1

INFORME ECONÓMICO

e

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013

FUNDACIÓN PÚBLICA INSTITUTO GALEGO DE

OFTALMOLOXÍA

2

1. IDENTIFICACIÓN DO ORGANISMO

Denominación: Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía

Enderezo da sede: Rúa Ramón Baltar s/n (hospital Provincial de Conxo- soto)

Teléfono: 981 534 105 Fax: 981 951 670

Director Técnico: Elio Diez-Feijóo Arias

Data de constitución: A Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía (en diante, a

Fundación), constituída por escritura pública o 23 de Decembro de 1994, de acordo cos

Estatutos aprobados o 23 de Decembro de 1994, é unha Fundación pública, benéfica e

docente, con plena personalidade xurídica, recoñecida con este carácter pola Consellería

de Sanidade e inscrita no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.

Dotación fundacional:

Inicial: 445.301,89.-€

Actual: 445.301,89.-€

(Fondos propios actuais: 3.499.236,70.-€, a 31-12-2013)

Clasificada de interese benéfico docente por orde do 17 de xullo de 1986 da Consellería

de Educación da Xunta de Galicia.

Declarada de interese galego por Orde do 13 de xuño de 1986 da Consellería de

Educación da Xunta de Galicia.

Inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Comunidade Autónoma co

número 9.

Réxime xurídico: Fundación integrada no sector público da Comunidade Autónoma de

Galicia.

A devandita Fundación rexerase, polos seus Estatutos, polos acordos do Padroado, así

como pola lexislación que se indica a continuación e outra lexislación que lle sexa

aplicable.

A Fundación foi declarada de interese galego, por Orde do 13 de xuño de 1986 da

Consellería de Educación de la Xunta de Galicia, pasando a regularse de acordo coa Lei

3

7/1983, do 22 de xuño, de Réxime das Fundacións de Interese Galego reformada pola

Lei 11/1991, de 8 de novembro, e o Decreto 248/1992, do 18 de xuño, polo que se

aproba o Regulamento de Organización e Funcionamento do Protectorado das

Fundacións de Interese Galego así mesmo, a devandita Consellería clasificou á

Fundación como benéfico - docente, por Orde do 17 de xullo de 1986.

O 23 de febreiro de 1996 aprobouse o Real Decreto 316/1996, que establece o

Regulamento de Fundacións de competencia estatal. O 20 de novembro de 1996

publicouse no Diario Oficial de Galicia n.º 227, a Lei 10/1996 de actuación de entes e

empresas participadas nas que ten participación maioritaria a Xunta de Galicia en

materia de persoal e contratación (hoxe derrogada pola lei Lei 16/2010, do 17 de

decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector

público autonómico de Galicia.). O 29 de decembro de 2000 publicouse no Diario

Oficial de Galicia n.º 251 a Lei 5/2000, do 28 de decembro, de medidas fiscais e de

réxime presupostario e administrativo.

Actualmente o persoal estatutario da Fundación réxese polo Estatuto marco.

Así mesmo, tamén se rexe pola Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das

entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado, pola Lei 50/2002, do

26 de decembro, de fundacións, polo Real Decreto 1270/2003, do 10 de outubro, polo

que se aproba o Regulamento para a aplicación do réxime fiscal das entidades sen fins

lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado ou disposicións que as substitúan, e

polo resto das disposicións legais de dereito civil, mercantil, laboral ou administrativo

que sexan de aplicación.

O día 19 de decembro de 2006 publicouse no Diario Oficial de Galicia a Lei 12/2006,

do 1 de decembro, de fundacións de interese galego (hoxe derrogada nos seus artigos

58º a 63º, pola citada Lei 16/2010, do 17 de decembro)

A citada fundación está regulada tamén polo Decreto 14/2009, do 21 de xaneiro polo

que se aproba o Regulamento de Fundacións de interese galego e que entra en vigor o 1

de setembro de 2009, e polo Decreto 15/2009 de 21 de xaneiro polo que se aproba o

Regulamento de Rexistro de Fundacións de Interese Galego e que entra en vigor o 1 de

setembro de 2009.

Sinalar que a Fundación está sometida ao control financeiro permanente exercido pola

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma (Subdirección Xeral de control

financeiro permanente e auditoría do sector público), aplicado nos termos establecidos

na Resolución do 31 de marzo de 1999 pola que se ordena a publicación do acordo do

4

Consello da Xunta de Galicia do 18 de marzo de 1999, no que se lle dá aplicación á

previsión do artigo 103 da Lei 11/1992, de réxime financeiro e orzamentario de Galicia,

respecto do control financeiro.

5

2. ÓRGANOS DE GOBERNO

O Protectorado é ostentado pola Xunta de Galicia sendo as súas facultades exercidas

pola Consellería de Sanidade, sen perxuízo das competencias da Consellería de

Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza no relativo ó Rexistro de Fundacións

de interese galego.

