INFORME SEPTIEMBRE VACAS

PRESUPUESTO AÑO 2015

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE APOYO A LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LECHE EN EL DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BASADRE - TACNA”

Item DETALLE CANT COSTO TOTAL

01.00.00 1. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO GANADERO 1,174,884.00

01.01.00 1.1.Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas Curso 1.00 18,196.50 18,196.50

01.02.00 1.2. Asistencia Técnica en manejo Asistencia 720.00 111.98 80,625.60

01.03.00 1.3. Implementación de Buenas Practicas de Ordeño y Calidad de Leche Modulo 0.57 267,493.00 153,300.00

01.04.00 1.4. Módulo demostrativo para el manejo productivo Modulo 0.66 128,825.00 84,543.00

01.05.00 1.5. Capacitación en Alimentación Vacunos Curso 1.00 85,478.50 85,478.50

01.06.00 1.6. Asistencia en Manejo Forrajes Asistencia 720.00 269.29 193,888.80

01.07.00 1.7. Asistencia Técnica para el mejoramiento alimentación Asistencia 720.00 76.73 55,245.60

01.08.00 1.8. Modulo demostrativo para mejoramiento de la Alimentación Modulo 0.64 781,306.00 503,606.00

02.00.00 2. MEJORAMIENTO SANITARIO 175,020.50

02.01.00 2.1. Capacitación en mejoramiento sanitario Curso 1.00 24,311.50 24,311.50

02.02.00 2.2. Asistencia Técnica en mejoramiento de la sanidad Asistencia 720.00 93.90 67,608.00

02.03.00 2.3. Diseño e implementación de calendario sanitario Servicio 0.98 17,530.00 17,130.00

02.04.00 2.4. Módulo demostrativo para mejoramiento sanitario Modulo 0.33 201,361.00 65,971.00

03.00.00 3. MEJORAMIENTO GENETICO CON INSEMINACION ARTIFICIAL 369,615.50

03.01.00 3.1. Capacitación en mejoramiento genético Curso 1.00 73,574.50 73,574.50

03.02.00 3.2. Asistencia Técnica para el mejoramiento genético Asistencia 900.00 262.95 236,655.00

03.03.00 3.3. Módulo de Inseminación Artificial Modulo 0.88 67,606.00 59,386.00

TOTAL COSTO DIRECTO 1,719,520.00

TOTAL GASTOS GENERALES 12.00 5,934.82 71,217.88

TOTAL PRESUPUESTO 1,790,737.88

UNIDAD DE MEDIDA

COSTOUNITARIO S/.

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE APOYO A LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LECHE EN EL DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BASADRE - TACNA

Componente: 1. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO GANADERO

Actividad: 1.1.Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas

Partida: 01.01.00 Medida: Curso Metrado: 1.00

Especifica Detalle Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario S/. Costo Total S/.

2.6.7 1.51 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 3,200.00Chofer de Camioneta Remuneracion 2.00 1,600.00 3,200.00

2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 5,696.50Papel bond A 4 75g Millar 7.00 25.00 175.00Polos con logotipo del proyecto Unidad 70.00 8.00 560.00Lapiceros con logotipo del proyecto Unidad 50.00 1.50 75.00Plumones gruesos para papel Unidad 3.00 1.50 4.50Plumones para pizarra Unidad 3.00 3.00 9.00Folder con logotipo del proyecto Unidad 50.00 1.50 75.00Gasolina 95 Oct para motocicleta Galón 5.00 18.00 90.00Petroleo para camioneta Galón 270.00 17.00 4,590.00Soga Metros 50.00 2.00 100.00Lubricantes Litro 1.00 18.00 18.00

2.6.7 1.53 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 9,300.00Servicios de dictado del curso Dias 1.00 1,200.00 1,200.00Servicios de refrigerios Servicio 50.00 10.00 500.00Servicio de fotocopiado Servicio 1.00 50.00 50.00servicio de alquiler de camioneta Dias 30.00 195.00 5,850.00Servico de Edicion de Boletin Servicio 1.00 900.00 900.00Servivion de Impresión de Boletin Servicio 1.00 800.00 800.00

TOTAL S/. 18,196.50

Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE APOYO A LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LECHE EN EL DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BASADRE - TACNA”

Componente: 1. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO GANADERO

Actividad: 1.2. Asistencia Técnica en manejo

Partida: 01.02.00 Medida: Asistencia Metrado: 720


2.6.7 1.51 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 97.00Especialista para el Asesoramiento para balanceo de raciones Remuneracion 1.00 65.00 65.00Ayudante de Campo para balanceo de raciones Remuneracion 1.00 32.00 32.00

2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 5.48Gasolina 95 Oct para motocicleta Galon 0.01 18.00 0.18Lubricantes Litro 0.10 18.00 1.80Repuesto para motocilceta Glb 0.01 350.00 3.50

2.6.7 1.53 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 9.50Servicio de Mantenimineto de Motocicleta Servicio 0.01 950.00 9.50

TOTAL S/. 111.98

Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE APOYO A LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LECHE EN EL DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BASADRE - TACNA”Componente: 1. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO GANADERO

Actividad: 1.3. Implementación de Buenas Practicas de Ordeño y Calidad de LechePartida: 01.03.00 Medida: Modulo Metrado: 1


2.6.7 1.51 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 54,000.00Tecnico para el seguimiento y asesoramiento en ordeño 1 Remuneracion 24.00 1,125.00 27,000.00Tecnico para el seguimiento y asesoramiento en ordeño 2 Remuneracion 24.00 1,125.00 27,000.00

2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 98,000.002.6.32.9.99 Ordeñadora dos bajadas Unidad 10.00 9,800.00 98,000.00

Gasolina 95 Oct para motocicleta Galon 0.00 18.00 0.00Petroleo para camioneta Galon 0.00 17.00 0.00

2.6.7 1.53 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 1,300.00Servicio de Impresión de registros de produccion Servicio 1.00 1,300.00 1,300.00

TOTAL S/. 153,300.00


Actividad: 1.4. Módulo demostrativo para el manejo productivoPartida: 01.04.00 Medida: Modulo Metrado: 1


2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 84,543.002.6.32.9.99 Remolque Agricola 4 TM Unidad 2.00 32,750.00 65,500.00

Tusadoras Unidad 0.00 12,800.00 0.00Mochetas Unidad 6.00 220.00 1,320.00

26.661.32 Software para Sistema Estadistico del Ganado Bovino Unidad 1.00 4,000.00 4,000.002.63.1.1.1 Motocicleta Unidad 1.00 13,723.00 13,723.00

Petroleo Galon 0.00 17.00 0.00

TOTAL S/. 84,543.00


Actividad: 1.5. Capacitación en Alimentación VacunosPartida: 01.05.00 Medida: Curso Metrado: 1



2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 72,978.50Papel bond A 4 Millar 7.00 25.00 175.00Lapiceros con logotipo Unidad 50.00 1.50 75.00Polos con logotipo Unidad 70.00 8.00 560.00Plumones gruesos papel Unidad 3.00 1.50 4.50Plumones para pizarra Unidad 3.00 3.00 9.00Folder con logotipo Unidad 50.00 1.50 75.00Gasolina 95 Oct para moto Galón 5.00 18.00 90.00Petroleo para camioneta Galón 270.00 17.00 4,590.00Soya Integral Saco 50 kg 300.00 70.00 21,000.00Afrecho Saco 50 kg 300.00 54.00 16,200.00Carbonato de calcio Saco 25 kg 50.00 80.00 4,000.00Bicarbonato de sodio Kg 40.00 30.00 1,200.00Sales Minerales kg 10,000.00 1.00 10,000.00Maiz Amarillo Molido kg 5,000.00 1.50 7,500.00Rumifar Unidad 50.00 15.00 750.00Bloques Minerales 10 Kg. Bloque 150.00 45.00 6,750.00

2.6.7 1.53 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 9,300.00Servicios de dictado del curso Dias 1.00 1,200.00 1,200.00Servicios de refrigerios Servicio 50.00 10.00 500.00Servicio de fotocopiado Servicio 1.00 50.00 50.00servicio de alquiler de camioneta Dias 30.00 195.00 5,850.00Servico de Edicion de Boletin Servicio 1.00 900.00 900.00Servicio de Impresión de Boletin Servicio 1.00 800.00 800.00

TOTAL S/. 85,478.50


Actividad: 1.6. Asistencia en Manejo ForrajesPartida: 01.06.00 Medida: Asistencia Metrado: 720


2.6.7 1.51 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 69.00Tecnico para el Asesoramiento para balanceo de raciones Remuneracion 1.00 37.50 37.50

Chofer de Maquinaria Agricola Remuneracion 1.00 31.50 31.50

2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 190.79

Gasolina 95 Oct para moto Galon 0.01 18.00 0.18

2.6.61.17 Semilla de alfalfa Kl 2.50 35.00 87.50

2.6.61.17 Semilla de maiz chalero kl 10.00 5.00 50.00

Urea Saco 0.05 92.00 4.60

Fosfato diamonico x 50 kilos bolsa 0.05 115.00 5.75

Sulfatode potasio soluble bolsa 0.05 145.00 7.25

Nitrato de amonio bolsa 0.05 92.00 4.60

Deltametrina 2.5 % lt. 0.05 380.00 19.00

Acido humico lt. 0.05 22.00 1.10

Palas t Unidad 0.05 25.00 1.25

Picotas Unidad 0.05 30.00 1.50

Rastrillos Unidad 0.05 14.00 0.70

Lubricantes Litro 0.02 18.00 0.36

Repuestos de Motocicleta Glb 0.02 350.00 7.00

2.6.7 1.53 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 9.50

Servicio de Mantenimineto de motocicleta Servicio 0.01 950.00 9.50

TOTAL S/. 269.29

Actividad: 1.7. Asistencia Técnica para el mejoramiento alimentaciónPartida: 01.07.00 Medida: Asistencia Metrado: 720


2.6.7 1.51 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 69.50Tecnico para el Asesoramiento para instalacion de forrajes Remuneracion 1.00 37.50 37.50Ayudante de campo asesoramiento en forrajes Remuneracion 1.00 32.00 32.00

2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 3.68Gasolina 95 Oct para motocicleta Galon 0.01 18.00 0.18Repuestos para motocicleta Glob 0.01 350.00 3.50

2.6.7 1.53 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 3.55Servicio de mantenimiento de motocicleta Servicio 0.001 950.00 0.95Servicio de impresión de fichas de asistencia tecnica Servicio 0.001 2,600.00 2.60

TOTAL S/. 76.73


Actividad: 1.8. Modulo demostrativo para mejoramiento de la AlimentaciónPartida: 01.08.00 Medida: Modulo Metrado: 1


2.6.7 1.51 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 0.00Chofer de Camioneta Remuneracion 0.00 1,600.00 0.00

2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 407,486.002.6.32.52 Motoguadaña Unidad 20.00 3,620.00 72,400.002.6.32.52 Picadora de dos surcos Equipo 1.00 158,500.00 158,500.002.63.1.1.1 Motocicleta Vehiculo 2.00 13,723.00 27,446.00

Tractor Agricola 123 Hp Vehiculo 0.00 259,120.00 0.002.6.32.52 Molino de granos Equipo 1.00 36,750.00 36,750.002.6.32.52 Mezcladora de alimento balanceado Equipo 1.00 49,630.00 49,630.00

Repuestos para maquinaria Glb 6.00 10,460.00 62,760.00Petroleo Galon 0.00 17.00 0.00

2.6.7 1.53 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 96,120.00Servicio de Mantenimiento de maquinaria Servicio 9.00 10,680.00 96,120.00

TOTAL S/. 503,606.00

Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE APOYO A LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LECHE EN EL DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BASADRE - TACNA”Componente: 2. MEJORAMIENTO SANITARIO

Actividad: 2.1. Capacitación en mejoramiento sanitarioPartida: 02.01.00 Medida: Curso Metrado: 1

Especifica Detalle Cantidad Costo Total S/.


2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 11,811.50Papel bond A 4 Millar 7.00 25.00 175.00Polos con logotipo Unidad 70.00 8.00 560.00Lapiceros con logotipo Unidad 50.00 1.50 75.00Plumones gruesos papel Unidad 3.00 1.50 4.50Plumones para pizarra Unidad 3.00 3.00 9.00Folder con logotipo Unidad 50.00 1.50 75.00Gasolina 95 Oct para moto Galón 5.00 18.00 90.00Petroleo para camioneta Galón 270.00 17.00 4,590.00Marcador para aretes de plástico Unidad 4.00 185.00 740.00Aretes de plástico Unidad 5.00 9.00 45.00Guantes descartables de látex Unidad 4.00 1.00 4.00Antiparasitarios - ectoparasitarios frasco x 200 ml. Frasco 2.00 225.00 450.00Antiparasitarios - endoparasitarios frasco x 1000 ml. Frasco 3.00 120.00 360.00Antiparasitario prazicuantel para perros x 10 comp Comprimido 5.00 2.00 10.00Hemoparasiticida 50 ml Frasco 100.00 26.00 2,600.00Antibióticos frasco x 100 ml. Frasco 5.00 95.00 475.00Antiinflamatorios frasco x 100 ml. Frasco 10.00 75.00 750.00Antibiotico Intravaginal 500 ml Frasco 2.00 50.00 100.00Antinflamatorio Corticoide x 100 ml Frasco 1.00 55.00 55.00Antinflamatorio no Corticoide x 100 ml Frasco 1.00 40.00 40.00Vitaminas ADE frasco de 100 ml. Frasco 1.00 75.00 75.00Vitamina Complejo B frasco 100 ml Frasco 1.00 35.00 35.00Reconstituyentes (CALCIO) 250 ml Frasco 1.00 135.00 135.00Reconstituyentes (Fosforo) 250 ml Frasco 1.00 95.00 95.00Ruminativos Frasco 1.00 45.00 45.00Chisguete Intramamarios Chisguete 1.00 8.00 8.00Diclofenaco sodico 250 ml Frasco 1.00 56.00 56.00Desinfectantes x Galon Frasco 1.00 65.00 65.00Agujas hipodérmicas descartables Caja x 100 unid. Caja 1.00 20.00 20.00Jeringas descartables Caja x 100 unidades Caja 1.00 70.00 70.00

2.6.7 1.53 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 9,300.00Servicios de dictado del curso Dias 1.00 1,200.00 1,200.00Servicios de refrigerios Servicio 50.00 10.00 500.00Servicio de fotocopiado Servicio 1.00 50.00 50.00servicio de alquiler de camioneta Dias 30.00 195.00 5,850.00Servico de Edicion de Boletin Servicio 1.00 900.00 900.00Servicio de Impresión de Boletin Servicio 1.00 800.00 800.00

TOTAL S/. 24,311.50


Actividad: 2.2. Asistencia Técnica en mejoramiento de la sanidadPartida: 02.02.00 Medida: Asistencia Metrado: 720


2.6.7 1.51 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 65.00Especialista en Asesoramiento en sanidad Remuneracion 1.00 65.00 65.00

2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 28.90Gasolina de 95 Oct para moto Galon 1.00 18.00 18.00Desinfectante Galon Lt 0.10 65.00 6.50Algodón Paquete 0.01 30.00 0.30Gasa Paquete 0.01 25.00 0.25Vestimenta descartable Unidad 0.10 20.00 2.00Guantes descartables de látex Unidad 0.10 1.00 0.10Agujas hipodérmicas descartables Caja x 100 unid. Caja 0.01 20.00 0.20Jeringas descartables Caja x 100 unidades Caja 0.01 70.00 0.70Yodo / Litro Fraco 0.01 15.00 0.15Alcohol / Litro Fraco 0.01 70.00 0.70

TOTAL S/. 93.90

Unidad de Medida

Costo Unitario S/.

Unidad de Medida

Costo Unitario S/.


Actividad: 2.3. Diseño e implementación de calendario sanitarioPartida: 02.03.00 Medida: Servicio Metrado: 1



2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 5,780.00Petroleo Galon 340.00 17.00 5,780.00

2.6.7 1.53 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 8,150.00Servicio del diseño e implementación de calentario sanitario Servicio 1.00 1,400.00 1,400.00Servicio de impresión del plan sanitario Servicio 1.00 900.00 900.00Servicio de alquiler de camioneta Servicio 30.00 195.00 5,850.00

TOTAL S/. 17,130.00

Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE APOYO A LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LECHE EN EL DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BASADRE - TACNA”Componente: 2. MEJORAMIENTO SANITARIOActividad: 2.4. Módulo demostrativo para mejoramiento sanitarioPartida: 02.04.00 Medida: Modulo Metrado: 1


2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 65,971.00Trocars Unidad 5.00 90.00 450.00

2.6.32.42 Estetoscopio Unidad 5.00 250.00 1,250.002.6.32.42 Equipo de Obstetricia Veterinaria Global 1.00 31,000.00 31,000.00

Equipo de venoclisis Unidad 0.00 25.00 0.00Pistolas dosificadoras Unidad 0.00 200.00 0.00

2.6.32.42 Termómetro veterinario profesional (digital) Unidad 5.00 45.00 225.002.6.32.42 Equipo de cirugia menor Global 5.00 120.00 600.002.6.32.42 Equipo de cirugia mayor Global 2.00 2,500.00 5,000.002.63.1.1.1 Motocicleta 200 cm3 Unidad 2.00 13,723.00 27,446.00

Hormona gnrh 20 ml Frasco 0.00 135.00 0.00Hormona prostaglandina 30 ml Frasco 0.00 90.00 0.00Hormona de estrogeno. Frasco 0.00 36.00 0.00Marcador para aretes de plástico Unidad 0.00 185.00 0.00Aretes de plástico Unidad 0.00 9.00 0.00Guantes descartables de látex Unidad 0.00 1.00 0.00Antiparasitarios - ectoparasitarios frasco x 200 ml. Frasco 0.00 225.00 0.00Antiparasitarios - endoparasitarios frasco x 1000 ml. Frasco 0.00 120.00 0.00Antiparasitario prazicuantel para perros x 10 comp Comprimido 0.00 2.00 0.00Hemoparasiticida 50 ml Frasco 0.00 26.00 0.00Antibióticos frasco x 100 ml. Frasco 0.00 95.00 0.00Antiinflamatorios frasco x 100 ml. Frasco 0.00 75.00 0.00Antibiotico Intravaginal 500 ml Frasco 0.00 50.00 0.00Antinflamatorio Corticoide x 100 ml Frasco 0.00 55.00 0.00Antinflamatorio no Corticoide x 100 ml Frasco 0.00 40.00 0.00Vitaminas ADE frasco de 100 ml. Frasco 0.00 75.00 0.00Vitamina Complejo B frasco 100 ml Frasco 0.00 35.00 0.00Reconstituyentes (CALCIO) 250 ml Frasco 0.00 135.00 0.00Reconstituyentes (Fosforo) 250 ml Frasco 0.00 95.00 0.00Ruminativos Frasco 0.00 45.00 0.00Chisguete Intramamarios Chisguete 0.00 8.00 0.00Diclofenaco sodico 250 ml Frasco 0.00 56.00 0.00Desinfectantes x Galon Frasco 0.00 65.00 0.00Agujas hipodérmicas descartables Caja x 100 unid. Caja 0.00 20.00 0.00Jeringas descartables Caja x 100 unidades Caja 0.00 70.00 0.00Aretador Unidad 0.00 190.00 0.00Sellatec / litro Frasco 0.00 20.00 0.00Petroleo Galon 0.00 17.00 0.00

TOTAL S/. 65,971.00

Unidad de Medida

Costo Unitario S/.

Unidad de Medida

Costo Unitario S/.

Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE APOYO A LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LECHE EN EL DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BASADRE - TACNA”Componente: 3. MEJORAMIENTO GENETICO CON INSEMINACION ARTIFICIAL

Actividad: 3.1. Capacitación en mejoramiento genéticoPartida: 03.01.00 Medida: Curso Metrado: 1

Especifica Detalle Unidad de Medida Cantidad Costo Total S/.


2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 62,424.50Papel bond A 4 Millar 7.00 25.00 175.00Gorros Unidad 140.00 10.00 1,400.00Lapiceros con logotipo Unidad 50.00 1.50 75.00Plumones gruesos papel Unidad 3.00 1.50 4.50Plumones para pizarra Unidad 3.00 3.00 9.00Folder con logotipo Unidad 50.00 1.50 75.00Gasolina 95 Oct para moto Galón 20.00 18.00 360.00Petroleo para camioneta Galón 270.00 17.00 4,590.00Aceite Mineral litro Frasco 1.00 30.00 30.00Pistola de inseminación Universal Unidad 2.00 280.00 560.00Guantes Obstetricos Caja 1.00 40.00 40.00Implementaria personal Global 45.00 100.00 4,500.00Pajilla de Semen Importado Holstein Unidad 2.00 80.00 160.00Pajilla de Semen sexado Holstein Unidad 2.00 210.00 420.00Pajilla de Semen Brown Swiss Unidad 2.00 80.00 160.00Hormona GnRH (GONAVET) BEXI) x 20 ml frasco 60.00 135.00 8,100.00Hormona Prostaglandina Lutalyse (dinoprost) x 30 ml frasco 60.00 90.00 5,400.00Hormona Benzoato de Estradiol (Estrovet) x 50 ml frasco 60.00 35.50 2,130.00Hormona Cipionato de Estradiol x 10 ml frasco 60.00 23.00 1,380.00Hormona Progesterona + vit. E (Progestin)x 10 ml frasco 60.00 20.00 1,200.00Hormona Oxitocina x 10 ml frasco 40.00 5.40 216.00

2.6.32.42 Dispositivo Intravaginal CIDR bolsa 48.00 655.00 31,440.00

2.6.7 1.53 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 9,550.00Servicios de dictado del curso Dias 1.00 1,200.00 1,200.00Servicios de refrigerios Servicio 75.00 10.00 750.00Servicio de fotocopiado Servicio 1.00 50.00 50.00servicio de alquiler de camioneta Dias 30.00 195.00 5,850.00Servico de Edicion de Boletin Servicio 1.00 900.00 900.00Servivion de Impresión de Boletin Servicio 1.00 800.00 800.00

TOTAL S/. 73,574.50


Actividad: 3.2. Asistencia Técnica para el mejoramiento genéticoPartida: 03.02.00 Medida: Asistencia Metrado: 900


2.6.7 1.51 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 93.50Especialista para Asistencia tecnica en mejoramiento genetico Remuneracion 1.00 62.50 62.50Ayudante para asistencia tecnica en mejoramiento genetico Remuneracion 1.00 31.00 31.00

2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 169.45Gasolina 95 Oct para moto Galon 1.50 18.00 27.00Pajilla semen Importado Holstein Unidad 0.90 80.00 72.00Pajilla Semen Importado Sexado Holstein Unidad 0.25 210.00 52.50Pajilla Semen Bronw Swiss Unidad 0.10 80.00 8.00Fundas Unidad 1.00 1.00 1.00Guantes Obstetriscos Caja 0.03 40.00 1.00

2.6.32.42 Pipeta Obstetrica Unidad 0.25 1.00 0.25Papel Toalla Rollo 0.10 2.00 0.20Aceite Mineral litro Frasco 0.05 30.00 1.50Nitrogeno liquido Kilo 0.40 15.00 6.00

TOTAL S/. 262.95


Actividad: 3.3. Módulo de Inseminación ArtificialPartida: 03.03.00 Medida: Modulo Metrado: 1


2.6.7 1.51 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 0.00Chofer de Camioneta Remuneracion 0.00 1,600.00 0.00

2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 59,386.00

Pistolas de Inseminacion Universal Unidad 0.00 280.00 0.00Thermos descongeladores Unidad 3.00 380.00 1,140.00

2.6.32.42 Tanques de nitrogeno para semen 3.5 Kg. Unidad 2.00 4,000.00 8,000.002.6.32.42 Microscopio con platina temperada y contraste de fases Unidad 1.00 19,000.00 19,000.002.6.32.42 Tanques de nitrogeno para semen 20 Kg. Unidad 1.00 3,800.00 3,800.00

2.63.1.1.1 Motocicleta Unidad 2.00 13,723.00 27,446.00

Petroleo Galon 0.00 17.00 0.00

TOTAL S/. 59,386.00

Costo Unitario S/.

Costo Unitario S/.

Costo Unitario S/.

PRESUPUESTO ANALITICO AÑO 02

PROYECTO:

Partida DETALLE COSTO UNIT S/. CANT

2.6.7 1.51 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 368,910.00

Especialista para el Asesoramiento para balanceo de raciones Remuneración 65.00 720.00 46,800.00Especialista en Asesoramiento en sanidad Remuneración 65.00 720.00 46,800.00Especialista para Asistencia técnica en mejoramiento genético Remuneración 62.50 900.00 56,250.00Técnico para el seguimiento y asesoramiento en ordeño 1 Remuneración 1,125.00 24.00 27,000.00Técnico para el seguimiento y asesoramiento en ordeño 2 Remuneración 1,125.00 24.00 27,000.00Técnico para el Asesoramiento para balanceo de raciones Remuneración 37.50 720.00 27,000.00Técnico para el Asesoramiento para instalación de forrajes Remuneración 37.50 720.00 27,000.00Ayudante de campo asesoramiento en forrajes Remuneración 32.00 720.00 23,040.00Ayudante de Campo para balanceo de raciones Remuneración 32.00 720.00 23,040.00Ayudante para asistencia técnica en mejoramiento genético Remuneración 31.00 900.00 27,900.00Chofer de Camioneta Remuneración 1,600.00 9.00 14,400.00Chofer de Maquinaria Agrícola Remuneración 31.50 720 22,680.00

2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 1,191,354.00Papel bond A 4 75g Millar 25.00 28.00 700.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES MATERIALES DE ESCRITORIO

Gorros Unidad 10.00 140.00 1,400.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES VESTUARIO

Polos con logotipo del proyecto Unidad 8.00 210.00 1,680.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES VESTUARIO

Lapiceros con logotipo del proyecto Unidad 1.50 200.00 300.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES MATERIALES DE ESCRITORIO

Plumones gruesos para papel Unidad 1.50 12.00 18.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES MATERIALES DE ESCRITORIO

Plumones para pizarra Unidad 3.00 12.00 36.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES MATERIALES DE ESCRITORIO

Folder con logotipo del proyecto Unidad 1.50 200.00 300.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES MATERIALES DE ESCRITORIO

Gasolina 95 Oct para motocicleta Galón 18.00 2,126.60 38,278.80 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE

Petróleo para camioneta Galón 17.00 1,420.00 24,140.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE

Soga Metros 2.00 50.00 100.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES HERRAMIENTAS MANUALES

Lubricantes Litro 18.00 87.40 1,573.20 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE

Repuesto para motocicleta Glb 350.00 28.80 10,080.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES HERRAMIENTAS PARA MOTOCICLETAS

Ordeñadora dos bajadas Unidad 9,800.00 10.00 98,000.00 2.6.3.2.9.99 EQUIPO AGRICOLA Y PECUARIORemolque Agrícola 4 TM Unidad 32,750.00 2.00 65,500.00 2.6.3.2.9.99 EQUIPO AGRICOLA Y PECUARIOTusadoras Unidad 12,800.00 0.00 0.00Mochetas Unidad 220.00 6.00 1,320.00Software para Sistema Estadístico del Ganado Bovino Unidad 4,000.00 1.00 4,000.00 2.6.6.1.3.2 SOFTWAREMotocicleta Unidad 13,723.00 7.00 96,061.00 2.6.3.1.1.1 ADQUISICION DE VEHICULOSoya Integral Saco 50 kg 70.00 300.00 21,000.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES BIENES DE CONSUMO

Afrecho Saco 50 kg 54.00 300.00 16,200.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES BIENES DE CONSUMO

Carbonato de calcio Saco 25 kg 80.00 50.00 4,000.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES BIENES DE CONSUMO

Bicarbonato de sodio Kg 30.00 40.00 1,200.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES BIENES DE CONSUMO

Sales Minerales kg 1.00 10,000.00 10,000.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES BIENES DE CONSUMO

Maíz Amarillo Molido kg 1.50 5,000.00 7,500.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES BIENES DE CONSUMO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE APOYO A LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LECHE EN EL DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BASADRE - TACNA”

UNIDAD DE MEDIDA COSTO TOTAL S/.

Rumifar Unidad 15.00 50.00 750.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES BIENES DE CONSUMO

Bloques Minerales 10 Kg. Bloque 45.00 150.00 6,750.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES BIENES DE CONSUMO

Semilla de alfalfa Kl 35.00 1,800.00 63,000.00 2.6.61.17 SEMILLAS Y ALMACIGOS BIENES DE CONSUMO

Semilla de maíz chalero kl 5.00 7,200.00 36,000.00 2.6.61.17 SEMILLAS Y ALMACIGOS BIENES DE CONSUMO

Urea Saco 92.00 36.00 3,312.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES BIENES DE CONSUMO

Fosfato diamonico x 50 kilos bolsa 115.00 36.00 4,140.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES BIENES DE CONSUMO

Sulfatode potasio soluble bolsa 145.00 36.00 5,220.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES BIENES DE CONSUMO

Nitrato de amonio bolsa 92.00 36.00 3,312.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES BIENES DE CONSUMO

Deltametrina 2.5 % lt. 380.00 36.00 13,680.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES BIENES DE CONSUMO

Acido húmico lt. 22.00 36.00 792.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES BIENES DE CONSUMO

Palas Unidad 25.00 36.00 900.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES HERRAMIENTAS MANUALES

Picotas Unidad 30.00 36.00 1,080.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES HERRAMIENTAS MANUALES

Rastrillos Unidad 14.00 36.00 504.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES HERRAMIENTAS MANUALES

Motoguadaña Unidad 3,620.00 20.00 72,400.00 2.6.3.2.5.2 EQUIPO AGRICOLA Y PECUARIOPicadora de dos surcos Equipo 158,500.00 1.00 158,500.00 2.6.3.2.5.2 EQUIPO AGRICOLA Y PECUARIOTractor Agrícola 123 Hp Vehículo 259,120.00 0.00 0.00Molino de granos Equipo 36,750.00 1.00 36,750.00 2.6.3.2.5.2 EQUIPO AGRICOLA Y PECUARIOMezcladora de alimento balanceado Equipo 49,630.00 1.00 49,630.00 2.6.3.2.5.2 EQUIPO AGRICOLA Y PECUARIORepuestos para maquinaria Glb 10,460.00 6.00 62,760.00 2.6.3.2.5.2 EQUIPO AGRICOLA Y PECUARIOAlgodón Paquete 30.00 7.20 216.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Gasa Paquete 25.00 7.20 180.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Vestimenta descartable Unidad 20.00 72.00 1,440.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Trocars Unidad 90.00 5.00 450.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Estetoscopio Unidad 250.00 5.00 1,250.00Equipo de Obstetricia Veterinaria Global 31,000.00 1.00 31,000.00 2.6.3.2.4.2 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOSEquipo de venoclisis Unidad 25.00 0.00 0.00 2.6.3.2.4.2 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOSPistolas dosificadoras Unidad 200.00 0.00 0.00 2.6.3.2.4.2 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOSTermómetro veterinario profesional (digital) Unidad 45.00 5.00 225.00 2.6.3.2.4.2 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOSEquipo de cirugía menor Global 120.00 5.00 600.00 2.6.3.2.4.2 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOSEquipo de cirugía mayor Global 2,500.00 2.00 5,000.00 2.6.3.2.4.2 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOSHormona gnrh Frasco 135.00 60.00 8,100.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Hormona prostaglandina. Frasco 90.00 60.00 5,400.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Hormona de estrógeno. Frasco 36.00 0.00 0.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Aceite Mineral litro Frasco 30.00 46.00 1,380.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Papel Toalla Rollo 2.00 90.00 180.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Nitrógeno liquido Kilo 15.00 360.00 5,400.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Pistola de inseminación Universal Unidad 280.00 2.00 560.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Guantes Obstétricos Caja 40.00 23.50 940.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Implementaría personal Global 100.00 45.00 4,500.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

Pajilla de Semen Importado Holstein Unidad 80.00 812.00 64,960.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Pajilla de Semen sexado Holstein Unidad 210.00 227.00 47,670.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Pajilla de Semen Brown Swiss Unidad 80.00 92.00 7,360.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Hormona Benzoato de Estradiol (Estrovet) x 50 ml frasco 35.50 60.00 2,130.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Hormona Cipionato de Estradiol x 10 ml frasco 23.00 60.00 1,380.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Hormona Progesterona + vit. E (Progestin)x 10 ml frasco 20.00 60.00 1,200.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Hormona Oxitocina x 10 ml frasco 5.40 40.00 216.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Dispositivo Intravaginal CIDR bolsa 655.00 48.00 31,440.00 2.6.3.2.4.2 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOSFundas Unidad 1.00 900.00 900.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Pipeta Obstétrica Unidad 1.00 225.00 225.00 2.6.3.2.4.2 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS

Termos descongeladores Unidad 380.00 3.00 1,140.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Tanques de nitrógeno para semen 3.5 Kg. Unidad 4,000.00 2.00 8,000.00 2.6.3.2.4.2 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOSMicroscopio con platina temperada y contraste de fases Unidad 19,000.00 1.00 19,000.00 2.6.3.2.4.2 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOSTanques de nitrógeno para semen 20 Kg. Unidad 3,800.00 1.00 3,800.00 2.6.3.2.4.2 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOSMarcador para aretes de plástico Unidad 185.00 4.00 740.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Aretes de plástico Unidad 9.00 5.00 45.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Guantes Descartables de látex Unidad 1.00 76.00 76.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Antiparasitarios - ectoparasitarios frasco x 200 ml. Frasco 225.00 2.00 450.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Antiparasitarios - endoparasitarios frasco x 1000 ml. Frasco 120.00 3.00 360.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Antiparasitario prazicuantel para perros x 10 comp Comprimido 2.00 5.00 10.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Hemoparasiticida 50 ml Frasco 26.00 100.00 2,600.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Antibióticos frasco x 100 ml. Frasco 95.00 5.00 475.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Antiinflamatorios frasco x 100 ml. Frasco 75.00 10.00 750.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Antibiótico Intravaginal 500 ml Frasco 50.00 2.00 100.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Antinflamatorio Corticoide x 100 ml Frasco 55.00 1.00 55.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Antinflamatorio no Corticoide x 100 ml Frasco 40.00 1.00 40.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Vitaminas ADE frasco de 100 ml. Frasco 75.00 1.00 75.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Vitamina Complejo B frasco 100 ml Frasco 35.00 1.00 35.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Reconstituyentes (CALCIO) 250 ml Frasco 135.00 1.00 135.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Reconstituyentes (Fosforo) 250 ml Frasco 95.00 1.00 95.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Ruminativos Frasco 45.00 1.00 45.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Chisguete Intramamarios Chisguete 8.00 1.00 8.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Diclofenaco sódico 250 ml Frasco 56.00 1.00 56.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Desinfectantes x Galón Frasco 65.00 73.00 4,745.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Agujas hipodérmicas descartables Caja x 100 unid. Caja 20.00 8.20 164.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Jeringas descartables Caja x 100 unidades 70.00 8.20 574.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Yodo / Litro Frasco 15.00 7.20 108.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Alcohol / Litro Frasco 70.00 7.20 504.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Aretador Unidad 190.00 0.00 0.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

Sellatec / litro Frasco 20.00 0.00 0.00 2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

2.6.7 1.53 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 159,656.00Servicios de dictado del curso Días 1,200.00 4.00 4,800.00Servicios de refrigerios Servicio 10.00 225.00 2,250.00Servicio de fotocopiado Servicio 50.00 4.00 200.00servicio de alquiler de camioneta Días 195.00 150.00 29,250.00Servicio de Edición de Boletín Servicio 900.00 4.00 3,600.00Servicio de Impresión de Boletín Servicio 800.00 4.00 3,200.00Servicio de Mantenimiento de Motocicleta Servicio 950.00 15.12 14,364.00Servicio de Impresión de registros de producción Servicio 1,300.00 1.00 1,300.00Servicio de impresión de fichas de asistencia técnica Servicio 2,600.00 0.72 1,872.00Servicio de Mantenimiento de maquinaria Servicio 10,680.00 9.00 96,120.00Servicio del diseño e implementación de calendario sanitario Servicio 1,800.00 1.00 1,800.00Servicio de impresión del plan sanitario Servicio 900.00 1.00 900.00

Total S/. 1,719,920.00 ANALITICO TOTAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

PROYECTO : Mejoramiento del Servicio de Apoyo a las Capacidades Productivas y Comerciales de Leche en el Distrito de Ilabaya - Jorge Basadre - Tacna

UBICACIÓN : Distrito de Ilabaya, Provincia Jorge Basadre, Departamento Tacna.

ASIGNACIÓN GENÉRICA O ESPECÍFICA 1,719,520.00


Especialista para el Asesoramiento para balanceo de raciones Remuneración 65.00 720.00 46,800.00

Especialista en Asesoramiento en sanidad Remuneración 65.00 720.00 46,800.00

Especialista para Asistencia técnica en mejoramiento genético Remuneración 62.50 900.00 56,250.00

Técnico para el seguimiento y asesoramiento en ordeño 1 Remuneración 1,125.00 24.00 27,000.00

Técnico para el seguimiento y asesoramiento en ordeño 2 Remuneración 1,125.00 24.00 27,000.00

Técnico para el Asesoramiento para balanceo de raciones Remuneración 37.50 720.00 27,000.00

Técnico para el Asesoramiento para instalación de forrajes Remuneración 37.50 720.00 27,000.00

Ayudante de campo asesoramiento en forrajes Remuneración 32.00 720.00 23,040.00

Ayudante de Campo para balanceo de raciones Remuneración 32.00 720.00 23,040.00

Ayudante para asistencia técnica en mejoramiento genético Remuneración 31.00 900.00 27,900.00

Chofer de Camioneta Remuneración 1,600.00 9.00 14,400.00

Chofer de Maquinaria Agrícola Remuneración 31.50 720 22,680.00


BIENES DE CONSUMO 97,856.00

Soya Integral Saco 50 kg 70.00 300.00 21,000.00

Afrecho Saco 50 kg 54.00 300.00 16,200.00

Carbonato de calcio Saco 25 kg 80.00 50.00 4,000.00

Bicarbonato de sodio Kg 30.00 40.00 1,200.00

Sales Minerales kg 1.00 10,000.00 10,000.00

Maíz Amarillo Molido kg 1.50 5,000.00 7,500.00

Rumifar Unidad 15.00 50.00 750.00

Bloques Minerales 10 Kg. Bloque 45.00 150.00 6,750.00

Urea Saco 92.00 36.00 3,312.00

Fosfato diamonico x 50 kilos bolsa 115.00 36.00 4,140.00

Sulfatode potasio soluble bolsa 145.00 36.00 5,220.00

Nitrato de amonio bolsa 92.00 36.00 3,312.00

Deltametrina 2.5 % lt. 380.00 36.00 13,680.00

Acido húmico lt. 22.00 36.00 792.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 63,992.00

Gasolina 95 Oct para motocicleta Galón 18.00 2,126.60 38,278.80

Petróleo para camioneta Galón 17.00 1,420.00 24,140.00

Lubricantes Litro 18.00 87.40 1,573.20

HERRAMIENTAS MANUALES 2,584.00

Soga Metros 2.00 50.00 100.00

Palas Unidad 25.00 36.00 900.00

Picotas Unidad 30.00 36.00 1,080.00

Rastrillos Unidad 14.00 36.00 504.00

REPUESTOS 72,840.00

Repuesto para motocicleta Glb 350.00 28.80 10,080.00

Repuestos para maquinaria Glb 10,460.00 6.00 62,760.00

INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS 164,767.00

Algodón Paquete 30.00 7.20 216.00

Gasa Paquete 25.00 7.20 180.00

Vestimenta descartable Unidad 20.00 72.00 1,440.00

Trocars Unidad 90.00 5.00 450.00

Hormona gnrh Frasco 135.00 60.00 8,100.00

Hormona prostaglandina. Frasco 90.00 60.00 5,400.00

Aceite Mineral litro Frasco 30.00 46.00 1,380.00

Papel Toalla Rollo 2.00 90.00 180.00

PRESUPUESTO ANALÍTICO DESCONSOLIDADO - AÑO 2015 COSTO DIRECTO

Nitrógeno liquido Kilo 15.00 360.00 5,400.00

Pistola de inseminación Universal Unidad 280.00 2.00 560.00

Guantes Obstétricos Caja 40.00 23.50 940.00

Pajilla de Semen Importado Holstein Unidad 80.00 812.00 64,960.00

Pajilla de Semen sexado Holstein Unidad 210.00 227.00 47,670.00

Pajilla de Semen Brown Swiss Unidad 80.00 92.00 7,360.00

Hormona Benzoato de Estradiol (Estrovet) x 50 ml frasco 35.50 60.00 2,130.00

Hormona Cipionato de Estradiol x 10 ml frasco 23.00 60.00 1,380.00

Hormona Progesterona + vit. E (Progestin)x 10 ml frasco 20.00 60.00 1,200.00

Hormona Oxitocina x 10 ml frasco 5.40 40.00 216.00

Fundas Unidad 1.00 900.00 900.00

Termos descongeladores Unidad 380.00 3.00 1,140.00

Marcador para aretes de plástico Unidad 185.00 4.00 740.00

Aretes de plástico Unidad 9.00 5.00 45.00

Guantes Descartables de látex Unidad 1.00 76.00 76.00

Antiparasitarios - ectoparasitarios frasco x 200 ml. Frasco 225.00 2.00 450.00

Antiparasitarios - endoparasitarios frasco x 1000 ml. Frasco 120.00 3.00 360.00

Antiparasitario prazicuantel para perros x 10 comp Comprimido 2.00 5.00 10.00

Hemoparasiticida 50 ml Frasco 26.00 100.00 2,600.00

Antibióticos frasco x 100 ml. Frasco 95.00 5.00 475.00

Antiinflamatorios frasco x 100 ml. Frasco 75.00 10.00 750.00

Antibiótico Intravaginal 500 ml Frasco 50.00 2.00 100.00

Antinflamatorio Corticoide x 100 ml Frasco 55.00 1.00 55.00

Antinflamatorio no Corticoide x 100 ml Frasco 40.00 1.00 40.00

Vitaminas ADE frasco de 100 ml. Frasco 75.00 1.00 75.00

Vitamina Complejo B frasco 100 ml Frasco 35.00 1.00 35.00

Reconstituyentes (CALCIO) 250 ml Frasco 135.00 1.00 135.00

Reconstituyentes (Fosforo) 250 ml Frasco 95.00 1.00 95.00

Ruminativos Frasco 45.00 1.00 45.00

Chisguete Intramamarios Chisguete 8.00 1.00 8.00

Diclofenaco sódico 250 ml Frasco 56.00 1.00 56.00

Desinfectantes x Galón Frasco 65.00 73.00 4,745.00

Agujas hipodérmicas descartables Caja x 100 unid. Caja 20.00 8.20 164.00

Jeringas descartables Caja x 100 unidades 70.00 8.20 574.00

Yodo / Litro Frasco 15.00 7.20 108.00

Alcohol / Litro Frasco 70.00 7.20 504.00

Mochetas Unidad 220.00 6.00 1,320.00

MATERIALES DE ESCRITORIO 1,354.00

Papel bond A 4 75g Millar 25.00 28.00 700.00

Lapiceros con logotipo del proyecto Unidad 1.50 200.00 300.00

Plumones gruesos para papel Unidad 1.50 12.00 18.00

Plumones para pizarra Unidad 3.00 12.00 36.00

Folder con logotipo del proyecto Unidad 1.50 200.00 300.00

VESTUARIO 7,580.00

Gorros Unidad 10.00 140.00 1,400.00

Polos con logotipo del proyecto Unidad 8.00 210.00 1,680.00

Implementaria personal global 100.00 45.00 4,500.00

2.6.7 1.53 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 159,256.00

Servicios de dictado del curso Días 1,200.00 4.00 4,800.00

Servicios de refrigerios Servicio 10.00 225.00 2,250.00

Servicio de fotocopiado Servicio 50.00 4.00 200.00

servicio de alquiler de camioneta Días 195.00 150.00 29,250.00

Servicio de Edición de Boletín Servicio 900.00 4.00 3,600.00

Servicio de Impresión de Boletín Servicio 800.00 4.00 3,200.00

Servicio de Mantenimiento de Motocicleta Servicio 950.00 15.12 14,364.00

Servicio de Impresión de registros de producción Servicio 1,300.00 1.00 1,300.00

Servicio de impresión de fichas de asistencia técnica Servicio 2,600.00 0.72 1,872.00

Servicio de Mantenimiento de maquinaria Servicio 10,680.00 9.00 96,120.00

Servicio del diseño e implementación de calendario sanitario Servicio 1,400.00 1.00 1,400.00

Servicio de impresión del plan sanitario Servicio 900.00 1.00 900.00

2.6.3 .1.1.1 ADQUISICION DE VEHICULO 96,061.00

Motocicleta Unidad 13,723.00 7.00 96,061.00

2.6.3.2.4.2 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS 100,540.00

Equipo de Obstetricia Veterinaria Global 31,000.00 1.00 31,000.00

Termómetro veterinario profesional (digital) Unidad 45.00 5.00 225.00

Equipo de cirugía menor Global 120.00 5.00 600.00

Equipo de cirugía mayor Global 2,500.00 2.00 5,000.00

Dispositivo Intravaginal CIDR bolsa 655.00 48.00 31,440.00

Pipeta Obstétrica Unidad 1.00 225.00 225.00

Tanques de nitrógeno para semen 3.5 Kg. Unidad 4,000.00 2.00 8,000.00

Microscopio con platina temperada y contraste de fases Unidad 19,000.00 1.00 19,000.00

Tanques de nitrógeno para semen 20 Kg. Unidad 3,800.00 1.00 3,800.00

Estetoscopio Unidad 250.00 5.00 1,250.00

2.6.3.2.9.99 EQUIPO AGRICOLA Y PECUARIO 163,500.00

Ordeñadora dos bajadas Unidad 9,800.00 10.00 98,000.00

Remolque Agrícola 4 TM Unidad 32,750.00 2.00 65,500.00

2.6.61.17 SEMILLAS Y ALMACIGOS 99,000.00

Semilla de alfalfa Kl 35.00 1,800.00 63,000.00

Semilla de maíz chalero kl 5.00 7,200.00 36,000.00

2.6.6.1.3.2 SOFTWARE 4,000.00

Software para Sistema Estadístico del Ganado Bovino Unidad 4,000.00 1.00 4,000.00


Motoguadaña Unidad 3,620.00 20.00 72,400.00

Picadora de dos surcos Equipo 158,500.00 1.00 158,500.00

Molino de granos Equipo 36,750.00 1.00 36,750.00

Mezcladora de alimento balanceado Equipo 49,630.00 1.00 49,630.00




ASIGNACIÓN GENÉRICA O ESPECÍFICA 71,217.88

2.6.7 1.51 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - CONTRATOS A PLAZO FIJO. Sub Total 63,449.76DESCRIPCION UNIDAD PERSONAS MES Sueldo/Mensual ParcialResidente del Proyecto MES 1.00 12.00 4,334.00 52,008.00OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 5,200.80DESCRIPCION UNIDAD ParcialResidente del Proyecto MES 1.00 12.00 433.40 5,200.80GASTOS VARIABLE Y OCASIONALES 2,600.40DESCRIPCION UNIDAD ParcialResidente del Proyecto MES 1.00 12.00 216.70 2,600.40ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 15,536.24Residente del Proyecto MES 1.00 12.00 303.38 3,640.56

2.6.7 1.51 Viaticos y Asignaciones Sub Total 7,768.12DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Nº Veces Costo Unitario Parcial

Viaticos Viatico 12.00 1.00 647.34 7,768.12

PRESUPUESTO ANALÍTICO DESCONSOLIDADO - AÑO 2015 GASTOS GENERALES




SUB TOTAL 1,719,520.00








2.6.6.1.3.2 SOFTWARE 4,000.00




SUB TOTAL 71,217.88


TOTAL 1,790,737.88

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO DESCONSOLIDADO - AÑO 2015 COSTO DIRECTO

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO DESCONSOLIDADO - AÑO 2015 GASTOS GENERALES











2.6.6.1.3.2 SOFTWARE 4,000.00


TOTAL 1,790,737.88

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO DESCONSOLIDADO - AÑO 2015 COSTO DIRECTO + GASTOS GENERALES


Item DetallePLAN OPERATIVO PLAN 2015 2015

Cantidad CantidadI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

01.00.00 1. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO GANADERO 2,163.87 180.05 180.05 182.35 180.05 181.05 180.05 180.05 180.05 180.05 180.05 180.05 180.05PORCENTAJE % 8.32% 8.32% 8.43% 8.32% 8.37% 8.32% 8.32% 8.32% 8.32% 8.32% 8.32% 8.32%

01.01.00 1.1.Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas Curso 3.00 1.00 1.0001.02.00 1.2. Asistencia Técnica en manejo Asistencia 2,160.00 720.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.0001.03.00 1.3. Implementación de Buenas Practicas de Ordeño y Calidad de Leche Modulo 1.00 0.57 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.0501.04.00 1.4. Módulo demostrativo para el manejo productivo Modulo 1.00 0.66 0.6601.05.00 1.5. Capacitación en Alimentación Vacunos Curso 3.00 1.00 1.0001.06.00 1.6. Asistencia en Manejo Forrajes Asistencia 2,160.00 720.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.0001.07.00 1.7. Asistencia Técnica para el mejoramiento alimentación Asistencia 2,160.00 720.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.0001.08.00 1.8. Modulo demostrativo para mejoramiento de la Alimentación Modulo 1.00 0.64 0.6402.00.00 2. MEJORAMIENTO SANITARIO 722.31 60.00 60.33 60.00 60.00 60.00 60.00 61.00 60.00 60.00 60.00 60.98 60.00

PORCENTAJE % 8.31% 8.35% 8.31% 8.31% 8.31% 8.31% 8.45% 8.31% 8.31% 8.31% 8.44% 8.31%02.01.00 2.1. Capacitación en mejoramiento sanitario Curso 3.00 1.00 1.0002.02.00 2.2. Asistencia Técnica en mejoramiento de la sanidad Asistencia 2,160.00 720.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.0002.03.00 2.3. Diseño e implementación de calendario sanitario Servicio 3.00 0.98 0.9802.04.00 2.4. Módulo demostrativo para mejoramiento sanitario Modulo 1.00 0.33 0.3303.00.00 3. MEJORAMIENTO GENETICO CON INSEMINACION ARTIFICIAL 901.88 75.00 75.88 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 76.00 75.00 75.00 75.00 75.00

