La evaluación técnica del proyecto se ha realizado tomando en cuenta los lineamientos

Sectoriales y los contenidos mínimos establecidos en el Anexo SNIP.

5.1 EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN

- La Intervención califica como proyecto de inversión pública porque:

El proyecto califica como inversión pública, por cuanto su objetivo está orientado al

Mejoramiento del servicio educativo, en la localidad de Lagunas, Se construirán 05


aulas en el primer nivel y 06 aulas en el segundo nivel todos con una área de 56 m2, 3

escaleras, 1 depósito, área administrativa, 4 laboratorios, talleres, cocina, comedor,

guardianía y losa deportiva con graderías.

El estado debe comprender que intervenir en educación , investigación y desarrollo

tecnológico es imprescindible , sobre todo en las zonas de extrema pobreza y de

escaso desarrollo socioeconómico, porque no hay manera de enfrentar la globalización

sin educación, solo así podrá desarrollar las capacidades de sus habitantes para

emprender su propio desarrollo.

Por tanto, es competencia del Estado dar solución a esta necesidad, ya que se trate de

familias de escasos recursos económicos, que no tienen la posibilidad de solventar la

educación de sus hijos en una Institución educativa privada

El proyecto se genera como resultado de la necesidad percibida por los alumnos,

personal docente y padres de familia de la I.E, debido principalmente a que la

infraestructura existente no es adecuada para el desarrollo de las actividades

académicas, debido a que se encuentran deterioradas por el largo periodo de vida útil.

Del mismo modo carece de un equipamiento adecuado y los mobiliarios educativos se

encuentran en mal estado

- Referente a si el proyecto ha sido fraccionado:

En el estudio presentado se plantea mejorar el servicio educativo primario y

secundario en la localidad de Lagunas, así mismo contempla componente de

mitigación de impactos ambientales, capacitación, operación y mantenimiento de la

infraestructura, fortalecimiento institucional; en ese sentido se tiene que el proyecto

no ha sido fraccionado.

- El proyecto no se ha duplicado con otras intervenciones porque:

No se ha ubicado proyecto alguno, con componentes iguales en la misma localización

en el sector de Lagunas, distrito de Lagunas, provincia de Chiclayo - Lambayeque.

Concluyendo que el proyecto no ha sido duplicado.

5.2. EVALUACIÓN DE LA PERTINENCIA DEL PIP

5.2.1.- Análisis sobre la optimización de la oferta actual


En el estudio presentado se ha descrito "La oferta optimizada es el máximo volumen

de producción del servicio que se puede lograr con los recursos disponibles

actualmente, luego de realizar mejoras que puedan involucrar gastos no significativos.

El servicio educativo viene funcionando en una infraestructura que no puede ser

recuperado debido a que ha cumplido su vida útil. Razón por la que no es posible

obtener una oferta optimizada.

No es posible realizar alguna de las acciones de optimización , debido a que la

infraestructura se encuentra en un estado deplorable por haber cumplido su vida útil,

la infraestructura, representa un peligro a nivel físico y psicológico para los alumnos

debido a que los ambientes no son adecuados para los alumnos y profesores, la

infraestructura presenta niveles de riesgo, es por esta razón que las autoridades

educativas, autoridades del gobierno local y la población del Distrito de Lagunas

representado por la APAFA han visto por conveniente realizar las gestiones para dar

solución integral a la problemática descrita.

5.2.2.-El objetivo principal del proyecto es EFICIENTE SERVICIO EDUCATIVO QUE

PRESTA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO ARMAS LOYOLA, EN EL CENTRO POBLADO

DE LAGUNAS. Con la ejecución del proyecto se busca el eficiente desarrollo técnico

pedagógico y el desarrollo de capacidades de la población escolar que cursa sus estudios

en la institución y aquellos que ingresan posteriormente.

Los medios o herramientas para el logro de objetivo son:

- Medios de Primer Nivel:

Ambientes educativos en apropiadas condiciones.

Implementación de mobiliario adecuado

Adecuada gestión institucional

- Medios Fundamentales:

Adecuada infraestructura educativa

Adquisiciónn de Mobiliario en adecuadas condiciones.

Presencia de programas de capacitación a docentes.


5.2.3.-El proyecto se enmarca dentro los Lineamientos de Política de la Formación Profesional

aprobado con Decreto Supremo N° 021-2006-ED, que establece como una de las políticas

promover la formación profesional de calidad con valores, con una perspectiva competitiva

,participa y con equidad, desde los niveles básicos hasta el nivel superior , que desarrolle

competencias laborales y capacidades emprendedoras, que responda a las características y

demandas locales, regionales en el marco de la descentralización y el mejoramiento de la

calidad de vida de la población.

En el estudio presentado se describe como se enmarca el proyecto en los planes de

desarrollo de la Municipalidad Distrital de Lagunas, Gobierno Regional de Lambayeque

y las políticas de riego sectorial; se encuentra que existe la consistencia requerida.