A Fundación INGO estrutúrase en dous órganos de actuación fundamentais, segundo

arg. 8 dos Estatutos da Fundación publicada no DOG nº 208 del 26 de outubro de 2001:

- ÓRGANO DE GOBERNO que tal como esixe a normativa será o PADROADO.

O Padroado como órgano de goberno da Fundación ó que lle corresponde o control da

súa xestión e o seu funcionamento, dirixido a comprobar o grado de cumprimento dos

seus obxectivos e ó adecuado emprego dos recursos asignados, así coma a

representación da entidade.

Durante o ano 2013 tan só houbo un cambio na composición do Padroado e foi na

figura do Secretario quedando a composición a 31 de decembro de 2013 como segue

indicándose en cada caso a data do nomeamento do cargo, pola que adquire a condición

de vocal nato:

Presidenta.-

- Conselleira de Sanidade, Dª Rocío Mosquera Álvarez (DOGA 4/01/12,

DECRETO 10/2012, do 3 de xaneiro)

Vicepresidenta.-

- Xerente do SERGAS, Dª Nieves Domínguez González (DOGA 13/01/12,

DECRETO 39/2012, do 12 de xaneiro)

Vocais.-

- Director de Asistencia Sanitaria, D. Felix Rubial Bernárdez. (DOGA 27/01/12,

DECRETO 51/2012, do 26 de xaneiro)

- Xerente do Área Integrada de Santiago, D. Luis Verde Remeseiro. (10 de

xaneiro de 2012)

- Director Executivo, D. Manuel Sánchez Salorio

6

- Director Técnico, D. Elio Diez-Feijoo Arias

Secretario.-

- Servizos Centrais da Consellería de Sanidade, Dª. Alejandra Escudero

- ÓRGANO DE XESTIÓN representado polo DDiirreeccttoorr TTééccnniiccoo..

O Director técnico coma órgano de xestión nomeado polo Padroado. Correspóndelle

entre outras as funcións de executar os acordos do Padroado, exercer por delegación do

Presidente a representación da Fundación, propor e executar as estratexias de actuación,

establecer as normas de funcionamento interno así coma administrar o patrimonio da

entidade dentro dos límites establecidos e informar dos resultados de xestión ó

Padroado.

7

3. OBXECTO

A Fundación Pública, nace por conversión do antigo Instituto Galego de Oftalmoloxía.

O obxecto da Fundación é a prestación de servizos especializados no campo da

oftalmoloxía en asistencia, docencia e investigación

De acordo co artigo 5 do seus estatutos o obxecto da Fundación é o seguinte:

A Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía ten xenericamente por obxecto a

prestación de servizos especializados de consultoría, planificación, avaliación e

prestación de servizos oftalmolóxicos de alta complexidade, docencia e investigación.

En particular, a título orientativo, poderán constituír o seu obxecto as seguintes

actividades

1. Servizos especializados e integrais en prestacións oftalmolóxicas de alta

complexidade.

2. A asesoría e consultoría no desenvolvemento de novas prestacións diagnósticas

e terapéuticas

3. O desempeño e implantación de sistemas de corrección ocular.

4. A docencia e investigación en prestacións oftalmolóxicas e tecnolóxicas afíns

(…)

Que teña estes obxectivos quere dicir que debe enmarcarse dentro de eles para optar ás

súas actividades pero non quere dicir que teña que realizar todos e cada un deles

obrigatoriamente de modo periódico.

Dado que é unha Fundación e carece de fin de lucro, polo seu fin social dirixe a súa

actividade cara a colectividades xenéricas de persoas, sendo os cidadáns usuarios dos

servizos da Fundación e en particular os doentes.

A Fundación con esta actividade asistencial non persegue fins de lucro por non realizar

actividades mercantís nin ser os seus socios ou fundadores destinatarios das actividades

realizadas, senón un fin sanitario de interese xeral, destinando para tal efecto máis do

70% das rendas netas ou calquera outro ingreso.

As funcións máis detalladas realizadas pola Fundación son as que se indican a

continuación:

8

1.-Actividade Asistencial e cirúrxica:

• Programa de terapia macular

• Programa de telemedicina

• Programa de técnicas especiais de exploración e diagnóstico por imaxe:

o Análise da topografía corneal e aberracións ópticas: Videoqueratoscopía,

Orbscan, Aberrometría.

o Tomografía de Coherencia Óptica (OCT)

o Analizador de fibras do nervio óptico (GDX)

• Ecografía ocular

• Láser Neodimio Yag, Láser Argon y Fotocoagulación

• Biomicroscopía ultrasónica

• Electroretinografía (ERG)

• Programa de contactoloxía

• Programa de rehabilitación visual

• Consulting oftalmolóxico

• Cirurxía refractiva - láser excimer

• Cirurxía da catarata.

