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INFORME PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL Y DEL EJERCICIO DEL GASTO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

INFORME PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y DEL EJERCICIO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE DE 2016 ÍNDICE


Í N D I C E

Introducción 4

1. Avance financiero 6

1.1. Clasificación económica del gasto 8

1.2. Clasificación por objeto del gasto 8

1.3. Clasificación administrativa 12

1.4. Clasificación programática 17

2. Avance programático–presupuestal 23

2.1. Resultados 23

2.2. Programas institucionales 27

2.3. Unidades responsables de gasto 31

2.4 Cumplimiento de metas físicas 34

3. Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal 38

3.1. Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte 39

3.2. Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2 Banamex 41

4. Consideraciones finales 42

Anexos 46

INFORME PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y DEL EJERCICIO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE DE 2016 ÍNDICE


Í N D I C E D E A N E X O S

1. Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal, por unidad responsable, al 30 de septiembre de 2016 47

2. Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal, ejercido por resultado, al 30 de septiembre de 2016 52

3. Presupuesto del Instituto Electoral de Distrito Federal, ejercido por programa institucional, al 30 de septiembre de 2016 70

4. Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal, movimientos enero 2015- septiembre de 2016 95

5. Información financiera del Instituto Electoral del Distrito Federal al 30 de septiembre de 2016 99

ARCHIVOS ELECTRÓNICOS

AE1. Saldos de las requisiciones de contratos y pedidos al 30 de septiembre de 2016

AE2. Ejercicio del Gasto por Capítulo y Partida, así como por Área Responsable de Gasto al 30 de septiembre de 2016

AE3. Seguimiento Programático–Presupuestal (fichas POA) correspondiente al Tercer Trimestre de 2016

INFORME PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y DEL EJERCICIO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE DE 2016

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 4

Introducción

En cumplimiento de los artículos 69, fracción VIII, del Código de Instituciones y Procedimientos

Electorales del Distrito Federal (Código); y 54, fracción I, de las Normas Generales de Programación,

Presupuesto y Contabilidad del Instituto Electoral del Distrito Federal; así como de los numerales 22 y

23, inciso b, de los Lineamientos generales para la supervisión, seguimiento y evaluación del Plan

General de Desarrollo del Instituto Electoral del Distrito Federal, se presenta el Informe Programático-

Presupuestal y del Ejercicio del Gasto de este órgano autónomo al 30 de septiembre de 2016, para

comunicar el avance en el ejercicio presupuestal y el cumplimiento de los objetivos del Plan General

de Desarrollo Armonizado del Instituto Electoral del Distrito Federal Institucional para el período

2014-2017.

El Plan General de Desarrollo Armonizado del Instituto Electoral del Distrito Federal Institucional para

el período 2014-2017 establece líneas de acción que son atendidas por las distintas áreas del órgano

autónomo. El propósito de estas líneas es fortalecer la organización de los procesos electorales, la

participación ciudadana y la pronta respuesta a los requerimientos ciudadanos, a fin de contribuir

efectiva, eficaz y eficientemente al desarrollo de la vida democrática en la Ciudad de México.

Con este documento se busca abonar tanto en la medición y evaluación del grado de cumplimiento

de los objetivos del Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto) como en la detección de

eventuales desviaciones respecto de lo planeado originalmente. Ello, a fin de iniciar, cuando así se

requiera, acciones correctivas y de perfeccionamiento de la estrategia institucional establecida.

También se pretende proporcionar información cuantitativa y cualitativa acerca del uso racional y

transparente de los recursos presupuestales ejercidos para la consecución de dichos objetivos.

El presente documento muestra un panorama general de los resultados presupuestales alcanzados

por el Instituto al 30 de septiembre de 2016. Se examinan las resultantes del ejercicio en clasificación

administrativa, para lo cual se ordenan de manera decreciente las unidades responsables del gasto

(UR) con las mayores erogaciones registradas a lo largo del período que se reporta; también se hace

lo propio con el avance presupuestal desde la perspectiva, tanto del objeto del gasto, mediante el

análisis de los capítulos de gasto más relevantes de acuerdo con los montos ejercidos en el período

reportado, como de la clasificación económica.

Para efectos de análisis de la evolución presupuestaria, a lo largo del presente documento se

atenderán las nociones de gasto establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable en




el Acuerdo por el que se emiten las normas y metodología para la determinación de los momentos

contables de los egresos. La noción de gasto devengado, “… el reconocimiento de una obligación de

pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente

contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y

sentencias definitivas”, será básica para determinar los avances del período.

Por medio de este informe es posible verificar el grado de cumplimiento de metas para aquellos

resultados, programáticos, en los que se ejercieron los mayores montos presupuestales. El análisis

es efectuado con base en las categorías de resultados y actividades institucionales.

De manera adicional, se da cuenta de lo relativo al manejo de los dos fideicomisos establecidos por el

Instituto, que coadyuvan en la realización de las actividades sustantivas de éste.

Por último, el apartado de consideraciones finales ahonda en lo relativo a la gestión de la ampliación

líquida al presupuesto de 2016, sancionada por el Consejo General mediante el acuerdo

núm. ACU-07-16.

El presente volumen incluye una serie de anexos que desglosan el presupuesto ejercido al 30 de

septiembre de 2016, por resultado, subresultado y actividad institucional, así como por programa

institucional y UR. También contiene la relación histórica, enero de 2015-septiembre de 2016, de los

movimientos registrados en los fideicomisos del Instituto; y el Balance General y Estado de Ingresos y

Egresos Presupuestales de este órgano autónomo al 30 de septiembre de 2016.

En medio magnético acompañan a este informe, la Relación de saldos de las requisiciones de

contratos y pedidos al 30 de septiembre de 2016; el Reporte del ejercicio del gasto por capítulo y

partida, así como por área responsable de gasto al 30 de septiembre de 2016; y el Seguimiento

programático–presupuestal correspondiente al tercer trimestre de 2016.

No obstante que a partir del 16 de septiembre de 2016 el Instituto cuenta con una nueva estructura

organizacional, la cual fue aprobada por el Consejo General mediante el acuerdo núm. ACU-42-16

del 28 de junio de 2016, en atención a lo previsto en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral

Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, este volumen conserva la contextura de los dos

informes anteriores. Esto, toda vez que el avance programático-presupuestal que se presenta

corresponde al acumulado enero-septiembre de 2016.




1. Avance financiero

Mediante el acuerdo núm. ACU-608-15 del 28 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto

Electoral del Distrito Federal aprobó los proyectos de Programa Operativo Anual y de Presupuesto de

Egresos 2016 para este órgano autónomo. De manera consecuente, conforme a lo autorizado en el

Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016, con el acuerdo

núm. ACU-07-16 del 8 de enero del presente año fueron sancionadas las modificaciones y ajustes al

presupuesto, que ascendió a 1,129,684.1 miles de pesos.

Adicionalmente, con base en lo señalado en los artículos 11, fracción IV, y Décimo Sexto Transitorio,

así como en el anexo III del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio

Fiscal 2016, a los 1,129,684.1 miles de pesos se agregaron 8,000.0 miles de pesos para la

Contraloría General, específicamente para el fortalecimiento y operación de la Atención Ciudadana y

la Asesoría Legal Preventiva. De esta forma el presupuesto autorizado al Instituto Electoral del

Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016 sumó 1,137,684.1 miles de pesos. Dicho monto fue 20.5%

(294,650.0 miles de pesos) menor que el aprobado por el Consejo General del Instituto el 28 de

octubre de 2015 (1,432,334.2 miles de pesos).

También mediante el acuerdo núm. ACU-07-16 del 8 de enero de 2016, y con fundamento en los

artículos 19, tercer párrafo; 76, fracción IIl; 77; 79; y 80 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente

del Distrito Federal; así como 90, fracción II; y 92, fracción II, del Reglamento de dicha ley, el Consejo

General del Instituto aprobó la solicitud de ampliación líquida al presupuesto de egresos para el

ejercicio fiscal 2016, misma que ascendió a 227,539.0 miles de pesos.

Lo anterior, con el propósito de hacer posible el cumplimiento de compromisos institucionales, tales

como la Elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, la Consulta Ciudadana en

materia de Presupuesto Participativo 2017 y el propio programa ordinario del Instituto correspondiente

a 2016.

En concordancia con el acuerdo del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) por el que

emitió las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos,

los registros contables de los entes públicos se efectúan con base acumulativa y la contabilidad de

las transacciones de gasto se verifica conforme a la fecha de su realización, independientemente de

su pago.




De esta manera, de los 895,459.0 miles de pesos programados para el tercer trimestre del año que

cursa, 876,280.0 miles de pesos (97.9%) se encontraban en el momento de gasto devengado, el cual

reconoce una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes,

servicios y obras oportunamente contratados; 764,904.2 miles de pesos (85.4%), en el de ejercido,

que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada, o documento equivalente, aprobada

debidamente por la autoridad competente; 759,566.6 miles de pesos (84.8%), en el de pagado, que

muestra la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, y se concreta mediante el

desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago; y 881,175.6 miles de pesos (98.4%), en el de

comprometido, el cual da cuenta de la aprobación por autoridad competente de un acto

administrativo, u otro instrumento jurídico, que formaliza una relación jurídica con terceros para la

adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. Los restantes 14,283.4 miles de pesos (1.6%)

constituyen recursos disponibles.

Para efectos de análisis de la evolución presupuestaria, a lo largo del presente documento se

empleará la noción de gasto devengado para determinar los avances del período.

Gráfica 1 Avance presupuestal del Instituto Electoral del Distrito Federal al 30 de septiembre de 2016

(Miles de pesos y por cientos)

Fuente: Secretaría Administrativa, Saldos de cierre al 30 de septiembre de 2016, octubre de 2016.

895,459.0

876,280.0 (97.9)

764,904.2 (85.4)

759,566.6 (84.8)

881,175.6 (98.4)

14,283.4 (1.6)

0.0

100,000.0

200,000.0

300,000.0

400,000.0

500,000.0

600,000.0

700,000.0

800,000.0

900,000.0

1,000,000.0

PROGRAMADO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO COMPROMETIDO DISPONIBLE




En consecuencia, al 30 de septiembre de 2016 el presupuesto no ejercido representó 2.1% (19,179.0

miles de pesos) de lo programado para el período. Esta proporción se integra por 14,283.4 miles de

pesos (1.6%), que constituyen el presupuesto disponible para ser empleado conforme al programa; y

por 4,895.6 miles de pesos (0.5%), que atañen a compromisos provenientes de las requisiciones

presentadas por las UR. Esta última cifra equivale a 0.6% del gasto comprometido. Por otra parte, el

saldo de las requisiciones al 30 de septiembre de 2016 es de 91,975.4 miles de pesos. Véanse los

anexos 1, 2, 3 y AE1 (electrónico).

Si se tomara en cuenta el momento contable “Gasto comprometido” (el cual da cuenta de la

aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que

formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de

obras), el avance presupuestal sería de 98.4%.

Por otra parte, de los 14,283.4 miles de pesos disponibles al 30 de septiembre de 2016, 12.1%

(1,732.7 miles de pesos) concernió al capítulo 1000, “Servicios Personales; 13.0% (1,861.7 miles de

pesos) al 2000, “Materiales y Suministros”; 73.7% (10,526.5 miles de pesos) al 3000, “Servicios

Generales”; y 1.1% (158.4 miles de pesos) al 5000, “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”.

1.1. Clasificación económica del gasto

Prácticamente el 100.0% (874,067.4 miles de pesos) de lo devengado guarda relación con gasto

corriente. La noción comprende el pago de sueldos y prestaciones al personal; la contratación de

servicios (seguros, telefonía, telefonía celular, limpieza, control de plagas y fumigación agua, energía

eléctrica, mantenimiento de mobiliario y equipos de oficina, entre otros); la compra de consumibles y

materiales necesarios para que el Instituto cumpla a cabalidad sus funciones; y el pago de

prerrogativas a partidos políticos. Éste último concepto significó 33.5% (293,940.8 miles de pesos) de

lo erogado durante el período. El gasto de capital registrado únicamente alcanza 0.3% (2,212.6 miles

de pesos) del gasto devengado.

1.2. Clasificación por objeto del gasto

Al 30 de septiembre de 2016, el ejercicio presupuestal por capítulo de gasto registró el avance que se

presenta en la tabla de la página siguiente y en el anexo AE2 (electrónico).




Tabla1 Avance presupuestal del Instituto Electoral del Distrito Federal

por capítulo de gasto al 30 de septiembre de 2016 (Miles de pesos y por cientos)

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional

Programado Devengado Ejercido Pagado Avance*

(%) Comprometido Disponible

1000 “Servicios personales” 442,149.9 440,417.2 418,573.4 415,247.1 99.6 440,417.2 1,732.7

2000 “Materiales y Suministros”

34,419.6 32,302.7 9,914.9 9,894.0 93.8 32,557.9 1,861.7

3000 “Servicios Generales” 129,989.6 114,822.7 65,825.4 63,835.0 88.3 119,463.1 10,526.5

4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”

286,528.9 286,524.8 269,680.8 269,680.8 100.0 286,524.8 4.1

5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”

2,371.0 2,212.6 909.7 909.7 93.3 2,212.6 158.4

Total: 895,459.0 876,280.0 764,904.2 759,566.6 97.9 881,175.6 14,283.4

Fuente: Secretaría Administrativa, Saldos al 30 de septiembre de 2016, octubre de 2016. Notas: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo. * Avance determinado con base en el momento contable del egreso “devengado”.

Con base en el cuadro anterior, puede colegirse que si bien existió ejercicio presupuestario en los

cinco capítulos para los que se programaron recursos. El mayor gasto tuvo lugar en los capítulos

1000 “Servicios Personales” y 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas”. El

avance presupuestal para el primero se ubicó en 99.6% de lo estimado, mientras que para el segundo

se consignó un progreso de 100.0% Con cargo a ambos capítulos (1000 y 4000) fue devengado

83.0% (726,942.0 miles de pesos) de los recursos empleados al 30 de septiembre de 2016. En

términos porcentuales, la distribución de los recursos utilizados por capítulo de gasto se muestra en la

gráfica que sigue.




Gráfica 2 Participación presupuestal por capítulo de gasto, al 30 de septiembre de 2016

(Miles de pesos y por cientos)

Fuente: Secretaría Administrativa, Saldos al 30 de septiembre de 2016, octubre de 2016.

Con cargo al capítulo 1000, “Servicios Personales”, el Instituto utilizó 440,417.2 miles de pesos,

50.3% de los recursos empleados durante enero-septiembre de 2016. De este monto, las partidas

1341, “Compensaciones” (46.3%); 1211 “Honorarios asimilables a salarios” (12.2%); y 1131, “Sueldos

base al personal permanente” (15.6%) participaron con 74.2% (326,570.3 miles de pesos).

Por medio del capítulo 4000, “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas”, se empleó

32.7% (286,524.8 miles de pesos) de los recursos ejercidos a lo largo de enero-junio. La partida que

determinó esta proporción fue la 4471 “Ayudas sociales a entidades de interés público”, toda vez que

significó 97.1% de lo gastado en dicho capítulo.

El 13.1% de los recursos devengados concernió al capítulo 3000 “Servicios Generales”. En relación

con los 114,822.7 miles de pesos gastados en este capítulo, las partidas 3362 “Servicios de

impresión” (10.6%); 3981, “Impuesto sobre nóminas” (10.3%); 3221 “Arrendamiento de edificios”

(8.9%); y 3381 “Servicios de vigilancia” (10.7%) representaron 40.5% de esta suma.

440,417.2 (50.3)

32,302.7 (3.7)

114,822.7 (13.1)

286,524.8 (32.7)

2,212.6 (0.3)

1000 "Servicios Personales"

2000 "Materiales y Suministros"

3000 "Servicios Generales"

4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 0tras Ayudas"

5000 "Bienes Muebles e Intangibles"




Por último, es pertinente confirmar la similitud de la distribución del gasto entre lo asignado en el

Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016 y lo

observado al 30 de septiembre de 2016.

Gráfica 3 Ejercicio presupuestado y observado por capítulo de gasto

del Instituto Electoral del Distrito Federal al 30 de septiembre de 2016 (Por cientos)

Fuente: Secretaría Administrativa, Saldos al 30 de septiembre de 2016, octubre de 2016. Notas: Avance determinado con base en el momento contable del egreso “devengado”. No Se toman en cuenta los 8,000.0 miles de pesos asignados para el fortalecimiento y operación de la Atención Ciudadana y la Asesoría Legal Preventiva.

La falta de correspondencia para los casos de los capítulos 1000 “Servicios Personales”, 2000

“Materiales y Suministros y 5000 “Bienes Muebles e Intangibles”, cuya participación observada

supera lo asignado de origen en el Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral del Distrito Federal

para el Ejercicio Fiscal 2016, obedece a los ritmos de gasto, propios del programa ordinario del

Instituto. Conforme avance el ejercicio presupuestal, la referida brecha tenderá a cerrarse. Para el

caso del capítulo 3000 “Servicios Generales”, el desfase desaparece cuando se atiende el momento

contable “Gasto comprometido” en lugar del de “Gasto devengado”. Lo anterior, toda vez que en la

fase de gasto comprometido, la aprobación de éste, mediante acto administrativo por autoridad

competente, ya se verificó.

48.6

3.4

13.4

34.4

0.2

50.3

3.7

13.1

32.7

0.3

1000 "Servicios Personales"

2000 "Materiales y Suministros"

3000 "Servicios Generales"

4000 "Transferencias, Asignaciones,

Subsidios y 0tras Ayudas"

5000 "Bienes Muebles e Intangibles"

Presupuesto de egresos del IEDF para 2016 Ejercido por el IEDF al tercer trimestre de 2016




1.3. Clasificación administrativa

En este apartado se reporta el gasto al 30 de septiembre de 2016, conforme a la clasificación de las

UR del Instituto, instancias encargadas tanto de ejercer el presupuesto asignado como de ejecutar los

programas institucionales o específicos, las actividades institucionales que integran el Programa

Operativo Anual (POA) y determinados procedimientos. La clasificación administrativa se encuentra

establecida en el Manual de Planeación del Instituto Electoral del Distrito Federal para el Ejercicio

Fiscal 2016.

El apartado también alcanza a los responsables operativos (RO), áreas adscritas a las UR, toda vez

que son los ejecutores directos de la batería programática recién referida. Ver los anexos 1 y AE2

(electrónico).

Al 30 de septiembre de 2016, las UR que registraron mayor gasto fueron la Dirección Ejecutiva de

Asociaciones Políticas (DEAP), las 40 Direcciones Distritales, la Secretaría Administrativa y el

Consejo General (oficinas de los Consejeros Electorales y de la Presidencia del Consejo General);

reunidas, concentraron 72.8% (637,626.6 miles de pesos) de lo erogado por el Instituto a lo largo del

tercer trimestre de 2016.

El 27.2% (238,653.4 miles de pesos) complementario lo emplearon las otras 12 UR. En promedio,

cada una de estas instancias utilizó 2.3% de la proporción referida.

En la tabla siguiente se muestra el gasto efectuado por cada una de las 17 UR y su participación

respecto del total erogado al tercer trimestre de 2016.

Tabla 2 Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal devengado

por unidad responsable de gasto al 30 de septiembre de 2016 (Miles de pesos y por cientos)

Unidad Responsable de Gasto Monto

Participación respecto del total

devengado*

1 Presidencia del Consejo 11,138.3 1.3

2 Consejeros Electorales 42,120.3 4.8

3 Secretaría Ejecutiva 14,603.2 1.7

4 Secretaría Administrativa 110,171.0 12.6

5 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación 24,522.7 2.8

Continúa…




… Continuación

Unidad Responsable de Gasto Monto


devengado*

6 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas 306,038.3 34.9

7 Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística Electoral 38,559.8 4.4

8 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana 19,344.6 2.2

9 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales

25,056.9 2.9

10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos 33,184.5 3.8

11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados 14,662.5 1.7

12 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos 15,582.9 1.8

13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo 9,853.4 1.1

14 Contraloría General 18,211.4 2.1

15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización 13,667.6 1.6

16 Direcciones Distritales 168,158.6 19.2

17 Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral 11,403.9 1.3

Total: 876,280.0 100.0

Fuente: Secretaría Administrativa, Saldos al 30 de septiembre de 2016, octubre de 2016. Notas: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo. * Momento contable del egreso, el cual reconoce una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios

y obras oportunamente contratados.

De esta manera, principalmente con cargo a la partida 4471, “Ayudas sociales a entidades de interés

público”, la DEAP empleó 31.7% (278,200.7 miles de pesos) de lo erogado por el Instituto en el tercer

trimestre de 2016.

De los 306,038.3 miles de pesos utilizados por la DEAP, 1.7% (5,242.4 miles de pesos) correspondió

a la propia Dirección Ejecutiva; 97.0% (296,789.0 miles de pesos), a la Dirección de Financiamiento y

Seguimiento de las Asociaciones Políticas; y 1.3% (4,006.9 miles de pesos), a la Dirección de Quejas.