PORCENTAJE % 8.32% 8.41% 8.32% 8.32% 8.32% 8.32% 8.32% 8.43% 8.32% 8.32% 8.32% 8.32%03.01.00 3.1. Capacitación en mejoramiento genético Curso 3.00 1.00 1.0003.02.00 3.2. Asistencia Técnica para el mejoramiento genético Asistencia 2,250.00 900.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.0003.03.00 3.3. Módulo de Inseminación Artificial Modulo 1.00 0.88 0.88

TOTAL COSTO DIRECTO 3,788.06 315.05 316.26 317.35 315.05 316.05 315.05 316.05 316.05 315.05 315.05 316.03 315.05PORCENTAJE MENSUAL 8.32% 8.35% 8.38% 8.32% 8.34% 8.32% 8.34% 8.34% 8.32% 8.32% 8.34% 8.32%

PORCENTAJE ACUMULADO 8.32% 16.67% 25.04% 33.36% 41.70% 50.02% 58.36% 66.71% 75.02% 83.34% 91.68% 100%

CRONOGRAMA FISICO 2015 (Componentes 01, 02 y 03)

Unidad de Medida

GASTOS GENERALES 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00PORCENTAJE MENSUAL 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%


PPTO PROYECTO (CD + GG) 3,800.06 316.05 317.26 318.35 316.05 317.05 316.05 317.05 317.05 316.05 316.05 317.03 316.05PORCENTAJE MENSUAL 8.32% 8.35% 8.38% 8.32% 8.34% 8.32% 8.34% 8.34% 8.32% 8.32% 8.34% 8.32%



Ítem DetallePLAN OPERATIVO PLAN 2015 2015



04.00.00 04. GENERACION DE CAPACIDADES PARA ARTICULACION FINANCIERA 20.00 - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - 04.01.00 4.1.Taller de Motivación y Sensibilización para la Asociatividad Evento 6.00 6.00 - 4.00 2.00 - - - - 04.02.00 4.2. Taller para Identificación y Formulación de Planes de Negocio Evento 6.00 6.00 - - 2.00 4.00 - - - 04.03.00 4.3. Taller en Organización, Constitución y Formalización Empresarial Evento 4.00 4.00 - - - - 4.00 - - 04.04.00 4.4. Diseño y Articulación de Planes de Negocio Evento 4.00 4.00 - - - - - 4.00 - 05.00.00 05. ARTICULACION A MEJORES NICHOS DE MERCADO 127.00 3.00 14.00 25.00 22.00 17.00 38.00 8.00

Contratacion de personal mes 14.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 05.01.00 5.1. Pasantía para conocer experiencias exitosas de desarrollo empresarial Evento 3.00 2.00 - - - 1.00 1.00 - - 05.02.00 5.2. Participación en feria ganadera regional Evento 6.00 3.00 1.00 - 1.00 1.00 - - - 05.03.00 5.3. Capacitación en transformación de subproductos Curso 72.00 54.00 - 6.00 11.00 9.00 7.00 18.00 3.00 05.04.00 5.3.2 Elaboración de Yogurt 100 lts Curso 18.00 18.00 6.00 8.00 4.00 05.05.00 5.3.3 Elaboración de Queso 25kg Curso 18.00 9.00 5.00 4.00 05.06.00 5.3.4 Elaboración de Manjar 25kg Curso 18.00 18.00 3.00 12.00 3.00 05.07.00 5.3.5 Elaboración de Mantequilla 25kg Curso 18.00 9.00 3.00 6.00

TOTAL COSTO DIRECTO 147.00 3.00 18.00 29.00 26.00 21.00 42.00 8.00PORCENTAJE MENSUAL 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.04% 12.24% 19.73% 17.69% 14.29% 28.57% 5.44%


CRONOGRAMA FISICO 2015 (Componentes 04 y 05)

Unidad de Medida






01.01.00 1.1.Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas Curso 3.00 1.00 - - 1.00 - - - - - - - - - 01.02.00 1.2. Asistencia Técnica en manejo Asistencia 2,160.00 720.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 01.03.00 1.3. Implementación de Buenas Practicas de Ordeño y Calidad de Leche Modulo 1.00 0.57 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 01.04.00 1.4. Módulo demostrativo para el manejo productivo Modulo 1.00 0.66 - - 0.66 - - - - - - - - - 01.05.00 1.5. Capacitación en Alimentación Vacunos Curso 3.00 1.00 - - - - 1.00 - - - - - - - 01.06.00 1.6. Asistencia en Manejo Forrajes Asistencia 2,160.00 720.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 01.07.00 1.7. Asistencia Técnica para el mejoramiento alimentación Asistencia 2,160.00 720.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 01.08.00 1.8. Modulo demostrativo para mejoramiento de la Alimentación Modulo 1.00 0.64 - - 0.64 - - - - - - - - - 02.00.00 2. MEJORAMIENTO SANITARIO 722.31 60.00 60.33 60.00 60.00 60.00 60.00 61.00 60.00 60.00 60.00 60.98 60.00

PORCENTAJE % 8.31% 8.35% 8.31% 8.31% 8.31% 8.31% 8.45% 8.31% 8.31% 8.31% 8.44% 8.31%02.01.00 2.1. Capacitación en mejoramiento sanitario Curso 3.00 1.00 - - - - - - 1.00 - - - - - 02.02.00 2.2. Asistencia Técnica en mejoramiento de la sanidad Asistencia 2,160.00 720.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 02.03.00 2.3. Diseño e implementación de calendario sanitario Servicio 3.00 0.98 - - - - - - - - - - 0.98 - 02.04.00 2.4. Módulo demostrativo para mejoramiento sanitario Modulo 1.00 0.33 - 0.33 - - - - - - - - - - 03.00.00 3. MEJORAMIENTO GENETICO CON INSEMINACION ARTIFICIAL 901.88 75.00 75.88 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 76.00 75.00 75.00 75.00 75.00

PORCENTAJE % 8.32% 8.41% 8.32% 8.32% 8.32% 8.32% 8.32% 8.43% 8.32% 8.32% 8.32% 8.32%03.01.00 3.1. Capacitación en mejoramiento genético Curso 3.00 1.00 - - - - - - - 1.00 - - - - 03.02.00 3.2. Asistencia Técnica para el mejoramiento genético Asistencia 2,250.00 900.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 03.03.00 3.3. Módulo de Inseminación Artificial Modulo 1.00 0.88 - 0.88 - - - - - - - - - - 04.00.00 04. GENERACION DE CAPACIDADES PARA ARTICULACION FINANCIERA 20.00 - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - 04.01.00 4.1.Taller de Motivación y Sensibilización para la Asociatividad Evento 6.00 6.00 - - - - - - 4.00 2.00 - - - - 04.02.00 4.2. Taller para Identificación y Formulación de Planes de Negocio Evento 6.00 6.00 - - - - - - - 2.00 4.00 - - - 04.03.00 4.3. Taller en Organización, Constitución y Formalización Empresarial Evento 4.00 4.00 - - - - - - - - - 4.00 - - 04.04.00 4.4. Diseño y Articulación de Planes de Negocio Evento 4.00 4.00 - - - - - - - - - - 4.00 - 05.00.00 05. ARTICULACION A MEJORES NICHOS DE MERCADO 127.00 3.00 14.00 25.00 22.00 17.00 38.00 8.00

Contratacion de personal mes 14.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 05.01.00 5.1. Pasantía para conocer experiencias exitosas de desarrollo empresarial Evento 3.00 2.00 - - - - - - - - 1.00 1.00 - - 05.02.00 5.2. Participación en feria ganadera regional Evento 6.00 3.00 - - - - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - 05.03.00 5.3. Capacitación en transformación de subproductos Curso 72.00 54.00 - - - - - - 6.00 11.00 9.00 7.00 18.00 3.00 05.04.00 5.3.2 Elaboración de Yogurt 100 lts Curso 18.00 18.00 - - - - - - 6.00 8.00 4.00 - - - 05.05.00 5.3.3 Elaboración de Queso 25kg Curso 18.00 9.00 - - - - - - - - 5.00 4.00 - - 05.06.00 5.3.4 Elaboración de Manjar 25kg Curso 18.00 18.00 - - - - - - - - - 3.00 12.00 3.00 05.07.00 5.3.5 Elaboración de Mantequilla 25kg Curso 18.00 9.00 - - - - - - - 3.00 - - 6.00 -



CRONOGRAMA FISICO 2015 (TOTAL)

Unidad de Medida


ITEM DETALLEPLAN OPERATIVO PLAN 2015 2015

CANT CANTI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE



01.01.00 1.1.Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas Curso 3.00 1.00 1.0001.02.00 1.2. Asistencia Técnica en manejo productivo Asistencia 2,160.00 720.00 8.00 96.00 76.00 60.00 60.00 60.00 57.00 61.0001.03.00 1.3. Implementación de Buenas Practicas de Ordeño y Calidad de Leche Modulo 1.00 0.57 0.05 0.20 0.1001.04.00 1.4. Módulo demostrativo para el manejo productivo Modulo 1.00 0.66 0.33 0.1001.05.00 1.5. Capacitación en Alimentación Vacunos Curso 3.00 1.00 1.0001.06.00 1.6. Asistencia en Manejo Forrajes Asistencia 2,160.00 720.00 3.00 62.00 67.00 76.00 74.00 48.00 80.00 60.0001.07.00 1.7. Asistencia Técnica para el mejoramiento alimentación Asistencia 2,160.00 720.00 35.00 35.00 57.00 122.00 42.00 79.00 100.0001.08.00 1.8. Modulo demostrativo para mejoramiento de la Alimentación Modulo 1.00 0.6402.00.00 2. MEJORAMIENTO SANITARIO 722.31 15.00 105.00 60.24 60.00 60.05 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PORCENTAJE % 2.08% 14.54% 8.34% 8.31% 8.31% 8.31% 8.31% 8.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%02.01.00 2.1. Capacitación en mejoramiento sanitario Curso 3.00 1.0002.02.00 2.2. Asistencia Técnica en mejoramiento de la sanidad Asistencia 2,160.00 720.00 15.00 105.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.0002.03.00 2.3. Diseño e implementación de calendario sanitario Servicio 3.00 0.9802.04.00 2.4. Módulo demostrativo para mejoramiento sanitario Modulo 1.00 0.33 0.24 0.0503.00.00 3. MEJORAMIENTO GENETICO CON INSEMINACION ARTIFICIAL 901.88 21.00 29.00 66.59 61.00 45.00 31.00 56.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PORCENTAJE % 2.33% 3.22% 7.38% 6.76% 4.99% 3.44% 6.21% 4.66% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%03.01.00 3.1. Capacitación en mejoramiento genético Curso 3.00 1.00 1.0003.02.00 3.2. Asistencia Técnica para el mejoramiento genético Asistencia 2,250.00 900.00 21.00 29.00 66.00 61.00 45.00 31.00 56.00 41.0003.03.00 3.3. Módulo de Inseminación Artificial Modulo 1.00 0.88 0.59


PORCENTAJE ACUMULADO 1.24% 9.87% 17.95% 26.24% 35.78% 42.15% 50.94% 59.47% 59.47% 59.47% 59.47% 59.47%

EJECUCION FISICA 2015 (COMPONENTE 01, 02 Y 03)

UNIDAD DE MEDIDA

K12

139 ASISTENCIAS TECNICAS REALES

L12

66 real

M12

77 ASISTENCIA REAL

N12

66 REAL

O12

faltan 3

O16

faltan 10

O17

faltan 50

J22

201 asistencias tecnicas reales

K22

132 ASISTENCIA REALES

L22

137 real

M22

REAL 94

N22

85 REAL

O22

real 153

P22

real 104

GASTOS GENERALES 12.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00PORCENTAJE MENSUAL 8.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


PPTO PROYECTO (CD + GG) 3,800.06 48.00 327.05 305.83 314.00 361.58 241.20 333.00 323.00 0.00 0.00 0.00 0.00PORCENTAJE MENSUAL 1.26% 8.61% 8.05% 8.26% 9.52% 6.35% 8.76% 8.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%



Ítem DetallePLAN OPERATIVO PLAN 2015 2015



04.00.00 04. GENERACION DE CAPACIDADES PARA ARTICULACION FINANCIERA 20.00 - - - - - - - 04.01.00 4.1.Taller de Motivación y Sensibilización para la Asociatividad Evento 6.00 6.0004.02.00 4.2. Taller para Identificación y Formulación de Planes de Negocio Evento 6.00 6.0004.03.00 4.3. Taller en Organización, Constitución y Formalización Empresarial Evento 4.00 4.0004.04.00 4.4. Diseño y Articulación de Planes de Negocio Evento 4.00 4.0005.00.00 05. ARTICULACION A MEJORES NICHOS DE MERCADO 127.00 2.00 1.00 2.00 - - - -

Contratacion de personal Mes 14.00 1.00 1.00 1.00 05.01.00 5.1. Pasantía para conocer experiencias exitosas de desarrollo empresarial Evento 3.00 2.0005.02.00 5.2. Participación en feria ganadera regional Evento 6.00 3.00 1.00 1.00 05.03.00 5.3. Capacitación en transformación de subproductos Curso 72.00 54.0005.04.00 5.3.2 Elaboración de Yogurt 100 lts Curso 18.00 18.0005.05.00 5.3.3 Elaboración de Queso 25kg Curso 18.00 9.0005.06.00 5.3.4 Elaboración de Manjar 25kg Curso 18.00 18.0005.07.00 5.3.5 Elaboración de Mantequilla 25kg Curso 18.00 9.00

TOTAL COSTO DIRECTO 147.00 2.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00PORCENTAJE MENSUAL 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.36% 0.68% 1.36% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


EJECUCION FISICA 2015 (Componentes 04 y 05)

UNIDAD DE MEDIDA






01.01.00 1.1.Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas Curso 3.00 1.00 - - 1.00 - - - - - - - - - 01.02.00 1.2. Asistencia Técnica en manejo productivo Asistencia 2,160.00 720.00 8.00 96.00 76.00 60.00 60.00 60.00 57.00 61.00 - - - - 01.03.00 1.3. Implementación de Buenas Practicas de Ordeño y Calidad de Leche Modulo 1.00 0.57 - 0.05 - - 0.20 0.10 - - - - - - 01.04.00 1.4. Módulo demostrativo para el manejo productivo Modulo 1.00 0.66 - - - - 0.33 0.10 - - - - - - 01.05.00 1.5. Capacitación en Alimentación Vacunos Curso 3.00 1.00 - - - - - - 1.00 - - - - - 01.06.00 1.6. Asistencia en Manejo Forrajes Asistencia 2,160.00 720.00 3.00 62.00 67.00 76.00 74.00 48.00 80.00 60.00 - - - - 01.07.00 1.7. Asistencia Técnica para el mejoramiento alimentación Asistencia 2,160.00 720.00 - 35.00 35.00 57.00 122.00 42.00 79.00 100.00 - - - - 01.08.00 1.8. Modulo demostrativo para mejoramiento de la Alimentación Modulo 1.00 0.64 - - - - - - - - - - - - 02.00.00 2. MEJORAMIENTO SANITARIO 722.31 15.00 105.00 60.24 60.00 60.05 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PORCENTAJE % 2.08% 14.54% 8.34% 8.31% 8.31% 8.31% 8.31% 8.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%02.01.00 2.1. Capacitación en mejoramiento sanitario Curso 3.00 1.00 - - - - - - - - - - - - 02.02.00 2.2. Asistencia Técnica en mejoramiento de la sanidad Asistencia 2,160.00 720.00 15.00 105.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 - - - - 02.03.00 2.3. Diseño e implementación de calendario sanitario Servicio 3.00 0.98 - - - - - - - - - - - - 02.04.00 2.4. Módulo demostrativo para mejoramiento sanitario Modulo 1.00 0.33 - - 0.24 - 0.05 - - - - - - - 03.00.00 3. MEJORAMIENTO GENETICO CON INSEMINACION ARTIFICIAL 901.88 21.00 29.00 66.59 61.00 45.00 31.00 56.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PORCENTAJE % 2.33% 3.22% 7.38% 6.76% 4.99% 3.44% 6.21% 4.66% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%03.01.00 3.1. Capacitación en mejoramiento genético Curso 3.00 1.00 - - - - - - - 1.00 - - - - 03.02.00 3.2. Asistencia Técnica para el mejoramiento genético Asistencia 2,250.00 900.00 21.00 29.00 66.00 61.00 45.00 31.00 56.00 41.00 - - - - 03.03.00 3.3. Módulo de Inseminación Artificial Modulo 1.00 0.88 - - 0.59 - - - - - - - - - 04.00.00 04. GENERACION DE CAPACIDADES PARA ARTICULACION FINANCIERA 20.00 - - - - - - - 04.01.00 4.1.Taller de Motivación y Sensibilización para la Asociatividad Evento 6.00 6.00 - - - - - - - 04.02.00 4.2. Taller para Identificación y Formulación de Planes de Negocio Evento 6.00 6.00 - - - - - - - 04.03.00 4.3. Taller en Organización, Constitución y Formalización Empresarial Evento 4.00 4.00 - - - - - - - 04.04.00 4.4. Diseño y Articulación de Planes de Negocio Evento 4.00 4.00 - - - - - - - 05.00.00 05. ARTICULACION A MEJORES NICHOS DE MERCADO 127.00 2.00 1.00 2.00 - - - -

Contratacion de personal Mes 14.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 05.01.00 5.1. Pasantía para conocer experiencias exitosas de desarrollo empresarial Evento 3.00 2.00 - - - - - - - 05.02.00 5.2. Participación en feria ganadera regional Evento 6.00 3.00 1.00 - 1.00 - - - - 05.03.00 5.3. Capacitación en transformación de subproductos Curso 72.00 54.00 - - - - - - - 05.04.00 5.3.2 Elaboración de Yogurt 100 lts Curso 18.00 18.00 - - - - - - - 05.05.00 5.3.3 Elaboración de Queso 25kg Curso 18.00 9.00 - - - - - - - 05.06.00 5.3.4 Elaboración de Manjar 25kg Curso 18.00 18.00 - - - - - - - 05.07.00 5.3.5 Elaboración de Mantequilla 25kg Curso 18.00 9.00 - - - - - - -



EJECUCION FISICA 2015 (TOTAL)

UNIDAD DE MEDIDA

K82

139 ASISTENCIAS TECNICAS REALES

L82

66 real

M82

77 ASISTENCIA REAL

N82

66 real

J92

201 asistencias tecnicas reales

K92

132 ASISTENCIA REALES

L92

137 real

M92

REAL 94

N92

85 real

ANEXO: GRAFICOS AVANCE FISICO 2015 (Componentes 01, 02 y 03)

2015TOTAL

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICAVANCE FISICO PROGRAMADO 8.32% 8.35% 8.38% 8.32% 8.34% 8.32% 8.34% 8.34% 8.32% 8.32% 8.34% 8.32% 100.0%

AVANCE FISICO EJECUTADO 1.24% 8.63% 8.07% 8.29% 9.55% 6.37% 8.79% 8.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 59.47%

2015TOTAL

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICAV. FISICO PROG ACUMULADO 8.32% 16.67% 25.04% 33.36% 41.70% 50.02% 58.36% 66.71% 75.02% 83.34% 91.68% 100.00% 100%AV. FISICO EJEC. ACUMULADO 1.24% 9.87% 17.95% 26.24% 35.78% 42.15% 50.94% 59.47%


AVANCE FISICO PROGRAMADO 8.32% 8.35% 8.38% 8.32% 8.34% 8.32% 8.34% 8.34% 8.32% 8.32% 8.34% 8.32%

AVANCE FISICO EJECUTADO 1.24% 8.63% 8.07% 8.29% 9.55% 6.37% 8.79% 8.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1.00%

3.00%

5.00%

7.00%

9.00%

11.00%

GRAFICO COMPARATIVO DE AVANCE FISICO PROGRAMADO VRS EJECUTADO

PRES

UPUE

STO

S/.


AV. FISICO PROG ACUMU-LADO

8.32% 16.67% 25.04% 33.36% 41.70% 50.02% 58.36% 66.71% 75.02% 83.34% 91.68% 100.00%

AV. FISICO EJEC. ACUMU-LADO

1.24% 9.87% 17.95% 26.24% 35.78% 42.15% 50.94% 59.47% #FMT #FMT #FMT #FMT

10.00%

30.00%

50.00%

70.00%

90.00%

110.00%

8.32%16.67%

25.04%33.36%

41.70%50.02%

58.36%66.71%

75.02%83.34%

91.68%100.00%

1.24%9.87%

17.95%26.24%

35.78% 42.15%50.94%

59.47%

GRAFICO COMPARATIVO DE AVANCE FISICO ACUMULADO PROGRAMADO VRS ACUMULADO EJECUTADO

FISI

CO P

ROGR

AMAD

O

GRAFICOS AVANCE FISICO 2015 (Componentes 04 Y 05)

2015TOTAL

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICAVANCE FISICO PROGRAMADO 2.04% 12.24% 19.73% 17.69% 14.29% 28.57% 5.44% 100.0%

AVANCE FISICO EJECUTADO 1.36% 0.68% 1.36% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.40%

2015TOTAL

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICAV. FISICO PROG ACUMULADO 2.04% 14.29% 34.01% 51.70% 65.99% 94.56% 100.00% 100%AV. FISICO EJEC. ACUMULADO 1.36% 2.04% 3.40%

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

AVANCE FISICO PROGRAMADO 2.04% 12.24% 19.73% 17.69% 14.29% 28.57% 5.44%

AVANCE FISICO EJECUTADO 1.36% 0.68% 1.36% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2.50%

7.50%

12.50%

17.50%

22.50%

27.50%


PRES

UPUE

STO

S/.


AV. FISICO PROG ACUMULADO 2.04% 14.29% 34.01% 51.70% 65.99% 94.56% 100.00%

AV. FISICO EJEC. ACUMULADO 1.36% 2.04% 3.40% #FMT #FMT #FMT #FMT

10.00%

30.00%

50.00%

70.00%

90.00%

110.00%

2.04%

14.29%

34.01%

51.70%

65.99%

94.56%100.00%

1.36% 2.04% 3.40%


FISI

CO P

ROGR

AMAD

O

GRAFICOS AVANCE FISICO 2015 (TOTAL)

2015TOTAL

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICAVANCE FISICO PROGRAMADO 8.01% 8.04% 8.06% 8.01% 8.03% 8.08% 8.49% 8.77% 8.67% 8.54% 9.10% 8.21% 100.0%

AVANCE FISICO EJECUTADO 1.19% 8.31% 7.77% 7.98% 9.19% 6.18% 8.49% 8.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 57.37%

2015TOTAL

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICAV. FISICO PROG ACUMULADO 8.01% 16.04% 24.11% 32.11% 40.15% 48.23% 56.72% 65.49% 74.15% 82.69% 91.79% 100.00% 100%AV. FISICO EJEC. ACUMULADO 1.19% 9.51% 17.28% 25.26% 34.45% 40.63% 49.11% 57.37%


AVANCE FISICO PROGRAMADO 8.01% 8.04% 8.06% 8.01% 8.03% 8.08% 8.49% 8.77% 8.67% 8.54% 9.10% 8.21%

AVANCE FISICO EJECUTADO 1.19% 8.31% 7.77% 7.98% 9.19% 6.18% 8.49% 8.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.50%

1.50%

2.50%

3.50%

4.50%

5.50%

6.50%

7.50%

8.50%

9.50%


PRES

UPUE

STO

S/.


AV. FISICO PROG ACUMU-LADO

8.01% 16.04% 24.11% 32.11% 40.15% 48.23% 56.72% 65.49% 74.15% 82.69% 91.79% 100.00%

AV. FISICO EJEC. ACUMU-LADO

1.19% 9.51% 17.28% 25.26% 34.45% 40.63% 49.11% 57.37% #FMT #FMT #FMT #FMT

10.00%

30.00%

50.00%

70.00%

90.00%

110.00%

8.01%16.04%

24.11%32.11%

40.15%48.23%

56.72%65.49%

74.15%82.69%

91.79%100.00%

1.19%9.51%

17.28%25.26%

34.45% 40.63%49.11%

57.37%


FISI

CO P

ROGR

AMAD

O



Cantidad Total Cantidad TotalI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE


01.00.00 1. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO GANADERO 2,477,929.00 1,174,884.00 19,640.40 158,369.42 630,446.12 19,700.62 112,703.12 115,820.62 19,700.61 19,700.62 19,700.62 19,700.62 19,700.62 19,700.62PORCENTAJE 1.67% 13.48% 53.66% 1.68% 9.59% 9.86% 1.68% 1.68% 1.68% 1.68% 1.68% 1.68%

01.01.00 1.1.Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas Curso 18,196.50 3.00 54,589.50 18,196.50 1.00 18,196.50 18,196.5001.02.00 1.2. Asistencia Técnica en manejo Asistencia 111.98 2,160.00 241,876.80 111.98 720.00 80,625.60 6,718.80 6,718.80 6,718.80 6,718.80 6,718.80 6,718.80 6,718.80 6,718.80 6,718.80 6,718.80 6,718.80 6,718.8001.03.00 1.3. Implementación de Buenas Practicas de Ordeño y Calidad de Leche Modulo 267,493.00 1.00 267,493.00 267,493.00 0.57 153,300.00 4,500.00 5,800.00 102,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.0001.04.00 1.4. Módulo demostrativo para el manejo productivo Modulo 128,825.00 1.00 128,825.00 128,825.00 0.66 84,543.00 84,543.0001.05.00 1.5. Capacitación en Alimentación Vacunos Curso 85,478.50 3.00 256,435.50 85,478.50 1.00 85,478.50 85,478.5001.06.00 1.6. Asistencia en Manejo Forrajes Asistencia 269.29 2,160.00 581,666.40 269.29 720.00 193,888.80 2,250.00 141,680.62 4,311.82 4,311.82 11,151.82 4,311.82 4,311.81 4,311.82 4,311.82 4,311.82 4,311.82 4,311.8201.07.00 1.7. Asistencia Técnica para el mejoramiento alimentación Asistencia 76.73 2,160.00 165,736.80 76.73 720.00 55,245.60 6,171.60 4,170.00 6,690.00 4,170.00 4,854.00 4,170.00 4,170.00 4,170.00 4,170.00 4,170.00 4,170.00 4,170.0001.08.00 1.8. Modulo demostrativo para mejoramiento de la Alimentación Modulo 781,306.00 1.00 781,306.00 781,306.00 0.64 503,606.00 0.00 0.00 407,486.00 0.00 0.00 96,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002.00.00 2. MEJORAMIENTO SANITARIO 529,709.50 175,020.50 31,596.34 71,379.34 5,408.34 5,408.34 17,219.84 7,108.34 7,158.34 5,408.34 5,408.34 5,408.34 8,108.34 5,408.34

PORCENTAJE 18.05% 40.78% 3.09% 3.09% 9.84% 4.06% 4.09% 3.09% 3.09% 3.09% 4.63% 3.09%02.01.00 2.1. Capacitación en mejoramiento sanitario Curso 24,311.50 3.00 72,934.50 24,311.50 1.00 24,311.50 754.17 754.17 754.17 754.17 12,565.67 2,454.17 2,504.17 754.17 754.17 754.17 754.17 754.1702.02.00 2.2. Asistencia Técnica en mejoramiento de la sanidad Asistencia 93.90 2,160.00 202,824.00 93.90 720.00 67,608.00 24,708.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.0002.03.00 2.3. Diseño e implementación de calendario sanitario Servicio 17,530.00 3.00 52,590.00 17,130.00 1.00 17,130.00 6,134.17 754.17 754.17 754.17 754.17 754.17 754.17 754.17 754.17 754.17 3,454.17 754.1702.04.00 2.4. Módulo demostrativo para mejoramiento sanitario Modulo 201,361.00 1.00 201,361.00 201,361.00 0.33 65,971.00 65,971.0003.00.00 3. MEJORAMIENTO GENETICO CON INSEMINACION ARTIFICIAL 879,967.00 369,615.50 96,269.30 7,633.33 7,633.33 136,578.40 7,633.33 7,633.33 7,633.33 68,067.83 7,633.33 7,633.33 7,633.33 7,633.33

PORCENTAJE 26.05% 2.07% 2.07% 36.95% 2.07% 2.07% 2.07% 18.42% 2.07% 2.07% 2.07% 2.07%03.01.00 3.1. Capacitación en mejoramiento genético Curso 73,574.50 3.00 220,723.50 73,574.50 1.00 73,574.50 5,570.80 620.83 620.83 1,360.90 620.83 620.83 620.83 61,055.33 620.83 620.83 620.83 620.8303.02.00 3.2. Asistencia Técnica para el mejoramiento genético Asistencia 262.95 2,250.00 591,637.50 262.95 900.00 236,655.00 31,312.50 7,012.50 7,012.50 135,217.50 7,012.50 7,012.50 7,012.50 7,012.50 7,012.50 7,012.50 7,012.50 7,012.5003.03.00 3.3. Módulo de Inseminación Artificial Modulo 67,606.00 1.00 67,606.00 67,606.00 0.88 59,386.00 59,386.00

TOTAL COSTO DIRECTO 3,887,605.50 1,719,520.00 147,506.04 237,382.09 643,487.78 161,687.36 137,556.28 130,562.28 34,492.28 93,176.78 32,742.28 32,742.28 35,442.28 32,742.28PORCENTAJE MENSUAL 8.58% 13.81% 37.42% 9.40% 8.00% 7.59% 2.01% 5.42% 1.90% 1.90% 2.06% 1.90%PORCENTAJE ACUMULADO 8.58% 22.38% 59.81% 69.21% 77.21% 84.80% 86.81% 92.23% 94.13% 96.03% 98.10% 100%

GASTOS GENERALES 233,271.96 71,217.88 5,934.82 5,934.82 5,934.82 5,934.82 5,934.82 5,934.82 5,934.82 5,934.82 5,934.82 5,934.82 5,934.82 5,934.82PORCENTAJE MENSUAL 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%PORCENTAJE ACUMULADO 8.33% 16.67% 25.00% 33.33% 41.67% 50.00% 58.33% 66.67% 75.00% 83.33% 91.67% 100%

PPTO PROYECTO (CD + GG) 4,120,877.46 1,790,737.88 153,440.86 243,316.91 649,422.61 167,622.18 143,491.11 136,497.11 40,427.10 99,111.61 38,677.11 38,677.11 41,377.11 38,677.11PORCENTAJE MENSUAL TOTAL 8.57% 13.59% 36.27% 9.36% 8.01% 7.62% 2.26% 5.53% 2.16% 2.16% 2.31% 2.16%PORCENTAJE ACUMULADO TOTAL 8.57% 22.16% 58.42% 67.78% 75.80% 83.42% 85.68% 91.21% 93.37% 95.53% 97.84% 100%

CRONOGRAMA FINANCIERO 2015 (Componentes 01, 02 y 03)

Unidad de Medida

Costo Unitario Costo Unitario


ITEM PLAN OPERATIVOPLAN OPERATIVO PLAN 2015 2015



04.00.00 04. GENERACION DE CAPACIDADES PARA ARTICULACION FINANCIERA 96,368.00 96,368.00 0.00 14,962.00 13,672.00 12,382.00 15,352.00 40,000.00 0.0004.01.00 4.1.Taller de Motivación y Sensibilización para la Asociatividad Evento 3,740.50 6.00 22,443.00 3,740.50 6.00 22,443.00 14,962.00 7,481.0004.02.00 4.2. Taller para Identificación y Formulación de Planes de Negocio Evento 3,095.50 6.00 18,573.00 3,095.50 6.00 18,573.00 6,191.00 12,382.0004.03.00 4.3. Taller en Organización, Constitución y Formalización Empresarial Evento 3,838.00 4.00 15,352.00 3,838.00 4.00 15,352.00 15,352.0004.04.00 4.4. Diseño y Articulación de Planes de Negocio Evento 10,000.00 4.00 40,000.00 10,000.00 4.00 40,000.00 40,000.0005.00.00 05. ARTICULACION A MEJORES NICHOS DE MERCADO 328,219.96 192,982.42 60,010.78 19,749.10 21,680.54 38,728.66 26,657.28 16,288.78 9,867.2805.01.00 5.1. PASANTÍA PARA CONOCER EXPERIENCIAS EXITOSAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL 52,100.00 29,600.00 0.00 0.00 0.00 14,650.00 14,950.00 0.00 0.0005.01.01 5.1.1 Pasantía Ciudad De Arequipa - Pedregal (03 días) 30 personas Evento 14,650.00 1.00 14,650.00 14,650.00 1.00 14,650.00 14,650.0005.01.02 5.1.2 Pasantía Ciudad De Arequipa - Majes (03 días) 30 personas Evento 14,950.00 1.00 14,950.00 14,950.00 1.00 14,950.00 14,950.0005.01.03 5.1.3 Pasantía Ciudad De Arequipa - Chuquibamba (05 días) Evento 22,500.00 1.00 22,500.00 0.00 0.00 0.0005.02.00 5.2. PARTICIPACIÓN EN FERIA GANADERA REGIONAL 140,072.00 70,036.00 51,450.00 0.00 7,535.00 11,051.00 0.00 0.00 0.0005.02.01 5.2.1 Participación Feria (03 días) Fitac - Tacna Evento 7,535.00 2.00 15,070.00 7,535.00 1.00 7,535.00 7,535.0005.02.02 5.2.2 Participación Feria (03 días) Expo Locumba Evento 11,051.00 2.00 22,102.00 11,051.00 1.00 11,051.00 11,051.0005.02.03 5.2.3 Participación Feria (03 días) Expo Ilabaya Evento 51,450.00 2.00 102,900.00 51,450.00 1.00 51,450.00 51,450.0005.03.00 5.3. CAPACITACIÓN EN TRANSFORMACIÓN DE SUBPRODUCTOS 136,047.96 93,346.42 8,560.78 19,749.10 14,145.54 13,027.66 11,707.28 16,288.78 9,867.2805.03.01 5.3.1 Gastos por la Contratación de Personal Remuneración 8,556.00 12.00 102,672.00 4,280.39 14.00 59,925.46 8,560.78 8,560.78 8,560.78 8,560.78 8,560.78 8,560.78 8,560.7805.03.02 5.3.2 Elaboración de Yogurt 100 lts - Equipos Equipos 5,810.00 1.00 5,810.00 5,810.00 1.00 5,810.00 5,810.00

5.3.2 Elaboración de Yogurt 100 lts Curso 541.72 18.00 9,750.96 541.72 18.00 9,750.96 3,250.32 4,333.76 2,166.8805.03.03 5.3.3 Elaboración de Queso 25kg - Equipos Equipos 753.00 1.00 753.00 753.00 1.00 753.00 753.00

5.3.3 Elaboración de Queso 25kg Curso 460.00 18.00 8,280.00 460.00 9.00 4,140.00 2,300.00 1,840.0005.03.04 5.3.4 Elaboración de Manjar 25kg - Equipos Equipos 657.50 1.00 657.50 657.50 1.00 657.50 657.50

5.3.4 Elaboración de Manjar 25kg Curso 435.50 18.00 7,839.00 435.50 18.00 7,839.00 1,306.50 5,226.00 1,306.5005.03.05 5.3.5 Elaboración de Mantequilla 25kg - Equipos Equipos 717.50 1.00 717.50 717.50 1.00 717.50 717.50

5.3.5 Elaboración de Mantequilla 25kg Curso 417.00 18.00 7,506.00 417.00 9.00 3,753.00 1,251.00 2,502.00

TOTAL COSTO DIRECTO 424,587.96 289,350.42 60,010.78 34,711.10 35,352.54 51,110.66 42,009.28 56,288.78 9,867.28

PORCENTAJE MENSUAL 20.74% 12.00% 12.22% 17.66% 14.52% 19.45% 3.41%

PORCENTAJE ACUMULADO 20.74% 32.74% 44.95% 62.62% 77.14% 96.59% 100.00%

GASTOS GENERALES 25,476.98 17,362.19 3,600.89 2,082.81 2,121.29 3,066.85 2,520.73 3,377.55 592.08

PORCENTAJE MENSUAL 20.74% 12.00% 12.22% 17.66% 14.52% 19.45% 3.41%

PORCENTAJE ACUMULADO 20.74% 32.74% 44.95% 62.62% 77.14% 96.59% 100.00%

PPTO PROYECTO (CD + GG) 450,064.94 306,712.61 63,611.67 36,793.91 37,473.83 54,177.51 44,530.01 59,666.33 10,459.36

PORCENTAJE MENSUAL TOTAL 20.74% 12.00% 12.22% 17.66% 14.52% 19.45% 3.41%

PORCENTAJE ACUMULADO TOTAL 20.74% 32.74% 44.95% 62.62% 77.14% 96.59% 100.00%

CRONOGRAMA FINANCIERO 2015 (Componentes 04 Y 05)

Unidad de Medida






01.00.00 1. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO GANADERO 2,477,929.00 1,174,884.00 19,640.40 158,369.42 630,446.12 19,700.62 112,703.12 115,820.62 19,700.61 19,700.62 19,700.62 19,700.62 19,700.62 19,700.62PORCENTAJE 1.67% 13.48% 53.66% 1.68% 9.59% 9.86% 1.68% 1.68% 1.68% 1.68% 1.68% 1.68%

01.01.00 1.1.Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas Curso 18,196.50 3.00 54,589.50 18,196.50 1.00 18,196.50 18,196.5001.02.00 1.2. Asistencia Técnica en manejo Asistencia 111.98 2,160.00 241,876.80 111.98 720.00 80,625.60 6,718.80 6,718.80 6,718.80 6,718.80 6,718.80 6,718.80 6,718.80 6,718.80 6,718.80 6,718.80 6,718.80 6,718.8001.03.00 1.3. Implementación de Buenas Practicas de Ordeño y Calidad de Leche Modulo 267,493.00 1.00 267,493.00 267,493.00 0.57 153,300.00 4,500.00 5,800.00 102,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.0001.04.00 1.4. Módulo demostrativo para el manejo productivo Modulo 128,825.00 1.00 128,825.00 128,825.00 0.66 84,543.00 84,543.0001.05.00 1.5. Capacitación en Alimentación Vacunos Curso 85,478.50 3.00 256,435.50 85,478.50 1.00 85,478.50 85,478.5001.06.00 1.6. Asistencia en Manejo Forrajes Asistencia 269.29 2,160.00 581,666.40 269.29 720.00 193,888.80 2,250.00 141,680.62 4,311.82 4,311.82 11,151.82 4,311.82 4,311.81 4,311.82 4,311.82 4,311.82 4,311.82 4,311.8201.07.00 1.7. Asistencia Técnica para el mejoramiento alimentación Asistencia 76.73 2,160.00 165,736.80 76.73 720.00 55,245.60 6,171.60 4,170.00 6,690.00 4,170.00 4,854.00 4,170.00 4,170.00 4,170.00 4,170.00 4,170.00 4,170.00 4,170.0001.08.00 1.8. Modulo demostrativo para mejoramiento de la Alimentación Modulo 781,306.00 1.00 781,306.00 781,306.00 0.64 503,606.00 0.00 0.00 407,486.00 0.00 0.00 96,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002.00.00 2. MEJORAMIENTO SANITARIO 529,709.50 175,020.50 31,596.34 71,379.34 5,408.34 5,408.34 17,219.84 7,108.34 7,158.34 5,408.34 5,408.34 5,408.34 8,108.34 5,408.34

PORCENTAJE 18.05% 40.78% 3.09% 3.09% 9.84% 4.06% 4.09% 3.09% 3.09% 3.09% 4.63% 3.09%02.01.00 2.1. Capacitación en mejoramiento sanitario Curso 24,311.50 3.00 72,934.50 24,311.50 1.00 24,311.50 754.17 754.17 754.17 754.17 12,565.67 2,454.17 2,504.17 754.17 754.17 754.17 754.17 754.1702.02.00 2.2. Asistencia Técnica en mejoramiento de la sanidad Asistencia 93.90 2,160.00 202,824.00 93.90 720.00 67,608.00 24,708.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.0002.03.00 2.3. Diseño e implementación de calendario sanitario Servicio 17,530.00 3.00 52,590.00 17,130.00 1.00 17,130.00 6,134.17 754.17 754.17 754.17 754.17 754.17 754.17 754.17 754.17 754.17 3,454.17 754.1702.04.00 2.4. Módulo demostrativo para mejoramiento sanitario Modulo 201,361.00 1.00 201,361.00 201,361.00 0.33 65,971.00 65,971.0003.00.00 3. MEJORAMIENTO GENETICO CON INSEMINACION ARTIFICIAL 879,967.00 369,615.50 96,269.30 7,633.33 7,633.33 136,578.40 7,633.33 7,633.33 7,633.33 68,067.83 7,633.33 7,633.33 7,633.33 7,633.33

PORCENTAJE 26.05% 2.07% 2.07% 36.95% 2.07% 2.07% 2.07% 18.42% 2.07% 2.07% 2.07% 2.07%03.01.00 3.1. Capacitación en mejoramiento genético Curso 73,574.50 3.00 220,723.50 73,574.50 1.00 73,574.50 5,570.80 620.83 620.83 1,360.90 620.83 620.83 620.83 61,055.33 620.83 620.83 620.83 620.8303.02.00 3.2. Asistencia Técnica para el mejoramiento genético Asistencia 262.95 2,250.00 591,637.50 262.95 900.00 236,655.00 31,312.50 7,012.50 7,012.50 135,217.50 7,012.50 7,012.50 7,012.50 7,012.50 7,012.50 7,012.50 7,012.50 7,012.5003.03.00 3.3. Módulo de Inseminación Artificial Modulo 67,606.00 1.00 67,606.00 67,606.00 0.88 59,386.00 59,386.0004.00.00 04. GENERACION DE CAPACIDADES PARA ARTICULACION FINANCIERA 96,368.00 96,368.00 0.00 14,962.00 13,672.00 12,382.00 15,352.00 40,000.00 0.0004.01.00 4.1.Taller de Motivación y Sensibilización para la Asociatividad Evento 3,740.50 6.00 22,443.00 3,740.50 6.00 22,443.00 14,962.00 7,481.0004.02.00 4.2. Taller para Identificación y Formulación de Planes de Negocio Evento 3,095.50 6.00 18,573.00 3,095.50 6.00 18,573.00 6,191.00 12,382.0004.03.00 4.3. Taller en Organización, Constitución y Formalización Empresarial Evento 3,838.00 4.00 15,352.00 3,838.00 4.00 15,352.00 15,352.0004.04.00 4.4. Diseño y Articulación de Planes de Negocio Evento 10,000.00 4.00 40,000.00 10,000.00 4.00 40,000.00 40,000.0005.00.00 05. ARTICULACION A MEJORES NICHOS DE MERCADO 328,219.96 192,982.42 60,010.78 19,749.10 21,680.54 38,728.66 26,657.28 16,288.78 9,867.2805.01.00 5.1. PASANTÍA PARA CONOCER EXPERIENCIAS EXITOSAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL 52,100.00 29,600.00 0.00 0.00 0.00 14,650.00 14,950.00 0.00 0.0005.01.01 5.1.1 Pasantía Ciudad De Arequipa - Pedregal (03 días) 30 personas Evento 14,650.00 1.00 14,650.00 14,650.00 1.00 14,650.00 14,650.0005.01.02 5.1.2 Pasantía Ciudad De Arequipa - Majes (03 días) 30 personas Evento 14,950.00 1.00 14,950.00 14,950.00 1.00 14,950.00 14,950.0005.01.03 5.1.3 Pasantía Ciudad De Arequipa - Chuquibamba (05 días) Evento 22,500.00 1.00 22,500.00 0.00 0.00 0.0005.02.00 5.2. PARTICIPACIÓN EN FERIA GANADERA REGIONAL 140,072.00 70,036.00 51,450.00 0.00 7,535.00 11,051.00 0.00 0.00 0.0005.02.01 5.2.1 Participación Feria (03 días) Fitac - Tacna Evento 7,535.00 2.00 15,070.00 7,535.00 1.00 7,535.00 7,535.0005.02.02 5.2.2 Participación Feria (03 días) Expo Locumba Evento 11,051.00 2.00 22,102.00 11,051.00 1.00 11,051.00 11,051.0005.02.03 5.2.3 Participación Feria (03 días) Expo Ilabaya Evento 51,450.00 2.00 102,900.00 51,450.00 1.00 51,450.00 51,450.0005.03.00 5.3. CAPACITACIÓN EN TRANSFORMACIÓN DE SUBPRODUCTOS 136,047.96 93,346.42 8,560.78 19,749.10 14,145.54 13,027.66 11,707.28 16,288.78 9,867.2805.03.01 5.3.1 Gastos por la Contratación de Personal Remuneración 8,556.00 12.00 102,672.00 8,560.78 7.00 59,925.46 8,560.78 8,560.78 8,560.78 8,560.78 8,560.78 8,560.78 8,560.7805.03.02 5.3.2 Elaboración de Yogurt 100 lts - Equipos Equipos 5,810.00 1.00 5,810.00 5,810.00 1.00 5,810.00 5,810.00

5.3.2 Elaboración de Yogurt 100 lts Curso 541.72 18.00 9,750.96 541.72 18.00 9,750.96 3,250.32 4,333.76 2,166.8805.03.03 5.3.3 Elaboración de Queso 25kg - Equipos Equipos 753.00 1.00 753.00 753.00 1.00 753.00 753.00

5.3.3 Elaboración de Queso 25kg Curso 460.00 18.00 8,280.00 460.00 9.00 4,140.00 2,300.00 1,840.0005.03.04 5.3.4 Elaboración de Manjar 25kg - Equipos Equipos 657.50 1.00 657.50 657.50 1.00 657.50 657.50

5.3.4 Elaboración de Manjar 25kg Curso 435.50 18.00 7,839.00 435.50 18.00 7,839.00 1,306.50 5,226.00 1,306.5005.03.05 5.3.5 Elaboración de Mantequilla 25kg - Equipos Equipos 717.50 1.00 717.50 717.50 1.00 717.50 717.50

5.3.5 Elaboración de Mantequilla 25kg Curso 417.00 18.00 7,506.00 417.00 9.00 3,753.00 1,251.00 2,502.00

TOTAL COSTO DIRECTO 424,587.96 2,008,870.42 147,506.04 237,382.09 643,487.78 161,687.36 137,556.28 190,573.06 69,203.38 128,529.32 83,852.94 74,751.56 91,731.06 42,609.56

PORCENTAJE MENSUAL 7.34% 11.82% 32.03% 8.05% 6.85% 9.49% 3.44% 6.40% 4.17% 3.72% 4.57% 2.12%


GASTOS GENERALES 25,476.98 88,580.07 5,934.82 5,934.82 5,934.82 5,934.82 5,934.82 9,535.71 8,017.63 8,056.12 9,001.67 8,455.55 9,312.38 6,526.90

PORCENTAJE MENSUAL 6.70% 6.70% 6.70% 6.70% 6.70% 10.77% 9.05% 9.09% 10.16% 9.55% 10.51% 7.37%


PPTO PROYECTO (CD + GG) 450,064.94 2,097,450.49 153,440.86 243,316.91 649,422.61 167,622.18 143,491.11 200,108.78 77,221.01 136,585.44 92,854.61 83,207.11 101,043.44 49,136.46

PORCENTAJE MENSUAL TOTAL 7.32% 11.60% 30.96% 7.99% 6.84% 9.54% 3.68% 6.51% 4.43% 3.97% 4.82% 2.34%

PORCENTAJE ACUMULADO TOTAL 7.32% 18.92% 49.88% 57.87% 64.71% 74.25% 77.93% 84.45% 88.87% 92.84% 97.66% 100.00%

CRONOGRAMA FINANCIERO 2015 (TOTAL)

Unidad de Medida



ITEM DETALLEPLAN OPERATIVO PLAN 2015 2015

Cantidad Pecio unit Metrado Total Cantidad Precio unit Metrado TotalI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE


01.00.00 1. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO GANADERO 2,477,929.00 1,174,884.00 3,243.34 14,848.96 18,664.66 18,254.66 32,304.51 30,851.57 36,200.81 37502.39 18,472.04 0.00 0.00 0.00PORCENTAJE 0.28% 1.26% 1.59% 1.55% 2.75% 2.63% 3.08% 0.03 1.57% 0.00% 0.00% 0.00%

01.01.00 1.1.Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas Curso 18,196.50 3.00 54,589.50 18,196.50 1.00 18,196.50 0.00 0.00 900.00 1,840.00 560.00 388.50 3,750.00 1889.33 0.00 0.00 0.00 0.00Chofer de Camioneta Remuneracion 1,600.00 2.00 3.00 9,600.00 1,600.00 2.00 1.00 3,200.00 1889.33Papel bond A 4 75g Millar 25.00 7.00 3.00 525.00 25.00 7.00 1.00 175.00 175.00Polos con logotipo del proyecto Unidad 8.00 70.00 3.00 1,680.00 8.00 70.00 1.00 560.00 560.00Lapiceros con logotipo del proyecto Unidad 1.50 50.00 3.00 225.00 1.50 50.00 1.00 75.00 55.00Plumones gruesos para papel Unidad 1.50 3.00 3.00 13.50 1.50 3.00 1.00 4.50 4.50Plumones para pizarra Unidad 3.00 3.00 3.00 27.00 3.00 3.00 1.00 9.00 4.00Folder con logotipo del proyecto Unidad 1.50 50.00 3.00 225.00 1.50 50.00 1.00 75.00 150.00Gasolina 95 Oct para motocicleta Galón 18.00 5.00 3.00 270.00 18.00 5.00 1.00 90.00Petroleo para camioneta Galón 17.00 270.00 3.00 13,770.00 17.00 270.00 1.00 4,590.00Soga Metros 2.00 50.00 3.00 300.00 2.00 50.00 1.00 100.00Lubricantes Litro 18.00 1.00 3.00 54.00 18.00 1.00 1.00 18.00Servicios de dictado del curso Dias 1,200.00 1.00 3.00 3,600.00 1,200.00 1.00 1.00 1,200.00 1,200.00Servicios de refrigerios Servicio 10.00 50.00 3.00 1,500.00 10.00 50.00 1.00 500.00 640.00Servicio de fotocopiado Servicio 50.00 1.00 3.00 150.00 50.00 1.00 1.00 50.00servicio de alquiler de camioneta Dias 195.00 30.00 3.00 17,550.00 195.00 30.00 1.00 5,850.00 3,750.00Servico de Edicion de Boletin Servicio 900.00 1.00 3.00 2,700.00 900.00 1.00 1.00 900.00 900.00Servivion de Impresión de Boletin Servicio 800.00 1.00 3.00 2,400.00 800.00 1.00 1.00 800.00