• Cirurxía de vitreo-retina

9

4. ACTIVIDADE CONCERTADA CÓ SERVIZO GALEGO DE SAÚDE.

ACTIVIDADE DO CONTRATO PROGRAMA

ORZAMENTADA

A entidade non recibe axudas ou subvencións salvo a subvención de explotación que

constitúe o seu contrato programa có Servizo Galego de Saúde (en adiante Sergas).

O contrato programa é negociado anualmente entre a Fundación e o Sergas.

Cos ingresos obtidos por este procedemento a Fundación desenvolve a súa actividade

con suxeición aos criterios de planificación que con carácter xeral determine o Sergas,

ao que corresponde concretar as prestacións sanitarias que deba realizar, as súas

actuacións complementarias ou de apoio, a fixación anual dos seus obxectivos e de

actividades, e a asignación dos recursos necesarios.

Este é o orzamento de actividade mediante o contrato vixente entre o Sergas e a

Fundación presentado e aprobado para o exercicio 2013:

Unidades

previstas orz2013

Prezo uitario Importe orzamentado

Láser Excimer Terapeútico (PTK) 1 800 € 800 €

Rehabilitación Visual 8 354 € 2.832 €

Láser Yag 12 50 € 600 €

Consultoría casos complicados 2.150 95 € 204.250 €

Lentes Terapeúticas 580 30 € 17.400 €

Electroretinogragfía 20 185 € 3.700 €

Ecografía 20 60 € 1.200 €

Catarata 2 976 € 1.952 €

Catarata Facoemulsificación 500 950 € 475.000 €

Vitrectomía Tipo I 30 2.100 € 63.000 €

Vitrectomía Tipo II 15 2.700 € 40.500 €

Desprendemento de Retina 1 1.680 € 1.680 €

Implante de lente en Vitrectomía 4 200 € 800 €

Terapia Macular 198 1.600 € 316.800 €

Tratamiento macular II 198 200 € 39.600 €

Telemedicina 80 20 € 1.600 €

Anxiografía 58 100 € 5.800 €

TOTAL 3.877 1.177.514 € 1€ de diferencia coa

aplicación orzamentaria 1.177.515 €

10

Debemos aclarar que as cifras de “unidades previstas para 2013” son a título orientativo

dado que o que cumprimos có Sergas é o orzamento total de 1.177.514.-€ e aínda que

estimase ese número de probas para cada técnica, a realidade vai variando en función

das necesidades dos doentes ó longo de todo o ano o que pode provocar a xustificación

das desviacións finais na actividade realizada.

REALIZADA e FACTURADA

A continuación detállase a actividade efectivamente realizada e facturada e o importe

subtotal por cada proba e en conxunto:

Unidades

realizadas

Prezo uitario Importe

facturado

Laser Excimer Terapeutico 0 800 € - €

Rehablitación Visual 25 354 € 8.850 €

Laser Yag 13 50 € 650 €

Consultoría casos complicados 2.529 95 € 240.255 €

Lentes terapeuticas 918 30 € 27.540 €

Electroretinografía 2 185 € 370 €

Ecografía 26 60 € 1.560 €

Catarata 3 976 € 2.928 €

Catarata Facoemulsificación 593 950 € 563.350 €

Vitrectomía Tipo I 31 2.100 € 65.100 €

Vitrectomía Tipo II 12 2.700 € 32.400 €

Desprendemento de retina 3 1.680 € 5.040 €

implante de lente en vitrectomía 22 200 € 4.400 €

Terapia macular 374 1.600 € 598.400 €

Tratamiento Macular II 85 200 € 17.000 €

Telemedicina 75 20 € 1.500 €

Angiografía 53 100 € 5.300 €

TOTAL 4.764 1.574.643 €

11

DESVIACIÓN

Así, a desviación de actividade do contrato programa a efectos de orzamento queda do

seguinte xeito:

Probas Importe Probas Importe Probas Importe

Laser Excimer Terapeutico 0 0 1 800 -1 -800,00

Rehailitación Visual 25 8.850 8 2.832 17 6.018,00

Laser Yag 13 650 12 600 1 50,00

Consultoría casos complicados 2.529 240.255 2.150 204.250 379 36.005,00

Lentes terapeúticas 918 27.540 580 17.400 338 10.140,00

Electroretinografía 2 370 20 3.700 -18 -3.330,00

Ecografía 26 1.560 20 1.200 6 360,00

Catarata 3 2.928 2 1.952 1 976,00

Catarata FACO 593 563.350 500 475.000 93 88.350,00

Vitrectomía Tipo I 31 65.100 30 63.000 1 2.100,00

Vitrectomía Tipo II 12 32.400 15 40.500 -3 -8.100,00

Desprendemento de retina 3 5.040 1 1.680 2 3.360,00

Implante de lente en vitrectomía 22 4.400 4 800 18 3.600,00

Terapia macular 374 598.400 198 316.800 176 281.600,00

Tratamiento macular II 85 17.000 198 39.600 -113 -22.600,00

Telemedicina 75 1.500 80 1.600 -5 -100,00

Anxiografía 53 5.300 58 5.800 -5 -500,00

4.764 1.574.643 € 3.877 1.177.514 € 397.129 €EXCEDIDO

DESVIACIÓNREALIZADA 2013 ORZAMENTOS 2013

12

COMPARACIÓN ACTIVIDADE ASISTENCIAL PLURIANUAL e ENT RE OS

ANOS 2012-2013

Probas Importe Probas Importe Probas Importe

Laser Excimer Terapeutico (PTK) 4 3.200 0 0 -4 -3.200

Rehabilitación Visual 19 6.726 25 8.496 6 1.770

Laser Yag 15 750 13 650 -2 -100

Consultoría Casos complicados 2.211 210.045 2.529 230.375 318 20.330

Lentes terapeuticas 760 22.800 918 26.190 158 3.390

Electroretinografía 1 185 2 370 1 185

Ecografía 18 1.080 26 1.560 8 480

Catarata 3 2.928 3 2.928 0 0

Catarata Facoemulsificación 465 441.750 593 553.850 128 112.100

Vitrectomía Tipo I 46 96.600 31 63.000 -15 -33.600

Vitrectomía Tipo II 15 40.500 12 29.700 -3 -10.800

Desprendemento de retina 1 1.680 3 5.040 2 3.360

Implante de lente en vitrectomía 25 7.500 22 4.400 -3 -3.100

Terapia macular 298 596.000 374 598.400 76 2.400

Tratamiento macular II 211 63.300 85 16.400 -126 -46.900

Telemedicina 58 1.160 75 1.500 17 340

Anxiografía 66 6.600 53 5.300 -13 -1.300

TOTAIS 4.216 1.502.804 € 4.764 1.548.159 € 548 45.355 €

VARIACIÓNAno 2012 Ano 2013

Tanto o número de probas e cirurxías realizadas coma o importe que as mesmas

conlevan, eleváronse do ano 2012 ó 2013, aínda que habería que observar os cambios

individualmente en cada uns dos tratamentos ou cirurxías.

Así a evolución dende o ano 2010 amosa a seguinte gráfica.

Ano Actividade Desviación

2010 4.781

2011 4.261 -520

2012 4.216 -45

2013 4.764 548

EVOLUCION TOTAL DA ACTIVIDADE DA ACTIVIDADE DO CONT RATO MARCO

4.000

4.100

4.200

4.300

4.400

4.500

4.600

4.700

4.800

2010 2011 2012 2013

A diminución representada na gráfica da comparativa interanual non se corresponde con

unha baixada maioritaria da actividade senón a que en anos anteriores existiu actividade

13

de consultas de saúde que representaban un cómputo preto de 1.100 doentes máis ó ano,

e actualmente a demanda do área sanitaria non fai necesario este programa.

Outro motivo é a agrupación de procedementos incluídos actualmente no programa

“consulting”.

Polo contrario aínda que no conxunto non se aprecia, programas de referencia coma

“terapia macular” ou “cirurxía da catarata” incrementaron a súa actividade o que leva a

que en conxunto respecto ó ano inmediatamente anterior a actividade foi maior.

ANALISE INDIVIDUAL DAS PROBAS MÁIS RELEVANTES DO CO NTRATO

MARCO

1.- Descrición dos tratamentos de terapia macular con máis detalle segundo o tipo de

tratamento aplicado no 2013:

Tratamento macular II Avastin 85

Tratamento macular Macugen 0

Ozurdex 20

Lucentis 336

Visudyne 18

TOTAL 459

EVOLUCION do programa de Terapia Macular I

2010 2011 2012 2013

TOTAL 267 220 298 374

0

100

200

300

400

500

600

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-47

14

O desplazamento na actividade a favor dos antianxioxénicos comercializados, débese a

razóns da indicación na patoloxía e tamén ó axuste de tarifas.

2.- A evolución do programa de vítreo-retina queda do seguinte xeito:

2010 2011 2012 2013

TOTAL 113 100 62 46

EVOLUCION del programa de Vitreo-retina

25

45

65

85

105

125

145

2010 2011 2012 2013

En referencia a descrición por procedencia dos doentes da cirurxía de Vitreo-retina da

Fundación ten o seguinte reparto:

Ferrol 1Narón 1Santiago 1

Subtotal 3

DESPRENDEMENTO DE RETINA

15

Mesía 1A Coruña 3A Psatoriza 1Arteixo 4Cabana 1Chantada 2Dumbría 1Ferrol 6Lousame 1Lugo 3Monforte 1Mugardos 1Negreira 1Ortigueira 1Ourense 1Outes 1Pontedeume 2Santacomba 1Santiago 4Trazo 1Valga 1Vilalba 2Viveiro 3

Subtotal 43

VITRECTOMÍAS TIPOS I e II

3.- Descrición da asistencia da cirurxía de catarata con máis detalle no que se pode

ver un crecemento importante do número de intervencións realizadas.

