LOCALIZACIÓN

DISTANCIAS

POBLACIÓN

EXTENSIÓN

Planta de tratamiento de Agua potable PTAR principal

18.105 habitantes

694,49 Km2

Infraestructura Empresa Oficial de Servicios Públicos Domiciliarios EMPOMER E.S.P

Sede EMPOMER E.S.P Bocatoma

INFORME INDICADORES DE VERIFICACIÓN OBJETIVA

Empresa Oficial de Servicios Públicos Domiciliarios EMPOMER E.S.P

El Municipio de Mercaderes se encuentra localizado en la parte sur del Departamento del

Cauca.

Popayán: 140 Km

LÍMITES

Oriente: Municipio de Bolívar

Norte: Municipio de Patía y Balboa

Occidente: Departamento de Nariño, Municipios de Leyva y El Rosario.

Sur: Municipio de Florencia y Departamento de Nariño, Municipios de Taminango, San

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SERVICIOS PRESTADOS

DEPARTAMENTO DE: CAUCA 1 = Acueducto, Alcantarillado y Aseo

MUNICIPIO DE: MERCADERES 2 = Acueducto

NOMBRE DE LA ENTIDAD PRESTADORA: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE MERCADERES CAUCA EMPOMER ESP 3 = Acueducto y Alcantarillado

4 = Acueducto y Aseo

NOMBRE DEL GERENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL: 5 = Aseo

RUPS: 6 = Alcantarillado

7 = Alcantarillado y Aseo

Código INDICADORES SI NO FECHA INICIO FECHA FINAL RESPONSABLE

1,1SE HA REALIZADO EL PROCESO DE TRANSFORMACION EMPRESARIAL DE LA ENTIDAD

PRESTADORA? (ARTS. 6, 17 y 181 DE LA LEY 142/94)1 20

Acuerdo N 025 de 15 de octubre de 1995 por medio del

cual se crea y organiza la empresa oficial de servicios

públicos domiciliarios de Mercaderes Cauca, constancia

de concejo municipal la cual certifica que proyecto de

acuerdo por medio del cual se crea y organiza la

empresa oficial de servicios públicos de Mercaderes

fue presentado, discutido y aprobado, RUT

1,2SE HA REALIZADO EL ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE LOS

SERVICIOS? (RES. 151/2001-CRA)1 0 NO CUMPLE

1,3

SE HAN REALIZADO LOS ESTUDIOS DE COSTOS Y TARIFAS DE ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO Y ASEO SEGÚN METODOLOGIA C.R.A ?.(RES.287/2004-351 y 352 DE

2005- CRA)

1 20

Acuerdo N0 26 de 2016 por medio del cual la empresa

oficial de servicios públicos de Mercaderes actualiza los

costos de referencia para la determinación de las tarifas

de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y

alcantarillado de Mercaderes, acuerdo N 027 de 2016

por medio del cual EMPOMER E.S.P. actualiza los

costos de referencia para la determinación de las tarifas

de servicio público domiciliario de aseo, estructuración

del balance entre subsidios y contribuciones, acuerdo N

04 del 8 de marzo de 2016 por medio del cual se

modifica el árticulo cuarto del acuerdo N 021 del 16 de

diciembre de 2015 y se establecen los porcentajes de

subsidios y contribuciones aprobados para los servicios

públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y

aseo del municipio de Mercaderes para la vigencia

fiscal desde el 16 de marzo de 2016 a 16 de marzo de

2021. certificación emitida por el concejo municipal en la

cual se certifica que se realizó debate del proyecto, el

cual fue discutido y aprobado.