La distribución porcentual de lo ejercido entre los RO adscritos a esa dirección ejecutiva se muestra

en la gráfica de la página siguiente.




Gráfica 4 Distribución de lo asignado a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas entre los responsables operativos que la integran al 30 de septiembre de 2016

(Por cientos)


Las direcciones distritales (órganos desconcentrados) fueron responsables de 19.2% (168,158.6

miles de pesos) de los recursos usados por el Instituto al 30 de septiembre de 2016.

La proporción se utilizó, esencialmente, en la ejecución de los programas y proyectos relacionados

con la promoción de la participación ciudadana en la Ciudad de México: actividades institucionales

“Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales” y “Operación en el ámbito distrital

de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017” y “Operación en el ámbito distrital de

las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016”.

En promedio, cada dirección distrital utilizó 2.5% de los 168,158.6 miles de pesos gastados al 30 de

septiembre de 2016. Ver la gráfica de la siguiente página.

1.7

97.0

1.3

01 Dirección Ejecutiva

02 Dirección de Financiamiento y Seguimiento de las Asociaciones Políticas

03 Dirección de Quejas




Gráfica 5 Participación de lo ejercido por las Direcciones Distritales



Las oficinas de los Consejeros Electorales y de Presidencia utilizaron, en conjunto, 6.1% (53,258.6

miles de pesos) del presupuesto del Instituto. La proporción se relaciona con acciones tanto de

dirección y concertación como de seguimiento, supervisión y evaluación de la gestión institucional.

2.9

2.9

2.8

2.8

2.7

2.7

2.7

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.3

2.3

2.2

2.2

2.2

2.0

1.9

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

Distrito XVIII

Distrito XXXII

Distrito XXXVIII

Distrito V

Distrito XL

Distrito XVII

Distrito XXV

Distrito VIII

Distrito XIII

Distrito XXXI

Distrito XXIII

Distrito IV

Distrito X

Distrito XI

Distrito XXXVI

Distrito XXXIX

Distrito XX

Distrito I

Distrito VI

Distrito XIX

Distrito XII

Distrito XXVIII

Distrito XXXVII

Distrito VII

Distrito II

Distrito III

Distrito XXI

Distrito XVI

Distrito XXX

Distrito XXIV

Distrito XXVI

Distrito XXII

Distrito XXIX

Distrito XV

Distrito IX

Distrito XXXIV

Distrito XXXV

Distrito XIV

Distrito XXXIII

Distrito XXVII




Por último, a lo largo del período que se reporta, la Secretaría Administrativa, en conjunto con sus dos

direcciones de área, empleó 12.6% (110,171.0 miles de pesos) del presupuesto del Instituto. El gasto

referido se efectuó con el propósito de garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del

órgano autónomo.

Del monto empleado por esta UR, 48.6% (53,589.6 miles de pesos) guarda relación con las

actividades llevadas a cabo por la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios

(DACPyS); 27.9% (30,715.5 miles de pesos), con los trabajos desempeñados por la Dirección de

Recursos Humanos y Financieros (DRHyF); y 23.5% (25,866.0 miles de pesos) con las labores

realizadas por las áreas que integran la oficina de la Secretaría Administrativa (Coordinación de

Planeación, Coordinación de Gestión y personal encargado del seguimiento de asuntos vinculados al

Consejo General, Comisiones, Comités y Junta Administrativa). La participación porcentual de lo

ejercido por los RO adscritos a la Secretaría Administrativa se muestra en la siguiente gráfica:

Gráfica 6 Participación de lo ejercido por los responsables operativos de la Secretaría Administrativa al 30 de septiembre de 2016

(Por cientos)


Secretaría Administrativa

(23.5)

Dirección de Recursos Humanos

y Financieros (27.9)

Dirección de Adquisiciones,

Control Patrimonial y Servicios

(48.6)




1.4. Clasificación programática

Para el período que ocupa al presente informe, la estructura programática por resultados comprendió

12 resultados indispensables, cuyo propósito es vincular adecuadamente las actividades

institucionales llevadas a cabo por las UR del Instituto. Estos resultados se formularon a partir de lo

establecido para los fines y acciones institucionales, y la gestión administrativa, así como de los

enfoques de derechos humanos y género. De manera complementaria, en un nivel inferior se

ubicaron 17 subresultados y 265 actividades institucionales encaminados a garantizar que las

acciones emprendidas disfrutasen de la debida coherencia y articulación con la planeación de

mediano plazo. Al 30 de septiembre de 2016, la distribución por resultado de los 876,280.0 miles de

pesos empleados por el Instituto se muestran en el anexo 2 y la tabla siguiente:


por Resultado al 30 de septiembre de 2016 (Miles de pesos y por cientos)

Resultado Monto


devengado*

01. Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal

317,060.4 36.2

02. Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos

19,779.3 2.3

03. Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos 24,534.5 2.8

04. Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo 11,268.0 1.3

05. Promover la suscripción de acuerdos y convenios 7,414.2 0.8

06. Facilitar a la Ciudadanía el acceso a la información 6,434.1 0.7

07. Fomentar la cultura de rendición de cuentas 7,558.3 0.9

08. Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas 24,158.9 2.8

09. Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto Electoral del Distrito Federal

9,853.4 1.1

10. Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos 314,463.6 35.9

11. Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana

125,326.9 14.3

12. Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana 8,428.4 1.0

Total: 876,280.0 100.0

Fuente: Secretaría Administrativa, Saldos al 30 de septiembre de 2016, octubre de 2016. Notas: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo. * Momento contable del egreso, el cual reconoce una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios

y obras oportunamente contratados.




De los 876,280.0 miles de pesos erogados por el Instituto al 30 de septiembre de 2016, los

Resultados 10, “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos”; 01, “Garantizar el

cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto”; 03, “Fomentar la incorporación y el

desarrollo de instrumentos tecnológicos”; y 11, “Garantizar la organización de los procesos

electorales y procedimientos de participación ciudadana” participaron con 89.2%.

En cuanto al Resultado 10 “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos”, 93.5%

(293,940.8 miles de pesos) de lo erogado en él se efectuó con cargo a la actividad institucional 02

“Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos” del Subresultado 13. Dicha actividad

también representa 33.5% del total de recursos utilizados por el Instituto al tercer trimestre de 2016.

Para el caso del Resultado 01 “Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del

Instituto”, los montos más importantes por su peso relativo, respecto de los 317,060.4 miles de pesos

erogados en él, conciernen a las actividades institucionales 03-05, “Supervisión y evaluación

Institucional” (6.4%); 21, “Proceso mejorado de planeación, dirección, coordinación, gestión, control y

seguimiento, para garantizar el cumplimiento de las actividades institucionales del Programa de

Organización y Geoestadística Electoral 2016” (6.3%); 16, “Calendario semestral de servicios de

mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles del Instituto Electoral del

Distrito Federal para el 2016, generado y atendido” (10.5%); y 31-70, “Operación en el ámbito distrital

de los programas institucionales” (38.9%). La suma de lo gastado en dichas actividades representó el

62.1% (196,957.8 miles de pesos) del costo del Resultado 01 (317,060.4 miles de pesos) al 30 de

septiembre de 2016; y 22.5% de lo ejercido por el Instituto a igual fecha.

Por lo que respecta al Resultado 03, “Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos

tecnológicos”, las sumas que explican los 24,534.5 miles de pesos utilizados al 30 de septiembre de

2016 guardan relación con las actividades institucionales 01, “Mantenimiento y actualización a los

sistemas administrativos y de apoyo a la operación realizados” del Subresultado 04, “Los sistemas

informáticos están plenamente desarrollados y en operación” (16.4%) y 01, “Mantenimiento y

actualización a la infraestructura de cómputo y comunicaciones realizados” del Subresultado 05, “El

Instituto Electoral del Distrito Federal cuenta con los instrumentos tecnológicos idóneos para el

desempeño de sus funciones” (81.0%). Asimismo, la anterior cifra significó 2.3% de lo erogado por el

Instituto al 30 de septiembre de 2016.




En lo relativo al Resultado 11, “Garantizar la organización de los procesos electorales y

procedimientos de participación ciudadana”, las cifras más importantes de los 125,326.9 miles de

pesos utilizados al 30 de septiembre corresponden a las actividades institucionales 09, “Gestión

directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades relativas a los Procesos de

Participación Ciudadana”, del Subresultado 14 (15.0%); 26-65. “Operación en el ámbito distrital de las

etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016” (33.1%); y la 64,

“Operación y control de pago de nóminas del personal eventual que participa en las actividades

orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo

2017” (14.7%). Lo erogado en estas actividades representa el 62.8% del total del Resultado 11; y el

9.0% de lo utilizado por el Instituto al tercer trimestre de 2016.

Por último, también se confirma la consistencia en la distribución del gasto entre lo asignado en el

Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016, para

los 12 resultados, y lo observado al 30 de septiembre de 2016.

Gráfica 7 Ejercicio presupuestado y observado por Resultado


Fuente: Secretaría Administrativa, Saldos al 30 de septiembre de 2016, octubre de 2016. Notas: Avance determinado con base en el momento contable del egreso “devengado”. No Se toman en cuenta los 8,000.0 miles de pesos asignados para el fortalecimiento y operación de la Atención Ciudadana y la Asesoría Legal Preventiva.

40.6

2.5 3.2 1.3 1.0 0.9 1.0

3.3 1.3

37.2

6.7

1.1

36.2

2.3 2.8 1.3 0.8 0.7 0.9

2.8 1.1

35.9

14.3

1.0

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

Presupuesto de egresos del IEDF para 2016 Ejercido por el IEDF al segundo trimestre




Como en el caso de los capítulos de gasto 1000, 2000 y 5000, las diferencias en la proporción del

gasto del resultado 11, “Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación

ciudadana”, cuya participación observada supera lo asignado de origen en el Presupuesto de Egresos

del Instituto Electoral del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016, obedece a los ritmos de gasto,

propios del programa ordinario del Instituto. Conforme avance el ejercicio presupuestal, esta

diferencia tenderá a desaparecer.

Por lo que respecta a los resultados 01, “Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del

Instituto Electoral del Distrito Federal”; 02, “Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura,

sistemas y procedimientos administrativos”; 03, “Fomentar la incorporación y el desarrollo de

instrumentos tecnológicos”; 05, “Promover la suscripción de acuerdos y convenios”; 06, “Facilitar a la

Ciudadanía el acceso a la información”; 07, “Fomentar la cultura de rendición de cuentas”; 08,

“Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas”; 09, Impulsar la

formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto Electoral del Distrito Federal”; 10,

“Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos” y 12, “Asegurar el buen funcionamiento

de los instrumentos de participación ciudadana”; el desfase obedece al momento contable elegido

para determinar el avance presupuestal del Instituto. Es decir, si se hubiese optado por un momento

metodológico anterior a la noción de “Gasto devengado”, como “Gasto comprometido”, en el que

también está implícito el ejercicio efectivo de recursos, las pequeñas diferencias serían aun menores

o no existirían.

Programas generales, institucionales y específicos

Los programas generales, institucionales y específicos que más recursos requirieron a lo largo del

tercer trimestre de 2016 fueron el 42, “Vinculación y fortalecimiento de las asociaciones políticas”, con

35.9% (314,463.6 miles de pesos) del total empleado por el Instituto; el 56; “Programa General de

Organización y Funcionamiento”, con 26.8% (234,925.7 miles de pesos) de lo ejercido por el órgano

autónomo; y el 53, “Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de

Participación Ciudadana”, con 10.6% (92,981.8 miles de pesos) de lo utilizado a septiembre de 2016.





por Programa Institucional al 30 de septiembre de 2016 (Miles de pesos y por cientos)

Continúa…

Programa institucional Monto


devengado*

31 Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa del Instituto 419.5 0.05

32 Uso y optimización de los recursos financieros, humanos y materiales 53,589.6 6.1

33 Uso de Instrumentos Informáticos 31,200.3 3.6

34 Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral 2,266.3 0.3

35 Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral 3,331.0 0.4

36 Selección e Ingreso del Personal Administrativo del Instituto Electoral 1,234.7 0.1

37 Capacitación y Actualización del Personal Administrativo 2,249.9 0.3

38 Las actividades en materia de Capacitación para los mecanismos de Participación Ciudadana

3,826.0 0.4

39 Educación Cívica 8,582.8 1.0

40 Participación Ciudadana 4,783.0 0.5

41 Organización y Geoestadística Electoral 18,556.4 2.1

42 Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas 314,463.6 35.9

43 Promoción y desarrollo de los principios rectores de la participación ciudadana 989.5 0.1

44 Capacitación, educación, asesoría y comunicación sobre las atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General

2,689.1 0.3

45 Evaluación del desempeño de los Comités Ciudadanos 2,831.8 0.3

46 Editorial Institucional 6,496.6 0.7

47 Interno de Auditoría 18,209.9 2.1

48 Institucional de Desarrollo Archivístico 761.7 0.1

49 Específico de Evaluación y Rendimiento del Servicio Profesional Electoral, según lo establezca el Estatuto del Servicio y demás normativa aplicable

771.5 0.1

50 Específico de Derechos Humanos y Género del Instituto Electoral 3,991.8 0.5

51 Anual de Fomento a las Organizaciones Ciudadanas 2016 1,172.6 0.1

52 Vinculación institucional 2016 7,412.2 0.9




… Continuación

Programa institucional Monto


devengado*

Fuente: Secretaría Administrativa, Saldos al 30 de septiembre de 2016, octubre de 2016. Notas: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo. * Momento contable del egreso, el cual reconoce una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados.

La actividades institucionales con mayor peso relativo dentro del programa institucional 42,

“Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas”, fueron la 02, “Ministrar el financiamiento

público a los partidos políticos” a cargo de la DEAP, que contribuyó con 93.5% (293,940.8 miles de

pesos) de lo erogado en dicho programa (314,463.6 miles de pesos); y la también 02, “Liquidación de

las Asociaciones Civiles de los candidatos Independientes que participaron en el proceso electoral

ordinario 2014-2015”, responsabilidad de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF),

que explica el 2.9% (9,069.5 miles de pesos) de lo empleado en el programa referido. Lo erogado en

ambas actividades institucionales representa 34.6% de los recursos utilizados por el Instituto.

En relación con el programa institucional 56, “Programa General de Organización y Funcionamiento”,

las actividades institucionales 09, “Coordinación Ejecutiva”; 21, Proceso mejorado de planeación,

dirección, coordinación, gestión, control y seguimiento, para garantizar el cumplimiento de las

actividades institucionales del Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016 y 31-70,

“Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales”, concurrieron con 66.8% (156,842.4

miles de pesos) de lo erogado con cargo a dicho programa. Asimismo, estas actividades

institucionales representaron 17.9% de los 876,280.0 miles de pesos utilizados por el Instituto al

cierre del tercer trimestre de 2016.

53 General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana

92,981.8 10.6

56 General de Organización y Funcionamiento 234,925.7 26.8

59 Programa General de Vinculación y Colaboración con las Instituciones 2.0 0.0

60 Programa General de Transparencia y Rendición de Cuentas 4,364.7 0.5

61 General de derechos humanos, perspectiva de género y no discriminación 795.6 0.1

62 General de identidad y comunicación organizacional 42,112.5 4.8

63 General de comunicación social e imagen institucional 11,268.0 1.3

Total: 876,280.0 100.0




Respecto al “Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación

Ciudadana” (clave presupuestal 53), las actividades institucionales 09, Gestión Directiva para

coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades administrativas vinculadas a los Procesos

de Participación Ciudadana; 64, Operación y control de pago de nóminas del personal eventual que

participa en las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de

Presupuesto Participativo 2017; 18, Apoyo a las actividades orientadas a difundir ejercicios de

Participación Ciudadana (Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos); y 17, Apoyo a

las actividades orientadas a difundir ejercicios de Participación Ciudadana (Consulta Ciudadana sobre

Presupuesto Participativo 2017), representaron 50.2% (46,680.4 miles de pesos) de lo empleado en

el Programa y 5.3% de lo utilizado por el Instituto al 30 de septiembre de 2016 (876,280.0 miles de

pesos).

2. Avance programático–presupuestal

En este apartado se ofrece información cuantitativa y cualitativa sobre el uso racional y transparente

de los recursos presupuestales aprobados para la consecución de los objetivos estratégicos y la

realización de los proyectos que integran los POA, comprendidos en el Plan General de Desarrollo

Armonizado del Instituto Electoral del Distrito Federal Institucional para el período 2014-2017. El

propósito es dar a conocer la evolución tanto programática como del ejercicio del gasto del instituto

en una fecha determinada (30 de septiembre de 2016), a efecto de evaluar la oportunidad con que los

recursos financieros fueron ejercidos y las actividades previstas llevadas a cabo. De esta manera, se

presentan las principales desagregaciones de gasto por resultado, programa institucional y UR; y se

expone el cumplimiento de metas físicas para aquellos conceptos programáticos que más recursos

requirieron.

2.1. Resultados

Como se informó en el apartado 1, Avance financiero, al 30 de septiembre de 2016 el Instituto había

erogado 876,280.0 miles de pesos, lo cual representa un avance financiero de 97.9% en relación con

lo programado para el período (895,459.0 miles de pesos).

Para efectos de análisis de la evolución presupuestaria de los 895,459.0 miles de pesos programados

para el tercer trimestre de 2016, a lo largo del presente documento se empleará la noción de gasto

devengado para determinar los avances del período. Dicho concepto puede definirse como el




reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de

bienes, servicios y obras oportunamente contratados.

En consecuencia, al 30 de septiembre de 2016 el presupuesto no ejercido representó 2.1% (19,179.0

miles de pesos) de lo programado para el período. Esta proporción se integra por 14,283.4 miles de

pesos (1.6%), que constituyen el presupuesto disponible para ser empleado conforme al programa; y

por 4,895.6 miles de pesos (0.5%), que atañen a compromisos provenientes de las requisiciones

presentadas por las UR. Esta última cifra equivale a 0.6% del gasto comprometido. Por otra parte, el

saldo de las requisiciones al 30 de septiembre de 2016 ascendió a 91,975.4 miles de pesos. En la

tabla siguiente y el anexo 2 se muestra el avance del gasto por resultado, y en el anexo AE1

(electrónico) se presentan los saldos de las requisiciones.

Si se tomara en cuenta el momento contable “Gasto comprometido” (el cual da cuenta de la

aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que

formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de

obras), el avance presupuestal sería de 98.4%.

Tabla 5 Avance presupuestal del Instituto Electoral del Distrito Federal

al 30 de septiembre de 2016, por Resultado (Miles de pesos y por cientos)

Resultado Programado Devengado Ejercido Pagado Avance*

(%) Compromisos Disponible


324,657.2 317,060.4 280,856.9 277,768.6 97.7 320,629.2 4,028.0


20,012.5 19,779.3 18,098.5 17,793.5 98.8 19,811.3 201.2

03. Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos

24,929.4 24,534.5 19,931.4 19,801.0 98.4 24,537.4 392.0

04. Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo

12,042.2 11,268.0 10,035.6 9,954.1 93.6 11,492.6 549.5

05. Promover la suscripción de acuerdos y convenios

8,680.6 7,414.2 7,280.4 7,217.1 85.4 7,748.1 932.5

06. Facilitar a la Ciudadanía el acceso a la información

6,731.1 6,434.1 6,188.4 6,100.0 95.6 6,439.2 291.9

Continúa…




… Continuación

Resultado Programado Devengado Ejercido Pagado Avance*


07. Fomentar la cultura de rendición de cuentas

7,593.4 7,558.3 7,521.9 7,408.4 99.5 7,558.3 35.1

08. Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas

26,068.5 24,158.9 21,352.9 21,023.4 92.7 24,412.8 1,655.7


9,971.4 9,853.4 9,747.2 9,614.8 98.8 9,912.4 59.0

10. Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos

314,600.2 314,463.6 294,349.4 294,149.6 100.0 314,494.6 105.6


131,636.9 125,326.9 84,340.1 83,603.4 95.2 125,711.1 5,925.7

12. Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana

8,535.5 8,428.4 5,201.4 5,132.7 98.7 8,428.4 107.1

Total: 895,459.0 876,280.0 764,904.2 759,566.6 97.9 881,175.6 14,283.4


Para efectos de análisis del avance presupuestal, únicamente se tomarán en cuenta los cuatro

resultados que requirieron mayor gasto. La suma de éstos representa 89.2% (781,385.4 miles de

pesos) de lo empleado al 30 de septiembre de 2016 por el Instituto.

Para el Resultado 10 “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos”, 99.9%

(314,463.6 miles de pesos) correspondía a gasto devengado; 0.01% (31.0 miles de pesos) a la parte

de gasto comprometido aún no devengada; y 0.03% (105.6 miles de pesos), a disponibilidades

presupuestarias.

Entre las actividades Institucionales del Resultado 10, con mayor peso relativo respecto al total

erogado, destaca la 02, “Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos”, del Subresultado

13. Ésta consignó un avance de 99.9 % (293,940.8 miles de pesos) en relación con lo programado al

tercer trimestre. La parte restante corresponde a recursos disponibles y gasto comprometido.




