Informe Previo de Resultados 2021 - iepcdurango.mx

I N S T I T U T O E L E C T O R A L Y D E P A R T I C I P A C I Ó N C I U D A D A N A D E L E S T A D O D E D U R A N G O C G | Contraloría General

Informe Previo de Resultados 2021

VICTORIA DE DURANGO, DGO. JULIO 2021



ACTIVIDAD PÁGINA

INTRODUCCIÓN 10

PRESUPUESTO 12

LÍNEAS DE ACCIÓN

PROGRAMABLES:

1. FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 17

1.1 Fortalecimiento del Control Interno Institucional 19

2. GESTIÓN Y SUPERVISIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES NORMATIVOS DEL IEPC

20

2.1 Manual de Organización 21

2.2 Manual de Procedimientos 22

2.3 Catálogo de Cargos y Puestos del personal del IEPC 23



ACTIVIDAD PÁGINA

3. AUDITORIAS / REVISIONES FINANCIERAS 24

3.1 Revisión Cuenta Pública 2020 25

3.2 Revisión Parque Vehicular 26

3.3 Revisión al Fideicomiso 28

3.4 Arqueos a Fondos Fijos del Instituto 29

3.5 Revisión al Patrimonio (altas, bajas, resguardos, etc.) 30

3.6 Análisis de Información Financiera y Presupuestal 32

3.7 Revisión de Conciliaciones Bancarias 33

3.8 Revisión de Nóminas 34

3.9 Revisión Pólizas Contables 35



ACTIVIDAD PÁGINA

3.10 Revisión a Ministraciones, Prerrogativas y Multas a Partidos Políticos,

Asociaciones y Candidatos Independientes38

3.11 Revisión a Viáticos 39

3.12 Revisión Dotación de Combustible 40

4. AUDITORÍAS / REVISIONES DE SEGUIMIENTO 42

4.1 Análisis y seguimiento de acciones preventivas 43

4.2 Seguimiento a expedientes del Área Investigadora 44

4.3 Seguimiento a Actividades del Área de Control y Fiscalización 46

5. DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES 47

5.1 Declaraciones Patrimoniales y de intereses (Inicial, modificación y conclusión) 49



ACTIVIDAD PÁGINA

6. EVALUACIÓN PATRIMONIAL 50

6.1 Verificación e investigación de la evolución patrimonial del personal del IEPC 51

7. GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 52

7.1 Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal

54

8. ÉTICA E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL 55

8.1 Vigilar el cumplimiento del Código de Ética y del Código de Conducta del IEPC 56

9. ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA INTERNA 57

9.1 Actualizar el Manual de Organización de la Contraloría General 58

9.2 Elaborar Catálogo de Cargos y Puestos de la Contraloría General del IEPC 59



ACTIVIDAD PÁGINA

9.3 Elaborar los Lineamientos para la regulación y verificación de la Evolución

patrimonial60

9.4 Elaborar el Manual para la Entrega-Recepción. 61

10. PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 65

10.1 Elaboración y presentación del Informe Anual de Actividades de 2020 63

10.2 Elaboración y presentación del Informe previo de Actividades de 2021 65

10.3 Integrar y presentar el anteproyecto de presupuesto de la Contraloría General

202266

10.4 Integrar y elaborar el proyecto del Programa Anual de Trabajo 67



ACTIVIDAD PÁGINA

A DEMANDA:

1. VIGILANCIA DE LA LEGALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 69

1.1 Verificación y vigilancia de la legalidad de los procedimientos de contratación

70

2. PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON LICITANTES, PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

72

2.1 Inconformidades 74

3. DENUNCIAS Y PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 75

3.1 Atender y dar seguimiento a las denuncias en contra de personas servidoras públicas

76



ACTIVIDAD PÁGINA

4. PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 77

4.1 Substanciación de Procedimientos de responsabilidad Administrativa

(PRA)79

5. ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN 81

5.1 Actos sancionados de Entrega-Recepción 83

6. CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN AL PERSONAL DEL OIC 84

6.1 Asistencia a Cursos de capacitación, seminarios y foros 85

7. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN, PROTECCIÓN DE

DATOS PERSONALES Y ARCHIVOS90

7.1 Atender las solicitudes de acceso a la Información Pública 91

7.2 Asistencia a las Sesiones de la Comisión de Transparencia y Acceso a la

Información Pública92



ACTIVIDAD PÁGINA

8. ASESORÍA Y CONSULTORÍA 94

8.1 Desahogar las consultas y opiniones que se formulen a la Contraloría

General95

9. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 97

10. EMISIÓN DE CERTIFICADOS DEL PADRÓN DE PROVEEDORES 102

11. % DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 104



INTRODUCCIÓN

Con fundamento en los artículos 97 párrafo 1, fracción XIV, de la Ley de Instituciones y ProcedimientosElectorales para el Estado de Durango; 37, numeral 1, fracción IX, del Reglamento Interior del Instituto Electoraly de Participación Ciudadana del Estado de Durango; y en cumplimiento al Programa Anual de Trabajo de laContraloría General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango para el ejercicio2021, aprobado mediante sesión extraordinaria número 3 del Consejo General, el 13 de enero de 2021, laContraloría General presenta el Informe Previo de Resultados de Gestión, correspondiente al periodo del 01 deenero al 30 de junio del presente ejercicio.

Las actividades de la Contraloría están proyectadas en función de vigilancia y supervisión de los recursosejercidos, haciendo énfasis en la transparencia y rendición de cuentas, mediante una actuación basada en losprincipios de imparcialidad, legalidad, objetividad, certeza, honestidad, exhaustividad y transparencia.

En ese sentido el presente informe detalla las actividades institucionales y las acciones que realiza de maneraconstante y proactiva esta Contraloría, en cada una de las diferentes áreas que la conforman.

Página 10



INTRODUCCIÓN

Los resultados de las revisiones y análisis que practica la Contraloría, contribuyen a fortalecer alInstituto, a través de las propuestas y recomendaciones que hace llegar a las unidades administrativas,para implementar acciones que permitan superar las debilidades e ineficiencias encontradas.

Siendo propósito de esta Contraloría General tener mayor cercanía con las Unidades Administrativas delInstituto, a fin de disminuir de manera considerable el número de observaciones emitidas.

Por lo anterior, el presente documento, tiene la finalidad de informar sobre la gestión de la ContraloríaGeneral correspondiente al primer semestre del ejercicio 2021, así como las principales actividades y losresultados que en materia de auditoría, evaluación, información, asuntos jurídicos, capacitación,normatividad, desarrollo y supervisión, se obtuvieron a lo largo del semestre

Página 11



El 27 de octubre de 2020, mediante Acuerdo IEPC/ST06/2020 el Secretariado Técnico de éste Instituto aprobóel Anteproyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 del Instituto Electoral y deParticipación Ciudadana del Estado de Durango el cual incluye el financiamiento público local que recibirán losPartidos Políticos y Agrupaciones Políticas con Registro o Acreditación ante el propio Instituto, para gastoordinario, especifico y de campaña, y lo relativo a las Candidaturas Independientes; y el derivado de lasuscripción del Convenio General de Coordinación y Colaboración con el Instituto Nacional Electoral.

El 27 de octubre de 2020 mediante oficio IEPC/SE794/2020 se remitió a la Consejera Presidenta de laComisión de Seguimiento y Revisión del Ejercicio Presupuestal el Anteproyecto de Presupuesto 2021aprobado por el Secretariado Técnico de éste Instituto, referido en el antecedente anterior.

El 29 de octubre de 2020, en Sesión Ordinaria número veinte, el Consejo General del Instituto Electoral y deParticipación Ciudadana del Estado de Durango, emitió el Acuerdo IEPC/CG40/2020, por el que se aprobó elDictamen emitido por la Comisión de Seguimiento y Revisión del Ejercicio Presupuestal, mediante el cual fueaprobado el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos mínimo indispensable relativo al gasto ordinario, aejercer por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango.

PRESUPUESTO 2021

Página 12



El 30 de octubre de 2020, mediante oficio IEPC/CG/774/2020, el Presidente del Consejo General, M.D.Roberto Herrera Hernández, remitió en tiempo y forma al Titular del Poder Ejecutivo, Dr. José Rosas AispuroTorres, el documento que contenía el Proyecto de Presupuesto del Instituto Electoral y de ParticipaciónCiudadana del Estado de Durango, para el Ejercicio Fiscal 2021, quien debidamente lo incorporó alPresupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Durango, que de manera oportuna fue remitido al H.Congreso del Estado para su consideración y aprobación. Este documento consideraba un monto de$305,443,356.83 (Trescientos cinco millones cuatrocientos cuarenta y tres mil trescientos cincuenta y seispesos 83/100 m.n.), para el Ejercicio Fiscal 2021.

