INFORME DE GESTIÓN COMISION DE EMPALME - … · AUXILIAR AREA DE LA SALUD (aux. laboratorio...
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INFORME DE GESTIÓN COMISION DE EMPALME Raúl Alfredo Arboleda Márquez Alcalde Municipal de Palmira José Ritter López Peña Alcalde Electo Palmira, 28 de Noviembre de 2011 Daniel Francisco González Materon Gerente
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INFORME DE GESTIÓN COMISION DE EMPALME
Raúl Alfredo Arboleda Márquez Alcalde Municipal de Palmira
José Ritter López Peña
Alcalde Electo
Palmira, 28 de Noviembre de 2011
Daniel Francisco González Materon Gerente
Satisfacer las necesidades en salud de la
comunidad usuaria de acuerdo con el perfil
epidemiológico, brindando atención integral de baja
complejidad y servicios complementarios con altos
niveles de calidad, equidad y humanidad; apoyados
en personal competente e innovación tecnológica,
que aseguren el bienestar de los usuarios, el
equilibrio financiero y la rentabilidad social de la
Institución.
Lograr a mediano plazo el reconocimiento a nivel regional y nacional, como una de las mejores Empresas Sociales del Estado de baja complejidad con servicios complementarios, apoyados en el desarrollo de investigaciones científicas, que aseguren la excelencia en la calidad de la prestación de los servicios de salud garantizando la disminución de las tasas de morbimortalidad en la población usuaria de nuestra Institución.
Calidad
Eficiencia
Eficacia
Compromiso
Liderazgo
Responsabilidad Social Institucional
Honestidad e Integridad en la Prestación del Servicio.
Respeto y Equidad para el Cliente Interno y Externo.
El mejor servicio de Salud por encima de todo.
ORGANIGRAMA
Junta Directiva
Control Interno
Planeación
Control Interno Disciplinario
Jurídica
Revisoría Fiscal
Gerencia
Subdirección Científica Subdirección Administrativa
Calidad SIAU
Comunicación
Salud Publica
Financiera Ambulatoria Hospitalización Urgencias Talento Humano
Bienes y Servicios
PLANTA DE CARGOS
No. DE
CARGOS NIVEL DENOMINACION DEL CARGO
1 GERENTE
1 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
1 SUBDIRECTOR CIENTIFICO
1 JEFE DE OFICINA DE CALIDAD
1 JEFE OFICINA DE TALENTO HUMANO
1 JEFE OFICINA FINANCIERA
1 JEFE DE OFICINA SISTEMA DE
INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO
1 JEFE OFICINA DE BIENES Y SERVICIOS
1
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
DISCIPLINARIO
1 JEFE DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACION
1 JEFE DE AMBULATORIA
1 JEFE DE SALUD PÚBLICA
1 JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
1 JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA
1 ASESOR CONTROL INTERNO
1 MEDICO GENERAL 4 HORAS
3 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
2 PROFESIONAL AREA DE LA SALUD
4 MEDICO GENERAL DE 6 HORAS
1 ENFERMERO 6 HORAS
PLANTA DE CARGOS
No. DE
CARGOS NIVEL DENOMINACION DEL CARGO
2 ODONTOLOGO
2 PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO
4 PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO
1 TECNICO AREA DE SALUD
2 TECNICO OPERATIVO
3 AUXILIAR AREA DE LA SALUD (promotora)
2 AUX. ADMINISTRATIVO (facturación)
3 AUX. ADMINISTRATIVO
5 AUXILIAR AREA DE LA SALUD (aux. odontología)
8 AUXILIAR AREA DE LA SALUD (aux. enfermería)
1
AUXILIAR AREA DE LA SALUD (aux. laboratorio
clínico)
1 AUXILIAR AREA DE LA SALUD (higienista oral)
1 SECRETARIA EJECUTIVA
4 AUX DE SERVICIOS GRALES
3 CONDUCTOR
1 CELADOR
1 MENSAJERO
70 TOTAL
PLANTA DE CARGOS
CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2009- 2011
AREA LINEAS ACTIVIDADES INDICADOR LINEA
BASE META ACTIVIDADES
%
Cumplimi
ento 2009
%
Cumplim
iento
2010
%
Cumplimie
nto 2011
OBSERVACION
Gestión
Gerencial y
Estratégica
1.Renov
ación
del
Direccio
namient
o
Estratég
ico
1.1.Cumplir
con las metas
establecidas
en el plan de
acción
corporativo de
la vigencia
fiscal.