01.02.00 1.2. Asistencia Técnica en manejo Asistencia 111.98 2,160.00 241,876.80 111.98 720.00 80,625.60 680.81 4,440.77 4,546.21 4,546.21 6,106.21 4,546.21 5,441.41 4841.41 4,841.41 0.00 0.00 0.00Especialista para el Asesoramiento para balanceo de raciones Remuneracion 65.00 1.00 2,160.00 140,400.00 65.00 1.00 720.00 46,800.00 2,846.64 2,952.08 2,952.08 2,952.08 2,952.08 3,252.08 2952.08 2952.08Ayudante de Campo para balanceo de raciones Remuneracion 32.00 1.00 2,160.00 69,120.00 32.00 1.00 720.00 23,040.00 680.81 1,594.13 1,594.13 1,594.13 1,594.13 1,594.13 2,189.33 1889.33 1889.33Gasolina 95 Oct para motocicleta Galon 18.00 0.01 2,160.00 388.80 18.00 0.01 720.00 129.60Lubricantes Litro 18.00 0.10 2,160.00 3,888.00 18.00 0.10 720.00 1,296.00 1,560.00Repuesto para motocilceta Glb 350.00 0.01 2,160.00 7,560.00 350.00 0.01 720.00 2,520.00Servicio de Mantenimineto de Motocicleta Servicio 950.00 0.01 2,160.00 20,520.00 950.00 0.01 720.00 6,840.00

01.03.00 1.3. Implementación de Buenas Practicas de Ordeño y Calidad de Leche Modulo 267,493.00 1.00 267,493.00 267,493.00 0.57 153,300.00 1,881.72 4,487.16 4,487.16 5,787.16 4,487.16 4,487.16 5,087.16 4487.16 2,521.23 0.00 0.00 0.00Tecnico para el seguimiento y asesoramiento en ordeño 1 Remuneracion 1,125.00 72.00 1.00 81,000.00 1,125.00 24.00 1.00 27,000.00 940.86 2,243.58 2,243.58 2,243.58 2,243.58 2,243.58 2,543.58 2243.58 2243.58Tecnico para el seguimiento y asesoramiento en ordeño 2 Remuneracion 1,125.00 72.00 1.00 81,000.00 1,125.00 24.00 1.00 27,000.00 940.86 2,243.58 2,243.58 2,243.58 2,243.58 2,243.58 2,543.58 2243.58 277.65Ordeñadora dos bajadas Unidad 9,800.00 10.00 1.00 98,000.00 9,800.00 10.00 1.00 98,000.00Gasolina 95 Oct para motocicleta Galon 18.00 5.00 1.00 90.00 18.00 0.00 1.00 0.00Petroleo para camioneta Galon 17.00 359.00 1.00 6,103.00 17.00 0.00 1.00 0.00Servicio de Impresión de registros de produccion Servicio 1,300.00 1.00 1.00 1,300.00 1,300.00 1.00 1.00 1,300.00 1,300.00

01.04.00 1.4. Módulo demostrativo para el manejo productivo Modulo 128,825.00 1.00 128,825.00 128,825.00 0.66 84,543.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Remolque Agricola 4 TM Unidad 32,750.00 2.00 1.00 65,500.00 32,750.00 2.00 1.00 65,500.00Tusadoras Unidad 12,800.00 3.00 1.00 38,400.00 12,800.00 0.00 1.00 0.00Mochetas Unidad 220.00 6.00 1.00 1,320.00 220.00 6.00 1.00 1,320.00Software para Sistema Estadistico del Ganado Bovino Unidad 4,000.00 1.00 1.00 4,000.00 4,000.00 1.00 1.00 4,000.00Motocicleta Unidad 13,723.00 1.00 1.00 13,723.00 13,723.00 1.00 1.00 13,723.00Petroleo Galon 17.00 346.00 1.00 5,882.00 17.00 0.00 1.00 0.00

01.05.00 1.5. Capacitación en Alimentación Vacunos Curso 85,478.50 3.00 256,435.50 85,478.50 1.00 85,478.50 0.00 0.00 900.00 0.00 560.00 13,104.83 12,302.17 4500.00 1,889.33 0.00 0.00 0.00Chofer de Camioneta Remuneracion 1,600.00 2.00 3.00 9,600.00 1,600.00 2.00 1.00 3,200.00 1,889.33 1,310.67 1,889.33Papel bond A 4 Millar 25.00 7.00 3.00 525.00 25.00 7.00 1.00 175.00 175.00Lapiceros con logotipo Unidad 1.50 50.00 3.00 225.00 1.50 50.00 1.00 75.00 55.00Polos con logotipo Unidad 8.00 70.00 3.00 1,680.00 8.00 70.00 1.00 560.00 560.00Plumones gruesos papel Unidad 1.50 3.00 3.00 13.50 1.50 3.00 1.00 4.50 4.50Plumones para pizarra Unidad 3.00 3.00 3.00 27.00 3.00 3.00 1.00 9.00 4.00Folder con logotipo Unidad 1.50 50.00 3.00 225.00 1.50 50.00 1.00 75.00 150.00Gasolina 95 Oct para moto Galón 18.00 5.00 3.00 270.00 18.00 5.00 1.00 90.00Petroleo para camioneta Galón 17.00 270.00 3.00 13,770.00 17.00 270.00 1.00 4,590.00 80.00Soya Integral Saco 50 kg 70.00 300.00 3.00 63,000.00 70.00 300.00 1.00 21,000.00 5,481.00Afrecho Saco 50 kg 54.00 300.00 3.00 48,600.00 54.00 300.00 1.00 16,200.00 5,510.50Carbonato de calcio Saco 25 kg 80.00 50.00 3.00 12,000.00 80.00 50.00 1.00 4,000.00Bicarbonato de sodio Kg 30.00 40.00 3.00 3,600.00 30.00 40.00 1.00 1,200.00Sales Minerales kg 1.00 10,000.00 3.00 30,000.00 1.00 10,000.00 1.00 10,000.00 9,997.00Maiz Amarillo Molido kg 1.50 5,000.00 3.00 22,500.00 1.50 5,000.00 1.00 7,500.00Rumifar Unidad 15.00 50.00 3.00 2,250.00 15.00 50.00 1.00 750.00 750.00Bloques Minerales 10 Kg. Bloque 45.00 150.00 3.00 20,250.00 45.00 150.00 1.00 6,750.00Servicios de dictado del curso Dias 1,200.00 1.00 3.00 3,600.00 1,200.00 1.00 1.00 1,200.00 1200.00Servicios de refrigerios Servicio 10.00 50.00 3.00 1,500.00 10.00 50.00 1.00 500.00Servicio de fotocopiado Servicio 50.00 1.00 3.00 150.00 50.00 1.00 1.00 50.00servicio de alquiler de camioneta Dias 195.00 30.00 3.00 17,550.00 195.00 30.00 1.00 5,850.00 3300.00Servico de Edicion de Boletin Servicio 900.00 1.00 3.00 2,700.00 900.00 1.00 1.00 900.00 900.00Servicio de Impresión de Boletin Servicio 800.00 1.00 3.00 2,400.00 800.00 1.00 1.00 800.00

EJECUCION FINANCIERA 2015 (componetes 01, 02 y 03)

Unidad de Medida

C30

EDWIN FERNANDEZ

01.06.00 1.6. Asistencia en Manejo Forrajes Asistencia 269.29 2,160.00 581,666.40 269.29 720.00 193,888.80 0.00 2,163.45 2,243.58 2,243.58 16,753.43 4,487.16 4,887.16 19895.16 4,487.16 0.00 0.00 0.00Tecnico para el Asesoramiento para balanceo de raciones Remuneracion 37.50 1.00 2,160.00 81,000.00 37.50 1.00 720.00 27,000.00 2,163.45 2,243.58 2,243.58 2,243.58 2,243.58 2,543.58 2243.58 2243.58Chofer de Maquinaria Agricola Remuneracion 31.50 1.00 2,160.00 68,040.00 31.50 1.00 720.00 22,680.00 1,519.85 2,243.58 2,343.58 2243.58 2243.58Gasolina 95 Oct para moto Galon 18.00 0.01 2,160.00 388.80 18.00 0.01 720.00 129.60Semilla de alfalfa Kl 35.00 2.50 2,160.00 189,000.00 35.00 2.50 720.00 63,000.00Semilla de maiz chalero kl 5.00 10.00 2,160.00 108,000.00 5.00 10.00 720.00 36,000.00Urea Saco 92.00 0.05 2,160.00 9,936.00 92.00 0.05 720.00 3,312.00 2736.00Fosfato diamonico x 50 kilos bolsa 115.00 0.05 2,160.00 12,420.00 115.00 0.05 720.00 4,140.00 3600.00Sulfatode potasio soluble bolsa 145.00 0.05 2,160.00 15,660.00 145.00 0.05 720.00 5,220.00 6336.00Nitrato de amonio bolsa 92.00 0.05 2,160.00 9,936.00 92.00 0.05 720.00 3,312.00 2736.00Deltametrina 2.5 % lt. 380.00 0.05 2,160.00 41,040.00 380.00 0.05 720.00 13,680.00 4,572.00Acido humico lt. 22.00 0.05 2,160.00 2,376.00 22.00 0.05 720.00 792.00 792.00Palas t Unidad 25.00 0.05 2,160.00 2,700.00 25.00 0.05 720.00 900.00Picotas Unidad 30.00 0.05 2,160.00 3,240.00 30.00 0.05 720.00 1,080.00Rastrillos Unidad 14.00 0.05 2,160.00 1,512.00 14.00 0.05 720.00 504.00Lubricantes Litro 18.00 0.02 2,160.00 777.60 18.00 0.02 720.00 259.20Repuestos de Motocicleta Glb 350.00 0.02 2,160.00 15,120.00 350.00 0.02 720.00 5,040.00Servicio de Mantenimineto de motocicleta Servicio 950.00 0.01 2,160.00 20,520.00 950.00 0.01 720.00 6,840.00 7,626.00

01.07.00 1.7. Asistencia Técnica para el mejoramiento alimentación Asistencia 76.73 2,160.00 165,736.80 76.73 720.00 55,245.60 680.81 3,757.58 5,587.71 3,837.71 3,837.71 3,837.71 4,732.91 1889.33 4,732.91 0.00 0.00 0.00Tecnico para el Asesoramiento para instalacion de forrajes Remuneracion 37.50 1.00 2,160.00 81,000.00 37.50 1.00 720.00 27,000.00 680.81 2,163.45 2,243.58 2,243.58 2,243.58 2,243.58 2,543.58 2,543.58Ayudante de campo asesoramiento en forrajes Remuneracion 32.00 1.00 2,160.00 69,120.00 32.00 1.00 720.00 23,040.00 1,594.13 1,594.13 1,594.13 1,594.13 1,594.13 2,189.33 1889.33 2,189.33Gasolina 95 Oct para motocicleta Galon 18.00 0.01 2,160.00 388.80 18.00 0.01 720.00 129.60Repuestos para motocicleta Glob 350.00 0.01 2,160.00 7,560.00 350.00 0.01 720.00 2,520.00Servicio de mantenimiento de motocicleta Servicio 950.00 0.001 2,160.00 2,052.00 950.00 0.001 720.00 684.00Servicio de impresión de fichas de asistencia tecnica Servicio 2,600.00 0.001 2,160.00 5,616.00 2,600.00 0.001 720.00 1,872.00 1,750.00

01.08.00 1.8. Modulo demostrativo para mejoramiento de la Alimentación Modulo 781,306.00 1.00 781,306.00 781,306.00 0.64 503,606.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Chofer de Camioneta Remuneracion 1,600.00 8.00 1.00 12,800.00 1,600.00 0.00 1.00 0.00Motoguadaña Unidad 3,620.00 20.00 1.00 72,400.00 3,620.00 20.00 1.00 72,400.00Picadora de dos surcos Equipo 158,500.00 1.00 1.00 158,500.00 158,500.00 1.00 1.00 158,500.00Motocicleta Vehiculo 13,723.00 2.00 1.00 27,446.00 13,723.00 2.00 1.00 27,446.00Tractor Agricola 123 Hp Vehiculo 259,120.00 1.00 1.00 259,120.00 259,120.00 0.00 1.00 0.00Molino de granos Equipo 36,750.00 1.00 1.00 36,750.00 36,750.00 1.00 1.00 36,750.00Mezcladora de alimento balanceado Equipo 49,630.00 1.00 1.00 49,630.00 49,630.00 1.00 1.00 49,630.00Repuestos para maquinaria Glb 10,460.00 6.00 1.00 62,760.00 10,460.00 6.00 1.00 62,760.00Petroleo Galon 17.00 340.00 1.00 5,780.00 17.00 0.00 1.00 0.00Servicio de Mantenimiento de maquinaria Servicio 10,680.00 9.00 1.00 96,120.00 10,680.00 9.00 1.00 96,120.00

02.00.00 2. MEJORAMIENTO SANITARIO 529,709.50 175,020.50 0.00 3,757.59 5,771.90 7,535.08 11,571.08 15,128.80 5,075.41 3896.75 8,546.75 0.00 0.00 0.00PORCENTAJE 0.00% 2.15% 3.30% 4.31% 6.61% 8.64% 2.90% 0.02 4.88% 0.00% 0.00% 0.00%

02.01.00 2.1. Capacitación en mejoramiento sanitario Curso 24,311.50 3.00 72,934.50 24,311.50 1.00 24,311.50 0.00 0.00 1,875.15 1,889.33 560.00 337.05 0.00 0.00 4,650.00 0.00 0.00 0.00Chofer de Camioneta Remuneracion 1,600.00 2.00 3.00 9,600.00 1,600.00 2.00 1.00 3,200.00 975.15 1,889.33Papel bond A 4 Millar 25.00 7.00 3.00 525.00 25.00 7.00 1.00 175.00 175.00Polos con logotipo Unidad 8.00 70.00 3.00 1,680.00 8.00 70.00 1.00 560.00 560.00Lapiceros con logotipo Unidad 1.50 50.00 3.00 225.00 1.50 50.00 1.00 75.00 55.00Plumones gruesos papel Unidad 1.50 3.00 3.00 13.50 1.50 3.00 1.00 4.50 3.05Plumones para pizarra Unidad 3.00 3.00 3.00 27.00 3.00 3.00 1.00 9.00 4.00Folder con logotipo Unidad 1.50 50.00 3.00 225.00 1.50 50.00 1.00 75.00 100.00Gasolina 95 Oct para moto Galón 18.00 5.00 3.00 270.00 18.00 5.00 1.00 90.00Petroleo para camioneta Galón 17.00 270.00 3.00 13,770.00 17.00 270.00 1.00 4,590.00Marcador para aretes de plástico Unidad 185.00 4.00 3.00 2,220.00 185.00 4.00 1.00 740.00Aretes de plástico Unidad 9.00 5.00 3.00 135.00 9.00 5.00 1.00 45.00Guantes descartables de látex Unidad 1.00 4.00 3.00 12.00 1.00 4.00 1.00 4.00Antiparasitarios - ectoparasitarios frasco x 200 ml. Frasco 225.00 2.00 3.00 1,350.00 225.00 2.00 1.00 450.00Antiparasitarios - endoparasitarios frasco x 1000 ml. Frasco 120.00 3.00 3.00 1,080.00 120.00 3.00 1.00 360.00Antiparasitario prazicuantel para perros x 10 comp Comprimido 2.00 5.00 3.00 30.00 2.00 5.00 1.00 10.00Hemoparasiticida 50 ml Frasco 26.00 100.00 3.00 7,800.00 26.00 100.00 1.00 2,600.00Antibióticos frasco x 100 ml. Frasco 95.00 5.00 3.00 1,425.00 95.00 5.00 1.00 475.00Antiinflamatorios frasco x 100 ml. Frasco 75.00 10.00 3.00 2,250.00 75.00 10.00 1.00 750.00Antibiotico Intravaginal 500 ml Frasco 50.00 2.00 3.00 300.00 50.00 2.00 1.00 100.00Antinflamatorio Corticoide x 100 ml Frasco 55.00 1.00 3.00 165.00 55.00 1.00 1.00 55.00Antinflamatorio no Corticoide x 100 ml Frasco 40.00 1.00 3.00 120.00 40.00 1.00 1.00 40.00Vitaminas ADE frasco de 100 ml. Frasco 75.00 1.00 3.00 225.00 75.00 1.00 1.00 75.00Vitamina Complejo B frasco 100 ml Frasco 35.00 1.00 3.00 105.00 35.00 1.00 1.00 35.00Reconstituyentes (CALCIO) 250 ml Frasco 135.00 1.00 3.00 405.00 135.00 1.00 1.00 135.00Reconstituyentes (Fosforo) 250 ml Frasco 95.00 1.00 3.00 285.00 95.00 1.00 1.00 95.00Ruminativos Frasco 45.00 1.00 3.00 135.00 45.00 1.00 1.00 45.00Chisguete Intramamarios Chisguete 8.00 1.00 3.00 24.00 8.00 1.00 1.00 8.00Diclofenaco sodico 250 ml Frasco 56.00 1.00 3.00 168.00 56.00 1.00 1.00 56.00Desinfectantes x Galon Frasco 65.00 1.00 3.00 195.00 65.00 1.00 1.00 65.00Agujas hipodérmicas descartables Caja x 100 unid. Caja 20.00 1.00 3.00 60.00 20.00 1.00 1.00 20.00Jeringas descartables Caja x 100 unidades Caja 70.00 1.00 3.00 210.00 70.00 1.00 1.00 70.00Servicios de dictado del curso Dias 1,200.00 1.00 3.00 3,600.00 1,200.00 1.00 1.00 1,200.00 1,200.00Servicios de refrigerios Servicio 10.00 50.00 3.00 1,500.00 10.00 50.00 1.00 500.00Servicio de fotocopiado Servicio 50.00 1.00 3.00 150.00 50.00 1.00 1.00 50.00servicio de alquiler de camioneta Dias 195.00 30.00 3.00 17,550.00 195.00 30.00 1.00 5,850.00 3,450.00Servico de Edicion de Boletin Servicio 900.00 1.00 3.00 2,700.00 900.00 1.00 1.00 900.00 900.00Servicio de Impresión de Boletin Servicio 800.00 1.00 3.00 2,400.00 800.00 1.00 1.00 800.00

T82

ACA ESTA TODO LO DE FERTILIZANTE , FALTA DESGLOSAR

02.02.00 2.2. Asistencia Técnica en mejoramiento de la sanidad Asistencia 93.90 2,160.00 202,824.00 93.90 720.00 67,608.00 0.00 3,757.59 3,896.75 5,395.75 3,896.75 5,336.75 4,196.75 3896.75 3,896.75 0.00 0.00 0.00Especialista en Asesoramiento en sanidad Remuneracion 65.00 1.00 2,160.00 140,400.00 65.00 1.00 720.00 46,800.00 3,757.59 3,896.75 3,896.75 3,896.75 3,896.75 4,196.75 3896.75 3896.75Gasolina de 95 Oct para moto Galon 18.00 1.00 2,160.00 38,880.00 18.00 1.00 720.00 12,960.00Desinfectante Galon Lt 65.00 0.10 2,160.00 14,040.00 65.00 0.10 720.00 4,680.00Algodón Paquete 30.00 0.01 2,160.00 648.00 30.00 0.01 720.00 216.00 238.00Gasa Paquete 25.00 0.01 2,160.00 540.00 25.00 0.01 720.00 180.00 105.00Vestimenta descartable Unidad 20.00 0.10 2,160.00 4,320.00 20.00 0.10 720.00 1,440.00 1,440.00Guantes descartables de látex Unidad 1.00 0.10 2,160.00 216.00 1.00 0.10 720.00 72.00Agujas hipodérmicas descartables Caja x 100 unid. Caja 20.00 0.01 2,160.00 432.00 20.00 0.01 720.00 144.00 150.00Jeringas descartables Caja x 100 unidades Caja 70.00 0.01 2,160.00 1,512.00 70.00 0.01 720.00 504.00 570.00Yodo / Litro Fraco 15.00 0.01 2,160.00 324.00 15.00 0.01 720.00 108.00 136.00Alcohol / Litro Fraco 70.00 0.01 2,160.00 1,512.00 70.00 0.01 720.00 504.00 300.00

02.03.00 2.3. Diseño e implementación de calendario sanitario Servicio 17,530.00 3.00 52,590.00 17,530.00 0.98 17,130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,114.33 555.00 878.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Chofer de Camioneta Remuneracion 1,600.00 2.00 3.00 9,600.00 1,600.00 2.00 1.00 3,200.00 1,889.33 878.66Petroleo Galon 17.00 340.00 3.00 17,340.00 17.00 340.00 1.00 5,780.00 5,225.00 555.00Servicio del diseño e implementación de calentario sanitario Servicio 1,800.00 1.00 3.00 5,400.00 1,400.00 1.00 1.00 1,400.00Servicio de impresión del plan sanitario Servicio 900.00 1.00 3.00 2,700.00 900.00 1.00 1.00 900.00Servicio de alquiler de camioneta Servicio 195.00 30.00 3.00 17,550.00 195.00 30.00 1.00 5,850.00

02.04.00 2.4. Módulo demostrativo para mejoramiento sanitario Modulo 201,361.00 1.00 201,361.00 201,361.00 0.33 65,971.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 8,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Trocars Unidad 90.00 5.00 1.00 450.00 90.00 5.00 1.00 450.00 250.00Estetoscopio Unidad 250.00 5.00 1.00 1,250.00 250.00 5.00 1.00 1,250.00 1,250.00Equipo de Obstetricia Veterinaria Global 31,000.00 1.00 1.00 31,000.00 31,000.00 1.00 1.00 31,000.00 6,000.00Equipo de venoclisis Unidad 25.00 10.00 1.00 250.00 25.00 0.00 1.00 0.00Pistolas dosificadoras Unidad 200.00 5.00 1.00 1,000.00 200.00 0.00 1.00 0.00Termómetro veterinario profesional (digital) Unidad 45.00 5.00 1.00 225.00 45.00 5.00 1.00 225.00 150.00Equipo de cirugia menor Global 120.00 5.00 1.00 600.00 120.00 5.00 1.00 600.00Equipo de cirugia mayor Global 2,500.00 2.00 1.00 5,000.00 2,500.00 2.00 1.00 5,000.00 1,500.00Motocicleta 200 cm3 Unidad 13,723.00 2.00 1.00 27,446.00 13,723.00 2.00 1.00 27,446.00Hormona gnrh 20 ml Frasco 135.00 60.00 1.00 8,100.00 135.00 0.00 1.00 0.00Hormona prostaglandina 30 ml Frasco 90.00 60.00 1.00 5,400.00 90.00 0.00 1.00 0.00Hormona de estrogeno. Frasco 36.00 60.00 1.00 2,160.00 36.00 0.00 1.00 0.00Marcador para aretes de plástico Unidad 185.00 10.00 1.00 1,850.00 185.00 0.00 1.00 0.00Aretes de plástico Unidad 9.00 1,000.00 1.00 9,000.00 9.00 0.00 1.00 0.00Guantes descartables de látex Unidad 1.00 6,000.00 1.00 6,000.00 1.00 0.00 1.00 0.00Antiparasitarios - ectoparasitarios frasco x 200 ml. Frasco 225.00 60.00 1.00 13,500.00 225.00 0.00 1.00 0.00Antiparasitarios - endoparasitarios frasco x 1000 ml. Frasco 120.00 80.00 1.00 9,600.00 120.00 0.00 1.00 0.00Antiparasitario prazicuantel para perros x 10 comp Comprimido 2.00 3,500.00 1.00 7,000.00 2.00 0.00 1.00 0.00Hemoparasiticida 50 ml Frasco 26.00 100.00 1.00 2,600.00 26.00 0.00 1.00 0.00Antibióticos frasco x 100 ml. Frasco 95.00 100.00 1.00 9,500.00 95.00 0.00 1.00 0.00Antiinflamatorios frasco x 100 ml. Frasco 75.00 80.00 1.00 6,000.00 75.00 0.00 1.00 0.00Antibiotico Intravaginal 500 ml Frasco 50.00 100.00 1.00 5,000.00 50.00 0.00 1.00 0.00Antinflamatorio Corticoide x 100 ml Frasco 55.00 50.00 1.00 2,750.00 55.00 0.00 1.00 0.00Antinflamatorio no Corticoide x 100 ml Frasco 40.00 50.00 1.00 2,000.00 40.00 0.00 1.00 0.00Vitaminas ADE frasco de 100 ml. Frasco 75.00 80.00 1.00 6,000.00 75.00 0.00 1.00 0.00Vitamina Complejo B frasco 100 ml Frasco 35.00 100.00 1.00 3,500.00 35.00 0.00 1.00 0.00Reconstituyentes (CALCIO) 250 ml Frasco 135.00 50.00 1.00 6,750.00 135.00 0.00 1.00 0.00Reconstituyentes (Fosforo) 250 ml Frasco 95.00 50.00 1.00 4,750.00 95.00 0.00 1.00 0.00Ruminativos Frasco 45.00 50.00 1.00 2,250.00 45.00 0.00 1.00 0.00Chisguete Intramamarios Chisguete 8.00 500.00 1.00 4,000.00 8.00 0.00 1.00 0.00Diclofenaco sodico 250 ml Frasco 56.00 50.00 1.00 2,800.00 56.00 0.00 1.00 0.00Desinfectantes x Galon Frasco 65.00 20.00 1.00 1,300.00 65.00 0.00 1.00 0.00Agujas hipodérmicas descartables Caja x 100 unid. Caja 20.00 60.00 1.00 1,200.00 20.00 0.00 1.00 0.00Jeringas descartables Caja x 100 unidades Caja 70.00 60.00 1.00 4,200.00 70.00 0.00 1.00 0.00Aretador Unidad 190.00 5.00 1.00 950.00 190.00 0.00 1.00 0.00Sellatec / litro Frasco 20.00 10.00 1.00 200.00 20.00 0.00 1.00 0.00Petroleo Galon 17.00 340.00 1.00 5,780.00 17.00 0.00 1.00 0.00

03.00.00 3. MEJORAMIENTO GENETICO CON INSEMINACION ARTIFICIAL 879,967.00 369,615.50 794.38 5,646.90 17,680.08 6,296.08 16,144.58 10,624.94 18,722.08 9746.35 13,146.08 0.00 0.00 0.00PORCENTAJE 0.21% 1.53% 4.78% 1.70% 4.37% 2.87% 5.07% 0.03 3.56% 0.00% 0.00% 0.00%

03.01.00 3.1. Capacitación en mejoramiento genético Curso 73,574.50 3.00 220,723.50 73,574.50 1.00 73,574.50 0.00 0.00 900.00 0.00 4,771.50 4,838.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Chofer de Camioneta Remuneracion 1,600.00 1.00 3.00 4,800.00 1,600.00 1.00 1.00 1,600.00Papel bond A 4 Millar 25.00 7.00 3.00 525.00 25.00 7.00 1.00 175.00 90.85Gorros Unidad 10.00 140.00 3.00 4,200.00 10.00 140.00 1.00 1,400.00 1,400.00Lapiceros con logotipo Unidad 1.50 50.00 3.00 225.00 1.50 50.00 1.00 75.00 55.00Plumones gruesos papel Unidad 1.50 3.00 3.00 13.50 1.50 3.00 1.00 4.50Plumones para pizarra Unidad 3.00 3.00 3.00 27.00 3.00 3.00 1.00 9.00 3.01Folder con logotipo Unidad 1.50 50.00 3.00 225.00 1.50 50.00 1.00 75.00 100.00Gasolina 95 Oct para moto Galón 18.00 20.00 3.00 1,080.00 18.00 20.00 1.00 360.00Petroleo para camioneta Galón 17.00 270.00 3.00 13,770.00 17.00 270.00 1.00 4,590.00 4,590.00Aceite Mineral litro Frasco 30.00 1.00 3.00 90.00 30.00 1.00 1.00 30.00Pistola de inseminación Universal Unidad 280.00 2.00 3.00 1,680.00 280.00 2.00 1.00 560.00Guantes Obstetricos Caja 40.00 1.00 3.00 120.00 40.00 1.00 1.00 40.00Implementaria personal Global 100.00 45.00 3.00 13,500.00 100.00 45.00 1.00 4,500.00 3,371.50Pajilla de Semen Importado Holstein Unidad 80.00 2.00 3.00 480.00 80.00 2.00 1.00 160.00Pajilla de Semen sexado Holstein Unidad 210.00 2.00 3.00 1,260.00 210.00 2.00 1.00 420.00Pajilla de Semen Brown Swiss Unidad 80.00 2.00 3.00 480.00 80.00 2.00 1.00 160.00Hormona GnRH (GONAVET) BEXI) x 20 ml frasco 135.00 60.00 3.00 24,300.00 135.00 60.00 1.00 8,100.00Hormona Prostaglandina Lutalyse (dinoprost) x 30 ml frasco 90.00 60.00 3.00 16,200.00 90.00 60.00 1.00 5,400.00Hormona Benzoato de Estradiol (Estrovet) x 50 ml frasco 35.50 60.00 3.00 6,390.00 35.50 60.00 1.00 2,130.00Hormona Cipionato de Estradiol x 10 ml frasco 23.00 60.00 3.00 4,140.00 23.00 60.00 1.00 1,380.00Hormona Progesterona + vit. E (Progestin)x 10 ml frasco 20.00 60.00 3.00 3,600.00 20.00 60.00 1.00 1,200.00Hormona Oxitocina x 10 ml frasco 5.40 40.00 3.00 648.00 5.40 40.00 1.00 216.00Dispositivo Intravaginal CIDR bolsa 655.00 48.00 3.00 94,320.00 655.00 48.00 1.00 31,440.00Servicios de dictado del curso Dias 1,200.00 1.00 3.00 3,600.00 1,200.00 1.00 1.00 1,200.00Servicios de refrigerios Servicio 10.00 75.00 3.00 2,250.00 10.00 75.00 1.00 750.00Servicio de fotocopiado Servicio 50.00 1.00 3.00 150.00 50.00 1.00 1.00 50.00servicio de alquiler de camioneta Dias 195.00 30.00 3.00 17,550.00 195.00 30.00 1.00 5,850.00Servico de Edicion de Boletin Servicio 900.00 1.00 3.00 2,700.00 900.00 1.00 1.00 900.00 900.00Servivion de Impresión de Boletin Servicio 800.00 1.00 3.00 2,400.00 800.00 1.00 1.00 800.00

03.02.00 3.2. Asistencia Técnica para el mejoramiento genético Asistencia 262.95 2,250.00 591,637.50 262.95 900.00 236,655.00 794.38 5,646.90 5,786.08 5,786.08 11,373.08 5,786.08 18,722.08 9746.35 13,146.08 0.00 0.00 0.00Especialista para Asistencia tecnica en mejoramiento genetico Remuneracion 62.50 1.00 2,250.00 140,625.00 62.50 1.00 900.00 56,250.00 3,757.57 3,896.75 3,896.75 3,896.75 3,896.75 4,196.75 3,896.75Ayudante para asistencia tecnica en mejoramiento genetico Remuneracion 31.00 1.00 2,250.00 69,750.00 31.00 1.00 900.00 27,900.00 794.38 1,889.33 1,889.33 1,889.33 1,889.33 1,889.33 2,189.33 1889.33 1,889.33Gasolina 95 Oct para moto Galon 18.00 1.50 2,250.00 60,750.00 18.00 1.50 900.00 24,300.00 7857.02Pajilla semen Importado Holstein Unidad 80.00 0.90 2,250.00 162,000.00 80.00 0.90 900.00 64,800.00 11,040.00 7,360.00Pajilla Semen Importado Sexado Holstein Unidad 210.00 0.25 2,250.00 118,125.00 210.00 0.25 900.00 47,250.00Pajilla Semen Bronw Swiss Unidad 80.00 0.10 2,250.00 18,000.00 80.00 0.10 900.00 7,200.00Fundas Unidad 1.00 1.00 2,250.00 2,250.00 1.00 1.00 900.00 900.00Guantes Obstetriscos Caja 40.00 0.03 2,250.00 2,250.00 40.00 0.03 900.00 900.00Pipeta Obstetrica Unidad 1.00 0.25 2,250.00 562.50 1.00 0.25 900.00 225.00Papel Toalla Rollo 2.00 0.10 2,250.00 450.00 2.00 0.10 900.00 180.00 198.00Aceite Mineral litro Frasco 30.00 0.05 2,250.00 3,375.00 30.00 0.05 900.00 1,350.00 1,296.00Nitrogeno liquido Kilo 15.00 0.40 2,250.00 13,500.00 15.00 0.40 900.00 5,400.00 5,389.00

03.03.00 3.3. Módulo de Inseminación Artificial Modulo 67,606.00 1.00 67,606.00 67,606.00 0.88 59,386.00 0.00 0.00 10,994.00 510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Chofer de Camioneta Remuneracion 1,600.00 1.00 1.00 1,600.00 1,600.00 0.00 1.00 0.00Pistolas de Inseminacion Universal Unidad 280.00 3.00 1.00 840.00 280.00 0.00 1.00 0.00Thermos descongeladores Unidad 380.00 3.00 1.00 1,140.00 380.00 3.00 1.00 1,140.00 510.00Tanques de nitrogeno para semen 3.5 Kg. Unidad 4,000.00 2.00 1.00 8,000.00 4,000.00 2.00 1.00 8,000.00 7,084.00Microscopio con platina temperada y contraste de fases Unidad 19,000.00 1.00 1.00 19,000.00 19,000.00 1.00 1.00 19,000.00Tanques de nitrogeno para semen 20 Kg. Unidad 3,800.00 1.00 1.00 3,800.00 3,800.00 1.00 1.00 3,800.00 3,910.00Motocicleta Unidad 13,723.00 2.00 1.00 27,446.00 13,723.00 2.00 1.00 27,446.00Petroleo Galon 17.00 340.00 1.00 5,780.00 17.00 0.00 1.00 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO 3,887,605.50 1,719,520.00 4,037.72 24,253.45 42,116.64 32,085.82 60,020.17 56,605.31 59,998.30 51145.49 40,164.87 0.00 0.00 0.00TOTAL COSTO DIRECTO ACUMULADO 4,037.72 28,291.17 70,407.81 102,493.63 162,513.80 219,119.11 279,117.41

PORCENTAJE MENSUAL 0.23% 1.41% 2.45% 1.87% 3.49% 3.29% 3.49% 0.03 2.34% 0.00% 0.00% 0.00%PORCENTAJE ACUMULADO 0.23% 1.65% 4.09% 5.96% 9.45% 12.74% 16.23% 0.19 21.54% 21.54% 21.54% 21.54%

TOTAL GASTOS GENERALES 233,271.96 71,217.88 1,980.75 5,259.04 4,723.33 4,723.33 4,723.33 4,723.33 5,023.33 4723.33 5,329.33 0.00 0.00 0.00TOTAL GASTOS GENERALES ACUMULADO 1,980.75 7,239.79 11,963.12 16,686.45 21,409.78 26,133.11 31,156.44 35879.77 41209.10

Responsable del proyecto 194,963.84 69,149.55 1,980.75 5,259.04 4,723.33 4,723.33 4,723.33 4,723.33 5,023.33 4723.33 4723.33Asistente Administrativo 20,590.00Viaticos 7,768.12 7,768.12MATERIALES ESCRITORIO 606.00Chalecos de seguridad 975.00Cascos de seguridad para motocicleta 2,450.00Guantes de Cuero 450.00Mameluco 1,350.00Lentes de Seguridad 525.00Botas de Jebe Punta de acero 900.00Zapatos de Seguridad 3,300.00

PORCENTAJE MENSUAL 2.78% 7.38% 6.63% 6.63% 6.63% 6.63% 7.05% 0.07 7.48% 0.00% 0.00% 0.00%PORCENTAJE ACUMULADO 2.78% 10.17% 16.80% 23.43% 30.06% 36.69% 43.75% 0.50 57.86% 57.86% 57.86% 57.86%

PPTO PROYECTO (CD + GG) 4,120,877.46 1,790,737.88 6,018.47 29,512.49 46,839.97 36,809.15 64,743.50 61,328.64 65,021.63 55868.82 45,494.20 0.00 0.00 0.006,018.47 35,530.96 82,370.93 119,180.08 183,923.58 245,252.22 310,273.85 366142.67

0.34% 1.65% 2.62% 2.06% 3.62% 3.42% 3.63% 0.03 2.54% 0.00% 0.00% 0.00%0.34% 1.98% 4.60% 6.66% 10.27% 13.70% 17.33% 0.20 22.99% 22.99% 22.99% 22.99%

0.00%


ITEM PLAN OPERATIVOPLAN OPERATIVO PLAN 2015 2015

Cantidad Total Costo Unitario Cantidad TotalI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE


04.00.00 04. GENERACION DE CAPACIDADES PARA ARTICULACION FINANCIERA 96,368.00 96,368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0004.01.00 4.1.Taller de Motivación y Sensibilización para la Asociatividad Evento 3,740.50 6.00 22,443.00 3,740.50 6.00 22,443.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.1.1. SECTOR (MARGARATA, OCONCHAY, HUANCARANE) 3,740.50 3,740.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 525.50 525.50File de capacitación Unidad 50.00 1.50 75.00 50.00 1.50 75.00Lapiceros Unidad 50.00 1.00 50.00 50.00 1.00 50.00Cuaderno de apuntes 50 hojas Unidad 50.00 3.50 175.00 50.00 3.50 175.00Petróleo para van 15 pasajeros Galón 5.00 11.50 57.50 5.00 11.50 57.50Plumones para pizarra Unidad 12.00 1.50 18.00 12.00 1.50 18.00Otros Global 1.00 150.00 150.00 1.00 150.00 150.00GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 3,215.00 3,215.00Servicios por Refrigerios Ración 50.00 7.50 375.00 50.00 7.50 375.00Especialista Capacitador Servicio 1.00 2,000.00 2,000.00 1.00 2,000.00 2,000.00Alquiler de van 15 pasajeros días 2.00 195.00 390.00 2.00 195.00 390.00Elaboración de brochure Ciento 1.00 450.00 450.00 1.00 450.00 450.004.1.2. SECTOR ( MIRAVE) 3,740.50 3,740.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 169.00 525.50 169.00 525.50File de capacitación Unidad 50.00 1.50 75.00 50.00 1.50 75.00Lapiceros Unidad 50.00 1.00 50.00 50.00 1.00 50.00Cuaderno de apuntes 50 hojas Unidad 50.00 3.50 175.00 50.00 3.50 175.00Petróleo para van 15 pasajeros Galón 5.00 11.50 57.50 5.00 11.50 57.50Plumones para pizarra Unidad 12.00 1.50 18.00 12.00 1.50 18.00Otros Global 1.00 150.00 150.00 1.00 150.00 150.00GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2,652.50 3,215.00 2,652.50 3,215.00Servicios por Refrigerios Ración 50.00 7.50 375.00 50.00 7.50 375.00Especialista Capacitador Servicio 1.00 2,000.00 2,000.00 1.00 2,000.00 2,000.00Alquiler de van 15 pasajeros días 2.00 195.00 390.00 2.00 195.00 390.00Elaboración de brochure Ciento 1.00 450.00 450.00 1.00 450.00 450.004.1.3. SECTOR (CAIRO, CACAPUNCO, PACHANA, CHAPICUCA, COCAL, ILABAYA, SOLABAYA, CHEJAYA) 3,740.50 3,740.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 525.50 525.50File de capacitación Unidad 50.00 1.50 75.00 50.00 1.50 75.00Lapiceros Unidad 50.00 1.00 50.00 50.00 1.00 50.00Cuaderno de apuntes 50 hojas Unidad 50.00 3.50 175.00 50.00 3.50 175.00Petróleo para van 15 pasajeros Galón 5.00 11.50 57.50 5.00 11.50 57.50Plumones para pizarra Unidad 12.00 1.50 18.00 12.00 1.50 18.00Otros Global 1.00 150.00 150.00 1.00 150.00 150.00GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 3,215.00 3,215.00Servicios por Refrigerios Ración 50.00 7.50 375.00 50.00 7.50 375.00Especialista Capacitador Servicio 1.00 2,000.00 2,000.00 1.00 2,000.00 2,000.00Alquiler de van 15 pasajeros días 2.00 195.00 390.00 2.00 195.00 390.00Elaboración de brochure Ciento 1.00 450.00 450.00 1.00 450.00 450.004.1.4. (TICAPAMPA, CHULIBAYA, POQUERA, SHINTARI) 3,740.50 3,740.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 525.50 525.50File de capacitación Unidad 50.00 1.50 75.00 50.00 1.50 75.00Lapiceros Unidad 50.00 1.00 50.00 50.00 1.00 50.00Cuaderno de apuntes 50hojas Unidad 50.00 3.50 175.00 50.00 3.50 175.00Petróleo para van 15 pasajeros Galón 5.00 11.50 57.50 5.00 11.50 57.50Plumones para pizarra Unidad 12.00 1.50 18.00 12.00 1.50 18.00Otros Global 1.00 150.00 150.00 1.00 150.00 150.00GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 3,215.00 3,215.00Servicios por Refrigerios Ración 50.00 7.50 375.00 50.00 7.50 375.00Especialista Capacitador Servicio 1.00 2,000.00 2,000.00 1.00 2,000.00 2,000.00Alquiler de van 15 pasajeros días 2.00 195.00 390.00 2.00 195.00 390.00Elaboración de brochure Ciento 1.00 450.00 450.00 1.00 450.00 450.004.1.5. (CHULULUNI, TOCO GRANDE, TOCO CHICO) 3,740.50 3,740.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 525.50 525.50File de capacitación Unidad 50.00 1.50 75.00 50.00 1.50 75.00Lapiceros Unidad 50.00 1.00 50.00 50.00 1.00 50.00Cuaderno de apuntes 50hojas Unidad 50.00 3.50 175.00 50.00 3.50 175.00Petróleo para van 15 pasajeros Galón 5.00 11.50 57.50 5.00 11.50 57.50Plumones para pizarra Unidad 12.00 1.50 18.00 12.00 1.50 18.00Otros Global 1.00 150.00 150.00 1.00 150.00 150.00GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 3,215.00 3,215.00Servicios por Refrigerios Ración 50.00 7.50 375.00 50.00 7.50 375.00Especialista Capacitador Servicio 1.00 2,000.00 2,000.00 1.00 2,000.00 2,000.00Alquiler de van 15 pasajeros días 2.00 195.00 390.00 2.00 195.00 390.00Elaboración de brochure Ciento 1.00 450.00 450.00 1.00 450.00 450.004.1.6. (CAMBAYA) 3,740.50 3,740.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 525.50 525.50File de capacitación Unidad 50.00 1.50 75.00 50.00 1.50 75.00Lapiceros Unidad 50.00 1.00 50.00 50.00 1.00 50.00

EJECUCION FINANCIERA 2015 (Componentes 04 Y 05)

Unidad de Medida

Costo Unitario

Cuaderno de apuntes 50hojas Unidad 50.00 3.50 175.00 50.00 3.50 175.00Petróleo para van 15 pasajeros Galón 5.00 11.50 57.50 5.00 11.50 57.50Plumones para pizarra Unidad 12.00 1.50 18.00 12.00 1.50 18.00Otros Global 1.00 150.00 150.00 1.00 150.00 150.00GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 3,215.00 3,215.00Servicios por Refrigerios Ración 50.00 7.50 375.00 50.00 7.50 375.00Especialista Capacitador Servicio 1.00 2,000.00 2,000.00 1.00 2,000.00 2,000.00Alquiler de van 15 pasajeros días 2.00 195.00 390.00 2.00 195.00 390.00Elaboración de brochure Ciento 1.00 450.00 450.00 1.00 450.00 450.00

04.02.00 4.2. Taller para Identificación y Formulación de Planes de Negocio Evento 3,095.50 6.00 18,573.00 3,095.50 6.00 18,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.2.1. (MARGARATA, OCONCHAY, HUANCARANE) 3,095.50 3,095.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 525.50 525.50File de capacitación Unidad 50.00 1.50 75.00 50.00 1.50 75.00Lapiceros Unidad 50.00 1.00 50.00 50.00 1.00 50.00Cuaderno de apuntes 50hojas Unidad 50.00 3.50 175.00 50.00 3.50 175.00Petróleo para van 15 pasajeros Galón 5.00 11.50 57.50 5.00 11.50 57.50Plumones para pizarra Unidad 12.00 1.50 18.00 12.00 1.50 18.00Otros Global 1.00 150.00 150.00 1.00 150.00 150.00GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2,570.00 2,570.00Servicios por Refrigerios Ración 50.00 7.50 375.00 50.00 7.50 375.00Alquiler de van 15 pasajeros días 1.00 195.00 195.00 1.00 195.00 195.00Especialista Capacitador Servicio 1.00 2,000.00 2,000.00 1.00 2,000.00 2,000.004.2.2. ( MIRAVE) 3,095.50 3,095.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 525.50 525.50File de capacitación Unidad 50.00 1.50 75.00 50.00 1.50 75.00Lapiceros Unidad 50.00 1.00 50.00 50.00 1.00 50.00Cuaderno de apuntes 50hojas Unidad 50.00 3.50 175.00 50.00 3.50 175.00Petróleo para van 15 pasajeros Galón 5.00 11.50 57.50 5.00 11.50 57.50Plumones para pizarra Unidad 12.00 1.50 18.00 12.00 1.50 18.00Otros Global 1.00 150.00 150.00 1.00 150.00 150.00GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2,570.00 2,570.00Servicios por Refrigerios Ración 50.00 7.50 375.00 50.00 7.50 375.00Alquiler de van 15 pasajeros días 1.00 195.00 195.00 1.00 195.00 195.00Especialista Capacitador Servicio 1.00 2,000.00 2,000.00 1.00 2,000.00 2,000.004.2.3. (CAIRO, CACAPUNCO, PACHANA, CHAPICUCA, COCAL, ILABAYA, SOLABAYA, CHEJAYA) 3,095.50 3,095.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 525.50 525.50File de capacitación Unidad 50.00 1.50 75.00 50.00 1.50 75.00Lapiceros Unidad 50.00 1.00 50.00 50.00 1.00 50.00Cuaderno de apuntes 50hojas Unidad 50.00 3.50 175.00 50.00 3.50 175.00Petróleo para van 15 pasajeros Galón 5.00 11.50 57.50 5.00 11.50 57.50Plumones para pizarra Unidad 12.00 1.50 18.00 12.00 1.50 18.00Otros Global 1.00 150.00 150.00 1.00 150.00 150.00GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2,570.00 2,570.00Servicios por Refrigerios Ración 50.00 7.50 375.00 50.00 7.50 375.00Alquiler de van 15 pasajeros días 1.00 195.00 195.00 1.00 195.00 195.00Especialista Capacitador Servicio 1.00 2,000.00 2,000.00 1.00 2,000.00 2,000.004.2.4. (TICAPAMPA, CHULIBAYA, POQUERA, SHINTARI) (CHULULUNI, TOCO GRANDE, TOCO CHICO) 3,095.50 3,095.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 525.50 525.50File de capacitación Unidad 50.00 1.50 75.00 50.00 1.50 75.00Lapiceros Unidad 50.00 1.00 50.00 50.00 1.00 50.00Cuaderno de apuntes 50hojas Unidad 50.00 3.50 175.00 50.00 3.50 175.00Petróleo para van 15 pasajeros Galón 5.00 11.50 57.50 5.00 11.50 57.50Plumones para pizarra Unidad 12.00 1.50 18.00 12.00 1.50 18.00Otros Global 1.00 150.00 150.00 1.00 150.00 150.00GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2,570.00 2,570.00Servicios por Refrigerios Ración 50.00 7.50 375.00 50.00 7.50 375.00Alquiler de van 15 pasajeros días 1.00 195.00 195.00 1.00 195.00 195.00Especialista Capacitador Servicio 1.00 2,000.00 2,000.00 1.00 2,000.00 2,000.004.2.5. (CHULULUNI, TOCO GRANDE, TOCO CHICO) 3,095.50 3,095.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 525.50 525.50File de capacitación Unidad 50.00 1.50 75.00 50.00 1.50 75.00Lapiceros Unidad 50.00 1.00 50.00 50.00 1.00 50.00Cuaderno de apuntes 50hojas Unidad 50.00 3.50 175.00 50.00 3.50 175.00Petróleo para van 15 pasajeros Galón 5.00 11.50 57.50 5.00 11.50 57.50Plumones para pizarra Unidad 12.00 1.50 18.00 12.00 1.50 18.00Otros Global 1.00 150.00 150.00 1.00 150.00 150.00GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2,570.00 2,570.00Servicios por Refrigerios Ración 50.00 7.50 375.00 50.00 7.50 375.00Alquiler de van 15 pasajeros días 1.00 195.00 195.00 1.00 195.00 195.00Especialista Capacitador Servicio 1.00 2,000.00 2,000.00 1.00 2,000.00 2,000.004.2.6. (CAMBAYA) 3,095.50 3,095.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 525.50 525.50File de capacitación Unidad 50.00 1.50 75.00 50.00 1.50 75.00Lapiceros Unidad 50.00 1.00 50.00 50.00 1.00 50.00Cuaderno de apuntes 50hojas Unidad 50.00 3.50 175.00 50.00 3.50 175.00Petróleo para van 15 pasajeros Galón 5.00 11.50 57.50 5.00 11.50 57.50Plumones para pizarra Unidad 12.00 1.50 18.00 12.00 1.50 18.00Otros Global 1.00 150.00 150.00 1.00 150.00 150.00GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2,570.00 2,570.00Servicios por Refrigerios Ración 50.00 7.50 375.00 50.00 7.50 375.00Alquiler de van 15 pasajeros días 1.00 195.00 195.00 1.00 195.00 195.00Especialista Capacitador Servicio 1.00 2,000.00 2,000.00 1.00 2,000.00 2,000.00

