INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL

INTERNO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO:

NOVIEMBRE 13 DE 2018 A MARZO 12 DE 2019

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE IMSALUD

KATHERINE CALABRO GALVIS

Gerente

FRANKY JOSÉ LOZANO SANCHEZ

Subgerente Administrativo y Financiero

ANDREA DEL PILAR MOGOLLÓN

Subgerente de Atención en Salud

ELIZABETH DELGADO RONDÓN

Jefe Oficina de Administración Laboral

ANDREA GALVIS GALVIS

Jefe Oficina de Promoción y Prevención

MARTIN GIOVANNI RAMIREZ

Jefe Oficina de Presupuesto y Contabilidad

ROSALBA REATEGUI PINTO

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión.

SIGWARD ABIMELECH PEÑALOZA ECHAVEZ

Jefe Oficina de Servicios Generales y Suministros

YOLANDA SANCHEZ ARCE

Profesional Universitaria de Informática.

WILLIAM VESGA JAIMES

Representante de la Alta Dirección - MECI

PRESENTACIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art 9 de la Ley 1474 de 2011 y con la expedición

del Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015,

Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el

Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015” se integró el

Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad, definiéndose

un solo Sistema de Gestión, el cual se articula con el Sistema de Control Interno definido

en la Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control

interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones",

denominado Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual permite a las

entidades del estado, planear, gestionar, evaluar, controlar y mejorar su desempeño,

bajo criterios de calidad, cumpliendo su misión y buscando la satisfacción de los

ciudadanos a través de siete (7) dimensiones: Talento humano, Direccionamiento

estratégico, Gestión con valores para el Resultado, Evaluación de resultados,

Información y comunicación, Gestión Innovación del conocimiento y Control

interno, las cuales integran políticas, elementos o instrumentos con un propósito

común, propias de cualquier proceso de gestión PHVA, adaptables a cualquier entidad

pública.

El Modelo Estándar de Control Interno -MECI continúa siendo la herramienta de

operación del Sistema de Control Interno, cuya estructura se actualiza en articulación

con el MIPG. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno de la ESE IMSALUD, presenta

el Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno, correspondiente

al periodo comprendido entre noviembre 13 de 2018 y marzo 12 hogaño teniendo en

cuenta las siete (7) Dimensiones del MIPG contempladas en el Decreto 1499 de 2017.

Para los meses objeto de evaluación, se revisará el avance de cumplimiento de las

acciones en el proceso de implementación del MIPG y del MECI, es decir, el Control

Interno se integra, a través del MECI, como una de las dimensiones del Modelo, y en el

mismo Decreto 1499 de 2017 se establece la actualización del Modelo Estándar de

Control Interno – MECI, en cinco (5) componentes: 1. Ambiente de Control, 2. Evaluación

del Riesgo, 3. Actividades de Control, 4. Información y Comunicación, 5. Actividades de

Monitoreo

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018

AL 12 DE MARZO DE 2019.

El jefe de la Oficina de control interno de Gestión, en cumplimiento a las funciones y

roles propios establecidos por la Ley 87 de 1993 y el decreto 648 de 2017, de evaluar el

cumplimiento de las normas y en especial el contenido del Art. 9 de la Ley 1474 de 2011,

y teniendo en cuenta que el MIPG es la herramienta de operación del Sistema de Control

Interno se permite presentar el siguiente informe:

OBJETIVO:

Revisar el avance de cumplimiento de las acciones en el proceso de implementación del

MIPG por parte de la Alta Dirección en aras del fortalecimiento y mejora Institucional en

el Sistema de Control Interno de Gestión de conformidad con la normatividad vigente.

MARCO NORMATIVO

Ley 87 de 1993.

Art. 9° Ley 1474 de 2011.

Decreto 1499 de 2017.

AVANCES:

Una vez revisado el cumplimiento de las acciones pertinentes para la actualización del

MIPG reportadas por el Responsable ante la Alta Dirección, Doctor WILLIAN VESGA

JAIMES para la implementación del modelo, se pudo determinar que la Entidad a través

de la Resolución 502 de 2017 “Por la cual, se modifica parcialmente la Resolución 172 de

2017, adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se dan los lineamientos

para su implementación en la ESE IMSALUD.

