INFORME DE SEGUIMIENTO II
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“Por la Salud de los Floridanos trabajamos con Transparencia y Honestidad” INFORME DE SEGUIMIENTO II Empresa Social del Estado Hospital “Benjamín Barney Gasca” PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO SEPTIEMBRE 2.018
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“Por la Salud de los
Floridanos trabajamos con
Transparencia y
Honestidad”
INFORME DE SEGUIMIENTO II
Empresa Social del Estado Hospital “Benjamín Barney Gasca”
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
SEPTIEMBRE 2.018
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Este documento es de propiedad del Hospital Benjamín Barney Gasca ESE y está prohibida la reproducción del mismo sin autorización previa por parte de la Gerencia
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Bibiana Morales Morales Asesora de Control Interno
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INTRODUCCION
La ley 1474 de 2.011 señala la obligatoriedad para cada entidad pública de elaborar
anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.
A través del Plan formulado para la vigencia se pretende implementar herramientas
orientadas a la prevención y disminución de actos de corrupción en articulación con
las instituciones públicas, la empresa privada, la comunidad y los medios de
comunicación. Se plantearon acciones y estrategias tendientes a implementar la
cultura de la transparencia, basados en la experiencia y capacidad del talento
humano de la Organización y las buenas relaciones con la comunidad. La
construcción del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano tuvo como
referente principal el documento Estrategias para la construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en su versión 2 de la Función Pública
del año 2.015.
El Plan anticorrupción junto con sus estrategias y mecanismos de gestión tiene
aplicación en todas las Unidades Orgánicas Funcionales, es conocido ampliamente
por todos los Colaboradores y la Comunidad. Se tiene en cuenta que de acuerdo a
los lineamientos del DAFP, hace parte además a la Segunda Dimensión del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, la cual toma el Plan
Anticorrupción con carácter preventivo para el control de la gestión, pero teniendo
en cuenta que sus Componentes atañen a 3 dimensiones así:
– Dimensión: Control Interno
*Gestión del Riesgo de Corrupción (Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para
su mitigación)
–Dimensión: Gestión con Valores para Resultados (Relación Estado Ciudadano)
*Racionalización de trámites
*Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
* Rendición de cuentas
– Dimensión: Información y Comunicación
*Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
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• Establecer los lineamientos para la rendición de cuentas.
• Definir los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
Por todo esto la Oficina de Control Interno siguiendo su rol de evaluador
independiente, con su componente de Monitoreo y Actividades de Evaluación
presenta este segundo seguimiento correspondiente a la ejecución de la Estrategia
Anticorrupción y de atención al Ciudadano en los meses Mayo-Junio-Julio y Agosto
del 2.018.
1. AVANCE SEGÚN COMPONENTE
ComponenteActividades
Programadas
Actividades
Cumplidas% de avance Observaciones
1 6 6 100
2 9 6 67
3 5 5 100
4 18 13 72
5 20 11 55
6 7 0 0
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10-09-2018Fecha de seguimiento:
Seguimiento 2 OCI
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Para esta calificación se debe tener en cuenta que solo suman las
actividades que están cumplidas a cabalidad, no aquellas que están en
desarrollo. Los componentes con más atraso son Iniciativas adicionales,
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información y
Racionalización de trámites. Es preocupante que el componente con Cero
cumplimiento esté a cargo de Talento humano con sus comités derivados:
Convivencia Laboral y Bienestar social, y sobre todo que en la
implementación (planeación) del MIPG estaba alcanzar totalmente la
dimensión de Gestión Estratégica del Talento Humano para la actual
vigencia.
Componente 1 Gestión de Riesgos Administrativos o de Corrupción
Se realizó el seguimiento del 2º trimestre al mapa de Riesgos
institucional, encontrándose un avance en la implementación de
controles, aunque en la mayoría hay actividades sin responsables
claros. Se insiste por parte de la OCI, en que cada proceso debe tener
y monitorizar su propio Mapa o matriz de Riesgos, al Institucional que
se publica en página web solo van los considerados como CRITICOS.
Sigue el claro desconocimiento y falta de destreza en la metodología
para calificación de Riesgos, por este motivo se solicitó por parte de
la OCI esta capacitación para todos los Líderes de proceso pero a la
fecha de este informe no se ha dado. Además los Colaboradores “no
apropian” las responsabilidades por las cuales se comprometieron
según el Acta que firmaron. Aun así este componente tuvo un
cumplimiento del 100% de actividades propuestas.
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Componente 2 Racionalización de Tramites
Sigue habilitado el link en página web para recepción de PQRSDF, pero no
hay forma o manera para que el quejoso le haga seguimiento al tiempo de
respuesta a su petición, queja o reclamo, según el Ingeniero de Sistemas,
esto requiere un desarrollo adicional y aun no se ha tramitado.
Se evidenció que no hay promoción de medios alternativos para solicitar citas
diferentes al presencial, ni tampoco hay pedagogía al respecto.