Actividades
ejecutadas/A
ctividades
planeadas x
100
83% =>83%
Actualizar la
mision, la vision
y objetivos
estrategicos
institucionales.
100%
Se realizo la renovación
estratégica, determinando una
nueva misión, visión, principios
institucionales, código de ética y
buen gobierno.
Realizar el plan
corporativo de
la vigencia 2010
100% 100% 100%
Se estructuro y aplico el plan de
acción corporativo vigencia 2010
cumpliéndose para el año 2009
el 97,3%, el 2010 el 90% y a
corte de septiembre de 2011 el
87%.
Realizar el
presupuesto
corporativo de
la vigencia 2010 100% 100% 100%
Se realizaron los presupuestos
de las vigencias conforme la
normatividad legal vigente.
Aprobar el plan
corporativo
2010. 100% 100% 100%
Se aprobaron los planes de
accion corporativo por parte de
la junta directiva por cada
vigencia.
Aprobar el
presupuesto
corporativo
2010.
100% 100% 100%
Se aprobaron los presupuestos
por cada vigencia por parte de la
junta directiva.
Aprobar la
actualizacion de
la mision, la
vision y los
objetivos
estrategicos
instutionales
100%
El proyecto de actualización de
la misión, la visión, los objetivos
estratégicos institucionales se
aprobó por parte dela junta
directiva mediante acuerdo 07
de 24 de noviembre de 2009.
AREA LINEAS ACTIVIDA
DES INDICADOR
LINEA
BASE META
ACTIVIDAD
ES
%
Cumpli
miento
2009
%
Cumplimie
nto 2010
% Cumplimiento
2011 OBSERVACION
Gestión
Gerencial y
Estratégica
1.Renov
ación
del
Direccio
namient
o
Estratég
ico
1.1.Cumpli
r con las
metas
establecid
as en el
plan de
acción
corporativ
o de la
vigencia
fiscal.
Actividades
ejecutadas/Act
ividades
planeadas x
100
83% =>83%
Realizar
evaluacione
s mensuales
de la
ejecucion de
los planes
de accion,
del plan
corporativo
y de la
ejecucion
presupuesta
l de la
intitucion de
la vigencia
2010.
100% 100% 100%
Todos los
responsables de
procesos cada mes
envían a la oficina de
planeación el informe
de cumplimiento del
plan de acción
corporativo, el cual se
consolida y en reunión
de alta gerencia se
revisa su cumplimiento
y se toman decisiones
para su s ajustes y
lograr las metas
institucionales, el plan
corporativo y el
presupuesto se revisa
a través de los
informes de gestión.
Generar un
documento
de
estrategias
de
mejoramient
o para dar
cumplimient
o con los
diversos
planes
corpotarivos
100% 100% 100%
La oficina de
planeación realiza
mensualmente reunión
con todos los lideres
de proceso y hace
seguimiento a cada
una de las actividades
del plan de acción,
solicitando mes a mes
reporte de avance con
las actividades
realizadas y todas las
observaciones y
estrategias quedan
plasmadas en el acta
mensual del comité de
planeación.
AREA LINEAS ACTIVIDADE
S INDICADOR
LINE
A
BAS
E
META ACTIVIDADES
%
Cumplimi
ento 2009
%
Cumplimi
ento 2010
%
Cumplim
iento
2011
OBSERVACION
Gestión
Gerencial y
Estratégica
1.Renov
ación
del
Direccio
namient
o
Estratég
ico
1.2.Gestionar
los recursos
para el
financiamient
o del
proyecto de
construcción
de la sede
principal.