El 15 de diciembre de 2020, el H. Congreso del Estado de Durango mediante Decreto No. 487, publicado enel periódico oficial No. 104 de fecha 27 de diciembre de 2020, aprobó la Ley de Egresos del Estado Libre ySoberano de Durango para el Ejercicio Fiscal 2021, en la que se incluye el Presupuesto Anual para el InstitutoElectoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, y en el cuál se otorga a este Organismo lacantidad de $200,021,348.00 (Doscientos millones veintiún mil trecientos cuarenta y ocho pesos 00/100m.n.), para el Ejercicio Fiscal 2021.

El Secretariado Técnico en sesión extraordinaria No. 4 de fecha 21 de diciembre de 2020, aprueba laredistribución del Presupuesto Autorizado para el ejercicio 2021. Quedando distribuido de la siguientemanera:

PRESUPUESTO 2021

Página 13



93,812,175102,264,725PRERROGATIVAS

SERVICIOS PERSONALES

Página 14

$ 200’021,348

PRESUPUESTO AUTORIZADO 2021



0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

ServiciosPersonales

Materiales ySuministros

ServiciosGenerales

Prerrogativas Bienes Mueblese Inmuebles

Presupuesto Autorizado Ampiaciones Presupuestales

25’927,888

9’230,538

95’812,175

28,773

Página 15

102’264,725

233’264,099



1. LÍNEA DE ACCIÓN: FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

OBJETIVO

La Contraloria General, ha establecido la necesidad de reforzar la supervisión, con un enfoque

preventivo, detectivo y correctivo en el Control interno, donde su principal objetivo es instituir líneas

de acción para elevar la funcionalidad y eficiencia de la Gestión Pública a través de una

administración eficiente, transparente, honesto y austero dentro del Instituto.

Por ello, el Control Interno tiene por objetivo proporcionar una seguridad razonable en el logro de

objetivos y metas, dentro de las siguientes categorías:

I. Eficacia, eficiencia y economía de las operaciones, programas y proyectos;

II. Confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información financiera, presupuestaria y de

operación;

III. Cumplimiento del marco jurídico aplicable al Instituto, y

IV. Salvaguarda, preservación y mantenimiento de los recursos públicos en condiciones de

integridad, transparencia y disponibilidad para los fines a que están destinados.

Página 17



1. LÍNEA DE ACCIÓN: FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

INDICADORES

Indicador A. Porcentaje de avance de cada revisión.

Cantidad de actividades realizadas en tiempo

X 100

Cantidad de actividades previstas en el periodo

Indicador B. Porcentaje de cumplimiento de acciones de mejora y/o recomendaciones cumplidas

Cantidad de acciones de mejora y/o recomendaciones cumplidas

X 100

Cantidad de acciones de mejora y/o recomendaciones emitidas.

Página 18



ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

1.1 Fortalecer y actualizar el Control Interno Institucional

P 1 1

R 0

1. FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

Página 19

Objetivo:

Evaluar y dar seguimiento a la implementación, fortalecimiento y actualización del Control Interno del Instituto

Electoral y de Participación de Durango.

Resultados obtenidos:

Como se puede observar, ésta actividad se encuentra programada para llevarse a cabo en el mes de octubre, por

lo que en su momento se estarán informando los resultados obtenidos.

Indicadores:

Indicador A. Porcentaje de avance de cada revisión 0/1 = 0%

Indicador B. Porcentaje de cumplimiento de acciones de mejora y/o recomendaciones cumplidas 0/0 = 0%



2. LÍNEA DE ACCIÓN: GESTIÓN Y SUPERVISIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Y DE PROCEDIMIENTOS DEL IEPC

Objetivo

El manual de organización y el manual de procedimientos son documentos del sistema de Control Interno, los

cuales se crean para obtener una información detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene todas las

instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las

distintas operaciones o actividades que se realizan en el Instituto. Resultando necesaria su elaboración y

actualización.

Indicadores

Indicador A. Porcentaje de avance de cada revisión.

Cantidad de actividades realizadas en tiempo

X 100

Cantidad de actividades previstas en el periodo

Indicador B. Porcentaje de cumplimiento de acciones de mejora y/o recomendaciones cumplidas

Cantidad de acciones de mejora y/o recomendaciones cumplidas

X 100

Cantidad de acciones de mejora y/o recomendaciones emitidas

Página 20




2.1 Manual de Organización del IEPCP 1 1

R 0

2. GESTIÓN Y SUPERVISIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DEL IEPC

Página 21

Objetivo:

Los manuales de organización exponen con detalle la estructura organizacional de la empresa, señalando los

puestos y la relación que existe entre ellos. Explican la jerarquía, los grados de responsabilidad, las funciones y

actividades de las unidades administrativas, así mismo sirven como medio de comunicación y coordinación que

permite tener la información organizada del Instituto de acuerdo con las actividades que deben seguirse y las

funciones del personal.


Como se puede observar, ésta actividad se encuentra programada para llevarse a cabo en el mes de agosto, por

lo que en su momento se estarán informando los resultados obtenidos.

Indicadores:

Indicador A. Porcentaje de avance de cada revisión. 0/1 = 0%





2.2 Manual de Procedimientos del IEPCP 1 1

R 0


Página 22

Objetivo:

La Contraloría General con la finalidad de adoptar un papel más activo en la implantación del sistema de control

interno para que en coordinación con las distintas áreas del Instituto, se adopten medidas y cambios que permitan

transitar a un órgano electoral, administrativamente más eficiente. Se tiene considerado acompañar al Instituto en

el proceso de verificación de la actualización, formalización, autorización y difusión del manual de procedimientos,

siendo este el documento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las

funciones de cada unidad administrativa. El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que

intervienen precisando su responsabilidad y participación.


Como se puede observar, ésta actividad se encuentra programada para llevarse a cabo en el mes de septiembre,

por lo que en su momento se estarán informando los resultados obtenidos.

Indicadores:

Indicador A. Porcentaje de avance de cada revisión. 0/1 = 0%Indicador B. Porcentaje de cumplimiento de acciones de mejora y/o recomendaciones cumplidas 0/0 = 0%




2.3 Catálogo de Cargos y Puestos del personal del IEPCP 1 1

R 0


Página 23

Objetivo:

Es un instrumento administrativo en el cual su objetivo es:

1. Determinar los perfiles para el Reclutamiento y Selección del Personal; 2. Determinar los conocimientos,

habilidades y actitudes requeridas por cada uno de los puestos; 3. Especificar los objetivos, funciones principales

y políticas de los puestos; 4. Determinar las responsabilidades que implica el ocupar un puesto; 5. Definir quienes

deben ocupar cada puesto por medio de la determinación de perfiles; y 6. Contar con la documentación necesaria

de los puestos existentes en el Instituto.




Indicadores:

Indicador A. Porcentaje de avance de cada revisión. 0/1 = 0%




Objetivo

Fiscalizar que los recursos asignados a las diversas unidades administrativas del Instituto se hayan

ejercido de acuerdo con los montos aprobados, registrados y comprobados, de conformidad con las

disposiciones legales y normativas vigentes aplicables.

3. LÍNEA DE ACCIÓN: AUDITORIAS / REVISIONES FINANCIERAS

Indicadores

Indicador A. Porcentaje de auditorías / revisiones realizadas.

Número de Auditorías / Revisiones realizadas

x 100

Número de Auditorías / Revisiones programadas

Indicador B. Porcentaje de acciones correctivas y preventivas solventadas o atendidas

Número de acciones correctivas y preventivas solventadas o atendidas

x 100

Total de Acciones Correctivas y Preventivas emitidas

Página 24



3. AUDITORÍAS / REVISIONES FINANCIERAS


3.1 Revisión Cuenta Pública 2020P 1 1

R 1 1

Página 25

Objetivo:

Verificar que la información contable, presupuestal y programática contenida en la Cuenta Pública del Instituto se

elabore conforme a lo establecido por las disposiciones normativas aplicables y en los formatos y requisitos

previstos para tal efecto.


El Instituto dio cumplimiento en tiempo y forma a lo dispuesto por los artículos 171 y 172 de la Constitución Política

del Estado de Durango, donde menciona que los Poderes Públicos del Estado, los Órganos Constitucionalmente

Autónomos y los Ayuntamientos tienen obligación de rendir anualmente la Cuenta Pública ante el Congreso del

Estado.

En ese sentido, a la fecha la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango, no ha emitido multas por la falta

de presentación, presentación extemporánea o incompletas de los informes de gestión financiera correspondiente

al ejercicio fiscal 2020.

Indicadores:

Indicador A. Porcentaje de auditorías / revisiones realizadas. 1/1 = 100%

Indicador B. Porcentaje de acciones correctivas y preventivas solventadas o atendidas. 0/0 = 0%





3.2 Revisión Parque VehicularP 1 1

R 1 1

Página 26

Objetivo:

Revisar el correcto uso y control de los vehículos propiedad del Instituto, verificando que se proporcione el

mantenimiento preventivo y correctivo necesario para que el parque vehicular se encuentre en estado óptimo, así

mismo verificar el correcto resguardo de aquellos que se encuentran asignados a algún funcionario público.