En el Resultado 01, “Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto”, 97.7%

(317,060.4 miles de pesos) de lo programado pertenece a gasto devengado; 1.1% (3,568.7 miles de

pesos) a la parte no devengada del rubro de gasto comprometido; y 1.2% (4,028.0 miles de pesos) a

presupuesto disponible.

En cuanto a las actividades institucionales del Resultado 01, el avance en las 03-05, “Supervisión y

evaluación Institucional”, alcanzó 99.5% (20,319.5 miles de pesos) de lo presupuestado de inicio;

21, “Proceso mejorado de planeación, dirección, coordinación, gestión, control y seguimiento, para

garantizar el cumplimiento de las actividades institucionales del Programa de Organización y

Geoestadística Electoral 2016”, significó 99.9% (20,003.4 miles de pesos) de lo asignado; 16,

“Calendario semestral de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e

inmuebles del Instituto Electoral del Distrito Federal para el 2016, generado y atendido”, representó

87.4% (33,348.1 miles de pesos) respecto de los 38,139.0 miles de pesos establecidos a principio de

año; y 31-70, “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales”, constituyó 99.0%

(123,286.8 miles de pesos) de los 124,576.0 miles de pesos asignados.

El complemento de los 33,348.1 miles de pesos asignados a la actividad institucional 16, “Calendario

semestral de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles

del Instituto Electoral del Distrito Federal para el 2016, generado y atendido” del Resultado 01

(4,790.8 miles de pesos), se encuentra distribuido entre la parte no devengada del rubro “Gasto

comprometido” (8.6%) y recursos disponibles (3.9%). Lo erogado en las actividades 03-05, 21, 16 y

31-70 involucra 62.1% de lo consumido por el Resultado.

Por lo que respecta al Resultado 03, “Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos

tecnológicos”, al 30 de septiembre del presente ejercicio, 98.4% (24,534.5 miles de pesos) de lo

presupuestado se situaba en el momento contable “Gasto devengado”; 1.6% (395.0 miles de pesos)

en la porción no devengada del concepto “Gasto comprometido”; y 1.6% (392.0 miles de pesos) en la

columna de disponibilidad presupuestaria.

Las actividades institucionales que contribuyeron al avance presupuestal del Resultado 03 son la 01,

“Mantenimiento y actualización a los sistemas administrativos y de apoyo a la operación realizados”

del Subresultado 04, “Los sistemas informáticos están plenamente desarrollados y en operación”

(16.4%) y la 01, “Mantenimiento y actualización a la infraestructura de cómputo y comunicaciones

realizados” del Subresultado 05, “El Instituto Electoral del Distrito Federal cuenta con los instrumentos

tecnológicos idóneos para el desempeño de sus funciones”. La primera de ellas acusó un avance de




99.4% (4,017.1 miles de pesos); el 0.6% complementario guarda relación con recursos disponibles. El

99.5% (19,861.2 miles de pesos) de lo presupuestado en la segunda actividad institucional

correspondía a gasto devengado, mientras que el 0.5% restante a disponibilidades presupuestarias y

a recursos comprometidos.

Para el Resultado 11 “Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación

ciudadana”, 95.2% (125,326.9 miles de pesos) correspondía a gasto devengado; 0.3% (384.2 miles

de pesos) a la parte de gasto comprometido aún no devengada; y 4.7% (5,925.7 miles de pesos), a

disponibilidades presupuestarias.

Entre las actividades Institucionales del Resultado 11, con mayor peso relativo respecto al total

erogado, destacan la 09, “Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las

actividades relativas a los Procesos de Participación Ciudadana”, del Subresultado 14. Ésta consignó

un avance de 99.5 % (18,833.5 miles de pesos) en relación con lo programado al tercer trimestre. La

parte restante corresponde a recursos disponibles y gasto comprometido.

Las actividades 26-65. “Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités

Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016”, que en conjunto muestran una evolución de 96.5%

(41,496.4 miles de pesos). Finalmente, la actividad institucional 64, “Operación y control de pago de

nóminas del personal eventual que participa en las actividades orientadas a la organización del

procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2017”, exhibe un progreso de

99.3% (18,422.7 miles de pesos).

2.2. Programas institucionales

Respecto al avance financiero de los programas generales, institucionales y específicos

instrumentados que más recursos requirieron durante el tercer trimestre de 2016, se tiene que en el

42, “Vinculación y fortalecimiento de las asociaciones políticas”; 56, “Programa General de

Organización y Funcionamiento”; y el 53, “Programa General de Organización de los Procesos

Electorales y de Participación Ciudadana” fue ejercido 100.0% (314,463.6 miles de pesos), 99.0%

(234,925.7 miles de pesos) y 95.6% (92,981.8 miles de pesos), respectivamente, de lo programado

de origen. Ver el anexo 3 y la tabla 6.





al 30 de septiembre de 2016, por Programa Institucional (Miles de pesos y por cientos)

Programa Programado Devengado Ejercido Pagado Avance


31 Programa Institucional de Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa del Instituto Electoral

419.7 419.5 365.9 364.4 99.9 419.5 0.2

32 Programa Institucional de Uso y optimización de los recursos financieros, humanos y materiales

58,878.9 53,589.6 29,491.5 29,310.8 91.0 56,886.6 1,992.3

33 Programa Institucional de Uso de Instrumentos Informáticos

31,747.6 31,200.3 21,196.9 21,064.0 98.3 31,203.3 544.3

34 Programa Institucional de Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral, según lo establezca el Estatuto del Servicio y demás normatividad aplicable

2,266.6 2,266.3 2,247.5 2,223.1 100.0 2,266.3 0.2

35 Programa Institucional de Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral, según lo establezca el Estatuto del Servicio y demás normatividad aplicable

3,351.3 3,331.0 3,325.6 3,281.3 99.4 3,331.0 20.3

36 Programa Institucional de Selección e ingreso del personal administrativo del Instituto Electoral del Distrito Federal, , según lo establezca el Estatuto del Servicio y demás normatividad aplicable

1,237.8 1,234.7 1,208.3 1,192.5 99.7 1,234.7 3.1

37 Programa Institucional de Capacitación y Actualización del personal administrativo, según lo establezca el Estatuto del Servicio y demás normatividad aplicable

2,332.2 2,249.9 2,210.0 2,178.3 96.5 2,308.9 23.3

38 Programa Institucional de las actividades en materia de Capacitación para los mecanismos de Participación Ciudadana

3,830.9 3,826.0 2,751.5 2,726.4 99.9 3,826.0 4.9

39 Programa Institucional de Educación Cívica

8,910.3 8,582.8 8,176.7 8,075.6 96.3 8,836.7 73.6

40 Programa Institucional de Participación Ciudadana

4,870.6 4,783.0 1,822.6 1,803.5 98.2 4,785.1 85.6

Continúa…




… Continuación



41 Programa Institucional de Organización y Geoestadística Electoral

19,312.0 18,556.4 5,824.9 5,777.3 96.1 18,594.6 717.4

42 Programa Institucional de Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas

314,600.2 314,463.6 294,349.4 294,149.6 100.0 314,494.6 105.6

43 Programa Institucional de Promoción y desarrollo de los principios rectores de la participación ciudadana

993.7 989.5 977.6 961.1 99.6 989.5 4.2

44 Programa Institucional de Capacitación, educación, asesoría y comunicación sobre las atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General

2,714.5 2,689.1 2,641.9 2,610.3 99.1 2,689.1 25.4

45 Programa Institucional de Evaluación del desempeño de los Comités Ciudadanos

2,875.7 2,831.8 2,532.2 2,497.1 98.5 2,831.8 43.9

46 Programa Específico Editorial Institucional

8,761.2 6,496.6 4,506.0 4,389.4 74.2 6,496.6 2,264.6

47 Programa Interno de Auditoría

18,380.7 18,209.9 14,778.8 14,579.8 99.1 18,211.5 169.2

48 Programa Institucional de Desarrollo Archivístico

776.8 761.7 712.1 702.2 98.1 761.7 15.1

49 Programa Específico de Evaluación y Rendimiento del Servicio Profesional Electoral, según lo establezca el Estatuto del Servicio y demás normativa aplicable

783.5 771.5 755.8 739.6 98.5 771.5 12.0

50 Programa Específico de Derechos Humanos y Género del Instituto Electoral

4,261.9 3,991.8 3,272.5 3,231.9 93.7 3,991.8 270.2

51 Programa Anual de Fomento a las Organizaciones Ciudadanas 2016

1,207.1 1,172.6 1,105.6 1,091.0 97.1 1,172.6 34.5

52 Programa de Vinculación Institucional 2016

8,678.6 7,412.2 7,280.4 7,217.1 85.4 7,746.2 932.5

53 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana

97,222.1 92,981.8 75,229.5 74,547.8 95.6 93,325.8 3,896.2

56 Programa General de Organización y funcionamiento

237,319.0 234,925.7 221,884.7 219,164.2 99.0 235,168.5 2,150.5

Continúa…




… Continuación



59 Programa General de Vinculación y Colaboración con las Instituciones

2.0 2.0 0.0 0.0 100.0 2.0 0.0

60 Programa General de Transparencia y Rendición de Cuentas

4,481.4 4,364.7 4,225.7 4,165.8 97.4 4,364.7 116.6

61 Programa General de Derechos humanos, perspectiva de género y no discriminación

795.6 795.6 791.2 787.1 100.0 795.6 0.0

62 Programa General de identidad y comunicación organizacional

42,404.9 42,112.5 41,203.9 40,781.3 99.3 42,176.9 228.0

63 Programa General de Comunicación Social e imagen Institucional

12,042.2 11,268.0 10,035.6 9,954.1 93.6 11,492.6 549.5

Total: 895,459.0 876,280.0 764,904.2 759,566.6 97.9 881,175.6 14,283.4


Las actividades institucionales con mayor peso relativo dentro del programa institucional 42,

“Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas” fueron la 02, “Ministrar el financiamiento

público a los partidos políticos”, del Subresultado 13; y 02, “Liquidación de las Asociaciones Civiles de

los candidatos Independientes que participaron en el proceso electoral ordinario 2014-2015” del

Subresultado 12. Éstas registraron un ejercicio del 100.0% y 99.7%, respectivamente.

En el caso del programa institucional 56, “Programa General de Organización y Funcionamiento”, la

actividad institucional 09, “Coordinación Ejecutiva” registró un avance presupuestal de 99.9%

(13,552.2 miles de pesos); la 21, “Proceso mejorado de planeación, dirección, coordinación, gestión,

control y seguimiento, para garantizar el cumplimiento de las actividades institucionales del Programa

de Organización y Geoestadística Electoral 2016” uno de 99.9% (20,003.4 miles de pesos); y la serie

31-70, “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales”, uno más de 99.0%

(123,286.8 miles de pesos). Las proporciones complementarias corresponden a recursos disponibles.

Para el caso del “Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación

Ciudadana” (clave presupuestal 53), la actividad institucional 09, Gestión Directiva para coordinar y

supervisar el cumplimiento de las actividades administrativas vinculadas a los Procesos de

Participación Ciudadana; muestra un devengo de 99.5% (18,833.5 miles de pesos); la 64, Operación

y control de pago de nóminas del personal eventual que participa en las actividades orientadas a la

organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2017;




representa un avance de 99.3% (18,422.7 miles de pesos); la 18, Apoyo a las actividades orientadas

a difundir ejercicios de Participación Ciudadana (Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los

Pueblos) exhibe una evolución del 87.5% (4,501.6 miles de pesos) en relación con lo asignado de

inicio (5,141.9 miles de pesos); y la 17, Apoyo a las actividades orientadas a difundir ejercicios de

Participación Ciudadana (Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017) presenta un

progreso de 89.2% (4,922.6 miles de pesos) respecto de los 5,521.3 miles de pesos presupuestados

para este ejercicio.

2.3. Unidades responsables de gasto

Al 30 de septiembre de 2016, el Instituto devengó 876,280.0 miles de pesos. Dicho importe significa

un avance de 97.9% respecto de lo programado al tercer trimestre de 2016. De acuerdo con lo

informado en el apartado 1.3, Clasificación administrativa, de este documento, las UR que registraron

mayor gasto fueron la DEAP, las 40 Direcciones Distritales, la Secretaría Administrativa, el Consejo

General. En conjunto, estas instancias emplearon 72.8% de dicha suma. Ver el anexo 1 y la tabla

siguiente.


al 30 de septiembre 2016, por Unidad Responsable de Gasto (Miles de pesos y por cientos)



01 Presidencia del Consejo 11,259.0 11,138.3 11,050.2 10,933.0 98.9 11,156.6 102.3

02 Consejeros Electorales 42,417.8 42,120.3 41,204.0 40,781.4 99.3 42,184.7 233.1

03 Secretaría Ejecutiva 14,644.8 14,603.2 13,606.7 13,336.0 99.7 14,603.6 41.2

04 Secretaría Administrativa 115,949.9 110,171.0 85,169.1 84,261.2 95.0 113,766.2 2,183.7

05 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación

27,169.3 24,522.7 20,690.7 20,413.2 90.3 24,776.6 2,392.7

06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas

306,102.8 306,038.3 288,038.7 287,837.5 100.0 306,039.6 63.2

07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística Electoral

39,317.4 38,559.8 24,016.1 23,765.5 98.1 38,598.0 719.4

08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana

19,553.1 19,344.6 15,531.5 15,364.2 98.9 19,346.6 206.4

Continúa…




… Continuación



09 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales

27,148.0 25,056.9 18,898.8 18,728.5 92.3 25,277.8 1,870.2

10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos

33,743.2 33,184.5 23,140.8 22,993.3 98.3 33,187.5 555.7

11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados

15,291.0 14,662.5 12,942.6 12,783.0 95.9 14,792.8 498.2

12 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos

15,850.3 15,582.9 15,159.8 14,989.8 98.3 15,717.4 133.0

13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo

9,971.4 9,853.4 9,747.2 9,614.8 98.8 9,912.4 59.0

14 Contraloría General 18,382.2 18,211.4 14,778.8 14,579.8 99.1 18,213.0 169.2

15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización

13,750.7 13,667.6 11,231.0 11,179.7 99.4 13,697.8 52.9

16 Direcciones Distritales 171,967.4 168,158.6 149,145.3 147,556.8 97.8 168,167.0 3,800.5

17. Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral

12,940.6 11,403.9 10,552.8 10,449.0 88.1 11,737.9 1,202.7

Total: 895,459.0 876,280.0 764,904.2 759,566.6 97.9 881,175.6 14,283.4


Del cuadro anterior se desprende que la mayoría de las UR se encuentra por arriba del 92.0% de

avance respecto de lo presupuestado de origen. Sin embargo, si se atiende el momento contable

“Gasto Comprometido” el avance rebasa la línea del 97.0%. Sólo el ejercicio de tres unidades

responsables se sitúa por debajo de este último nivel.

Es importante indicar que este grado de avance obedece a la inclusión del momento contable “Gasto

Comprometido”; si no se incluyese este momento, el avance sería ligeramente menor. Ver la

gráfica 8.




Gráfica 8 Avance presupuestal del Instituto Electoral del Distrito Federal

al tercer trimestre de 2016, por Unidad Responsable (Por cientos)

Fuente: Secretaría Administrativa, Saldos al 30 de septiembre de 2016, octubre de 2016. Notas: Avance determinado con base en el momento contable del egreso “comprometido”.

Al concluir el tercer trimestre de 2016, la DEAP registraba un avance presupuestal de 100.0%. Los

296,789.0 miles de pesos ejercidos por la Dirección de Financiamiento y Seguimiento de las

Asociaciones Políticas representan un avance de 100.0% en relación con el programa y una

proporción de 97.0% respecto de lo asignado a la DEAP (306,038.3 miles de pesos) para enero-

septiembre de 2016. Por su parte, las otras dos direcciones de área acusan avances presupuestales

superiores al 99.0%.

99.1

99.5

99.7

98.1

91.2

100.0

98.2

98.9

93.1

98.4

96.7

99.2

99.4

99.1

99.6

97.8

90.7

0.9

0.5

0.3

1.9

8.8

0.0

1.8

1.1

6.9

1.6

3.3

0.8

0.6

0.9

0.4

2.2

9.3

Presidencia del Consejo

Consejeros Electorales

Secretaría Ejecutiva

Secretaría Administrativa

DEECyC

DEAP

DEOyGE

DEPC

UTCSTyPDP

UTSI

UTALAOD

UTAJ

UTCFyD

Contraloría General

UTEF

Direcciones Distritales

UTVINE

Compromisos(%) Disponible (%)




Las Direcciones Distritales llevan utilizado 97.8% (168,158.6 miles de pesos) de lo presupuestado; el

restante 2.2% (3,800.5 miles de pesos) corresponde a gasto comprometido y disponible.

Por su parte, la Secretaría Administrativa consigna un avance de 95.0% (110,171.0 miles de pesos)

respecto de lo previsto para el período, el restante 5.0% (5,778.9) se ubica en los momentos gasto

comprometido y disponible. Si bien su Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios,

muestra un avance presupuestal de 91.0% en relación con el presupuesto original, éste sería de

96.6% si se toma en cuenta el momento contable de “Gasto comprometido”.

El Consejo General muestra un avance del 99.2% (53,258.6 miles de pesos) de lo establecido en el

programa. La otra proporción corresponde a presupuesto disponible.

2.4. Cumplimiento de metas físicas

De conformidad con la apertura programática que el Consejo General aprobó mediante el acuerdo

núm. ACU-608-15 del 28 de octubre de 2015, se vinculó el presupuesto anual del Instituto a la

ejecución de 265 actividades institucionales. Por medio del acuerdo núm. ACU-07-16 del 8 de enero

fueron aprobados los ajustes y modificaciones al presupuesto, que resultaron en la confirmación de

las 265 actividades institucionales. Con este mismo acuerdo fue sancionada la solicitud de una

ampliación líquida, la cual comprendió 138 actividades institucionales más. Con la finalidad de medir

el grado de cumplimiento de todas ellas se estableció una serie de metas físicas, cuyo seguimiento, a

lo largo del ejercicio de 2016, tendrá una periodicidad trimestral. Se sugiere revisar el anexo AE3

(electrónico).

En términos del importe ejercido al 30 de septiembre de 2016, a continuación se refiere el avance

programático de las actividades institucionales más significativas, expuestas en el apartado 1.4,

Clasificación programática, de este informe. Ellas, en conjunto, representan 67.7% (593,529.5 miles

de pesos) de lo erogado a septiembre de 2016.

Conviene aclarar que los sustantivos que aparecen entre paréntesis indican la unidad de medida

establecida para determinar el grado de avance de las acciones, labores, trabajos o tareas que

conforman las actividades institucionales.

Resultado 10, “Contribuir al régimen de partidos políticos”

Actividad institucional 02, “Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos” (Subresultado

13). La actividad comprende cinco acciones a saber: Determinar el financiamiento público de los




partidos políticos en el Distrito Federal (documento); Proponer los anteproyectos de acuerdo del

Consejo General del Instituto, respecto al financiamiento público para el año 2016 (informe); Ministrar

a los partidos políticos el financiamiento para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes

(ministración); Ministrar a los partidos políticos el financiamiento para las actividades específicas,

como entidades de interés público (ministración); y Seguimiento a las sanciones impuestas por los

Consejos Generales del IEDF y del INE a los partidos políticos del Distrito Federal, que afecten sus

ministraciones (seguimiento de sanciones). En todos los casos se cumplió lo programado para el

tercer trimestre de 2016.

La actividad institucional representó 93.5% de lo usado al 30 de septiembre de 2016 en el Resultado

10, “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos”; y 33.5% de los recursos utilizados

por el Instituto a la misma fecha.

Resultado 01, “Garantizar el Cumplimiento de las Actividades Sustantivas del Instituto”

Actividad institucional 03, “Supervisión y evaluación Institucional”. Se encuentra conformada por

acciones tales como: Participar en las sesiones del Consejo General (acta); Convocar y llevar a cabo

las sesiones de las comisiones o comités que presida (acta); Participar en las sesiones de las

comisiones y/o comités de los que sea integrante (acta); Desarrollar las actividades inherentes de la

comisión o comité que presida (informe); Realizar las acciones inherentes a los grupos de trabajo,

que, en su caso, se integren para desarrollar las actividades institucionales, o en su caso, aquellas

orientadas a la labor institucional (reunión); Impartir conferencias para desarrollar actividades

institucionales, dentro y fuera del Instituto (conferencia); y Realizar entrevistas de promoción y

comunicación de las actividades inherentes a los temas institucionales (entrevista). Los avances

cuando menos triplicaron las metas del período.

Actividades institucionales 04-05, “Supervisión y evaluación Institucional”. Se encuentran

conformadas por acciones tales como: Participar en las sesiones del Consejo General (acta);

Convocar y llevar a cabo las sesiones de las comisiones o comités que presida (acta); Participar en

las sesiones de las comisiones y/o comités de los que sea integrante (acta); Desarrollar las

actividades inherentes de la comisión o comité que presida (informe); y Desarrollar las actividades

inherentes a los grupos de trabajo que en su caso se integren con un fin específico. Prácticamente en

todos los casos, los avances superaron las metas planteadas para el período.