1,4SE HA INFORMADO A LA CRA, SSP, AUTORIDADES LOCALES Y USUARIOS LOS

ESTUDIOS DE COSTOS Y TARIFAS DE LOS SERVICIOS? (RES. 287/2004-CRA)1 20

Oficio N 170 del 8 de noviembre de 2017 dirigido a la

SISPD y la CRA con asunto nuevo marco tarifario para

los servicios públicos domiciliarios, oficio N 184 del 8

de noviembre de 2017 con asunto publicación de tarifas

actualizadas oficio N 171 del 8 de noviembre de 2017

con asunto publicación de tarifas actualizadas

1,5 SE HA IMPLEMENTADO EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO? (ARTS. 45 A 51 LEY 142/94) 1 20

Acuerdo N 005 de 2016 por medio del cual se adopta el

manual del sistema integrado de gestión, Acuerdo N 006

de 2016 por medio del cual se adopta el plan anual de

bienestar social y estÍmulos de EMPOMER, Acuerdo N

003 de 2016 por medio del cual se adopta el código de

ética, acuerdo N 001 de 2016 por medio del cual se

adopta el sistema de planeación estratégica de

EMPOMER.

1,6SE HAN SEPARADO LAS CONTABILIDADES DE LOS SERVICIOS? (ART. 4, 6 Y 18 LEY

142/94)1 20 Certificación expedida por el contador

1,7SE HA CREADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO LA OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y

RECURSOS? (ARTS. 152 A 159 LEY 142/94, CIRCULAR SSP 01-02/96)1 20

Registro de PQRS implementados, instructivo de

ingreso de PQRS, impresión del reporte SUI

1,8SE HA IMPLEMENTADO EL PLAN DE CUENTAS DEFINIDO POR LA SSP? (RES. SSP.

1416/97)1 20

Certificación firmada por el contador del 19 de

septiembre de 2017

1,9SE HA IMPLEMENTADO LA ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA DE LOS USUARIOS?

(ART. 89 LEY 142/94)1 20

Decreto N 014 de 1999 por medio del cual se adopta la

estratificación socioeconomica de la zona urbana del

municipio de Mercaderes, decreto 027 de 1999 por

medio del cual se aplica la estartificación al cobro de las

tarifas de los servicios públicos domiciliarios, acta N

001 del comité permanente de estratificación del 13 de

julio de 2012 confirmación y adopción del reglamento

interno del comité permanente de estratificación

1,10SU MUNICIPIO HA CREADO EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE

INGRESOS PARA LOS SUBSIDIOS? ( ART. 89 LEY 142/94 Y DCTO.MDE 565/95)1 20

Decreto N 043 por medio del cual se crea el fondo de

solidaridad y redistribución de ingresos para los

servicios de acueducto, alcantarillado y aseo,

certificación emitida por el secretario de hacienda del

municipio de Mercaderes

1,11SE HA ELABORADO y/o IMPLEMENTADO EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO

DEL AGUA? (ART. 1, 2, 3 DE LA LEY 373/97)1 0 NO CUMPLE

1,12SE HA ESTABLECIDO UN PROGRAMA PERMANENTE DE CONTROL DE PERDIDAS Y AGUA

NO CONTABILIZADA?1 0 NO CUMPLE

1,13EN SU MUNICIPIO SE HA CONFORMADO EL COMITÉ DE DESARROLLO Y CONTROL

SOCIAL?1 20

1,14HA REALIZADO SU INCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PRESTADORES DE

SERVICIOS PUBLICOS-RUPS- A TRAVES DEL SUI?1 20 Pantallazo impreso generado por el SUI del RUPS

1,15SU MUNICIPIO HA ELABORADO Y PRESENTADO A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA EL

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS- PGIRS?1 20

Acta de validación de los PGIRS ejecutados a través de

EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. plan financiero del plan

de gestión de residuos sólidos

15 240

Código INDICADORES SI NO FECHA INICIO FECHA FINAL RESPONSABLE

2,1SE HA CREADO LA PLANTA DE PERSONAL SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD

PRESTADORA? 1 7

Acuerdo N 002 de 2016 por medio del cual se fija la

planta de personal de EMPOMER y se establecen los

requisitos mínimos dentro del manual de funciones,

certificación emitida por el gerente de EMPOMER en la

que certifica que la empresa cuenta con personal de

planta

2,2 SE HA DETERMINADO LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA? 1 7 Estructura organizacional, organigrama

2,3 SE HA ELABORADO Y PUBLICADO EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO? 1 7

Acuerdo de junta directiva N 007 de diciembre de 2016,

por medio del cual se establece el reglamento interno de

trabajo

2,4 SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO EL MANUAL DE FUNCIONES? 1 7

Acuerdo N 002 de 2016 por medio del cual se fija la

planta de personal de EMPOMER y se establecen los

requisitos mínimos dentro del manual de funciones

SERVICIOS PRESTADOS: ACUEDUCTO ALCANTARILALDO Y ASEO.