Valor
recaudado del
proyecto/Valor
Total del
proyecto x
100
0% =>30
%
Realizar los diseños
arquitectonicos y de
ingenieria para la
contruccion y
remodelacion
progresiva de la
nueva sede principal
de la Institucion.
0% 100%
Se realizaron los diseños
arquitectónicos y de ingeniería y
se construyo la maqueta del
nuevo proyecto.
Legalizar los predios
de la institucion.
0% 0% 100%
Se legalizo ante el IGAC la
certificación del predio de la
sede la Emilia, puesto que este
es el único predio del hospital
Realizacion de los
catastros fisicos de
la red interna de la
institucion.
100%
se realizo el catastro fisco de la
sede la Emilia en cumplimiento
de la Resolución 293 de 2004
Inscribir el proyecto
de constuccion y
adecuacion
progresiva de la
sede princial de la
institucion en el
banco de proyectos
del municipio, la
gobernacion y la
nacion, de igual
forma inscribir el
proyecto en el fondo
de regalias.
0% 90%
Se inscribió el proyecto en el
banco de proyectos del
municipio,, el banco de
proyectos del departamento del
valle del cauca el cual dio la
viabilidad técnica y sectorial, se
inscribió en el banco de
proyectos de la nación y el
ministerio de la protección social
dio la viabilidad técnica y de
redes, quedando presente la
presentación ante el fondo
nacional de regalías por parte
del Alcalde Municipal.
AREA LINEA
S
ACTIVIDAD
ES INDICADOR
LINE
A
BAS
E
META ACTIVIDAD
ES
%
Cumplimie
nto 2009
%
Cumplimie
nto 2010
% Cumplimiento
2011 OBSERVACION
Gestión
Gerencial y
Estratégica
1.Reno
vación
del
Direcci
onamie
nto
Estraté
gico
1.3.Ampliar
la
participación
en el
mercado del
régimen
subsidiado.
Población
contratada
del régimen
subsidiado/T
otal de la
Población
del régimen
subsidiado x
100 48% =>55%
Realizar
reuniones
con los
diferentes
sectores de
aseguramie
nto en el
regimen
subsidiado. 57,2% 60,7% 61,8%
Se realizaron
contratos con las EPS
subsidiadas
incrementando el
porcentaje de
participacion con este
regimen.
1.4.Ampliar
la
participación
en el
mercado del
régimen
contributivo.
Población
contratada
del régimen
contributivo/
Total de la
Población
del régimen
contributivo x
100 0% =>2%
Realizar
reuniones
con los
gerentes de
las EPS
Contributiva
s.
4% 4,8% 2,4%
Se realizaron
contratos por evento
con las EPS
contributivas
sosteniendo el
indicador durante los
tres años.
AREA LINEAS ACTIVIDAD
ES INDICADOR
LINE
A
BASE
MET
A ACTIVIDADES
%
Cumplimie
nto 2009
% Cumplimiento
2010
%
Cumplimient
o 2011
OBSERVACION
Gestión
Gerencial y
Estratégica
2.
Fortalec
imiento
del
Sistema
de
Control
Interno
2.1.Realizar
seguimiento
al Sistema de
Control
Interno
Auditorias
ejecutadas
del Programa
de Auditorias
de Control
Interno/Total
de Auditorias
Programadas
x 100
91.81
% 100%
Capacitar al
personal en la
actalizacion de
las normas
vigentes del
sistema de
control interno. 0% 100% 100%
Se capacito al personal
en temas de manejo
de riesgos y
autocontrol.
Adicionar
recurso humano
multidisciolinario
en el rol de
auditoires del
sistema de
control interno. 0% 0% 100%
Se constituyo el equipo
multidisciplinario de
auditores internos
mediante acto
administrativo 263 del
13 de mayo de 2011.
Realizar
audorias al
sistema de
control interno
85% 0% 40%
Durante la vigencia
2009 se realizaron
auditorias al sistema
de control interno, para
el año 2010 se realizo
el seguimiento a los
planes suscritos de las
auditorias del año
2009.