2010 2011 2012 2013

TOTAL 365 379 468 596

EVOLUCION do programa de Catarata

100

200

300

400

500

600

700

2010 2011 2012 2013

16

5. ACTIVIDADE ASISTENCIAL DE PREZO PÚBLICO

ORZAMENTADA

Dende a súa creación a Fundación obtivo recursos por outras actividades asistenciais

realizadas fóra do marco do contrato programa, pero recoñecidas pola Consellería de

Sanidade e que responden á figura de prezo público. Das devanditas actividades debe

render contas mensualmente á Xunta de Galicia.

Respecto a tarifas de prezos públicos son as que seguen publicadas no DOG nº222 do

21 de novembro de 2012 (durante o 2013 non tivemos coñecemento nin aviso de

publicación de ningún cambio destes prezos).

Cirurxía refractiva: Láser Excimer 920.-€

Cirurxía refractiva: L. E. Zyoptics 1.122.-€

Cirurxía do astigmatismo 920.-€

Transplante de córnea 2.535.-€

Vitrectomía Tipo I 2.787.-€

Vitrectomía Tipo II 3.083.-€

Implante de lente en Vitrectomías 320.-€

Desprendemento de retina 2.164.-€

Contactoloxía médica Queratocono 153.-€

Contactoloxía Médica Mixta 131

Contactoloxía Refractiva Esférica 77.-€

Contactoloxía Refractiva Tórica 115.-€

Contactoloxía Terapéutica 92.-€

Contactoloxía Clear Kone 220.-€

Contactoloxía SynergEyes 220.-€

Rehabilitacións visuais 420.-€

Trat. cirúrxico da catarata 1.317.-€

Ecografía-Biomicroscopía ultrasónica 153.-€

Microscopía confocal 102.-€

Análise topográfica corneal

(Videoqueratoscopio-Orbscan II) 90.-€

17

Láser Yag 150.-€

Anxiografía 162.-€

Consultoría de Casos Complicados 120.-€

Retinose Pigmentaria 496.-€

Terapia Macular (Antianxioxénica) 2.270.-€

Os prezos que sufriron redución xustifícanse no feito de que unha vez amortizados os

equipos que interveñen neses procesos, o gasto para a Fundación é menor, e que non

existiu ningún incremento de custe por parte das casas comerciais na venta de material

propio de ditos procesos.

FACTURADA, REALIZADA, e DESVIACIÓN

Para estas tarifas o orzamento previsto de 2013 foi o seguinte xunto co cumprimento ou

desviación orzamentaria respecto á actividade real:

Probas Importe Probas Importe Probas Importe

Láser Excimer 35 32.200 75 69.000 -40 -36.800

Zyoptix 3 3.366 4 4.488 -1 -1.122

TOTAL CIRUGÍA REFRACTIVA 38 35.566 € 79 73.488 € -37.922 €

Medica mixta 127 16.637 208 27.248 -81 -10.611

Médica Queratocono 188 28.764 161 24.633 27 4.131

Refractiva esférica 10 770 16 1.232 -6 -462

Terapéutica 207 19.044 146 13.432 61 5.612

Refractiva tórica 19 2.185 49 5.635 -30 -3.450

Clear cone 2 440 50 11.000 -48 -10.560

TOTAL CONTACTOLOGÍA 553 67.840 € 630 83.180 € -15.340 €

Biomicroscopía 1 153 0 0 1 153

TOTAL 103.559 € 156.668 € -53.109 €

DEFECTO

DESVIACIÓN ORZAMENTOS 2013REALIZADA 2013

A baixada máis relevante neste tipo de actividade débese a menor demanda que houbo

da cirurxía de refractiva da que dependemos monetariamente en termos de prezo

público e da que esperabamos maior actividade e facturación.

Ademáis o equipo sufriu o unha avaría que o inutilizou ó longo de dous meses o qeu

tamén repercute negativamente no proceso de actividade.

18

COMPARACIÓN ACTIVIDADE DE PREZO PÚBLICO PLURIANUAL 2012-

2013

Probas Importe Probas Importe Probas Importe

Laser Excimer (920.-€) 67 61.640 35 32.200 -32 -29.440

Zyoptix (1,122.-€) 2 2.244 3 3.366 1 1.122

Subtotal Refractiva 69 63.884 € 38 35.566 € -31 -28.318 €

Medica Mixta (131.-€) 173 22.663 127 16.637 -46 -6.026

Medica Queratocono (153.-€) 86 13.158 188 28.764 102 15.606

Refractiva Esferica (77.-€) 11 847 10 770 -1 -77

Terapeutica (92.-€) 224 20.608 207 19.044 -17 -1.564

Refractiva tórica (115.-€) 25 2.875 19 2.185 -6 -690

Clear Cone (220.-€) 18 3.960 2 440 -16 -3.520

Subtotal Contactoloxía 537 64.111 € 553 67.840 € 16 3.729 €

Biomicroscopía 0 0 1 153 1 153

TOTAL 127.995 € 103.406 € -24.436 €

VARIACIÓNAno 2012 Ano 2013

Observamos que o número de cirurxías de corrección da miopía descendeu

notablemente nun ano debido a causas alleas ó Instituto comentadas anteriormente.