Dentro de la revisión realizada al parque vehicular del Instituto, se detectaron que los mecanismos de control

interno tienen un amplio campo para fortalecerse ya que algunas de las observaciones son recurrentes, las cuales,

dejan ver que el cumplimiento a las acciones preventivas no se a realizado.

Indicadores:





PRINCIPALES OBSERVACIONES:

✓ Las pólizas de seguro de cada vehículo no cuentan con el número de placa vigente del parque vehicular del

Instituto.

✓ No se adjunta documentación alguna de un vehículo siniestrado que acredite el estatus de dicho bien.

✓ Dentro del parque vehicular del Instituto se encuentra activo un vehículo marca Chevrolet tipo Cruze modelo

2010, sin embargo, se cuenta con el antecedente de que dicho bien ya no se encontraba funcional a finales

del año 2020 como se precisó en su Dictamen: (Dictamen de procedencia emitido por el Departamento de

Recursos Materiales de la Dirección de Administración del Instituto, por el que determina la adquisición de al

menos dos vehículos terrestres para ser destinados al uso de las actividades del Instituto., con fecha 23 de

noviembre de 2020. )

✓ El control interno implementado para el registro de vehículos prestados diariamente a personal de diferentes

áreas del Instituto, carece de datos que garanticen la corresponsiva que implica y la salvaguarda de los

bienes propiedad del Instituto, así como, la seguridad del propio resguardante en su caso.

✓ El pago de refrendo de vehículos no se realizó por motivos presupuestales conforme a lo citado en el oficio

EIPC/DA/102/2021 de fecha 5 de abril de 2021.

Sin embargo, cabe hacer mención que se encuentra en solventación de observaciones por el área de

correspondiente.

Página 27





3.3 Revisión al FideicomisoP 1 1

R 0

Página 28

Objetivo:

Verificar el correcto cumplimiento de la normatividad aplicable, así como la correcta aplicación de los recursos en

cumplimiento de los fines para los que fue creado, además de la revisión documental correspondiente.




Indicadores:







3.4 Arqueos a Fondos Fijos del Instituto P 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 12

R 5 5 6 16

Página 29

Objetivo:

Constatar que el personal del Instituto que tenga asignado algún fondo fijo lo administre con base a los

Lineamientos para el Manejo de Fondos Fijos.


Dentro de los arqueos realizados a las diferentes áreas del Instituto que cuentan con fondo fijo, se pudo determinar

que gracias a la difusión y capacitación respecto de la normatividad aplicable a dicho rubro, el 17 de marzo del

presente año en coordinación con las áreas de Secretaría Ejecutiva y Administración, el manejo y operatividad de

los fondos fijos asignados al personal encargado para ello, se redujo el numero de observaciones recurrentes en

este tipo de revisión.

Indicadores:






ACTIVIDAD1 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

3.5 Revisión al Patrimonio (altas, bajas, resguardos,etc.)

P 1 1 2

R 1 1

Página 30

Objetivo:

Verificar la existencia física de los bienes muebles e inmuebles y su uso en los fines para los que fueron

adquiridos; verificar que el inventario se encuentre actualizado y plenamente identificado; que se cuenten con los

controles internos suficientes para su correcto resguardo y cuidado; verificar se realice el registro contable

correspondiente en cumplimiento con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por

el CONAC.


De la revisión practicada a este rubro se puede ver que los mecanismos de control interno para la identificación

de los bienes del Instituto, se convierte en una observación recurrente de esta revisión, por lo que esta Contraloria

exhorto al área correspondiente a la implantación de controles que atiendan y solventen dicha situación.

Indicadores:






✓ Los expedientes de resguardos internos de bienes muebles del Instituto, no se encuentre actualizados

en tiempo y forma con toda la evidencia documental que justifique la localización y demás elementos

necesarios en su caso, de los bienes que se extraen de las instalaciones del Instituto.

✓ Existen bienes que su estado funcional no es optimo y no se ha realizado el procedimiento de baja

correspondiente por lo que siguen apareciendo en resguardos internos del Instituto.

✓ Etiquetas con diferente numero de inventario al descrito en el resguardo interno.

✓ Existen varios bienes que no cuentan con la etiqueta de número de inventario, para su adecuado control

de identificación.


correspondiente.

Página 31





3.6 Análisis de Información Financiera y PresupuestalP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

R 1 1 1 1 1 1 6

Página 32

Objetivo:

Verificar el cumplimiento de la presentación de los estados financieros y demás información presupuestaria,

programática y contable que emite el Instituto conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de

Armonización Contable (CONAC).


De la verificación de los estados financieros de los meses de diciembre de 2020 y enero a abril de 2021 se desprende

que:

• Existen diferencias entre los saldos de las cuentas por pagar reportadas en las notas a dichos estados financieros,

contra el saldo de la resta de presupuesto de egreso devengado contra el pagado.

• Los saldos de las cifras de la fila de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del estado de actividades, no son

los mismos que se muestran en el estado de situación financiera.

• Saldos de ejercicios anteriores por concepto de cuentas por pagar y derechos a recibir bienes o servicios.

Dichas observaciones se encuentran en periodo de atención por el o las áreas correspondientes.

Indicadores:


Indicador B. Porcentaje de acciones correctivas solventadas o atendidas. 0/4 = 0%

Porcentaje de acciones preventivas solventadas o atendidas. 0/4 = 0%





3.7 Revisión de Conciliaciones BancariasP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

R 2 1 1 1 1 6

Página 33

Objetivo:

Revisar las cuentas contables del Instituto, con respecto a los números que presenta el banco en los estados de cuenta

presentados, verificando que no existan discrepancias entre los saldos de dichos documentos, además de revisar

antigüedad de cheques en tránsito, movimientos no reconocidos y en general cualquier dato que pudiera ser susceptible a

verificación.


De la verificación a las conciliaciones bancarias de los meses de noviembre, y diciembre de 2020 se desprende que al 31

de diciembre de 2020 una de las cuentas, muestra un saldo que puede corresponder a remanente de ejercicios anteriores

y que no se identifica si fue reintegrado.

Dicha observación se encuentra en periodo de atención por el o las áreas correspondientes.

Indicadores:


Indicador B. Porcentaje de acciones correctivas solventadas o atendidas. 0/1 = 0%

Porcentaje de acciones preventivas solventadas o atendidas. 0/1 = 0%





3.8 Revisión de NóminasP 1 1 1 1 4

R 1 1 2

Página 34

Objetivo:

Verificar el cálculo de las percepciones, deducciones y prestaciones de los trabajadores del Instituto y de que se lleve

a cabo correctamente la retención del impuesto sobre la renta; de igual manera revisar el cumplimiento de lo

establecido en la normatividad aplicable, sobre todo con los importes y el número de plazas de confianza y honorarios

que se describen en el tabulador emitido por el Congreso del Estado a través de la Ley de Egresos del Estado Libre y

Soberano de Durango para el Ejercicio Fiscal 2021.


De la revisión a las nóminas de los meses de noviembre, y diciembre de 2020 se desprende que:

• Se encontraron diferencias en el pago de la prestación de aguinaldo de algunos trabajadores con respecto al

acuerdo aprobado.

• Se detectó que los controles internos implementados para el correcto resguardo de la nómina, como

documentación justificativa y comprobatoria no son los adecuados, ya que la nómina presentada para su revisión

fue entregada incompleta y con nóminas duplicadas.

Dichas observaciones se encuentran en periodo de atención por el o las áreas correspondientes.

Indicadores:


Indicador B. Porcentaje de acciones correctivas solventadas o atendidas. 0/4 = 0%Porcentaje de acciones preventivas solventadas o atendidas. 0/4 = 0%





3.9 Revisión Pólizas ContablesP 1 1 1 1 4

R 1 1 2

Página 35

Objetivo:

Verificar que la generación, clasificación y registro de la información se realizó de acuerdo a lo previsto por la Ley

General de Contabilidad Gubernamental; revisando la documentación justificativa y comprobatoria respectiva, a

efecto de realizar las compulsas que correspondan.


Dentro de esta revisión que nos permite verificar el gasto corriente del Instituto, se detectan observaciones

RECURRENTES la cuales se a exhortado al área correspondiente a la implementación de acciones definitivas que

aseguren que todos los gastos cuenten con el soporte documental que compruebe y justifique el recurso erogado

por el Instituto, conforme al art 42 de la Ley general de Contabilidad Gubernamental y su Clasificador por objeto del

gasto; así mismo, con la normativa aplicable a cada gasto.

Indicadores:


Indicador B. Porcentaje de acciones correctivas solventadas o atendidas.11/12 = 92%

Porcentaje de acciones preventivas solventadas o atendidas.0/11 = 0%



Página 36


✓ Se paga a proveedores no inscritos al padrón de proveedores del IEPC, como lo establece el artículo 18

del Reglamento en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Bienes y Servicios del

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango.