Como resultado del análisis de la información parcial entregada por el responsable de

la implementación del MIPG, a continuación, se relacionan las actividades que la Entidad

viene adelantando en cada una de las dimensiones para la debida implementación del

Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG en armonía y concordancia con las

diecisiete (17) Políticas de Gestión y Desempeño Institucional establecidas por el Decreto

1499 de 2018:

Planeación Institucional.

Gestión de Presupuesto y eficiencia del gasto público.

Talento Humano.

Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.

Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos.

Servicio al Ciudadano.

Participación Ciudadana en la Gestión Pública.

Racionalización de Trámites.

Gestión Documental.

Gobierno digital.

Seguridad digital.

Defensa Jurídica.

Gestión del conocimiento y la innovación.

Control Interno.

Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional.

Mejora normativa.

Fuente: Función Pública

DIMENSIÓN: TALENTO HUMANO

Teniendo en cuenta que el Modelo Integral de Planeación y Gestión MIPG, señala que el

talento humano es el activo más importante de la Entidad y en aras de fortalecer y

mejorar el liderazgo y el talento humano enmarcado bajo el principio de integridad y

legalidad que establece el modelo, la oficina de Administración laboral presenta los

siguientes avances:

Elaboró y publicó en la página web de la empresa el Plan Estratégico de Talento

Humano 2019 en el siguiente link:

http://www.imsalud.gov.co/web/2018/08/09/plan-estrategico-de-talento-

humano-e-s-e-imsalud-2018/, publicado el 31 de enero de 2019.

Ejecución del Programa Anual de Bienestar Social e Incentivos pecuniarios y no

pecuniarios, adoptado mediante resolución N° 062 de 2019, publicado el 31 de

enero de 2019, actualmente cuenta con un Comité encargado del manejo y

administración del citado programa, y está debidamente publicado en la página

web de la Entidad para registrar información de interés de la ESE IMSALUD como

la Posesión en el período de prueba de once (11) funcionarios de Carrera

Administrativa que ganaron el concurso de méritos, día del Contador Público

marzo 1 de 2019, Cumpleaños de Trabajadores, Programa Imsalud en tu colegio,

publicado el 20 de enero de 2019, Auditorías, publicado el 18 de enero de 2019,

Brigadas de Salud, publicado el 14 de enero de 2019, Jornadas Salud Mujer,

publicado el 13 de enero de 2019.

http://www.imsalud.gov.co/web/?s=plan+de+bienestar.

http://www.imsalud.gov.co/web/2018/10/26/2da- .

Ejecución del Programa Anual de Capacitaciones se formaron a funcionarios

como auditores en PAMEC y SGSST en los meses de noviembre y diciembre

certificados por el INCONTEC.

Se publicó el 31 de enero 2019 el Plan Institucional de capacitaciones para la

vigencia 2019 https://www.imsalud.gov.co/web/wp-

content/uploads/2019/01/PLAN-DE-CAPACITACIONES-E.S.E-IMSALUD-2019.pdf.

El 28 de febrero hogaño se realizó la capacitación “Roles de la oficina de Control

Interno de Gestión” dirigida a los funcionarios y contratista de la Entidad, y en

general esta actividad se ha venido ejecutando cumplidamente en atención al

programa anual de auditorías en aras de fomentar la cultura del control y

optimizar el conocimiento de los funcionarios para el debido desarrollo de sus

actividades y competencias laborales al interior de la Empresa.

http://www.imsalud.gov.co/web/2018/08/09/plan-institucional-capacitaciones-

ese-imsalud-2018/.

Mediante correos electrónicos se envió la resolución 265 de 2018, para su

respectiva socialización respecto a la adopción del Código de Integridad que se

encuentra publicado en la página web de la entidad en el link:

http://www.imsalud.gov.co/web/2018/06/15/resolucion-adopcion-codigo-de-

integridad/. Se deben implementar estrategias para la divulgación y apropiación

de los valores y principios institucionales.

La Entidad en articulación con la CNSC ha venido surtiendo las diferentes etapas

del proceso a fin de fortalecer el cumplimiento para el ingreso mediante acciones

de mérito para proveer los empleos, igualmente se cuenta para estos efectos con

el Plan de Provisión del Recurso Humano, publicado el 31 de enero de la presente

vigencia y la actualización de la información de la planta de cargos de la ESE

IMSALUD, inherente al ingreso y retiro de personal para plantear estrategias para

provisión del recurso humano. http://www.imsalud.gov.co/web/2017/03/02/la-

cnsc-recuerda-que-el-dia-3-de-marzo-se-cierra-convocatoria-para-e-s-e/.