AUTOEVALUACIÓN

PROCESOS INSTITUCIONALES Y LEGALES PROYECTE SU COMPROMISO

CALIF.DOCUMENTO QUE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO

DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS

AUTOEVALUACIÓN

PROCESO ADMINISTRATIVO PROYECTE SU COMPROMISOCALIF.

DOCUMENTO QUE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO

DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

2,5SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA

ENTIDAD?1 7

Acuerdo N 004 de 2016 por medio del cual se adopta el

manual de procesos y procedimientos

2,6 SE HAN DEFINIDO E IMPLEMENTADO PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL? 1 7

Listado de nómina correspondiente al mes de febrero

de 2018, certificación emitida por el gerente donde hace

constar que la empresa cuenta con una planta de

persona

2,7SE HA DISEÑADO E IMPLEMENTADO UN CURSO DE INDUCCION PARA EL PERSONAL

NUEVO?1 7 Se presenta el proceso de inducción y reinducción

2,8ESTAN DEBIDAMENTE AFILIADOS LOS EMPLEADOS AL REGIMEN DE SEGURIDAD

SOCIAL?1 7 Planilla de seguridad social abril de 2018

2,9SE HA IMPLEMENTADO ALGUN SISTEMA DE PROMOCION, ESTABILIDAD Y ASCENSO DEL

PERSONAL?1 0 NO CUMPLE

2,10SE HA IMPLEMENTADO ALGUN SISTEMA DE EVALUACION PERIODICA DE DESEMPEÑO

DEL PERSONAL?1 0 NO CUMPLE

2,11SE HA PREVISTO ATENDER LAS NECESIDADES DE CAPACITACION EN EL

PRESUPUESTO ANUAL ?1 6 se presenta el informe de capacitación

2,12SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN SISTEMA PARA LA ADMINISTRACION DE MATERIALES

(KARDEX, MANUAL O SISTEMATIZADO)?1 6 se presenta proceso de manejo inventario

2,13 ESTA PREVISTA EN EL PRESUPUESTO LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS? 1 6se presenta el procedimiento del plan anual de compras

y suministro

2,14SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN SISTEMA PARA EL REGISTRO ACTUALIZADO DE

PRECIOS Y PROVEEDORES?1 0 NO CUMPLE

2,15SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN PROCEDIMIENTO PARA CUANTIFICAR Y TENER

ACTUALIZADO EL PATRIMONIO POR CADA SERVICIO?1 0 NO CUMPLE

15 74

Código INDICADORES SI NO FECHA INICIO FECHA FINAL RESPONSABLE

3,1SE HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE IMPLEMENTAR EL CONTRATO DE

CONDICIONES UNIFORMES ?1 10

comprobantes de envios de correspondencia,

resolución N 002 de 2017 por medio de la cual se

actualiza y adopta el contrato de condiciones uniformes

para la prestación del servicio público domiciliario de

aseo en la zona de cobertura de EMPOMER, resolución

N 001 de 2017 por medio de la cual se actualiza y

adopta el contrato de condiciones uniformes para la

prestación del servicio público domiciliario de acueducto

y alcantarillado.

3,2SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN PROCEDIMIENTO PARA ATENDER SOLICITUDES

NUEVAS DE SERVICIO?1 10

Formato de solicitudes nuevas de servicio,

procedimiento de atención de solicitudes nuevas de

servicios

3,3SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACION DE

USUARIOS NUEVOS AL SISTEMA?1 0 NO CUMPLE

3,4SE HA ESTABLECIDO E IMPLEMENTADO ALGUN PROCEDIMIENTO PERMANENTE PARA

DETECCIÓN DE USUARIOS CLANDESTINOS?1 10

Procedimiento de detección de usuarios clandestinos,

formato de requerimiento

3,5SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO LA ACTUALIZAICÓN DEL CATASTRO DE

SUSCRIPTORES?1 10

Resumen de subsidiios y sobreprecios por uso y

estrato, registro de suscriptores del Software Integrin.