✓ Falta de cotizaciones en las compras, para la integración de los expedientes, como se establece en el

Procedimiento para la Compra de Materiales y Servicios aprobado mediante Acuerdo IEPC/ST13/2017

emitido por el Secretariado Técnico en sesión ordinaria número 11 del 18 de diciembre de 2017.

✓ Se realizan gastos de representación sin la documentación soporte que compruebe y justifique la

erogación del gasto, así como, el listado de las personas a quienes se entregados los presentes en su

caso, conforme a lo establecido al art 42 de la Ley general de Contabilidad Gubernamental y su

Clasificador por objeto del gasto.

✓ Falta de evidencia fotográfica y justificación de gastos derivados de obsequios por parte del instituto,

conforme a lo establecido al art 42 de la Ley general de Contabilidad Gubernamental y su Clasificador por

objeto del gasto.




✓ No se anexan los contratos celebrados con proveedores en las pólizas contables, conforme a lo

establecido al art 42 de la Ley general de Contabilidad Gubernamental y su Clasificador por objeto del

gasto.

✓ Se realizan compras a través de gastos por comprobar y con proveedores no inscritos en el padrón de

proveedores del IEPC.

✓ Reposiciones de gastos a trabajadores del Instituto por pagar con su tarjeta de crédito servicios erogados

por el Instituto.

✓ Pagos con cheque a proveedores, contraviniendo lo establecido en el articulo 67 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental, “que todo pago de bienes y servicios que contrate el Instituto sea mediante

abono en cuenta del beneficiario y directamente en forma electrónica”.


correspondiente.

Página 37





3.10 Revisión a Ministraciones, Prerrogativas y Multas a Partidos Políticos, Asociaciones yCandidatos Independientes

P 1 1 2

R 1 1

Página 38

Objetivo:

Verificar el correcto ejercicio del presupuesto destinado a este concepto, revisando que se cuente con la

documentación justificativa y comprobatoria respectiva y que su registro contable sea correcto.


El expediente de esta actividad se encuentra en revisión, por lo que, en su momento se estará notificando los

resultados preliminares que en su caso resulten.

Indicadores:


Indicador B. Porcentaje de acciones correctivas y preventivas solventadas o atendidas. 0/0= 0%





3.11 Revisión a ViáticosP 1 1 1 1 4

R 1 1 2

Página 39

Objetivo:

Vigilar y determinar si los gastos efectuados por concepto de viáticos se encuentran debidamente sustentados

con la evidencia suficiente y competente conforme a la normatividad aplicable, así como verificar su oportuna

comprobación y su correcto registro contable.


El expediente de esta actividad se encuentra pendiente de notificar observaciones.

Indicadores:

Indicador A. Porcentaje de auditorías / revisiones realizadas. 2/4 = 50%Indicador B. Porcentaje de acciones correctivas y preventivas solventadas o atendidas. 0/0= 0%





3.12 Revisión Dotación de CombustibleP 1 1 1 3

R 1 1

Página 40

Objetivo:

Verificar que la dotación de gasolina sea lleve a cabo conforme a la normatividad interna establecida, revisando

que esta sea únicamente para los vehículos oficiales del Instituto, así mismo, que el control interno de su

administración sea el idóneo para transparentar el uso correcto de los recursos.


Dentro de esta revisión la Contraloría se a enfocado en optimizar el mecanismo de control interno que lleva la

dirección de Administración, ya que aun se sigue detectando la omisión de llenado del dato de kilometraje al

momento de la carga de combustible al parque vehicular del Instituto.

Indicadores:

Indicador A. Porcentaje de auditorías / revisiones realizadas. 1/3= 33%Indicador B. Porcentaje de acciones correctivas y preventivas solventadas o atendidas. 0/5= 0%



Página 41


✓ El dato del kilometraje se sigue sin plasmar en el ticket al momento de la carga del combustible, por

consecuencia en la bitácora del proveedor no aparece el dato del kilometraje.

✓ Tickets de surtido de combustible que no se encuentran firmados por el personal que en su caso recibió

dicho recurso.

✓ La bitácora de combustible del área de recursos materiales no coincide con los datos impresos en los

tickets

✓ Existen tickets con cargas de combustible, que no permiten tener la certeza de identificar a que servidor

público se le está datando dicho combustible.


correspondiente.



4. LÍNEA DE ACCIÓN: AUDITORIAS / REVISIONES DE SEGUIMIENTO

OBJETIVO

Comprobar que las unidades responsables de atender las acciones preventivas, emitidas por la Contraloría

General, derivadas de las auditorias / revisiones que practicó, efectivamente se hayan implementado y estén

sustentadas documentalmente

INDICADORES

Indicador A. Porcentaje de acciones correctivas y preventivas solventadas o atendidas

INDICADORES

INDICADOR A. Porcentaje de acciones correctivas y preventivas solventadas o atendidas

Número de acciones correctivas y preventivas solventadas o Atendidas

x 100

Total de Acciones Correctivas y Preventivas emitidas

Página 42




4.1 Análisis y seguimiento de acciones preventivasP 1 1

R 0

4. AUDITORÍAS / REVISIONES DE SEGUIMIENTO

Página 43

Objetivo:

Dar seguimiento a las recomendaciones preventivas derivadas de las revisiones realizadas por ésta Contraloría, es

decir, en cada revisión en la que se detectan áreas de oportunidad, además de plantear la medida correctiva,

también se pide implementar la medida preventiva, acciones que permiten trabajar en el fortalecimiento o creación

de controles internos institucionales y evitar de esta manera la recurrencia a las observaciones.


Como se puede observar, ésta actividad se encuentra programada para llevarse a cabo en el mes de agosto, por lo

que en su momento se estarán informando los resultados obtenidos.

Indicadores:

Indicador A. Porcentaje de acciones preventivas solventadas o atendidas. 0/1 = 0%




4.2 Seguimiento a Expedientes del Área Investigadora2020

P 1 1

R 1 1

Objetivo:

Los artículos 140, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 8 y 9 fracción II, 10, 90, 91 y

100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 96, 97, fracciones IX y XVIII, y 391, de la Ley de

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, así como los artículos 34, numerales 1 y 3,

35 numeral 1, fracción XV y numeral 2 del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana

del Estado de Durango, disponen las facultades y atribuciones de la Contraloría General para la investigación de

presuntas faltas administrativas.

En ese sentido, la autoridad investigadora, como parte de la estructura orgánica de esta Contraloría General, tiene

como facultades el inicio de una investigación administrativa derivada de la presentación de una denuncia, de

oficio o de las auditorías practicadas por parte del área de Auditoría, o en su caso, de auditores externos;

asimismo, deberá desahogar el procedimiento respectivo hasta emitir el informe de presunta responsabilidad en la

que se calificará la falta como grave o no grave, o en su caso, el acuerdo de conclusión correspondiente cuando no

se hayan encontrado los elementos suficientes para demostrar la existencia de una infracción por parte del

infractor.

Página 44





Con base en lo anterior, me permito presentar el seguimiento y el estado procesal de los procedimientos de

investigación administrativa del ejercicio 2020 que han sido desahogados por parte de la autoridad investigadora

durante el periodo que abarca este informe.

Página 45

No. ExpedienteFecha de

inicio

Origen del

procedimiento

Presunto

Responsable

Presunta Falta

AdministrativaEstatus

Fecha de

conclusión

IEPC/OIC/AI/056/2020 18/09/2020 Denuncia María Gabriela

Colmenero Nájera

Presuntas

irregularidades

administrativas

Informe de Presunta

Responsabilidad24/12/2020

Indicadores:

Indicador A. Porcentaje de expedientes de seguimiento 2020 concluidos. 1/1= 100%




4.3 Seguimiento a Actividades del Área de Control yFiscalización 2020

P 1 1

R 1 1

Página 46


Objetivo:

Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 97, fracción XIII, de la Ley de Instituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Durango y articulo 35, fracción V del Reglamento Interior Del Instituto Electoral y de

Participación Ciudadana del Estado de Durango, el Programa Anual de Trabajo de la Contraloría para el ejercicio

2020.


Al cierre del ejercicio 2020, esta Contraloría General contaba con catorce expedientes abiertos de los cuales a la

fecha se lograron cerrar todos, notificando al área correspondiente el estatus que ellos guardaban, así como, las

recomendaciones que se daban para la no recurrencia de las observaciones detectadas.

Indicadores:

Indicador A. Porcentaje de acciones correctivas y preventivas solventadas o atendidas. 6/12= 50%



5. LÍNEA DE ACCIÓN: DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES

Objetivo Específico

Garantizar las condiciones para que las personas servidoras públicas cumplan en tiempo y forma con la

presentación de su declaración de situación patrimonial y de intereses: de inicio, modificación o conclusión,

conforme a las disposiciones normativas aplicables; disminuyendo la presentación extemporánea, así como la

omisión de la presentación de declaraciones patrimoniales por parte de las personas servidoras públicas

Indicadores

Indicador A: Porcentaje de personas servidoras públicas que presentaron su declaración oportunamente.