5.3. Evaluación de la rentabilidad social del PIP

5.3.1.- Se ha identificado correctamente el ámbito de influencia del proyecto.

En el estudio se ha definido el área de influencia se ha tenido en cuenta los radios

normativos que comprende el área de influencia, de tal forma que esta institución

educativa contempla alumnos de Lagunas, San Pedro, Montecruz, Las Vegas, Peroles y

San Luis; de manera se ha identificado adecuadamente el ámbito de influencia del

proyecto.

5.3.2.- La demanda ha sido dimensionada de manera adecuada. Se ha presentado la demanda en función acta de matricula actualizada. De manera que se puede decir que la demanda ha sido dimensionado adecuadamente.

5.3.3.-Los costos de inversión, se hallan bien sustentados y reflejan los valores de mercado de la zona de intervención, considera todas las acciones y actividades necesarias para lograr los medios fundamentales. Los costos del proyecto se sustentan en costos unitarios y han sido estimado tanto a precios de mercado ( precios privados) como a precios sociales, habiéndose utilizado correctamente los factores de corrección, los costos de la alternativa contempla los costo de de: formulación de


expediente técnico, construcción de infraestructuras educativa y complementaria, mobiliario escolar , capacitación de docente .

Los costos de operación y mantenimiento estan constituidos por las remuneracon del personal directivo , docente, personal administrativo y de sevicio de la Institucion Educativa, asi mismo contempla la adquisicion de bienes y servicios para la prestacion del servicio educativo. Del mismo modo contempla el pago de servicio de agua, y electricidad, adquisición de materiales de limpieza y otros. Mientras que los gastos de mantenimiento estan dados por gastos de mantenimiento del inmueble, equipos y mobiliarios con que cuenta la Institucuion Educativa

5.3.4.- Los beneficios del proyecto han sido cuantificados y esta dado por 657 alumnos en el horizonte del proyecto, no siendo posible valorar los beneficios en termino monetarios por la naturaleza del proyecto.

5.3.5.- Para fines de Evaluacion se ha utilizado la metodologia pertinente , en este caso

Costo- Efectividad, resultando lo siguiente.

Indicadores de

Rentabilidad

Alternativa 1

Precios de

Mercado

Precios

Sociales

VAC (S/.) 3’630,627.92 2’881,992.45

BENEFICIARIOS 657 657

C/E 5,526.07 4,386.59

5.4.- Evaluación de la Sostenibilidad del Proyecto de Inversión Publica

La formulación de los estudios de pre inversión estará a cargo de la Municipalidad Distrital de

Lagunas, mientras que para su ejecución se hará por medio de gestiones ante el Gobierno

central.

En lo que respecta a los costos de operación es decir las remuneraciones, esto es competencia

del Ministerio de Educación. En cuanto a los costos de operatividad y mantenimiento para la

infraestructura de la mencionada institución, serán atendidos por parte de la Dirección y


APAFA de la I.E.

5.5.- Evaluación del Marco Lógico del Proyecto de Inversión Publica

El marco lógico guarda consistencia correspondiente. La matriz de marco lógico guarda

relación con el árbol de objetivos del proyecto y guarda una relación de causalidad con el

propósito. La matriz contiene todas las actividades que se plantean necesarias para dar

cumplimiento a los resultados.

El fin , el propósito y los resultados muestran relación lógica con el árbol de objetivo y fines.

Los indicadores objetivamente verificables guardan correspondencia con cada nivel (

Componentes , Propósito y Fin ). Los indicadores propuestos para cada nivel son apropiados.

Del mismo modo se han definido los plazos en los cuales se debe alcanzar dichos valores

deseables. Finalmente se ha definido los supuestos importantes de los cuales depende el logro

de cada nivel del marco lógico

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones.

De conformidad con la evaluación efectuada al proyecto, se concluye que el proyecto es

VIABLE.

La declaratoria de viabilidad se basa en las facultades otorgadas por la DGPM a la Oficina

de Proyectos de Inversión de la Municipalidad Distrital de Lagunas y debido a que el perfil

reúne los requisitos mínimos exigidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública.

6.2. Recomendaciones

Previo a la ejecución del proyecto (Elaboración de Expediente Técnico), la

Unidad Ejecutora deberá Sustentar ante la OPI de la Municipalidad Distrital de

Lagunas, que cuenta con la Capacidad Técnica y Administrativa que

garantice la


Ejecución del Proyecto bajo la Modalidad de Contrata.

La Unidad Ejecutora al formular el expediente técnico deberá ceñirse a los

parámetros bajo los cuales se ha otorgado la viabilidad del proyecto.

Fecha: 01 de Agosto del 2013

Firma:

Mariano Chávez Jimenez Jefe OPI - MDL

Entidad: OPI – de la Municipalidad Distrital de Lagunas

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