04.03.00 4.3. Taller en Organización, Constitución y Formalización Empresarial Evento 3,838.00 4.00 15,352.00 3,838.00 4.00 15,352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.3.1. MARGARATA, OCONCHAY, HUANCARANE, MIRAVE) 3,838.00 3,838.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 468.00 468.00File de capacitación Unidad 50.00 1.50 75.00 50.00 1.50 75.00Lapiceros Unidad 50.00 1.00 50.00 50.00 1.00 50.00Cuaderno de apuntes 50hojas Unidad 50.00 3.50 175.00 50.00 3.50 175.00Plumones para pizarra Unidad 12.00 1.50 18.00 12.00 1.50 18.00Otros Global 1.00 150.00 150.00 1.00 150.00 150.00GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 3,370.00 3,370.00Especialista Capacitador Servicio 1.00 2,000.00 2,000.00 1.00 2,000.00 2,000.00Servicios por Refrigerios Ración 50.00 7.50 375.00 50.00 7.50 375.00Alquiler de van 15 pasajeros días 1.00 195.00 195.00 1.00 195.00 195.00Registro de Asociaciones Servicio 1.00 800.00 800.00 1.00 800.00 800.00 4.3.2. CAIRO, CACAPUNCO, PACHANA, CHAPICUCA, COCAL, ILABAYA, SOLABAYA, CHEJAYA 3,838.00 3,838.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 468.00 468.00File de capacitación Unidad 50.00 1.50 75.00 50.00 1.50 75.00Lapiceros Unidad 50.00 1.00 50.00 50.00 1.00 50.00Cuaderno de apuntes 50hojas Unidad 50.00 3.50 175.00 50.00 3.50 175.00Plumones para pizarra Unidad 12.00 1.50 18.00 12.00 1.50 18.00Otros Global 1.00 150.00 150.00 1.00 150.00 150.00GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 3,370.00 3,370.00Dictado del Curso Servicio 1.00 2,000.00 2,000.00 1.00 2,000.00 2,000.00Servicios por Refrigerios Ración 50.00 7.50 375.00 50.00 7.50 375.00Alquiler de van 15 pasajeros días 1.00 195.00 195.00 1.00 195.00 195.00Registro de Asociaciones Servicio 1.00 800.00 800.00 1.00 800.00 800.004.3.3. TICAPAMPA, CHULIBAYA, POQUERA, SHINTARI 3,838.00 3,838.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 468.00 468.00File de capacitación Unidad 50.00 1.50 75.00 50.00 1.50 75.00Lapiceros Unidad 50.00 1.00 50.00 50.00 1.00 50.00Cuaderno de apuntes 50hojas Unidad 50.00 3.50 175.00 50.00 3.50 175.00Plumones para pizarra Unidad 12.00 1.50 18.00 12.00 1.50 18.00Otros Global 1.00 150.00 150.00 1.00 150.00 150.00GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 3,370.00 3,370.00Especialista Capacitador Servicio 1.00 2,000.00 2,000.00 1.00 2,000.00 2,000.00Servicios por Refrigerios Ración 50.00 7.50 375.00 50.00 7.50 375.00Alquiler de van 15 pasajeros días 1.00 195.00 195.00 1.00 195.00 195.00Registro de Asociaciones Servicio 1.00 800.00 800.00 1.00 800.00 800.00 4.3.4. CHULULUNI, TOCO GRANDE, TOCO CHICO, CAMBAYA) 3,838.00 3,838.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 468.00 468.00File de capacitación Unidad 50.00 1.50 75.00 50.00 1.50 75.00Lapiceros Unidad 50.00 1.00 50.00 50.00 1.00 50.00Cuaderno de apuntes 50hojas Unidad 50.00 3.50 175.00 50.00 3.50 175.00Plumones para pizarra Unidad 12.00 1.50 18.00 12.00 1.50 18.00Otros Global 1.00 150.00 150.00 1.00 150.00 150.00GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 3,370.00 3,370.00Especialista Capacitador Servicio 1.00 2,000.00 2,000.00 1.00 2,000.00 2,000.00Servicios por Refrigerios Ración 50.00 7.50 375.00 50.00 7.50 375.00Alquiler de van 15 pasajeros días 1.00 195.00 195.00 1.00 195.00 195.00Registro de Asociaciones Servicio 1.00 800.00 800.00 1.00 800.00 800.00

04.04.00 4.4. Diseño y Articulación de Planes de Negocio Evento 10,000.00 4.00 40,000.00 10,000.00 4.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.4.1. MARGARATA, OCONCHAY, HUANCARANE, MIRAVE) 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Servicio de Formulación de planes de negocio Evento 1.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 1.00 10,000.00 0.00

4.4.2. CAIRO, CACAPUNCO, PACHANA, CHAPICUCA, COCAL, ILABAYA, SOLABAYA, CHEJAYA 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicio de Formulación de planes de negocio Evento 1.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 1.00 10,000.00 0.004.4.3. TICAPAMPA, CHULIBAYA, POQUERA, SHINTARI 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Servicio de Formulación de planes de negocio Evento 1.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 1.00 10,000.00 0.00 4.4.4. CHULULUNI, TOCO GRANDE, TOCO CHICO, CAMBAYA) 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Servicio de Formulación de planes de negocio Evento 1.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 1.00 10,000.00 0.00

05.00.00 05. ARTICULACION A MEJORES NICHOS DE MERCADO 251,372.00 192,982.42 35,528.27 8,396.75 16366.75 7,529.59 0.00 0.00 0.0005.01.00 5.1. PASANTÍA PARA CONOCER EXPERIENCIAS EXITOSAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL 111,300.00 29,600.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.0005.01.01 5.1.1 Pasantía Ciudad De Arequipa - Pedregal (03 días) 30 personas Evento 1.00 14,650.00 14,650.00 1.00 14,650.00 14,650.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 13,450.00 13,450.00 Guía de Establos Ganaderos Guía 1.00 1,000.00 1,000.00 1.00 1,000.00 1,000.00 Pasajes Ilabaya - Tacna (Ida y Vuelta) Pasajes 30.00 30.00 900.00 30.00 30.00 900.00 Pasajes Tacna - Arequipa (Ida y Vuelta) Pasajes 30.00 100.00 3,000.00 30.00 100.00 3,000.00 Pasaje Arequipa - Pedregal (Ida y Vuelta) Pasajes 30.00 20.00 600.00 30.00 20.00 600.00 Alimentación Desayuno, Almuerzo y cena Alimentación 30.00 30.00 2,700.00 30.00 30.00 2,700.00 Hospedaje Unidad 30.00 50.00 4,500.00 30.00 50.00 4,500.00 Alquiler de minivan 30 pasajeros Unidad 1.00 250.00 750.00 1.00 250.00 750.00 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 1,200.00 1,200.00 Polos Und 30.00 25.00 750.00 30.00 25.00 750.00 280.00 Gorros Und 30.00 15.00 450.00 30.00 15.00 450.00 120.00

05.01.02 5.1.2 Pasantía Ciudad De Arequipa - Majes (03 días) 30 personas Evento 14,950.00 1.00 14,950.00 14,950.00 1.00 14,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 13,750.00 13,750.00 Guía de Establos Ganaderos Guía 1.00 1,000.00 1,000.00 1.00 1,000.00 1,000.00 Pasajes Ilabaya - Tacna (Ida y Vuelta) Pasajes 30.00 30.00 900.00 30.00 30.00 900.00 Pasajes Tacna - Arequipa (Ida y Vuelta) Pasajes 30.00 100.00 3,000.00 30.00 100.00 3,000.00 Pasajes Arequipa - Majes (Ida y Vuelta) Pasajes 30.00 30.00 900.00 30.00 30.00 900.00 Alimentación Desayuno, Almuerzo y cena Alimentación 30.00 30.00 2,700.00 30.00 30.00 2,700.00 Hospedaje Unidad 30.00 50.00 4,500.00 30.00 50.00 4,500.00 Alquiler de minivan 30 pasajeros Unidad 1.00 250.00 750.00 1.00 250.00 750.00 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 1,200.00 1,200.00 Polos Unidad 30.00 25.00 750.00 30.00 25.00 750.00

Gorros Unidad 30.00 15.00 450.00 30.00 15.00 450.00 05.01.03 5.1.3 Pasantía Ciudad De Arequipa - Chuquibamba (05 días) Evento 22,500.00 1.00 22,500.00 0.00 0.00 0.0005.02.00 5.2. PARTICIPACIÓN EN FERIA GANADERA REGIONAL 140,072.00 70,036.00 33,450.00 4,500.00 12470.00 1,078.40 0.00 0.00 0.0005.02.01 5.2.1 Participación Feria (03 días) Fitac - Tacna Evento 7,535.00 2.00 15,070.00 7,535.00 1.00 7,535.00 0.00 0.00 4670.00 1,040.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 2,985.00 2,985.00 500.00Heno de Alfalfa 30kg Pacas 10.00 25.00 250.00 10.00 25.00 250.00 250.00Concentrado Sacos 15.00 75.00 1,125.00 15.00 75.00 1,125.00 Útiles de Aseo Global 1.00 250.00 250.00 1.00 250.00 250.00 250.00Pantalón Unidad 8.00 95.00 760.00 8.00 95.00 760.00 760.00Camisa Unidad 8.00 35.00 280.00 8.00 35.00 280.00 280.00Gorro Unidad 8.00 15.00 120.00 8.00 15.00 120.00 Polo Unidad 8.00 25.00 200.00 8.00 25.00 200.00 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 4,550.00 4,550.00 4170.00Alquiler de Camión de 8 Tonelada Serv 2.00 750.00 1,500.00 2.00 750.00 1,500.00 1250.00Tusado de Ganado Serv 1.00 600.00 600.00 1.00 600.00 600.00 600.00Casqueado Serv 1.00 350.00 350.00 1.00 350.00 350.00 350.00Preparación de Ganado Serv 1.00 1,000.00 1,000.00 1.00 1,000.00 1,000.00 1000.00Alquiler de Bus 30 pasajeros Ilabaya - Tacna Serv 1.00 380.00 380.00 1.00 380.00 380.00 Desayuno Alimentación 8.00 10.00 240.00 8.00 10.00 240.00 324.00Almuerzo Alimentación 8.00 10.00 240.00 8.00 10.00 240.00 324.00Cena Alimentación 8.00 10.00 240.00 8.00 10.00 240.00 322.00

05.02.02 5.2.2 Participación Feria (03 días) Expo Locumba Evento 11,051.00 2.00 22,102.00 11,051.00 1.00 11,051.00 0.00 0.00 0.00 38.40 0.00 0.00 0.00GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 6,131.00 Heno de Alfalfa 30kg Pacas 10.00 25.00 250.00 Concentrado Sacos 20.00 75.00 1,500.00 Jáquimas de Cuero Unidad 30.00 75.00 2,250.00 Soga mt 80.00 2.20 176.00 Combustible Gln 30.00 11.50 345.00 Útiles de Aseo Global 1.00 250.00 250.00 Pantalón Unidad 8.00 95.00 760.00 Camisa Unidad 8.00 35.00 280.00 38.40Gorro Unidad 8.00 15.00 120.00 Polo Unidad 8.00 25.00 200.00 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 4,920.00 Alquiler de Camión de 8 Tonelada Serv 2.00 750.00 1,500.00 Tusado de Ganado Serv 1.00 600.00 600.00 Casqueado Serv 1.00 350.00 350.00 Preparación de Ganado Serv 1.00 1,000.00 1,000.00 Alquiler de Bus 30pasajeros Ilabaya - Locumba Días 3.00 250.00 750.00 Desayuno Alimentación 8.00 10.00 240.00 Almuerzo Alimentación 8.00 10.00 240.00 Cena Alimentación 8.00 10.00 240.00

05.02.03 5.2.3 Participación Feria (03 días) Expo Ilabaya Evento 51,450.00 2.00 102,900.00 51,450.00 1.00 51,450.00 33,450.00 4,500.00 7800.00 0.00 0.00 0.00 0.00GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 41,350.00 29,550.00 0.00 7800.00 0.00 0.00 0.00 0.00Alquiler de Camión de 8 Toneladas Serv 2.00 750.00 1,500.00 1,950.00Tusado de Ganado Serv 3.00 600.00 1,800.00 2,467.00Casqueado Serv 3.00 350.00 1,050.00 2,600.00Preparación de Ganado 15 días 10personas Serv 1.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00Boxes de triplay 0.15cmx0.20cm numerados 1-100 Serv 1.00 250.00 250.00 2,000.00Alquiler de Terreno 10000m2 Serv 1.00 7,500.00 7,500.00 4,000.00Alquiler de Toldos Und 10.00 150.00 1,500.00 1500.00Alquiler de Equipo de Sonido Serv 2.00 2,000.00 4,000.00 decoración de stand Serv 1.00 500.00 500.00 500.00Pasajes de JUEZ Pasaje 1.00 4,000.00 4,000.00 2,994.40Alimentación de Juez Alimentación 5.00 30.00 150.00 156.60Hospedaje de JUEZ Días 5.00 50.00 250.00 132.00Afiches Millar 1.00 1,200.00 1,200.00 1200.00Banners 6.00mx2.00m Unidad 12.00 350.00 4,200.00 4200.00Spot Radial Serv 1.00 400.00 400.00 400.00Volantes, mosquitos Millar 1.00 400.00 400.00 400.00bandas de campeonato Global 1.00 300.00 300.00 300.00Escarapelas Categorías Global 1.00 150.00 150.00 150.00Galvanos Unidad 15.00 80.00 1,200.00 1,200.00Trofeos Acrílicos Unidad 10.00 50.00 500.00 500.00Almuerzo de confraternidad Ganaderos e Hijos Ilabaya Alimentación 200.00 15.00 3,000.00 3,200.00GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 10,100.00 3,900.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Chala Picada Carreta 2.00 750.00 1,500.00 1,500.00Heno de Alfalfa 30kg Pacas 60.00 25.00 1,500.00 1,500.00Concentrado Sacos 60.00 75.00 4,500.00 4,500.00Cuchillas de Tusado Unidad 5.00 130.00 650.00 650.00Útiles de Aseo Global 1.00 250.00 250.00 250.00Pantalón Unidad 10.00 95.00 950.00 Camisa Unidad 10.00 35.00 350.00 Gorro Unidad 10.00 15.00 150.00 Polo Unidad 10.00 25.00 250.00

05.03.00 5.3. CAPACITACIÓN EN TRANSFORMACIÓN DE SUBPRODUCTOS 93,346.42 2,078.27 3,896.75 3896.75 6,051.19 0.00 0.00 0.0005.03.01 5.3.1 Gastos por la Contratación de Personal Remuneración 8,556.00 12.00 102,672.00 4,280.39 14.00 59,925.46 2,078.27 3,896.75 3896.75 6,051.19 0.00 0.00 0.00

Especialista en derivados lacteos Remuneración 7.00 4,280.39 29,962.73 2,078.27 3,896.75 3896.75 3896.75 Especialista en procesamiento lacteos Remuneración 7.00 4,280.39 29,962.73 2,154.44 5.3.2. TRANSFORMACION SUBPRODUCTOS LACTEOS 7,938.00 5.3.2 1. Elaboración de Yogurt 100 lts Equipos 5,810.00 1.00 5,810.00 5,810.00 1.00 5,810.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 5,810.00 5,810.00 - Cámara de refrigeración - Refrigeradora Unidad 1.00 1,850.00 1,850.00 1.00 1,850.00 1,850.00

Cámara de incubación artesanal 400Lt. Por tanda - Eléctrico Unidad 1.00 1,500.00 1,500.00 1.00 1,500.00 1,500.00 Batidora Unidad 1.00 120.00 120.00 1.00 120.00 120.00 Cocina semiindustrial 4 hornillas Unidad 1.00 350.00 350.00 1.00 350.00 350.00 Balanza Analítica de 1 a 100 Kg. Unidad 1.00 420.00 420.00 1.00 420.00 420.00 Mesa de Trabajo Unidad 1.00 180.00 180.00 1.00 180.00 180.00 PH - metro Unidad 1.00 550.00 550.00 1.00 550.00 550.00 Recipientes Diversos Unidad 1.00 350.00 350.00 1.00 350.00 350.00 Olla #20 Unidad 1.00 140.00 140.00 1.00 140.00 140.00 Menaje de Cocina Unidad 1.00 230.00 230.00 1.00 230.00 230.00 Otros Gastos Global 1.00 120.00 120.00 1.00 120.00 120.00 5.3.2.2. Elaboración de Queso 25kg Equipos 753.00 1.00 753.00 753.00 1.00 753.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 718.00 718.00 - Olla de cocción 20Lt Unidad 1.00 65.00 65.00 1.00 65.00 65.00 Litrero. Unidad 1.00 5.50 5.50 1.00 5.50 5.50 Cuchillo. Unidad 1.00 4.50 4.50 1.00 4.50 4.50 Paleta. Unidad 1.00 5.00 5.00 1.00 5.00 5.00 Lavacara. Unidad 1.00 12.00 12.00 1.00 12.00 12.00 Moldes para Queso. Unidad 1.00 22.00 22.00 1.00 22.00 22.00 Tamiz. Unidad 12.00 21.00 252.00 12.00 21.00 252.00 Vaso de Precipitación. Unidad 1.00 12.00 12.00 1.00 12.00 12.00 Balanza Analítica. De 0.001 gr a 100 gr Unidad 1.00 120.00 120.00 1.00 120.00 120.00 Probeta. Unidad 1.00 15.00 15.00 1.00 15.00 15.00 Lactodensímetro. Unidad 1.00 85.00 85.00 1.00 85.00 85.00 Otros Gastos Global 1.00 120.00 120.00 1.00 120.00 120.00 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 35.00 35.00 Recarga de Balón de Gas Unidad 1.00 35.00 35.00 1.00 35.00 35.00 5.3.2.3. Elaboración de Manjar 25kg Equipos 657.50 1.00 657.50 657.50 1.00 657.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 657.50 657.50 - Ollas de cocción 20Lt Unidad 3.00 65.00 195.00 3.00 65.00 195.00 Cucharas docena 0.50 35.00 17.50 0.50 35.00 17.50 Cucharon docena 0.50 85.00 42.50 0.50 85.00 42.50 Envases de plástico de 10 lts Unidad 5.00 12.00 60.00 5.00 12.00 60.00 Mandiles color blanco Unidad 6.00 35.00 210.00 6.00 35.00 210.00 cubre cabeza Docena 0.50 25.00 12.50 0.50 25.00 12.50 Otros Gastos Global 1.00 120.00 120.00 1.00 120.00 120.00 5.3.2.4. Elaboración de Mantequilla 25kg - Equipos Equipos 717.50 1.00 717.50 717.50 1.00 717.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 717.50 717.50 - Ollas de cocción 20Lt Unidad 3.00 65.00 195.00 3.00 65.00 195.00 Cucharas docena 0.50 35.00 17.50 0.50 35.00 17.50 Cucharon docena 0.50 85.00 42.50 0.50 85.00 42.50 Envases de plástico de 10 lts Unidad 5.00 12.00 60.00 5.00 12.00 60.00 envase de plástico o vidrio con tapa a presión 3lts Unidad 15.00 4.00 60.00 15.00 4.00 60.00 Mandiles color blanco Unidad 6.00 35.00 210.00 6.00 35.00 210.00 cubre cabeza Docena 0.50 25.00 12.50 0.50 25.00 12.50 Otros Gastos Global 1.00 120.00 120.00 1.00 120.00 120.00 5.3.3. ELABORACION EN 18 LOCALIDADES 25,482.965.3.3.1. Elaboración de Yogurt 100 lts 9,750.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 476.72 476.72 Leche Liquida Litro 100.00 1.20 120.00 100.00 1.20 120.00 Leche en Polvo Kilo 0.50 7.00 3.50 0.50 7.00 3.50 Azúcar Kilo 5.00 2.50 12.50 5.00 2.50 12.50 Balón de Gas 10kg Unidad 1.00 110.00 110.00 1.00 110.00 110.00 Fresa Kilo 4.00 5.00 20.00 4.00 5.00 20.00 Saborizante Litro 0.02 100.00 2.00 0.02 100.00 2.00 Colorante Litro 0.03 80.00 2.00 0.03 80.00 2.00 Cultivo Litro 0.16 42.00 6.72 0.16 42.00 6.72 Envases de Litro incluye tapa etiqueta Unidad 100.00 0.80 80.00 100.00 0.80 80.00 Costos Administrativos - - Otros Gastos Global 1.00 120.00 120.00 1.00 120.00 120.00 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 65.00 65.00 Recarga de Balón de Gas Unidad 1.00 35.00 35.00 1.00 35.00 35.00 Etiqueta Unidad 100.00 0.15 15.00 100.00 0.15 15.00 Agua y Luz Día 1.00 5.00 5.00 1.00 5.00 5.00 Local Día 1.00 10.00 10.00 1.00 10.00 10.00 5.3.3.2. Elaboración de Queso 25kg 4,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 425.00 425.00 Leche. Litro 100.00 1.20 120.00 100.00 1.20 120.00 Cultivo Láctico. Unidad 15.00 5.00 75.00 15.00 5.00 75.00 Cuajo. Sobre 20.00 2.50 50.00 20.00 2.50 50.00 Sal. Bolsa 10.00 1.50 15.00 10.00 1.50 15.00 Cloruro de Calcio (CaCl2). Bolsa 10.00 4.50 45.00 10.00 4.50 45.00 Otros Gastos Global 1.00 120.00 120.00 1.00 120.00 120.00 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 35.00 35.00 Recarga de Balón de Gas Unidad 1.00 35.00 35.00 1.00 35.00 35.00 5.3.3.3. Elaboración de Manjar 25kg 7,839.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 400.50 400.50 kilos de azúcar kilos 10.00 2.50 25.00 10.00 2.50 25.00 gramos de bicarbonato de sodio Gramos 20.00 1.50 30.00 20.00 1.50 30.00 kilos de glucosa kilos 4.00 3.00 12.00 4.00 3.00 12.00 centímetros cúbicos (o ml) de aromatizante de vainilla ml 25.00 0.07 1.80 25.00 0.07 1.80 Leche litro 50.00 1.20 60.00 50.00 1.20 60.00 bicarbonato Gramos 100.00 0.02 2.20 100.00 0.02 2.20 Canela Sobre 5.00 1.00 5.00 5.00 1.00 5.00

F693

Autor: precio inicial 1.80 no se multiplico con la cantidad - varia presupuesto

J693

Autor: precio inicial 1.80 no se multiplico con la cantidad - varia presupuesto

F695

Autor: precio inicial 2.20 no se multiplicaba con los 100 gr - no tenia formula

J695

Autor: precio inicial 2.20 no se multiplicaba con los 100 gr - no tenia formula

Gelatina sin sabor Sobre 5.00 2.50 12.50 5.00 2.50 12.50 Esencia de vainilla Sobre 3.00 2.00 6.00 3.00 2.00 6.00 Bidones 20Lts Unidad 3.00 15.00 45.00 3.00 15.00 45.00 Paila Unidad 1.00 45.00 45.00 1.00 45.00 45.00 envases de tarrina plástica 125g Unidad 25.00 0.30 7.50 25.00 0.30 7.50 envases de tarrina plástica 250g Unidad 25.00 0.50 12.50 25.00 0.50 12.50 envases de tarrina plástica 500g Unidad 20.00 0.80 16.00 20.00 0.80 16.00 Otros Gastos Global 1.00 120.00 120.00 1.00 120.00 120.00 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 35.00 35.00 Recarga de balón de gas Unidad 1.00 35.00 35.00 1.00 35.00 35.00 5.3.3.4. Elaboración de Mantequilla 25kg 3,753.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 382.00 382.00 Nata liquida Litro 50.00 4.50 225.00 50.00 4.50 225.00 Sal Kilo 3.00 1.50 4.50 3.00 1.50 4.50 Azúcar Kilo 3.00 2.50 7.50 3.00 2.50 7.50 esencias Sobre 5.00 5.00 25.00 5.00 5.00 25.00 Otros Gastos Global 1.00 120.00 120.00 1.00 120.00 120.00 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 35.00 35.00 Recarga de Balón de Gas Unidad 1.00 35.00 35.00 1.00 35.00 35.00

TOTAL COSTO DIRECTO 347,740.00 289,350.42 35,528.27 8,396.75 16366.75 7,529.59 0.00 0.00 0.00

PORCENTAJE MENSUAL 12.28% 2.90% 0.06 2.60% 0.00% 0.00% 0.00%

PORCENTAJE ACUMULADO 12.28% 15.18% 0.21 23.44% 23.44% 23.44% 23.44%

GASTOS GENERALES 17,362.19 0.00 0.00 4560.76 0.00 0.00 0.00 0.00

Personal de Apoyo MES 1.00 7.00 1,889.33 13,225.31 1.00 7.00 1,889.33 13,225.31 1767.44

Tóner para Impresora UNIDAD 6.00 395.17 2,371.00 6.00 395.17 2,371.00 1931.32

Tambor para Impresora UNIDAD 3.00 365.00 1,095.00 3.00 365.00 1,095.00 862.00

Lapiceros CAJA 6.00 24.00 144.00 6.00 24.00 144.00Impresora CAJA 1.00 421.88 421.88 1.00 421.88 421.88Cuaderno de Actividades UNIDAD 3.00 35.00 105.00 3.00 35.00 105.00PORCENTAJE MENSUAL 0.00% 0.00% 0.26 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

PORCENTAJE ACUMULADO 0.00% 0.00% 0.26 26.27% 26.27% 26.27% 26.27%

PPTO PROYECTO (CD + GG) 347,740.00 306,712.61 35,528.27 8,396.75 20927.51 7,529.59 0.00 0.00 0.00

PORCENTAJE MENSUAL TOTAL 11.58% 2.74% 0.07 2.45% 0.00% 0.00% 0.00%

PORCENTAJE ACUMULADO TOTAL 11.58% 14.32% 0.21 23.60% 23.60% 23.60% 23.60%


TOTAL COSTO DIRECTO 1,125.00 2,008,870.42 4,037.72 24,253.45 42,116.64 32,085.82 60,020.17 92,133.58 68,395.05 67,512.24 47,694.46 0.00 0.00 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO ACUMULADO 4,037.72 28,291.17 70,407.81 102,493.63 162,513.80 254,647.38 323,042.43 390,554.67

PORCENTAJE MENSUAL 0.20% 1.21% 2.10% 1.60% 2.99% 4.59% 3.40% 0.03 2.37% 0.00% 0.00% 0.00%

PORCENTAJE ACUMULADO 0.20% 1.41% 2.10% 3.69% 2.99% 7.57% 3.40% 0.07 2.37% 2.37% 0.00% 0.00%

GASTOS GENERALES 88,580.07 1,980.75 5,259.04 4,723.33 4,723.33 4,723.33 4,723.33 5,023.33 9,284.09 5,329.33 0.00 0.00 0.00

GASTOS GENERALES ACUMULADO 1,980.75 7,239.79 11,963.12 16,686.45 21,409.78 26,133.11 31,156.44 40,440.53

PORCENTAJE MENSUAL 2.24% 5.94% 5.33% 5.33% 5.33% 5.33% 5.67% 0.10 6.02% 0.00% 0.00% 0.00%

PORCENTAJE ACUMULADO 2.24% 8.17% 13.51% 18.84% 24.17% 29.50% 35.17% 0.46 51.67% 51.67% 51.67% 51.67%

PPTO PROYECTO (CD + GG) 1,125.00 2,097,450.49 6,018.47 29,512.49 46,839.97 36,809.15 64,743.50 96,856.91 73,418.38 76796.33 53,023.79 0.00 0.00 0.00

PPTO PROYECTO (CD + GG) ACUMULADO 6,018.47 35,530.96 82,370.93 119,180.08 183,923.58 280,780.49 354,198.87 430,995.20 484,018.99

PORCENTAJE MENSUAL TOTAL 0.29% 1.41% 2.23% 1.75% 3.09% 4.62% 3.50% 0.04 2.53% 0.00% 0.00% 0.00%

PORCENTAJE ACUMULADO TOTAL 0.29% 1.69% 3.93% 5.68% 8.77% 13.39% 16.89% 0.21 23.08% 23.08% 23.08% 23.08%

RESUMEN EJECUCION FINANCIERA 2015 (TOTAL)

T723

ACA ESTA LO DEL TONER Y TAMBOIS, FALTA DEGLOSAR

GRAFICOS AVANCE FINANCIERO 2015 (Componentes 01, 02 y 03)

2015TOTAL

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICAVANCE FINANCIERO PROG. 8.57% 13.59% 36.27% 9.36% 8.01% 7.62% 2.26% 5.53% 2.16% 2.16% 2.31% 2.16% 100.0%

AVANCE FINANCIERO EJECUTADO 0.34% 1.65% 2.62% 2.06% 3.62% 3.42% 3.63% 3.12% 2.54% 22.99%

2015TOTAL

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICAV. FINANCIERO PROG ACUMULADO 8.57% 22.16% 58.42% 67.78% 75.80% 83.42% 85.68% 91.21% 93.37% 95.53% 97.84% 100.00% 100%AV. FINANCIERO EJEC. ACUMULADO 0.34% 1.98% 4.60% 6.66% 10.27% 13.70% 17.33% 20.45% 22.99%


AVANCE FINANCIERO PROG. 8.57% 13.59% 36.27% 9.36% 8.01% 7.62% 2.26% 5.53% 2.16% 2.16% 2.31% 2.16%

AVANCE FINANCIERO EJECU-TADO

0.34% 1.65% 2.62% 2.06% 3.62% 3.42% 3.63% 3.12% 2.54% #FMT #FMT #FMT

2.50%

7.50%

12.50%

17.50%

22.50%

27.50%

32.50%

37.50%

GRAFICO COMPARATIVO DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VRS EJECUTADO

PRES

UPUE

STO

S/.


AV. FINANCIERO PROG ACUMULADO

8.57% 22.16% 58.42% 67.78% 75.80% 83.42% 85.68% 91.21% 93.37% 95.53% 97.84% 100.00%

AV. FINANCIERO EJEC. ACU-MULADO

0.34% 1.98% 4.60% 6.66% 10.27% 13.70% 17.33% 20.45% 22.99% #FMT #FMT #FMT

10.00%

30.00%

50.00%

70.00%

90.00%

110.00%

8.57%22.16%

58.42%67.78%

75.80%83.42% 85.68% 91.21% 93.37% 95.53% 97.84% 100.00%

0.34% 1.98% 4.60% 6.66% 10.27% 13.70% 17.33% 20.45% 22.99%

GRAFICO COMPARATIVO DE AVANCE FINANCIEROACUMULADO PROGRAMADO VRS ACUMULADO EJECUTADO

prog

ram

ado

en %

GRAFICOS AVANCE FINANCIERO 2015 (Componentes 04 Y 05)

2015TOTAL

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICAVANCE FINANCIERO PROG. 20.74% 12.00% 12.22% 17.66% 14.52% 19.45% 3.41% 100.0%

AVANCE FINANCIERO EJECUTADO 11.58% 2.74% 6.82% 2.45% 0.00% 0.00% 0.00% 23.60%

2015TOTAL

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICAV. FINANCIERO PROG ACUMULADO 20.74% 32.74% 44.95% 62.62% 77.14% 96.59% 100.00% 100%AV. FINANCIERO EJEC. ACUMULADO 11.58% 14.32% 21.14% 23.60%


AVANCE FINANCIERO PROG. 20.74% 12.00% 12.22% 17.66% 14.52% 19.45% 3.41%

AVANCE FINANCIERO EJECUTADO 11.58% 2.74% 6.82% 2.45% 0.00% 0.00% 0.00%

2.50%

7.50%

12.50%

17.50%

22.50%


PRES

UPUE

STO

S/.


AV. FINANCIERO PROG ACUMULADO 20.74% 32.74% 44.95% 62.62% 77.14% 96.59% 100.00%

AV. FINANCIERO PROG ACUMULADO 11.58% 14.32% 21.14% 23.60% #FMT #FMT #FMT

10.00%

30.00%

50.00%

70.00%

90.00%

110.00%

20.74%

32.74%

44.95%

62.62%

77.14%

96.59%100.00%

11.58% 14.32%21.14% 23.60%


prog

ram

ado

en %

GRAFICOS AVANCE FINANCIERO 2015 (TOTAL)

2015TOTAL

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICAVANCE FINANCIERO PROG. 7.32% 11.60% 30.96% 7.99% 6.84% 9.54% 3.68% 6.51% 4.43% 3.97% 4.82% 2.34% 100.0%

AVANCE FINANCIERO EJECUTADO 0.29% 1.41% 2.23% 1.75% 3.09% 4.62% 3.50% 3.66% 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 23.08%

2015TOTAL

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICAV. FINANCIERO PROG ACUMULADO 7.32% 18.92% 49.88% 57.87% 64.71% 74.25% 77.93% 84.45% 88.87% 92.84% 97.66% 100.00% 100%AV. FINANCIERO EJEC. ACUMULADO 0.29% 1.69% 3.93% 5.68% 8.77% 13.39% 16.89% 20.55% 23.08%


AVANCE FINANCIERO PROG. 7.32% 11.60% 30.96% 7.99% 6.84% 9.54% 3.68% 6.51% 4.43% 3.97% 4.82% 2.34%

AVANCE FINANCIERO EJECU-TADO

0.29% 1.41% 2.23% 1.75% 3.09% 4.62% 3.50% 3.66% 2.53% 0.00% 0.00% 0.00%

2.50%

7.50%

12.50%

17.50%

22.50%

27.50%

32.50%


PRES

UPUE

STO

S/.


AV. FINANCIERO PROG ACUMULADO

7.32% 18.92% 49.88% 57.87% 64.71% 74.25% 77.93% 84.45% 88.87% 92.84% 97.66% 100.00%

AV. FINANCIERO EJEC. ACU-MULADO

0.29% 1.69% 3.93% 5.68% 8.77% 13.39% 16.89% 20.55% 23.08% #FMT #FMT #FMT

10.00%

30.00%

50.00%

70.00%

90.00%

110.00%

7.32%18.92%

49.88%57.87% 64.71%

74.25% 77.93% 84.45% 88.87% 92.84% 97.66% 100.00%

0.29% 1.69% 3.93% 5.68% 8.77% 13.39% 16.89% 20.55% 23.08%


prog

ram

ado

en %

RESUMEN FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO 2015 (Componentes 01,02 y 03)

MESES

PROG EJEC ACUM PROG EJEC ACUM

ENERO 153,440.86 6,018.47 6,018.47 8.32% 1.24% 1.24% 8.57% 0.34% 0.34%

FEBRERO 243,316.91 29,512.49 35,530.96 8.35% 8.63% 9.87% 13.59% 1.65% 1.98%

MARZO 649,422.61 46,839.97 82,370.93 8.38% 8.07% 17.95% 36.27% 2.62% 4.60%

ABRIL 167,622.18 36,809.15 119,180.08 8.32% 8.29% 26.24% 9.36% 2.06% 6.66%

MAYO 143,491.10 64,743.50 183,923.58 8.34% 9.55% 35.78% 8.01% 3.62% 10.27%

JUNIO 136,497.10 61,328.64 245,252.22 8.32% 6.37% 42.15% 7.62% 3.42% 13.70%

JULIO 40,427.10 65,021.63 310,273.85 8.34% 8.79% 50.94% 2.26% 3.63% 17.33%

AGOSTO 99,111.61 55,868.82 366,142.67 8.34% 8.53% 59.47% 5.53% 3.12% 20.45%

SEPTIEMBRE 38,677.10 8.32% 0.00% 2.16%

OCTUBRE 38,677.10 8.32% 0.00% 2.16%

NOVIEMBRE 41,377.10 8.34% 0.00% 2.31%

DICIEMBRE 38,677.10 8.32% 0.00% 2.16%

PRESUPUESTOPROGRAMADO

2015

PRESUPUESTO EJECUTADO

2015

PRESUPUESTOACUMULADO

2015

AVANCE FISICO%

AVANCE FINANCIERO%

RESUMEN FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO 2015 (Componentes 04 y 05)

MESESPROG EJEC ACUM PROG EJEC ACUM

JUNIO 63,611.67 35,528.27 35,528.27 2.04% 1.36% 1.36% 20.74% 11.58% 11.58%

JULIO 36,793.91 8,396.75 43,925.02 12.24% 0.68% 2.04% 12.00% 2.74% 14.32%

AGOSTO 37,473.83 20,927.51 64,852.53 19.73% 1.36% 3.40% 12.22% 6.82% 21.14%

SEPTIEMBRE 54,177.51 17.69% 0.00% 17.66% 0.00%

OCTUBRE 44,530.01 14.29% 0.00% 14.52% 0.00%

NOVIEMBRE 59,666.33 28.57% 0.00% 19.45% 0.00%

DICIEMBRE 10,459.36 5.44% 0.00% 3.41% 0.00%

RESUMEN FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO 2015 (TOTAL)

MESES

PROG EJEC ACUM PROG EJEC ACUM

ENERO 153,440.86 6,018.47 6,018.47 8.01% 1.19% 1.19% 7.32% 0.29% 0.29%

FEBRERO 243,316.91 29,512.49 35,530.96 8.04% 8.31% 9.51% 11.60% 1.41% 1.69%

MARZO 649,422.61 46,839.97 82,370.93 8.06% 7.77% 17.28% 30.96% 2.23% 3.93%

ABRIL 167,622.18 36,809.15 119,180.08 8.01% 7.98% 25.26% 7.99% 1.75% 5.68%

MAYO 143,491.10 64,743.50 183,923.58 8.03% 9.19% 34.45% 6.84% 3.09% 8.77%

JUNIO 200,108.77 96,856.91 280,780.49 8.08% 6.18% 40.63% 9.54% 4.62% 13.39%

JULIO 77,221.01 73,418.38 354,198.87 8.49% 8.49% 49.11% 3.68% 3.50% 16.89%

AGOSTO 136,585.44 76,796.33 430,995.20 8.77% 8.26% 57.37% 6.51% 3.66% 20.55%

SEPTIEMBRE 92,854.61 53,023.79 484,018.99 8.67% 0.00% 4.43% 2.53% 23.08%

OCTUBRE 83,207.11 8.54% 0.00% 3.97% 0.00%

NOVIEMBRE 101,043.43 9.10% 0.00% 4.82% 0.00%

DICIEMBRE 49,136.46 8.21% 0.00% 2.34% 0.00%


2015


2015


2015

AVANCE FISICO%

AVANCE FINANCIERO%


2015


2015


2015

AVANCE FISICO%

AVANCE FINANCIERO%

Mejoramiento del Servicio de Apoyo a las Capacidades Productivas y Comerciales de Leche en el Distrito de Ilabaya - Jorge Basadre - TacnaCOSTO DIRECTO

CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS PLAN 2015EJECUCION 2015

TOTALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2.6.7 1.51 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 368,910.00 4,037.72 24,253.45 25,772.64 26,686.82 28,206.67 28,930.40 32,920.80 23,380.47 26,387.43 0.00 0.00 0.00 220,576.402.6.7 1.51 Especialista para el Asesoramiento para balanceo de raciones Remuneración 65.00 720.00 46,800.00 2,846.64 2,952.08 2,952.08 2,952.08 2,952.08 3,252.08 2,952.08 2,952.08 23,811.202.6.7 1.51 Especialista en Asesoramiento en sanidad Remuneración 65.00 720.00 46,800.00 3,757.59 3,896.75 3,896.75 3,896.75 3,896.75 4,196.75 3,896.75 3,896.75 31,334.842.6.7 1.51 Especialista para Asistencia técnica en mejoramiento genético Remuneración 62.50 900.00 56,250.00 3,757.57 3,896.75 3,896.75 3,896.75 3,896.75 4,196.75 3,597.36 27,138.682.6.7 1.51 Técnico para el seguimiento y asesoramiento en ordeño 1 Remuneración 1,125.00 24.00 27,000.00 940.86 2,243.58 2,243.58 2,243.58 2,243.58 2,243.58 2,543.58 2,243.58 2,243.58 19,189.502.6.7 1.51 Técnico para el seguimiento y asesoramiento en ordeño 2 Remuneración 1,125.00 24.00 27,000.00 940.86 2,243.58 2,243.58 2,243.58 2,243.58 2,243.58 2,543.58 2,243.58 2,243.58 19,189.502.6.7 1.51 Técnico para el Asesoramiento para balanceo de raciones Remuneración 37.50 720.00 27,000.00 2,163.45 2,243.58 2,243.58 2,243.58 2,243.58 2,543.58 2,243.58 15,924.932.6.7 1.51 Técnico para el Asesoramiento para instalación de forrajes Remuneración 37.50 720.00 27,000.00 2,163.45 2,243.58 2,243.58 2,243.58 2,243.58 2,543.58 2,243.58 15,924.932.6.7 1.51 Ayudante de campo asesoramiento en forrajes Remuneración 32.00 720.00 23,040.00 680.81 1,594.13 1,594.13 1,594.13 1,594.13 1,594.13 2,189.33 1,889.33 1,594.13 14,324.252.6.7 1.51 Ayudante de Campo para balanceo de raciones Remuneración 32.00 720.00 23,040.00 680.81 1,594.13 1,594.13 1,594.13 1,594.13 1,594.13 2,189.33 1,889.33 1,594.13 14,324.252.6.7 1.51 Ayudante para asistencia técnica en mejoramiento genético Remuneración 31.00 900.00 27,900.00 794.38 1,889.33 1,889.33 1,889.33 1,889.33 1,889.33 2,189.33 1,889.33 1,889.33 16,209.022.6.7 1.51 Chofer de Camioneta Remuneración 1,600.00 9.00 14,400.00 975.15 1,889.33 1,889.33 1,889.33 2,189.33 1,889.33 1,889.33 12,611.132.6.7 1.51 Chofer de Maquinaria Agrícola Remuneración 31.50 720 22,680.00 1,519.85 2,243.58 2,343.58 2,243.58 2,243.58 10,594.17

2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 410,973.00 0.00 0.00 0.00 2,259.00 24,187.50 20,174.91 23,327.50 23,265.02 7,360.00 0.00 0.00 0.00 100,573.93BIENES DE CONSUMO 97,856.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,364.00 10,747.00 10,991.50 15,408.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,510.502.6.7 1.52 Soya Integral Saco 50 kg 70.00 300.00 21,000.00 5,481.00 5,481.002.6.7 1.52 Afrecho Saco 50 kg 54.00 300.00 16,200.00 5,510.50 5,510.502.6.7 1.52 Carbonato de calcio Saco 25 kg 80.00 50.00 4,000.00 0.002.6.7 1.52 Bicarbonato de sodio Kg 30.00 40.00 1,200.00 0.002.6.7 1.52 Sales Minerales kg 1.00 10,000.00 10,000.00 9,997.00 9,997.002.6.7 1.52 Maíz Amarillo Molido kg 1.50 5,000.00 7,500.00 0.002.6.7 1.52 Rumifar Unidad 15.00 50.00 750.00 750.00 750.002.6.7 1.52 Bloques Minerales 10 Kg. Bloque 45.00 150.00 6,750.00 0.002.6.7 1.52 Urea Saco 92.00 36.00 3,312.00 2,736.00 2,736.002.6.7 1.52 Fosfato diamonico x 50 kilos bolsa 115.00 36.00 4,140.00 3,600.00 3,600.002.6.7 1.52 Sulfato de potasio soluble bolsa 145.00 36.00 5,220.00 6,336.00 6,336.002.6.7 1.52 Nitrato de amonio bolsa 92.00 36.00 3,312.00 2,736.00 2,736.002.6.7 1.52 Deltametrina 2.5 % lt. 380.00 36.00 13,680.00 4,572.00 4,572.002.6.7 1.52 Acido húmico lt. 22.00 36.00 792.00 792.00 792.00COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 63,992.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,785.00 5,225.00 0.00 7,857.02 0.00 0.00 0.00 0.00 19,867.022.6.7 1.52 Gasolina 95 Oct para motocicleta Galón 18.00 2,126.60 38,278.80 7,857.02 7,857.022.6.7 1.52 Petróleo para camioneta Galón 17.00 1,420.00 24,140.00 5,225.00 5,225.00 10,450.002.6.7 1.52 Lubricantes Litro 18.00 87.40 1,573.20 1,560.00 1,560.00HERRAMIENTAS MANUALES 2,584.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.6.7 1.52 Soga Metros 2.00 50.00 100.00 0.002.6.7 1.52 Palas Unidad 25.00 36.00 900.00 0.002.6.7 1.52 Picotas Unidad 30.00 36.00 1,080.00 0.002.6.7 1.52 Rastrillos Unidad 14.00 36.00 504.00 0.00REPUESTOS 72,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.6.7 1.52 Repuesto para motocicleta Glb 350.00 28.80 10,080.00 0.002.6.7 1.52 Repuestos para maquinaria Glb 10,460.00 6.00 62,760.00 0.00INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS 164,767.00 0.00 0.00 0.00 2,259.00 5,587.00 2,840.00 12,336.00 0.00 7,360.00 0.00 0.00 0.00 30,382.002.6.7 1.52 Algodón Paquete 30.00 7.20 216.00 238.00 238.002.6.7 1.52 Gasa Paquete 25.00 7.20 180.00 105.00 105.002.6.7 1.52 Vestimenta descartable Unidad 20.00 72.00 1,440.00 1,440.00 1,440.002.6.7 1.52 Trocars Unidad 90.00 5.00 450.00 250.00 250.002.6.7 1.52 Hormona gnrh Frasco 135.00 60.00 8,100.00 0.002.6.7 1.52 Hormona prostaglandina. Frasco 90.00 60.00 5,400.00 0.002.6.7 1.52 Aceite Mineral litro Frasco 30.00 46.00 1,380.00 1,296.00 1,296.002.6.7 1.52 Papel Toalla Rollo 2.00 90.00 180.00 198.00 198.002.6.7 1.52 Nitrógeno liquido Kilo 15.00 360.00 5,400.00 5,389.00 5,389.002.6.7 1.52 Pistola de inseminación Universal Unidad 280.00 2.00 560.00 0.002.6.7 1.52 Guantes Obstétricos Caja 40.00 23.50 940.00 0.002.6.7 1.52 Pajilla de Semen Importado Holstein Unidad 80.00 812.00 64,960.00 11,040.00 7,360.00 18,400.002.6.7 1.52 Pajilla de Semen sexado Holstein Unidad 210.00 227.00 47,670.00 0.002.6.7 1.52 Pajilla de Semen Brown Swiss Unidad 80.00 92.00 7,360.00 0.002.6.7 1.52 Hormona Benzoato de Estradiol (Estrovet) x 50 ml frasco 35.50 60.00 2,130.00 0.002.6.7 1.52 Hormona Cipionato de Estradiol x 10 ml frasco 23.00 60.00 1,380.00 0.002.6.7 1.52 Hormona Progesterona + vit. E (Progestin)x 10 ml frasco 20.00 60.00 1,200.00 0.002.6.7 1.52 Hormona Oxitocina x 10 ml frasco 5.40 40.00 216.00 0.002.6.7 1.52 Fundas Unidad 1.00 900.00 900.00 0.002.6.7 1.52 Termos descongeladores Unidad 380.00 3.00 1,140.00 510.00 510.002.6.7 1.52 Marcador para aretes de plástico Unidad 185.00 4.00 740.00 0.002.6.7 1.52 Aretes de plástico Unidad 9.00 5.00 45.00 0.002.6.7 1.52 Guantes Descartables de látex Unidad 1.00 76.00 76.00 0.002.6.7 1.52 Antiparasitarios - ectoparasitarios frasco x 200 ml. Frasco 225.00 2.00 450.00 0.002.6.7 1.52 Antiparasitarios - endoparasitarios frasco x 1000 ml. Frasco 120.00 3.00 360.00 0.002.6.7 1.52 Antiparasitario prazicuantel para perros x 10 comp Comprimido 2.00 5.00 10.00 0.002.6.7 1.52 Hemoparasiticida 50 ml Frasco 26.00 100.00 2,600.00 0.002.6.7 1.52 Antibióticos frasco x 100 ml. Frasco 95.00 5.00 475.00 0.002.6.7 1.52 Antiinflamatorios frasco x 100 ml. Frasco 75.00 10.00 750.00 0.002.6.7 1.52 Antibiótico Intravaginal 500 ml Frasco 50.00 2.00 100.00 0.002.6.7 1.52 Antinflamatorio Corticoide x 100 ml Frasco 55.00 1.00 55.00 0.002.6.7 1.52 Antinflamatorio no Corticoide x 100 ml Frasco 40.00 1.00 40.00 0.00

EJECUCION FINANCIERA POR ESPECIFICA DE GASTOS - 2015 (Componentes 01, 02 y 03)

2.6.7 1.52 Vitaminas ADE frasco de 100 ml. Frasco 75.00 1.00 75.00 0.002.6.7 1.52 Vitamina Complejo B frasco 100 ml Frasco 35.00 1.00 35.00 0.002.6.7 1.52 Reconstituyentes (CALCIO) 250 ml Frasco 135.00 1.00 135.00 0.002.6.7 1.52 Reconstituyentes (Fosforo) 250 ml Frasco 95.00 1.00 95.00 0.002.6.7 1.52 Ruminativos Frasco 45.00 1.00 45.00 0.002.6.7 1.52 Chisguete Intramamarios Chisguete 8.00 1.00 8.00 0.002.6.7 1.52 Diclofenaco sódico 250 ml Frasco 56.00 1.00 56.00 0.002.6.7 1.52 Desinfectantes x Galón Frasco 65.00 73.00 4,745.00 0.002.6.7 1.52 Agujas hipodérmicas descartables Caja x 100 unid. Caja 20.00 8.20 164.00 150.00 150.002.6.7 1.52 Jeringas descartables Caja x 100 unidades 70.00 8.20 574.00 570.00 570.002.6.7 1.52 Yodo / Litro Frasco 15.00 7.20 108.00 136.00 136.002.6.7 1.52 Alcohol / Litro Frasco 70.00 7.20 504.00 300.00 300.002.6.7 1.52 Mochetas Unidad 220.00 6.00 1,320.00 0.002.6.7 1.52 Estetoscopio Unidad 250.00 5.00 1,250.00 1,250.00 1,250.002.6.3.2.42 Termómetro veterinario profesional (digital) Unidad 45.00 5.00 225.00 150.00 150.00MATERIALES DE ESCRITORIO 1,354.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,362.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,362.912.6.7 1.52 Papel bond A 4 75g Millar 25.00 28.00 700.00 615.85 615.852.6.7 1.52 Lapiceros con logotipo del proyecto Unidad 1.50 200.00 300.00 220.00 220.002.6.7 1.52 Plumones gruesos para papel Unidad 1.50 12.00 18.00 12.05 12.052.6.7 1.52 Plumones para pizarra Unidad 3.00 12.00 36.00 15.01 15.012.6.7 1.52 Folder con logotipo del proyecto Unidad 1.50 200.00 300.00 500.00 500.00VESTUARIO 7,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,451.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,451.502.6.7 1.52 Gorros Unidad 10.00 140.00 1,400.00 1,400.00 1,400.002.6.7 1.52 Polos con logotipo del proyecto Unidad 8.00 210.00 1,680.00 1,680.00 1,680.002.6.7 1.52 Implementaria personal global 100.00 45.00 4,500.00 3,371.50 3,371.50