Plan de incentivos Institucionales vigencia 2019

http://www.imsalud.gov.co/web/2019/01/31/plan-de-incentivos-institucionales-

2019/.

DIMENSIÓN: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN

En esta dimensión el MIPG, busca que las Entidades, tengan en cuenta los lineamientos

de las políticas de: Planeación Institucional, Gestión presupuestal y eficiencia en el gasto

público, integridad y participación ciudadana en la gestión pública. Y cumplir con el

objetivo de agilizar, simplificar y flexibilizar las operaciones de la Entidad para satisfacer

consecuentemente las necesidades de los usuarios.

Es importante señalar las acciones adelantadas en esta dimensión durante el periodo

noviembre-marzo:

Presentación de la propuesta del mapa de procesos ajustado según MIPG y

aprobado en comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Socialización y orientación con los líderes de los procesos de la política de

Administración del Riesgo de la ESE IMSALUD y capacitación fundamentada en

la guía para la actualización del Mapa de Riesgo de Gestión y Corrupción

expedida por la DAFP en el último trimestre de 2018.

Seguimiento y monitoreo a los Planes de Acción de todos los procesos, realizado

en el mes de enero correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2018.

Seguimiento y evaluación del cumplimiento de las metas en el comité técnico.

Consolidación del Plan anticorrupción y mapa de riesgos vigencia 2019

http://www.imsalud.gov.co/web/2019/01/30/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-

ciudadano-2019/.

Consolidación y socialización del Plan de Acción de la vigencia 2019 y aprobado

en comité Institucional de Gestión y Desempeño

http://www.imsalud.gov.co/web/plan-de-accion/.

DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

La Alta Dirección comprometida con el fortalecimiento y mejora continua del Sistema

de Control Interno de Gestión, viene apoyando la adecuada operación de la organización

ejecutando las siguientes acciones respecto a:

Política de fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos:

Se asignó a un funcionario de carrera administrativa para la atención de la

ventanilla única, en aras de que exista un mayor compromiso en su gestión y por

ende un inmejorable servicio al usuario.

Se continuará brindando espacios de capacitación personalizada para el manejo

del programa SIED DOCUMENTAL a todas las áreas, con el fin de fortalecer la

utilización permanente y adecuada, como una herramienta de comunicación

interna y externa.

Se implementarán mecanismos que conduzcan a una mayor efectividad de los

buzones de sugerencias instalados en la Entidad.

Se tiene habilitado el link de PQRS en la página web de la Entidad, facilitando a

los usuarios espacios tecnológicos para su respectiva utilización. Sin embargo, se

debe fortalecer e incentivar mediante campañas para una adecuada y efectiva

utilización.

Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público: Las acciones que

se viene adelantando en esta política son la presentación de informes a entes de

control sobre: Plan anual de adquisiciones

http://www.imsalud.gov.co/web/2019/01/02/plan-anual-de-adquisiciones-2019/.

Igualmente, presentación de información financiera al IDS y la CGN y el informe de

evaluación del sistema contable presentado mediante el aplicativo CHIP de la CGN,

Política de Seguridad Digital:

Se continuará implementando campañas de socialización y sensibilización al

interior de la empresa, con el objetivo de fortalecer el manejo de la TIC,

igualmente se cuenta con el PETIC (Plan Estratégico de las Tecnologías de la

Información y la Comunicación). Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y

Privacidad de la Información, publicado el 31 de enero de 2019, Archivo de

Categoría: Seguridad de la Información, publicado el 31 de enero de 2019.

http://www.imsalud.gov.co/web/2018/06/22/culmina-con-exito-semana-de-

sistema-de-gestion-de-seguridad-de-la-informacion/.

Mediante resolución N° 396 de 2018 “Por el cual se Adopta la Política General de

la Seguridad de la Información en la ESE IMSALUD”. Se continuará realizando la

socialización e implementación de este importante tema al interior de la Entidad.

Política de Defensa Jurídica.

Existe un Comité de Conciliaciones, sin embargo, la Entidad no tiene en la planta

de personal el o lidere responsable de la Oficina Jurídica, las actividades las

realizan abogados externos, situación que genera debilidades en el seguimiento

y control de los procesos por lo que se recomienda la modernización de la

estructura organizacional de la Entidad. Igualmente, la ESE IMSALUD a través del

SIAU (Servicio de Información y Atención al Usuario), hace un acercamiento del

Estado a la Comunidad, de la administración a los usuarios para garantizar así la

ideal participación ciudadana en la gestión pública, optimizando la Política de

Servicio al Ciudadano, Transparencia y Acceso a la Información.