3,6SE HA EJECUTADO UN PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE MEDIDORES QUE HAN CUMPLIDO

SU VIDA UTIL?1 0 NO CUMPLE

3,7SE HA IMPLEMENTADO UN SISTEMA O PROCEDIMIENTO PARA LECTURA DE

MEDIDORES?1 0 NO CUMPLE

3,8 SE ADECÚA LA FACTURA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA LEY 142 DE 1.994 1 10se presenta facturas de acuerdo a la normatividad -

evidencia del software de facturación.

3,9 SE HA DEFINIDO E IMPLEMENTADO UN PROCEDIMIENTO DE FACTURACION? 1 0 NO CUMPLE

3,10SE TIENE IMPLEMENTADO UN FORMATO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS NIVELES

TARIFARIOS?1 10 Formato dactualización de los niveles tarifarios

3,11SE HA IMPLEMENTADO UN PROCEDIMIENTO PARA LAS LECTURAS CRITICAS Y REVISION

PREVIA?1 0 NO CUMPLE

3,12SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN PARA

MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL RECAUDO ?1 10

Explicación de las acciones coercitivas a morosos

adelantadas, suspención corte y cobro judicial.

3,13SE TIENEN IMPLEMENTADOS FORMATOS DE CONTROL PERIODICO DEL INDICE DE

EFICIENCIA DEL RECAUDO?1 0 NO CUMPLE

3,14SE APLICAN ACCIONES COERCITIVAS A MOROSOS (SUSPENSIÓN, CORTE Y COBRO

JUDICIAL) ?0

Formato de cobro pre juridico, formato de

requerimiento, breve descripción del procedimiento

3,15SE HA IMPLEMENTADO UN FORMATO PARA EL REGISTRO ACTUALIZADO DE LA

CARTERA MOROSA?1 0 Registro de cartera morosa a 7 de junio de 2017

3,16SE HAN IMPLEMENTADO FORMATOS O LISTADOS PARA LLEVAR EL REGISTRO DE

CONSUMOS POR ESTRATOS Y USOS?1 0

Reporte registro de consumo por uso y estrato de mayo

de 2017

3,17SE TIENE UN PROCEDIMIENTO PARA OBTENER REGISTROS ACTUALIZADOS DE AGUA

PRODUCIDA Y AGUA FACTURADA?1 0 NO CUMPLE

3,18SE ADELANTAN CAMPAÑAS DE CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE CONTROL

SOCIAL DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS?1 10

se presenta el plan de accion de las capacitaciones a

realizar de control social.

3,19SE TIENE UN PROGRAMA PERMANENTE DE CAPACITACION A USUARIOS EN USO

EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA?1 10 breve descripción del plan de acción

3,20SE TIENE UN PROGRAMA DE CAPACITACION EN SANEAMIENTO BASICO Y EDUCACION

EN HIGIENE ?1 10 breve descripción del plan de acción

20 100

Código INDICADORES SI NO FECHA INICIO FECHA FINAL RESPONSABLE

4,1SE HA ELABORADO Y GESTIONADO LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DE LA

ENTIDAD PRESTADORA DE LOS SERVICIOS?1 15

Acuerdo 002 de 2017, por el cual se aprueba el

presupuesto de ingresos y gastos e inversiones de la

empresa de servicios públicos domiciliarios de

acueducto y alcantarillado y aseo de mercaderes cauca

EMPOMER ESP

4,2SE TIENE IDENTIFICADO ALGUN PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA EJECUCION

PRESUPUESTAL MENSUAL Y ANUALMENTE?1 15

ejecucion presupuestal de ingresos y gastos vigencia

2018, procedimiento ejecucion del presupuesto.