AREA LINEAS ACTIVIDAD
ES INDICADOR
LINE
A
BASE
MET
A
ACTIVIDAD
ES
%
Cumplimiento
2009
%
Cumplimiento
2010
%
Cumplimiento
2011
OBSERVACION
Gestión
Gerencial y
Estratégica
3.
Mejora
miento
del
Sistema
de
Informa
ción
Integral
en
Salud
3.1.Implemen
tar el
Sistema de
Información
Integral en
Salud
Sistema de
Información
Integral en
Salud
implementad
o/ Sistema de
Información
Integral en
Salud
0% 100%
Comprar un
sistema de
informacion
integral en
salud.
0% 100%
Se adquirió un sistema
de información integral
en salud con la
empresa r-Fast, se
encuentra en la fase
de implementación.
Comprar de
componente
s de
Hardware
0% 100%
Se adquirió
componentes
tecnológicos para la
implementación del
sistema de información
del hospital.
Adquirir un
sistema de
comunicacio
n de voz y
datos.
0% 100% 100%
Se suscribió un
convenio
interinstitucional con la
empresa ERT, con la
cual se obtuvo los
canales de datos
requeridos y un
sistema de
comunicación VoIP.
AREA LINEAS ACTIVIDADE
S INDICADOR LINEA BASE META
ACTIVIDA
DES
% Cumplimiento
2009
% Cumplimiento
2010
% Cumplimiento
2011
Gestión
Gerencial y
Estratégica
4.
Asegura
miento
de la
Viabilida
d
Financie
ra
4.1.Lograr el
equilibrio
financiero
operacional
(ingresos recaudados
de la vigencia por venta
de servicios-
disponibilidad inicial-
cxc de vigencias
anteriores+<valor entre
la cartera < de 60 días
y el recaudo de la
cartera de vigencias
anteriores)-
(compromisos de la
vigencia-cxp de las
vigencias anteriores)
415,942,445 >=
415.942.445
Fortalecer
los
procesos
de
facturación
y cartera
de la
institución. $ 1,245,455,000
$ 2,458,774,000
1,697,969,000
4.2.Aumentar
la
participación
de los
ingresos por
ventas de
servicios de
salud en la
financiación
de la entidad
Ingresos recaudados
por venta de servicios
de salud/ingresos
totales recaudos del
período x 100 100 100
Implementa
r
estrategias
de
mercadeo. 85% 83% 83%
4.3.Remitir a
cobro jurídico
cxc > a 120
días
Valor recaudad de
CxC>120 días / total de
cuentas > 120 días x
100
0% 80%
Fortalecer
la oficina
jurídica. 53.15% 63.15% 52.99%
AREA LINEA
S
ACTIVIDAD
ES INDICADOR
LINEA
BASE META
ACTIVIDA
DES
%
Cumplimi
ento 2009
%
Cumplimi
ento 2010
%
Cumplimiento
2011
OBSERVACION
Nota: Se aclara que en el plan de gestión aparece en la línea Certificación en la NTCGP 1000 : 2004, la cual no es obligatoria para el sector salud,
considerando que la Ley 872 de 2003 expresa que hay instituciones que requieren sistemas específicos de calidad que propendan pro el mejor
desempeño institucional, como es el caso de la empresa social del estado, razón por la cual se solicito a la junta directiva mediante acuerdo 003 de
Mayo de 2010, para aprobar el cambio de línea de certificación en la NTCGP 1000 : 2004 por el ciclo de preparación del sistema único de acreditación
en salud, siendo aprobada por la junta directiva.
GESTION
DE LA
PRESTACI
ÓN DE
SERVICIOS
DE SALUD
1. Ciclo
de
prepar
acion
en
acredit
acion.
1.1.Solicitar al
ministerior de la
Proteccion
Social la
inclusion en el
proyecto de
asistencia
tecnica.