2.6.7 1.53 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 159,256.00 0.00 0.00 5,350.00 3,140.00 7,626.00 0.00 3,750.00 4,500.00 4,650.00 0.00 0.00 0.00 29,016.002.6.7 1.53 Servicios de dictado del curso Días 1,200.00 4.00 4,800.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 3,600.002.6.7 1.53 Servicios de refrigerios Servicio 10.00 225.00 2,250.00 640.00 640.002.6.7 1.53 Servicio de fotocopiado Servicio 50.00 4.00 200.00 0.002.6.7 1.53 servicio de alquiler de camioneta Días 195.00 150.00 29,250.00 3,750.00 3,300.00 3,450.00 10,500.002.6.7 1.53 Servicio de Edición de Boletín Servicio 900.00 4.00 3,600.00 3,600.00 3,600.002.6.7 1.53 Servicio de Impresión de Boletín Servicio 800.00 4.00 3,200.00 0.002.6.7 1.53 Servicio de Mantenimiento de Motocicleta Servicio 950.00 15.12 14,364.00 7,626.00 7,626.002.6.7 1.53 Servicio de Impresión de registros de producción Servicio 1,300.00 1.00 1,300.00 1,300.00 1,300.002.6.7 1.53 Servicio de impresión de fichas de asistencia técnica Servicio 2,600.00 0.72 1,872.00 1,750.00 1,750.002.6.7 1.53 Servicio de Mantenimiento de maquinaria Servicio 10,680.00 9.00 96,120.00 0.002.6.7 1.53 Servicio del diseño e implementación de calendario sanitario Servicio 1,400.00 1.00 1,400.00 0.002.6.7 1.53 Servicio de impresión del plan sanitario Servicio 900.00 1.00 900.00 0.00

2.6.3 .1.1.1 ADQUISICION DE VEHICULO 96,061.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.6.3 .1.1.1 Motocicleta Unidad 13,723.00 7.00 96,061.00 0.00

C93

se realizo el cambio de especifica de . 42 a la .52

C94

se realizo el cambio de especifica de . 42 a la .52

2.6.3.2.4.2 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS 99,065.00 0.00 0.00 10,994.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,494.002.6.3.2.4.2 Equipo de Obstetricia Veterinaria Global 31,000.00 1.00 31,000.00 6,000.00 6,000.002.6.3.2.4.2 Equipo de cirugía menor Global 120.00 5.00 600.00 0.002.6.3.2.4.2 Equipo de cirugía mayor Global 2,500.00 2.00 5,000.00 1,500.00 1,500.002.6.3.2.4.2 Dispositivo Intravaginal CIDR bolsa 655.00 48.00 31,440.00 0.002.6.3.2.4.2 Pipeta Obstétrica Unidad 1.00 225.00 225.00 0.002.6.3.2.4.2 Tanques de nitrógeno para semen 3.5 Kg. Unidad 4,000.00 2.00 8,000.00 7,084.00 7,084.002.6.3.2.4.2 Microscopio con platina temperada y contraste de fases Unidad 19,000.00 1.00 19,000.00 0.002.6.3.2.4.2 Tanques de nitrógeno para semen 20 Kg. Unidad 3,800.00 1.00 3,800.00 3,910.00 3,910.00

2.6.3.2.9.99 EQUIPO AGRICOLA Y PECUARIO 163,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.6.3.2.9.99 Ordeñadora dos bajadas Unidad 9,800.00 10.00 98,000.00 0.002.6.3.2.9.99 Remolque Agrícola 4 TM Unidad 32,750.00 2.00 65,500.00 0.00

2.6.61.17 SEMILLAS Y ALMACIGOS 99,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.6.61.17 Semilla de alfalfa Kl 35.00 1,800.00 63,000.00 0.002.6.61.17 Semilla de maíz chalero kl 5.00 7,200.00 36,000.00 0.00

2.6.6.1.3.2 SOFTWARE 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.6.6.1.3.2 Software para Sistema Estadístico del Ganado Bovino Unidad 4,000.00 1.00 4,000.00 0.00

2.6.3.2.5.2 EQUIPO AGRICOLA Y PECUARIO 317,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.6.3.2.5.2 Motoguadaña Unidad 3,620.00 20.00 72,400.00 0.002.6.3.2.5.2 Picadora de dos surcos Equipo 158,500.00 1.00 158,500.00 0.002.6.3.2.5.2 Molino de granos Equipo 36,750.00 1.00 36,750.00 0.002.6.3.2.5.2 Mezcladora de alimento balanceado Equipo 49,630.00 1.00 49,630.00 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO 1,718,045.00 4,037.72 24,253.45 42,116.64 32,085.82 60,020.17 56,605.31 59,998.30 51,145.49 38,397.43 0.00 0.00 0.00 368,660.33

GASTOS GENERALES

CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS PLAN 2015 EJECUCION 2015 TOTALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2.6.7 1.51 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 71,217.88 1,980.75 5,259.04 4,723.33 4,723.33 4,723.33 4,723.33 5,023.33 4,723.33 4,723.33 0.00 0.00 0.00 40,603.10RESPONSABLE DE PROYECTO 63,449.76 1,980.75 5,259.04 4,723.33 4,723.33 4,723.33 4,723.33 5,023.33 4,723.33 4,723.33 40,603.10VIATICOS RESPONSABLE 7,768.12 0.00

TOTAL GASTOS GENERALES 71,217.88 1,980.75 5,259.04 4,723.33 4,723.33 4,723.33 4,723.33 5,023.33 4,723.33 4,723.33 0.00 0.00 0.00 40,603.10

TOTAL (CD +GG) 1,789,262.88 6,018.47 29,512.49 46,839.97 36,809.15 64,743.50 61,328.64 65,021.63 55,868.82 43,120.76 0.00 0.00 0.00 409,263.43

I148

RESPONSABLE + PRACTICANTE

COSTO DIRECTO


2.6.7 1.51 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 368,910.00 4,037.72 24,253.45 25,772.64 26,686.82 28,206.67 28,930.40 32,920.80 23,380.47 26,387.43 0.00 0.00 0.00 220,576.402.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 410,973.00 0.00 0.00 0.00 2,259.00 24,187.50 20,174.91 23,327.50 23,265.02 7,360.00 0.00 0.00 0.00 100,573.932.6.7 1.53 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 159,256.00 0.00 0.00 5,350.00 3,140.00 7,626.00 0.00 3,750.00 4,500.00 4,650.00 0.00 0.00 0.00 29,016.002.6.3 .1.1.1 ADQUISICION DE VEHICULO 96,061.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.6.3.2.4.2 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS 100,540.00 0.00 0.00 10,994.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,494.002.6.3.2.9.99 EQUIPO AGRICOLA Y PECUARIO 163,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.6.61.17 SEMILLAS Y ALMACIGOS 99,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.6.6.1.3.2 SOFTWARE 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.6.3.2.5.2 EQUIPO AGRICOLA Y PECUARIO 317,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


GASTOS GENERALES


2.6.7 1.51 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 71,217.88 1,980.75 5,259.04 4,723.33 4,723.33 4,723.33 4,723.33 5,023.33 4,723.33 4,723.33 0.00 0.00 0.00 40,603.10TOTAL GASTOS GENERALES 71,217.88 1,980.75 5,259.04 4,723.33 4,723.33 4,723.33 4,723.33 5,023.33 4,723.33 4,723.33 0.00 0.00 0.00 40,603.10

TOTAL (CD +GG) 1,790,737.88 6,018.47 29,512.49 46,839.97 36,809.15 64,743.50 61,328.64 65,021.63 55,868.82 43,120.76 0.00 0.00 0.00 409,263.43

RESUMEN EJECUCION FINANCIERA POR ESPECIFICA DE GASTOS - 2015 (Componente 01, 02 y 03)

Mejoramiento del Servicio de Apoyo a las Capacidades Productivas y Comerciales de Leche en el Distrito de Ilabaya - Jorge Basadre - TacnaCOSTO DIRECTO



2.6.7 1.51 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 59,925.46 2,078.27 3,896.75 3,896.75 6,051.19 0.00 0.00 0.00 0.002.6.7 1.51 Especialista en Derivados Lácteos Remuneración 7.00 4,280.39 29,962.73 2,078.27 3,896.75 3,896.75 3,896.752.6.7 1.51 Especialista en procesamiento Lácteo Remuneración 7.00 4,280.39 29,962.73 2,154.44

2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 60,749.96 3,900.00 4,500.00 500.00 2,084.40 0.00 0.00 0.00 0.00BIENES DE CONSUMO 32,637.00 3,900.00 4,500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.6.7 1.52 Útiles de Aseo Global 3.00 250.00 750.00 250.00 250.002.6.7 1.52 Heno de Alfalfa 30kg Pacas 80.00 25.00 2,000.00 1,500.00 250.002.6.7 1.52 Concentrado Sacos 95.00 75.00 7,125.00 4,500.002.6.7 1.52 Chala Picada Carreta 2.00 750.00 1,500.00 1,500.002.6.7 1.52 Jáquimas de Cuero Unidad 30.00 75.00 2,250.002.6.7 1.52 Soga mt 80.00 2.20 176.002.6.7 1.52 Cuchillas de Tusado Unidad 5.00 130.00 650.00 650.002.6.7 1.52 Cámara de refrigeración - Refrigeradora Unidad 1.00 1,850.00 1,850.002.6.7 1.52 Cámara de incubación artesanal 400Lt. Por tanda - Eléctrico Unidad 1.00 1,500.00 1,500.002.6.7 1.52 Batidora Unidad 1.00 120.00 120.002.6.7 1.52 Cocina semiindustrial 4 hornillas Unidad 1.00 350.00 350.002.6.7 1.52 Balanza de 1 a 100 Kg. Unidad 1.00 420.00 420.002.6.7 1.52 Mesa de Trabajo Unidad 1.00 180.00 180.002.6.7 1.52 PH - metro Unidad 1.00 550.00 550.002.6.7 1.52 Recipientes Diversos Unidad 1.00 350.00 350.002.6.7 1.52 Olla #20 Unidad 1.00 140.00 140.002.6.7 1.52 Menaje de Cocina Unidad 1.00 230.00 230.002.6.7 1.52 Olla de cocción 20Lt Unidad 7.00 65.00 455.002.6.7 1.52 Litrero. Unidad 1.00 5.50 5.502.6.7 1.52 Cuchillo. Unidad 1.00 4.50 4.502.6.7 1.52 Paleta. Unidad 1.00 5.00 5.002.6.7 1.52 Lavacara. Unidad 1.00 12.00 12.002.6.7 1.52 Moldes para Queso. Unidad 1.00 22.00 22.002.6.7 1.52 Tamiz. Unidad 12.00 21.00 252.002.6.7 1.52 Vaso de Precipitación. Unidad 1.00 12.00 12.002.6.7 1.52 Balanza Analítica. Unidad 1.00 120.00 120.002.6.7 1.52 Probeta. Unidad 1.00 15.00 15.002.6.7 1.52 Lactodensímetro. Unidad 1.00 85.00 85.002.6.7 1.52 Cucharas docena 1.00 35.00 35.002.6.7 1.52 Cucharon docena 1.00 85.00 85.002.6.7 1.52 Envases de plástico de 10 lts Unidad 10.00 12.00 120.002.6.7 1.52 envase de plástico o vidrio con tapa a prisión 3lts Unidad 15.00 4.00 60.002.6.7 1.52 Balón de Gas 10kg Unidad 18.00 110.00 1,980.002.6.7 1.52 Bidones 20Lts Unidad 54.00 15.00 810.002.6.7 1.52 Paila Unidad 18.00 45.00 810.002.6.7 1.52 envases de tarrina plástica 125g Unidad 450.00 0.30 135.002.6.7 1.52 envases de tarrina plástica 250g Unidad 450.00 0.50 225.002.6.7 1.52 envases de tarrina plástica 500g Unidad 360.00 0.80 288.002.6.7 1.52 Otros Gastos Global 58.00 120.00 6,960.00COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 1,035.00 0 0 0 0 0 0 0 02.6.7 1.52 Petróleo para camioneta Galón 30.00 11.50 345.002.6.7 1.52 Petróleo para van 15 pasajeros Galón 60.00 11.50 690.00INSUMOS Y MATERIALES 12,324.96 0 0 0 0 0 0 0 02.6.7 1.52 Leche Liquida Litro 3,600.00 1.20 4,320.002.6.7 1.52 Leche en Polvo Kilo 9.00 7.00 63.002.6.7 1.52 Azúcar Kilo 297.00 2.50 742.502.6.7 1.52 Fresa Kilo 72.00 5.00 360.002.6.7 1.52 Saborizante Litro 0.36 100.00 36.002.6.7 1.52 Colorante Litro 0.45 80.00 36.002.6.7 1.52 Cultivo Litro 2.88 42.00 120.962.6.7 1.52 Envases de Litro incluye tapa etiqueta Unidad 1,800.00 0.80 1,440.002.6.7 1.52 Cultivo Láctico. Unidad 135.00 5.00 675.002.6.7 1.52 Cuajo. Sobre 180.00 2.50 450.002.6.7 1.52 Sal. Bolsa 90.00 1.50 135.00

EJECUCION FINANCIERA POR ESPECIFICA DE GASTOS - 2015 (Componentes 04 y 05)

2.6.7 1.52 Cloruro de Calcio (CaCl2). Bolsa 90.00 4.50 405.002.6.7 1.52 gramos de bicarbonato de sodio Gramos 360.00 1.50 540.002.6.7 1.52 kilos de glucosa kilos 72.00 3.00 216.002.6.7 1.52 centímetros cúbicos (o ml) de aromatizante de vainilla ml 450.00 0.07 32.402.6.7 1.52 bicarbonato Gramos 1,800.00 0.02 39.602.6.7 1.52 Canela Sobre 90.00 1.00 90.002.6.7 1.52 Gelatina sin sabor Sobre 90.00 2.50 225.002.6.7 1.52 Esencia de vainilla Sobre 54.00 2.00 108.002.6.7 1.52 Nata liquida Litro 450.00 4.50 2,025.002.6.7 1.52 Sal Kilo 27.00 1.50 40.502.6.7 1.52 esencias Sobre 45.00 5.00 225.00MATERIALES DE ESCRITORIO 7,488.00 0 0 0 606 0 0 0 02.6.7 1.52 File de capacitación Unidad 800.00 1.50 1,200.002.6.7 1.52 Lapiceros Unidad 800.00 1.00 800.002.6.7 1.52 Cuaderno de apuntes 50 hojas Unidad 800.00 3.50 2,800.002.6.7 1.52 Plumones para pizarra Unidad 192.00 1.50 288.002.6.7 1.52 Otros Global 16.00 150.00 2,400.00 606.00VESTUARIO 7,265.00 0 0 0 1,478.40 0 0 0 02.6.7 1.52 Polos Und 86.00 25.00 2,150.00 280.002.6.7 1.52 Gorros Und 86.00 15.00 1,290.00 120.002.6.7 1.52 Pantalón Unidad 26.00 95.00 2,470.00 760.002.6.7 1.52 Camisa Unidad 26.00 35.00 910.00 318.402.6.7 1.52 Mandiles color blanco Unidad 12.00 35.00 420.002.6.7 1.52 cubre cabeza Docena 1.00 25.00 25.00

2.6.7 1.53 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 168,675.00 29,550.00 0.00 11,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.6.7 1.53 Servicios por Refrigerios Ración 800.00 7.50 6,000.002.6.7 1.53 Especialista Capacitador Servicio 16.00 2,000.00 32,000.002.6.7 1.53 Alquiler de van 15 pasajeros días 22.00 195.00 4,290.002.6.7 1.53 Elaboración de brochure Ciento 6.00 450.00 2,700.002.6.7 1.53 Registro de Asociaciones Servicio 4.00 800.00 3,200.002.6.7 1.53 Servicio de Formulación de planes de negocio Evento 4.00 10,000.00 40,000.002.6.7 1.53 Guía de Establos Ganaderos Guía 2.00 1,000.00 2,000.002.6.7 1.53 Pasajes Ilabaya - Tacna (ida y vuelta) Pasajes 60.00 30.00 1,800.002.6.7 1.53 Pasajes Tacna Arequipa (ida y vuelta) Pasajes 60.00 100.00 6,000.002.6.7 1.53 Pasajes Arequipa - Pedregal (ida y vuelta) Pasajes 30.00 20.00 600.002.6.7 1.53 Pasajes Arequipa - Majes (ida y vuelta) Pasajes 30.00 30.00 900.002.6.7 1.53 Alimentación desayuno, almuerzo y cena Alimentación 180.00 30.00 5,400.00 3,200.002.6.7 1.53 Hospedaje Unidad 180.00 50.00 9,000.002.6.7 1.53 Alquiler de minivan 30 pasajeros Unidad 6.00 250.00 1,500.002.6.7 1.53 Alquiler de Camión de 8 Tonelada Serv 6.00 750.00 4,500.00 1,950.00 1,250.002.6.7 1.53 Tusado de Ganado Serv 5.00 600.00 3,000.00 2,467.00 600.002.6.7 1.53 Casqueado Serv 5.00 350.00 1,750.00 2,600.00 350.002.6.7 1.53 Preparación de Ganado Serv 3.00 3,166.67 9,500.00 7,500.00 1,000.002.6.7 1.53 Alquiler de Bus 30 pasajeros Ilabaya - Tacna Serv 1.00 380.00 380.002.6.7 1.53 Alquiler de Bus 30 pasajeros Ilabaya - Locumba Días 3.00 250.00 750.002.6.7 1.53 Desayuno Alimentación 48.00 10.00 480.00 324.002.6.7 1.53 Almuerzo Alimentación 48.00 10.00 480.00 324.002.6.7 1.53 Cena Alimentación 48.00 10.00 480.00 322.002.6.7 1.53 Almuerzo de confraternidad Ganaderos e Hijos Ilabaya Alimentación 200.00 15.00 3,000.002.6.7 1.53 Alimentación de Juez Alimentación 5.00 30.00 150.00 156.602.6.7 1.53 Boxes de triplay 0.15cmx0.20cm numerados 1-100 Serv 1.00 250.00 250.00 2,000.002.6.7 1.53 Alquiler de Terreno 10000m2 Serv 1.00 7,500.00 7,500.00 4,000.002.6.7 1.53 Alquiler de Toldos Und 10.00 150.00 1,500.00 1,500.002.6.7 1.53 Alquiler de Equipo de Sonido Serv 2.00 2,000.00 4,000.002.6.7 1.53 decoración de stand Serv 1.00 500.00 500.00 500.002.6.7 1.53 Pasajes de JUEZ Pasaje 1.00 4,000.00 4,000.00 2,994.402.6.7 1.53 Hospedaje de JUEZ Días 5.00 50.00 250.00 132.002.6.7 1.53 Afiches Millar 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.002.6.7 1.53 Banners 6.00mx2.00m Unidad 12.00 350.00 4,200.00 4,200.002.6.7 1.53 Spot Radial Serv 1.00 400.00 400.00 400.002.6.7 1.53 Volantes, mosquitos Millar 1.00 400.00 400.00 400.002.6.7 1.53 bandas de campeonato Global 1.00 300.00 300.00 300.002.6.7 1.53 Escarapelas Categorías Global 1.00 150.00 150.00 150.002.6.7 1.53 Galvanos Unidad 15.00 80.00 1,200.00 1,200.002.6.7 1.53 Trofeos Acrílicos Unidad 10.00 50.00 500.00 500.002.6.7 1.53 Recarga de Balón de Gas Unidad 55.00 35.00 1,925.002.6.7 1.53 Etiqueta Unidad 1,800.00 0.15 270.002.6.7 1.53 Agua y Luz Día 18.00 5.00 90.002.6.7 1.53 Local Día 18.00 10.00 180.00

GASTOS GENERALES



2.6.7 1.51 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 13,225.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,767.44 0.00 1,767.44 1,767.44 0.00 0.00 0.00 3,534.88Personal de Apoyo MES 7.00 1,889.33 13,225.31 1,767.44 1,767.44 3534.88

2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 4,136.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,793.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2,793.32Tóner para Impresora UNIDAD 6.00 395.17 2,371.00 1,931.32 1931.32Tambor para Impresora UNIDAD 3.00 365.00 1,095.00 862.00 862Lapiceros CAJA 6.00 24.00 144.00 0Impresora CAJA 1.00 421.88 421.88 0Cuaderno de Actividades UNIDAD 3.00 35.00 105.00 0

TOTAL (CD +GG) 306,712.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,295.71 0.00 4,560.76 1,767.44 0.00 0.00 0.00 6,328.20

COSTO DIRECTO



2.6.7 1.51 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 59,925.46 2,078.27 3,896.75 3,896.75 6,051.19 0.00 0.00 0.00 15,922.962.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 60,749.96 3,900.00 4,500.00 500.00 2,084.40 0.00 0.00 0.00 10,984.402.6.7 1.53 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 168,675.00 29,550.00 0.00 11,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,907.36

GASTOS GENERALES



2.6.7 1.51 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 13,225.31 1,767.44 0.00 1,767.44 1,767.44 0.00 0.00 0.00 5,302.322.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 4,136.88 0.00 0.00 2,793.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2,793.32

TOTAL (CD +GG) 306,712.61 37,295.71 0.00 4,560.76 1,767.44 0.00 0.00 0.00 8,095.64

RESUMEN EJECUCION FINANCIERA POR ESPECIFICA DE GASTOS - 2015 (Componente 04 y 05)

COSTO DIRECTO


2.6.7 1.51 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 428,835.46 4,037.72 24,253.45 25,772.64 26,686.82 28,206.67 31,008.67 36,817.55 27,277.22 32,438.62 0.00 0.00 0.00 236,499.362.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 471,722.96 0.00 0.00 0.00 2,259.00 24,187.50 24,074.91 27,827.50 23,765.02 9,444.40 0.00 0.00 0.00 111,558.332.6.7 1.53 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 327,931.00 0.00 0.00 5,350.00 3,140.00 7,626.00 29,550.00 3,750.00 16,470.00 4,650.00 0.00 0.00 0.00 70,536.002.6.3 .1.1.1 ADQUISICION DE VEHICULO 96,061.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.6.3.2.4.2 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS 100,540.00 0.00 0.00 10,994.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,494.002.6.3.2.9.99 EQUIPO AGRICOLA Y PECUARIO 163,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.6.61.17 SEMILLAS Y ALMACIGOS 99,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.6.6.1.3.2 SOFTWARE 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.6.3.2.5.2 EQUIPO AGRICOLA Y PECUARIO 317,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


GASTOS GENERALES


2.6.7 1.51 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 84,443.19 1,980.75 5,259.04 4,723.33 4,723.33 4,723.33 6,490.77 5,023.33 6,490.77 6,490.77 0.00 0.00 0.00 45,905.422.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 4,136.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,793.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2,793.32

TOTAL GASTOS GENERALES 88,580.07 1,980.75 5,259.04 4,723.33 4,723.33 4,723.33 6,490.77 5,023.33 9,284.09 6,490.77 0.00 0.00 0.00 45,905.42

TOTAL (CD +GG) 2,097,450.49 6,018.47 29,512.49 46,839.97 36,809.15 64,743.50 98,624.35 73,418.38 76,796.33 53,023.79 0.00 0.00 0.00 482,993.11

RESUMEN EJECUCION FINANCIERA POR ESPECIFICA DE GASTOS - 2015 (TOTAL)


Item DetallePLAN 2015 FISICO VALORIZADO

SALDOEVENTO TOTAL

ANTERIOR ACTUAL AVANCE ACUMULADOEVENTO MONTO EVENTO MONTO EVENTO MONTO % EVENTO MONTO %

01.00.00 1. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO GANADERO 2,163.87 1,174,884.00 982.73 305,346.08 217.00 119,466.23 1,199.73 424,812.31 36.16% 964.14 750,071.69 63.84%01.01.00 1.1.Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas 18,196.50 1.00 18,196.50 1.00 18,196.50 0.00 0.00 1.00 18,196.50 100.00% 0.00 0.00 0.00%01.02.00 1.2. Asistencia Técnica en manejo 111.98 720.00 80,625.60 360.00 40,312.80 57.00 6,382.86 417.00 46,695.66 57.92% 303.00 33,929.94 42.08%01.03.00 1.3. Implementación de Buenas Practicas de Ordeño y Calidad de Leche 267,493.00 0.57 153,300.00 0.30 80,247.90 0.00 0.00 0.30 80,247.90 52.35% 0.27 73,052.10 47.65%01.04.00 1.4. Módulo demostrativo para el manejo productivo 128,825.00 0.66 84,543.00 0.43 55,394.75 0.00 0.00 0.43 55,394.75 65.52% 0.23 29,148.25 34.48%01.05.00 1.5. Capacitación en Alimentación Vacunos 85,478.50 1.00 85,478.50 0.00 0.00 1.00 85,478.50 1.00 85,478.50 100.00% 0.00 0.00 0.00%01.06.00 1.6. Asistencia en Manejo Forrajes 269.29 720.00 193,888.80 330.00 88,865.70 80.00 21,543.20 410.00 110,408.90 56.94% 310.00 83,479.90 43.06%01.07.00 1.7. Asistencia Técnica para el mejoramiento alimentación 76.73 720.00 55,245.60 291.00 22,328.43 79.00 6,061.67 370.00 28,390.10 51.39% 350.00 26,855.50 48.61%01.08.00 1.8. Modulo demostrativo para mejoramiento de la Alimentación 781,306.00 0.64 503,606.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.64 503,606.00 100.00%02.00.00 2. MEJORAMIENTO SANITARIO 722.33 175,020.50 406.29 96,518.09 60.00 5,634.00 466.29 102,152.09 58.37% 256.04 72,868.41 41.63%02.01.00 2.1. Capacitación en mejoramiento sanitario 24,311.50 1.00 24,311.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 24,311.50 100.00%02.02.00 2.2. Asistencia Técnica en mejoramiento de la sanidad 93.90 720.00 67,608.00 406.00 38,123.40 60.00 5,634.00 466.00 43,757.40 64.72% 254.00 23,850.60 35.28%02.03.00 2.3. Diseño e implementación de calendario sanitario 17,130.00 1.00 17,130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 17,130.00 100.00%02.04.00 2.4. Módulo demostrativo para mejoramiento sanitario 201,361.00 0.33 65,971.00 0.29 58,394.69 0.00 0.00 0.29 58,394.69 88.52% 0.04 7,576.31 11.48%03.00.00 3. MEJORAMIENTO GENETICO CON INSEMINACION ARTIFICIAL 901.88 369,615.50 254.59 106,676.84 56.00 14,725.20 310.59 121,402.04 32.85% 591.29 248,213.46 67.15%03.01.00 3.1. Capacitación en mejoramiento genético 73,574.50 1.00 73,574.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 73,574.50 100.00%03.02.00 3.2. Asistencia Técnica para el mejoramiento genético 262.95 900.00 236,655.00 254.00 66,789.30 56.00 14,725.20 310.00 81,514.50 34.44% 590.00 155,140.50 65.56%03.03.00 3.3. Módulo de Inseminación Artificial 67,606.00 0.88 59,386.00 0.59 39,887.54 0.00 0.00 0.59 39,887.54 67.17% 0.29 19,498.46 32.83%

TOTAL COSTO DIRECTO 0.00 3,788.08 1,719,520.00 1,643.61 508,541.01 333.00 139,825.43 1,976.61 648,366.44 37.71% 1,811.47 1,071,153.56 62.29%

GASTOS GENERALES 12.00 71,217.88 6.00 32,493.97 1.00 5,415.66 7.00 37,909.64 53.23% 17.00 33,308.24 46.77%

PPTO PROYECTO (CD + GG) 1,790,737.88 1,649.61 541,034.98 334.00 145,241.09 1,983.61 686,276.08 16.65% 1,828.47 1,104,461.80 61.68%

VALORIZACION FISICA - JULIO 2015 (Componentes 01, 02 y 03)

COSTO UNIT


Ítem DetalleTOTAL FISICO VALORIZADO

SALDOEVENTO TOTAL


04.00.00 04. GENERACION DE CAPACIDADES PARA ARTICULACION FINANCIERA 20,674.00 20.00 96,368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 20.00 96,368.00 100.00%04.01.00 4.1.Taller de Motivación y Sensibilización para la Asociatividad 3,740.50 6.00 22,443.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 22,443.00 100.00%04.02.00 4.2. Taller para Identificación y Formulación de Planes de Negocio 3,095.50 6.00 18,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 18,573.00 100.00%04.03.00 4.3. Taller en Organización, Constitución y Formalización Empresarial 3,838.00 4.00 15,352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 15,352.00 100.00%04.04.00 4.4. Diseño y Articulación de Planes de Negocio 10,000.00 4.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 40,000.00 100.00%05.00.00 05. ARTICULACION A MEJORES NICHOS DE MERCADO 42,711.81 81.00 336,157.96 1.00 23,345.33 0.00 0.00 1.00 23,345.33 6.94% 80.00 312,812.63 93.06%05.01.00 5.1. Pasantía para conocer experiencias exitosas de desarrollo empresarial 17,366.67 3.00 52,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 52,100.00 100.00%05.02.00 5.2. Participación en feria ganadera regional 23,345.33 6.00 140,072.00 1.00 23,345.33 0.00 0.00 1.00 23,345.33 16.67% 5.00 116,726.67 83.33%05.03.00 5.3. Capacitación en transformación de subproductos 1,999.81 72.00 143,985.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 72.00 143,985.96 100.00%

TOTAL COSTO DIRECTO 101.00 432,525.96 1.00 23,345.33 0.00 0.00 1.00 23,345.33 5.40% 100.00 409,180.63 94.60%

GASTOS GENERALES 26.00 17,362.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 26.00 17,362.19 100.00%

PPTO PROYECTO (CD + GG) 449,888.15 1.00 23,345.33 0.00 0.00 1.00 23,345.33 5.19% 126.00 426,542.82 94.81%

VALORIZACION FISICA - JULIO 2015 (Componentes 04 y 05)

COSTO UNIT



SALDOEVENTO TOTAL


01.00.00 1. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO GANADERO 2,163.87 1,174,884.00 982.73 305,346.08 217.00 119,466.23 1,199.73 424,812.31 964.14 750,071.69 63.84%01.01.00 1.1.Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas 18,196.50 1.00 18,196.50 1.00 18,196.50 0.00 0.00 1.00 18,196.50 100.00% 0.00 0.00 0.00%01.02.00 1.2. Asistencia Técnica en manejo 111.98 720.00 80,625.60 360.00 40,312.80 57.00 6,382.86 417.00 46,695.66 57.92% 303.00 33,929.94 42.08%01.03.00 1.3. Implementación de Buenas Practicas de Ordeño y Calidad de Leche 267,493.00 0.57 153,300.00 0.30 80,247.90 0.00 0.00 0.30 80,247.90 52.35% 0.27 73,052.10 47.65%01.04.00 1.4. Módulo demostrativo para el manejo productivo 128,825.00 0.66 84,543.00 0.43 55,394.75 0.00 0.00 0.43 55,394.75 65.52% 0.23 29,148.25 34.48%01.05.00 1.5. Capacitación en Alimentación Vacunos 85,478.50 1.00 85,478.50 0.00 0.00 1.00 85,478.50 1.00 85,478.50 100.00% 0.00 0.00 0.00%01.06.00 1.6. Asistencia en Manejo Forrajes 269.29 720.00 193,888.80 330.00 88,865.70 80.00 21,543.20 410.00 110,408.90 56.94% 310.00 83,479.90 43.06%01.07.00 1.7. Asistencia Técnica para el mejoramiento alimentación 76.73 720.00 55,245.60 291.00 22,328.43 79.00 6,061.67 370.00 28,390.10 51.39% 350.00 26,855.50 48.61%01.08.00 1.8. Modulo demostrativo para mejoramiento de la Alimentación 781,306.00 0.64 503,606.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.64 503,606.00 100.00%02.00.00 2. MEJORAMIENTO SANITARIO 722.33 175,020.50 406.29 96,518.09 60.00 5,634.00 466.29 102,152.09 256.04 72,868.41 41.63%02.01.00 2.1. Capacitación en mejoramiento sanitario 24,311.50 1.00 24,311.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 24,311.50 100.00%02.02.00 2.2. Asistencia Técnica en mejoramiento de la sanidad 93.90 720.00 67,608.00 406.00 38,123.40 60.00 5,634.00 466.00 43,757.40 64.72% 254.00 23,850.60 35.28%02.03.00 2.3. Diseño e implementación de calendario sanitario 17,130.00 1.00 17,130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 17,130.00 100.00%02.04.00 2.4. Módulo demostrativo para mejoramiento sanitario 201,361.00 0.33 65,971.00 0.29 58,394.69 0.00 0.00 0.29 58,394.69 88.52% 0.04 7,576.31 11.48%03.00.00 3. MEJORAMIENTO GENETICO CON INSEMINACION ARTIFICIAL 901.88 369,615.50 254.59 106,676.84 56.00 14,725.20 310.59 121,402.04 591.29 248,213.46 67.15%03.01.00 3.1. Capacitación en mejoramiento genético 73,574.50 1.00 73,574.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 73,574.50 100.00%03.02.00 3.2. Asistencia Técnica para el mejoramiento genético 262.95 900.00 236,655.00 254.00 66,789.30 56.00 14,725.20 310.00 81,514.50 34.44% 590.00 155,140.50 65.56%03.03.00 3.3. Módulo de Inseminación Artificial 67,606.00 0.88 59,386.00 0.59 39,887.54 0.00 0.00 0.59 39,887.54 67.17% 0.29 19,498.46 32.83%04.00.00 04. GENERACION DE CAPACIDADES PARA ARTICULACION FINANCIERA 20,674.00 20.00 96,368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 96,368.00 100.00%04.01.00 4.1.Taller de Motivación y Sensibilización para la Asociatividad 3,740.50 6.00 22,443.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 22,443.00 100.00%04.02.00 4.2. Taller para Identificación y Formulación de Planes de Negocio 3,095.50 6.00 18,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 18,573.00 100.00%04.03.00 4.3. Taller en Organización, Constitución y Formalización Empresarial 3,838.00 4.00 15,352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 15,352.00 100.00%04.04.00 4.4. Diseño y Articulación de Planes de Negocio 10,000.00 4.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 40,000.00 100.00%05.00.00 05. ARTICULACION A MEJORES NICHOS DE MERCADO 42,711.81 81.00 336,157.96 1.00 23,345.33 0.00 0.00 1.00 23,345.33 80.00 312,812.63 93.06%05.01.00 5.1. Pasantía para conocer experiencias exitosas de desarrollo empresarial 17,366.67 3.00 52,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 52,100.00 100.00%05.02.00 5.2. Participación en feria ganadera regional 23,345.33 6.00 140,072.00 1.00 23,345.33 0.00 0.00 1.00 23,345.33 16.67% 5.00 116,726.67 83.33%05.03.00 5.3. Capacitación en transformación de subproductos 1,999.81 72.00 143,985.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 72.00 143,985.96 100.00%

TOTAL COSTO DIRECTO 3,889.08 2,152,045.96 1,644.61 531,886.34 333.00 139,825.43 1,977.61 671,711.77 31.21% 1,911.47 1,480,334.19 68.79%

GASTOS GENERALES 38.00 88,580.07 6.00 32,493.97 1.00 5,415.66 7.00 37,909.64 42.80% 31.00 50,670.43 57.20%

PPTO PROYECTO (CD + GG) 2,240,626.03 1,650.61 564,380.32 334.00 145,241.09 1,984.61 709,621.41 31.67% 1,942.47 1,531,004.62 68.33%

VALORIZACION FISICA - JULIO 2015 (TOTAL)

COSTO UNIT

VALORIZACION FISICA - JULIO 2015 (GASTOS GENERALES - Componentes 01, 02 y 03)



SALDOCosto Unitario Cantidad TOTAL


01.00.00 GASTOS GENERALES 24.00 71,217.88 6.00 32,493.97 1.00 5,415.66 7.00 37,909.64 53.23% 17.00 33,308.24 46.77%01.01.00 Responsable del proyecto 5,287.48 12.00 63,449.76 6.00 32,493.97 1.00 5,415.66 7.00 37,909.64 59.75% 5.00 25,540.12 40.25%01.02.00 Asistente Administrativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%01.03.00 Viaticos 647.34 12.00 7,768.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 12.00 7,768.12 100.00%01.04.00 Chalecos de seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%01.05.00 Cascos de seguridad para motocicleta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%01.06.00 Guantes de Cuero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%01.07.00 Mameluco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%01.08.00 Lentes de Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%01.09.00 Botas de Jebe Punta de acero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%01.10.00 Zapatos de Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%

TOTAL GASTOS GENERALES 71,217.88 6.00 32,493.97 1.00 5,415.66 7.00 37,909.64 53.23% 17.00 33,308.24 46.77%

VALORIZACION FISICA - JULIO 2015 (GASTOS GENERALES - Componentes 04 y 05)





01.00.00 GASTOS GENERALES 26.00 3,130.38 17,362.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 26.00 17,362.19 100.00%01.01.00 Personal de Apoyo 7.00 1,889.33 13,225.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 7.00 13,225.31 100.00%01.02.00 Tóner para Impresora 6.00 395.17 2,371.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 2,371.00 100.00%01.03.00 Tambor para Impresora 3.00 365.00 1,095.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 1,095.00 100.00%01.04.00 Lapiceros 6.00 24.00 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 144.00 100.00%01.05.00 Impresora 1.00 421.88 421.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 421.88 100.00%01.06.00 Cuaderno de Actividades 3.00 35.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 105.00 100.00%

TOTAL GASTOS GENERALES 26.00 17,362.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 26.00 17,362.19 100.00%

VALORIZACION FISICA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE APOYO A LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LECHE EN EL DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BASADRE - TACNA”FEBRERO 2014

Item DetallePLAN OPERATIVO FISICO VALORIZADO

SALDOCANT Total


01.00.00 1. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO GANADERO 6,489.00 2,477,929.00 0.00 0.00 180.00 27480.00 180.00 27480.00 1.11% 6309.00 2450449.00 98.89%01.01.00 1.1.Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas Curso 18,196.50 3.00 54,589.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 54,589.50 100.00%01.02.00 1.2. Asistencia Técnica en manejo productivo Asistencia 111.98 2,160.00 241,876.80 60.00 6718.80 60.00 6718.80 2.78% 2,100.00 235,158.00 97.22%01.03.00 1.3. Implementación de Buenas Practicas de Ordeño y Calidad de Leche Modulo 267,493.00 1.00 267,493.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 267,493.00 100.00%01.04.00 1.4. Módulo demostrativo para el manejo productivo Modulo 128,825.00 1.00 128,825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 128,825.00 100.00%01.05.00 1.5. Capacitación en Alimentación Vacunos Curso 85,478.50 3.00 256,435.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 256,435.50 100.00%01.06.00 1.6. Asistencia en Manejo Forrajes Asistencia 269.29 2,160.00 581,666.40 60.00 16157.40 60.00 16157.40 2.78% 2,100.00 565,509.00 97.22%01.07.00 1.7. Asistencia Técnica para el mejoramiento alimentación Asistencia 76.73 2,160.00 165,736.80 60.00 4603.80 60.00 4603.80 2.78% 2,100.00 161,133.00 97.22%01.08.00 1.8. Modulo demostrativo para mejoramiento de la Alimentación Modulo 781,306.00 1.00 781,306.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 781,306.00 100.00%02.00.00 2. MEJORAMIENTO SANITARIO 2,167.00 529,709.50 0.00 0.00 60.00 5634.00 60.00 5634.00 1.06% 2,107.00 524,075.50 98.94%02.01.00 2.1. Capacitación en mejoramiento sanitario Curso 24,311.50 3.00 72,934.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 72,934.50 100.00%02.02.00 2.2. Asistencia Técnica en mejoramiento de la sanidad Asistencia 93.90 2,160.00 202,824.00 60.00 5634.00 60.00 5634.00 2.78% 2,100.00 197,190.00 97.22%02.03.00 2.3. Diseño e implementación de calendario sanitario Servicio 17,530.00 3.00 52,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 52,590.00 100.00%02.04.00 2.4. Módulo demostrativo para mejoramiento sanitario Modulo 201,361.00 1.00 201,361.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 201,361.00 100.00%03.00.00 3. MEJORAMIENTO GENETICO CON INSEMINACION ARTIFICIAL 2,254.00 879,967.00 0.00 0.00 60.00 15777.00 60.00 15777.00 1.79% 2,194.00 864,190.00 98.21%03.01.00 3.1. Capacitación en mejoramiento genético Curso 73,574.50 3.00 220,723.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 220,723.50 100.00%03.02.00 3.2. Asistencia Técnica para el mejoramiento genético Asistencia 262.95 2,250.00 591,637.50 60.00 15777.00 60.00 15777.00 2.67% 2,190.00 575,860.50 97.33%03.03.00 3.3. Módulo de Inseminación Artificial Modulo 67,606.00 1.00 67,606.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 67,606.00 100.00%04.00.00 04. GENERACION DE CAPACIDADES PARA ARTICULACION FINANCIERA 20.00 96,368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 20.00 96,368.00 100.00%04.01.00 4.1.Taller de Motivación y Sensibilización para la Asociatividad Evento 3,740.50 6.00 22,443.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 22,443.00 100.00%04.02.00 4.2. Taller para Identificación y Formulación de Planes de Negocio Evento 3,095.50 6.00 18,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 18,573.00 100.00%04.03.00 4.3. Taller en Organización, Constitución y Formalización Empresarial Evento 3,838.00 4.00 15,352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 15,352.00 100.00%04.04.00 4.4. Diseño y Articulación de Planes de Negocio Evento 10,000.00 4.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 40,000.00 100.00%05.00.00 05. ARTICULACION A MEJORES NICHOS DE MERCADO 81.00 336,157.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 81.00 336,157.96 100.00%05.01.00 5.1. Pasantía para conocer experiencias exitosas de desarrollo empresarial Evento 17,366.67 3.00 52,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 52,100.00 100.00%05.02.00 5.2. Participación en feria ganadera regional Evento 23,345.33 6.00 140,072.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 140,072.00 100.00%05.03.00 5.3. Capacitación en transformación de subproductos Curso 1,999.80 72.00 143,985.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 72.00 143,985.96 100.00%

TOTAL COSTO DIRECTO 11,011.00 4,320,131.46 300.00 48,891.00 300.00 48,891.00 1.13% 10,711.00 4,271,240.46 98.87%

GASTOS GENERALES 36 259,225.26 1.00 2,933.46 1.00 2,933.46 1.13% 35.00 256,291.80 98.87%

PPTO PROYECTO (CD + GG) . 11,047.00 4,579,356.72 301.00 51,824.46 301.00 51,824.46 1.13% 10,746.00 4,527,532.26 98.87%

MARZO 2014


SALDOCANT Total


01.00.00 1. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO GANADERO 6,489.00 2,477,929.00 180.00 27,480.00 180.00 27,480.00 360.00 54,960.00 2.22% 6129.00 2422969.00 97.78%01.01.00 1.1.Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas Curso 18,196.50 3.00 54,589.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 54,589.50 100.00%01.02.00 1.2. Asistencia Técnica en manejo productivo Asistencia 111.98 2,160.00 241,876.80 60.00 6,718.80 60.00 6,718.80 120.00 13,437.60 5.56% 2,040.00 228,439.20 94.44%01.03.00 1.3. Implementación de Buenas Practicas de Ordeño y Calidad de Leche Modulo 267,493.00 1.00 267,493.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 267,493.00 100.00%01.04.00 1.4. Módulo demostrativo para el manejo productivo Modulo 128,825.00 1.00 128,825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 128,825.00 100.00%01.05.00 1.5. Capacitación en Alimentación Vacunos Curso 85,478.50 3.00 256,435.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 256,435.50 100.00%01.06.00 1.6. Asistencia en Manejo Forrajes Asistencia 269.29 2,160.00 581,666.40 60.00 16,157.40 60.00 16,157.40 120.00 32,314.80 5.56% 2,040.00 549,351.60 94.44%01.07.00 1.7. Asistencia Técnica para el mejoramiento alimentación Asistencia 76.73 2,160.00 165,736.80 60.00 4,603.80 60.00 4,603.80 120.00 9,207.60 5.56% 2,040.00 156,529.20 94.44%01.08.00 1.8. Modulo demostrativo para mejoramiento de la Alimentación Modulo 781,306.00 1.00 781,306.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 781,306.00 100.00%02.00.00 2. MEJORAMIENTO SANITARIO 2,167.00 529,709.50 60.00 5,634.00 60.00 5,634.00 120.00 11,268.00 2.13% 2,047.00 518,441.50 97.87%02.01.00 2.1. Capacitación en mejoramiento sanitario Curso 24,311.50 3.00 72,934.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 72,934.50 100.00%02.02.00 2.2. Asistencia Técnica en mejoramiento de la sanidad Asistencia 93.90 2,160.00 202,824.00 60.00 5,634.00 60.00 5,634.00 120.00 11,268.00 5.56% 2,040.00 191,556.00 94.44%02.03.00 2.3. Diseño e implementación de calendario sanitario Servicio 17,530.00 3.00 52,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 52,590.00 100.00%02.04.00 2.4. Módulo demostrativo para mejoramiento sanitario Modulo 201,361.00 1.00 201,361.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 201,361.00 100.00%03.00.00 3. MEJORAMIENTO GENETICO CON INSEMINACION ARTIFICIAL 2,254.00 879,967.00 60.00 15,777.00 60.00 15,777.00 120.00 31,554.00 3.59% 2,134.00 848,413.00 96.41%03.01.00 3.1. Capacitación en mejoramiento genético Curso 73,574.50 3.00 220,723.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 220,723.50 100.00%03.02.00 3.2. Asistencia Técnica para el mejoramiento genético Asistencia 262.95 2,250.00 591,637.50 60.00 15,777.00 60.00 15,777.00 120.00 31,554.00 5.33% 2,130.00 560,083.50 94.67%03.03.00 3.3. Módulo de Inseminación Artificial Modulo 67,606.00 1.00 67,606.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 67,606.00 100.00%04.00.00 04. GENERACION DE CAPACIDADES PARA ARTICULACION FINANCIERA 20.00 96,368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 20.00 96,368.00 100.00%04.01.00 4.1.Taller de Motivación y Sensibilización para la Asociatividad Evento 3,740.50 6.00 22,443.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 22,443.00 100.00%04.02.00 4.2. Taller para Identificación y Formulación de Planes de Negocio Evento 3,095.50 6.00 18,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 18,573.00 100.00%04.03.00 4.3. Taller en Organización, Constitución y Formalización Empresarial Evento 3,838.00 4.00 15,352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 15,352.00 100.00%04.04.00 4.4. Diseño y Articulación de Planes de Negocio Evento 10,000.00 4.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 40,000.00 100.00%05.00.00 05. ARTICULACION A MEJORES NICHOS DE MERCADO 81.00 336,157.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 81.00 336,157.96 100.00%05.01.00 5.1. Pasantía para conocer experiencias exitosas de desarrollo empresarial Evento 17,366.67 3.00 52,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 52,100.00 100.00%05.02.00 5.2. Participación en feria ganadera regional Evento 23,345.33 6.00 140,072.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 140,072.00 100.00%05.03.00 5.3. Capacitación en transformación de subproductos Curso 1,999.80 72.00 143,985.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 72.00 143,985.96 100.00%

TOTAL COSTO DIRECTO 11,011.00 4,320,131.46 300.00 48,891.00 300.00 48,891.00 600.00 97,782.00 2.26% 10,411.00 4,222,349.46 97.74%

GASTOS GENERALES 36 259,225.26 1.00 2,933.46 1.00 2,933.46 2.00 5866.92 2.26% 34.00 253,358.34 97.74%

PPTO PROYECTO (CD + GG) . 11,047.00 4,579,356.72 301.00 51,824.46 301.00 51,824.46 602.00 103,648.92 2.26% 10,445.00 4,475,707.80 97.74%

ABRIL 2014


SALDOCANT Total


01.00.00 1. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO GANADERO 6,489.00 2,477,929.00 360.00 54,960.00 180.43 142,501.99 540.43 197,461.99 7.97% 5948.57 2280467.01 92.03%01.01.00 1.1.Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas Curso 18,196.50 3.00 54,589.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 54,589.50 100.00%01.02.00 1.2. Asistencia Técnica en manejo productivo Asistencia 111.98 2,160.00 241,876.80 120.00 13,437.60 60.00 6,718.80 180.00 20,156.40 8.33% 1,980.00 221,720.40 91.67%01.03.00 1.3. Implementación de Buenas Practicas de Ordeño y Calidad de Leche Modulo 267,493.00 1.00 267,493.00 0.00 0.00 0.43 115,021.99 0.43 115,021.99 43.00% 0.57 152,471.01 57.00%01.04.00 1.4. Módulo demostrativo para el manejo productivo Modulo 128,825.00 1.00 128,825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 128,825.00 100.00%01.05.00 1.5. Capacitación en Alimentación Vacunos Curso 85,478.50 3.00 256,435.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 256,435.50 100.00%01.06.00 1.6. Asistencia en Manejo Forrajes Asistencia 269.29 2,160.00 581,666.40 120.00 32,314.80 60.00 16,157.40 180.00 48,472.20 8.33% 1,980.00 533,194.20 91.67%01.07.00 1.7. Asistencia Técnica para el mejoramiento alimentación Asistencia 76.73 2,160.00 165,736.80 120.00 9,207.60 60.00 4,603.80 180.00 13,811.40 8.33% 1,980.00 151,925.40 91.67%01.08.00 1.8. Modulo demostrativo para mejoramiento de la Alimentación Modulo 781,306.00 1.00 781,306.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 781,306.00 100.00%02.00.00 2. MEJORAMIENTO SANITARIO 2,167.00 529,709.50 120.00 11,268.00 60.00 5,634.00 180.00 16,902.00 3.19% 1,987.00 512,807.50 96.81%02.01.00 2.1. Capacitación en mejoramiento sanitario Curso 24,311.50 3.00 72,934.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 72,934.50 100.00%02.02.00 2.2. Asistencia Técnica en mejoramiento de la sanidad Asistencia 93.90 2,160.00 202,824.00 120.00 11,268.00 60.00 5,634.00 180.00 16,902.00 8.33% 1,980.00 185,922.00 91.67%02.03.00 2.3. Diseño e implementación de calendario sanitario Servicio 17,530.00 3.00 52,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 52,590.00 100.00%02.04.00 2.4. Módulo demostrativo para mejoramiento sanitario Modulo 201,361.00 1.00 201,361.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 201,361.00 100.00%03.00.00 3. MEJORAMIENTO GENETICO CON INSEMINACION ARTIFICIAL 2,254.00 879,967.00 120.00 31,554.00 60.00 15,777.00 180.00 47,331.00 5.38% 2,074.00 832,636.00 94.62%03.01.00 3.1. Capacitación en mejoramiento genético Curso 73,574.50 3.00 220,723.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 220,723.50 100.00%03.02.00 3.2. Asistencia Técnica para el mejoramiento genético Asistencia 262.95 2,250.00 591,637.50 120.00 31,554.00 60.00 15,777.00 180.00 47,331.00 8.00% 2,070.00 544,306.50 92.00%03.03.00 3.3. Módulo de Inseminación Artificial Modulo 67,606.00 1.00 67,606.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 67,606.00 100.00%04.00.00 04. GENERACION DE CAPACIDADES PARA ARTICULACION FINANCIERA 20.00 96,368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 20.00 96,368.00 100.00%04.01.00 4.1.Taller de Motivación y Sensibilización para la Asociatividad Evento 3,740.50 6.00 22,443.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 22,443.00 100.00%04.02.00 4.2. Taller para Identificación y Formulación de Planes de Negocio Evento 3,095.50 6.00 18,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 18,573.00 100.00%04.03.00 4.3. Taller en Organización, Constitución y Formalización Empresarial Evento 3,838.00 4.00 15,352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 15,352.00 100.00%04.04.00 4.4. Diseño y Articulación de Planes de Negocio Evento 10,000.00 4.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 40,000.00 100.00%05.00.00 05. ARTICULACION A MEJORES NICHOS DE MERCADO 81.00 336,157.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 81.00 336,157.96 100.00%05.01.00 5.1. Pasantía para conocer experiencias exitosas de desarrollo empresarial Evento 17,366.67 3.00 52,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 52,100.00 100.00%05.02.00 5.2. Participación en feria ganadera regional Evento 23,345.33 6.00 140,072.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 140,072.00 100.00%05.03.00 5.3. Capacitación en transformación de subproductos Curso 1,999.80 72.00 143,985.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 72.00 143,985.96 100.00%