ANALISE INDIVIDUAL DAS PROBAS MÁIS RELEVANTES DE PR EZO

PUBLICO

1.- En canto a cirurxía refractiva os datos diminuíron moito respecto anos anteriores.

2010 2011 2012 2013

TOTAL 115 103 69 38

0

50

100

150

200

2010 2011 2012 2013

A cirurxía refractiva comprende a corrección dos defectos da refracción para evitar o

uso de corrección óptica (gafas ou lentes de contacto). É unha actividade regulada

19

mediante prezo público e actualmente afectada pola orde de prioridades económicas

persoais da demanda.

Tamén debe sinalarse a redución nas indicacións da técnica refractiva con láser excimer

ante alternativas actuais para a corrección de miopía media ou alta ou hipermetropía.

As lentes intraoculares fáquicas coma as técnicas de lensectomía refractiva, compiten

nestes rangos dependendo de factores de idade do doente ou de características

individuais da exploración

Segue sendo o láser excimer o método máis frecuente e a primeira indicación de

cirurxía corneal refractiva.

20

6. RECURSOS HUMÁNS

Respecto ó gasto da partida de persoal estes son os cálculos e os axustes realizados para

o orzamento 2013:

Grupo Nivel Categoría

Nº

Postos Custe Total

L 1 SN G-1-10 1 45.378,44

Non sanitario A1 23 N-A1-05 1 30.571,24

Non sanitario A2 21 N-A2-07 1 24.487,46

Non sanitario A2 21 N-A2-09 1 24.487,46

Non sanitario C1 18 N-C1-05 1 19.099,36

Non sanitario C2 16 N-C2-09 1 17.315,62

Sanitario A2 22 S-A2-19 1 25.487,48

Sanitario Fac. A1 28 SF-A1-05 1 44.697,66

Sanitario Fac. A1 24 SF-A1-14 3 133.434,84

Sanitario Fac. A1 24 SF-A1-15 3 100.677,36

Custe do cadro de persoal autorizado 14 465.637

Outros B 10.901

Outros 15.000

Seguridade Social 89.460

Total 580.998

Este cadro está confeccionado có custe das prazas bases, non cós datos reais do gasto

que supón cada un destes efectivos na Fundación. Non están en cada traballador os seus

complementos persoais (tales coma carreira profesional, antigüedade, CPV, etc.) que

están cobrando actualmente todos eles.

Dado que este é o orzamento 2013 respecto a recursos humáns, en referencia á

contabilidade financieira, tendo en conta que moitos dos datos de decembro non se

coñecen ata o día 31 e que o orzamento confecciónase nos tres últimos meses do ano,

21

non se puideron introducir contablemente os datos efectivos ou se tiveron que introducir

en modo de previsión, polo que a información ofrecida é prevista e non realizada.

Conforme á Lei de orzamentos 2013 amortízanse 4 prazas e o aforro aplícase á

cobertura das diferenzas salariais que xa se están pagando a efectivos reais da

Fundación.

Esta cantidade de 465.637.-€ é a orzamentada para 2013 pero na Consellería de Facenda

no mes de Maio 2013 houbo un cambio e comunican que se modifique a orde de

nóminas descontando a paga extra, co cal o importe quedaría en 442.637.-€.

Polo tanto, finalmente a cifra que a Consellería de Facenda autoriza para a Fundación

Ingo foi de 557.585.- €.

O gasto real de “soldos e salarios e seguridade social” na Fundación ó longo deste

exercicio ascendeu a 479.352,67.-€ (394.329,17+85.023,50)

A diferenza de 479.352,67.-€ (gasto real) a 557.585 (orzamentado) é 78.232,33.-€

Orzamentado Real a 2013 Diferenza

Custo cadro de persoal autorizado 10 plazas 442.637 394.329,17 74.209

Outros B 10.901

Outros 15.000

S.S. (cuota empresa) 89.047 85.023,5 4.024

Total 557.585 479.352,67 78.232

22

7. IMAXE CONTABLE DA FUNDACIÓN: CONTA DE PERDAS E

GANANCIAS

De conformidade coa normativa vixente e no que corresponde á nosa Fundación, as

contas anuais foron sometidas a auditoría externa e presentadas ó padroado da

Fundación para a súa revisión e aprobación no prazo dos seis meses seguintes á data de

peche do exercicio que para o Ingo é 31/12/2013 e serán presentadas ó protectorado da

Fundación polo seu secretario no prazo de vinte días hábiles dende a súa aprobación.