Política de Servicio al Ciudadano

Se continuará implementando acciones correctivas en aras de optimizar y

mejorar el sitio de link de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

ubicado en el link http://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/, garantizando

siempre la agilidad y fácil acceso por parte del ciudadano del común, que

contribuya a una mayor participación y veeduría ciudadana en la Gestión Pública.

Se viene brindando atención personalizada a través del personal del SIAU en las

IPS de la empresa.

La Gerencia viene realizando visitas a las diferentes IPS con el fin fortalecer los

encuentros de participación ciudadana con los grupos de valor de la ESE

IMSALUD. http://www.imsalud.gov.co/web/?s=visitas+ips. Reunión que cuenta

con la participación activa de los representantes de las asociaciones de usuarios,

Jefes de las diferentes áreas de la Entidad.

Visitas de auditorías a los programas de promoción y prevención en la zona rural

en el mes de febrero https://www.imsalud.gov.co/web/2019/02/18/visitas-de-

auditoria-a-los-programas-de-promocion-y-prevencion-zona-rural-de-la-e-s-e-

imsalud/.

Primera jornada nacional de vacunación realizada en el mes de enero de 2019

https://www.imsalud.gov.co/web/2019/01/26/con-exito-se-llevo-a-cabo-la-

primera-jornada-nacional-de-vacunacion/.

Brigada a los usuarios de MEDIMAS en los programas de promoción y prevención

en el sector de Ospina Pérez realizada en el mes de febrero hogaño

https://www.imsalud.gov.co/web/2019/02/14/brigada-de-salud-con-los-

usuarios-de-medimas-en-la-ips-ospina-perez/.

Lanzamiento de la tercera jornada Departamental de vacunación PAI y VIH

https://www.imsalud.gov.co/web/2018/12/01/3ra-jornada-departamental-de-

vacunacion-pai-y-vih-lanzamiento-en-la-uba-loma-de-bolivar/.

Racionalización de Trámites se encuentra en la fase de revisión del DAFP, se viene

realizando los informes de seguimientos al SUIT.

DIMENSIÓN: EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Los avances que se vienen ejecutando en cumplimiento de esta dimensión por parte de

los responsables del direccionamiento estratégico con los diferentes líderes de los

procesos son los siguientes:

Revisión de los Planes de Acción tercer cuatrimestre vigencia 2018.

Evaluación del Desempeño Laboral correspondiente al periodo de agosto

diciembre de 2018.

Revisión y modificación del mapa de Procesos de la ESE IMSALUD.

Desarrollo de Comité Técnico de forma mensual.

Desarrollo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Revisión de Mapas de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2019.

Aplicación de encuestas para medir la satisfacción de los usuarios mediante la

oficina SIAU último trimestre de 2018.

Ejecución del programa anual de auditoria y presentación de los informes y

seguimientos de ley.

DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Para el cumplimiento de esta política la Entidad, viene ejecutando el Plan Institucional

de Archivo el cual está adoptado y publicado en la página web de la Empresa en el link

http://www.imsalud.gov.co/web/2017/11/17/plan-institucional-de-archivos-pinar-

imsalud/. El proceso está adscrito a la Subgerencia Administrativa y Financiera, y se

encuentra ejecutando el plan de mejoramiento con el Archivo General de la Nación

presentando un cumplimiento del 60%. Sin embargo, se deben implementar acciones

para su adecuada implementación y efectividad al interior de la ESE IMSALUD.

Se tiene habilitado el sitio de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el

siguiente link http://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/. Sin embargo, se deben

implementar las acciones correctivas, para el cabal cumplimiento. Actualmente se

encuentra en ejecución del Plan de Mejoramiento como resultado y valor agregado de

un informe de Auditoria Interna realizada por la Oficina de Control Interno de Gestión.

DIMENSIÓN: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

En la actualidad no existen soportes que evidencien avances de cumplimiento en esta

dimensión por lo que se recomienda implementar las acciones en aras de salvaguardar el

conocimiento en cada uno de los procesos de la Entidad.