4,3SE ELABORAN Y SE LLEVAN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD EXIGIDOS POR LA SSPD?

(MAYOR, DIARIO Y AUXILIAR)1 15

copia de los libros de contabilidad mayor , diario y

auxiliar.

4,4SE REPORTAN LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS A LA SSPD DE ACUERDO CON LOS

FORMATOS DEL SUI?1 15

Estados financieros por servicios, balance general y

esado de actividad financiera economica y social

4,5SE HA IMPLEMENTADO EL SISTEMA UNIFICADO DE COSTOS Y GASTOS- ABC DEFINIDO

POR LA SSP?1 0 NO CUMPLE

4,6 SE ESTAN APLICANDO PROCEDIMIENTOS DE TESORERIA AGILES Y EFICIENTES? 1 15procedimiento de caja menor, procedimiento de

avances y anticipos.

4,7SE HAN ELABORADO E IMPLEMENTADO PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR EL

REPORTE PERIODICO DEL ESTADO DE CAJA Y BANCOS?1 15

procedimiento de caja menor, procedimiento de

avances y anticipos.conciliacion bacaria

4,8SE HA INCORPORADO EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE INVERSIONES LA APROPIACIÓN

DEL 1% PARA MANTENIMIENTO DE CUENCAS?1 15

Certificacion expedida por el secretario de hacienda

municipal

4,9SE HA INCORPORADO EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS DE LA EMPRESA LA

APROPIACIÓN PARA EL PAGO DE CONTRIBUCIONES A LA SSP Y LA CRA?1 0 NO CUMPLE

4,10SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO UN PROCEDIMIENTO DE REPORTE PERIODICO DE

COMPROMISOS DE PAGO A TERCEROS?1 15 Procedimiento de pago a proveedores.

10 120

AUTOEVALUACIÓN

PROCESO COMERCIAL PROYECTE SU COMPROMISOCALIF. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

AUTOEVALUACIÓN

PROCESO FINANCIERO PROYECTE SU COMPROMISOCALIF. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

AUTOEVALUACIÓN

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Código INDICADORES SI NO FECHA INICIO FECHA FINAL RESPONSABLE

5,1EXISTEN PLANOS ACTUALIZADOS DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO

(Catastro de Redes de Acueducto) ?1 9

Fotocopia del rótulo del plano que contiene redes de

distribución del sistema de Acueducto. Noviembre de

2015

5,2EXISTEN PLANOS ACTUALIZADOS DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

(Catastro de redes de alcantarillado)?1 0

NO CUMPLE: Falta Fotocopia del rótulo del plano que

contiene red de alcantarillado.

5,3EXISTEN PLANOS ACTUALIZADOS DE LAS CAPTACIONES, CONDUCCIONES, PLANTAS

DE TRATAMIENTO, TANQUES, ETC.?1 0

NO CUMPLE: Falta Fotocopia del rótulo del plano. Se

cuenta con el del corregimiento de Mojarras.

5,4SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO UN MANUAL PARA MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS?1 9

Manual de operación de la PTAP y PTAR.

5,5SE HAN ADQUIRIDO LAS HERRAMIENTAS PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS?1 9

Inventario operativo

5,6SE HAN ADQUIRIDO E INSTALADO MEDIDORES O TOTALIZADORES DE CAUDAL PARA EL

AGUA CAPTADA Y EL AGUA TRATADA?1 0

NO CUMPLE

5,7SE TIENE ESTABLECIDO UN REGISTRO PERMANENTE DEL NUMERO Y TIPO DE DAÑOS

POR SECTORES?1 0

NO CUMPLE

5,8SE TIENE UN STOCK PERMANENTE DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA ATENDER

REPARACIONES?1 0

NO CUMPLE: Falta certificación e inventario de

accesorios y repuestos

5.9 SE HA IMPLEMENTADO UN PROGRAMA PARA LA DETECCION DE FUGAS NO VISIBLES. ? 1 0NO CUMPLE

5.10EXISTEN PROCEDIMIENTOS PARA DETECTAR Y CONTROLAR LOS REBOSES EN

TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA?1 9

Descripción mantenimiento de tanques de

almacenamiento.