No se ha logrado la implementación de la intranet INTRAFILE como principal
medio para la Comunicación interna, al parecer por problemas con el
proveedor, para reforzar la comunicación el área de Sistemas instaló e
implementó un chat interno conocido como SPARK, que ha funcionado sin
complicaciones.
Componente 3 Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.
No tiene actividades para cumplir en este periodo. La próxima rendición se
llevará a cabo en el mes de Octubre.
Componente 4 Mecanismos para Mejorar la atención al Ciudadano
Siguen sin publicar algunos planes programas y proyectos como el Programa
y plan de Seguridad del paciente, el Plan de Gestión ambiental, el
PGIRASA, el Plan de Bienestar Social e Incentivos, los POAs para cada
UOF, etc.
No hay publicación oportuna de las PQRSDF recibidas mes a mes, en esto
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ha sido insistente la OCI, pero aún no se logra, a la fecha del informe sólo se
evidenció la publicación del Semestre I, ya deberían estar publicadas los
meses de JULIO y AGOSTO.
Se evidenció atraso o falta de oportunidad en el tramite dado a las PQRS
recibidas, principalmente las de la parte asistencial que corresponden a la
Subgerencia Científica y/o Coordinación Medica; así mismo no hay
formulación de Planes de mejora ni mucho menos implementación, de ahí
que las fallas sean reiterativas.
Aun no se diseña el brochure para la Organización, si no se considera
necesario debe eliminarse como una actividad del componente.
Componente 5 Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información
En la página web institucional: https://www.hospitalfloridavalle.net no
se hallaron:
Informes de gestión de los diferentes líderes de proceso.
Indicadores de Gestión Mensual
Deberes y Derechos de los Usuarios (incluyendo en dialecto
nasa-yuwe).
Enlace a la normatividad del Ministerio de Salud y la Protección
Social o Plan legal de la ESE.
Estado actual de la Convocatoria No. 426 (CNSC), Listado de
inscritos a los diferentes cargos ofertados.
Portafolio de Servicios actualizado (está uno con fecha 2.015).
Calendario de eventos institucionales y fechas claves para los
procesos misionales
No existe el enlace que dirija a la Política de Seguridad en la
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información y protección de Datos Personales (ley 1581 de
2.012).
No hay continuidad en la publicación de Resoluciones proferidas.
Componente 6 Iniciativas adicionales
Se evidenció Código de Ética y Buen Gobierno obsoleto sin migración
ni ajustes o adecuaciones al Código de Integridad tal como lo exige la
dimensión Estratégica del Talento Humano del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión (decreto 1499 del 2.017), a pesar de que la OCI
se ha manifestado en varias oportunidades y por diferentes medios.
No hay todavía formulación o construcción de un Manual de
Convivencia, es una tarea que tiene pendiente el Comité de
Convivencia Laboral desde tiempo atrás.
Se evidenció la determinación de Incentivos (contenidos en el
respectivo Plan para la vigencia) para aquellos Colaboradores que se
destaquen en la atención al público PERO no se está cumpliendo, ya
que en el Análisis de PQRSDF semestral realizado por la OCI se
hallaron felicitaciones que no fueron ni siquiera trasladadas al Superior
inmediato o líder y mucho menos se incentivaron a los funcionarios
felicitados.
2. ANALISIS Y RECOMENDACIONES
Se percibe ya gradualmente la sensibilización o apropiación del
concepto “Gestión del Riesgo” en la mayoría de los Líderes de
proceso, así mismo se han identificado conscientemente algunos de
los Controles propuestos, pero no se hace el debido seguimiento por
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parte de los Líderes de proceso con sus grupos primarios, no están
cumpliendo los compromisos adquiridos al firmar el acta.
La publicación de las PQRS (con su estado de trámite), así como las
Resoluciones y la Contratación suscrita debe convertirse en hábito
para los Colaboradores responsables (puntualidad mes a mes).
Se deben promocionar los links (enlaces) en la página web para
realizar cualquier tipo de requerimiento (PQRS), solicitar Citas
Médicas, mandar Hojas de Vida; incluso el personal de SIAU debería
dar charlas pedagógicas a los Usuarios.
Se debe incluir en el PIC Plan Institucional de Capacitación, todo lo
referente a Gestión del Riesgo (metodología para identificación,
calificación de Riesgos y definición de Controles).
Se debe cumplir con todo lo que está contenido en los diferentes
Planes formulados (Capacitación, Bienestar, Seguridad del Paciente).
Los Colaboradores encargados de la página web deben ser más
proactivos en el mantenimiento de ésta, ya que se evidenciaron
noticias desactualizadas que ya no prestan ni provocan interés al
posible visitante. Debe revisarse periódicamente para dar de baja
varios documentos que han perdido vigencia.
En resumen el avance en el segundo cuatrimestre se podría decir que es
REGULAR, el 66% de avance lo sitúa en la Zona Amarilla con un mejor
desempeño que el de la vigencia pasada, PERO más deficiente que el
cuatrimestre inmediatamente anterior. No se debe olvidar que este Plan (ahora
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llamado Estrategia por la FUNCION PUBLICA) es un compromiso pactado y se
convierte en OBLIGATORIO su cumplimiento.
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