DIMENSIÓN: CONTROL INTERNO

La Alta Dirección consciente de la importancia que reviste su apoyo decidido en el

fortalecimiento del Sistema de Control Interno de Gestión de la Entidad, ha implementado

diligentemente las siguientes acciones:

Operatividad del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se han venido

realizando periódicamente las reuniones, en diciembre de 2018, y en enero

hogaño dando cumplimiento a los objetivos para los cuales fue constituido este

importante Comité y cuyos resultados y compromisos que se han consignado

debidamente en actas, reposan en la Secretaría del Comité.

Se viene cumpliendo con el Estatuto de Auditoria y Código de Ética del Auditor

como herramienta fuente de consulta relacionada con el tema de auditorías

internas.

En cumplimento a lo establecido por la Ley 87 de 1993, el Jefe de Control Interno viene

desarrollando las siguientes actividades inmersas y aprobadas en el Plan Anual de

Auditorias vigencia 2018 y lo que va corrido de la presente vigencia.

http://www.imsalud.gov.co/web/?s=plan+de+auditoria .

Presentación del informe final de Auditoria Interna a la Gestión de Servicios

Generales.

Auditoria Interna e Informe Definitivo correspondiente a la Gestión de Farmacia.

Auditoria Especial a Caja Menor, (Subgerencia Administrativa y Financiera),

Informe y Plan de Mejoramiento respectivo, realizada en diciembre de 2018.

Informe pormenorizado del Estado de Control Interno, correspondiente al

cuatrimestre Julio, Agosto, Septiembre y Octubre vigencia 2018.

http://www.imsalud.gov.co/web/2018/07/12/informe-pormenorizado-junio-de-

2018/.

Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, correspondiente al trimestre

octubre, noviembre y diciembre.

http://www.imsalud.gov.co/web/2018/03/06/informe-de-austeridad-y-eficiencia-

del-gasto/.

Seguimiento Avances Plan de Mejoramiento con Entes de Control con corte 30 de

diciembre de 2018.

Informe de seguimiento a PQRSD correspondiente al segundo semestre de 2018.

Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de

Corrupción, realizado en el mes de enero.

http://www.imsalud.gov.co/web/2018/09/13/seguimiento-mapa-de-riesgos-de-

corrupcion-septiembre-de-2018/.

Seguimiento al Plan de Acción correspondiente al tercer cuatrimestre 2018.

Informe Cuenta Anual SIA Contraloría, formato-F-18, realizado en el mes de

febrero 2019.

Monitoreo Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, realizado en el mes de

enero de 2019.

Elaboración y presentación del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno

2019.

Participación en el Proceso de Inducción a los nuevos funcionarios de carrera

administrativa, realizada en el mes de enero hogaño.

Brindar asesoría a los supervisores de los contratos en lo referente a las obligaciones

de la Supervisión e Interventoría de Contratos de la ESE IMSALUD.

Informe de Evaluación por Dependencias, realizado en el mes de enero hogaño en

cumplimiento al acuerdo 565 de 2016.

Informe evaluación del sistema Contable realizado en el mes de febrero 2019 en el

aplicativo CHIP de la Contaduría General de la Nación.

Actividades de Fomento a la cultura de control en la realización de la capacitación

“Roles de la Oficina de Control Interno de Gestión”, realizada en el mes de febrero.

Participación y formulando recomendaciones en los comités de glosas realizado en

el mes de enero hogaño.

Socialización de los informes de auditorías internas realizadas durante la vigencia

2018 y los informes y seguimientos de Ley ante el comité de Institucional de

Coordinación de Control Interno.

Elaboración y socialización del programa anual de auditorías vigencia 2019 y

aprobado por el comité en el mes de enero hogaño.

Socialización con las dependencias que interviene en las preguntas del FURAG

correspondiente a la vigencia 2018.

Reunión de apertura de la auditoria al proceso misional del servicio de Urgencias

en cumplimiento al programa anual de auditoria 2019.

RECOMENDACIONES:

Implementar caracterización precisa de las necesidades, intereses, y expectativas de

los servidores públicos que permita identificar requerimientos de capacitación, de

bienestar, de seguridad y salud en el trabajo y por ende fortalecer las rutas de la

felicidad mayor productividad, ruta del crecimiento fomento del liderazgo del

talento humano, ruta del servicio fortalecer el servicio a los usuarios, ruta de la

calidad hacer las cosas bien (autocontrol) y crear valor en la Entidad.

Realizar caracterización de los empleos: planta de personal, perfiles de los empleos,

funciones, naturaleza de los empleos, vacantes.