5.11SE HAN IMPLEMENTADO FORMATOS PARA REPORTE DE CONTROL DE FUGAS,

PÉRDIDAS FÍSICAS EN TANQUES Y A NIVEL INTRADOMICILIAR?1 0

NO CUMPLE

5.12SE HA IMPLEMENTADO UN PROGRAMA PERMANENTE PARA VIGILAR, INSPECCIONAR Y

LIMPIAR CUENCAS EN LA FUENTE ABASTECEDORA?1 0

NO CUMPLE

5.13SE HAN IMPLEMENTADO FORMATOS PARA EL REGISTRO DE LA CALIDAD DEL AGUA QUE

ENTRA Y SALE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO?1 9

Copia del registro del último mes.

5.14SE HA DEFINIDO E IMPLEMENTADO UN PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y

CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA ?1 9

Procedimiento de análisis de muestras de calidad de

agua.

5.15SE ESTAN ELABORANDO LOS REPORTES DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO DEL

DECRETO 1575 Y RESOLUCION 2115 DE 2007 (IRCA)1 9

Copia del último informe

5.16SE HA IMPLEMENTADO UN PROGRAMA CON LOS USUARIOS PARA SEPARACIÓN EN LA

FUENTE DE RESIDUOS SÓLIDOS?1 0

NO CUMPLE

5.17SE HA DISEÑADO E IMPLEMENTADO UN SISTEMA DE RUTAS Y TURNOS DE

RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS?1 9

Descripción resumida de las rutas de recolección

5.18SE HA IMPLEMENTADO UN SISTEMA TECNICO PARA DISPOSICION FINAL DE LOS

RESIDUOS SOLIDOS?1 9

Contrato de prestación de servicios con emas, Pasto.

Copia de la última factura

5.19SE HAN IMPLEMENTADO PROCEDIMIENTOS PARA INFORMAR A LA COMUNIDAD SOBRE

SUSPENSION DEL SERVICIO POR MANTENIMIENTO?1 0

NO CUMPLE

5.20SE HAN GESTIONADO Y REALIZADO CURSOS DE CAPACITACIÓN A FONTANEROS Y

OPERADORES CON EL SENA - UNIDADES DE AGUA, ETC..?1 9

Evidencias de las capacitaciones o cursos realizados.

20 90

Código INDICADORES SI NO FECHA INICIO FECHA FINAL RESPONSABLE

6,1

SE HAN ADOPTADO Y APLICADO LAS NORMAS TECNICAS DEL RAS-2000 PARA DISEÑO,

CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO?

1 0

NO CUMPLE: Falta certificación de Jefe Operativo o

quien haga las veces en la formulación de proyectos.

6,2SE POSEE DE UN LUGAR O PLANOTECA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PLANOS Y

MEMORIAS TÉCNICAS?1 0

NO CUMPLE:Falta Certificación de Jefe Operativo de

la existencia de un archivo para la administración de los

planos

6,3

SE POSEE EL MANUAL DE CONTRATACIÓN E IMPLEMENTADO SUS PROCEDIMIENTOS

PARA CONTRATACIÓN, LICITACIONES DE CONTRATOS Y COMPRAS (MODELOS DE

PLIEGOS)

1 14

Manual de contratación. Acuerdo 008 de 2016. por el

cual se adopta el manual de contratación interna.

6,4SE HA REALIZADO AL RECURSO HUMANO TECNICO, UN CURSO DE CAPACITACION

SOBRE LOS REQUISITOS TECNICOS Y PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS EN EL RAS-2000?1 14

Evidencias de la capacitación.

6,5LA ENTIDAD HA ELABORADO EL PLAN DE OBRAS E INVERSIONES PRIORIZADO A CINCO

(5) AÑOS?1 14

Copia del plan de obras e inversiones.

5 42

En la columna SI y NO, va el número asignado de acuerdo con los servicios prestados, en lo señalado en el cuadro de la parte superior derecha.