Actividad Institucional 21, “Proceso mejorado de planeación, dirección, coordinación, gestión, control

y seguimiento, para garantizar de las actividades institucionales del Programa de Organización y

Geoestadística Electoral 2016”. Comprende cuatro acciones: Establecer reuniones de trabajo con los

titulares de las direcciones de área para acordar las acciones tendentes a garantizar el seguimiento,

valoración y cumplimiento de las actividades institucionales del Programa de Organización y

Geoestadística Electoral 2016; Coordinar la elaboración de los anteproyectos de documentos técnico-

normativos y de Acuerdos, resultado del desarrollo de las actividades institucionales del Programa de

Organización y Geoestadística Electoral 2016, para su presentación al Secretario Ejecutivo, a la

Comisión de Organización y Geoestadística Electoral y, en su caso, a la Junta Administrativa;

Coordinar la elaboración de los diversos informes de avances y resultados, de las actividades

institucionales del Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016, para su presentación

al Secretario Ejecutivo y demás instancias de dirección del Instituto; y Optimizar los recursos

humanos, materiales y financieros, así como dar trámite y seguimiento a la gestión de los

requerimientos de bienes y servicios de apoyo para la ejecución, desarrollo y cumplimiento de las

actividades institucionales del Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016. En las tres

primeras acciones se logró lo estimado, la cuarta acción rebasó ligeramente lo programado para el

trimestre.

Actividad Institucional 16, “Calendario semestral de servicios de mantenimiento preventivo y

correctivo de los bienes muebles e inmuebles del Instituto Electoral del Distrito Federal para 2016,

generado y atendido”. Abarca las siguientes tres acciones: Supervisar que los inmuebles del instituto,

en base a la supervisión, se calendaricen los mantenimientos preventivos, dando seguimiento a los

mantenimientos correctivos (supervisión); Clasificar los mantenimientos por tipo y prioridad de

atención (informe); y Llevar a cabo los mantenimientos preventivos conforme al calendario

establecido y la atención a los mantenimientos correctivos. La acción programada para este trimestre

rebasó ligeramente lo programado para el período.

Actividades institucionales 31-70, “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales”.

Involucra lo siguiente: Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios

adscritos a la Dirección Distrital y reportar a la UTALAOD su desarrollo, a efecto de conocer las

actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente (documento); Publicar en los

estrados de la Dirección Distrital los documentos y acuerdos aprobados por el Consejo General, y

aquellos solicitados por las áreas centrales (documento); Atender la información solicitada durante la

visita de supervisión programada por la UTALAOD (documento). En las 40 actividades institucionales




se logró lo esperado. El conjunto de éstas, consigna, en promedio, un avance presupuestal del 99.0%

respecto de lo programado para septiembre 2016.

La suma de lo gastado en las 45 actividades institucionales significó 38.9% de lo presupuestado para

el Resultado 01 y 14.1% de lo ejercido por el Instituto al cierre del tercer trimestre de 2016.

Resultado 11, “Garantizar la organización de los procesos electorales y da la participación ciudadana

Actividad institucional 09, “Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las

actividades relativas a los Procesos de Participación Ciudadana”, consta de una acción: Elaborar un

informe de actividades de la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2017 (informe).

Dicha actividad se cumplió conforme a lo establecido.

Actividades institucionales 26-65, “Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de

Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016” (Subresultado 14). Comprende las siguientes

acciones: Operar el Sistema de Seguimiento a la Jornada Electiva de Comités Ciudadanos y

Consejos de los Pueblos 2016 (documento); Supervisar el servicio transporte que se proporciona a

los Responsables de las Mesas Receptoras de Votación para el traslado de los paquetes durante la

Jornada Electiva (documento); Supervisar que se lleve a cabo el equipamiento de las Mesas

Receptoras de Votación para la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016

(documento); Difundir la Convocatoria de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los

Pueblos 2016 (documento). Lo logrado es consistente con lo planeado.

Actividad institucional 64, “Operación y control de pago de nóminas del personal eventual que

participa en las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de

Presupuesto Participativo 2017, contempla dos acciones: Elaborar la glosa quincenal de movimientos

e incidencias de los prestadores de servicios por honorarios eventuales que participarán en las

actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto

Participativo 2017”; y “Procesar quincenalmente las nóminas de pago de contraprestaciones a

prestadores de servicios por honorarios eventuales que participarán en las actividades orientadas a la

organización del procedimiento de Consulta de Presupuesto Participativo 2017”, las dos acciones

referidas superaron lo programado.

Las 42 actividades institucionales representaron 62.8% de lo presupuestado para el Resultado 11 y

9.0% de lo ejercido por el Instituto al cierre del tercer trimestre de 2016.




Resultado 03, “Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos”

Actividad Institucional 01, “Mantenimiento y actualización a los sistemas administrativos y de apoyo a

la operación realizados” (Subresultado 04). Abarca las siguientes dos acciones: Sistemas

administrativos y de apoyo a la operación actualizados (actualización); y Mantenimiento a los

sistemas administrativos y de apoyo a la operación realizado (mantenimiento). Los avances del

trimestre en las dos acciones cumplieron lo programado.

Actividad Institucional 01 (Subresultado 05), “Mantenimiento y actualización a la infraestructura de

cómputo y comunicaciones realizados”. Concentra las siguientes acciones: Mantenimiento preventivo

y correctivo a la infraestructura de cómputo y comunicaciones realizados (mantenimiento);

Infraestructura de cómputo y comunicaciones realizadas (actualización); y Atención a usuarios

optimizadas (servicio). Los avances registrados en las tres acciones de la actividad institucional

cumplen lo programado.

Estas dos actividades institucionales representaron 2.3% de lo empleado por el Instituto al 30 de

septiembre de 2016 en el Resultado 3, “Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos

tecnológicos”; y 97.3% de los recursos utilizados a la misma fecha.

Para profundizar en el conocimiento de las metas logradas en cada una de las actividades

institucionales que integran el POA 2016 y su ampliación líquida, se sugiere la revisión del anexo AE3

(electrónico) de este documento; en él se consignan las justificaciones de los avances físicos y

presupuestarios alcanzados en el período que se reporta. Si es de interés conocer el avance a nivel

de resultados y subresultados, conviene consultar el informe de cumplimiento y resultados, preparado

también por la Secretaría Administrativa.

3. Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal

En este apartado se presenta información sobre las determinaciones asumidas respecto del manejo

de los Fideicomisos “Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7, Banorte”; y

“Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2, Banamex”, del Instituto, los

cuales coadyuvan en la realización de las actividades sustantivas de éste órgano autónomo. Dichas

determinaciones adquieren la forma de acuerdos; éstos son analizados, discutidos y, en su caso,

aprobados por el comité técnico correspondiente.




Los secretarios Ejecutivo y Administrativo del Instituto fungen como Presidente y Secretario,

respectivamente, de ambos comités. Por su parte, los titulares de la Contraloría General y la Unidad

Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ), junto con un representante de la oficina del Consejero

Presidente del Instituto, opinan acerca de las decisiones tomadas por dichos cuerpos colegiados, al

tiempo que las orientan. Esto, con el propósito de dotar de mayor transparencia al manejo de los

recursos asignados al Instituto.

El saldo de los dos fideicomisos, al 30 de septiembre de 2016, ascendió a 1,817.3 miles de pesos.

3.1. Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte

El fideicomiso tiene como propósitos efectuar pagos por la adquisición de bienes muebles e

inmuebles, así como por el arrendamiento de bienes inmuebles para el desarrollo de las funciones del

Instituto, lo cual comprende el entero de los impuestos y derechos correspondientes. Asimismo,

mediante este fideicomiso se atiende la contratación de trabajos necesarios de remodelación,

acondicionamiento y mantenimiento. Las erogaciones resultantes se realizan con cargo a la

subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles. Dicho fideicomiso también tiene por objeto realizar el

desembolso de los importes derivados de los compromisos laborales, previstos en el plan actuarial, o

de los adeudos laborales por hacer frente. El gasto se efectúa con cargo a la subcuenta de Reserva

Laboral (anexos 4 y 5). En el período sobre el cual se informa, el Comité Técnico del Fideicomiso

Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible núm. 2188-7 no celebró ningún tipo de sesión.

En lo referente a la Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles, se informa que los únicos

movimientos registrados en ésta corresponden a ingresos por rendimientos (2.3 miles de pesos) y al

pago de los honorarios fiduciarios de junio-octubre de 2016 (61.6 miles de pesos). La siguiente tabla

detalla los ingresos y egresos registrados en la subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles a lo largo

del tercer trimestre de 2016, los cuales son del conocimiento del comité referido.

Tabla 8 Saldo del Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte,

Subcuenta Bienes Muebles e Inmuebles, al 30 de septiembre de 2016 (Pesos)

Mes Concepto Importe Saldo

Saldo al 30 de junio de 2016 251,405.7

Julio

Ingresos por rendimientos 884.9 252,290.6

Comisión por honorarios fiduciarios 0.0 252,290.6

IVA por honorarios fiduciarios 0.0 252,290.6

Continúa…




… Continuación


Agosto


Comisión por honorarios fiduciarios 31,839.9 221,222.8

IVA por honorarios fiduciarios 5,094.39 216,128.5

Septiembre


Comisión por honorarios fiduciarios 21,226.6 195,588.9

IVA por honorarios fiduciarios 3,396.3 192,192.6

Saldo al 30 de septiembre de 2016 192,192.6

Fuente: Secretaría Administrativa, octubre de 2016. Nota: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

En el trimestre objeto del presente informe, con cargo a la Subcuenta de Reserva Laboral, fue

enterado el Impuesto sobre la Renta (181.4 miles de pesos) del Acuerdo núm.

CTF-2188-7/004/2016, aprobado en la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del

Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible núm. 2188-7. Mediante dicho acuerdo,

había sido autorizado el pago de cuatro convenios de terminación de la relación laboral.

La tabla que sigue detalla los ingresos y egresos de la Subcuenta Reserva Laboral, los cuales son del

conocimiento del Comité Técnico del Fideicomiso.

Tabla 9 Saldo del Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte,

Subcuenta de Reserva Laboral, al 30 de septiembre de 2016 (Pesos)



Julio Ingresos por rendimientos 559.3 257,843.1

Pago de compromisos laborales 181,365.0 76,478.1

Agosto Ingresos por rendimientos 249.9 76,728.1

Pago de compromisos laborales 0.0 76,728.1

Septiembre Ingresos por rendimientos 243.3 76,971.3

Pago de compromisos laborales 0.0 76,971.3


Fuente: Secretaría Administrativa, octubre de 2016. Nota: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

De esta forma, al 30 de junio de 2016, las dos subcuentas del Fideicomiso núm. 2188-7 sumaban un

saldo contable de 508.7 miles de pesos. Entre julio y septiembre fueron pagados 181.4 miles de

pesos por concepto de compromisos laborales (entero de ISR); y 61.6 miles de pesos miles de pesos




por el de gastos de administración (honorarios fiduciarios). Asimismo, durante el tercer trimestre de

2016 se consignan ingresos por rendimientos del orden de 3.4 miles de pesos.

Al 30 de septiembre de 2016 se reporta un saldo final de 269.2 miles de pesos: 192.2 miles de pesos

corresponden a la Subcuenta Bienes Muebles e Inmuebles; y 76.9 miles de pesos, a la Subcuenta

Reserva Laboral (anexos 4 y 5).

Es pertinente indicar que con la magnitud de recursos existentes en el Fideicomiso Público, no

Paraestatal, Irrevocable e Irreversible núm. 2188-7, los ingresos por rendimientos de las dos

subcuentas no alcanzan a compensar los egresos por concepto de honorarios fiduciarios. Esto

implicará la reducción paulatina del patrimonio del fideicomiso.

3.2. Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2 Banamex

El propósito del fideicomiso es conformar un fondo financiero que permita al Instituto incorporar,

desarrollar y utilizar instrumentos tecnológicos para la organización de procesos electorales y de

participación ciudadana en la Ciudad de México, así como adquirir herramientas tecnológicas para su

aplicación en aspectos administrativos.

En el trimestre sobre el cual se informa, el Comité Técnico del Fideicomiso Público, no Paraestatal,

Revocable e Irreversible núm. 16551-2 no realizó ningún tipo de sesiones. La tabla siguiente detalla

los ingresos y egresos del fideicomiso registrados a lo largo de julio-septiembre de 2016, los cuales

son del conocimiento del comité referido.

Se estima pertinente indicar que a partir del saldo registrado en marzo de 2015, los ingresos por

rendimientos obtenidos por el Fideicomiso no alcanzan a compensar los egresos por concepto de

honorarios fiduciarios. Esto originará la reducción paulatina del patrimonio del fideicomiso.

Tabla 10 Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible

número 16551-2 Banamex, al 30 de septiembre de 2016 (Pesos)


Saldo al 30 de junio de 2016 1,563,624.7

Julio Ingresos por rendimientos 4,263.8 1,567,888.5

Gastos de administración más IVA 9,666.7 1,558,221.8

Continúa…




… Continuación


Saldo al 30 de junio de 2016 1,563,624.7

Agosto Ingresos por rendimientos 4,843.4 1,563,065.3


Septiembre Ingresos por rendimientos 4,387.9 1,557,786.5


Saldo al 30 de septiembre de 2016 1,548,119.8

Fuente: Secretaría Administrativa, octubre 2016.

Nota: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

Al iniciar el tercer trimestre de 2016, el Fideicomiso núm. 16551-2 registraba un saldo contable de

1,563.6 miles de pesos. Durante julio-septiembre, del presente, se realizaron pagos por concepto de

gastos de administración, que montaron 29.0 miles de pesos. Los ingresos por rendimiento

ascendieron a 13.5 miles de pesos.

Al cierre del tercer trimestre de 2016, se reporta un saldo final de 1,548.1 miles de pesos.

4. Consideraciones finales

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (Asamblea Legislativa) aprobó la cantidad de

1,137,684.1 miles pesos,1 como presupuesto para el Instituto Electoral del Distrito Federal en el año

fiscal 2015. De esta suma, 8,000.0 miles de pesos fueron asignados específicamente para el

fortalecimiento y operación de la Atención Ciudadana y la Asesoría Legal Preventiva, a cargo de la

Contraloría General.

El nivel de 1,137,684.1 miles pesos aprobado fue 20.5% (294,650.0 miles de pesos) menor que lo

sancionado por el Consejo General del Instituto el 28 de octubre de 2015 (1,432,334.2 miles de

pesos). La asignación presupuestal de la Asamblea Legislativa se encuentra referida en el artículo 10

del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016, publicado

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 30 de diciembre de 2015.

1 Conviene señalar que de los 1,137,684.1 miles de pesos aprobados, 36.9% (419,882.3 miles de pesos) no debe considerarse parte del

presupuesto destinado a las actividades sustantivas del Instituto, toda vez que esta proporción corresponde al financiamiento público otorgado, en sus diversas modalidades, a los partidos políticos con registro; su determinación se basa en una fórmula establecida legalmente y, por tanto, no es variable ni puede ajustarse. En virtud de lo anterior, el Instituto cuenta únicamente con 717,801.8 miles de pesos para solventar los gastos de operación del Programa ordinario 2016, la Consulta sobre Presupuesto Participativo 2017 y la Elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos.




Así las cosas, el monto aprobado para el Instituto Electoral del Distrito Federal, por parte de la

Asamblea Legislativa, implicó el reajuste del presupuesto de egresos que se muestra en las dos

tablas de la página siguiente.

Tabla 11 Ajuste presupuestal para el ejercicio 2016 del Instituto

Electoral del Distrito Federal por capítulo de gasto (Miles de pesos)

Resultado Monto solicitado Reducción Monto ajustado

1000 “Servicios personales” 738,597.1 189,731.5 548,865.6

2000 “Materiales y Suministros” 55,490.6 16,696.5 38,794.1

3000 “Servicios Generales” 220,911.9 70,054.6 150,857.3

4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”

394,329.5 5,685.5 388,644.0

5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”

23,005.0 20,482.0 2,523.0

Total: 1,432,334.2 302,650.0 1,129,684.1*

Fuente: Secretaría Administrativa, enero de 2016. * Total ajustado sin los 8,000.0 miles de pesos asignados a la Contraloría General mediante el artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto de

Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016 Nota: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

De esta forma, la consecución de las metas establecidas para los 12 resultados de 2016 se encuentra

sujeta a la suficiencia de recursos presupuestarios adicionales a los ya aprobados.

Tabla 12 Ajuste presupuestal para el ejercicio 2016 del Instituto Electoral del Distrito Federal por resultado

(Miles de pesos)



531,295.9 72,123.7 459,172.1


34,114.1 6,374.1 27,740.0


40,111.6 3,755.1 36,356.5


22,795.9 7,932.9 14,862.9

Continúa…




… Continuación



14,655.9 3,849.5 10,806.4

06. Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información

11,257.2 1,361.2 9,896.0


11,944.2 1,164.9 10,779.3


54,676.7 17,735.6 36,941.1


20,388.2 5,750.6 14,637,6


448,174.9 28,292.6 419,882.3


225,120.2 149,299.1 75,821.1


17,799.3 5,010.5 12,788.8

Total: 1,432,334.2 302,650.4 1,129,684.1

Fuente: Secretaría Administrativa, enero de 2016. * Total ajustado sin los 8,000.0 miles de pesos asignados a la Contraloría General mediante el artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto de

Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016 Nota: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

Toda vez que la reducción presupuestal podría comprometer el cumplimiento de varias de las

obligaciones institucionales de este órgano autónomo, establecidas en su marco normativo2, se hizo

necesario solicitar a la Secretaría de Finanzas una ampliación líquida al presupuesto.

Lo anterior, a fin de que las unidades responsables de gasto estuviesen en condiciones de atender,

en tiempo y forma, compromisos institucionales tales como la Elección de los Comités Ciudadanos y

Consejos de los Pueblos 2016, la Consulta Ciudadana en materia de Presupuesto Participativo 2017

y el propio programa ordinario del Instituto correspondiente a 2016.

2 Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, Ley de Participación del Distrito

Federal y Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás Personal que Labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal.




De manera consecuente, conforme a lo autorizado en el Decreto de Presupuesto de Egresos del

Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016, con el acuerdo núm. ACU-07-16 del 8 de enero del

presente año, fueron sancionadas tanto las referidas modificaciones y ajustes al presupuesto de

egresos como la solicitud de ampliación líquida a éste, hasta por 227,539.0 miles de pesos.

La solicitud de ampliación líquida fue aprobada por el Consejo General con fundamento en los

artículos 19, tercer párrafo; 76, fracción IIl; 77; 79; y 80 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente

del Distrito Federal; así como 90, fracción II; y 92, fracción II, del Reglamento de dicha ley.

Sin embargo, previendo cualquier eventualidad, en mayo pasado fue tramitado un adelanto de

calendario de ministraciones (ampliación compensada) por 50,000.0 miles de pesos. Éste tuvo como

propósito hacer posible el cumplimiento de compromisos institucionales, tales como la Elección de los

Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016 y la Consulta Ciudadana en materia de

Presupuesto Participativo 2017, en tanto la solicitud de ampliación líquida era aprobada.

Con dicha ampliación compensada también se buscó atender diversos gastos de operación, cuyos

recursos fueron reasignados para cubrir el financiamiento público de los partidos Nueva Alianza y del

Trabajo durante 2016.

Es pertinente destacar que no obstante las reducciones en el presupuesto de 2016, el Instituto

Electoral del Distrito Federal, en todo momento, ha logrado hacer frente a sus compromisos

institucionales. Esto es resultado de una eficiente administración financiera y presupuestal en la que

se combina el puntual cumplimiento del calendario de gasto; una adecuada gestión financiera, que

permite un uso más racional de los recursos; y la obtención de economías, derivadas del

aprovechamiento eficiente de servicios, tales como energía eléctrica, combustibles, papelería,

fotocopiado y rentas.

Resta continuar con las gestiones ante la Secretaría de Finanzas, a efecto de que la ampliación

líquida, aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal el 8 de enero del

presente año, sea otorgada en su momento.