Realizar la modernización de la estructura organizacional de entidad y actualizar

el manual de funciones en concordancia con el decreto 815 de 2018 “Por el cual

se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de

Función Pública, en lo relacionado con las competencias laborales generales

para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos”.

Implementar campañas participativas para la divulgación y apropiación de los

valores y principios del código de integralidad a todo personal de planta y

contratistas de la ESE IMSALUD.

Optimizar la evaluación de los acuerdos de gestión de los funcionarios de libre

nombramiento y remoción de conformidad a la Normatividad vigente.

Los responsables de los procesos deben adoptar mecanismos de control

encaminados a asegurar el cumplimiento de la normatividad, métodos y

procedimientos del Sistema de Control Interno como primera línea de defensa, de

conformidad con lo que establecido por la Ley y los decretos reglamentarios.

Realizar la caracterización de los grupos de valor de la ESE IMSALUD, con el fin de

direccionar las acciones y actividades que satisfagan las necesidades de los usuarios

a corto, mediano y largo plazo y coadyuvar con los fines del estado.

Realizar la caracterización de los usuarios con el fin de establecer acciones en los

planes y programas misionales que satisfagan eficazmente las necesidades de los

ciudadanos y mayor eficiencia en la ejecución de los contratos con la EPS y por

ende fortalecer los ingresos financieros para la Entidad.

Continuar implementando estrategias organizacionales dirigidas a la planeación,

dirección y control de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, financieros y del

talento humano, necesarios para la realización de los procesos de la gestión

documental y el efectivo funcionamiento de los archivos, en el marco de la

administración institucional como lo indica la Ley General de Archivos, Ley 594 de

2000, en el Título IV.

Direccionar y optimizar acciones inherentes al manejo de Indicadores de Gestión,

analizar su efectividad, rediseñando nuevos indicadores y determinando nuevas

variables si es del caso, a fin de que cumplan a cabalidad con una medición objetiva

que muestre realmente el estado de acercamiento o desviación de actividades en el

logro de los objetivos propuestos.

Implementar, optimizar y mejorar acciones orientadas al cumplimiento de las

políticas de administración del riesgo: identificación, análisis y valoración de riesgos

en la Entidad.

Direccionar y optimizar acciones en contra de la Corrupción y Atención al

ciudadano, para eliminar o al menos mitigar el grado de probabilidad de ocurrencia

e impacto de los riesgos en la ESE INSALUD.

Optimizar y mejorar en el cumplimiento del contenido del Estatuto Orgánico de

presupuesto decreto 111 de 1996, y especialmente en todos y cada uno de los

principios que rigen las ejecuciones presupuestales en las entidades públicas con el

fin salvaguardar los recursos financieros de la empresa.

Implementar actividades direccionadas a optimizar y fortalecer el manejo tanto de

las TIC como del PETIC en la entidad de manera prioritaria, evitando riesgos en

contra de la seguridad informática.

Implementar y optimizar la difusión y divulgación de la información de cara a los

grupos de valor que refleje información actualizada, con calidad y oportuna de

interés general a la comunidad.

Implementar y optimizar acciones orientadas a la Defensa Jurídica de los intereses

de la ESE IMSALUD, desarrollar Acciones de Repetición cuando sea necesario en la

Entidad y desarrollar acciones de prevención del daño antijurídico en los casos de

interés litigioso etc.

Implementar y optimizar acciones y estrategias anti-trámites en la ESE IMSALUD

de cara a los grupos de valor y a la ciudadanía en general.

Implementar y optimizar el plan de Participación Ciudadana que determine las

actividades y tareas propias del proceso de participación, y definir estrategias para

ejecutar, divulgar y publicar las actividades inmersas en dicho plan,

complementando así el Servicio de Información y Atención al Usuario SIAU y el

cumpliendo de las metas Institucionales.

Aprestamiento y preparación institucional de actividades y tareas propias de la

audiencia pública de rendición de cuentas, igualmente fortalecer la relación

participación ciudadana con los grupos de valor de la entidad.

Fortalecer la oficina de control interno de gestión dotándolo con el equipo

interdisciplinario establecido por la Ley, con el fin de robustecer el cumplimiento de

los roles y funciones establecidos por la constitución y la Ley, los seguimientos y

evaluaciones a todos los procesos y procedimientos propios de la Entidad y por ende

aportando valor a la Entidad para la toma de decisiones.

Proyecto: Gustavo A.

Revisó: Rosalba R. P