Total de declaraciones presentadas oportunamente

x 100

Total de personas servidoras públicas obligados a presentar su declaración

Página 47



Indicador B: Porcentaje de personas servidoras públicas que presentaron su declaración de forma

extemporánea.

Total de declaraciones presentadas de forma extemporánea

x 100


Indicador C: Porcentaje de personas servidoras públicas omisos en la presentación su declaración.

Total de declaraciones no presentadas (omisos)

x 100


5. LÍNEA DE ACCIÓN: DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES

Página 48



5. DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES


5.1 Declaraciones Patrimoniales y de intereses(Inicial, modificación y conclusión)

P 1 1

R 1 1

Página 49

Objetivo:

Recepción de la declaración de situación patrimonial y de intereses de inicio, modificación o conclusión de las

personas servidoras públicas del IEPC.

Resultados Obtenidos:

Durante el primer semestre del año 2021, se recibieron un total de 234 Declaraciones Patrimoniales y de Intereses,

en sus tres modalidades como son: de inicio, de modificación y de conclusión; cumpliendo así, de manera

satisfactoria, con la obligación legal y el compromiso con la transparencia y rendición de cuentas que tienen los

servidores públicos de este Instituto.

Indicadores:

Indicador A. Porcentaje de personas servidoras públicas que presentaron su declaración oportunamente. 227/234 = 97%

Indicador B. Porcentaje de personas servidoras públicas que presentaron su declaración de forma extemporánea. 6/234 = 2.6%

Indicador C. Porcentaje de personas servidoras públicas omisos en la presentación su declaración. 1/234 = 0.4%



6. LÍNEA DE ACCIÓN: EVOLUCIÓN PATRIMONIAL


Verificar e investigar la evolución patrimonial de las personas servidoras públicas del Instituto, conforme a la

normatividad en la materia, a fin de corroborar su congruencia respecto a su patrimonio reportado en las

declaraciones patrimoniales o, en su caso, detectar incrementos inexplicables o injustificados u omisiones en

su patrimonio, integrando el expediente respectivo para su remisión a la instancia competente para el inicio del

procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente

Indicador

Indicador A: Porcentaje de evoluciones patrimoniales realizadas de la selección aleatoria.

Total de evoluciones patrimoniales realizadas de la selección aleatoria

x 100

Total de evoluciones patrimoniales programadas de la selección aleatoria

Página 50




6.1 Verificación e investigación de la evolución patrimonial del personal del IEPC

P 1 2 3

R 0

6. EVALUACIÓN PATRIMONIAL

Página 51

Objetivo:

Elaborar el Informe de verificación e investigación de evolución patrimonial, integrando el expediente respectivo, en

aquellos casos en que se hubiese determinado un probable incremento inexplicable o injustificado u omisión de su

patrimonio, respecto del reportado en sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses, para su envío al

Área de Investigación de Responsabilidades Administrativas (AIRA) para que actúe en el ámbito de su

competencia.


Actividad programada para el segundo semestre de la presente anualidad

Indicador

Indicador A: Porcentaje de evoluciones patrimoniales realizadas de la selección aleatoria. 0 / 3 = 0 %



7. LÍNEA DE ACCIÓN: GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Página 52


Durante el ejercicio 2021 se prevé la entrada en vigor de la obligación que establece el articulo 34 de la Ley

General de Responsabilidades Administrativas en relación a que “Las declaraciones de situación patrimonial

deberán ser presentadas a través de medios electrónicos, empleándose medios de identificación electrónica”,

por lo que resulta indispensable, para el cumplimiento de tal obligación legal, contar la siguiente herramienta:

➢ Sistema de declaración y evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación

de declaración fiscal;

Por tal motivo, se contempla la gestión para la implementación del sistema, si bien es preciso aclarar que,

para un adecuado diseño de este, se requiere cumplir con los criterios o lineamientos respectivos que por

parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, se han emitido.



Indicadores

Indicador A. Porcentaje de implementación de aplicaciones

Total de sistemas desarrollados

X 100

Total de sistemas a gestionados

Página 53



7. GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN


7.1 Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal

P 1 1

R 1 1

Página 54

Objetivo:

Gestionar el desarrollo del sistema de evolución patrimonial del Instituto, de acuerdo a los criterios y tiempos que

emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.


Con la gestión de esta Contraloría General y en coordinación con la Secretaría Ejecutiva de este instituto, se logró

la firma del Convenio de Colaboración con la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango, para

el otorgamiento del Uso no Exclusivo a Título Gratuito del Sistema Electrónico de Recepción de Declaraciones

Patrimoniales y de Intereses denominado “Declaradurango”, a fin de dar cumplimiento a lo que establece el artículo

31 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y poner a disposición una herramienta para el

cumplimiento de las obligaciones legales de los servidores públicos de este Instituto

Indicadores:

INDICADOR A. Porcentaje de implementación de aplicaciones 1/1 = 100%



INDICADORES

Indicador A. Porcentaje de personas servidoras públicas capacitadas.

Cantidad de personas servidoras públicas capacitadas

X 100

Cantidad total de personas servidoras públicas del IEPC

OBJETIVO

Vigilar el cumplimiento del Código de Ética y del Código de Conducta del Instituto Electoral y de Participación

Ciudadana

8. LÍNEA DE ACCIÓN: ÉTICA E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

Página 55



8. ÉTICA E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL


8.1 Vigilar el cumplimiento del Código de Ética y del Código de Conducta del IEPC

P 1 1

R 1 1 2

Página 56

Objetivo:

Difundir y capacitar al 100% de las personas servidoras públicas del IEPC respecto al contenido del Código de

Ética y del Código de Conducta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.


En cumplimiento a las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-

COV2 (COVID19), emitidas por el Órgano Superior de Dirección del Instituto, se llevó a cabo una capacitación a

través de la herramienta tecnológica videoconferencia Telmex, mediante la cual se difundió al personal de los

Consejos Municipales Electorales de este Instituto, a través de una patica y presentación, el contenido del Código

de Ética y del Código de Conducta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. De igual forma se da

seguimiento a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Ética y Conducta de este Instituto.

Indicadores:

INDICADOR A. Porcentaje de personas servidoras públicas capacitadas. 97/97=100%



9. LÍNEA DE ACCIÓN: ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA INTERNA


Elaborar, revisar y/o actualizar los acuerdos, lineamientos y normatividad interna aplicable a las funciones de la

Contraloría General, considerando las reformas legales vinculantes para su actuación.

INDICADORES

Indicador A. Porcentaje de normas revisadas y, en su caso, actualizadas.

Cantidad de normas revisadas y, en su caso, actualizadasx 100

Cantidad de normas por revisar y, en su caso, actualizar

Indicador B. Porcentaje de nuevas normas emitidas

Cantidad de nuevas normas emitidasX 100

Cantidad de normas nuevas previstas

Página 57



9. ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA INTERNA


9.1 Actualizar el Manual de Organización de la Contraloría General

P 1 1

R 1 1

Página 58

Objetivo:

Revisar y/o actualizar la normatividad interna aplicable a las funciones de la Contraloría General, considerando las

reformas legales vinculantes para su actuación.


Se realizaron las actualizaciones pertinentes a efecto de homologar el Manual de Organización con la normatividad

vigente.

Indicadores:

Indicador A. Porcentaje de normas revisadas y, en su caso, actualizadas. 1/1=100%





9.2 Actualización del Catálogo de Cargos y Puestos dela Contraloría General del IEPC

P 1 1

R 1 1

Página 58

Objetivo:

Elaborar la normatividad interna aplicable a las funciones de la Contraloría General, considerando las reformas

legales vinculantes para su actuación.


El Catálogo de Cargos y Puestos de la Contraloría General se encuentra terminado por lo que próximamente se

estará publicando en la pagina de internet del propio Instituto.

Indicadores:

Indicador B. Porcentaje de nuevas normas emitidas. 1/1= 100%





9.3 Actualización de los Lineamientos para laRegulación y Verificación de la Evolución Patrimonial

P 1 1

R 0

Página 60

Objetivo:





Indicadores:






9.4 Actualización del Manual para la Entrega-Recepción.

P 1 1

R 0 0

Página 61

Objetivo:





Indicadores:




10. LÍNEA DE ACCIÓN: PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

OBJETIVO ESPECÍFICO

Cumplir con las obligaciones que en materia de rendición de cuentas le señala la norma. Así como elaborar

los documentos que permitan a la Contraloría General establecer de manera eficiente el proceso de

planeación, programación y presupuestación en sus trabajos.

INDICADORES

Indicador A. Cobertura de integración de informes

Cantidad de documentos elaborados oportunamentex 100

Cantidad de documentos a elaborar

Página 62




10.1 Elaboración y presentación del Informe Anual deActividades de 2020

P 1 1

R 1 1

10. PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Página 63

OBJETIVO:

Dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 97 párrafo 1, fracción XIV, de la Ley de Instituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 35, numeral 1, fracción IX, del Reglamento Interior del


Garantizar la rendición de cuentas respecto de los resultados obtenidos en cada una de las revisiones, auditoría o

procedimientos que haya realizado la Contraloría en base a su Programa Anual de Trabajo.