A N E X O S


TERCER TRIMESTRE DE 2016 ANEXOS


Anexo 1 Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal, por unidad responsable, al 30 de septiembre de 2016

(Miles de pesos)

Nombre de la Unidad Responsable y del Responsable Operativo

Programado Devengado Ejercido Pagado Avance


01 Presidencia del Consejo 11,259.0 11,138.3 11,050.2 10,933.0 98.9 11,156.6 102.3

01 Consejero Presidente 11,259.0 11,138.3 11,050.2 10,933.0 98.9 11,156.6 102.3

02 Consejeros Electorales 42,417.8 42,120.3 41,204.0 40,781.4 99.3 42,184.7 233.1

01 Yuri Gabriel Beltrán Miranda

7,010.8 6,938.8 6,796.3 6,715.0 99.0 6,972.6 38.3

02 Carlos Ángel González Martínez

6,863.9 6,829.3 6,659.7 6,594.2 99.5 6,838.9 25.0

03 Olga González Martínez 6,708.9 6,670.3 6,396.6 6,321.3 99.4 6,675.7 33.2

04 Pablo César Lezama Barreda

6,860.1 6,823.9 6,670.9 6,610.7 99.5 6,823.9 36.2

05 Dania Paola Ravel Cuevas

6,972.0 6,891.4 6,742.2 6,674.1 98.8 6,901.4 70.5

06 Gabriela Williams Salazar 8,002.2 7,966.6 7,938.4 7,866.1 99.6 7,972.3 29.9



04 Secretaría Administrativa

115,949.9 110,171.0 85,169.1 84,261.2 95.0 113,766.2 2,183.7

01 Secretaría Administrativa 25,999.0 25,866.0 25,224.9 25,166.9 99.5 25,966.0 33.1

02 Dirección de Recursos Humanos y Financieros

31,072.0 30,715.5 30,452.7 29,783.4 98.9 30,913.6 158.3

03 Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios

58,878.9 53,589.6 29,491.5 29,310.8 91.0 56,886.6 1,992.3

05 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica

y Capacitación (DEECyC) 27,169.3 24,522.7 20,690.7 20,413.2 90.3 24,776.6 2,392.7

01 Dirección Ejecutiva 14,428.1 12,113.9 9,762.5 9,611.2 84.0 12,113.9 2,314.2

02 Dirección de Capacitación Electoral y Proyectos Especiales

3,830.9 3,826.0 2,751.5 2,726.4 99.9 3,826.0 4.9

03 Dirección de Educación Cívica Democrática

8,910.3 8,582.8 8,176.7 8,075.6 96.3 8,836.7 73.6

06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)

306,102.8 306,038.3 288,038.7 287,837.5 100.0 306,039.6 63.2

Continúa…




… Continuación




01 Dirección Ejecutiva 5,253.4 5,242.4 4,920.2 4,867.7 99.8 5,242.8 10.5

02 Dirección de Financiamiento y Seguimiento de las Asociaciones Políticas

296,829.4 296,789.0 279,227.6 279,123.9 100.0 296,789.5 39.9

03 Dirección de Quejas 4,020.1 4,006.9 3,890.8 3,845.9 99.7 4,007.4 12.7

07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística Electoral (DEOyGE)

39,317.4 38,559.8 24,016.1 23,765.5 98.1 38,598.0 719.4


02 Dirección de Organización, y Documentación Electoral

16,804.6 16,136.9 4,939.0 4,894.6 96.0 16,167.1 637.4

03 Dirección de Geoestadística y Estudios Electorales

2,507.5 2,419.5 885.9 882.8 96.5 2,427.5 80.0

08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)

19,553.1 19,344.6 15,531.5 15,364.2 98.9 19,346.6 206.4


02 Dirección de Formación y Desarrollo Participativo

3,708.2 3,678.6 3,619.5 3,571.4 99.2 3,678.6 29.5

03 Dirección de Organizaciones de Representación Ciudadana

8,953.5 8,787.4 5,460.3 5,391.7 98.1 8,789.4 164.1

09 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales (UTCSTyPDP)

27,148.0 25,056.9 18,898.8 18,728.5 92.3 25,277.8 1,870.2

01 Dirección de Unidad 2,474.0 2,448.7 2,385.2 2,365.0 99.0 2,448.7 25.3

02 Dirección de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

4,481.4 4,364.7 4,225.7 4,165.8 97.4 4,364.7 116.6

03 Dirección de Comunicación

20,192.7 18,243.5 12,287.9 12,197.7 90.3 18,464.4 1,728.3

10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)

33,743.2 33,184.5 23,140.8 22,993.3 98.3 33,187.5 555.7


Continúa…




… Continuación




02 Dirección de Información e Infraestructura Informática

31,747.6 31,200.3 21,196.9 21,064.0 98.3 31,203.3 544.3

11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)

15,291.0 14,662.5 12,942.6 12,783.0 95.9 14,792.8 498.2


02 Dirección de Seguimiento 3,056.4 3,032.1 2,646.4 2,615.3 99.2 3,032.1 24.4

03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación

9,952.1 9,350.8 8,058.0 7,953.8 94.0 9,481.2 470.9

12 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)

15,850.3 15,582.9 15,159.8 14,989.8 98.3 15,717.4 133.0


02 Dirección de Atención a Impugnaciones y Procedimientos Administrativos

3,202.6 3,191.5 3,111.2 3,070.2 99.7 3,191.5 11.0

03 Dirección de lo Contencioso

3,067.1 2,998.4 2,930.1 2,895.6 97.8 2,998.4 68.6

04 Dirección de Servicios Legales

3,080.5 3,016.0 2,972.4 2,919.4 97.9 3,046.0 34.5

13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCFyD)

9,971.4 9,853.4 9,747.2 9,614.8 98.8 9,912.4 59.0

02 Dirección de Reclutamiento y Selección

3,504.4 3,501.0 3,455.8 3,415.6 99.9 3,501.0 3.4

03 Dirección de Vinculación y Evaluación

6,467.0 6,352.3 6,291.5 6,199.3 98.2 6,411.3 55.7



02 Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación

2,951.3 2,927.1 2,237.8 2,211.2 99.2 2,927.1 24.2

03 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades

3,304.1 3,268.9 2,856.8 2,820.8 98.9 3,268.9 35.3

04 Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad

2,908.5 2,890.9 2,875.1 2,837.1 99.4 2,890.9 17.6

Continúa…




… Continuación




15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)

13,750.7 13,667.6 11,231.0 11,179.7 99.4 13,697.8 52.9

02 Dirección de Fiscalización 9,093.5 9,069.5 7,594.9 7,588.9 99.7 9,083.6 9.8

03 Dirección de Proyectos y Resoluciones

4,657.2 4,598.2 3,636.1 3,590.8 98.7 4,614.2 43.1

16 Direcciones Distritales 171,967.4 168,158.6 149,145.3 147,556.8 97.8 168,167.0 3,800.5

01 Distrito I 4,331.3 4,267.2 3,910.1 3,869.6 98.5 4,267.2 64.1

02 Distrito II 4,214.9 4,141.2 3,459.7 3,430.0 98.3 4,141.2 73.7

03 Distrito III 4,191.8 4,100.4 3,663.2 3,606.1 97.8 4,100.4 91.4

04 Distrito IV 4,449.4 4,404.5 4,081.8 4,032.2 99.0 4,405.5 43.9

05 Distrito V 4,695.0 4,647.0 4,263.4 4,224.3 99.0 4,647.0 48.0

06 Distrito VI 4,326.0 4,264.8 3,792.4 3,756.4 98.6 4,264.8 61.2

07 Distrito VII 4,222.8 4,161.8 3,837.7 3,795.5 98.6 4,161.8 61.1

08 Distrito VIII 4,505.5 4,449.7 3,907.9 3,872.8 98.8 4,449.7 55.8

09 Distrito IX 3,935.7 3,849.0 3,536.6 3,495.4 97.8 3,849.0 86.7

10 Distrito X 4,415.0 4,345.3 4,028.1 3,990.5 98.4 4,345.3 69.7

11 Distrito XI 4,445.4 4,344.0 3,869.8 3,833.3 97.7 4,345.0 100.4

12 Distrito XII 4,296.7 4,169.9 3,682.1 3,631.2 97.1 4,169.9 126.7

13 Distrito XIII 4,538.6 4,448.0 4,150.9 4,106.4 98.0 4,448.2 90.5

14 Distrito XIV 3,848.2 3,693.4 3,383.5 3,346.4 96.0 3,693.4 154.8

15 Distrito XV 4,079.9 3,950.9 3,340.1 3,315.9 96.8 3,952.5 127.4

16 Distrito XVI 4,181.9 4,064.5 3,653.7 3,613.1 97.2 4,065.5 116.4

17 Distrito XVII 4,682.3 4,541.2 4,265.5 4,214.5 97.0 4,541.2 141.1

18 Distrito XVIII 4,968.2 4,932.5 4,546.3 4,492.2 99.3 4,932.7 35.5

19 Distrito XIX 4,360.1 4,234.4 3,804.9 3,752.5 97.1 4,234.9 125.2

20 Distrito XX 4,344.7 4,281.2 3,578.3 3,543.2 98.5 4,281.2 63.4

21 Distrito XXI 4,216.5 4,077.9 3,260.8 3,240.7 96.7 4,078.4 138.1

22 Distrito XXII 4,154.3 4,014.2 3,532.9 3,498.5 96.6 4,014.2 140.2

23 Distrito XXIII 4,469.0 4,409.5 4,029.1 3,995.6 98.7 4,410.5 58.5

24 Distrito XXIV 4,188.7 4,056.8 3,693.7 3,635.4 96.8 4,056.8 132.0

25 Distrito XXV 4,577.8 4,525.6 3,731.7 3,696.9 98.9 4,525.6 52.2

Continúa…




… Continuación




26 Distrito XXVI 4,171.3 4,054.1 3,364.4 3,334.6 97.2 4,054.1 117.3

27 Distrito XXVII 3,305.7 3,188.1 2,402.5 2,389.0 96.4 3,188.1 117.6

28 Distrito XXVIII 4,214.5 4,166.0 3,727.2 3,693.9 98.8 4,166.0 48.6

29 Distrito XXIX 4,144.5 4,003.6 3,481.2 3,432.3 96.6 4,003.6 140.9

30 Distrito XXX 4,124.2 4,063.0 3,408.5 3,374.4 98.5 4,063.0 61.1

31 Distrito XXXI 4,538.8 4,446.1 3,970.8 3,940.7 98.0 4,446.1 92.7

32 Distrito XXXII 4,927.2 4,869.6 4,523.0 4,482.0 98.8 4,869.6 57.7

33 Distrito XXXIII 3,491.0 3,428.9 2,712.9 2,676.0 98.2 3,428.9 62.1

34 Distrito XXXIV 3,865.6 3,752.6 2,973.9 2,949.8 97.1 3,752.6 113.0

35 Distrito XXXV 3,837.6 3,716.8 3,321.1 3,288.2 96.9 3,716.9 120.7

36 Distrito XXXVI 4,392.5 4,287.3 3,969.7 3,926.8 97.6 4,287.4 105.0

37 Distrito XXXVII 4,443.5 4,164.5 3,753.5 3,680.9 93.7 4,165.5 277.9

38 Distrito XXXVIII 4,845.7 4,788.1 4,442.1 4,394.6 98.8 4,788.1 57.5

39 Distrito XXXIX 4,384.9 4,282.4 3,949.8 3,916.4 97.7 4,282.4 102.5

40 Distrito XL 4,640.7 4,572.8 4,140.4 4,088.7 98.5 4,573.0 67.7

17. Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral (UTVINE)

12,940.6 11,403.9 10,552.8 10,449.0 88.1 11,737.9 1,202.7

2 Dirección de Vinculación Institucional

8,678.6 7,412.2 7,280.4 7,217.1 85.4 7,746.2 932.5

3 Dirección de Implementación de programas de Derechos Humanos y Género

4,261.9 3,991.8 3,272.5 3,231.9 93.7 3,991.8 270.2

Total: 895,459.0 876,280.0 764,904.2 759,566.6 97.9 881,175.6 14,283.4

Fuente: Secretaría Administrativa, Saldos de cierre presupuestal al 30 de septiembre de 2016, octubre de 2016.

Nota: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.




Anexo 2 Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal,

ejercido por resultado, al 30 de septiembre de 2016 (Miles de pesos)

Nombre y número del Resultado/Subresultado/ Actividad Institucional




324,657.2 317,060.4 280,856.9 277,768.6 97.7 320,629.2 4,028.0

01. La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria

324,657.2 317,060.4 280,856.9 277,768.6 97.7 320,629.2 4,028.0

01. Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional

11,217.4 11,135.5 11,050.2 10,933.0 99.3 11,150.1 67.3

02. Coordinación, supervisión y evaluación institucional

7,007.3 6,935.2 6,796.3 6,715.0 99.0 6,969.0 38.3

03. Supervisión y Evaluación Institucional

6,863.5 6,828.9 6,659.7 6,594.2 99.5 6,838.5 25.0

04. Supervisión y Evaluación Institucional

6,702.3 6,667.0 6,396.6 6,321.3 99.5 6,672.3 29.9

05. Supervisión y evaluación institucional

6,859.8 6,823.6 6,670.8 6,610.6 99.5 6,823.6 36.2

07. Supervisión y Evaluación de las actividades ordinarias del Instituto

6,972.0 6,891.4 6,742.2 6,674.1 98.8 6,901.4 70.5

08. Supervisión y evaluación de las actividades institucionales

8,000.1 7,966.3 7,938.4 7,866.1 99.6 7,972.0 28.1

09. Coordinación Ejecutiva 13,552.7 13,552.2 13,405.9 13,235.2 100.0 13,552.7 0.1

10. Gestión Directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de la secretaría Administrativa

3,635.7 3,602.8 3,602.8 3,578.4 99.1 3,602.8 32.8

11. Gestión de la Planeación Estratégica y Operativa del Instituto Electoral del Distrito Federal

1,570.3 1,570.3 1,561.0 1,542.2 100.0 1,570.3 0.0

Continúa…




… Continuación




12. Sistema integral de seguimiento y evaluación a la gestión institucional

644.2 644.2 633.2 627.9 100.0 644.2 0.0

13. Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales

5,713.3 5,530.1 5,449.8 5,381.8 96.8 5,590.0 123.2

15. Seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2016 (PAAAS) aplicado

14,464.5 14,066.9 6,008.3 5,973.5 97.3 14,066.9 397.5

16. Calendario semestral de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles del Instituto Electoral del Distrito Federal para el 2016, generado y atendido

38,139.0 33,348.1 20,866.6 20,741.8 87.4 36,645.2 1,493.8

17. Constancia en la promoción de la actividad física y de conocimientos básicos de protección civil, a los empleados y empleadas de la Secretaría Administrativa

824.6 824.6 824.2 815.9 100.0 824.6 0.0

18. Actualización del inventario físico

1,005.9 1,004.9 1,004.3 994.6 99.9 1,004.9 1.0

19. Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades de la DEECyC

5,124.4 5,085.8 4,836.7 4,803.7 99.2 5,085.8 38.6

20. Planeación, coordinación, supervisión y control de las actividades institucionales de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas

5,253.4 5,242.4 4,920.2 4,867.7 99.8 5,242.8 10.5

21. Proceso mejorado de planeación, dirección, coordinación, gestión, control y seguimiento, para garantizar el cumplimiento de las actividades institucionales del Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016

20,005.4 20,003.4 18,191.3 17,988.1 100.0 20,003.4 2.0

Continúa…




… Continuación




22. Coordinar la planeación, gestión, aplicación y seguimiento de las actividades institucionales establecidas en los programas en materia de participación ciudadana 2016

6,891.4 6,878.6 6,451.6 6,401.1 99.8 6,878.6 12.8

23. Gestión y control de los instrumentos informáticos organizados

1,995.6 1,984.2 1,943.9 1,929.4 99.4 1,984.2 11.5

24. Comunicación y gestión institucional

2,244.1 2,241.2 2,225.7 2,201.4 99.9 2,241.2 3.0

25. Planeación, coordinación y supervisión del trabajo de las direcciones distritales y su vinculación con órganos centrales

2,960.8 2,936.4 2,592.3 2,561.5 99.2 2,936.4 24.4

26. Apoyo documental al Consejo General

1,679.0 1,538.0 1,435.3 1,421.7 91.6 1,538.0 141.0

27. Servicios de apoyo logístico

5,678.2 5,530.5 4,659.6 4,597.5 97.4 5,655.8 22.5

28. Coordinación, vigilancia y evaluación de las actividades y acciones inherentes a las atribuciones de la Contraloría General

3,821.1 3,757.6 3,423.2 3,393.1 98.3 3,759.2 61.9

29. Coordinación, supervisión y ejecución del Programa Interno de Auditoría (PIA) 2016, así como de las actividades inherentes a la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación

2,951.3 2,927.1 2,237.8 2,211.2 99.2 2,927.1 24.2

30. Asesoría de procedimientos administrativos e investigación de quejas y denuncias

2,908.5 2,890.9 2,875.1 2,837.1 99.4 2,890.9 17.6

31-70. Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales

124,576.0 123,286.8 116,068.1 114,631.9 99.0 123,291.8 1,284.1

71. Fortalecimiento y operación de la Atención Ciudadana y la Asesoría Legal Preventiva

5,395.6 5,365.4 3,385.9 3,317.6 99.4 5,365.4 30.2

Continúa…




… Continuación





20,012.5 19,779.3 18,098.5 17,793.5 98.8 19,811.3 201.2

02. Los servicios al interior del Instituto Electoral del Distrito Federal se prestan con oportunidad y diligencia

12,002.9 11,849.4 11,563.7 11,437.4 98.7 11,881.4 121.4

01. Coordinación de Asuntos Jurídicos

5,855.3 5,835.0 5,661.2 5,622.4 99.7 5,837.0 18.3

02. Dirección de lo Contencioso

3,067.1 2,998.4 2,930.1 2,895.6 97.8 2,998.4 68.6

03. Dirección de Servicios Legales

3,080.5 3,016.0 2,972.4 2,919.4 97.9 3,046.0 34.5

03. La normatividad interna, incluyendo los procedimientos administrativos, se encuentran actualizados

8,009.7 7,929.9 6,534.8 6,356.1 99.0 7,929.9 79.8

01. Implementación del Sistema de Gestión de Calidad Electoral

1,083.3 1,050.0 200.9 100.7 96.9 1,050.0 33.3

02. Armonización de la normatividad en materia de ejercicio del gasto con el SIIAD

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03. Operatividad integral del SIIAD

419.7 419.5 365.9 364.4 99.9 419.5 0.2

04. Dirección de Atención a Impugnaciones, Quejas y Procedimientos Administrativos

3,202.6 3,191.5 3,111.2 3,070.2 99.7 3,191.5 11.0

05. Aplicación y seguimiento de las actividades de la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, para asegurar el desarrollo de las funciones inherentes al área

3,304.1 3,268.9 2,856.8 2,820.8 98.9 3,268.9 35.3


24,929.4 24,534.5 19,931.4 19,801.0 98.4 24,537.4 392.0

04. Los sistemas informáticos están plenamente desarrollados y en operación

4,962.7 4,673.2 4,077.0 4,031.4 94.2 4,673.2 289.5

Continúa…




… Continuación




01. Mantenimiento y actualización a los sistemas administrativos y de apoyo a la operación realizados

4,040.8 4,017.1 3,957.2 3,911.5 99.4 4,017.1 23.7

02. Nuevas tecnologías incorporadas

921.9 656.1 119.9 119.9 71.2 656.1 265.8

05. El Instituto Electoral del Distrito Federal cuenta con los instrumentos tecnológicos idóneos para el desempeño de sus funciones

19,966.7 19,861.2 15,854.4 15,769.7 99.5 19,864.2 102.5

01. Mantenimiento y actualización a la infraestructura de cómputo y comunicaciones realizados

19,966.7 19,861.2 15,854.4 15,769.7 99.5 19,864.2 102.5


12,042.2 11,268.0 10,035.6 9,954.1 93.6 11,492.6 549.5

06. El Instituto Electoral del Distrito Federal está plenamente identificado y goza de la confianza de la ciudadanía

12,042.2 11,268.0 10,035.6 9,954.1 93.6 11,492.6 549.5

01. Representar al Instituto Electoral del Distrito Federal en eventos de carácter local, nacional e internacional

38.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 35.0

02. Comunicación Institucional

2,474.0 2,448.7 2,385.2 2,365.0 99.0 2,448.7 25.3

03. Comunicación del quehacer institucional

9,529.5 8,819.3 7,650.5 7,589.1 92.5 9,040.2 489.2


8,680.6 7,414.2 7,280.4 7,217.1 85.4 7,748.1 932.5

07. Se suscribieron los acuerdos y convenios necesarios para optimizar los recursos del Instituto Electoral del Distrito Federal y mejorar su operación

8,680.6 7,414.2 7,280.4 7,217.1 85.4 7,748.1 932.5

01. Concertación de Convenios de apoyo y colaboración

2.0 2.0 0.0 0.0 100.0 2.0 0.0

02. Fortalecimiento Institucional de Vinculación con la Sociedad Civil

4,725.1 3,619.2 3,501.0 3,471.2 76.6 3,921.4 803.6

Continúa…




… Continuación




03. Fortalecimiento de relaciones con Organismos Públicos Electorales Nacionales e Internacionales

3,953.6 3,793.0 3,779.4 3,745.9 95.9 3,824.7 128.8

06. Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información

6,731.1 6,434.1 6,188.4 6,100.0 95.6 6,439.2 291.9

08. La información de carácter público que genera el Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra a disposición de la ciudadanía para su consulta; atendiendo las solicitudes en forma oportuna y con calidad