A data prevista para a realización de dito padroado é actualmente 30 de xuño de 2014.

Inda que as contas anuais inclúen os modelos abreviados do balance, da conta de perdas

e ganancias e da memoria así como a liquidación de orzamento de ingresos e gastos e o

informe de xestión, aquí tan só facemos referencia á conta de perdas e ganancias e ó

balance do exercicio sen comparación ós do ano anterior dado que isto é unha memoria

e non as contas anuais e estas están dedidamente reflectidas nos Rexistros que

correspondan,

Da análise da conta de perdas e ganancias debemos ter en conta que a Pérda definitiva

que asume directamente a Fundación coma custo directo da actividade programada e

non remunerada pero efectivamente realizada ascende a 397.128.02.-€, unha cifra

reseñable a efectos económicos que se apoia nas cifras que se explican no seguinte

cadro:

23

Subvención INICIAL aprobada para o contrato programa có SERGAS para 2013 1.199.994

Subvencion DEFINITIVA E FINAL contrato programa 2013 (una vez aplicados recortes do SERGAS) 1.177.515

COSTE DETRAIDO PARA O CHUS ó principio do exercicio (Pactado a xaneiro 2013) 472.285,39

Diferencia que queda para facturar ó SERGAS en concepto de doentes 2013 705.229,61

FACTURACIÓN - ACTIVIDADE REAL 2013 1.574.643

Cobros SERGAS en Banco (totalidade da subv.) 1.177.515,00

PROVISIONAL Resto pte de cobro que se levará coma pérdida directa do INGO -397.128,00

Consumo real polo convenio co CHUS 2013 513.793,05

PROVISIONAL Dife rencia co CHUS a favor do INGO para axustar en 2014 -41.507,66

Axuste que proviña do 2012 e que foi aplicado en 2013 polo CHUS a través do convenio 4.666,57

AXUSTE A APLICAR POR CHUS EN 2014 -36.841,09

24

C o n t a D e b e H a b e r

COMPRAS e GASTOS 1.696.633,88600 APROVISIONAMENTOS 111.503,86607 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS E. 48.612,55607305 Servizos mercantis de contactoloxía 42.881,12607306 Servizos mercantis de rehabilitación visual 5.731,43621 ARRENDAMENTOS 513.793,05621002 Arrendamentos co CHUS 513.793,05622 REPARACIONS 30.227,09622001 Mantemento concertado 16.988,26622501 Mantemento non concertado 13.238,83623 SERVICIOS PROFESI.INDEPENDENTES 14.844,066231 Serv. Económicos e de auditoría 14.844,06625 PRIMAS DE SEGUROS 2.045,94626 SERVICIOS BANCARIOS TELEMATICOS 9,02628 SUMINISTROS TELEFÓNICOS 1.104,42629 OUTROS SERVIZOS 73.642,096290 Servizos bancarios e semellantes 145,44629100 Material informático 2.621,19629102 Material oficina 2.462,51629201 Outros gastos correntes 129,67629400 Servizos mensaxería 2.532,266295 Serivzos limpeza 19.698,306296 Gastos de prensa 871,4062980001 Servizos hospitalización vitroretina (Policlinico) 44.571,3262980002 Servizos hospitalización catarata (Policlinico) 610,00640 SOLDOS e SALARIOS 394.329,17642 SEGURIDADE SOCIAL A CARGO EMPRESA 85.023,50651 AYUD.NO MONETARIA (PERD.SOP.) 397.128,02678 GASTOS EXCEPCIONAIS 25,72680 AMORT.INMOBILIZADO INMATERIAL 853,0368012 Dotación patentes 141,7468015 Dotación aplicaciones informáticas 711,29681 AMORT.INMOBILIZADO MATERIAL 23.492,3668127 Dotación equipos informáticos 4.066,5668130 Dotación equipos médicos 15.272,086814 Dotación pequeno utillaje 772,3168161 Dotación equipos ofician 1.914,236819 Dotación outro I.M. 1.467,18