RESULTADOS OBTENIDOS:

En cumplimiento con lo establecido en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de

Durango, La contraloría General, en el mes de enero envío en tiempo y forma, al presidente del Consejo General el

Informe Anual de Resultados de Gestión 2020, para presentarlo ante el Consejo General para su aprobación.

INDICADORES:INDICADOR A. Cobertura de integración de informes. 1/1 = 100%



RESULTADOS OBTENIDOS

Con fecha 04 de febrero de 2021, mediante sesión extraordinaria número 7 el Consejo General aprobó el

Informe Anual de Resultados de Gestión 2020 de la Contraloría General, cumpliendo en tiempo y forma

con lo establecido en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango.

El informe de interés, contiene 103 páginas el cual está trazado bajo una metodología que permite

conocer de forma detallada sus acciones y avances derivados de cada uno de las líneas de acción, tanto

programables como a demanda.

Lo anterior, atendiendo a que el propósito fundamental de ésta Contraloría General, es impulsar y

generar más herramientas que favorezcan y garanticen el derecho a la buena administración en las

labores de las personas servidoras públicas, así como el actuar ético, honesto y eficaz.

Página 64




10.2 Elaboración y Presentación del Informe previo deActividades de 2021

P 1 1

R 0


Página 65

OBJETIVO:

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 97 párrafo 1, fracción XIV, de la Ley de Instituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 35, numeral 1, fracción IX, del Reglamento Interior del



La Contraloria General se encuentra en la finalización del proyecto para ser entregado en tiempo y forma en el mes

de julio, para su presentación al Consejo General de este Instituto.

INDICADORES:

Indicador A. Cobertura de integración de informes. 0/1 = 0%




10.3 Integrar y Presentar el Anteproyecto de Presupuesto de la Contraloría General 2022

P 1 1

R 0


Página 66

OBJETIVO:

Planear e integrar sistemáticamente todas actividades que la Contraloría debe realizar, proyectando el costo de

los recursos a utilizar para cumplir en tiempo y forma todas sus actividades programadas, conforme sus facultades

conferidas.


Esta actividad se encuentra programada para llevarse a cabo en el mes de septiembre del presente año, la cual se

presentará en tiempo y forma según lo programado.

INDICADORES:





10.4 Integrar y elaborar el proyecto del Programa Anual de Trabajo 2022

P 1 1

R 0


Página 67

OBJETIVO:

Elaborar el proyecto de Plan Anual de Trabajo del siguiente ejercicio con base en la información recopilada, la

identificación de riesgos y la determinación de estrategias para cada una de las Áreas la Contraloría General.


Esta actividad se encuentra programada para llevarse a cabo en el mes de diciembre del presente año, la cual se

presentará en tiempo y forma según lo programado.

INDICADORES:




ACTIVIDADES

A DEMANDA



1. LÍNEA DE ACCIÓN: VIGILANCIA DE LA LEGALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN


Verificar la legalidad y oportunidad de los procedimientos de contrataciones (Licitación Pública, Invitación a

Cuando Menos Tres Personas y Adjudicaciones Directas) y la obtención de las mejores condiciones para el

Instituto en precio, calidad y oportunidad, así como asesorar y brindar asistencia normativa respecto a los

casos presentados en el Comité de adquisiciones, arrendamientos y contratación de bienes y servicios del

IEPC.

Indicadores

Indicador A: Porcentaje de eficacia de las observaciones de la Contraloría General al Comité de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como en la contribución a obtener los mejores y mayores

beneficios en los procesos de adquisición de bienes, servicios y obras públicas para el Instituto en términos

de precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

Número total observaciones atendidas para su debido cumplimiento

x 100

Número total de observaciones realizadas

Página 69




1.1 Verificación y Vigilancia de la Legalidad de los Procedimientos de Contratación

S 2 2

R 2 2

1. VIGILANCIA DE LA LEGALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

Página 70

Objetivo:

Vigilar la legalidad en los procedimientos de contrataciones (Licitación Pública, Invitación a Cuando Menos Tres

Personas y Adjudicaciones Directas), así como, la asistencia a los actos de junta de aclaraciones, presentación y

apertura de proposiciones.


En el periodo que se informa el Instituto llevó a cabo dos procedimientos de contratación a través de licitación

pública o invitación a tres proveedores; de igual manera, en ese mismo periodo no se realizó adjudicaciones

directas mayores a los importes que señala la Ley de Egresos del Estado.

Indicadores:

Indicador A: Porcentaje de eficacia de las observaciones de la Contraloría General al Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios, así como en la contribución a obtener los mejores y mayores beneficios en los

procesos de adquisición de bienes, servicios y obras públicas para el Instituto en términos de precio, calidad,

financiamiento y oportunidad. 2/2 = 100%



Sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Sesión de la Comisión de Seguimiento y Revisión del Ejercicio Presupuestal. Convocatoria y bases de la

Licitación no. 1 Material Electoral

Sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Tema: Material Electoral 2021

Sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Aprobación de bases y convocatoria de la Licitación No 2

Documentación Electoral

Página 71



2. LÍNEA DE ACCIÓN: PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON LICITANTES, PROVEEDORES

Y CONTRATISTAS

OBJETIVO

Substanciar y resolver las instancias de inconformidad en contra de los procedimientos de licitación e

invitación a cuando menos tres personas; los procedimientos de sanción a licitantes, proveedores y

contratistas; realizar intervenciones de oficio en materia de procedimientos de contratación; y substanciar los

recursos de revisión en materia de inconformidades y de sanción a licitantes, proveedores y contratistas.

INDICADORES

Indicador A. Porcentaje de Procedimientos Administrativos atendidos en tiempo y forma

Total de procedimientos administrativos atendidos conforme a los plazos legales

x 100

Total de procedimientos administrativos recibidos

Página 72



2. LÍNEA DE ACCIÓN: PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON LICITANTES, PROVEEDORES

Y CONTRATISTAS

Indicador B. Porcentaje de resoluciones impugnadas

Total de resoluciones impugnadas

x 100

Total de resoluciones emitidas

Indicador C. Porcentajes de resoluciones revocadas y/o modificadas

Total de resoluciones revocadas y/o modificadas

x 100


Página 73




2.1 InconformidadesS 0

R 0

2. PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON LICITANTES, PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Página 74

Objetivo:

Substanciar y resolver las instancias de inconformidad en contra de los procedimientos de licitación e invitación a

cuando menos tres personas; los procedimientos de sanción a licitantes, proveedores y contratistas; realizar

intervenciones de oficio en materia de procedimientos de contratación; y substanciar los recursos de revisión en

materia de inconformidades y de sanción a licitantes, proveedores y contratistas.


En el periodo que se informa no se ha presentado inconformidad alguna en contra de procedimientos de licitación

Indicadores:

Indicador A. Porcentaje de Procedimientos Administrativos atendidos en tiempo y forma. 0/0 = 0%



3. LÍNEA DE ACCIÓN: DENUNCIAS Y PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN

OBJETIVO

Realizar las diligencias de investigación que se estimen necesarias, a efecto de obtener los elementos

probatorios suficientes, para determinar lo conducente respecto a la existencia de faltas administrativas y la

presunta responsabilidad de personas servidoras públicas del Instituto o particulares.

INDICADORES

Indicador A. Porcentaje de denuncias atendidas.

Total de denuncias atendidas

x 100

Total de denuncias recibidas

Indicador B. Porcentaje de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa emitidos.

Total de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa emitidos

x 100

Total de denuncias recibidas

Página 75




3.1 Atender y dar seguimiento a las denuncias yprocedimientos de investigación

S 7 1 8

R 7 1 8

3. DENUNCIAS Y PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN

Página 76

Objetivo:

Atender y dar seguimiento a las denuncias en contra de personas servidoras públicas del IEPC y/o particulares:

trazando y ejecutando las líneas de investigación, determinando la calificación de la gravedad de las faltas

administrativas o conclusión y archivo del expediente y, en su caso, promover los Informes de Presunta

Responsabilidad Administrativa que correspondan ante el área de Substanciación de Responsabilidades

Administrativas.


Durante el primer semestre del año 2021, se iniciaron 8 expedientes de investigación, de los cuales, 6 se iniciaron

de oficio y 2 fueron iniciados por denuncias presentadas ante la Contraloría General.

Indicadores:

Todos los procedimientos de investigación iniciados en el periodo de enero-junio 2021, han sido atendidos de forma

oportuna, aun y cuando no se han emitido hasta el momento Informes de Presunta Responsabilidad, se han

realizado los acuerdos correspondientes.