6,731.1 6,434.1 6,188.4 6,100.0 95.6 6,439.2 291.9

01. Transparencia y Protección de Datos Personales

4,481.4 4,364.7 4,225.7 4,165.8 97.4 4,364.7 116.6

02.Centro de Documentación

1,473.0 1,307.7 1,250.6 1,232.0 88.8 1,312.8 160.3

03. Sistema Institucional de Archivos

772.6 757.6 712.1 702.2 98.1 757.6 15.1

04. Sistema Institucional de Archivos

4.1 4.1 0.0 0.0 100.0 4.1 0.0


7,593.4 7,558.3 7,521.9 7,408.4 99.5 7,558.3 35.1

09. La información relativa al manejo presupuestal y a los avances programáticos se presenta de manera clara y oportuna

7,593.4 7,558.3 7,521.9 7,408.4 99.5 7,558.3 35.1

01. Seguimiento y evaluación de la gestión institucional vinculada con los programas de Derechos Humanos e Igualdad de Género

795.6 795.6 791.2 787.1 100.0 795.6 0.0

02. Servicios de gestión financiera y control presupuestal

6,797.8 6,762.7 6,730.7 6,621.3 99.5 6,762.7 35.1


26,068.5 24,158.9 21,352.9 21,023.4 92.7 24,412.8 1,655.7

Continúa…




… Continuación




10. El Instituto Electoral del Distrito Federal promueve y participa activamente en los procesos de educación cívica, formación ciudadana y divulgación de conocimientos, valores y prácticas necesarios para la vida democrática

26,068.5 24,158.9 21,352.9 21,023.4 92.7 24,412.8 1,655.7

01. Editar las publicaciones institucionales

6,265.3 4,987.8 4,331.5 4,214.9 79.6 4,987.8 1,277.4

04. Ciudadanía formada en materia de capacitación electoral

3,169.9 3,165.0 2,175.2 2,151.3 99.8 3,165.0 4.9

05. Estudio realizado de la participación ciudadana en ámbitos institucionalizados y no institucionalizados en el Distrito Federal

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

06. Fortalecimiento de la cultura democrática y de los procesos de participación

2,270.2 1,969.9 1,864.4 1,839.7 86.8 2,223.4 46.8

07. Educación para la vida en democracia

6,393.0 6,365.8 6,089.8 6,014.1 99.6 6,366.2 26.8

08. Incrementar la difusión, capacitación y apoyo del IEDF con el apoyo de las autoridades en materia de participación ciudadana a la ciudadanía, a las personas integrantes de los ORC, a las organizaciones ciudadanas y a la población en general

1,045.5 1,041.0 1,040.9 1,026.7 99.6 1,041.0 4.5

09. Incrementar la eficiencia y eficacia tanto en la implementación como en el seguimiento a los procesos de participación ciudadana

674.6 666.0 652.9 646.2 98.7 666.0 8.6

10. Capacitar, asesorar y comunicar a las y los integrantes de los órganos de representación ciudadana para ejercer sus funciones como lo señala la Ley de Participación Ciudadana

994.4 982.1 948.2 937.4 98.8 982.1 12.3

11. Acciones de promoción y desarrollo permanentes sobre los principios rectores de la participación ciudadana

497.3 494.4 489.6 481.2 99.4 494.4 2.9

Continúa…




… Continuación




12. Aplicación de los principios rectores de la participación ciudadana en la vida comunitaria

496.4 495.1 487.9 480.0 99.7 495.1 1.3

13. Las áreas responsables de la cultura organizacional del Instituto Electoral realizan acciones a favor de la igualdad y la no discriminación

947.1 946.9 934.0 908.0 100.0 946.9 0.2

14. Las áreas del Instituto Electoral incluyen en su quehacer institucional el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de igualdad de género de forma transversal

1,929.2 1,903.3 1,622.4 1,617.9 98.7 1,903.3 25.9

15. Las áreas del Instituto Electoral implementan acciones integrales e interinstitucionales orientadas a la construcción de una cultura democrática con igualdad de género y sin discriminación

1,385.6 1,141.5 716.1 706.0 82.4 1,141.5 244.1


9,971.4 9,853.4 9,747.2 9,614.8 98.8 9,912.4 59.0

11. El personal del Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra capacitado para su función y actualizado en sus conocimientos

9,971.4 9,853.4 9,747.2 9,614.8 98.8 9,912.4 59.0

01. Programa Institucional de Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral 2016

2,266.6 2,266.3 2,247.5 2,223.1 100.0 2,266.3 0.2

02. Programa Institucional de Selección e Ingreso del Personal Administrativo del Instituto Electoral 2016

1,237.8 1,234.7 1,208.3 1,192.5 99.7 1,234.7 3.1

03. Formación y Desarrollo del personal del Servicio Profesional Electoral

3,351.3 3,331.0 3,325.6 3,281.3 99.4 3,331.0 20.3

04. Capacitación y Actualización del personal administrativo

2,332.2 2,249.9 2,210.0 2,178.3 96.5 2,308.9 23.3

Continúa…




… Continuación




05. Programa Específico de Evaluación del Rendimiento 2015, del personal del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral para aplicarse en 2016

783.5 771.5 755.8 739.6 98.5 771.5 12.0


314,600.2 314,463.6 294,349.4 294,149.6 100.0 314,494.6 105.6

12. La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a cabo de manera imparcial y con estricto apego a derecho

13,750.7 13,667.6 11,231.0 11,179.7 99.4 13,697.8 52.9

02. Liquidación de las Asociaciones Civiles de los candidatos Independientes que participaron en el proceso electoral ordinario 2014-2015

9,093.5 9,069.5 7,594.9 7,588.9 99.7 9,083.6 9.8

03. Fiscalización de los informes anuales de 2014 de los partidos políticos

2,886.5 2,839.6 2,162.7 2,154.0 98.4 2,855.6 30.9

04. Elaboración de Reglamentos en materia de fiscalización y liquidación

1,770.7 1,758.6 1,473.4 1,436.8 99.3 1,758.6 12.1

13. Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable

300,849.5 300,795.9 283,118.4 282,969.9 100.0 300,796.8 52.7

01. Fomentar el conocimiento de la norma en materia de derechos y obligaciones

2,359.1 2,349.8 1,995.3 1,971.3 99.6 2,350.2 8.9

02. Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos

293,965.6 293,940.8 276,735.4 276,666.4 100.0 293,940.8 24.8

03. Dar seguimiento a la asignación de tiempos en radio y televisión autorizados por el INE al IEDF

504.7 498.5 496.9 486.3 98.8 498.5 6.2

04. Sustanciar las quejas y sancionar las conductas infractoras de la normatividad electoral cuando resulte procedente

4,020.1 4,006.9 3,890.8 3,845.9 99.7 4,007.4 12.7

Continúa…




… Continuación




11. Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana

131,636.9 125,326.9 84,340.1 83,603.4 95.2 125,711.1 5,925.7

14. Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del proceso de participación ciudadana, es decir la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos

92,856.4 89,044.8 59,872.2 59,638.1 95.9 89,237.8 3,618.6

01. Supervisión y evaluación del Proceso de elección de los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos 2016

0.8 0.8 0.0 0.0 100.0 0.8 0.0

02. Coordinación, supervisión y evaluación de la elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos

2.3 2.3 0.0 0.0 100.0 2.3 0.0

03. Supervisión y Evaluación del Proceso de Participación Ciudadana para las elecciones de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

04. Supervisión y Elaboración de la Elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016

3.3 3.3 0.0 0.0 100.0 3.3 0.0

05. Supervisión y elaboración de la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos

0.3 0.3 0.1 0.1 100.0 0.3 0.0

06. Supervisión y Evaluación de la elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

07. Supervisión y evaluación de la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016-2018

1.2 0.3 0.0 0.0 27.9 0.3 0.9

08. Coordinación para la organización y desarrollo de los ejercicios de participación ciudadana

8.8 0.9 0.0 0.0 10.7 0.9 7.9

Continúa…




… Continuación




09. Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades administrativas vinculadas a los Procesos de Participación Ciudadana

18,933.5 18,833.5 18,270.8 18,266.9 99.5 18,933.5 0.0

10. Gestión directiva para planear, coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades relativas al Proceso Electivo de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016

540.5 531.5 419.7 418.1 98.3 531.5 9.0

11. Capacitación electoral impartida en la elección de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos 2016

658.0 658.0 573.2 572.0 100.0 658.0 0.0

12. Fortalecimiento de la cultura democrática y de los procesos de participación. Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos

247.1 247.1 222.5 221.7 100.0 247.1 0.0

13. Documentos técnicos y/o normativos en materia de organización, documentación y materiales electivos, elaborados o actualizados, rehabilitados, producidos e impresos con oportunidad para la celebración de los ejercicios de Participación Ciudadana del 2016. (Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos)

13,059.5 12,410.6 4,922.8 4,878.3 95.0 12,440.8 618.7

14. Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2016 actualizado ( Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos)

494.5 486.5 420.3 419.0 98.4 494.5 0.0

15. Procesar y generar información estadística impresa o en sistema de consulta relativa a los votos y votantes que participaron en la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016

481.6 481.6 449.1 447.3 100.0 481.6 0.0

Continúa…




… Continuación




16. Gestionar y procesar los insumos registrales a utilizar en el procedimiento electivo de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016

1,206.6 1,206.6 10.8 10.8 100.0 1,206.6 0.0

17. Elección de comités ciudadanos y consejos de los pueblos 2016-2019 realizada

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

18. Apoyo a las actividades orientadas a difundir ejercicios de Participación Ciudadana (Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos)

5,141.9 4,501.6 2,221.4 2,195.9 87.5 4,501.6 640.3

19. Instrumentos informáticos para el procedimiento de Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos incorporados

3,280.3 3,172.2 469.2 467.9 96.7 3,172.2 108.1

20. Comunicación y gestión institucional durante el desarrollo de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016

30.8 30.8 11.0 11.0 100.0 30.8 0.0

21. Planeación, coordinación y supervisión al trabajo de las Direcciones Distritales durante el desarrollo de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016

90.9 90.9 54.1 53.7 100.0 90.9 0.0

22. Servicios de Apoyo Logístico para la celebración de la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016

137.9 137.9 0.4 0.4 100.0 137.9 0.0

23. Apoyo documental al Consejo General durante el desarrollo de la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016

117.6 1.2 0.0 0.0 1.0 1.2 116.4

24. Servicios Jurídicos para el proceso de Elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos

580.6 529.1 473.9 471.3 91.1 580.6 0.0

Continúa…




… Continuación




25. Coordinación de los apoyos solicitados a la Contraloría General en el Marco de los Procesos Electorales Locales

1.5 1.5 0.0 0.0 100.0 1.5 0.0

26-65. Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016

43,001.5 41,496.4 31,186.6 31,037.3 96.5 41,499.7 1,501.8

66. Seguimiento al programa de servicios para el desarrollo del Proceso de Elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016

3,114.3 3,114.3 4.6 4.6 100.0 3,114.3 0.0

67. Editar las publicaciones institucionales (Elección de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos)

1,721.0 1,105.4 161.6 161.6 64.2 1,105.4 615.6

15. Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2017

38,678.3 36,203.7 24,458.6 23,956.0 93.6 36,394.9 2,283.4

01. Concertación de Convenios de apoyo y colaboración para el ejercicio de Participación Ciudadana

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02. Coordinación, supervisión y evaluación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2017

1.3 1.3 0.0 0.0 100.0 1.3 0.0

03. Supervisión y Evaluación de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2017

0.4 0.4 0.0 0.0 100.0 0.4 0.0

04. Supervisión y evaluación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2017

3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3

Continúa…




… Continuación




05. Supervisión y evaluación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2017

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

06. Supervisión y Evaluación de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

07. Supervisión y evaluación de la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2017

0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

08. Seguimiento al programa de servicios para el desarrollo del Procedimiento de Consulta de Presupuesto Participativo 2017

1,330.8 1,230.8 783.5 780.4 92.5 1,230.8 100.0

09. Gestión directiva para planear, coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades relativas a la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2017

2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

10. Capacitación electoral impartida en la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2017

3.0 3.0 3.0 3.0 100.0 3.0 0.0

11. Fortalecimiento de la cultura democrática y de los procesos de participación. Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

12. Documentos técnicos y/o normativos en materia de organización, documentación y materiales electivos, elaborados o actualizados, rehabilitados, producidos e impresos con oportunidad para la celebración de los ejercicios de Participación Ciudadana del 2016. (Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017)

3,693.9 3,693.9 11.3 11.3 100.0 3,693.9 0.0

Continúa…




… Continuación




13. Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2016 actualizado. (Consulta Ciudadana)

5.0 5.0 0.0 0.0 100.0 5.0 0.0

14. Procesar y generar información estadística impresa o en sistema de consulta relativa a los votos y votantes que participaron en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017

19.9 19.9 0.4 0.4 100.0 19.9 0.0

15. Gestionar y procesar los insumos registrales a utilizar en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017

248.9 173.9 0.8 0.8 69.9 173.9 75.0

16. Consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2017 realizada

418.0 359.0 259.0 259.0 85.9 361.0 57.0

17. Apoyo a las actividades orientadas a difundir ejercicios de Participación Ciudadana (Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017)

5,521.3 4,922.6 2,416.1 2,412.8 89.2 4,922.6 598.7

18. Instrumentos informáticos para el procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2017 incorporados

3,537.9 3,493.6 796.4 795.0 98.8 3,493.6 44.2

19. Comunicación y gestión institucional durante el desarrollo de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017

7.6 7.6 1.5 1.5 100.0 7.6 0.0

20. Planeación, coordinación y supervisión del trabajo de las Direcciones Distritales durante el desarrollo de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017

4.8 4.8 0.0 0.0 100.0 4.8 0.0

21. Servicios de Apoyo Logístico para la celebración de la Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo 2017

71.9 71.9 0.0 0.0 100.0 71.9 0.0

Continúa…




… Continuación




22. Apoyo documental al Consejo General durante el desarrollo de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017

17.6 1.9 0.0 0.0 11.1 1.9 15.6

23. Servicios Jurídicos para el procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2017

64.3 12.8 11.0 11.0 19.9 63.8 0.5

24-63. Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017

4,390.0 3,375.4 1,890.6 1,887.6 76.9 3,375.4 1,014.6

64. Operación y control de pago de nóminas del personal eventual que participa en las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2017

18,560.9 18,422.7 18,272.2 17,780.3 99.3 18,560.9 0.0

65. Editar las publicaciones institucionales (Consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2017)

775.0 403.4 12.9 12.9 52.0 403.4 371.6

16. Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la investigación actualización, innovación y mejora de los elementos técnico-electorales para la preparación y desarrollo de futuros procesos electorales

102.2 78.4 9.4 9.4 76.8 78.4 23.8

01. Documentos y sistemas informáticos analizados para impulsar propuestas de mejora, en materia de organización electoral, para la preparación de futuros procesos electorales y de participación ciudadana aplicados en los órganos desconcentrados, y reflejados en la planeación, programación y presupuestación 2017

10.2 10.2 0.9 0.9 100.0 10.2 0.0

02. Documentación electiva y materiales electorales y electivos analizados y mejorados con enfoque de Derechos Humanos

41.0 22.2 4.0 4.0 54.2 22.2 18.8

Continúa…




… Continuación




03. Socialización permanente, a la ciudadanía, de productos cartográficos impresos y digitales

40.3 40.3 3.8 3.8 100.0 40.3 0.0

04. Generar y proporcionar elementos de análisis retrospectivo y prospectivo sobre la democracia capitalina

10.7 5.7 0.6 0.6 53.4 5.7 5.0


8,535.5 8,428.4 5,201.4 5,132.7 98.7 8,428.4 107.1

17. Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones

8,535.5 8,428.4 5,201.4 5,132.7 98.7 8,428.4 107.1

01. Política

de comunicación con los órganos de representación ciudadana mejorada

953.2 935.0 927.8 916.7 98.1 935.0 18.3

02. Comités y consejos han cumplido y trabajado a favor de su comunidad

925.2 906.5 620.4 614.6 98.0 906.5 18.7

03. Asesoría, apoyos materiales y seguimiento a las actividades de los órganos de representación ciudadana efectuada

3,297.8 3,296.4 482.5 475.9 100.0 3,296.4 1.4

04. Derechos, obligaciones y atribuciones de los órganos de representación ciudadana difundidas

674.4 655.7 620.1 614.3 97.2 655.7 18.7

05. Propuesta para regionalización de colonias y pueblos originarios del Distrito Federal realizada

480.4 471.9 461.0 454.4 98.2 471.9 8.5

06. Registro de organizaciones ciudadanas difundido

180.4 171.9 171.6 170.6 95.3 171.9 8.5

07. Organizaciones ciudadanas capacitadas y asesoradas

529.4 514.6 469.8 463.6 97.2 514.6 14.8

08. Comités y consejos atendidos en las direcciones distritales

0.7 0.7 0.3 0.3 100.0 0.7 0.0

Continúa…




… Continuación




09. Organizaciones ciudadanas y órganos de representación ciudadana vinculados

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10. Actividades y experiencias de las organizaciones ciudadanas entre los órganos de representación ciudadana difundidas

497.3 486.1 464.2 456.8 97.7 486.1 11.2

11. Actuación comunitaria apegada a la Ley

499.1 494.5 488.6 480.1 99.1 494.5 4.6

12. Coordinaciones de trabajo y comisiones de vigilancia instaladas en beneficio del trabajo en equipo

497.6 495.2 495.1 485.4 99.5 495.2 2.4

Total: 895,459.0 876,280.0 764,904.2 759,566.6 97.9 881,175.6 14,283.4

Fuente: Secretaría Administrativa, Saldos de cierre presupuestal al 30 de septiembre de 2016, octubre de 2016. Notas: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.




Anexo 3 Presupuesto del Instituto Electoral de Distrito Federal, ejercido

por programa institucional, al 30 de septiembre de 2016 (Miles de pesos)




31 Programa Institucional de Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa del Instituto Electoral

419.7 419.5 365.9 364.4 99.9 419.5 0.2

04-01-02-03-02 Armonización de la normatividad en materia de ejercicio del gasto con el SIIAD

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

04-01-02-03-03 Operatividad integral del SIIAD

419.7 419.5 365.9 364.4 99.9 419.5 0.2

32 Programa Institucional de Uso y optimización de los recursos financieros, humanos y materiales

58,878.9 53,589.6 29,491.5 29,310.8 91.0 56,886.6 1,992.3

04-03-01-01-15 Seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2016 (PAAAS) aplicado

14,464.5 14,066.9 6,008.3 5,973.5 97.3 14,066.9 397.5

04-03-01-01-16 Calendario semestral de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles del Instituto Electoral del Distrito Federal para el 2016, generado y atendido

38,139.0 33,348.1 20,866.6 20,741.8 87.4 36,645.2 1,493.8

04-03-01-01-17 Constancia en la promoción de la actividad física y de conocimientos básicos de protección civil, a los empleados y empleadas de la Secretaría Administrativa

824.6 824.6 824.2 815.9 100.0 824.6 0.0

04-03-01-01-18 Actualización del inventario físico

1,005.9 1,004.9 1,004.3 994.6 99.9 1,004.9 1.0

04-03-11-14-66 Seguimiento al programa de servicios para el desarrollo del Proceso de Elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016

3,114.3 3,114.3 4.6 4.6 100.0 3,114.3 0.0

04-03-11-15-08 Seguimiento al programa de servicios para el desarrollo del Procedimiento de Consulta de Presupuesto Participativo 2017

1,330.8 1,230.8 783.5 780.4 92.5 1,230.8 100.0

Continúa…




… Continuación




33 Programa Institucional de Uso de Instrumentos Informáticos

31,747.6 31,200.3 21,196.9 21,064.0 98.3 31,203.3 544.3

10-02-03-04-01 Mantenimiento y actualización a los sistemas administrativos y de apoyo a la operación realizados

4,040.8 4,017.1 3,957.2 3,911.5 99.4 4,017.1 23.7

10-02-03-04-02 Nuevas tecnologías incorporadas

921.9 656.1 119.9 119.9 71.2 656.1 265.8

10-02-03-05-01 Mantenimiento y actualización a la infraestructura de cómputo y comunicaciones realizados

19,966.7 19,861.2 15,854.4 15,769.7 99.5 19,864.2 102.5

10-02-11-14-19 Instrumentos informáticos para el procedimiento de Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos incorporados

3,280.3 3,172.2 469.2 467.9 96.7 3,172.2 108.1

10-02-11-15-18 Instrumentos informáticos para el procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2017 incorporados

3,537.9 3,493.6 796.4 795.0 98.8 3,493.6 44.2

34 Programa Institucional de Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral, según lo establezca el Estatuto del Servicio y demás normatividad aplicable

2,266.6 2,266.3 2,247.5 2,223.1 100.0 2,266.3 0.2

13-02-09-11-01 Programa Institucional de Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral 2016

2,266.6 2,266.3 2,247.5 2,223.1 100.0 2,266.3 0.2

35 Programa Institucional de Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral, según lo establezca el Estatuto del Servicio y demás normatividad aplicable