VENTAS E INGRESOS 1.707.738,08700 INGRESOS DE ACTIVIDADE 500.688,0070011 Ingresos Laser Excimer 32.200,0070013 Ingresos tratamiento macular II 2.600,0070014 Ingresos terapia fotodinámica 129.600,0070015 Ingresos Zyoptics 3.366,0070031 Ingresos Vitrectomía Tipo I 18.900,0070032 Ingresos Vitrectomía Tipo II 5.400,0070033 Ingresos implante lente vitrectomía 1.400,0070040 Ingresos Lentes Prezo publico 67.840,0070041 Ingresos Lentes terapeúticos 8.100,0070042 Ingresos Rehabilitación visual 2.124,0070051 Ingresos cirurxía catarata Faco 160.576,0070061 Ingresos ecografía 60,0070062 Ingresos Laser Yag 50,0070065 Ingresos Biomicroscopía ultrasónica 153,0070070 Ingresos desprendemento retina 3.360,0070080 Ingresos consultoría casos complicados 63.169,0070091 Ingresos anxiografía 1.400,0070092 Ingresos electroretinografía 370,0070093 Ingresos telemedicina 20,00740 SUBVENCIÓN Á EXPLOTACIÓN (Convenio marco SERGAS) 1.177.514,00769 INGRESOS FINANCIEROS 29.466,20778 INGRESOS EXCEPCIONAIS 69,88

RESULTADO 11.104,20

1.707.738,08 1.707.738,08

25

8. BALANCE DE SITUACIÓN

I m p o r t e A c u m u l a d o

ACTIVO NON CORRENTE 54.652,70203 PROPIEDADE INDUSTRIAL 9.037,90206 APLICACIONS INFORMÁTICAS 14.785,09213 EQUIPO MÉDICO ASISTENCIAL 1.896.738,61214 UTILLAXE- INSTRUMENTAL MEDICO 26.700,73216 MOBILIARIO 51.551,342161 Mobiliario e equipos oficina 48.358,012162 Mobiliario e equipos oficina- Antigo Medicina Molec. 3.193,33217 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 101.051,97219 OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL 26.035,25280 AMORTIZACIÓN ACUM INMOB. INMATERIAL -22.820,602803 Amortizacion acumulada propiedade industrial -8.924,612806 Amortizacion acumulada aplicacións informáticas -13.895,99281 AMORTIZACIÓN ACUM INMOB. MATERIAL -2.048.427,592813 Amortizacion acumulada equipos médicos -1.862.509,742814 Amortizacion acumulada utillaxe e peq. Instrumental -24.156,032816 Amortizacion acumulada mobiliario -47.647,8028161 Amortizacion acumulada mobiliario e equipos oficina -44.454,4728162 Amortizacion acumulada mobiliario-antigo medi. Molec. -3.193,332817 Amortizacion acumulada equipos informáticos -88.078,772819 Amortizacion acumulada outro inmob. Material -26.035,25

ACREEDORES, DEUDORES 45.187,39460 ANTICIPOS DE REMUNERACIONS 6.865,42470 H.P.DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS 33.755,094708 Administración deudora por subv. Concedidas (Sergas) 33.755,09480 INGRESOS/ GASTOS ANTICIPADOS 4.566,8848012 Gastos anticipados polizas de seguro 731,0148013 Ingresos anticipados int. Bancarios 3.835,87

CUENTAS FINANCIERAS 3.506.263,38565 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO (Apdo. Correos) 23,17572 BANCOS IBAN 3.506.240,215720 Banco BBVA (conta 5555) 1.485.590,265721 Banco Pastor 362.125,605722 Banco BBVA-ingresos restrinxida-conta 12) 6.359,005723 Banco Santander 1.594.872,325724 Banco Santander Recibos 57.293,03

3.606.103,47 3.606.103,47

C o n t a

26

FINANCIACIÓN BÁSICA 3.499.236,70101 FONDO SOCIAL 445.301,89114 RESERVAS DOTACIÓN FUNDACIONAL 3.042.830,61129 RESULTADO DO EXERCICIO 11.104,20

ACREEDORES, DEUDORES 106.866,77400 PROVEEDORES 27.460,814000 Proveedores 26.354,1740000003 Instituto Policlínico La Rosaleda 1.915,0340000028 Isabel Lema Gesto 2.993,9340000029 Consuelo Ruiz Fraga 1.858,4740000031 Laboratorios Eurolent 527,2540000032 W. M. Bloss 1.009,9740000052 Alcon 9.640,9440000249 Novartis Farmaceutica -0,0840000293 Gadisven 24,7440000367 MAF santiago 562,5640000384 Ricoh España 139,8440000387 Clece 1.969,8340000388 Technolas Perfect Vision GmbH 1.334,2540000394 Romero Miguez J.R.(Carimbo) 550,7640000396 CLR1 Optical Vision Care 3.491,4340000405 Nicox Pharma 335,254009 Prov. Facturas ptes de formalizar 1.106,64410 ACREED POR PRESTACIÓNS SERVIZOS (CHUS) 36.841,59465 REMUNERACIONS PDTES.DE PAGO 8.961,22475 H.P.ACREEDOR POR CONCEPTOS FISCAIS 26.194,384750 H.P.acreedora por IVA 352,404751 H.P.acreedora por retencións practicadas 25.841,98476 ORGANISMO SEG.SOCIAL ACREEDORA 7.408,77

3.606.103,47 3.606.103,47