85

AREA INSTITUCIONAL Y LEGAL 240

AREA ADMINISTRATIVA 74

AREA COMERCIAL 100

AREA FINANCIERA 120

AREA OPERATIVA 90

AREA TECNICA 42

TOTAL CALIFICACION

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: __________________________________________________

DILIGENCIADA POR:___________________________________________________________________

PROCESO OPERATIVO PROYECTE SU COMPROMISO

CALIF. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

AUTOEVALUACIÓN

PROCESO TÉCNICO PROYECTE SU COMPROMISO

CALIF. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

FIRMA DEL GERENTE Y/O REPRESENTANTE

C.C. N°. ___________________ DE ______________________

RESUMEN CALIFICACION- 85 ITEMS

666

ANÁLISIS

DOMICILIOS

ACUEDUCTOALCANTARILLAD

OASEO ACUEDUCTO ASEO No. Med % SI NO SI NO SI NO

No DOMICILIOS

ACU ALC ASEO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO

ASEO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO

ASEO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO

ASEO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO

ASEO ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO

ASEO ACUEDUCTOALCANTARILL

ADOASEO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO ACUEDUCTO %

ALCANTARILLADO %

ASEO % ACUEDUCTOALCANTARILL

ADOASEO ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO

ASEO

1/05/2018 31/05/2018 MERCADERESAcuaeducto-

Alcantarillado y Aseo

93% 68% 87% 11,90% 5-6 horas/día3

veces/semana0 31 ton/mes

Relleno Sanitario

pasto 0 0% x TRÁMITE TRÁMITE 1787 1657 1216 1561 0 4 30 27 6.984 33.140 - - - 3.503.672,00 818.801,00 2.129.235,00 11.517.112 3.197.270,00 4.337.283,00 15.020.784 4.016.071 6.466.518 3.503.672,00 818.801,00 2.129.235,00 - - - 6.464.779 1.815.586 2.509.802,00 9.968.451 2.634.387 4.639.037 66% 66% 72% 5.212.833,00 1.378.057,00 1.817.376,00 35.260.863,00 8.613.000,00 7.340.496,00 5.062.329 18.295.908,00 6.116.362-$

FECHA DE ENTREGA

FECHA DE CORTE

MUNICIPIO

PRESTADOR DEL

SERVICIO

INDICADORES SECTORIALES INDICADORES DE ASEGURAMIENTO

COBERTURA DE SERVICIO CALIDAD DE AGUA

SUMINISTRADA A LA RED

(IRCA)

CONTINUIDAD DEL SERVICIO (Horas/día - Días Semana)

INDICADOR DE TTMTO AGUA

RESIDUAL, Caudal Medio

Tratado l/s

OTROS INDICADORES FACTURACION

OBSERVACIONES

FACTURACION SIN SUBSIDIOS INGRESO ANÁLISIS ANÁLISIS CARTERA CAUSACIÓN O FACTURACIÓN DE GASTOS

m3 PRODUCIDOS

m3 FACTURADOS

TONELADAS DISPUESTAS

SITIO DE DISPOSICIÓN

FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

COBERTURA DE MICROMEDICIÓN

IANC

PGIRS PUEAA PSMV NUMERO DE USUARIOS NUEVAS MATRICULAS

No. De PQRS CAUDAL CAPTADO EN

BOCATOMA l/s

CAUDAL TRATADO EL

PTAP l/s FACTURADO CONTRIBUCIONES FACTURADO SUBSIDIOS

SERVICIO POR ACUEDUCTO , ALCANTARILLADO Y ASEO

TOTAL FACTURADO MES POR SUBSIDIOS POR CONTRIBUCIONESCOSTOS

OPERATIVOS DEL SISTEMA

SUPERAVIT O DEFICIT DE CAJA

TOTAL RECAUDO POR SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO TOTAL RECAUDO DEL MES

% EFICIENCIA RECAUDO POR SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO CARTERA DE MES TOTAL CARTERA

COSTOS ADMINISTRATIVOS

DEL SISTEMA