3,351.3 3,331.0 3,325.6 3,281.3 99.4 3,331.0 20.3

13-03-09-11-03 Formación y Desarrollo del personal del Servicio Profesional Electoral

3,351.3 3,331.0 3,325.6 3,281.3 99.4 3,331.0 20.3

36 Programa Institucional de Selección e ingreso del personal administrativo del Instituto Electoral del Distrito Federal, , según lo establezca el Estatuto del Servicio y demás normatividad aplicable

1,237.8 1,234.7 1,208.3 1,192.5 99.7 1,234.7 3.1

Continúa…




… Continuación




13-02-09-11-02 Programa Institucional de Selección e Ingreso del Personal Administrativo del Instituto Electoral 2016

1,237.8 1,234.7 1,208.3 1,192.5 99.7 1,234.7 3.1

37 Programa Institucional de Capacitación y Actualización del personal administrativo, según lo establezca el Estatuto del Servicio y demás normatividad aplicable

2,332.2 2,249.9 2,210.0 2,178.3 96.5 2,308.9 23.3

13-03-09-11-04 Capacitación y Actualización del personal administrativo

2,332.2 2,249.9 2,210.0 2,178.3 96.5 2,308.9 23.3

38 Programa Institucional de las actividades en materia de Capacitación para los mecanismos de Participación Ciudadana

3,830.9 3,826.0 2,751.5 2,726.4 99.9 3,826.0 4.9

05-02-08-10-04 Ciudadanía formada en materia de capacitación electoral

3,169.9 3,165.0 2,175.2 2,151.3 99.8 3,165.0 4.9

05-02-08-10-05 Estudio realizado de la participación ciudadana en ámbitos institucionalizados y no institucionalizados en el Distrito Federal

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

05-02-11-14-11 Capacitación electoral impartida en la elección de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos 2016

658.0 658.0 573.2 572.0 100.0 658.0 0.0

05-02-11-15-10 Capacitación electoral impartida en la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2017

3.0 3.0 3.0 3.0 100.0 3.0 0.0

39 Programa Institucional de Educación Cívica

8,910.3 8,582.8 8,176.7 8,075.6 96.3 8,836.7 73.6

05-03-08-10-06 Fortalecimiento de la cultura democrática y de los procesos de participación

2,270.2 1,969.9 1,864.4 1,839.7 86.8 2,223.4 46.8

05-03-08-10-07 Educación para la vida en democracia

6,393.0 6,365.8 6,089.8 6,014.1 99.6 6,366.2 26.8

05-03-11-14-12 Fortalecimiento de la cultura democrática y de los procesos de participación. Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos

247.1 247.1 222.5 221.7 100.0 247.1 0.0

Continúa…




… Continuación




05-03-11-15-11 Fortalecimiento de la cultura democrática y de los procesos de participación. Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

40 Programa Institucional de Participación Ciudadana

4,870.6 4,783.0 1,822.6 1,803.5 98.2 4,785.1 85.6

08-03-11-14-17 Elección de comités ciudadanos y consejos de los pueblos 2016-2019 realizada

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

08-03-11-15-16 Consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2017 realizada

418.0 359.0 259.0 259.0 85.9 361.0 57.0

08-03-12-17-03 Asesoría, apoyos materiales y seguimiento a las actividades de los órganos de representación ciudadana efectuada

3,297.8 3,296.4 482.5 475.9 100.0 3,296.4 1.4

08-03-12-17-04 Derechos, obligaciones y atribuciones de los órganos de representación ciudadana difundidas

674.4 655.7 620.1 614.3 97.2 655.7 18.7

08-03-12-17-05 Propuesta para regionalización de colonias y pueblos originarios del Distrito Federal realizada

480.4 471.9 461.0 454.4 98.2 471.9 8.5

41 Programa Institucional de Organización y Geoestadística Electoral

19,312.0 18,556.4 5,824.9 5,777.3 96.1 18,594.6 717.4

07-02-11-14-13 Documentos técnicos y/o normativos en materia de organización, documentación y materiales electivos, elaborados o actualizados, rehabilitados, producidos e impresos con oportunidad para la celebración de los ejercicios de Participación Ciudadana del 2016. (Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos)

13,059.5 12,410.6 4,922.8 4,878.3 95.0 12,440.8 618.7

07-02-11-15-12 Documentos técnicos y/o normativos en materia de organización, documentación y materiales electivos, elaborados o actualizados, rehabilitados, producidos e impresos con oportunidad para la celebración de los ejercicios de Participación Ciudadana del 2016. (Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017)

3,693.9 3,693.9 11.3 11.3 100.0 3,693.9 0.0

Continúa…




… Continuación




07-02-11-16-01 Documentos y sistemas informáticos analizados para impulsar propuestas de mejora, en materia de organización electoral, para la preparación de futuros procesos electorales y de participación ciudadana aplicados en los órganos desconcentrados, y reflejados en la planeación, programación y presupuestación 2017

10.2 10.2 0.9 0.9 100.0 10.2 0.0

07-02-11-16-02 Documentación electiva y materiales electorales y electivos analizados y mejorados con enfoque de Derechos Humanos

41.0 22.2 4.0 4.0 54.2 22.2 18.8

07-03-11-14-14 Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2016 actualizado (Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos)

494.5 486.5 420.3 419.0 98.4 494.5 0.0

07-03-11-14-15 Procesar y generar información estadística impresa o en sistema de consulta relativa a los votos y votantes que participaron en la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016

481.6 481.6 449.1 447.3 100.0 481.6 0.0

07-03-11-14-16 Gestionar y procesar los insumos registrales a utilizar en el procedimiento electivo de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016

1,206.6 1,206.6 10.8 10.8 100.0 1,206.6 0.0

07-03-11-15-13 Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2016 actualizado. (Consulta Ciudadana)

5.0 5.0 0.0 0.0 100.0 5.0 0.0

07-03-11-15-14 Procesar y generar información estadística impresa o en sistema de consulta relativa a los votos y votantes que participaron en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017

19.9 19.9 0.4 0.4 100.0 19.9 0.0

07-03-11-15-15 Gestionar y procesar los insumos registrales a utilizar en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017

248.9 173.9 0.8 0.8 69.9 173.9 75.0

Continúa…




… Continuación




07-03-11-16-03 Socialización permanente, a la ciudadanía, de productos cartográficos impresos y digitales

40.3 40.3 3.8 3.8 100.0 40.3 0.0

07-03-11-16-04 Generar y proporcionar elementos de análisis retrospectivo y prospectivo sobre la democracia capitalina

10.7 5.7 0.6 0.6 53.4 5.7 5.0

42 Programa Institucional de Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas

314,600.2 314,463.6 294,349.4 294,149.6 100.0 314,494.6 105.6

06-02-10-13-01 Fomentar el conocimiento de la norma en materia de derechos y obligaciones

2,359.1 2,349.8 1,995.3 1,971.3 99.6 2,350.2 8.9

06-02-10-13-02 Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos

293,965.6 293,940.8 276,735.4 276,666.4 100.0 293,940.8 24.8

06-02-10-13-03 Dar seguimiento a la asignación de tiempos en radio y televisión autorizados por el INE al IEDF

504.7 498.5 496.9 486.3 98.8 498.5 6.2

06-03-10-13-04 Sustanciar las quejas y sancionar las conductas infractoras de la normatividad electoral cuando resulte procedente

4,020.1 4,006.9 3,890.8 3,845.9 99.7 4,007.4 12.7

15-02-10-12-02 Liquidación de las Asociaciones Civiles de los candidatos Independientes que participaron en el proceso electoral ordinario 2014-2015

9,093.5 9,069.5 7,594.9 7,588.9 99.7 9,083.6 9.8

15-03-10-12-03 Fiscalización de los informes anuales de 2014 de los partidos políticos

2,886.5 2,839.6 2,162.7 2,154.0 98.4 2,855.6 30.9

15-03-10-12-04 Elaboración de Reglamentos en materia de fiscalización y liquidación

1,770.7 1,758.6 1,473.4 1,436.8 99.3 1,758.6 12.1

43 Programa Institucional de Promoción y desarrollo de los principios rectores de la participación ciudadana

993.7 989.5 977.6 961.1 99.6 989.5 4.2

08-02-08-10-11 Acciones de promoción y desarrollo permanentes sobre los principios rectores de la participación ciudadana

497.3 494.4 489.6 481.2 99.4 494.4 2.9

08-02-08-10-12 Aplicación de los principios rectores de la participación ciudadana en la vida comunitaria

496.4 495.1 487.9 480.0 99.7 495.1 1.3

Continúa…




… Continuación




44 Programa Institucional de Capacitación, educación, asesoría y comunicación sobre las atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General

2,714.5 2,689.1 2,641.9 2,610.3 99.1 2,689.1 25.4

08-02-08-10-08 Incrementar la difusión, capacitación y apoyo del IEDF con el apoyo de las autoridades en materia de participación ciudadana a la ciudadanía, a las personas integrantes de los ORC, a las organizaciones ciudadanas y a la población en general.

1,045.5 1,041.0 1,040.9 1,026.7 99.6 1,041.0 4.5

08-02-08-10-09 Incrementar la eficiencia y eficacia tanto en la implementación como en el seguimiento a los procesos de participación ciudadana

674.6 666.0 652.9 646.2 98.7 666.0 8.6

08-02-08-10-10 Capacitar, asesorar y comunicar a las y los integrantes de los órganos de representación ciudadana para ejercer sus funciones como lo señala la Ley de Participación Ciudadana

994.4 982.1 948.2 937.4 98.8 982.1 12.3

45 Programa Institucional de Evaluación del desempeño de los Comités Ciudadanos

2,875.7 2,831.8 2,532.2 2,497.1 98.5 2,831.8 43.9

08-03-12-17-01 Política de comunicación con los órganos de representación ciudadana mejorada

953.2 935.0 927.8 916.7 98.1 935.0 18.3

08-03-12-17-02 Comités y consejos han cumplido y trabajado a favor de su comunidad

925.2 906.5 620.4 614.6 98.0 906.5 18.7

08-03-12-17-08 Comités y consejos atendidos en las direcciones distritales

0.7 0.7 0.3 0.3 100.0 0.7 0.0

08-03-12-17-11 Actuación comunitaria apegada a la Ley

499.1 494.5 488.6 480.1 99.1 494.5 4.6

08-03-12-17-12 Coordinaciones de trabajo y comisiones de vigilancia instaladas en beneficio del trabajo en equipo

497.6 495.2 495.1 485.4 99.5 495.2 2.4

Continúa…




… Continuación




46 Programa Específico Editorial Institucional

8,761.2 6,496.6 4,506.0 4,389.4 74.2 6,496.6 2,264.6

05-01-08-10-01 Editar las publicaciones institucionales

6,265.3 4,987.8 4,331.5 4,214.9 79.6 4,987.8 1,277.4

05-01-11-14-67 Editar las publicaciones institucionales. (Elección de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos)

1,721.0 1,105.4 161.6 161.6 64.2 1,105.4 615.6

05-01-11-15-65 Editar las publicaciones institucionales (Consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2017)

775.0 403.4 12.9 12.9 52.0 403.4 371.6

47 Programa Interno de Auditoría

18,380.7 18,209.9 14,778.8 14,579.8 99.1 18,211.5 169.2

14-01-01-01-28 Coordinación, vigilancia y evaluación de las actividades y acciones inherentes a las atribuciones de la Contraloría General

3,821.1 3,757.6 3,423.2 3,393.1 98.3 3,759.2 61.9

14-01-01-01-71 Fortalecimiento y operación de la Atención Ciudadana y la Asesoría Legal Preventiva

5,395.6 5,365.4 3,385.9 3,317.6 99.4 5,365.4 30.2

14-02-01-01-29 Coordinación, supervisión y ejecución del Programa Interno de Auditoría (PIA) 2016, así como de las actividades inherentes a la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación.

2,951.3 2,927.1 2,237.8 2,211.2 99.2 2,927.1 24.2

14-03-02-03-05 Aplicación y seguimiento de las actividades de la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, para asegurar el desarrollo de las funciones inherentes al área

3,304.1 3,268.9 2,856.8 2,820.8 98.9 3,268.9 35.3

14-04-01-01-30 Asesoría de procedimientos administrativos e investigación de quejas y denuncias

2,908.5 2,890.9 2,875.1 2,837.1 99.4 2,890.9 17.6

48 Programa Institucional de Desarrollo Archivístico

776.8 761.7 712.1 702.2 98.1 761.7 15.1

11-03-06-08-03 Sistema Institucional de Archivos

772.6 757.6 712.1 702.2 98.1 757.6 15.1

11-03-06-08-04 Sistema Institucional de Archivos

4.1 4.1 0.0 0.0 100.0 4.1 0.0

Continúa…




… Continuación




49 Programa Específico de Evaluación y Rendimiento del Servicio Profesional Electoral, según lo establezca el Estatuto del Servicio y demás normativa aplicable

783.5 771.5 755.8 739.6 98.5 771.5 12.0

13-03-09-11-05 Programa Específico de Evaluación del Rendimiento 2015, del personal del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral para aplicarse en 2016

783.5 771.5 755.8 739.6 98.5 771.5 12.0

50 Programa Específico de Derechos Humanos y Género del Instituto Electoral

4,261.9 3,991.8 3,272.5 3,231.9 93.7 3,991.8 270.2

17-03-08-10-13 Las áreas responsables de la cultura organizacional del Instituto Electoral realizan acciones a favor de la igualdad y la no discriminación

947.1 946.9 934.0 908.0 100.0 946.9 0.2

17-03-08-10-14 Las áreas del Instituto Electoral incluyen en su quehacer institucional el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de igualdad de género de forma transversal

1,929.2 1,903.3 1,622.4 1,617.9 98.7 1,903.3 25.9

17-03-08-10-15 Las áreas del Instituto Electoral implementan acciones integrales e interinstitucionales orientadas a la construcción de una cultura democrática con igualdad de género y sin discriminación

1,385.6 1,141.5 716.1 706.0 82.4 1,141.5 244.1

51 Programa Anual de Fomento a las Organizaciones Ciudadanas 2016

1,207.1 1,172.6 1,105.6 1,091.0 97.1 1,172.6 34.5

08-03-12-17-06 Registro de organizaciones ciudadanas difundido

180.4 171.9 171.6 170.6 95.3 171.9 8.5

08-03-12-17-07 Organizaciones ciudadanas capacitadas y asesoradas

529.4 514.6 469.8 463.6 97.2 514.6 14.8

08-03-12-17-09 Organizaciones ciudadanas y órganos de representación ciudadana vinculados

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Continúa…




… Continuación




08-03-12-17-10 Actividades y experiencias de las organizaciones ciudadanas entre los órganos de representación ciudadana difundidas

497.3 486.1 464.2 456.8 97.7 486.1 11.2

52 Programa de Vinculación Institucional 2016

8,678.6 7,412.2 7,280.4 7,217.1 85.4 7,746.2 932.5

17-02-05-07-02 Fortalecimiento Institucional de Vinculación con la Sociedad Civil

4,725.1 3,619.2 3,501.0 3,471.2 76.6 3,921.4 803.6

17-02-05-07-03 Fortalecimiento de relaciones con Organismos Públicos Electorales Nacionales e Internacionales

3,953.6 3,793.0 3,779.4 3,745.9 95.9 3,824.7 128.8

53 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana

97,222.1 92,981.8 75,229.5 74,547.8 95.6 93,325.8 3,896.2

01-01-11-14-01 Supervisión y evaluación del Proceso de elección de los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos 2016

0.8 0.8 0.0 0.0 100.0 0.8 0.0

01-01-11-15-01 Concertación de Convenios de apoyo y colaboración para el ejercicio de Participación Ciudadana

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02-01-11-14-02 Coordinación, supervisión y evaluación de la elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos

2.3 2.3 0.0 0.0 100.0 2.3 0.0

02-01-11-15-02 Coordinación, supervisión y evaluación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2017

1.3 1.3 0.0 0.0 100.0 1.3 0.0

02-02-11-14-03 Supervisión

y Evaluación del Proceso de Participación Ciudadana para las elecciones de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02-02-11-15-03 Supervisión y Evaluación de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2017

0.4 0.4 0.0 0.0 100.0 0.4 0.0

02-03-11-14-04 Supervisión y Elaboración de la Elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016

3.3 3.3 0.0 0.0 100.0 3.3 0.0

Continúa…




… Continuación




02-03-11-15-04 Supervisión y evaluación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2017

3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3

02-04-11-14-05 Supervisión y elaboración de la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos

0.3 0.3 0.1 0.1 100.0 0.3 0.0

02-04-11-15-05 Supervisión y evaluación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2017

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02-05-11-14-06 Supervisión y Evaluación de la elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02-05-11-15-06 Supervisión y Evaluación de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02-06-11-14-07 Supervisión y evaluación de la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016-2018

1.2 0.3 0.0 0.0 27.9 0.3 0.9

02-06-11-15-07 Supervisión y evaluación de la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2017

0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

03-01-11-14-08 Coordinación para la organización y desarrollo de los ejercicios de participación ciudadana

8.8 0.9 0.0 0.0 10.7 0.9 7.9

04-01-11-14-09 Gestión Directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades administrativas vinculadas a los Procesos de Participación Ciudadana

18,933.5 18,833.5 18,270.8 18,266.9 99.5 18,933.5 0.0

04-02-11-15-64 Operación y control de pago de nóminas del personal eventual que participa en las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2017

18,560.9 18,422.7 18,272.2 17,780.3 99.3 18,560.9 0.0

05-01-11-14-10 Gestión directiva para planear, coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades relativas al Proceso Electivo de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016

540.5 531.5 419.7 418.1 98.3 531.5 9.0

Continúa…




… Continuación




05-01-11-15-09 Gestión directiva para planear, coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades relativas a la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2017

2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

09-03-11-14-18 Apoyo a las actividades orientadas a difundir ejercicios de Participación Ciudadana (Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos)

5,141.9 4,501.6 2,221.4 2,195.9 87.5 4,501.6 640.3

09-03-11-15-17 Apoyo a las actividades orientadas a difundir ejercicios de Participación Ciudadana (Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017)

5,521.3 4,922.6 2,416.1 2,412.8 89.2 4,922.6 598.7

11-01-11-14-20 Comunicación y gestión institucional durante el desarrollo de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016

30.8 30.8 11.0 11.0 100.0 30.8 0.0

11-01-11-15-19 Comunicación y gestión institucional durante el desarrollo de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017

7.6 7.6 1.5 1.5 100.0 7.6 0.0

11-02-11-14-21 Planeación, coordinación y supervisión al trabajo de las Direcciones Distritales durante el desarrollo de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016

90.9 90.9 54.1 53.7 100.0 90.9 0.0

11-02-11-15-20 Planeación, coordinación y supervisión del trabajo de las Direcciones Distritales durante el desarrollo de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017

4.8 4.8 0.0 0.0 100.0 4.8 0.0

11-03-11-14-22 Servicios de Apoyo Logístico para la celebración de la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016

137.9 137.9 0.4 0.4 100.0 137.9 0.0

11-03-11-14-23 Apoyo documental al Consejo General durante el desarrollo de la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016

117.6 1.2 0.0 0.0 1.0 1.2 116.4

Continúa…




… Continuación




11-03-11-15-21 Servicios de Apoyo Logístico para la celebración de la Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo 2017

71.9 71.9 0.0 0.0 100.0 71.9 0.0

12-01-11-14-24 Servicios Jurídicos para el proceso de Elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos

580.6 529.1 473.9 471.3 91.1 580.6 0.0

12-01-11-15-23 Servicios Jurídicos para el procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2017

64.3 12.8 11.0 11.0 19.9 63.8 0.5

14-01-11-14-25 Coordinación de los apoyos solicitados a la Contraloría General en el Marco de los Procesos Electorales Locales