TOTAL COSTO DIRECTO 11,011.00 4,320,131.46 600.00 97,782.00 300.43 163,912.99 900.43 261,694.99 6.06% 10,110.57 4,058,436.47 93.94%


PPTO PROYECTO (CD + GG) . 11,047.00 4,579,356.72 602.00 103,648.92 301.43 173,747.77 903.43 277,396.69 6.06% 10,143.57 4,301,960.03 93.94%

MAYO 2014


SALDOCANT Total


01.00.00 1. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO GANADERO 6,489.00 2,477,929.00 540.43 197,461.99 180.34 71,280.50 720.77 268,742.49 10.85% 5768.23 2209186.51 89.15%01.01.00 1.1.Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas Curso 18,196.50 3.00 54,589.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 54,589.50 100.00%01.02.00 1.2. Asistencia Técnica en manejo productivo Asistencia 111.98 2,160.00 241,876.80 180.00 20,156.40 60.00 6,718.80 240.00 26,875.20 11.11% 1,920.00 215,001.60 88.89%01.03.00 1.3. Implementación de Buenas Practicas de Ordeño y Calidad de Leche Modulo 267,493.00 1.00 267,493.00 0.43 115,021.99 0.00 0.00 0.43 115,021.99 43.00% 0.57 152,471.01 57.00%01.04.00 1.4. Módulo demostrativo para el manejo productivo Modulo 128,825.00 1.00 128,825.00 0.00 0.00 0.34 43,800.50 0.34 43,800.50 34.00% 0.66 85,024.50 66.00%

UNIDAD DE MEDIDA

Costo Unitario

UNIDAD DE MEDIDA

Costo Unitario

UNIDAD DE MEDIDA

Costo Unitario

UNIDAD DE MEDIDA

Costo Unitario

01.05.00 1.5. Capacitación en Alimentación Vacunos Curso 85,478.50 3.00 256,435.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 256,435.50 100.00%01.06.00 1.6. Asistencia en Manejo Forrajes Asistencia 269.29 2,160.00 581,666.40 180.00 48,472.20 60.00 16,157.40 240.00 64,629.60 11.11% 1,920.00 517,036.80 88.89%01.07.00 1.7. Asistencia Técnica para el mejoramiento alimentación Asistencia 76.73 2,160.00 165,736.80 180.00 13,811.40 60.00 4,603.80 240.00 18,415.20 11.11% 1,920.00 147,321.60 88.89%01.08.00 1.8. Modulo demostrativo para mejoramiento de la Alimentación Modulo 781,306.00 1.00 781,306.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 781,306.00 100.00%02.00.00 2. MEJORAMIENTO SANITARIO 2,167.00 529,709.50 180.00 16,902.00 60.00 5,634.00 240.00 22,536.00 4.25% 1,927.00 507,173.50 95.75%02.01.00 2.1. Capacitación en mejoramiento sanitario Curso 24,311.50 3.00 72,934.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 72,934.50 100.00%02.02.00 2.2. Asistencia Técnica en mejoramiento de la sanidad Asistencia 93.90 2,160.00 202,824.00 180.00 16,902.00 60.00 5,634.00 240.00 22,536.00 11.11% 1,920.00 180,288.00 88.89%02.03.00 2.3. Diseño e implementación de calendario sanitario Servicio 17,530.00 3.00 52,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 52,590.00 100.00%02.04.00 2.4. Módulo demostrativo para mejoramiento sanitario Modulo 201,361.00 1.00 201,361.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 201,361.00 100.00%03.00.00 3. MEJORAMIENTO GENETICO CON INSEMINACION ARTIFICIAL 2,254.00 879,967.00 180.00 47,331.00 60.00 15,777.00 240.00 63,108.00 7.17% 2,014.00 816,859.00 92.83%03.01.00 3.1. Capacitación en mejoramiento genético Curso 73,574.50 3.00 220,723.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 220,723.50 100.00%03.02.00 3.2. Asistencia Técnica para el mejoramiento genético Asistencia 262.95 2,250.00 591,637.50 180.00 47,331.00 60.00 15,777.00 240.00 63,108.00 10.67% 2,010.00 528,529.50 89.33%03.03.00 3.3. Módulo de Inseminación Artificial Modulo 67,606.00 1.00 67,606.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 67,606.00 100.00%04.00.00 04. GENERACION DE CAPACIDADES PARA ARTICULACION FINANCIERA 20.00 96,368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 20.00 96,368.00 100.00%04.01.00 4.1.Taller de Motivación y Sensibilización para la Asociatividad Evento 3,740.50 6.00 22,443.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 22,443.00 100.00%04.02.00 4.2. Taller para Identificación y Formulación de Planes de Negocio Evento 3,095.50 6.00 18,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 18,573.00 100.00%04.03.00 4.3. Taller en Organización, Constitución y Formalización Empresarial Evento 3,838.00 4.00 15,352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 15,352.00 100.00%04.04.00 4.4. Diseño y Articulación de Planes de Negocio Evento 10,000.00 4.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 40,000.00 100.00%05.00.00 05. ARTICULACION A MEJORES NICHOS DE MERCADO 81.00 336,157.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 81.00 336,157.96 100.00%05.01.00 5.1. Pasantía para conocer experiencias exitosas de desarrollo empresarial Evento 17,366.67 3.00 52,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 52,100.00 100.00%05.02.00 5.2. Participación en feria ganadera regional Evento 23,345.33 6.00 140,072.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 140,072.00 100.00%05.03.00 5.3. Capacitación en transformación de subproductos Curso 1,999.80 72.00 143,985.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 72.00 143,985.96 100.00%

TOTAL COSTO DIRECTO 11,011.00 4,320,131.46 900.43 261,694.99 300.34 92,691.50 1,200.77 354,386.49 8.20% 9,810.23 3,965,744.97 91.80%


PPTO PROYECTO (CD + GG) . 11,047.00 4,579,356.72 903.43 277,396.69 301.34 98,252.99 1,204.77 375,649.68 8.20% 9,842.23 4,203,707.04 91.80%

JUNIO 2014


SALDOCANT Total


01.00.00 1. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO GANADERO 6,489.00 2,477,929.00 720.77 268,742.49 180.00 27,480.00 900.77 296,222.49 11.95% 5588.23 2181706.51 88.05%01.01.00 1.1.Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas Curso 18,196.50 3.00 54,589.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 54,589.50 100.00%01.02.00 1.2. Asistencia Técnica en manejo productivo Asistencia 111.98 2,160.00 241,876.80 240.00 26,875.20 60.00 6,718.80 300.00 33,594.00 13.89% 1,860.00 208,282.80 86.11%01.03.00 1.3. Implementación de Buenas Practicas de Ordeño y Calidad de Leche Modulo 267,493.00 1.00 267,493.00 0.43 115,021.99 0.00 0.00 0.43 115,021.99 43.00% 0.57 152,471.01 57.00%01.04.00 1.4. Módulo demostrativo para el manejo productivo Modulo 128,825.00 1.00 128,825.00 0.34 43,800.50 0.00 0.00 0.34 43,800.50 34.00% 0.66 85,024.50 66.00%01.05.00 1.5. Capacitación en Alimentación Vacunos Curso 85,478.50 3.00 256,435.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 256,435.50 100.00%01.06.00 1.6. Asistencia en Manejo Forrajes Asistencia 269.29 2,160.00 581,666.40 240.00 64,629.60 60.00 16,157.40 300.00 80,787.00 13.89% 1,860.00 500,879.40 86.11%01.07.00 1.7. Asistencia Técnica para el mejoramiento alimentación Asistencia 76.73 2,160.00 165,736.80 240.00 18,415.20 60.00 4,603.80 300.00 23,019.00 13.89% 1,860.00 142,717.80 86.11%01.08.00 1.8. Modulo demostrativo para mejoramiento de la Alimentación Modulo 781,306.00 1.00 781,306.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 781,306.00 100.00%02.00.00 2. MEJORAMIENTO SANITARIO 2,167.00 529,709.50 240.00 22,536.00 60.00 5,634.00 300.00 28,170.00 5.32% 1,867.00 501,539.50 94.68%02.01.00 2.1. Capacitación en mejoramiento sanitario Curso 24,311.50 3.00 72,934.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 72,934.50 100.00%02.02.00 2.2. Asistencia Técnica en mejoramiento de la sanidad Asistencia 93.90 2,160.00 202,824.00 240.00 22,536.00 60.00 5,634.00 300.00 28,170.00 13.89% 1,860.00 174,654.00 86.11%02.03.00 2.3. Diseño e implementación de calendario sanitario Servicio 17,530.00 3.00 52,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 52,590.00 100.00%02.04.00 2.4. Módulo demostrativo para mejoramiento sanitario Modulo 201,361.00 1.00 201,361.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 201,361.00 100.00%03.00.00 3. MEJORAMIENTO GENETICO CON INSEMINACION ARTIFICIAL 2,254.00 879,967.00 240.00 63,108.00 60.12 23,889.72 300.12 86,997.72 9.89% 1,953.88 792,969.28 90.11%03.01.00 3.1. Capacitación en mejoramiento genético Curso 73,574.50 3.00 220,723.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 220,723.50 100.00%03.02.00 3.2. Asistencia Técnica para el mejoramiento genético Asistencia 262.95 2,250.00 591,637.50 240.00 63,108.00 60.00 15,777.00 300.00 78,885.00 13.33% 1,950.00 512,752.50 86.67%03.03.00 3.3. Módulo de Inseminación Artificial Modulo 67,606.00 1.00 67,606.00 0.00 0.00 0.12 8,112.72 0.12 8,112.72 12.00% 0.88 59,493.28 88.00%04.00.00 04. GENERACION DE CAPACIDADES PARA ARTICULACION FINANCIERA 20.00 96,368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 20.00 96,368.00 100.00%04.01.00 4.1.Taller de Motivación y Sensibilización para la Asociatividad Evento 3,740.50 6.00 22,443.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 22,443.00 100.00%04.02.00 4.2. Taller para Identificación y Formulación de Planes de Negocio Evento 3,095.50 6.00 18,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 18,573.00 100.00%04.03.00 4.3. Taller en Organización, Constitución y Formalización Empresarial Evento 3,838.00 4.00 15,352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 15,352.00 100.00%04.04.00 4.4. Diseño y Articulación de Planes de Negocio Evento 10,000.00 4.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 40,000.00 100.00%05.00.00 05. ARTICULACION A MEJORES NICHOS DE MERCADO 81.00 336,157.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 81.00 336,157.96 100.00%05.01.00 5.1. Pasantía para conocer experiencias exitosas de desarrollo empresarial Evento 17,366.67 3.00 52,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 52,100.00 100.00%05.02.00 5.2. Participación en feria ganadera regional Evento 23,345.33 6.00 140,072.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 140,072.00 100.00%05.03.00 5.3. Capacitación en transformación de subproductos Curso 1,999.80 72.00 143,985.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 72.00 143,985.96 100.00%



PPTO PROYECTO (CD + GG) . 11,047.00 4,579,356.72 1,204.77 375,649.68 301.12 60,423.94 1,505.89 436,073.62 9.52% 9,541.11 4,143,283.10 90.48%

JULIO 2014


SALDOCANT Total


01.00.00 1. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO GANADERO 6,489.00 2,477,929.00 900.77 296,222.49 180.00 27,480.00 1,080.77 323,702.49 13.06% 5408.23 2154226.51 86.94%01.01.00 1.1.Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas Curso 18,196.50 3.00 54,589.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 54,589.50 100.00%01.02.00 1.2. Asistencia Técnica en manejo productivo Asistencia 111.98 2,160.00 241,876.80 300.00 33,594.00 60.00 6,718.80 360.00 40,312.80 16.67% 1,800.00 201,564.00 83.33%01.03.00 1.3. Implementación de Buenas Practicas de Ordeño y Calidad de Leche Modulo 267,493.00 1.00 267,493.00 0.43 115,021.99 0.00 0.00 0.43 115,021.99 43.00% 0.57 152,471.01 57.00%01.04.00 1.4. Módulo demostrativo para el manejo productivo Modulo 128,825.00 1.00 128,825.00 0.34 43,800.50 0.00 0.00 0.34 43,800.50 34.00% 0.66 85,024.50 66.00%01.05.00 1.5. Capacitación en Alimentación Vacunos Curso 85,478.50 3.00 256,435.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 256,435.50 100.00%01.06.00 1.6. Asistencia en Manejo Forrajes Asistencia 269.29 2,160.00 581,666.40 300.00 80,787.00 60.00 16,157.40 360.00 96,944.40 16.67% 1,800.00 484,722.00 83.33%01.07.00 1.7. Asistencia Técnica para el mejoramiento alimentación Asistencia 76.73 2,160.00 165,736.80 300.00 23,019.00 60.00 4,603.80 360.00 27,622.80 16.67% 1,800.00 138,114.00 83.33%01.08.00 1.8. Modulo demostrativo para mejoramiento de la Alimentación Modulo 781,306.00 1.00 781,306.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 781,306.00 100.00%02.00.00 2. MEJORAMIENTO SANITARIO 2,167.00 529,709.50 300.00 28,170.00 61.67 164,857.37 361.67 193,027.37 36.44% 1,805.33 336,682.13 63.56%02.01.00 2.1. Capacitación en mejoramiento sanitario Curso 24,311.50 3.00 72,934.50 0.00 0.00 1.00 24,311.50 1.00 24,311.50 33.33% 2.00 48,623.00 66.67%02.02.00 2.2. Asistencia Técnica en mejoramiento de la sanidad Asistencia 93.90 2,160.00 202,824.00 300.00 28,170.00 60.00 5,634.00 360.00 33,804.00 16.67% 1,800.00 169,020.00 83.33%02.03.00 2.3. Diseño e implementación de calendario sanitario Servicio 17,530.00 3.00 52,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 52,590.00 100.00%02.04.00 2.4. Módulo demostrativo para mejoramiento sanitario Modulo 201,361.00 1.00 201,361.00 0.00 0.00 0.67 134,911.87 0.67 134,911.87 67.00% 0.33 66,449.13 33.00%03.00.00 3. MEJORAMIENTO GENETICO CON INSEMINACION ARTIFICIAL 2,254.00 879,967.00 300.12 86,997.72 60.00 15,777.00 360.12 102,774.72 11.68% 1,893.88 777,192.28 88.32%03.01.00 3.1. Capacitación en mejoramiento genético Curso 73,574.50 3.00 220,723.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 220,723.50 100.00%03.02.00 3.2. Asistencia Técnica para el mejoramiento genético Asistencia 262.95 2,250.00 591,637.50 300.00 78,885.00 60.00 15,777.00 360.00 94,662.00 16.00% 1,890.00 496,975.50 84.00%03.03.00 3.3. Módulo de Inseminación Artificial Modulo 67,606.00 1.00 67,606.00 0.12 8,112.72 0.00 0.00 0.12 8,112.72 12.00% 0.88 59,493.28 88.00%04.00.00 04. GENERACION DE CAPACIDADES PARA ARTICULACION FINANCIERA 20.00 96,368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 20.00 96,368.00 100.00%04.01.00 4.1.Taller de Motivación y Sensibilización para la Asociatividad Evento 3,740.50 6.00 22,443.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 22,443.00 100.00%04.02.00 4.2. Taller para Identificación y Formulación de Planes de Negocio Evento 3,095.50 6.00 18,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 18,573.00 100.00%04.03.00 4.3. Taller en Organización, Constitución y Formalización Empresarial Evento 3,838.00 4.00 15,352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 15,352.00 100.00%04.04.00 4.4. Diseño y Articulación de Planes de Negocio Evento 10,000.00 4.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 40,000.00 100.00%05.00.00 05. ARTICULACION A MEJORES NICHOS DE MERCADO 81.00 336,157.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 81.00 336,157.96 100.00%05.01.00 5.1. Pasantía para conocer experiencias exitosas de desarrollo empresarial Evento 17,366.67 3.00 52,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 52,100.00 100.00%05.02.00 5.2. Participación en feria ganadera regional Evento 23,345.33 6.00 140,072.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 140,072.00 100.00%05.03.00 5.3. Capacitación en transformación de subproductos Curso 1,999.80 72.00 143,985.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 72.00 143,985.96 100.00%


GASTOS GENERALES 36 259,225.26 5.00 24,683.41 1.00 12,486.86 6.00 37,170.27 14.34% 30.00 222,054.99 85.66%


AGOSTO 2014


SALDOCANT Total


01.00.00 1. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO GANADERO 6,489.00 2,477,929.00 1,080.77 323,702.49 181.00 112,958.50 1,261.77 436,660.99 17.62% 5227.23 2041268.01 82.38%01.01.00 1.1.Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas Curso 18,196.50 3.00 54,589.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 54,589.50 100.00%01.02.00 1.2. Asistencia Técnica en manejo productivo Asistencia 111.98 2,160.00 241,876.80 360.00 40,312.80 60.00 6,718.80 420.00 47,031.60 19.44% 1,740.00 194,845.20 80.56%01.03.00 1.3. Implementación de Buenas Practicas de Ordeño y Calidad de Leche Modulo 267,493.00 1.00 267,493.00 0.43 115,021.99 0.00 0.00 0.43 115,021.99 43.00% 0.57 152,471.01 57.00%01.04.00 1.4. Módulo demostrativo para el manejo productivo Modulo 128,825.00 1.00 128,825.00 0.34 43,800.50 0.00 0.00 0.34 43,800.50 34.00% 0.66 85,024.50 66.00%01.05.00 1.5. Capacitación en Alimentación Vacunos Curso 85,478.50 3.00 256,435.50 0.00 0.00 1.00 85,478.50 1.00 85,478.50 33.33% 2.00 170,957.00 66.67%01.06.00 1.6. Asistencia en Manejo Forrajes Asistencia 269.29 2,160.00 581,666.40 360.00 96,944.40 60.00 16,157.40 420.00 113,101.80 19.44% 1,740.00 468,564.60 80.56%01.07.00 1.7. Asistencia Técnica para el mejoramiento alimentación Asistencia 76.73 2,160.00 165,736.80 360.00 27,622.80 60.00 4,603.80 420.00 32,226.60 19.44% 1,740.00 133,510.20 80.56%01.08.00 1.8. Modulo demostrativo para mejoramiento de la Alimentación Modulo 781,306.00 1.00 781,306.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 781,306.00 100.00%02.00.00 2. MEJORAMIENTO SANITARIO 2,167.00 529,709.50 361.67 193,027.37 60.00 5,634.00 421.67 198,661.37 37.50% 1,745.33 331,048.13 62.50%02.01.00 2.1. Capacitación en mejoramiento sanitario Curso 24,311.50 3.00 72,934.50 1.00 24,311.50 0.00 0.00 1.00 24,311.50 33.33% 2.00 48,623.00 66.67%02.02.00 2.2. Asistencia Técnica en mejoramiento de la sanidad Asistencia 93.90 2,160.00 202,824.00 360.00 33,804.00 60.00 5,634.00 420.00 39,438.00 19.44% 1,740.00 163,386.00 80.56%02.03.00 2.3. Diseño e implementación de calendario sanitario Servicio 17,530.00 3.00 52,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 52,590.00 100.00%02.04.00 2.4. Módulo demostrativo para mejoramiento sanitario Modulo 201,361.00 1.00 201,361.00 0.67 134,911.87 0.00 0.00 0.67 134,911.87 67.00% 0.33 66,449.13 33.00%03.00.00 3. MEJORAMIENTO GENETICO CON INSEMINACION ARTIFICIAL 2,254.00 879,967.00 360.12 102,774.72 13.00 76,729.90 373.12 179,504.62 20.40% 1,880.88 700,462.38 79.60%03.01.00 3.1. Capacitación en mejoramiento genético Curso 73,574.50 3.00 220,723.50 0.00 0.00 1.00 73,574.50 1.00 73,574.50 33.33% 2.00 147,149.00 66.67%03.02.00 3.2. Asistencia Técnica para el mejoramiento genético Asistencia 262.95 2,250.00 591,637.50 360.00 94,662.00 12.00 3,155.40 372.00 97,817.40 16.53% 1,878.00 493,820.10 83.47%03.03.00 3.3. Módulo de Inseminación Artificial Modulo 67,606.00 1.00 67,606.00 0.12 8,112.72 0.00 0.00 0.12 8,112.72 12.00% 0.88 59,493.28 88.00%04.00.00 04. GENERACION DE CAPACIDADES PARA ARTICULACION FINANCIERA 20.00 96,368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 20.00 96,368.00 100.00%

UNIDAD DE MEDIDA

Costo Unitario

UNIDAD DE MEDIDA

Costo Unitario

UNIDAD DE MEDIDA

Costo Unitario

04.01.00 4.1.Taller de Motivación y Sensibilización para la Asociatividad Evento 3,740.50 6.00 22,443.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 22,443.00 100.00%04.02.00 4.2. Taller para Identificación y Formulación de Planes de Negocio Evento 3,095.50 6.00 18,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 18,573.00 100.00%04.03.00 4.3. Taller en Organización, Constitución y Formalización Empresarial Evento 3,838.00 4.00 15,352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 15,352.00 100.00%04.04.00 4.4. Diseño y Articulación de Planes de Negocio Evento 10,000.00 4.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 40,000.00 100.00%05.00.00 05. ARTICULACION A MEJORES NICHOS DE MERCADO 81.00 336,157.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 81.00 336,157.96 100.00%05.01.00 5.1. Pasantía para conocer experiencias exitosas de desarrollo empresarial Evento 17,366.67 3.00 52,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 52,100.00 100.00%05.02.00 5.2. Participación en feria ganadera regional Evento 23,345.33 6.00 140,072.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 140,072.00 100.00%05.03.00 5.3. Capacitación en transformación de subproductos Curso 1,999.80 72.00 143,985.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 72.00 143,985.96 100.00%




SETIEMBRE 2014


SALDOCANT Total


01.00.00 1. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO GANADERO 6,489.00 2,477,929.00 1,261.77 436,660.99 152.00 19,939.88 1,413.77 456,600.87 18.43% 5075.23 2021328.13 81.57%01.01.00 1.1.Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas Curso 18,196.50 3.00 54,589.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 54,589.50 100.00%01.02.00 1.2. Asistencia Técnica en manejo productivo Asistencia 111.98 2,160.00 241,876.80 420.00 47,031.60 60.00 6,718.80 480.00 53,750.40 22.22% 1,680.00 188,126.40 77.78%01.03.00 1.3. Implementación de Buenas Practicas de Ordeño y Calidad de Leche Modulo 267,493.00 1.00 267,493.00 0.43 115,021.99 0.00 0.00 0.43 115,021.99 43.00% 0.57 152,471.01 57.00%01.04.00 1.4. Módulo demostrativo para el manejo productivo Modulo 128,825.00 1.00 128,825.00 0.34 43,800.50 0.00 0.00 0.34 43,800.50 34.00% 0.66 85,024.50 66.00%01.05.00 1.5. Capacitación en Alimentación Vacunos Curso 85,478.50 3.00 256,435.50 1.00 85,478.50 0.00 0.00 1.00 85,478.50 33.33% 2.00 170,957.00 66.67%01.06.00 1.6. Asistencia en Manejo Forrajes Asistencia 269.29 2,160.00 581,666.40 420.00 113,101.80 32.00 8,617.28 452.00 121,719.08 20.93% 1,708.00 459,947.32 79.07%01.07.00 1.7. Asistencia Técnica para el mejoramiento alimentación Asistencia 76.73 2,160.00 165,736.80 420.00 32,226.60 60.00 4,603.80 480.00 36,830.40 22.22% 1,680.00 128,906.40 77.78%01.08.00 1.8. Modulo demostrativo para mejoramiento de la Alimentación Modulo 781,306.00 1.00 781,306.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 781,306.00 100.00%02.00.00 2. MEJORAMIENTO SANITARIO 2,167.00 529,709.50 421.67 198,661.37 60.00 5,634.00 481.67 204,295.37 38.57% 1,685.33 325,414.13 61.43%02.01.00 2.1. Capacitación en mejoramiento sanitario Curso 24,311.50 3.00 72,934.50 1.00 24,311.50 0.00 0.00 1.00 24,311.50 33.33% 2.00 48,623.00 66.67%02.02.00 2.2. Asistencia Técnica en mejoramiento de la sanidad Asistencia 93.90 2,160.00 202,824.00 420.00 39,438.00 60.00 5,634.00 480.00 45,072.00 22.22% 1,680.00 157,752.00 77.78%02.03.00 2.3. Diseño e implementación de calendario sanitario Servicio 17,530.00 3.00 52,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 52,590.00 100.00%02.04.00 2.4. Módulo demostrativo para mejoramiento sanitario Modulo 201,361.00 1.00 201,361.00 0.67 134,911.87 0.00 0.00 0.67 134,911.87 67.00% 0.33 66,449.13 33.00%03.00.00 3. MEJORAMIENTO GENETICO CON INSEMINACION ARTIFICIAL 2,254.00 879,967.00 373.12 179,504.62 0.00 0.00 373.12 179,504.62 20.40% 1,880.88 700,462.38 79.60%03.01.00 3.1. Capacitación en mejoramiento genético Curso 73,574.50 3.00 220,723.50 1.00 73,574.50 0.00 0.00 1.00 73,574.50 33.33% 2.00 147,149.00 66.67%03.02.00 3.2. Asistencia Técnica para el mejoramiento genético Asistencia 262.95 2,250.00 591,637.50 372.00 97,817.40 0.00 0.00 372.00 97,817.40 16.53% 1,878.00 493,820.10 83.47%03.03.00 3.3. Módulo de Inseminación Artificial Modulo 67,606.00 1.00 67,606.00 0.12 8,112.72 0.00 0.00 0.12 8,112.72 12.00% 0.88 59,493.28 88.00%04.00.00 04. GENERACION DE CAPACIDADES PARA ARTICULACION FINANCIERA 20.00 96,368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 20.00 96,368.00 100.00%04.01.00 4.1.Taller de Motivación y Sensibilización para la Asociatividad Evento 3,740.50 6.00 22,443.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 22,443.00 100.00%04.02.00 4.2. Taller para Identificación y Formulación de Planes de Negocio Evento 3,095.50 6.00 18,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 18,573.00 100.00%04.03.00 4.3. Taller en Organización, Constitución y Formalización Empresarial Evento 3,838.00 4.00 15,352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 15,352.00 100.00%04.04.00 4.4. Diseño y Articulación de Planes de Negocio Evento 10,000.00 4.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 40,000.00 100.00%05.00.00 05. ARTICULACION A MEJORES NICHOS DE MERCADO 81.00 336,157.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 81.00 336,157.96 100.00%05.01.00 5.1. Pasantía para conocer experiencias exitosas de desarrollo empresarial Evento 17,366.67 3.00 52,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 52,100.00 100.00%05.02.00 5.2. Participación en feria ganadera regional Evento 23,345.33 6.00 140,072.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 140,072.00 100.00%05.03.00 5.3. Capacitación en transformación de subproductos Curso 1,999.80 72.00 143,985.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 72.00 143,985.96 100.00%




OCTUBRE 2014


SALDOCANT Total


01.00.00 1. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO GANADERO 6,489.00 2,477,929.00 1,413.77 456,600.87 67.36 306,645.84 1,481.13 763,246.71 30.80% 5007.87 1714682.29 69.20%01.01.00 1.1.Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas Curso 18,196.50 3.00 54,589.50 0.00 0.00 1.00 18,196.50 1.00 18,196.50 33.33% 2.00 36,393.00 66.67%01.02.00 1.2. Asistencia Técnica en manejo productivo Asistencia 111.98 2,160.00 241,876.80 480.00 53,750.40 60.00 6,718.80 540.00 60,469.20 25.00% 1,620.00 181,407.60 75.00%01.03.00 1.3. Implementación de Buenas Practicas de Ordeño y Calidad de Leche Modulo 267,493.00 1.00 267,493.00 0.43 115,021.99 0.00 0.00 0.43 115,021.99 43.00% 0.57 152,471.01 57.00%01.04.00 1.4. Módulo demostrativo para el manejo productivo Modulo 128,825.00 1.00 128,825.00 0.34 43,800.50 0.00 0.00 0.34 43,800.50 34.00% 0.66 85,024.50 66.00%01.05.00 1.5. Capacitación en Alimentación Vacunos Curso 85,478.50 3.00 256,435.50 1.00 85,478.50 0.00 0.00 1.00 85,478.50 33.33% 2.00 170,957.00 66.67%01.06.00 1.6. Asistencia en Manejo Forrajes Asistencia 269.29 2,160.00 581,666.40 452.00 121,719.08 0.00 0.00 452.00 121,719.08 20.93% 1,708.00 459,947.32 79.07%01.07.00 1.7. Asistencia Técnica para el mejoramiento alimentación Asistencia 76.73 2,160.00 165,736.80 480.00 36,830.40 6.00 460.38 486.00 37,290.78 22.50% 1,674.00 128,446.02 77.50%01.08.00 1.8. Modulo demostrativo para mejoramiento de la Alimentación Modulo 781,306.00 1.00 781,306.00 0.00 0.00 0.36 281,270.16 0.36 281,270.16 36.00% 0.64 500,035.84 64.00%02.00.00 2. MEJORAMIENTO SANITARIO 2,167.00 529,709.50 481.67 204,295.37 60.00 5,634.00 541.67 209,929.37 39.63% 1,625.33 319,780.13 60.37%02.01.00 2.1. Capacitación en mejoramiento sanitario Curso 24,311.50 3.00 72,934.50 1.00 24,311.50 0.00 0.00 1.00 24,311.50 33.33% 2.00 48,623.00 66.67%02.02.00 2.2. Asistencia Técnica en mejoramiento de la sanidad Asistencia 93.90 2,160.00 202,824.00 480.00 45,072.00 60.00 5,634.00 540.00 50,706.00 25.00% 1,620.00 152,118.00 75.00%02.03.00 2.3. Diseño e implementación de calendario sanitario Servicio 17,530.00 3.00 52,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 52,590.00 100.00%02.04.00 2.4. Módulo demostrativo para mejoramiento sanitario Modulo 201,361.00 1.00 201,361.00 0.67 134,911.87 0.00 0.00 0.67 134,911.87 67.00% 0.33 66,449.13 33.00%03.00.00 3. MEJORAMIENTO GENETICO CON INSEMINACION ARTIFICIAL 2,254.00 879,967.00 373.12 179,504.62 0.00 0.00 373.12 179,504.62 20.40% 1,880.88 700,462.38 79.60%03.01.00 3.1. Capacitación en mejoramiento genético Curso 73,574.50 3.00 220,723.50 1.00 73,574.50 0.00 0.00 1.00 73,574.50 33.33% 2.00 147,149.00 66.67%03.02.00 3.2. Asistencia Técnica para el mejoramiento genético Asistencia 262.95 2,250.00 591,637.50 372.00 97,817.40 0.00 0.00 372.00 97,817.40 16.53% 1,878.00 493,820.10 83.47%03.03.00 3.3. Módulo de Inseminación Artificial Modulo 67,606.00 1.00 67,606.00 0.12 8,112.72 0.00 0.00 0.12 8,112.72 12.00% 0.88 59,493.28 88.00%04.00.00 04. GENERACION DE CAPACIDADES PARA ARTICULACION FINANCIERA 20.00 96,368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 20.00 96,368.00 100.00%04.01.00 4.1.Taller de Motivación y Sensibilización para la Asociatividad Evento 3,740.50 6.00 22,443.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 22,443.00 100.00%04.02.00 4.2. Taller para Identificación y Formulación de Planes de Negocio Evento 3,095.50 6.00 18,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 18,573.00 100.00%04.03.00 4.3. Taller en Organización, Constitución y Formalización Empresarial Evento 3,838.00 4.00 15,352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 15,352.00 100.00%04.04.00 4.4. Diseño y Articulación de Planes de Negocio Evento 10,000.00 4.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 40,000.00 100.00%05.00.00 05. ARTICULACION A MEJORES NICHOS DE MERCADO 81.00 336,157.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 81.00 336,157.96 100.00%05.01.00 5.1. Pasantía para conocer experiencias exitosas de desarrollo empresarial Evento 17,366.67 3.00 52,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 52,100.00 100.00%05.02.00 5.2. Participación en feria ganadera regional Evento 23,345.33 6.00 140,072.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 140,072.00 100.00%05.03.00 5.3. Capacitación en transformación de subproductos Curso 1,999.80 72.00 143,985.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 72.00 143,985.96 100.00%

TOTAL COSTO DIRECTO 11,011.00 4,320,131.46 2,268.56 840,400.86 127.36 312,279.84 2,395.92 1,152,680.70 26.68% 8,615.08 3,167,450.76 73.32%


PPTO PROYECTO (CD + GG) . 11,047.00 4,579,356.72 2,276.56 890,824.91 128.36 331,016.63 2,404.92 1,221,841.54 26.68% 8,642.08 3,357,515.18 73.32%

NOVIEMBRE 2014


SALDOCANT Total


01.00.00 1. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO GANADERO 6,489.00 2,477,929.00 1,481.13 763,246.71 112.00 10,708.76 1,593.13 773,955.47 31.23% 4895.87 1703973.53 68.77%01.01.00 1.1.Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas Curso 18,196.50 3.00 54,589.50 1.00 18,196.50 0.00 0.00 1.00 18,196.50 33.33% 2.00 36,393.00 66.67%01.02.00 1.2. Asistencia Técnica en manejo productivo Asistencia 111.98 2,160.00 241,876.80 540.00 60,469.20 60.00 6,718.80 600.00 67,188.00 27.78% 1,560.00 174,688.80 72.22%01.03.00 1.3. Implementación de Buenas Practicas de Ordeño y Calidad de Leche Modulo 267,493.00 1.00 267,493.00 0.43 115,021.99 0.00 0.00 0.43 115,021.99 43.00% 0.57 152,471.01 57.00%01.04.00 1.4. Módulo demostrativo para el manejo productivo Modulo 128,825.00 1.00 128,825.00 0.34 43,800.50 0.00 0.00 0.34 43,800.50 34.00% 0.66 85,024.50 66.00%01.05.00 1.5. Capacitación en Alimentación Vacunos Curso 85,478.50 3.00 256,435.50 1.00 85,478.50 0.00 0.00 1.00 85,478.50 33.33% 2.00 170,957.00 66.67%01.06.00 1.6. Asistencia en Manejo Forrajes Asistencia 269.29 2,160.00 581,666.40 452.00 121,719.08 0.00 0.00 452.00 121,719.08 20.93% 1,708.00 459,947.32 79.07%01.07.00 1.7. Asistencia Técnica para el mejoramiento alimentación Asistencia 76.73 2,160.00 165,736.80 486.00 37,290.78 52.00 3,989.96 538.00 41,280.74 24.91% 1,622.00 124,456.06 75.09%01.08.00 1.8. Modulo demostrativo para mejoramiento de la Alimentación Modulo 781,306.00 1.00 781,306.00 0.36 281,270.16 0.00 0.00 0.36 281,270.16 36.00% 0.64 500,035.84 64.00%02.00.00 2. MEJORAMIENTO SANITARIO 2,167.00 529,709.50 541.67 209,929.37 61.00 23,164.00 602.67 233,093.37 44.00% 1,564.33 296,616.13 56.00%02.01.00 2.1. Capacitación en mejoramiento sanitario Curso 24,311.50 3.00 72,934.50 1.00 24,311.50 0.00 0.00 1.00 24,311.50 33.33% 2.00 48,623.00 66.67%02.02.00 2.2. Asistencia Técnica en mejoramiento de la sanidad Asistencia 93.90 2,160.00 202,824.00 540.00 50,706.00 60.00 5,634.00 600.00 56,340.00 27.78% 1,560.00 146,484.00 72.22%02.03.00 2.3. Diseño e implementación de calendario sanitario Servicio 17,530.00 3.00 52,590.00 0.00 0.00 1.00 17,530.00 1.00 17,530.00 33.33% 2.00 35,060.00 66.67%02.04.00 2.4. Módulo demostrativo para mejoramiento sanitario Modulo 201,361.00 1.00 201,361.00 0.67 134,911.87 0.00 0.00 0.67 134,911.87 67.00% 0.33 66,449.13 33.00%03.00.00 3. MEJORAMIENTO GENETICO CON INSEMINACION ARTIFICIAL 2,254.00 879,967.00 373.12 179,504.62 0.00 0.00 373.12 179,504.62 20.40% 1,880.88 700,462.38 79.60%03.01.00 3.1. Capacitación en mejoramiento genético Curso 73,574.50 3.00 220,723.50 1.00 73,574.50 0.00 0.00 1.00 73,574.50 33.33% 2.00 147,149.00 66.67%03.02.00 3.2. Asistencia Técnica para el mejoramiento genético Asistencia 262.95 2,250.00 591,637.50 372.00 97,817.40 0.00 0.00 372.00 97,817.40 16.53% 1,878.00 493,820.10 83.47%03.03.00 3.3. Módulo de Inseminación Artificial Modulo 67,606.00 1.00 67,606.00 0.12 8,112.72 0.00 0.00 0.12 8,112.72 12.00% 0.88 59,493.28 88.00%04.00.00 04. GENERACION DE CAPACIDADES PARA ARTICULACION FINANCIERA 20.00 96,368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 20.00 96,368.00 100.00%04.01.00 4.1.Taller de Motivación y Sensibilización para la Asociatividad Evento 3,740.50 6.00 22,443.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 22,443.00 100.00%04.02.00 4.2. Taller para Identificación y Formulación de Planes de Negocio Evento 3,095.50 6.00 18,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 18,573.00 100.00%04.03.00 4.3. Taller en Organización, Constitución y Formalización Empresarial Evento 3,838.00 4.00 15,352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 15,352.00 100.00%04.04.00 4.4. Diseño y Articulación de Planes de Negocio Evento 10,000.00 4.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 40,000.00 100.00%05.00.00 05. ARTICULACION A MEJORES NICHOS DE MERCADO 81.00 336,157.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 81.00 336,157.96 100.00%05.01.00 5.1. Pasantía para conocer experiencias exitosas de desarrollo empresarial Evento 17,366.67 3.00 52,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 52,100.00 100.00%05.02.00 5.2. Participación en feria ganadera regional Evento 23,345.33 6.00 140,072.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 140,072.00 100.00%05.03.00 5.3. Capacitación en transformación de subproductos Curso 1,999.80 72.00 143,985.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 72.00 143,985.96 100.00%

TOTAL COSTO DIRECTO 11,011.00 4,320,131.46 2,395.92 1,152,680.70 173.00 33,872.76 2,568.92 1,186,553.46 27.47% 8,442.08 3,133,578.00 72.53%


UNIDAD DE MEDIDA

Costo Unitario

UNIDAD DE MEDIDA

Costo Unitario

UNIDAD DE MEDIDA

Costo Unitario

PPTO PROYECTO (CD + GG) . 11,047.00 4,579,356.72 2,404.92 1,221,841.54 174.00 35,905.13 2,578.92 1,257,746.67 27.47% 8,468.08 3,321,610.05 72.53%

DICIEMBRE 2014


SALDOCANT Total


01.00.00 1. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO GANADERO 6,489.00 2,477,929.00 1,593.13 773,955.47 60.00 6,718.80 1,653.13 780,674.27 31.51% 4835.87 1697254.73 68.49%01.01.00 1.1.Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas Curso 18,196.50 3.00 54,589.50 1.00 18,196.50 0.00 0.00 1.00 18,196.50 33.33% 2.00 36,393.00 66.67%01.02.00 1.2. Asistencia Técnica en manejo productivo Asistencia 111.98 2,160.00 241,876.80 600.00 67,188.00 60.00 6,718.80 660.00 73,906.80 30.56% 1,500.00 167,970.00 69.44%01.03.00 1.3. Implementación de Buenas Practicas de Ordeño y Calidad de Leche Modulo 267,493.00 1.00 267,493.00 0.43 115,021.99 0.00 0.00 0.43 115,021.99 43.00% 0.57 152,471.01 57.00%01.04.00 1.4. Módulo demostrativo para el manejo productivo Modulo 128,825.00 1.00 128,825.00 0.34 43,800.50 0.00 0.00 0.34 43,800.50 34.00% 0.66 85,024.50 66.00%01.05.00 1.5. Capacitación en Alimentación Vacunos Curso 85,478.50 3.00 256,435.50 1.00 85,478.50 0.00 0.00 1.00 85,478.50 33.33% 2.00 170,957.00 66.67%01.06.00 1.6. Asistencia en Manejo Forrajes Asistencia 269.29 2,160.00 581,666.40 452.00 121,719.08 0.00 0.00 452.00 121,719.08 20.93% 1,708.00 459,947.32 79.07%01.07.00 1.7. Asistencia Técnica para el mejoramiento alimentación Asistencia 76.73 2,160.00 165,736.80 538.00 41,280.74 0.00 0.00 538.00 41,280.74 24.91% 1,622.00 124,456.06 75.09%01.08.00 1.8. Modulo demostrativo para mejoramiento de la Alimentación Modulo 781,306.00 1.00 781,306.00 0.36 281,270.16 0.00 0.00 0.36 281,270.16 36.00% 0.64 500,035.84 64.00%02.00.00 2. MEJORAMIENTO SANITARIO 2,167.00 529,709.50 602.67 233,093.37 60.00 5,634.00 662.67 238,727.37 45.07% 1,504.33 290,982.13 54.93%02.01.00 2.1. Capacitación en mejoramiento sanitario Curso 24,311.50 3.00 72,934.50 1.00 24,311.50 0.00 0.00 1.00 24,311.50 33.33% 2.00 48,623.00 66.67%02.02.00 2.2. Asistencia Técnica en mejoramiento de la sanidad Asistencia 93.90 2,160.00 202,824.00 600.00 56,340.00 60.00 5,634.00 660.00 61,974.00 30.56% 1,500.00 140,850.00 69.44%02.03.00 2.3. Diseño e implementación de calendario sanitario Servicio 17,530.00 3.00 52,590.00 1.00 17,530.00 0.00 0.00 1.00 17,530.00 33.33% 2.00 35,060.00 66.67%02.04.00 2.4. Módulo demostrativo para mejoramiento sanitario Modulo 201,361.00 1.00 201,361.00 0.67 134,911.87 0.00 0.00 0.67 134,911.87 67.00% 0.33 66,449.13 33.00%03.00.00 3. MEJORAMIENTO GENETICO CON INSEMINACION ARTIFICIAL 2,254.00 879,967.00 373.12 179,504.62 0.00 0.00 373.12 179,504.62 20.40% 1,880.88 700,462.38 79.60%03.01.00 3.1. Capacitación en mejoramiento genético Curso 73,574.50 3.00 220,723.50 1.00 73,574.50 0.00 0.00 1.00 73,574.50 33.33% 2.00 147,149.00 66.67%03.02.00 3.2. Asistencia Técnica para el mejoramiento genético Asistencia 262.95 2,250.00 591,637.50 372.00 97,817.40 0.00 0.00 372.00 97,817.40 16.53% 1,878.00 493,820.10 83.47%03.03.00 3.3. Módulo de Inseminación Artificial Modulo 67,606.00 1.00 67,606.00 0.12 8,112.72 0.00 0.00 0.12 8,112.72 12.00% 0.88 59,493.28 88.00%04.00.00 04. GENERACION DE CAPACIDADES PARA ARTICULACION FINANCIERA 20.00 96,368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 20.00 96,368.00 100.00%04.01.00 4.1.Taller de Motivación y Sensibilización para la Asociatividad Evento 3,740.50 6.00 22,443.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 22,443.00 100.00%04.02.00 4.2. Taller para Identificación y Formulación de Planes de Negocio Evento 3,095.50 6.00 18,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 18,573.00 100.00%04.03.00 4.3. Taller en Organización, Constitución y Formalización Empresarial Evento 3,838.00 4.00 15,352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 15,352.00 100.00%04.04.00 4.4. Diseño y Articulación de Planes de Negocio Evento 10,000.00 4.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 40,000.00 100.00%05.00.00 05. ARTICULACION A MEJORES NICHOS DE MERCADO 81.00 336,157.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 81.00 336,157.96 100.00%05.01.00 5.1. Pasantía para conocer experiencias exitosas de desarrollo empresarial Evento 17,366.67 3.00 52,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 52,100.00 100.00%05.02.00 5.2. Participación en feria ganadera regional Evento 23,345.33 6.00 140,072.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 140,072.00 100.00%05.03.00 5.3. Capacitación en transformación de subproductos Curso 1,999.80 72.00 143,985.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 72.00 143,985.96 100.00%


GASTOS GENERALES 36 259,225.26 10.00 71,193.21 1.00 741.17 11.00 71934.38 27.75% 25.00 187,290.88 72.25%


ENERO 2015


SALDOCANT Total


01.00.00 1. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO GANADERO 6,489.00 2,477,929.00 1,653.13 780,674.27 11.00 1,703.71 1,664.13 782,377.98 31.57% 4824.87 1695551.02 68.43%01.01.00 1.1.Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas Curso 18,196.50 3.00 54,589.50 1.00 18,196.50 0.00 0.00 1.00 18,196.50 33.33% 2.00 36,393.00 66.67%01.02.00 1.2. Asistencia Técnica en manejo productivo Asistencia 111.98 2,160.00 241,876.80 660.00 73,906.80 8.00 895.84 668.00 74,802.64 30.93% 1,492.00 167,074.16 69.07%01.03.00 1.3. Implementación de Buenas Practicas de Ordeño y Calidad de Leche Modulo 267,493.00 1.00 267,493.00 0.43 115,021.99 0.00 0.00 0.43 115,021.99 43.00% 0.57 152,471.01 57.00%01.04.00 1.4. Módulo demostrativo para el manejo productivo Modulo 128,825.00 1.00 128,825.00 0.34 43,800.50 0.00 0.00 0.34 43,800.50 34.00% 0.66 85,024.50 66.00%01.05.00 1.5. Capacitación en Alimentación Vacunos Curso 85,478.50 3.00 256,435.50 1.00 85,478.50 0.00 0.00 1.00 85,478.50 33.33% 2.00 170,957.00 66.67%01.06.00 1.6. Asistencia en Manejo Forrajes Asistencia 269.29 2,160.00 581,666.40 452.00 121,719.08 3.00 807.87 455.00 122,526.95 21.06% 1,705.00 459,139.45 78.94%01.07.00 1.7. Asistencia Técnica para el mejoramiento alimentación Asistencia 76.73 2,160.00 165,736.80 538.00 41,280.74 0.00 0.00 538.00 41,280.74 24.91% 1,622.00 124,456.06 75.09%01.08.00 1.8. Modulo demostrativo para mejoramiento de la Alimentación Modulo 781,306.00 1.00 781,306.00 0.36 281,270.16 0.00 0.00 0.36 281,270.16 36.00% 0.64 500,035.84 64.00%02.00.00 2. MEJORAMIENTO SANITARIO 2,167.00 529,709.50 662.67 238,727.37 15.00 1,408.50 677.67 240,135.87 45.33% 1,489.33 289,573.63 54.67%02.01.00 2.1. Capacitación en mejoramiento sanitario Curso 24,311.50 3.00 72,934.50 1.00 24,311.50 0.00 0.00 1.00 24,311.50 33.33% 2.00 48,623.00 66.67%02.02.00 2.2. Asistencia Técnica en mejoramiento de la sanidad Asistencia 93.90 2,160.00 202,824.00 660.00 61,974.00 15.00 1,408.50 675.00 63,382.50 31.25% 1,485.00 139,441.50 68.75%02.03.00 2.3. Diseño e implementación de calendario sanitario Servicio 17,530.00 3.00 52,590.00 1.00 17,530.00 0.00 0.00 1.00 17,530.00 33.33% 2.00 35,060.00 66.67%02.04.00 2.4. Módulo demostrativo para mejoramiento sanitario Modulo 201,361.00 1.00 201,361.00 0.67 134,911.87 0.00 0.00 0.67 134,911.87 67.00% 0.33 66,449.13 33.00%03.00.00 3. MEJORAMIENTO GENETICO CON INSEMINACION ARTIFICIAL 2,254.00 879,967.00 373.12 179,504.62 21.00 5,521.95 394.12 185,026.57 21.03% 1,859.88 694,940.43 78.97%03.01.00 3.1. Capacitación en mejoramiento genético Curso 73,574.50 3.00 220,723.50 1.00 73,574.50 0.00 0.00 1.00 73,574.50 33.33% 2.00 147,149.00 66.67%03.02.00 3.2. Asistencia Técnica para el mejoramiento genético Asistencia 262.95 2,250.00 591,637.50 372.00 97,817.40 21.00 5,521.95 393.00 103,339.35 17.47% 1,857.00 488,298.15 82.53%03.03.00 3.3. Módulo de Inseminación Artificial Modulo 67,606.00 1.00 67,606.00 0.12 8,112.72 0.00 0.00 0.12 8,112.72 12.00% 0.88 59,493.28 88.00%04.00.00 04. GENERACION DE CAPACIDADES PARA ARTICULACION FINANCIERA 20.00 96,368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 20.00 96,368.00 100.00%04.01.00 4.1.Taller de Motivación y Sensibilización para la Asociatividad Evento 3,740.50 6.00 22,443.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 22,443.00 100.00%04.02.00 4.2. Taller para Identificación y Formulación de Planes de Negocio Evento 3,095.50 6.00 18,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 18,573.00 100.00%04.03.00 4.3. Taller en Organización, Constitución y Formalización Empresarial Evento 3,838.00 4.00 15,352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 15,352.00 100.00%04.04.00 4.4. Diseño y Articulación de Planes de Negocio Evento 10,000.00 4.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 40,000.00 100.00%05.00.00 05. ARTICULACION A MEJORES NICHOS DE MERCADO 81.00 336,157.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 81.00 336,157.96 100.00%05.01.00 5.1. Pasantía para conocer experiencias exitosas de desarrollo empresarial Evento 17,366.67 3.00 52,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 52,100.00 100.00%05.02.00 5.2. Participación en feria ganadera regional Evento 23,345.33 6.00 140,072.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 140,072.00 100.00%05.03.00 5.3. Capacitación en transformación de subproductos Curso 1,999.80 72.00 143,985.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 72.00 143,985.96 100.00%