Indicador A. Porcentaje de denuncias atendidas. 8/8 = 100%



4. LÍNEA DE ACCIÓN: PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

OBJETIVO

Substanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa de servidores públicos y/o particulares,

conforme a la norma aplicable.

INDICADORES

Indicador A. Porcentaje de procedimientos substanciados y resueltos en los plazos

legalmente establecidos.

Total de procedimientos que se substanciaron y resolvieron en los

plazos legalmente establecidos

X 100

Total de procedimientos turnados al área de substanciación

Página 77



Indicador B. Porcentaje de resoluciones impugnadas


X 100


Indicador C. Porcentaje de resoluciones revocadas.

Total de resoluciones revocadas

X 100


4. LÍNEA DE ACCIÓN: PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Página 78



4. PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS


4.1 Substanciación de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa (PRA)

S 1 1 2

R 1 1 2

Página 79

Objetivo:

Substanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa de servidores públicos y/o particulares,

conforme a la norma aplicable.


Derivado de la promoción de un informe de presunta responsabilidad administrativa, se inició el procedimiento de

responsabilidad administrativa correspondiente, el cual es derivado de una denuncia de un servidor público por

conducirse con falta de respeto a un compañero, concluyéndose el procedimiento con la emisión de la resolución

que contiene la sanción impuesta; de igual manera se substanció el Exhorto contenido en oficio

INE/OIC/UAJ/DSRA-II/065/2021, para la práctica de la diligencia de notificación de emplazamiento, solicitado en

colaboración de la Dirección de Substanciación de Responsabilidades Administrativas de la Unidad de Asuntos

Jurídicos en el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, Como se muestra en el siguiente cuadro:



4. PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS


Indicadores:

Indicador A. Porcentaje de procedimientos substanciados y resueltos en los plazos

legalmente establecidos.

2 / 2 = 100%

Página 80



5. LÍNEA DE ACCIÓN: ACTOS DE ENTREGA - RECEPCIÓN

OBJETIVOS

Garantizar las condiciones para que las personas servidoras públicas del Instituto identificados como sujetos

obligados conforme a lo establecido en el manual para la entrega-recepción de los asuntos y recursos

asignados a las personas servidoras públicas del Instituto, al separarse de su empleo, cargo o comisión, que

expida la Contraloría General cumplan con la realización del acto de entrega-recepción correspondiente,

disminuyendo la presentación extemporánea, así como la omisión de la realización de los actos de entrega-

recepción.

INDICADORES

Indicador A: Porcentaje de las personas servidoras públicas que realizaron oportunamente el acto

de entrega-recepción

Total de personas servidoras públicas que realizaron actos de

entrega-recepción oportunamente

x 100

Total de personas servidoras públicas obligadas a realizar actos de entrega-recepción

Página 81



Indicador B: Porcentaje de las personas servidoras públicas que realizaron extemporáneamente el

acto de entrega – recepción

Total de personas servidoras públicas que realizaron actos de

entrega-recepción extemporáneamente

x 100


Indicador C: Porcentaje de las personas servidoras públicas omisas en realizar el acto de entrega-

recepción

Total de personas servidoras públicas obligadas que no realizaron actos de entrega-recepción

x 100


5. LÍNEA DE ACCIÓN: ACTOS DE ENTREGA - RECEPCIÓN

Página 82




5.1 Actos sancionados de Entrega-RecepciónS 2 1 3

R 2 1 3

5. ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Página 83

Objetivo:

Cumplir el 100% de los actos de entrega-recepción de las personas servidoras públicas obligadas del IEPC.


Durante el primer semestre del año 2021, fueron 3 servidores públicos obligados a llevar a cabo la entrega-

recepción, de los cuales 2 se realizaron en tiempo y forma, y solo 1 la realizó de manera extemporánea,

garantizando con ello que el total de los servidores públicos obligados den cumplimiento con la obligación de llevar

a cabo la entrega- recepción de la información de bienes, recursos e información que tuvieron bajo su cargo.

Indicadores:

Indicador A. Porcentaje de las personas servidoras públicas que realizaron oportunamente el acto de entrega-recepción.2/3 = 67%

Indicador B. Porcentaje de las personas serv. púb. que realizaron extemporáneamente el acto de entrega – recepción. 1/3 = 33%

Indicador C. Porcentaje de las personas servidoras públicas omisas en realizar el acto de entrega-recepción. 0/3 = 0%



6. LÍNEA DE ACCIÓN: CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN AL PERSONAL DE LA

CONTRALORÍA GENERAL

OBJETIVO

Dotar al personal de la Contraloría General de cursos de capacitación que contribuyan a la obtención,

actualización, especialización, perfeccionamiento o complemento de conocimientos legales, normativos,

teóricos y técnicos que mejoren sus habilidades y le permitan ejercer sus atribuciones y funciones de

prevención, fiscalización y ejercicio del poder disciplinario, con eficacia y eficiencia.

INDICADORES

Indicador A. Porcentaje de asistencia a cursos de capacitación.

Cantidad total de eventos de capacitación asistieron

X 100

Cantidad total de invitación a eventos relacionados con capacitación recibidos

Página 84



6. CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN AL PERSONAL DEL OIC


6.1 Asistencia a Cursos de capacitación, seminarios y foros

S 4 2 8 6 5 3 28

R 4 2 8 6 5 3 28

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Objetivo:

Desarrollar conocimientos y actitudes en el personal para mejorar su desempeño en la practica y ejercer las

nuevas habilidades con eficiencia y eficacia el desempeño de sus funciones.


Convencidos que la capacitación continua al personal de la Contraloría, permite obtener como resultado el planear,

mejorar y realizar de manera más eficiente las actividades, encomendadas a este Órgano Interno de Control y

seguir construyendo un equipo de trabajo de alto rendimiento y realizar una labor profesional con los mejores

estándares de calidad, por lo que, se tomaron los cursos que se describen a continuación.

Indicadores:

Indicador A. Porcentaje de asistencia a cursos de capacitación. 28/28 = 100%



6.1 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN AL PERSONAL DEL OIC

1 04-ene OIC- IEPC Capacitación a consejos municipales : código de ética, LGRA y declaraciones patrimoniales

2 22-ene ACIEM- Reunión de trabajo de la comisión de normatividad de la ACIEM

3 25-ene IDAIP- Sistema test data

4 29-ene IDAIP- Protección de datos personales

5 09-feb IDAIP- Los riegos de la privacidad en la herramienta de whatsApp

6 12-feb ACIEM- Asamblea ordinaria

7 11-marColegio Mexicano de Abogados Humanistas- magistrado Víctor Alonso Chávez López--Taller practico sobre el

informe el IPRA

8 12-mar Colegio Mexicano de Abogados Humanistas- Delitos Electorales

9 17-mar IEPC- Curso lineamientos de fondo fijo

10 19-mar BAEM- Anticorrupción de los servidores públicos y elecciones

11 23-mar ACIEM-IEMM-Violencia política de genero y los OIC

12 23-marFacultad de estudios superiores Acatlán de la UNAM--mesa de debates ilicitud sustancial en el derecho

disciplinario

13 26-mar ACIEM- Reunión de trabajo

14 31-mar INE- Igualdad y no discriminación

Página 86



6.1 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN AL PERSONAL DEL OIC

15 07-abr IDAIP- Capacitación sobre documento de seguridad

16 09-abr ACIEM- Reunión de trabajo de la comisión de normatividad de la ACIEM

17 13-abr IDAIP- Modificaciones a los formatos de la plataforma nacional de transparencia

18 21-abr CEAC- Capacitación general en materia de presupuesto basado en resultados

19 23-abr CEAC- Ciclo hacendario

20 29-abr ACIEM- Reunión de trabajo de la comisión de normatividad de la ACIEM

21 06-may ACIEM- Reunión de trabajo de la comisión de normatividad de la ACIEM

22 13-may ACIEM- Reunión de trabajo de la comisión de normatividad de la ACIEM

23 14-may CEAC- Curso a distancia durango: ingresos

24 18-may OIC-IEPC Capacitación del SIDEP

25 27-may Taller Violencia Política Contra La Mujer en Razón de Genero

26 04-jun CEAC- Curso a distancia durango: Taller de Adefas

27 10-jun SCJ-la Reforma constitucional en materia de derechos humanos impacto y perspectivas

28 21-jun SECOED-OIC-IEPC- Capacitación para el sistema de DECLARADURANGO

Página 87



CONFERENCIAS JORNADA POR LA IGUALDAD: VIOLENCIA POLÍTICA EN CONTRA DE LA MUJER

CAPACITACIÓN CM: DECLARACIONES PATRIMONIALES

CAPACITACIÓN CONSEJOS MUNICIPALES: NORMATIVIDAD DE FONDO FIJO

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Página 89



7. LÍNEA DE ACCIÓN: TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN, PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES Y ARCHIVOS

OBJETIVO

Atender las solicitudes de acceso a la información, así como coordinar el cumplimiento a las

obligaciones de transparencia de la Contraloría General.