1.5 1.5 0.0 0.0 100.0 1.5 0.0

16-01-11-14-26 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016

1,134.7 1,117.3 847.3 843.5 98.5 1,117.3 17.3

16-01-11-15-24 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017

63.4 37.2 3.4 3.3 58.7 37.2 26.2


1,185.1 1,173.2 909.5 905.3 99.0 1,173.2 12.0


60.4 36.7 0.4 0.3 60.8 36.7 23.7


1,115.2 1,095.9 845.8 841.9 98.3 1,095.9 19.3


60.4 32.6 0.4 0.3 54.0 32.6 27.7


1,141.7 1,129.4 858.1 854.1 98.9 1,129.5 12.2

Continúa…




… Continuación





60.4 37.7 0.4 0.3 62.4 37.7 22.7


1,271.0 1,263.2 989.7 985.2 99.4 1,263.2 7.8


60.4 40.5 0.4 0.3 67.1 40.5 19.9


1,239.4 1,231.6 959.7 955.3 99.4 1,231.6 7.8


60.4 38.6 0.4 0.3 63.9 38.6 21.8


1,081.7 1,055.9 778.6 775.0 97.6 1,055.9 25.8


60.4 32.0 0.4 0.3 53.0 32.0 28.4


1,230.6 1,222.4 951.2 946.8 99.3 1,222.4 8.2


60.4 38.0 0.4 0.3 62.9 38.0 22.4


898.1 850.6 622.3 619.2 94.7 850.6 47.5

Continúa…




… Continuación





108.4 78.6 45.4 45.3 72.6 78.6 29.7


1,079.0 1,049.7 785.7 782.1 97.3 1,049.7 29.3


123.4 96.6 63.4 63.3 78.3 96.6 26.8


1,003.8 961.5 711.1 707.6 95.8 961.5 42.4


117.4 88.0 48.4 48.3 75.0 88.0 29.4


929.7 860.3 631.1 628.0 92.5 860.3 69.4


112.4 82.8 52.4 52.3 73.7 82.8 29.6


1,003.1 961.6 714.3 710.8 95.9 961.8 41.3


119.4 91.0 56.4 56.3 76.2 91.0 28.4


881.6 796.0 576.3 573.4 90.3 796.0 85.6


103.4 73.5 37.4 37.3 71.1 73.5 29.9

Continúa…




… Continuación





963.2 904.6 665.1 661.8 93.9 906.1 57.1


113.4 83.8 45.4 45.3 73.9 83.8 29.5


961.8 906.1 670.3 667.0 94.2 906.1 55.7


114.4 84.9 51.4 51.3 74.3 84.9 29.4


893.2 808.0 583.3 580.4 90.5 808.0 85.2


106.4 76.5 43.4 43.3 71.9 76.5 29.9


1,399.7 1,386.8 1,092.9 1,087.7 99.1 1,387.0 12.6


153.4 143.6 87.4 87.3 93.6 143.6 9.8


968.1 911.9 650.9 647.6 94.2 912.4 55.7


117.4 87.9 56.4 56.3 74.9 87.9 29.4


1,352.7 1,336.4 1,049.5 1,044.5 98.8 1,336.4 16.3

Continúa…




… Continuación





146.4 134.7 85.4 85.3 92.0 134.7 11.7


968.9 912.5 660.3 657.2 94.2 913.0 56.0


114.4 84.9 51.3 51.3 74.2 84.9 29.5


892.2 807.5 581.7 578.9 90.5 807.5 84.8


107.4 77.6 47.3 47.3 72.2 77.6 29.8


1,156.8 1,148.9 864.6 860.5 99.3 1,148.9 7.9


132.4 110.6 69.3 69.3 83.6 110.6 21.8


924.5 858.4 630.7 627.6 92.9 858.4 66.1


112.4 82.7 46.3 46.3 73.6 82.7 29.7


1,359.6 1,343.3 1,042.8 1,037.9 98.8 1,343.3 16.3


151.4 138.7 91.3 91.3 91.6 138.7 12.7

Continúa…




… Continuación





1,010.9 956.1 707.9 704.5 94.6 956.1 54.9


116.4 87.0 50.3 50.3 74.7 87.0 29.4


936.3 865.6 628.7 625.6 92.4 865.6 70.7


111.4 81.7 45.3 45.3 73.4 81.7 29.7


1,151.7 1,143.7 877.2 872.8 99.3 1,143.7 8.0


130.4 109.2 67.3 67.3 83.8 109.2 21.1


925.0 855.5 625.0 621.9 92.5 855.5 69.5


112.4 82.8 52.3 52.3 73.7 82.8 29.5


1,156.9 1,148.9 863.9 859.5 99.3 1,148.9 8.0


134.4 113.2 74.3 74.3 84.3 113.2 21.1


1,075.9 1,046.6 790.8 786.9 97.3 1,046.6 29.4

Continúa…




… Continuación





124.4 96.6 64.3 64.3 77.7 96.6 27.7


1,154.3 1,135.9 850.4 846.2 98.4 1,135.9 18.4


132.4 111.2 65.3 65.3 84.0 111.2 21.1


1,124.9 1,107.8 823.7 819.5 98.5 1,107.8 17.1


125.4 102.0 62.3 62.3 81.4 102.0 23.3


1,012.1 970.7 709.8 706.4 95.9 970.7 41.4


120.4 91.7 57.3 57.3 76.2 91.7 28.7


924.7 854.9 626.7 623.6 92.4 854.9 69.8


110.4 80.8 50.3 50.3 73.2 80.8 29.6


959.7 903.9 667.2 664.0 94.2 904.0 55.7


113.4 83.9 52.3 52.3 74.0 83.9 29.4

Continúa…




… Continuación





1,042.3 1,000.6 753.4 749.8 96.0 1,000.6 41.7


121.4 94.6 52.3 52.3 77.9 94.6 26.8


1,253.1 1,242.6 957.9 953.2 99.2 1,242.6 10.5


138.4 118.5 72.3 72.3 85.6 118.5 19.9


1,019.4 961.6 710.5 707.1 94.3 961.6 57.8


119.4 91.3 59.3 59.3 76.5 91.3 28.0


1,218.7 1,209.2 921.1 916.6 99.2 1,209.4 9.4


140.4 120.8 80.3 80.3 86.1 120.8 19.5

56 Programa General de Organización y funcionamiento

237,319.0 234,925.7 221,884.7 219,164.2 99.0 235,168.5 2,150.5

01-01-01-01-01 Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional

11,217.4 11,135.5 11,050.2 10,933.0 99.3 11,150.1 67.3

03-01-01-01-09 Coordinación Ejecutiva

13,552.7 13,552.2 13,405.9 13,235.2 100.0 13,552.7 0.1

03-01-02-03-01 Implementación del Sistema de Gestión de Calidad Electoral

1,083.3 1,050.0 200.9 100.7 96.9 1,050.0 33.3

04-01-01-01-10 Gestión Directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de la secretaría Administrativa

3,635.7 3,602.8 3,602.8 3,578.4 99.1 3,602.8 32.8

Continúa…




… Continuación




04-01-01-01-11 Gestión de la Planeación Estratégica y Operativa del Instituto Electoral del Distrito Federal

1,570.3 1,570.3 1,561.0 1,542.2 100.0 1,570.3 0.0

04-01-01-01-12 Sistema integral de seguimiento y evaluación a la gestión institucional

644.2 644.2 633.2 627.9 100.0 644.2 0.0

04-02-01-01-13 Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales

5,713.3 5,530.1 5,449.8 5,381.8 96.8 5,590.0 123.2

04-02-07-09-02 Servicios de gestión financiera y control presupuestal

6,797.8 6,762.7 6,730.7 6,621.3 99.5 6,762.7 35.1

05-01-01-01-19 Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades de la DEECyC

5,124.4 5,085.8 4,836.7 4,803.7 99.2 5,085.8 38.6

06-01-01-01-20 Planeación, coordinación, supervisión y control de las actividades institucionales de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas

5,253.4 5,242.4 4,920.2 4,867.7 99.8 5,242.8 10.5

07-01-01-01-21 Proceso mejorado de planeación, dirección, coordinación, gestión, control y seguimiento, para garantizar el cumplimiento de las actividades institucionales del Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016

20,005.4 20,003.4 18,191.3 17,988.1 100.0 20,003.4 2.0

08-01-01-01-22 Coordinar la planeación, gestión, aplicación y seguimiento de las actividades institucionales establecidas en los programas en materia de participación ciudadana 2016

6,891.4 6,878.6 6,451.6 6,401.1 99.8 6,878.6 12.8

10-01-01-01-23 Gestión y control de los instrumentos informáticos organizados

1,995.6 1,984.2 1,943.9 1,929.4 99.4 1,984.2 11.5

11-01-01-01-24 Comunicación y gestión institucional

2,244.1 2,241.2 2,225.7 2,201.4 99.9 2,241.2 3.0

11-02-01-01-25 Planeación, coordinación y supervisión del trabajo de las direcciones distritales y su vinculación con órganos centrales

2,960.8 2,936.4 2,592.3 2,561.5 99.2 2,936.4 24.4

11-03-01-01-26 Apoyo documental al Consejo General

1,679.0 1,538.0 1,435.3 1,421.7 91.6 1,538.0 141.0

Continúa…




… Continuación




11-03-01-01-27 Servicios de apoyo logístico

5,678.2 5,530.5 4,659.6 4,597.5 97.4 5,655.8 22.5

11-03-06-08-02 Centro de Documentación

1,473.0 1,307.7 1,250.6 1,232.0 88.8 1,312.8 160.3

11-03-11-15-22 Apoyo documental al Consejo General durante el desarrollo de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017

17.6 1.9 0.0 0.0 11.1 1.9 15.6

12-01-02-02-01 Coordinación de Asuntos Jurídicos

5,855.3 5,835.0 5,661.2 5,622.4 99.7 5,837.0 18.3

12-02-02-03-04 Dirección de Atención a Impugnaciones, Quejas y Procedimientos Administrativos

3,202.6 3,191.5 3,111.2 3,070.2 99.7 3,191.5 11.0

12-03-02-02-02 Dirección de lo Contencioso

3,067.1 2,998.4 2,930.1 2,895.6 97.8 2,998.4 68.6

12-04-02-02-03 Dirección de Servicios Legales

3,080.5 3,016.0 2,972.4 2,919.4 97.9 3,046.0 34.5

16-01-01-01-31 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales

3,133.2 3,112.6 3,059.3 3,022.8 99.3 3,112.6 20.6


2,969.3 2,931.3 2,549.8 2,524.3 98.7 2,931.3 38.0


3,016.3 2,971.9 2,817.0 2,763.9 98.5 2,971.9 44.4


3,247.3 3,237.4 3,223.3 3,177.7 99.7 3,238.4 8.9


3,363.6 3,343.3 3,273.3 3,238.8 99.4 3,343.3 20.3


3,026.3 2,994.6 2,832.3 2,800.8 99.0 2,994.6 31.7


3,080.8 3,073.8 3,058.7 3,020.3 99.8 3,073.8 6.9


3,214.5 3,189.3 2,956.3 2,925.7 99.2 3,189.3 25.2


2,929.2 2,919.8 2,868.9 2,830.9 99.7 2,919.8 9.5


3,212.6 3,199.0 3,179.0 3,145.1 99.6 3,199.0 13.6

Continúa…




… Continuación





3,324.2 3,294.5 3,110.3 3,077.5 99.1 3,295.5 28.7


3,254.6 3,226.8 2,998.6 2,950.9 99.1 3,226.8 27.8


3,416.2 3,395.3 3,380.2 3,339.3 99.4 3,395.3 20.8


2,863.2 2,823.9 2,769.8 2,735.7 98.6 2,823.9 39.3


3,003.3 2,962.5 2,629.6 2,608.8 98.6 2,962.5 40.8


3,105.7 3,073.5 2,932.0 2,894.8 99.0 3,074.5 31.3


3,682.6 3,656.6 3,638.8 3,590.8 99.3 3,656.6 26.0


3,415.2 3,402.1 3,366.0 3,317.2 99.6 3,402.1 13.1


3,274.6 3,234.5 3,097.6 3,048.7 98.8 3,234.5 40.1


2,845.6 2,810.2 2,443.4 2,413.4 98.8 2,810.2 35.5


3,133.2 3,080.5 2,549.2 2,532.2 98.3 3,080.5 52.7


3,154.8 3,129.1 2,903.9 2,872.3 99.2 3,129.1 25.6


3,179.9 3,150.0 3,095.2 3,065.8 99.1 3,151.0 28.8


3,151.9 3,115.7 3,016.8 2,961.5 98.9 3,115.7 36.2


3,066.8 3,043.6 2,597.5 2,567.8 99.2 3,043.6 23.2


3,044.1 3,011.0 2,606.2 2,579.8 98.9 3,011.0 33.0

Continúa…




… Continuación





2,258.1 2,240.8 1,728.5 1,718.1 99.2 2,240.8 17.2


2,932.4 2,913.1 2,782.7 2,753.8 99.3 2,913.1 19.4


3,107.1 3,065.3 2,803.9 2,758.1 98.7 3,065.3 41.9


2,832.9 2,800.9 2,470.3 2,440.5 98.9 2,800.9 31.9


3,338.4 3,302.9 3,115.8 3,089.5 98.9 3,302.9 35.6


3,640.5 3,622.4 3,607.3 3,570.5 99.5 3,622.4 18.1


2,240.7 2,219.0 1,827.0 1,794.2 99.0 2,219.0 21.7


2,733.1 2,690.2 2,206.8 2,186.1 98.4 2,690.2 42.9


2,802.5 2,781.2 2,644.1 2,614.3 99.2 2,781.2 21.4


3,319.4 3,299.5 3,250.2 3,210.5 99.4 3,299.5 19.9


3,279.8 3,069.4 2,947.8 2,878.8 93.6 3,070.4 209.4


3,454.2 3,427.0 3,411.9 3,369.0 99.2 3,427.0 27.2


3,246.2 3,229.4 3,180.1 3,149.9 99.5 3,229.4 16.7


3,281.6 3,242.8 3,139.0 3,091.8 98.8 3,242.8 38.8

59 Programa General de Vinculación y Colaboración con las Instituciones

2.0 2.0 0.0 0.0 100.0 2.0 0.0

01-01-05-07-01 Concertación de Convenios de apoyo y colaboración

2.0 2.0 0.0 0.0 100.0 2.0 0.0

Continúa…




… Continuación




60 Programa General de Transparencia y Rendición de Cuentas

4,481.4 4,364.7 4,225.7 4,165.8 97.4 4,364.7 116.6

09-02-06-08-01 Transparencia y Protección de Datos Personales

4,481.4 4,364.7 4,225.7 4,165.8 97.4 4,364.7 116.6

61 Programa General de Derechos humanos, perspectiva de género y no discriminación

795.6 795.6 791.2 787.1 100.0 795.6 0.0

04-01-07-09-01 Seguimiento y evaluación de la gestión institucional vinculada con los programas de Derechos Humanos e Igualdad de Género

795.6 795.6 791.2 787.1 100.0 795.6 0.0

62 Programa General de identidad y comunicación organizacional

42,404.9 42,112.5 41,203.9 40,781.3 99.3 42,176.9 228.0

02-01-01-01-02 Coordinación, supervisión y evaluación institucional

7,007.3 6,935.2 6,796.3 6,715.0 99.0 6,969.0 38.3

02-02-01-01-03 Supervisión y Evaluación Institucional

6,863.5 6,828.9 6,659.7 6,594.2 99.5 6,838.5 25.0

02-03-01-01-04 Supervisión y Evaluación Institucional

6,702.3 6,667.0 6,396.6 6,321.3 99.5 6,672.3 29.9

02-04-01-01-05 Supervisión y evaluación institucional

6,859.8 6,823.6 6,670.8 6,610.6 99.5 6,823.6 36.2

02-05-01-01-07 Supervisión y Evaluación de las actividades ordinarias del Instituto

6,972.0 6,891.4 6,742.2 6,674.1 98.8 6,901.4 70.5

02-06-01-01-08 Supervisión y evaluación de las actividades institucionales

8,000.1 7,966.3 7,938.4 7,866.1 99.6 7,972.0 28.1

63 Programa General de Comunicación Social e imagen Institucional

12,042.2 11,268.0 10,035.6 9,954.1 93.6 11,492.6 549.5

01-01-04-06-01 Representar al Instituto Electoral del Distrito Federal en eventos de carácter local, nacional e internacional

38.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 35.0

09-01-04-06-02 Comunicación Institucional

2,474.0 2,448.7 2,385.2 2,365.0 99.0 2,448.7 25.3

09-03-04-06-03 Comunicación del quehacer institucional

9,529.5 8,819.3 7,650.5 7,589.1 92.5 9,040.2 489.2

Total: 895,459.0 876,280.0 764,904.2 759,566.6 97.9 881,175.6 14,283.4

Fuente: Secretaría Administrativa, Saldos de cierre presupuestal al 30 de septiembre de 2016, octubre de 2016. Notas: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.




Anexo 4 Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal, movimientos enero 2015 - septiembre de 2016

(Miles de pesos)

Año / Cuenta Concepto Importe Saldo

Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte

2015

Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles

Saldo al 31 de diciembre de 2014 15,107.2

Más ingresos por rendimientos enero-marzo de 2015 2.9 434.2

Menos gastos de administración enero-marzo de 2015 -36.3 397.9

Saldo al 31 de marzo de 2015 397.9

Más ingresos por rendimientos abril-junio de 2015 2.7 400.6

Menos gastos de administración abril-junio de 2015 -36.3 364.3

Saldo al 30 de junio de 2015 364.3

Más ingresos por rendimientos julio-septiembre de 2015 2.5 366.8

Menos gastos de administración julio-septiembre de 2015 -364.3 330.5

Saldo al 30 de septiembre de 2015 330.5

Más ingresos por rendimientos octubre-diciembre de 2015 2.2 332.7

Menos gastos de administración octubre-diciembre de 2015 36.5 296.2

Saldos al 31 de diciembre de 2015 296.2

2016

Más ingresos por rendimientos enero-marzo de 2016 2.3 298.5

Menos gastos de administración enero-marzo de 2016 36.9 261.6

Saldos al 31 de marzo de 2016 261.6

Más ingresos por rendimientos abril-junio de 2016 2.1 263.7

Menos gastos de administración abril-junio de 2016 12.3 251.4

Saldos al 30 de junio de 2016 251.4

Más ingresos por rendimientos julio-septiembre de 2016* 2.3 253.7

Menos gastos de administración abril-junio de 2016 61.6 192.2

Saldos al 30 de septiembre de 2016 192.2

2015

Subcuenta de Reserva Laboral

Más incremento patrimonio (ACU-230-14) 1,638.8 16,745.9

Más ingresos por rendimientos enero-marzo de 2015 67.1 16,813.0

Menos pagos de compromisos laborales -14,307.2 2,505.8

Saldo al 31 de marzo de 2015 2,505.8


Menos pagos de compromisos laborales -1,440.3 1,074.8


Más ingresos por rendimientos julio-septiembre de 2015 2.2 1,077.1

Menos pagos de compromisos laborales -986.9 90.2


Continúa…




… Continuación


Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte

2015

Subcuenta de Reserva Laboral

Más ingresos por rendimientos octubre-diciembre de 2015 0.6 90.8

Menos pagos de compromisos laborales 0.0 90.8

Saldo al 31 de diciembre de 2015 90.8

2016

Más incremento patrimonio (ACU-618-15) 7,552.4 7,643.2


Menos pagos de compromisos laborales 4,054.2 3,639.9


Más ingresos por rendimientos abril-junio de 2016 22.0 3,662.0

Menos pagos de compromisos laborales 3,416.8 257.3

Saldo al 30 de junio de 2016 257.3

Más ingresos por rendimientos julio-septiembre de 2016* 1.1 258.4

Menos pagos de compromisos laborales 181.4 77.0


Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2 Banamex

2015

Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.


Más ingresos por rendimientos 29.4 9,020.7

Menos gastos de administración -28.9 8,991.7

Menos pago cumplimiento del fin del fideicomiso -7,299.3 1,692.4



Menos gastos de administración más IVA 29.0 1,676.1






Menos gastos de administración más IVA -29.0 1,641.6

Menos gasto por cumplimiento del fin del fideicomiso -45.0 1,596.6


2016




Continúa…




… Continuación


2016

Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.







Fuente: Secretaría Administrativa, octubre de 2016. Notas: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.




Notas relacionadas con la administración de los Fideicomisos “Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7; y “Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2, durante el tercer trimestre de 2016

El saldo de los dos fideicomisos, al 30 de septiembre de 2016, ascendió a 1,817.3 miles de pesos.

El Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 (Banorte) inició el

tercer trimestre de 2016 con un saldo contable inicial de 508.7 miles de pesos. Durante

julio-septiembre de 2016 se obtuvieron ingresos por rendimientos del orden de 3.3 miles de pesos.

Por el lado de los egresos, durante el trimestre se sufragaron 61.6 miles de pesos por concepto de

gastos de administración Estos conciernen a los honorarios fiduciarios del período julio-octubre

(incluido el Impuesto al Valor Agregado), toda vez que se pagan mediante mensualidades

anticipadas. En julio se enteraron 181.4 miles de pesos al Sistema de Administración Tributaria por

concepto de Impuesto sobre la Renta. La suma concierne al Acuerdo núm. CTF-2188-7/004/2016, del

24 de junio de 2016.

Por lo anterior, al tercer trimestre de 2016 se reporta un saldo final de 269.2 miles de pesos: 192.2

miles de pesos corresponden a la Subcuenta Bienes Muebles e Inmuebles; y 76.9 miles de pesos, a

la Subcuenta Reserva Laboral.

Para el tercer trimestre de 2016, el Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible

número 16551-2 (Banamex) registró un saldo contable inicial de 1,563.6 miles de pesos. Durante este

período se realizaron pagos por concepto de gastos de administración, los cuales montaron

29.0 miles de pesos.

Consecuentemente, los ingresos por rendimientos financieros ascendieron a 13.5 miles de pesos. Al

cierre del tercer trimestre de 2016, se reporta un saldo final de 1,548.1 miles de pesos.




Anexo 5 Información financiera del Instituto Electoral del Distrito Federal al 30 de septiembre de 2016

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