FEBRERO 2015


SALDOCANT Total


01.00.00 1. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO GANADERO 6,489.00 2,477,929.00 1,664.13 782,377.98 193.05 43,506.26 1,857.18 825,884.24 33.33% 4631.82 1652044.76 66.67%01.01.00 1.1.Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas Curso 18,196.50 3.00 54,589.50 1.00 18,196.50 0.00 0.00 1.00 18,196.50 33.33% 2.00 36,393.00 66.67%01.02.00 1.2. Asistencia Técnica en manejo productivo Asistencia 111.98 2,160.00 241,876.80 668.00 74,802.64 96.00 10,750.08 764.00 85,552.72 35.37% 1,396.00 156,324.08 64.63%01.03.00 1.3. Implementación de Buenas Practicas de Ordeño y Calidad de Leche Modulo 267,493.00 1.00 267,493.00 0.43 115,021.99 0.05 13,374.65 0.48 128,396.64 48.00% 0.52 139,096.36 52.00%01.04.00 1.4. Módulo demostrativo para el manejo productivo Modulo 128,825.00 1.00 128,825.00 0.34 43,800.50 0.00 0.00 0.34 43,800.50 34.00% 0.66 85,024.50 66.00%01.05.00 1.5. Capacitación en Alimentación Vacunos Curso 85,478.50 3.00 256,435.50 1.00 85,478.50 0.00 0.00 1.00 85,478.50 33.33% 2.00 170,957.00 66.67%01.06.00 1.6. Asistencia en Manejo Forrajes Asistencia 269.29 2,160.00 581,666.40 455.00 122,526.95 62.00 16,695.98 517.00 139,222.93 23.94% 1,643.00 442,443.47 76.06%01.07.00 1.7. Asistencia Técnica para el mejoramiento alimentación Asistencia 76.73 2,160.00 165,736.80 538.00 41,280.74 35.00 2,685.55 573.00 43,966.29 26.53% 1,587.00 121,770.51 73.47%01.08.00 1.8. Modulo demostrativo para mejoramiento de la Alimentación Modulo 781,306.00 1.00 781,306.00 0.36 281,270.16 0.00 0.00 0.36 281,270.16 36.00% 0.64 500,035.84 64.00%02.00.00 2. MEJORAMIENTO SANITARIO 2,167.00 529,709.50 677.67 240,135.87 105.00 9,859.50 782.67 249,995.37 47.19% 1,384.33 279,714.13 52.81%02.01.00 2.1. Capacitación en mejoramiento sanitario Curso 24,311.50 3.00 72,934.50 1.00 24,311.50 0.00 0.00 1.00 24,311.50 33.33% 2.00 48,623.00 66.67%02.02.00 2.2. Asistencia Técnica en mejoramiento de la sanidad Asistencia 93.90 2,160.00 202,824.00 675.00 63,382.50 105.00 9,859.50 780.00 73,242.00 36.11% 1,380.00 129,582.00 63.89%02.03.00 2.3. Diseño e implementación de calendario sanitario Servicio 17,530.00 3.00 52,590.00 1.00 17,530.00 0.00 0.00 1.00 17,530.00 33.33% 2.00 35,060.00 66.67%02.04.00 2.4. Módulo demostrativo para mejoramiento sanitario Modulo 201,361.00 1.00 201,361.00 0.67 134,911.87 0.00 0.00 0.67 134,911.87 67.00% 0.33 66,449.13 33.00%03.00.00 3. MEJORAMIENTO GENETICO CON INSEMINACION ARTIFICIAL 2,254.00 879,967.00 394.12 185,026.57 29.00 7,625.55 423.12 192,652.12 21.89% 1,830.88 687,314.88 78.11%03.01.00 3.1. Capacitación en mejoramiento genético Curso 73,574.50 3.00 220,723.50 1.00 73,574.50 0.00 0.00 1.00 73,574.50 33.33% 2.00 147,149.00 66.67%03.02.00 3.2. Asistencia Técnica para el mejoramiento genético Asistencia 262.95 2,250.00 591,637.50 393.00 103,339.35 29.00 7,625.55 422.00 110,964.90 18.76% 1,828.00 480,672.60 81.24%03.03.00 3.3. Módulo de Inseminación Artificial Modulo 67,606.00 1.00 67,606.00 0.12 8,112.72 0.00 0.00 0.12 8,112.72 12.00% 0.88 59,493.28 88.00%04.00.00 04. GENERACION DE CAPACIDADES PARA ARTICULACION FINANCIERA 20.00 96,368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 20.00 96,368.00 100.00%04.01.00 4.1.Taller de Motivación y Sensibilización para la Asociatividad Evento 3,740.50 6.00 22,443.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 22,443.00 100.00%04.02.00 4.2. Taller para Identificación y Formulación de Planes de Negocio Evento 3,095.50 6.00 18,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 18,573.00 100.00%04.03.00 4.3. Taller en Organización, Constitución y Formalización Empresarial Evento 3,838.00 4.00 15,352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 15,352.00 100.00%04.04.00 4.4. Diseño y Articulación de Planes de Negocio Evento 10,000.00 4.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 40,000.00 100.00%05.00.00 05. ARTICULACION A MEJORES NICHOS DE MERCADO 81.00 336,157.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 81.00 336,157.96 100.00%05.01.00 5.1. Pasantía para conocer experiencias exitosas de desarrollo empresarial Evento 17,366.67 3.00 52,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 52,100.00 100.00%05.02.00 5.2. Participación en feria ganadera regional Evento 23,345.33 6.00 140,072.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 140,072.00 100.00%05.03.00 5.3. Capacitación en transformación de subproductos Curso 1,999.80 72.00 143,985.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 72.00 143,985.96 100.00%




MARZO 2015


SALDOCANT Total


01.00.00 1. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO GANADERO 6,489.00 2,477,929.00 1,857.18 825,884.24 179.00 47,434.96 2,036.18 873,319.20 35.24% 4452.82 1604609.80 64.76%01.01.00 1.1.Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas Curso 18,196.50 3.00 54,589.50 1.00 18,196.50 1.00 18,196.50 2.00 36,393.00 66.67% 1.00 18,196.50 33.33%01.02.00 1.2. Asistencia Técnica en manejo productivo Asistencia 111.98 2,160.00 241,876.80 764.00 85,552.72 76.00 8,510.48 840.00 94,063.20 38.89% 1,320.00 147,813.60 61.11%01.03.00 1.3. Implementación de Buenas Practicas de Ordeño y Calidad de Leche Modulo 267,493.00 1.00 267,493.00 0.48 128,396.64 0.00 0.00 0.48 128,396.64 48.00% 0.52 139,096.36 52.00%01.04.00 1.4. Módulo demostrativo para el manejo productivo Modulo 128,825.00 1.00 128,825.00 0.34 43,800.50 0.00 0.00 0.34 43,800.50 34.00% 0.66 85,024.50 66.00%01.05.00 1.5. Capacitación en Alimentación Vacunos Curso 85,478.50 3.00 256,435.50 1.00 85,478.50 0.00 0.00 1.00 85,478.50 33.33% 2.00 170,957.00 66.67%

UNIDAD DE MEDIDA

Costo Unitario

UNIDAD DE MEDIDA

Costo Unitario

UNIDAD DE MEDIDA

Costo Unitario

UNIDAD DE MEDIDA

Costo Unitario

01.06.00 1.6. Asistencia en Manejo Forrajes Asistencia 269.29 2,160.00 581,666.40 517.00 139,222.93 67.00 18,042.43 584.00 157,265.36 27.04% 1,576.00 424,401.04 72.96%01.07.00 1.7. Asistencia Técnica para el mejoramiento alimentación Asistencia 76.73 2,160.00 165,736.80 573.00 43,966.29 35.00 2,685.55 608.00 46,651.84 28.15% 1,552.00 119,084.96 71.85%01.08.00 1.8. Modulo demostrativo para mejoramiento de la Alimentación Modulo 781,306.00 1.00 781,306.00 0.36 281,270.16 0.00 0.00 0.36 281,270.16 36.00% 0.64 500,035.84 64.00%02.00.00 2. MEJORAMIENTO SANITARIO 2,167.00 529,709.50 782.67 249,995.37 60.24 53,960.64 842.91 303,956.01 57.38% 1,324.09 225,753.49 42.62%02.01.00 2.1. Capacitación en mejoramiento sanitario Curso 24,311.50 3.00 72,934.50 1.00 24,311.50 0.00 0.00 1.00 24,311.50 33.33% 2.00 48,623.00 66.67%02.02.00 2.2. Asistencia Técnica en mejoramiento de la sanidad Asistencia 93.90 2,160.00 202,824.00 780.00 73,242.00 60.00 5,634.00 840.00 78,876.00 38.89% 1,320.00 123,948.00 61.11%02.03.00 2.3. Diseño e implementación de calendario sanitario Servicio 17,530.00 3.00 52,590.00 1.00 17,530.00 0.00 0.00 1.00 17,530.00 33.33% 2.00 35,060.00 66.67%02.04.00 2.4. Módulo demostrativo para mejoramiento sanitario Modulo 201,361.00 1.00 201,361.00 0.67 134,911.87 0.24 48,326.64 0.91 183,238.51 91.00% 0.09 18,122.49 9.00%03.00.00 3. MEJORAMIENTO GENETICO CON INSEMINACION ARTIFICIAL 2,254.00 879,967.00 423.12 192,652.12 66.59 57,242.24 489.71 249,894.36 28.40% 1,764.29 630,072.64 71.60%03.01.00 3.1. Capacitación en mejoramiento genético Curso 73,574.50 3.00 220,723.50 1.00 73,574.50 0.00 0.00 1.00 73,574.50 33.33% 2.00 147,149.00 66.67%03.02.00 3.2. Asistencia Técnica para el mejoramiento genético Asistencia 262.95 2,250.00 591,637.50 422.00 110,964.90 66.00 17,354.70 488.00 128,319.60 21.69% 1,762.00 463,317.90 78.31%03.03.00 3.3. Módulo de Inseminación Artificial Modulo 67,606.00 1.00 67,606.00 0.12 8,112.72 0.59 39,887.54 0.71 48,000.26 71.00% 0.29 19,605.74 29.00%04.00.00 04. GENERACION DE CAPACIDADES PARA ARTICULACION FINANCIERA 20.00 96,368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 20.00 96,368.00 100.00%04.01.00 4.1.Taller de Motivación y Sensibilización para la Asociatividad Evento 3,740.50 6.00 22,443.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 22,443.00 100.00%04.02.00 4.2. Taller para Identificación y Formulación de Planes de Negocio Evento 3,095.50 6.00 18,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 18,573.00 100.00%04.03.00 4.3. Taller en Organización, Constitución y Formalización Empresarial Evento 3,838.00 4.00 15,352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 15,352.00 100.00%04.04.00 4.4. Diseño y Articulación de Planes de Negocio Evento 10,000.00 4.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 40,000.00 100.00%05.00.00 05. ARTICULACION A MEJORES NICHOS DE MERCADO 81.00 336,157.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 81.00 336,157.96 100.00%05.01.00 5.1. Pasantía para conocer experiencias exitosas de desarrollo empresarial Evento 17,366.67 3.00 52,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 52,100.00 100.00%05.02.00 5.2. Participación en feria ganadera regional Evento 23,345.33 6.00 140,072.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 140,072.00 100.00%05.03.00 5.3. Capacitación en transformación de subproductos Curso 1,999.80 72.00 143,985.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 72.00 143,985.96 100.00%




ABRIL 2015


SALDOCANT Total


01.00.00 1. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO GANADERO 6,489.00 2,477,929.00 2,036.18 873,319.20 203.00 34,251.35 2,239.18 907,570.55 36.63% 4249.82 1570358.45 63.37%01.01.00 1.1.Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas Curso 18,196.50 3.00 54,589.50 2.00 36,393.00 0.00 0.00 2.00 36,393.00 66.67% 1.00 18,196.50 33.33%01.02.00 1.2. Asistencia Técnica en manejo productivo Asistencia 111.98 2,160.00 241,876.80 840.00 94,063.20 60.00 6,718.80 900.00 100,782.00 41.67% 1,260.00 141,094.80 58.33%01.03.00 1.3. Implementación de Buenas Practicas de Ordeño y Calidad de Leche Modulo 267,493.00 1.00 267,493.00 0.48 128,396.64 0.00 0.00 0.48 128,396.64 48.00% 0.52 139,096.36 52.00%01.04.00 1.4. Módulo demostrativo para el manejo productivo Modulo 128,825.00 1.00 128,825.00 0.34 43,800.50 0.00 0.00 0.34 43,800.50 34.00% 0.66 85,024.50 66.00%01.05.00 1.5. Capacitación en Alimentación Vacunos Curso 85,478.50 3.00 256,435.50 1.00 85,478.50 0.00 0.00 1.00 85,478.50 33.33% 2.00 170,957.00 66.67%01.06.00 1.6. Asistencia en Manejo Forrajes Asistencia 269.29 2,160.00 581,666.40 584.00 157,265.36 86.00 23,158.94 670.00 180,424.30 31.02% 1,490.00 401,242.10 68.98%01.07.00 1.7. Asistencia Técnica para el mejoramiento alimentación Asistencia 76.73 2,160.00 165,736.80 608.00 46,651.84 57.00 4,373.61 665.00 51,025.45 30.79% 1,495.00 114,711.35 69.21%01.08.00 1.8. Modulo demostrativo para mejoramiento de la Alimentación Modulo 781,306.00 1.00 781,306.00 0.36 281,270.16 0.00 0.00 0.36 281,270.16 36.00% 0.64 500,035.84 64.00%02.00.00 2. MEJORAMIENTO SANITARIO 2,167.00 529,709.50 842.91 303,956.01 60.00 5,634.00 902.91 309,590.01 58.45% 1,264.09 220,119.49 41.55%02.01.00 2.1. Capacitación en mejoramiento sanitario Curso 24,311.50 3.00 72,934.50 1.00 24,311.50 0.00 0.00 1.00 24,311.50 33.33% 2.00 48,623.00 66.67%02.02.00 2.2. Asistencia Técnica en mejoramiento de la sanidad Asistencia 93.90 2,160.00 202,824.00 840.00 78,876.00 60.00 5,634.00 900.00 84,510.00 41.67% 1,260.00 118,314.00 58.33%02.03.00 2.3. Diseño e implementación de calendario sanitario Servicio 17,530.00 3.00 52,590.00 1.00 17,530.00 0.00 0.00 1.00 17,530.00 33.33% 2.00 35,060.00 66.67%02.04.00 2.4. Módulo demostrativo para mejoramiento sanitario Modulo 201,361.00 1.00 201,361.00 0.91 183,238.51 0.00 0.00 0.91 183,238.51 91.00% 0.09 18,122.49 9.00%03.00.00 3. MEJORAMIENTO GENETICO CON INSEMINACION ARTIFICIAL 2,254.00 879,967.00 489.71 249,894.36 61.00 16,039.95 550.71 265,934.31 30.22% 1,703.29 614,032.69 69.78%03.01.00 3.1. Capacitación en mejoramiento genético Curso 73,574.50 3.00 220,723.50 1.00 73,574.50 0.00 0.00 1.00 73,574.50 33.33% 2.00 147,149.00 66.67%03.02.00 3.2. Asistencia Técnica para el mejoramiento genético Asistencia 262.95 2,250.00 591,637.50 488.00 128,319.60 61.00 16,039.95 549.00 144,359.55 24.40% 1,701.00 447,277.95 75.60%03.03.00 3.3. Módulo de Inseminación Artificial Modulo 67,606.00 1.00 67,606.00 0.71 48,000.26 0.00 0.00 0.71 48,000.26 71.00% 0.29 19,605.74 29.00%04.00.00 04. GENERACION DE CAPACIDADES PARA ARTICULACION FINANCIERA 20.00 96,368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 20.00 96,368.00 100.00%04.01.00 4.1.Taller de Motivación y Sensibilización para la Asociatividad Evento 3,740.50 6.00 22,443.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 22,443.00 100.00%04.02.00 4.2. Taller para Identificación y Formulación de Planes de Negocio Evento 3,095.50 6.00 18,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 18,573.00 100.00%04.03.00 4.3. Taller en Organización, Constitución y Formalización Empresarial Evento 3,838.00 4.00 15,352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 15,352.00 100.00%04.04.00 4.4. Diseño y Articulación de Planes de Negocio Evento 10,000.00 4.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 40,000.00 100.00%05.00.00 05. ARTICULACION A MEJORES NICHOS DE MERCADO 81.00 336,157.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 81.00 336,157.96 100.00%05.01.00 5.1. Pasantía para conocer experiencias exitosas de desarrollo empresarial Evento 17,366.67 3.00 52,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 52,100.00 100.00%05.02.00 5.2. Participación en feria ganadera regional Evento 23,345.33 6.00 140,072.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 140,072.00 100.00%05.03.00 5.3. Capacitación en transformación de subproductos Curso 1,999.80 72.00 143,985.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 72.00 143,985.96 100.00%




MAYO 2015


SALDOCANT Total


01.00.00 1. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO GANADERO 6,489.00 2,477,929.00 2,239.18 907,570.55 256.53 132,018.17 2,495.71 1,039,588.72 41.95% 3993.29 1438340.28 58.05%01.01.00 1.1.Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas Curso 18,196.50 3.00 54,589.50 2.00 36,393.00 0.00 0.00 2.00 36,393.00 66.67% 1.00 18,196.50 33.33%01.02.00 1.2. Asistencia Técnica en manejo productivo Asistencia 111.98 2,160.00 241,876.80 900.00 100,782.00 60.00 6,718.80 960.00 107,500.80 44.44% 1,200.00 134,376.00 55.56%01.03.00 1.3. Implementación de Buenas Practicas de Ordeño y Calidad de Leche Modulo 267,493.00 1.00 267,493.00 0.48 128,396.64 0.20 53,498.60 0.68 181,895.24 68.00% 0.32 85,597.76 32.00%01.04.00 1.4. Módulo demostrativo para el manejo productivo Modulo 128,825.00 1.00 128,825.00 0.34 43,800.50 0.33 42,512.25 0.67 86,312.75 67.00% 0.33 42,512.25 33.00%01.05.00 1.5. Capacitación en Alimentación Vacunos Curso 85,478.50 3.00 256,435.50 1.00 85,478.50 0.00 0.00 1.00 85,478.50 33.33% 2.00 170,957.00 66.67%01.06.00 1.6. Asistencia en Manejo Forrajes Asistencia 269.29 2,160.00 581,666.40 670.00 180,424.30 74.00 19,927.46 744.00 200,351.76 34.44% 1,416.00 381,314.64 65.56%01.07.00 1.7. Asistencia Técnica para el mejoramiento alimentación Asistencia 76.73 2,160.00 165,736.80 665.00 51,025.45 122.00 9,361.06 787.00 60,386.51 36.44% 1,373.00 105,350.29 63.56%01.08.00 1.8. Modulo demostrativo para mejoramiento de la Alimentación Modulo 781,306.00 1.00 781,306.00 0.36 281,270.16 0.00 0.00 0.36 281,270.16 36.00% 0.64 500,035.84 64.00%02.00.00 2. MEJORAMIENTO SANITARIO 2,167.00 529,709.50 902.91 309,590.01 60.05 15,702.05 962.96 325,292.06 61.41% 1,204.04 204,417.44 38.59%02.01.00 2.1. Capacitación en mejoramiento sanitario Curso 24,311.50 3.00 72,934.50 1.00 24,311.50 0.00 0.00 1.00 24,311.50 33.33% 2.00 48,623.00 66.67%02.02.00 2.2. Asistencia Técnica en mejoramiento de la sanidad Asistencia 93.90 2,160.00 202,824.00 900.00 84,510.00 60.00 5,634.00 960.00 90,144.00 44.44% 1,200.00 112,680.00 55.56%02.03.00 2.3. Diseño e implementación de calendario sanitario Servicio 17,530.00 3.00 52,590.00 1.00 17,530.00 0.00 0.00 1.00 17,530.00 33.33% 2.00 35,060.00 66.67%02.04.00 2.4. Módulo demostrativo para mejoramiento sanitario Modulo 201,361.00 1.00 201,361.00 0.91 183,238.51 0.05 10,068.05 0.96 193,306.56 96.00% 0.04 8,054.44 4.00%03.00.00 3. MEJORAMIENTO GENETICO CON INSEMINACION ARTIFICIAL 2,254.00 879,967.00 550.71 265,934.31 45.00 11,832.75 595.71 277,767.06 31.57% 1,658.29 602,199.94 68.43%03.01.00 3.1. Capacitación en mejoramiento genético Curso 73,574.50 3.00 220,723.50 1.00 73,574.50 0.00 0.00 1.00 73,574.50 33.33% 2.00 147,149.00 66.67%03.02.00 3.2. Asistencia Técnica para el mejoramiento genético Asistencia 262.95 2,250.00 591,637.50 549.00 144,359.55 45.00 11,832.75 594.00 156,192.30 26.40% 1,656.00 435,445.20 73.60%03.03.00 3.3. Módulo de Inseminación Artificial Modulo 67,606.00 1.00 67,606.00 0.71 48,000.26 0.00 0.00 0.71 48,000.26 71.00% 0.29 19,605.74 29.00%04.00.00 04. GENERACION DE CAPACIDADES PARA ARTICULACION FINANCIERA 20.00 96,368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 20.00 96,368.00 100.00%04.01.00 4.1.Taller de Motivación y Sensibilización para la Asociatividad Evento 3,740.50 6.00 22,443.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 22,443.00 100.00%04.02.00 4.2. Taller para Identificación y Formulación de Planes de Negocio Evento 3,095.50 6.00 18,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 18,573.00 100.00%04.03.00 4.3. Taller en Organización, Constitución y Formalización Empresarial Evento 3,838.00 4.00 15,352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 15,352.00 100.00%04.04.00 4.4. Diseño y Articulación de Planes de Negocio Evento 10,000.00 4.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 40,000.00 100.00%05.00.00 05. ARTICULACION A MEJORES NICHOS DE MERCADO 81.00 336,157.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 81.00 336,157.96 100.00%05.01.00 5.1. Pasantía para conocer experiencias exitosas de desarrollo empresarial Evento 17,366.67 3.00 52,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 52,100.00 100.00%05.02.00 5.2. Participación en feria ganadera regional Evento 23,345.33 6.00 140,072.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 140,072.00 100.00%05.03.00 5.3. Capacitación en transformación de subproductos Curso 1,999.80 72.00 143,985.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 72.00 143,985.96 100.00%




JUNIO 2015


SALDOCANT Total


01.00.00 1. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO GANADERO 6,489.00 2,477,929.00 2,495.71 1,039,588.72 150.20 62,499.18 2,645.91 1,102,087.90 44.48% 3843.09 1375841.10 55.52%01.01.00 1.1.Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas Curso 18,196.50 3.00 54,589.50 2.00 36,393.00 0.00 0.00 2.00 36,393.00 66.67% 1.00 18,196.50 33.33%01.02.00 1.2. Asistencia Técnica en manejo productivo Asistencia 111.98 2,160.00 241,876.80 960.00 107,500.80 60.00 6,718.80 1,020.00 114,219.60 47.22% 1,140.00 127,657.20 52.78%01.03.00 1.3. Implementación de Buenas Practicas de Ordeño y Calidad de Leche Modulo 267,493.00 1.00 267,493.00 0.68 181,895.24 0.10 26,749.30 0.78 208,644.54 78.00% 0.22 58,848.46 22.00%01.04.00 1.4. Módulo demostrativo para el manejo productivo Modulo 128,825.00 1.00 128,825.00 0.67 86,312.75 0.10 12,882.50 0.77 99,195.25 77.00% 0.23 29,629.75 23.00%01.05.00 1.5. Capacitación en Alimentación Vacunos Curso 85,478.50 3.00 256,435.50 1.00 85,478.50 0.00 0.00 1.00 85,478.50 33.33% 2.00 170,957.00 66.67%01.06.00 1.6. Asistencia en Manejo Forrajes Asistencia 269.29 2,160.00 581,666.40 744.00 200,351.76 48.00 12,925.92 792.00 213,277.68 36.67% 1,368.00 368,388.72 63.33%01.07.00 1.7. Asistencia Técnica para el mejoramiento alimentación Asistencia 76.73 2,160.00 165,736.80 787.00 60,386.51 42.00 3,222.66 829.00 63,609.17 38.38% 1,331.00 102,127.63 61.62%01.08.00 1.8. Modulo demostrativo para mejoramiento de la Alimentación Modulo 781,306.00 1.00 781,306.00 0.36 281,270.16 0.00 0.00 0.36 281,270.16 36.00% 0.64 500,035.84 64.00%02.00.00 2. MEJORAMIENTO SANITARIO 2,167.00 529,709.50 962.96 325,292.06 60.00 5,634.00 1,022.96 330,926.06 62.47% 1,144.04 198,783.44 37.53%02.01.00 2.1. Capacitación en mejoramiento sanitario Curso 24,311.50 3.00 72,934.50 1.00 24,311.50 0.00 0.00 1.00 24,311.50 33.33% 2.00 48,623.00 66.67%02.02.00 2.2. Asistencia Técnica en mejoramiento de la sanidad Asistencia 93.90 2,160.00 202,824.00 960.00 90,144.00 60.00 5,634.00 1,020.00 95,778.00 47.22% 1,140.00 107,046.00 52.78%02.03.00 2.3. Diseño e implementación de calendario sanitario Servicio 17,530.00 3.00 52,590.00 1.00 17,530.00 0.00 0.00 1.00 17,530.00 33.33% 2.00 35,060.00 66.67%02.04.00 2.4. Módulo demostrativo para mejoramiento sanitario Modulo 201,361.00 1.00 201,361.00 0.96 193,306.56 0.00 0.00 0.96 193,306.56 96.00% 0.04 8,054.44 4.00%03.00.00 3. MEJORAMIENTO GENETICO CON INSEMINACION ARTIFICIAL 2,254.00 879,967.00 595.71 277,767.06 31.00 8,151.45 626.71 285,918.51 32.49% 1,627.29 594,048.49 67.51%03.01.00 3.1. Capacitación en mejoramiento genético Curso 73,574.50 3.00 220,723.50 1.00 73,574.50 0.00 0.00 1.00 73,574.50 33.33% 2.00 147,149.00 66.67%03.02.00 3.2. Asistencia Técnica para el mejoramiento genético Asistencia 262.95 2,250.00 591,637.50 594.00 156,192.30 31.00 8,151.45 625.00 164,343.75 27.78% 1,625.00 427,293.75 72.22%03.03.00 3.3. Módulo de Inseminación Artificial Modulo 67,606.00 1.00 67,606.00 0.71 48,000.26 0.00 0.00 0.71 48,000.26 71.00% 0.29 19,605.74 29.00%04.00.00 04. GENERACION DE CAPACIDADES PARA ARTICULACION FINANCIERA 20.00 96,368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 20.00 96,368.00 100.00%04.01.00 4.1.Taller de Motivación y Sensibilización para la Asociatividad Evento 3,740.50 6.00 22,443.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 22,443.00 100.00%

UNIDAD DE MEDIDA

Costo Unitario

UNIDAD DE MEDIDA

Costo Unitario

UNIDAD DE MEDIDA

Costo Unitario

04.02.00 4.2. Taller para Identificación y Formulación de Planes de Negocio Evento 3,095.50 6.00 18,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 18,573.00 100.00%04.03.00 4.3. Taller en Organización, Constitución y Formalización Empresarial Evento 3,838.00 4.00 15,352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 15,352.00 100.00%04.04.00 4.4. Diseño y Articulación de Planes de Negocio Evento 10,000.00 4.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 40,000.00 100.00%05.00.00 05. ARTICULACION A MEJORES NICHOS DE MERCADO 81.00 336,157.96 0.00 0.00 1.00 23,345.33 1.00 23,345.33 6.94% 80.00 312,812.63 93.06%05.01.00 5.1. Pasantía para conocer experiencias exitosas de desarrollo empresarial Evento 17,366.67 3.00 52,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 52,100.00 100.00%05.02.00 5.2. Participación en feria ganadera regional Evento 23,345.33 6.00 140,072.00 0.00 0.00 1.00 23,345.33 1.00 23,345.33 16.67% 5.00 116,726.67 83.33%05.03.00 5.3. Capacitación en transformación de subproductos Curso 1,999.80 72.00 143,985.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 72.00 143,985.96 100.00%




JULIO 2015


SALDOCANT Total


01.00.00 1. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO GANADERO 6,489.00 2,477,929.00 2,645.91 1,102,087.90 217.00 119,466.23 2,862.91 1,221,554.13 49.30% 3626.09 1256374.87 50.70%01.01.00 1.1.Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas Curso 18,196.50 3.00 54,589.50 2.00 36,393.00 0.00 0.00 2.00 36,393.00 66.67% 1.00 18,196.50 33.33%01.02.00 1.2. Asistencia Técnica en manejo productivo Asistencia 111.98 2,160.00 241,876.80 1,020.00 114,219.60 57.00 6,382.86 1,077.00 120,602.46 49.86% 1,083.00 121,274.34 50.14%01.03.00 1.3. Implementación de Buenas Practicas de Ordeño y Calidad de Leche Modulo 267,493.00 1.00 267,493.00 0.78 208,644.54 0.00 0.00 0.78 208,644.54 78.00% 0.22 58,848.46 22.00%01.04.00 1.4. Módulo demostrativo para el manejo productivo Modulo 128,825.00 1.00 128,825.00 0.77 99,195.25 0.00 0.00 0.77 99,195.25 77.00% 0.23 29,629.75 23.00%01.05.00 1.5. Capacitación en Alimentación Vacunos Curso 85,478.50 3.00 256,435.50 1.00 85,478.50 1.00 85,478.50 2.00 170,957.00 66.67% 1.00 85,478.50 33.33%01.06.00 1.6. Asistencia en Manejo Forrajes Asistencia 269.29 2,160.00 581,666.40 792.00 213,277.68 80.00 21,543.20 872.00 234,820.88 40.37% 1,288.00 346,845.52 59.63%01.07.00 1.7. Asistencia Técnica para el mejoramiento alimentación Asistencia 76.73 2,160.00 165,736.80 829.00 63,609.17 79.00 6,061.67 908.00 69,670.84 42.04% 1,252.00 96,065.96 57.96%01.08.00 1.8. Modulo demostrativo para mejoramiento de la Alimentación Modulo 781,306.00 1.00 781,306.00 0.36 281,270.16 0.00 0.00 0.36 281,270.16 36.00% 0.64 500,035.84 64.00%02.00.00 2. MEJORAMIENTO SANITARIO 2,167.00 529,709.50 1,022.96 330,926.06 60.00 5,634.00 1,082.96 336,560.06 63.54% 1,084.04 193,149.44 36.46%02.01.00 2.1. Capacitación en mejoramiento sanitario Curso 24,311.50 3.00 72,934.50 1.00 24,311.50 0.00 0.00 1.00 24,311.50 33.33% 2.00 48,623.00 66.67%02.02.00 2.2. Asistencia Técnica en mejoramiento de la sanidad Asistencia 93.90 2,160.00 202,824.00 1,020.00 95,778.00 60.00 5,634.00 1,080.00 101,412.00 50.00% 1,080.00 101,412.00 50.00%02.03.00 2.3. Diseño e implementación de calendario sanitario Servicio 17,530.00 3.00 52,590.00 1.00 17,530.00 0.00 0.00 1.00 17,530.00 33.33% 2.00 35,060.00 66.67%02.04.00 2.4. Módulo demostrativo para mejoramiento sanitario Modulo 201,361.00 1.00 201,361.00 0.96 193,306.56 0.00 0.00 0.96 193,306.56 96.00% 0.04 8,054.44 4.00%03.00.00 3. MEJORAMIENTO GENETICO CON INSEMINACION ARTIFICIAL 2,254.00 879,967.00 626.71 285,918.51 56.00 14,725.20 682.71 300,643.71 34.17% 1,571.29 579,323.29 65.83%03.01.00 3.1. Capacitación en mejoramiento genético Curso 73,574.50 3.00 220,723.50 1.00 73,574.50 0.00 0.00 1.00 73,574.50 33.33% 2.00 147,149.00 66.67%03.02.00 3.2. Asistencia Técnica para el mejoramiento genético Asistencia 262.95 2,250.00 591,637.50 625.00 164,343.75 56.00 14,725.20 681.00 179,068.95 30.27% 1,569.00 412,568.55 69.73%03.03.00 3.3. Módulo de Inseminación Artificial Modulo 67,606.00 1.00 67,606.00 0.71 48,000.26 0.00 0.00 0.71 48,000.26 71.00% 0.29 19,605.74 29.00%04.00.00 04. GENERACION DE CAPACIDADES PARA ARTICULACION FINANCIERA 20.00 96,368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 20.00 96,368.00 100.00%04.01.00 4.1.Taller de Motivación y Sensibilización para la Asociatividad Evento 3,740.50 6.00 22,443.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 22,443.00 100.00%04.02.00 4.2. Taller para Identificación y Formulación de Planes de Negocio Evento 3,095.50 6.00 18,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 18,573.00 100.00%04.03.00 4.3. Taller en Organización, Constitución y Formalización Empresarial Evento 3,838.00 4.00 15,352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 15,352.00 100.00%04.04.00 4.4. Diseño y Articulación de Planes de Negocio Evento 10,000.00 4.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 40,000.00 100.00%05.00.00 05. ARTICULACION A MEJORES NICHOS DE MERCADO 81.00 336,157.96 1.00 23,345.33 0.00 0.00 1.00 23,345.33 6.94% 80.00 312,812.63 93.06%05.01.00 5.1. Pasantía para conocer experiencias exitosas de desarrollo empresarial Evento 17,366.67 3.00 52,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 52,100.00 100.00%05.02.00 5.2. Participación en feria ganadera regional Evento 23,345.33 6.00 140,072.00 1.00 23,345.33 0.00 0.00 1.00 23,345.33 16.67% 5.00 116,726.67 83.33%05.03.00 5.3. Capacitación en transformación de subproductos Curso 1,999.80 72.00 143,985.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 72.00 143,985.96 100.00%




AGOSTO 2015


SALDOCANT Total


01.00.00 1. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO GANADERO 6,489.00 2,477,929.00 2,862.91 1,221,554.13 221.00 30,661.18 3,083.91 1,252,215.31 50.53% 3405.09 1225713.69 49.47%01.01.00 1.1.Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas Curso 18,196.50 3.00 54,589.50 2.00 36,393.00 0.00 0.00 2.00 36,393.00 66.67% 1.00 18,196.50 33.33%01.02.00 1.2. Asistencia Técnica en manejo productivo Asistencia 111.98 2,160.00 241,876.80 1,077.00 120,602.46 61.00 6,830.78 1,138.00 127,433.24 52.69% 1,022.00 114,443.56 47.31%01.03.00 1.3. Implementación de Buenas Practicas de Ordeño y Calidad de Leche Modulo 267,493.00 1.00 267,493.00 0.78 208,644.54 0.00 0.00 0.78 208,644.54 78.00% 0.22 58,848.46 22.00%01.04.00 1.4. Módulo demostrativo para el manejo productivo Modulo 128,825.00 1.00 128,825.00 0.77 99,195.25 0.00 0.00 0.77 99,195.25 77.00% 0.23 29,629.75 23.00%01.05.00 1.5. Capacitación en Alimentación Vacunos Curso 85,478.50 3.00 256,435.50 2.00 170,957.00 0.00 0.00 2.00 170,957.00 66.67% 1.00 85,478.50 33.33%01.06.00 1.6. Asistencia en Manejo Forrajes Asistencia 269.29 2,160.00 581,666.40 872.00 234,820.88 60.00 16,157.40 932.00 250,978.28 43.15% 1,228.00 330,688.12 56.85%01.07.00 1.7. Asistencia Técnica para el mejoramiento alimentación Asistencia 76.73 2,160.00 165,736.80 908.00 69,670.84 100.00 7,673.00 1,008.00 77,343.84 46.67% 1,152.00 88,392.96 53.33%01.08.00 1.8. Modulo demostrativo para mejoramiento de la Alimentación Modulo 781,306.00 1.00 781,306.00 0.36 281,270.16 0.00 0.00 0.36 281,270.16 36.00% 0.64 500,035.84 64.00%02.00.00 2. MEJORAMIENTO SANITARIO 2,167.00 529,709.50 1,082.96 336,560.06 60.00 5,634.00 1,142.96 342,194.06 64.60% 1,024.04 187,515.44 35.40%02.01.00 2.1. Capacitación en mejoramiento sanitario Curso 24,311.50 3.00 72,934.50 1.00 24,311.50 0.00 0.00 1.00 24,311.50 33.33% 2.00 48,623.00 66.67%02.02.00 2.2. Asistencia Técnica en mejoramiento de la sanidad Asistencia 93.90 2,160.00 202,824.00 1,080.00 101,412.00 60.00 5,634.00 1,140.00 107,046.00 52.78% 1,020.00 95,778.00 47.22%02.03.00 2.3. Diseño e implementación de calendario sanitario Servicio 17,530.00 3.00 52,590.00 1.00 17,530.00 0.00 0.00 1.00 17,530.00 33.33% 2.00 35,060.00 66.67%02.04.00 2.4. Módulo demostrativo para mejoramiento sanitario Modulo 201,361.00 1.00 201,361.00 0.96 193,306.56 0.00 0.00 0.96 193,306.56 96.00% 0.04 8,054.44 4.00%03.00.00 3. MEJORAMIENTO GENETICO CON INSEMINACION ARTIFICIAL 2,254.00 879,967.00 682.71 300,643.71 42.00 84,355.45 724.71 384,999.16 43.75% 1,529.29 494,967.84 56.25%03.01.00 3.1. Capacitación en mejoramiento genético Curso 73,574.50 3.00 220,723.50 1.00 73,574.50 1.00 73,574.50 2.00 147,149.00 66.67% 1.00 73,574.50 33.33%03.02.00 3.2. Asistencia Técnica para el mejoramiento genético Asistencia 262.95 2,250.00 591,637.50 681.00 179,068.95 41.00 10,780.95 722.00 189,849.90 32.09% 1,528.00 401,787.60 67.91%03.03.00 3.3. Módulo de Inseminación Artificial Modulo 67,606.00 1.00 67,606.00 0.71 48,000.26 0.00 0.00 0.71 48,000.26 71.00% 0.29 19,605.74 29.00%04.00.00 04. GENERACION DE CAPACIDADES PARA ARTICULACION FINANCIERA 20.00 96,368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 20.00 96,368.00 100.00%04.01.00 4.1.Taller de Motivación y Sensibilización para la Asociatividad Evento 3,740.50 6.00 22,443.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 22,443.00 100.00%04.02.00 4.2. Taller para Identificación y Formulación de Planes de Negocio Evento 3,095.50 6.00 18,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 18,573.00 100.00%04.03.00 4.3. Taller en Organización, Constitución y Formalización Empresarial Evento 3,838.00 4.00 15,352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 15,352.00 100.00%04.04.00 4.4. Diseño y Articulación de Planes de Negocio Evento 10,000.00 4.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 40,000.00 100.00%05.00.00 05. ARTICULACION A MEJORES NICHOS DE MERCADO 81.00 336,157.96 1.00 23,345.33 1.00 23,345.33 2.00 46,690.67 13.89% 79.00 289,467.29 86.11%05.01.00 5.1. Pasantía para conocer experiencias exitosas de desarrollo empresarial Evento 17,366.67 3.00 52,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 52,100.00 100.00%05.02.00 5.2. Participación en feria ganadera regional Evento 23,345.33 6.00 140,072.00 1.00 23,345.33 1.00 23,345.33 2.00 46,690.67 33.33% 4.00 93,381.33 66.67%05.03.00 5.3. Capacitación en transformación de subproductos Curso 1,999.80 72.00 143,985.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 72.00 143,985.96 100.00%




SETIEMBRE 2015


SALDOCANT Total


01.00.00 1. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO GANADERO 6,489.00 2,477,929.00 3,083.91 1,252,215.31 0.00 0.00 3,083.91 1,252,215.31 50.53% 3405.09 1225713.69 49.47%01.01.00 1.1.Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas Curso 18,196.50 3.00 54,589.50 2.00 36,393.00 0.00 0.00 2.00 36,393.00 66.67% 1.00 18,196.50 33.33%01.02.00 1.2. Asistencia Técnica en manejo productivo Asistencia 111.98 2,160.00 241,876.80 1,138.00 127,433.24 0.00 0.00 1,138.00 127,433.24 52.69% 1,022.00 114,443.56 47.31%01.03.00 1.3. Implementación de Buenas Practicas de Ordeño y Calidad de Leche Modulo 267,493.00 1.00 267,493.00 0.78 208,644.54 0.00 0.00 0.78 208,644.54 78.00% 0.22 58,848.46 22.00%01.04.00 1.4. Módulo demostrativo para el manejo productivo Modulo 128,825.00 1.00 128,825.00 0.77 99,195.25 0.00 0.00 0.77 99,195.25 77.00% 0.23 29,629.75 23.00%01.05.00 1.5. Capacitación en Alimentación Vacunos Curso 85,478.50 3.00 256,435.50 2.00 170,957.00 0.00 0.00 2.00 170,957.00 66.67% 1.00 85,478.50 33.33%01.06.00 1.6. Asistencia en Manejo Forrajes Asistencia 269.29 2,160.00 581,666.40 932.00 250,978.28 0.00 0.00 932.00 250,978.28 43.15% 1,228.00 330,688.12 56.85%01.07.00 1.7. Asistencia Técnica para el mejoramiento alimentación Asistencia 76.73 2,160.00 165,736.80 1,008.00 77,343.84 0.00 0.00 1,008.00 77,343.84 46.67% 1,152.00 88,392.96 53.33%01.08.00 1.8. Modulo demostrativo para mejoramiento de la Alimentación Modulo 781,306.00 1.00 781,306.00 0.36 281,270.16 0.00 0.00 0.36 281,270.16 36.00% 0.64 500,035.84 64.00%02.00.00 2. MEJORAMIENTO SANITARIO 2,167.00 529,709.50 1,142.96 342,194.06 0.00 0.00 1,142.96 342,194.06 64.60% 1,024.04 187,515.44 35.40%02.01.00 2.1. Capacitación en mejoramiento sanitario Curso 24,311.50 3.00 72,934.50 1.00 24,311.50 0.00 0.00 1.00 24,311.50 33.33% 2.00 48,623.00 66.67%02.02.00 2.2. Asistencia Técnica en mejoramiento de la sanidad Asistencia 93.90 2,160.00 202,824.00 1,140.00 107,046.00 0.00 0.00 1,140.00 107,046.00 52.78% 1,020.00 95,778.00 47.22%02.03.00 2.3. Diseño e implementación de calendario sanitario Servicio 17,530.00 3.00 52,590.00 1.00 17,530.00 0.00 0.00 1.00 17,530.00 33.33% 2.00 35,060.00 66.67%02.04.00 2.4. Módulo demostrativo para mejoramiento sanitario Modulo 201,361.00 1.00 201,361.00 0.96 193,306.56 0.00 0.00 0.96 193,306.56 96.00% 0.04 8,054.44 4.00%03.00.00 3. MEJORAMIENTO GENETICO CON INSEMINACION ARTIFICIAL 2,254.00 879,967.00 724.71 384,999.16 0.00 0.00 724.71 384,999.16 43.75% 1,529.29 494,967.84 56.25%03.01.00 3.1. Capacitación en mejoramiento genético Curso 73,574.50 3.00 220,723.50 2.00 147,149.00 0.00 0.00 2.00 147,149.00 66.67% 1.00 73,574.50 33.33%03.02.00 3.2. Asistencia Técnica para el mejoramiento genético Asistencia 262.95 2,250.00 591,637.50 722.00 189,849.90 0.00 0.00 722.00 189,849.90 32.09% 1,528.00 401,787.60 67.91%03.03.00 3.3. Módulo de Inseminación Artificial Modulo 67,606.00 1.00 67,606.00 0.71 48,000.26 0.00 0.00 0.71 48,000.26 71.00% 0.29 19,605.74 29.00%04.00.00 04. GENERACION DE CAPACIDADES PARA ARTICULACION FINANCIERA 20.00 96,368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 20.00 96,368.00 100.00%04.01.00 4.1.Taller de Motivación y Sensibilización para la Asociatividad Evento 3,740.50 6.00 22,443.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 22,443.00 100.00%04.02.00 4.2. Taller para Identificación y Formulación de Planes de Negocio Evento 3,095.50 6.00 18,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 18,573.00 100.00%04.03.00 4.3. Taller en Organización, Constitución y Formalización Empresarial Evento 3,838.00 4.00 15,352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 15,352.00 100.00%04.04.00 4.4. Diseño y Articulación de Planes de Negocio Evento 10,000.00 4.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 40,000.00 100.00%05.00.00 05. ARTICULACION A MEJORES NICHOS DE MERCADO 81.00 336,157.96 2.00 46,690.67 0.00 0.00 2.00 46,690.67 13.89% 79.00 289,467.29 86.11%05.01.00 5.1. Pasantía para conocer experiencias exitosas de desarrollo empresarial Evento 17,366.67 3.00 52,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 52,100.00 100.00%05.02.00 5.2. Participación en feria ganadera regional Evento 23,345.33 6.00 140,072.00 2.00 46,690.67 0.00 0.00 2.00 46,690.67 33.33% 4.00 93,381.33 66.67%05.03.00 5.3. Capacitación en transformación de subproductos Curso 1,999.80 72.00 143,985.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 72.00 143,985.96 100.00%

TOTAL COSTO DIRECTO 11,011.00 4,320,131.46 4,953.58 2,026,099.20 0.00 0.00 4,953.58 2,026,099.20 46.90% 6,057.42 2,294,032.26 53.10%


PPTO PROYECTO (CD + GG) . 11,047.00 4,579,356.72 4,972.58 2,147,665.15 1.00 0.00 4,973.58 2,147,665.15 46.90% 6,073.42 2,431,691.57 53.10%

UNIDAD DE MEDIDA

Costo Unitario

UNIDAD DE MEDIDA

Costo Unitario

UNIDAD DE MEDIDA

Costo Unitario

OCTUBRE 2015


SALDOCANT Total






NOVIEMBRE 2015


SALDOCANT Total






DICIEMBRE 2015


SALDOCANT Total






ENERO 2016


SALDOCANT Total


01.00.00 1. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO GANADERO 6,489.00 2,477,929.00 3,083.91 1,252,215.31 0.00 0.00 3,083.91 1,252,215.31 50.53% 3405.09 1225713.69 49.47%01.01.00 1.1.Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas Curso 18,196.50 3.00 54,589.50 2.00 36,393.00 0.00 0.00 2.00 36,393.00 66.67% 1.00 18,196.50 33.33%01.02.00 1.2. Asistencia Técnica en manejo productivo Asistencia 111.98 2,160.00 241,876.80 1,138.00 127,433.24 0.00 0.00 1,138.00 127,433.24 52.69% 1,022.00 114,443.56 47.31%01.03.00 1.3. Implementación de Buenas Practicas de Ordeño y Calidad de Leche Modulo 267,493.00 1.00 267,493.00 0.78 208,644.54 0.00 0.00 0.78 208,644.54 78.00% 0.22 58,848.46 22.00%01.04.00 1.4. Módulo demostrativo para el manejo productivo Modulo 128,825.00 1.00 128,825.00 0.77 99,195.25 0.00 0.00 0.77 99,195.25 77.00% 0.23 29,629.75 23.00%01.05.00 1.5. Capacitación en Alimentación Vacunos Curso 85,478.50 3.00 256,435.50 2.00 170,957.00 0.00 0.00 2.00 170,957.00 66.67% 1.00 85,478.50 33.33%01.06.00 1.6. Asistencia en Manejo Forrajes Asistencia 269.29 2,160.00 581,666.40 932.00 250,978.28 0.00 0.00 932.00 250,978.28 43.15% 1,228.00 330,688.12 56.85%