INDICADORES

Indicador A. Porcentaje de solicitudes atendidas

Total de solicitudes atendidas

x 100

Total de solicitudes recibidas

Indicador B. Porcentaje de asistencias al Comisión de Transparencia y Acceso a la Información

Pública

Total de asistencias a las sesiones de la Comisión

x 100

Total de sesiones de la Comisión a las que la Contraloría General es convocada

Página 90




7.1 Atender las solicitudes de acceso a la InformaciónPública

S 0

R 0

7. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y ARCHIVOS

Página 91

Objetivo:

Atender en tiempo y forma el 100% de las solicitudes de acceso a la información.


Durante el primer semestre del año 2021, no se recibieron solicitudes de acceso a la información, sin embargo, se

a cumplido a cabalidad con las obligaciones de transparencia, en el llenado de los formatos correspondientes al

área de Contraloría (trimestralmente).

Indicadores Indicador A. Porcentaje de solicitudes atendidas . 0/0 = 0%



7. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN, PROTECCÓN DE DATOS PERSONALES Y ARCHIVOS


7.2 Asistencia a las Sesiones del SITAA (SistemaTécnico de Administración de Archivos) grupointerdisciplinario.

S 1 1 2

A 1 1 2

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Objetivo:

Representar a la Contraloría General en las sesiones del Sistema Técnico de Administración de Archivos


Se recibieron dos invitaciones para asistir a las sesiones del Sistema Técnico de Administración de Archivos, grupo

interdisciplinario, las cuales fueron atendidas puntual y activamente por ésta Contraloría.

Indicadores:

Indicador B. Porcentaje de asistencias al Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

2/2 =100%



7. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN, PROTECCÓN DE DATOS PERSONALES Y ARCHIVOS


7.3 Cumplimiento al llenado de Formatos deTransparencia y Archivo

S 1 1 2

A 1 1 2

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Objetivo:

Cumplir el 100% de las obligaciones de transparencia de la Contraloría General


En el primer semestre del año 2021, se cumplió al 100% de las obligaciones de transparencia en el Sistema de

Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia, con el llenado

puntual de los formatos requeridos.

Indicadores:

Indicador C. Porcentaje de llenado de formatos requeridos en tiempo dentro del SIPOT. 2/2 =100%



8. LÍNEA DE ACCIÓN: ASESORÍA Y CONSULTORÍA

OBJETIVO

Proporcionar la asesoría y consulta que requieran las áreas del Instituto.

INDICADORES

Indicador A. Porcentaje de actividades atendidas

Actividades atendidas

x 100

Total de actividades solicitadas

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8. ASESORÍA Y CONSULTORÍA


8.1 Desahogar las consultas y opiniones que se formulen a la Contraloría General

S 3 7 13 1 1 5 30

R 3 7 13 1 1 5 30

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Objetivo:

Proporcionar la asesoría y consulta que requieran las áreas del Instituto


Durante el primer semestre del año 2021, esta Contraloría General ha participado activamente en la revisión y

propuesta en cuanto a forma y fondo en acuerdos y documentos normativos que se expidieron en el Secretariado

Técnico, la Comisión de Seguimiento y Revisión del Ejercicio Presupuestal, en el Fideicomiso “Fondo para

Atender el Pasivo Laboral por Término de la Relación Laboral, Conclusión de Encargo o Contractual del Personal”,

en el Fideicomiso “Fondo para Proteger y Consolidar la Infraestructura y Equipamiento Inmobiliario”, en el Comité

de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Bienes y Servicios; realizando los estudios e investigaciones

correspondientes para desahogar las consultas y opiniones que se formularon a la Contraloría General, para dar

atención puntual a cada aspecto de las consultas planteadas, destacando, entre otros, los siguientes documentos:



8. ASESORÍA Y CONSULTORÍA


✓ Proyecto del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos o Contratación de Bienes y Servicios.

✓ Reuniones de trabajo para la construcción de la convocatoria y bases de licitación para la adquisición de

material y documentación electoral; así como el debido procedimiento de las licitaciones públicas nacionales

que se realizaron.

✓ Propuestas de reforma al Reglamento en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Bienes y

Servicios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango.

Indicadores:

Indicador A. Porcentaje de actividades atendidas. 30/30 = 100%

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9. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

OBJETIVO

Coadyuvar de acuerdo a las atribuciones y responsabilidades de la Contraloría, en las acciones que

realizan las unidades responsables o ejecutoras del gasto del Instituto, con la finalidad de dar

cumplimiento a la misión encomendada.

INDICADORES

Indicador A. Porcentaje de actividades realizadas

Total de actividades realizadas

x 100

Total de solicitud/invitación de actividades

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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


Actividades InstitucionalesS 1 2 1 4

R 1 2 1 4

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Objetivo:

Realizar actividades que no se encuentran como tal dentro de alguna de las funciones establecidas en la

normatividad aplicable a la Contraloría General, sin embargo son necesarias para el mejor desempeño de dichas

funciones.


Se realizaron actividades de verificación de la entrega de material electoral y de la documentación electoral en

bodega, así como posteriormente la entrega en los consejos distritales, de lo licitado para el proceso electoral

2020-2021, así como, la participación en la Convocatoria del 1er Concurso Interno “Caravana #YoSíVoto”.

Indicadores:

Indicador A. Porcentaje de actividades realizadas. 4/4 = 100%



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Página 100



Página 101



10. EMISIÓN DE CERTIFICADOS DEL PADRÓN DE PROVEEDORES

OBJETIVO

Integrar un Padrón de Proveedores confiable y actualizado, que contenga a todas aquellas personas

físicas o morales que cuenten con capacidad de proporcionar bienes o prestar servicios, en precio,

financiamiento, calidad, cantidad y oportunidad, con el propósito de dar cumplimiento al Reglamento en

Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Bienes y Servicios del Instituto Electoral y

de Participación Ciudadana del Estado de Durango.

INDICADORES

Indicador A. Porcentaje de emisión de certificados

Total de emisión de certificados

x 100

Total de solicitudes recibidas

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Emisión de Certificados del Padrón de ProveedoresS 4 3 6 4 7 5 29

R 4 3 6 4 7 5 29

EMISIÓN DE CERTIFICADOS DEL PADRÓN DE PROVEEDORES

Objetivo:Dar cumplimiento al Reglamento en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Bienes yServicios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango.

Resultados Obtenidos:Durante el primer semestre de 2021, se emitieron un total de 29 Certificados a Proveedores, debidamenteinscritos en el Padrón de Proveedores y Prestadores de Servicios por Actividad Empresarial del Instituto;mismos que se resumen en la siguiente tabla:

Indicadores

Indicador A. Porcentaje de emisión de certificados 29/29 = 100%

CERTIFICADOS EMITIDOS (PRIMER SEMESTRE 2020)REFRENDOS 11

INSCRIPCIONES 18TOTAL 29

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% DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

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El presente informe da cuenta de las actividades realizadas por esta Contraloría General durante el primer

semestre del ejercicio fiscal 2021, en la consecución del Programa Anual de Trabajo aprobado por el Consejo

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. Adicionalmente, se han

incluido actividades diversas que, sin estar contenidas en el referido Programa, han sido desarrolladas

atendiendo a las facultades y atribuciones que la propia normativa confiere al Órgano Interno de Control;

este documento, busca no sólo resumir las principales actividades y resultados de la gestión de esta Contraloría

General, sino que se devela el cabal cumplimiento a las responsabilidades propias de sus atribuciones como

órgano encargado de la fiscalización del Instituto.


ACTIVIDADES PROGRAMADAS 4 6 6 7 9 4 6 9 7 8 8 5 79

ACTIVIDADES REALIZADAS 4 6 10 10 7 11 0 0 0 0 0 0 48

% DE CUMPLIMIENTO AL

SEMESTRE/AÑO61%

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A DEMANDA


ACTIVIDADES

INVITACIÓN/SOLICITADAS13 14 30 13 25 15 0 0 0 0 0 0 110

ACTIVIDADES ATENDIDAS 13 14 30 13 25 15 0 0 0 0 0 0 110

% DE CUMPLIMIENTO AL

SEMESTRE/AÑO100%

11. % DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021



En suma, el Informe que se presenta muestra los trabajos realizados por la Contraloría General con

el fin de que el Máximo Órgano de Dirección del Instituto Electoral conozca y analice los resultados

alcanzados durante el primer semestre de dos mil veintiuno.

No se omite señalar que la mayoría de las reuniones se llevaron a cabo de manera virtual, ello

derivado de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), emitida por las

autoridades de salud tanto federal y estatal, ordenando la suspensión de actividades; y que conforme

al acuerdo IEPC/CG13/2020 del Consejo General del propio Instituto, se suspendieron las

actividades presenciales del personal y, en consecuencia, se determinó la celebración de sesiones

virtuales a distancia tanto las ordinarias o extraordinarias del Órgano Superior de Dirección, de sus

Comisiones, Comités y del Secretariado Técnico mediante las herramientas tecnológicas.

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