UNIDAD DE MEDIDA

Costo Unitario

UNIDAD DE MEDIDA

Costo Unitario

UNIDAD DE MEDIDA

Costo Unitario

UNIDAD DE MEDIDA

Costo Unitario

01.07.00 1.7. Asistencia Técnica para el mejoramiento alimentación Asistencia 76.73 2,160.00 165,736.80 1,008.00 77,343.84 0.00 0.00 1,008.00 77,343.84 46.67% 1,152.00 88,392.96 53.33%01.08.00 1.8. Modulo demostrativo para mejoramiento de la Alimentación Modulo 781,306.00 1.00 781,306.00 0.36 281,270.16 0.00 0.00 0.36 281,270.16 36.00% 0.64 500,035.84 64.00%02.00.00 2. MEJORAMIENTO SANITARIO 2,167.00 529,709.50 1,142.96 342,194.06 0.00 0.00 1,142.96 342,194.06 64.60% 1,024.04 187,515.44 35.40%02.01.00 2.1. Capacitación en mejoramiento sanitario Curso 24,311.50 3.00 72,934.50 1.00 24,311.50 0.00 0.00 1.00 24,311.50 33.33% 2.00 48,623.00 66.67%02.02.00 2.2. Asistencia Técnica en mejoramiento de la sanidad Asistencia 93.90 2,160.00 202,824.00 1,140.00 107,046.00 0.00 0.00 1,140.00 107,046.00 52.78% 1,020.00 95,778.00 47.22%02.03.00 2.3. Diseño e implementación de calendario sanitario Servicio 17,530.00 3.00 52,590.00 1.00 17,530.00 0.00 0.00 1.00 17,530.00 33.33% 2.00 35,060.00 66.67%02.04.00 2.4. Módulo demostrativo para mejoramiento sanitario Modulo 201,361.00 1.00 201,361.00 0.96 193,306.56 0.00 0.00 0.96 193,306.56 96.00% 0.04 8,054.44 4.00%03.00.00 3. MEJORAMIENTO GENETICO CON INSEMINACION ARTIFICIAL 2,254.00 879,967.00 724.71 384,999.16 0.00 0.00 724.71 384,999.16 43.75% 1,529.29 494,967.84 56.25%03.01.00 3.1. Capacitación en mejoramiento genético Curso 73,574.50 3.00 220,723.50 2.00 147,149.00 0.00 0.00 2.00 147,149.00 66.67% 1.00 73,574.50 33.33%03.02.00 3.2. Asistencia Técnica para el mejoramiento genético Asistencia 262.95 2,250.00 591,637.50 722.00 189,849.90 0.00 0.00 722.00 189,849.90 32.09% 1,528.00 401,787.60 67.91%03.03.00 3.3. Módulo de Inseminación Artificial Modulo 67,606.00 1.00 67,606.00 0.71 48,000.26 0.00 0.00 0.71 48,000.26 71.00% 0.29 19,605.74 29.00%04.00.00 04. GENERACION DE CAPACIDADES PARA ARTICULACION FINANCIERA 20.00 96,368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 20.00 96,368.00 100.00%04.01.00 4.1.Taller de Motivación y Sensibilización para la Asociatividad Evento 3,740.50 6.00 22,443.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 22,443.00 100.00%04.02.00 4.2. Taller para Identificación y Formulación de Planes de Negocio Evento 3,095.50 6.00 18,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 18,573.00 100.00%04.03.00 4.3. Taller en Organización, Constitución y Formalización Empresarial Evento 3,838.00 4.00 15,352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 15,352.00 100.00%04.04.00 4.4. Diseño y Articulación de Planes de Negocio Evento 10,000.00 4.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 40,000.00 100.00%05.00.00 05. ARTICULACION A MEJORES NICHOS DE MERCADO 81.00 336,157.96 2.00 46,690.67 0.00 0.00 2.00 46,690.67 13.89% 79.00 289,467.29 86.11%05.01.00 5.1. Pasantía para conocer experiencias exitosas de desarrollo empresarial Evento 17,366.67 3.00 52,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 52,100.00 100.00%05.02.00 5.2. Participación en feria ganadera regional Evento 23,345.33 6.00 140,072.00 2.00 46,690.67 0.00 0.00 2.00 46,690.67 33.33% 4.00 93,381.33 66.67%05.03.00 5.3. Capacitación en transformación de subproductos Curso 1,999.80 72.00 143,985.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 72.00 143,985.96 100.00%




FEBRERO 2016


SALDOCANT Total






MARZO 2016


SALDOCANT Total






ABRIL 2016


SALDOCANT Total


01.00.00 1. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO GANADERO 6,489.00 2,477,929.00 3,083.91 1,252,215.31 0.00 0.00 3,083.91 1,252,215.31 50.53% 3405.09 1225713.69 49.47%01.01.00 1.1.Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas Curso 18,196.50 3.00 54,589.50 2.00 36,393.00 0.00 0.00 2.00 36,393.00 66.67% 1.00 18,196.50 33.33%01.02.00 1.2. Asistencia Técnica en manejo productivo Asistencia 111.98 2,160.00 241,876.80 1,138.00 127,433.24 0.00 0.00 1,138.00 127,433.24 52.69% 1,022.00 114,443.56 47.31%01.03.00 1.3. Implementación de Buenas Practicas de Ordeño y Calidad de Leche Modulo 267,493.00 1.00 267,493.00 0.78 208,644.54 0.00 0.00 0.78 208,644.54 78.00% 0.22 58,848.46 22.00%01.04.00 1.4. Módulo demostrativo para el manejo productivo Modulo 128,825.00 1.00 128,825.00 0.77 99,195.25 0.00 0.00 0.77 99,195.25 77.00% 0.23 29,629.75 23.00%01.05.00 1.5. Capacitación en Alimentación Vacunos Curso 85,478.50 3.00 256,435.50 2.00 170,957.00 0.00 0.00 2.00 170,957.00 66.67% 1.00 85,478.50 33.33%01.06.00 1.6. Asistencia en Manejo Forrajes Asistencia 269.29 2,160.00 581,666.40 932.00 250,978.28 0.00 0.00 932.00 250,978.28 43.15% 1,228.00 330,688.12 56.85%01.07.00 1.7. Asistencia Técnica para el mejoramiento alimentación Asistencia 76.73 2,160.00 165,736.80 1,008.00 77,343.84 0.00 0.00 1,008.00 77,343.84 46.67% 1,152.00 88,392.96 53.33%01.08.00 1.8. Modulo demostrativo para mejoramiento de la Alimentación Modulo 781,306.00 1.00 781,306.00 0.36 281,270.16 0.00 0.00 0.36 281,270.16 36.00% 0.64 500,035.84 64.00%02.00.00 2. MEJORAMIENTO SANITARIO 2,167.00 529,709.50 1,142.96 342,194.06 0.00 0.00 1,142.96 342,194.06 64.60% 1,024.04 187,515.44 35.40%02.01.00 2.1. Capacitación en mejoramiento sanitario Curso 24,311.50 3.00 72,934.50 1.00 24,311.50 0.00 0.00 1.00 24,311.50 33.33% 2.00 48,623.00 66.67%02.02.00 2.2. Asistencia Técnica en mejoramiento de la sanidad Asistencia 93.90 2,160.00 202,824.00 1,140.00 107,046.00 0.00 0.00 1,140.00 107,046.00 52.78% 1,020.00 95,778.00 47.22%02.03.00 2.3. Diseño e implementación de calendario sanitario Servicio 17,530.00 3.00 52,590.00 1.00 17,530.00 0.00 0.00 1.00 17,530.00 33.33% 2.00 35,060.00 66.67%02.04.00 2.4. Módulo demostrativo para mejoramiento sanitario Modulo 201,361.00 1.00 201,361.00 0.96 193,306.56 0.00 0.00 0.96 193,306.56 96.00% 0.04 8,054.44 4.00%03.00.00 3. MEJORAMIENTO GENETICO CON INSEMINACION ARTIFICIAL 2,254.00 879,967.00 724.71 384,999.16 0.00 0.00 724.71 384,999.16 43.75% 1,529.29 494,967.84 56.25%03.01.00 3.1. Capacitación en mejoramiento genético Curso 73,574.50 3.00 220,723.50 2.00 147,149.00 0.00 0.00 2.00 147,149.00 66.67% 1.00 73,574.50 33.33%03.02.00 3.2. Asistencia Técnica para el mejoramiento genético Asistencia 262.95 2,250.00 591,637.50 722.00 189,849.90 0.00 0.00 722.00 189,849.90 32.09% 1,528.00 401,787.60 67.91%03.03.00 3.3. Módulo de Inseminación Artificial Modulo 67,606.00 1.00 67,606.00 0.71 48,000.26 0.00 0.00 0.71 48,000.26 71.00% 0.29 19,605.74 29.00%04.00.00 04. GENERACION DE CAPACIDADES PARA ARTICULACION FINANCIERA 20.00 96,368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 20.00 96,368.00 100.00%04.01.00 4.1.Taller de Motivación y Sensibilización para la Asociatividad Evento 3,740.50 6.00 22,443.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 22,443.00 100.00%04.02.00 4.2. Taller para Identificación y Formulación de Planes de Negocio Evento 3,095.50 6.00 18,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 18,573.00 100.00%

UNIDAD DE MEDIDA

Costo Unitario

UNIDAD DE MEDIDA

Costo Unitario

UNIDAD DE MEDIDA

Costo Unitario

04.03.00 4.3. Taller en Organización, Constitución y Formalización Empresarial Evento 3,838.00 4.00 15,352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 15,352.00 100.00%04.04.00 4.4. Diseño y Articulación de Planes de Negocio Evento 10,000.00 4.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 40,000.00 100.00%05.00.00 05. ARTICULACION A MEJORES NICHOS DE MERCADO 81.00 336,157.96 2.00 46,690.67 0.00 0.00 2.00 46,690.67 13.89% 79.00 289,467.29 86.11%05.01.00 5.1. Pasantía para conocer experiencias exitosas de desarrollo empresarial Evento 17,366.67 3.00 52,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 52,100.00 100.00%05.02.00 5.2. Participación en feria ganadera regional Evento 23,345.33 6.00 140,072.00 2.00 46,690.67 0.00 0.00 2.00 46,690.67 33.33% 4.00 93,381.33 66.67%05.03.00 5.3. Capacitación en transformación de subproductos Curso 1,999.80 72.00 143,985.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 72.00 143,985.96 100.00%




MAYO 2016


SALDOCANT Total






JUNIO 2016


SALDOCANT Total






JULIO 2016


SALDOCANT Total






AGOSTO 2016

UNIDAD DE MEDIDA

Costo Unitario

UNIDAD DE MEDIDA

Costo Unitario

UNIDAD DE MEDIDA

Costo Unitario


SALDOCANT Total






SETIEMBRE 2016


SALDOCANT Total






OCTUBRE 2016


SALDOCANT Total






NOVIEMBRE 2016


SALDOCANT Total


01.00.00 1. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO GANADERO 6,489.00 2,477,929.00 3,083.91 1,252,215.31 0.00 0.00 3,083.91 1,252,215.31 50.53% 3405.09 1225713.69 49.47%01.01.00 1.1.Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas Curso 18,196.50 3.00 54,589.50 2.00 36,393.00 0.00 0.00 2.00 36,393.00 66.67% 1.00 18,196.50 33.33%01.02.00 1.2. Asistencia Técnica en manejo productivo Asistencia 111.98 2,160.00 241,876.80 1,138.00 127,433.24 0.00 0.00 1,138.00 127,433.24 52.69% 1,022.00 114,443.56 47.31%01.03.00 1.3. Implementación de Buenas Practicas de Ordeño y Calidad de Leche Modulo 267,493.00 1.00 267,493.00 0.78 208,644.54 0.00 0.00 0.78 208,644.54 78.00% 0.22 58,848.46 22.00%01.04.00 1.4. Módulo demostrativo para el manejo productivo Modulo 128,825.00 1.00 128,825.00 0.77 99,195.25 0.00 0.00 0.77 99,195.25 77.00% 0.23 29,629.75 23.00%01.05.00 1.5. Capacitación en Alimentación Vacunos Curso 85,478.50 3.00 256,435.50 2.00 170,957.00 0.00 0.00 2.00 170,957.00 66.67% 1.00 85,478.50 33.33%01.06.00 1.6. Asistencia en Manejo Forrajes Asistencia 269.29 2,160.00 581,666.40 932.00 250,978.28 0.00 0.00 932.00 250,978.28 43.15% 1,228.00 330,688.12 56.85%01.07.00 1.7. Asistencia Técnica para el mejoramiento alimentación Asistencia 76.73 2,160.00 165,736.80 1,008.00 77,343.84 0.00 0.00 1,008.00 77,343.84 46.67% 1,152.00 88,392.96 53.33%01.08.00 1.8. Modulo demostrativo para mejoramiento de la Alimentación Modulo 781,306.00 1.00 781,306.00 0.36 281,270.16 0.00 0.00 0.36 281,270.16 36.00% 0.64 500,035.84 64.00%

UNIDAD DE MEDIDA

Costo Unitario

UNIDAD DE MEDIDA

Costo Unitario

UNIDAD DE MEDIDA

Costo Unitario

UNIDAD DE MEDIDA

Costo Unitario

02.00.00 2. MEJORAMIENTO SANITARIO 2,167.00 529,709.50 1,142.96 342,194.06 0.00 0.00 1,142.96 342,194.06 64.60% 1,024.04 187,515.44 35.40%02.01.00 2.1. Capacitación en mejoramiento sanitario Curso 24,311.50 3.00 72,934.50 1.00 24,311.50 0.00 0.00 1.00 24,311.50 33.33% 2.00 48,623.00 66.67%02.02.00 2.2. Asistencia Técnica en mejoramiento de la sanidad Asistencia 93.90 2,160.00 202,824.00 1,140.00 107,046.00 0.00 0.00 1,140.00 107,046.00 52.78% 1,020.00 95,778.00 47.22%02.03.00 2.3. Diseño e implementación de calendario sanitario Servicio 17,530.00 3.00 52,590.00 1.00 17,530.00 0.00 0.00 1.00 17,530.00 33.33% 2.00 35,060.00 66.67%02.04.00 2.4. Módulo demostrativo para mejoramiento sanitario Modulo 201,361.00 1.00 201,361.00 0.96 193,306.56 0.00 0.00 0.96 193,306.56 96.00% 0.04 8,054.44 4.00%03.00.00 3. MEJORAMIENTO GENETICO CON INSEMINACION ARTIFICIAL 2,254.00 879,967.00 724.71 384,999.16 0.00 0.00 724.71 384,999.16 43.75% 1,529.29 494,967.84 56.25%03.01.00 3.1. Capacitación en mejoramiento genético Curso 73,574.50 3.00 220,723.50 2.00 147,149.00 0.00 0.00 2.00 147,149.00 66.67% 1.00 73,574.50 33.33%03.02.00 3.2. Asistencia Técnica para el mejoramiento genético Asistencia 262.95 2,250.00 591,637.50 722.00 189,849.90 0.00 0.00 722.00 189,849.90 32.09% 1,528.00 401,787.60 67.91%03.03.00 3.3. Módulo de Inseminación Artificial Modulo 67,606.00 1.00 67,606.00 0.71 48,000.26 0.00 0.00 0.71 48,000.26 71.00% 0.29 19,605.74 29.00%04.00.00 04. GENERACION DE CAPACIDADES PARA ARTICULACION FINANCIERA 20.00 96,368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 20.00 96,368.00 100.00%04.01.00 4.1.Taller de Motivación y Sensibilización para la Asociatividad Evento 3,740.50 6.00 22,443.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 22,443.00 100.00%04.02.00 4.2. Taller para Identificación y Formulación de Planes de Negocio Evento 3,095.50 6.00 18,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 18,573.00 100.00%04.03.00 4.3. Taller en Organización, Constitución y Formalización Empresarial Evento 3,838.00 4.00 15,352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 15,352.00 100.00%04.04.00 4.4. Diseño y Articulación de Planes de Negocio Evento 10,000.00 4.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 40,000.00 100.00%05.00.00 05. ARTICULACION A MEJORES NICHOS DE MERCADO 81.00 336,157.96 2.00 46,690.67 0.00 0.00 2.00 46,690.67 13.89% 79.00 289,467.29 86.11%05.01.00 5.1. Pasantía para conocer experiencias exitosas de desarrollo empresarial Evento 17,366.67 3.00 52,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 52,100.00 100.00%05.02.00 5.2. Participación en feria ganadera regional Evento 23,345.33 6.00 140,072.00 2.00 46,690.67 0.00 0.00 2.00 46,690.67 33.33% 4.00 93,381.33 66.67%05.03.00 5.3. Capacitación en transformación de subproductos Curso 1,999.80 72.00 143,985.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 72.00 143,985.96 100.00%




DICIEMBRE 2016


SALDOCANT Total






UNIDAD DE MEDIDA

Costo Unitario

VALORIZACION FISICA


VALORIZACION FISICA - JULIO 2015 (GASTOS GENERALES - Componentes 01, 02 y 03)





01.00.00 GASTOS GENERALES 24.00 71,217.88 6.00 32,493.97 1.00 5,415.66 7.00 37,909.64 53.23% 17.00 33,308.24 46.77%01.01.00 Responsable del proyecto 5,287.48 12.00 63,449.76 6.00 32,493.97 1.00 5,415.66 7.00 37,909.64 59.75% 5.00 25,540.12 40.25%01.02.00 Asistente Administrativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%01.03.00 Viaticos 647.34 12.00 7,768.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 12.00 7,768.12 100.00%01.04.00 Chalecos de seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%01.05.00 Cascos de seguridad para motocicleta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%01.06.00 Guantes de Cuero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%01.07.00 Mameluco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%01.08.00 Lentes de Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%01.09.00 Botas de Jebe Punta de acero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%01.10.00 Zapatos de Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%

TOTAL GASTOS GENERALES 71,217.88 6.00 32,493.97 1.00 5,415.66 7.00 37,909.64 53.23% 17.00 33,308.24 46.77%

VALORIZACION FISICA - JULIO 2015 (GASTOS GENERALES - Componentes 04 y 05)





01.00.00 GASTOS GENERALES 26.00 3,130.38 17,362.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 26.00 17,362.19 100.00%01.01.00 Personal de Apoyo 7.00 1,889.33 13,225.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 7.00 13,225.31 100.00%01.02.00 Tóner para Impresora 6.00 395.17 2,371.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 2,371.00 100.00%01.03.00 Tambor para Impresora 3.00 365.00 1,095.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 1,095.00 100.00%01.04.00 Lapiceros 6.00 24.00 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 144.00 100.00%01.05.00 Impresora 1.00 421.88 421.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 421.88 100.00%01.06.00 Cuaderno de Actividades 3.00 35.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 105.00 100.00%

TOTAL GASTOS GENERALES 26.00 17,362.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 26.00 17,362.19 100.00%

RESUMEN MENSUALIZADO DE AVANCE FINANCIERO VS AVANCE FISICO VALORIZADO

AÑO MES % %

4,579,356.72

2014

FEB 3,205.12 0.07% 51,824.46 1.13%MAR 38,298.33 0.84% 51,824.46 1.13%ABR 77,615.16 1.69% 173,747.77 3.79%MAY 53,932.19 1.18% 98,252.99 2.15%JUN 182,473.77 3.98% 60,423.94 1.32%JUL 124,891.37 2.73% 220,601.23 4.82%

AGO 43,130.24 0.94% 207,041.74 4.52%SEP 49,416.98 1.08% 27,108.31 0.59%OCT 110,337.28 2.41% 331,016.63 7.23%NOV 48,004.55 1.05% 35,905.13 0.78%DIC 314,182.29 6.86% 13,093.97 0.29%

2015

ENE 6,018.47 0.13% 9,152.21 0.20%FEB 29,512.49 0.64% 64,650.79 1.41%

MAR 46,839.97 1.02% 168,156.11 3.67%ABR 36,809.15 0.80% 59,280.82 1.29%MAY 64,743.50 1.41% 169,126.15 3.69%JUN 96,856.91 2.12% 105,607.76 2.31%JUL 73,418.38 1.60% 148,214.96 3.24%

AGO 76,796.33 1.68% 152,635.72 3.33%SEP 0.00 0.00% 0.00 0.00%OCT 0.00 0.00% 0.00 0.00%NOV 0.00 0.00% 0.00 0.00%DIC 0.00 0.00% 0.00 0.00%

2016

ENE 0.00 0.00% 0.00 0.00%FEB 0.00 0.00% 0.00 0.00%

MAR 0.00 0.00% 0.00 0.00%ABR 0.00 0.00% 0.00 0.00%MAY 0.00 0.00% 0.00 0.00%JUN 0.00 0.00% 0.00 0.00%JUL 0.00 0.00% 0.00 0.00%

AGO 0.00 0.00% 0.00 0.00%SEP 0.00 0.00% 0.00 0.00%OCT 0.00 0.00% 0.00 0.00%NOV 0.00 0.00% 0.00 0.00%DIC 0.00 0.00% 0.00 0.00%

TOTAL 1,476,482.48 32.24% 2,147,665.15 46.90%

PRESUPUESTO APROBADO

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FISICO VALORIZADO

671,182.67

setiembre 2015

COMPNOMBRE CARGO TOTAL REM AGUINALDO TOTAL X COMP

JUEL CAHUANA RESPONSABLE 4,333.33 390.00 4,723.33PATRICIA CORONADO QUISPE ASISTENTE 1,733.33 156.00 1,889.33

COMP 1 EDWIN FERNANDEZ FUENTES Especialista balanceo de raciones 2,708.33 243.75 2,952.08 13,461.48HECTOR MAMANI GOMEZ Tecnico para balanceo de raciones 2,058.33 185.25 2,243.58MAMANI LLACA LUIS DANIEL Ayudante de Campo balanceo de raciones 1,733.33 156.00 1,889.33CHINO BARRIOS YULIANA YANETH Tecnico en ordeño 1 0.00EDSON SOTOMAYOR PINTO Tecnico en ordeño 2 2,058.33 185.25 2,243.58JUAN MEDINA CUSSI Tecnico instalacion de forrajes 2,058.33 185.25 2,243.58ISTAÑA PARIA ARNOLD BRESHELEN Ayudante asesoramiento en forrajes 1,733.33 156.00 1,889.33

COMP 2 PEDRO MAMANI LAQUI Especialista en Asesoramiento en sanidad 3,575.00 321.75 3,896.75 3,896.75COMP 3 CESAR ALVARADO CALDERON Especialista en mejoramiento genetico 3,575.00 321.75 3,896.75 4,774.40

EVELIN TICONA SARMIENTO Ayudante en mejoramiento genetico 780.00 97.65 877.65LLANOS BENITO EDWIN ANTONIO Chofer de Camioneta 1,733.33 156.00 1,889.33

4,132.91ARIAS CARI ERICK DANY Chofer de Maquinaria Agrícola 2,058.33 185.25 2,243.58

COMP 5 MACHACA RODRIGUEZ ELVIS ELIZER Especialista 3,575.00 321.75 3,896.75 3,896.75aguirre rivera esp 1,906.57 247.87 2,154.44

SUBTOTAL 35,619.87 3,309.52 0.00 38,929.39 30,162.29TOTAL 38,929.39

PRACTICANTETOTAL 38,929.39

TOTAL APORTES

Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Apoyo a las Capacidades Productivas y Comerciales de Leche en el Distrito de Ilabaya - Jorge Basadre - Tacna"

CRONOGRAMA FINANCIERO DE EJECUCION TRIMESTRAL POR ESPECIFICA DE GASTOS

CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS PLAN 2015I TRIM SUB TOTAL II TRIM SUB TOTAL III TRIM SUB TOTAL IV TRIM SUB TOTAL TOTAL


2.6.7 1.51 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 445,827.67 34,728.87 36,790.80 39,990.79 111,510.45 36,790.77 39,990.80 36,790.78 113,572.34 36,790.80 36,790.80 36,790.80 110,372.39 36,790.80 36,790.80 36,790.79 110,372.38 445,827.56

2.6.7 1.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 410,973.00 57,436.40 39,147.60 72,625.31 169,209.31 129,048.90 85,118.80 328.80 214,496.50 328.80 25,623.30 328.80 26,280.90 328.80 328.80 328.80 986.40 410,973.11

2.6.7 1.53 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 159,256.00 3,504.50 3,332.50 11,332.50 18,169.50 2,032.50 18,856.50 99,852.50 120,741.50 3,782.50 5,732.50 2,032.50 11,547.50 2,032.50 4,732.50 2,032.50 8,797.50 159,256.00

2.6.3 .1.1.1 ADQUISICION DE VEHICULO 96,061.00 27,446.00 27,446.00 41,169.00 96,061.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,061.00

2.6.3.2.4.2 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS 100,540.00 30,800.00 38,075.00 0.00 68,875.00 225.00 0.00 0.00 225.00 0.00 31,440.00 0.00 31,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,540.00

2.6.3.2.9.99 EQUIPO AGRICOLA Y PECUARIO 163,500.00 0.00 0.00 163,500.00 163,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163,500.00

2.6.61.17 SEMILLAS Y ALMACIGOS 99,000.00 0.00 99,000.00 0.00 99,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,000.00

2.6.6.1.3.2 SOFTWARE 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00

2.6.3.2.5.2 EQUIPO AGRICOLA Y PECUARIO 317,280.00 0.00 0.00 317,280.00 317,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 317,280.00

1,796,437.67 I TRIM TOTAL 1,047,605.26 II TRIM TOTAL 449,035.34 III TRIM TOTAL 179,640.79 IV TRIM TOTAL 120,156.28 1,796,437.67

NOMBRE NACIMIENTOISTAÑA PARIA ARNOLD BRESHELEN 2/3/1993JUAN MEDINA CUSSI 3/27/1972MAMANI LLACA LUIS DANIEL 5/17/1984CESAR ALVARADO CALDERON 5/31/1981EDWIN FERNANDEZ FUENTES 6/8/1967JUEL CAHUANA 6/8/1972VEGA MELENDEZ WILFREDO 8/12/1967CHINO BARRIOS YULIANA YANETH 8/12/1982CARLOS ALBERTO HURTADO GUTIERREZ 8/25/1972EDWIN LLANOS BENITO 8/31/1981PEDRO MAMANI LAQUI 10/19/1967HECTOR MAMANI GOMEZ 10/27/1971


MARZO

2.6. 3 2. 4 2

2015 03 N D 0002 100040897 TORRES LAURA JULIANA JUANA 001 2.6. 3 2. 4 2 0023 00001 10,994.00 MARZO10,994.00

2.6. 7 1. 5 1

2015 03 ON D 0002 041 2.6. 7 1. 5 1 0023 00001 535.71 MARZO2015 03 ON D 0006 037 2.6. 7 1. 5 1 0023 00001 1,951.30 MARZO2015 03 ON D 0008 037 2.6. 7 1. 5 1 0023 00001 1,408.34 MARZO2015 03 ON D 0002 037 2.6. 7 1. 5 1 0023 00001 22,212.14 MARZO2015 03 ON D 0016 037 2.6. 7 1. 5 1 0023 00001 2,332.78 MARZO2015 03 ON D 0007 037 2.6. 7 1. 5 1 0023 00001 347.83 MARZO2015 03 ON D 0002 041 2.6. 7 1. 5 1 0023 00001 77.42 MARZO2015 03 ON D 0003 037 2.6. 7 1. 5 1 0023 00001 268.00 MARZO2015 03 ON D 0002 037 2.6. 7 1. 5 1 0023 00001 1,790.33 MARZO2015 03 ON D 0006 037 2.6. 7 1. 5 1 0023 00001 185.25 MARZO

31,109.10

2.6. 7 1. 5 2

2015 03 N D 0002 205142246 YURAKPAMPA SOCIEDAD ANONIMA 001 2.6. 7 1. 5 2 0023 00001 760.00 ABRIL2015 03 N D 0002 100051123 LOPEZ MAMANI EDGAR AGAPITO 001 2.6. 7 1. 5 2 0023 00001 1,499.00 ABRIL

2,259.00

2.6. 7 1. 5 3

2015 03 N D 0002 100045891 LOPEZ GUTIERREZ SALOMON DAVID 027 2.6. 7 1. 5 3 0023 00001 3,600.00 MARZO2015 03 N D 0002 100042314 VARGAS TORRES ALEJANDRO SANTOS 001 2.6. 7 1. 5 3 0023 00001 1,750.00 MARZO2015 03 N D 0002 100042314 VARGAS TORRES ALEJANDRO SANTOS 001 2.6. 7 1. 5 3 0023 00001 1,300.00 ABRIL2015 03 N D 0002 102926774 RODRIGUEZ PONCE FREDDY HILARIO 027 2.6. 7 1. 5 3 0023 00001 1,200.00 ABRIL

7,850.00

52,212.10

ABRIL

2.6. 7 1. 5 1

2015 04 ON D 0005 037 2.6. 7 1. 5 1 0023 00001 2,327.32 ABRIL2015 04 ON D 0006 037 2.6. 7 1. 5 1 0023 00001 1,408.34 ABRIL2015 04 ON D 0002 037 2.6. 7 1. 5 1 0023 00001 24,666.02 ABRIL2015 04 ON D 0012 037 2.6. 7 1. 5 1 0023 00001 2,593.51 ABRIL2015 04 ON D 0007 037 2.6. 7 1. 5 1 0023 00001 414.96 ABRIL

31,410.15

2.6. 7 1. 5 3

2015 04 N D 0002 101077051 MAMANI ALANGUIA GENOVA 002 2.6. 7 1. 5 3 0023 00001 640.00 ABRIL640.00

32,050.15

36,809.15

MAYO

2015 04 0000000650 N D 10453104589 HUANACUNI ANAHUA MARIBEL NATIVIDAD 001-000918 2.6. 7 1. 5 2 0023 3,080.002015 04 0000000671 N D 10004089770 TORRES LAURA JULIANA JUANA 001-19563 2.6. 7 1. 5 2 0023 5,364.002015 04 0000000696 N D 20449387318 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C. 003-00031122.6. 7 1. 5 2 0023 3,371.50

2015 04 0000000834 N D 20318089443 SERVICIOS ASOCIADOS NEGOCIOS Y CONSTRUCCIONES SOCIED007-000525 2.6. 7 1. 5 2 0023 5,225.002015 05 0000000737 N D 20532582556 DISTRIBUIDORA SIKAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILI001-000594 2.6. 7 1. 5 2 0023 198.002015 05 0000000790 N D 10803090951 INCACUTIPA PARIA EDWIN 001-000011 2.6. 7 1. 5 3 0023 7,626.002015 05 0000000867 N D 10416014537 CARRASCO REAÑO MONICA CECILIA 002-000026 2.6. 7 1. 5 2 0023 1,560.002015 05 0000000922 N D 20600057449 IMEX - AQP S.A.C. 001-000001 2.6. 7 1. 5 2 0023 5,389.00

PLANILLAS 32,930.00 4,723.3364,743.50

JUNIO

2.6. 3 2. 4 22015 05 0000000436 N D 205142246 YURAKPAMPA SOCIEDAD ANONIMA 001 001-003909 2.6. 3 2. 4 2 0023 7,500.00

7,500.002.6. 7 1. 5 1

PLANILLA 35,732.0035,732.00

2.6. 7 1. 5 22015 05 0000000436 N D 205142246 YURAKPAMPA SOCIEDAD ANONIMA 001 001-003909 2.6. 7 1. 5 2 0023 1,400.002015 05 0000001041 N D 201191987 LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. 001 002-036655 2.6. 7 1. 5 2 0023 642.912015 06 0000000973 N D 205564766 ASFA PERU E.I.R.L. 001 001-000046 2.6. 7 1. 5 2 0023 9,997.002015 06 0000000977 N D 100051123 LOPEZ MAMANI EDGAR AGAPITO 001 001-000600 2.6. 7 1. 5 2 0023 750.002015 06 0000000588 N D 100042314 VARGAS TORRES ALEJANDRO SANTOS 001 002-00218 2.6. 7 1. 5 2 0023 720.002015 06 0000000834 N D 203180894 SERVICIOS ASOCIADOS NEGOCIOS Y CONSTRUCCIONES SOCIED001 007-000557 2.6. 7 1. 5 2 0023 5,225.002015 06 0000001281 A D ENCARGO INTERNO 049 RGAF N° 18-2015 2.6. 7 1. 5 2 0023 3,900.002015 06 0000001248 N D 100051123 LOPEZ MAMANI EDGAR AGAPITO 001 001-000608 2.6. 7 1. 5 2 0023 1,440.00

24,074.912.6. 7 1. 5 32015 06 0000001281 A D ENCARGO INTERNO 049 RGAF N° 18-2015 2.6. 7 1. 5 3 0023 29,550.00

29,550.00

JULIO

2.6. 7 1. 5 12015 07 0000001674 ON D 037 PLLAS - AFP 7/23/2015 2.6. 7 1. 5 1 0023 3,060.792015 07 0000001674 ON D 037 PLLAS - SNP 7/23/2015 2.6. 7 1. 5 1 0023 1,478.742015 07 0000001674 ON D 037 PLLAS - NETO 7/23/2015 2.6. 7 1. 5 1 0023 33,562.682015 07 0000001674 ON D 037 PLLAS - ESSA 7/23/2015 2.6. 7 1. 5 1 0023 3,149.252015 07 0000001674 ON D 037 PLLAS - FALT 7/23/2015 2.6. 7 1. 5 1 0023 188.712015 07 0000001674 ON D 037 PLLAS - IRTA 7/23/2015 2.6. 7 1. 5 1 0023 400.71

41,840.88

2.6. 7 1. 5 22015 06 0000001277 N D 20533026371 INVERSIONES YAZMIN MILAGROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RES001-000151 6/22/2015 2.6. 7 1. 5 2 0023 1,296.00 ACEITE MINERAL2015 07 0000001278 N D 20533026371 INVERSIONES YAZMIN MILAGROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RES001-000155 7/1/2015 2.6. 7 1. 5 2 0023 5,510.50 AFRECHO2015 07 0000001279 N D 20533026371 INVERSIONES YAZMIN MILAGROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RES001-000161 7/1/2015 2.6. 7 1. 5 2 0023 5,481.00 SOYA INTEGRAL2015 07 0000001497 N D 20372982803 SELECT SIRES PERU SA 001-006736 7/6/2015 2.6. 7 1. 5 2 0023 11,040.00 SEMEN2015 07 0000001417 N D 10004838942 VELASQUEZ CATACORA WALTER PORFIDIO 002-001487 7/10/2015 2.6. 7 1. 5 2 0023 4,500.00 CONCENTRADO

27,827.50

2.6. 7 1. 5 32015 07 0000001309 N D 10004579211 INCACUTIPA PARIA ADAN 001-000033 7/8/2015 2.6. 7 1. 5 3 0023 3,750.00 CAMIONETA

3,750.00

TOTAL 73,418.38

AGOSTO

2.6. 7 1. 5 12015 08 0000002030 ON D 037 PLLAS - AFP 8/25/2015 2.6. 7 1. 5 1 0023 2,795.682015 08 0000002030 ON D 037 PLLAS - SNP 8/25/2015 2.6. 7 1. 5 1 0023 1,224.792015 08 0000002030 ON D 037 PLLAS - NETO 8/25/2015 2.6. 7 1. 5 1 0023 26,638.212015 08 0000002030 ON D 037 PLLAS - ESSA 8/25/2015 2.6. 7 1. 5 1 0023 2,788.192015 08 0000002030 ON D 037 PLLAS - IRTA 8/25/2015 2.6. 7 1. 5 1 0023 321.12

33,767.99

2.6. 7 1. 5 22015 07 0000001641 N D 20566234930 STARLING GRUOP S.A.C 001-000048 7/23/2015 2.6. 7 1. 5 2 0023 2,793.32 4Y5 TONER TAMBOR2015 07 0000001630 N D 10044162925 SALAS INFANTES DIMAS 003-07236 7/23/2015 2.6. 7 1. 5 2 0023 15,408.00 FERTILIZANTES2015 07 0000001559 N D 20519968445 PETROLERA DE TACNA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL0007-006652 7/31/2015 2.6. 7 1. 5 2 0023 7,857.02 GASOLINA2015 08 0000001974 A D FONDO POR ENCARGO RGAF Nº 038- 8/20/2015 2.6. 7 1. 5 2 0023 500.00 FERITAC

26,558.34

2.6. 7 1. 5 32015 07 0000001440 N D 10004285030 ARCE CONDORI JUAN 001-001313 7/6/2015 2.6. 7 1. 5 3 0023 500.00 DECORACION STAND2015 07 0000001535 N D 10004285030 ARCE CONDORI JUAN 001-001314 7/10/2015 2.6. 7 1. 5 3 0023 1,500.00 ALQUILER STAND2015 07 0000001430 N D 10405618121 NINA CHARAJA CASTOR 003-00587 7/13/2015 2.6. 7 1. 5 3 0023 400.00 BOLANTES MOSQ2015 07 0000001439 N D 10405618121 NINA CHARAJA CASTOR 003-00588 7/13/2015 2.6. 7 1. 5 3 0023 1,200.00 AFICHE2015 07 0000001534 N D 10405618121 NINA CHARAJA CASTOR 003-00590 7/13/2015 2.6. 7 1. 5 3 0023 4,200.00 BANNER2015 07 0000001223 N D 10004604186 ZEA ROJAS ZULEIKA MACARENA E001-3 7/24/2015 2.6. 7 1. 5 3 0023 1,200.00 CHARLA ALIMENT2015 08 0000001309 N D 10004579211 INCACUTIPA PARIA ADAN 001-000035 8/6/2015 2.6. 7 1. 5 3 0023 3,300.00 ALQUILER CAMIONETA2015 08 0000001974 A D RGAF Nº 038- 8/20/2015 2.6. 7 1. 5 3 0023 4,170.00 FONDO

16,470.00

TOTAL 76,796.33

01.00.00 1. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO GANADERO 37,502.39 0.00 0.00 0.00 0.00PORCENTAJE 3.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

01.01.00 1.1.Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas 1,889.33 0.00 0.00 0.00 0.00Chofer de Camioneta 1,889.33Papel bond A 4 75gPolos con logotipo del proyectoLapiceros con logotipo del proyectoPlumones gruesos para papelPlumones para pizarraFolder con logotipo del proyectoGasolina 95 Oct para motocicletaPetroleo para camionetaSogaLubricantesServicios de dictado del curso Servicios de refrigerios Servicio de fotocopiado servicio de alquiler de camioneta Servico de Edicion de BoletinServivion de Impresión de Boletin

01.02.00 1.2. Asistencia Técnica en manejo 4,841.41 0.00 0.00 0.00 0.00Especialista para el Asesoramiento para balanceo de raciones 2,952.08Ayudante de Campo para balanceo de raciones 1,889.33Gasolina 95 Oct para motocicletaLubricantesRepuesto para motocilcetaServicio de Mantenimineto de Motocicleta

01.03.00 1.3. Implementación de Buenas Practicas de Ordeño y Calidad de Leche 4,487.16 0.00 0.00 0.00 0.00Tecnico para el seguimiento y asesoramiento en ordeño 1 2,243.58Tecnico para el seguimiento y asesoramiento en ordeño 2 2,243.58Ordeñadora dos bajadasGasolina 95 Oct para motocicletaPetroleo para camionetaServicio de Impresión de registros de produccion

01.04.00 1.4. Módulo demostrativo para el manejo productivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Remolque Agricola 4 TMTusadorasMochetasSoftware para Sistema Estadistico del Ganado BovinoMotocicletaPetroleo

C31

EDWIN FERNANDEZ

01.05.00 1.5. Capacitación en Alimentación Vacunos 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00Chofer de CamionetaPapel bond A 4Lapiceros con logotipo Polos con logotipoPlumones gruesos papelPlumones para pizarraFolder con logotipo Gasolina 95 Oct para motoPetroleo para camionetaSoya IntegralAfrechoCarbonato de calcio Bicarbonato de sodioSales MineralesMaiz Amarillo MolidoRumifarBloques Minerales 10 Kg. Servicios de dictado del curso 1,200.00Servicios de refrigerios Servicio de fotocopiado servicio de alquiler de camioneta 3,300.00Servico de Edicion de BoletinServicio de Impresión de Boletin

01.06.00 1.6. Asistencia en Manejo Forrajes 19,895.16 0.00 0.00 0.00 0.00Tecnico para el Asesoramiento para balanceo de raciones 2,243.58Chofer de Maquinaria Agricola 2,243.58Gasolina 95 Oct para moto Semilla de alfalfaSemilla de maiz chaleroUrea 2,736.00Fosfato diamonico x 50 kilos 3,600.00Sulfatode potasio soluble 6,336.00Nitrato de amonio 2,736.00Deltametrina 2.5 %Acido humicoPalas tPicotasRastrillosLubricantesRepuestos de MotocicletaServicio de Mantenimineto de motocicleta

T83

ACA ESTA TODO LO DE FERTILIZANTE , FALTA DESGLOSAR

01.07.00 1.7. Asistencia Técnica para el mejoramiento alimentación 1,889.33 0.00 0.00 0.00 0.00Tecnico para el Asesoramiento para instalacion de forrajesAyudante de campo asesoramiento en forrajes 1,889.33Gasolina 95 Oct para motocicletaRepuestos para motocicletaServicio de mantenimiento de motocicletaServicio de impresión de fichas de asistencia tecnica

01.08.00 1.8. Modulo demostrativo para mejoramiento de la Alimentación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Chofer de CamionetaMotoguadañaPicadora de dos surcosMotocicletaTractor Agricola 123 HpMolino de granosMezcladora de alimento balanceadoRepuestos para maquinariaPetroleo

Servicio de Mantenimiento de maquinaria02.00.00 2. MEJORAMIENTO SANITARIO 3,896.75 0.00 0.00 0.00 0.00

PORCENTAJE 2.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%02.01.00 2.1. Capacitación en mejoramiento sanitario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Chofer de CamionetaPapel bond A 4Polos con logotipoLapiceros con logotipo Plumones gruesos papelPlumones para pizarraFolder con logotipo Gasolina 95 Oct para motoPetroleo para camionetaMarcador para aretes de plástico Aretes de plástico Guantes descartables de látexAntiparasitarios - ectoparasitarios frasco x 200 ml.Antiparasitarios - endoparasitarios frasco x 1000 ml.Antiparasitario prazicuantel para perros x 10 compHemoparasiticida 50 ml Antibióticos frasco x 100 ml.Antiinflamatorios frasco x 100 ml.Antibiotico Intravaginal 500 mlAntinflamatorio Corticoide x 100 ml Antinflamatorio no Corticoide x 100 ml

Vitaminas ADE frasco de 100 ml.Vitamina Complejo B frasco 100 mlReconstituyentes (CALCIO) 250 mlReconstituyentes (Fosforo) 250 mlRuminativosChisguete IntramamariosDiclofenaco sodico 250 mlDesinfectantes x GalonAgujas hipodérmicas descartables Caja x 100 unid.Jeringas descartables Caja x 100 unidadesServicios de dictado del curso Servicios de refrigerios Servicio de fotocopiado servicio de alquiler de camioneta Servico de Edicion de BoletinServicio de Impresión de Boletin

02.02.00 2.2. Asistencia Técnica en mejoramiento de la sanidad 3,896.75 0.00 0.00 0.00 0.00Especialista en Asesoramiento en sanidad 3,896.75Gasolina de 95 Oct para motoDesinfectante GalonAlgodón GasaVestimenta descartableGuantes descartables de látexAgujas hipodérmicas descartables Caja x 100 unid.Jeringas descartables Caja x 100 unidadesYodo / LitroAlcohol / Litro

02.03.00 2.3. Diseño e implementación de calendario sanitario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Chofer de CamionetaPetroleoServicio del diseño e implementación de calentario sanitarioServicio de impresión del plan sanitarioServicio de alquiler de camioneta

02.04.00 2.4. Módulo demostrativo para mejoramiento sanitario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TrocarsEstetoscopioEquipo de Obstetricia VeterinariaEquipo de venoclisisPistolas dosificadorasTermómetro veterinario profesional (digital)Equipo de cirugia menor

Equipo de cirugia mayorMotocicleta 200 cm3Hormona gnrh 20 mlHormona prostaglandina 30 mlHormona de estrogeno.Marcador para aretes de plástico Aretes de plástico Guantes descartables de látexAntiparasitarios - ectoparasitarios frasco x 200 ml.Antiparasitarios - endoparasitarios frasco x 1000 ml.Antiparasitario prazicuantel para perros x 10 compHemoparasiticida 50 ml Antibióticos frasco x 100 ml.Antiinflamatorios frasco x 100 ml.Antibiotico Intravaginal 500 mlAntinflamatorio Corticoide x 100 ml Antinflamatorio no Corticoide x 100 ml Vitaminas ADE frasco de 100 ml.Vitamina Complejo B frasco 100 mlReconstituyentes (CALCIO) 250 mlReconstituyentes (Fosforo) 250 mlRuminativosChisguete IntramamariosDiclofenaco sodico 250 mlDesinfectantes x GalonAgujas hipodérmicas descartables Caja x 100 unid.Jeringas descartables Caja x 100 unidadesAretadorSellatec / litro

Petroleo03.00.00 3. MEJORAMIENTO GENETICO CON INSEMINACION ARTIFICIAL 9,746.35 0.00 0.00 0.00 0.00

PORCENTAJE 2.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%03.01.00 3.1. Capacitación en mejoramiento genético 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Chofer de CamionetaPapel bond A 4GorrosLapiceros con logotipo Plumones gruesos papelPlumones para pizarraFolder con logotipo Gasolina 95 Oct para motoPetroleo para camioneta

Aceite Mineral litroPistola de inseminación UniversalGuantes Obstetricos Implementaria personal Pajilla de Semen Importado HolsteinPajilla de Semen sexado HolsteinPajilla de Semen Brown SwissHormona GnRH (GONAVET) BEXI) x 20 mlHormona Prostaglandina Lutalyse (dinoprost) x 30 mlHormona Benzoato de Estradiol (Estrovet) x 50 mlHormona Cipionato de Estradiol x 10 mlHormona Progesterona + vit. E (Progestin)x 10 mlHormona Oxitocina x 10 mlDispositivo Intravaginal CIDRServicios de dictado del curso Servicios de refrigerios Servicio de fotocopiado servicio de alquiler de camioneta Servico de Edicion de BoletinServivion de Impresión de Boletin

03.02.00 3.2. Asistencia Técnica para el mejoramiento genético 9,746.35 0.00 0.00 0.00 0.00Especialista para Asistencia tecnica en mejoramiento geneticoAyudante para asistencia tecnica en mejoramiento genetico 1,889.33Gasolina 95 Oct para moto 7,857.02Pajilla semen Importado HolsteinPajilla Semen Importado Sexado HolsteinPajilla Semen Bronw SwissFundasGuantes Obstetriscos Pipeta ObstetricaPapel ToallaAceite Mineral litroNitrogeno liquido

03.03.00 3.3. Módulo de Inseminación Artificial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Chofer de CamionetaPistolas de Inseminacion UniversalThermos descongeladoresTanques de nitrogeno para semen 3.5 Kg.Microscopio con platina temperada y contraste de fases Tanques de nitrogeno para semen 20 Kg.Motocicleta

Petroleo

TOTAL COSTO DIRECTO 51,145.49 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL COSTO DIRECTO ACUMULADO

PORCENTAJE MENSUAL 2.97% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%PORCENTAJE ACUMULADO 19.21% 19.21% 19.21% 19.21% 19.21%

TOTAL GASTOS GENERALES 4,723.33 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL GASTOS GENERALES ACUMULADO 35,879.77

Responsable del proyecto 4,723.33Asistente AdministrativoViaticos Chalecos de seguridadCascos de seguridad para motocicletaGuantes de CueroMamelucoLentes de SeguridadBotas de Jebe Punta de aceroZapatos de Seguridad

PORCENTAJE MENSUAL 6.63% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%PORCENTAJE ACUMULADO 50.38% 50.38% 50.38% 50.38% 50.38%

PPTO PROYECTO (CD + GG) 55,868.82 0.00 0.00 0.00 0.00366,142.67

3.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%20.45% 20.45% 20.45% 20.45% 20.45%


EJECUCION FINANCIERA 2015 (Componentes 04 Y 05)

05.00.00 05. ARTICULACION A MEJORES NICHOS DE MERCADO 16,366.75 0.00 0.00 0.00 0.0005.01.00 5.1. PASANTÍA PARA CONOCER EXPERIENCIAS EXITOSAS DE DESARROLLO EMP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0005.01.01 5.1.1 Pasantía Ciudad De Arequipa - Pedregal (03 días) 30 personas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0005.01.02 5.1.2 Pasantía Ciudad De Arequipa - Majes (03 días) 30 personas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0005.02.00 5.2. PARTICIPACIÓN EN FERIA GANADERA REGIONAL 12,470.00 0.00 0.00 0.00 0.0005.02.01 5.2.1 Participación Feria (03 días) Fitac - Tacna 4,670.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 500.00Heno de Alfalfa 30kg 250.00Útiles de Aseo 250.00GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 4,170.00Alquiler de Camión de 8 Tonelada 1,250.00Tusado de Ganado 600.00Casqueado 350.00Preparación de Ganado 1,000.00Desayuno 324.00Almuerzo 324.00Cena 322.00

05.02.02 5.2.2 Participación Feria (03 días) Expo Locumba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0005.02.03 5.2.3 Participación Feria (03 días) Expo Ilabaya 7,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 7,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00Alquiler de Toldos 1,500.00decoración de stand 500.00Afiches 1,200.00Banners 6.00mx2.00m 4,200.00Volantes, mosquitos 400.00GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

05.03.00 5.3. CAPACITACIÓN EN TRANSFORMACIÓN DE SUBPRODUCTOS 3,896.75 0.00 0.00 0.00 0.0005.03.01 5.3.1 Gastos por la Contratación de Personal 3,896.75 0.00 0.00 0.00 0.00

Especialista en derivados lacteos 3,896.75 5.3.2 1. Elaboración de Yogurt 100 lts 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005.3.2.2. Elaboración de Queso 25kg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005.3.2.3. Elaboración de Manjar 25kg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005.3.2.4. Elaboración de Mantequilla 25kg - Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005.3.3.1. Elaboración de Yogurt 100 lts 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.3.3.2. Elaboración de Queso 25kg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.3.3.3. Elaboración de Manjar 25kg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.3.3.4. Elaboración de Mantequilla 25kg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO 16,366.75 0.00 0.00 0.00 0.00

PORCENTAJE MENSUAL 5.66% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

PORCENTAJE ACUMULADO 20.84% 20.84% 20.84% 20.84% 20.84%

GASTOS GENERALES 4,560.76 0.00 0.00 0.00 0.00

Personal de Apoyo 1,767.44

Tóner para Impresora 1,931.32

Tambor para Impresora 862.00

Lapiceros

T724

ACA ESTA LO DEL TONER Y TAMBOIS, FALTA DEGLOSAR

Impresora Cuaderno de ActividadesPORCENTAJE MENSUAL 26.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

PORCENTAJE ACUMULADO 26.27% 26.27% 26.27% 26.27% 26.27%

PPTO PROYECTO (CD + GG) 20,927.51 0.00 0.00 0.00 0.00

PORCENTAJE MENSUAL TOTAL 6.82% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

PORCENTAJE ACUMULADO TOTAL 21.14% 21.14% 21.14% 21.14% 21.14%

INFORME SEPTIEMBRE VACAS

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