Inclusión del
Hospital en el
proyecto del
Ministerio de
la Protección
Social.
0%
1
Gestionar ante
el Ministerio de
paroteccion
social la
inclusion de la
E.S.E. de la
asistencia
tecnica.
0% 100%
El Ministerio de la
Proteccion social envio
oficio de acpetaacion en el
proyecto de asistencia
tecnica.
1.2.Conformar
el grupo de
trabajo para el
proyecto.
Numero de
grupos
conformado/
Numero de
grupos a
conformar x
100%
0% 100% Conformar,
capacitar e
informar de las
responsabilidad
es a los
integrantes de
cada grupo.
0% 100%
Se conformaron los
grupos a traves del comité
del calidad.
1.3. Evaluar con
los estandares
de acreditacion
los servicios de
la E.S.E.
Numero de
estandares
evaluados /
Numero de
estandares a
evaluar *
100%
0 100% Evaluar la
calidad
esperada frente
a la calidad
encontrada a la
luz de los
estandares de
acreditacion.
0% 80% 100%
Se evaluaron todos los
estandares de
acreditacion y se
formuaron los planes de
mejoramiento.
1.4 Formular
plan de
mejoramiento
para el
cumplimiento de
los estandares
de acreditacion.
Numero de
planes de
mejoramiento
formulados /
numero de
estandares
evaluados *
100%
0 100% Describir las
acciones a
desarrollar con
el fin de cerrar
las brechas
encontradas.
0% 80% 100%
Se formularon los planes
de mejoramiento y se
suscribieron entre los
diferentes lideres de
proceso para su
implementación.
AREA LINEAS ACTIVIDADE
S INDICADOR
LINEA
BASE META ACTIVIDADES
%
Cumplimi
ento 2009
%
Cumplimi
ento 2010
%
Cumplimient
o 2011
OBSERVACION
GESTION
DE LA
PRESTACI
ÓN DE
SERVICIO
S DE
SALUD
2.
Reestructur
ación de la
red interna
de la
Institución
2.1.Aprobar
por Junta
Directiva la
red interna
diseñado por
la E.S.E
Acuerdo de
Junta Directiva
donde se
evidencie la
aprobación de
la red
0 1 Realizar el
proyecto de
reorganizacion
de la red interna
de la intitucion. 0% 90%
Se presento a la junta
directiva y no fue
aprobado debido a la falta
de recursos del Municipio
para mejorar la
infraestructura física de
los centros y puestos de
salud que quedaban como
cabeza de la red.
3.
Habilitación
de los
servicios
ofertados
en las
diferentes
IPS de la
E.S.E.
3.1.Autoevalua
r las
condiciones de
habilitación en
todas la IPS
de la E.S.E
Número de
sedes
autoevaluadas/
Total de sedes x
100
0% 100% Realizar las
autoevaluacione
s de habilitacion 40% 60% 96%
Se realizo la evaluación
de las sedes de la
institución.
3.2.Diseñar
los planes de
mejoramiento
a cada sede
autoevaluada
Número de
planes de
mejoramiento
diseñados por
sede/Total de
sedes
autoevaluadas x
100
0% 100% Establecer los
planes de
mejoramiento 40% 60% 96%
se realizaron los planes de
mejoramiento en puestos
de salud
Implementar los
planes de
mejoramiento. 25% 40% 50%
Se cumplieron planes de
mejoramiento, los demás
están en ejecución.
3.3.Certificar
en SUH todas
las sedes
Número de
sedes
certificadas/Tota
l de sedes x 100
56% 100% Solicitar visita
de verificacion
al ente
territorial.
0% 100%
En el mes de Febrero de
2011, se hizo la solicitud a
la Secretaría de Salud
Departamental. No
obstante dicha Secretaría
de manera permanente
realiza estas visitas
siendo la última en los
meses de noviembre y
diciembre de 2010
Obtener el
certificado unico
de habilitacion
por servicio y
por sede.
100%
Se cuenta con 21 centros
y puestos de salud
habilitados y 11 inscritos
sin distintivo de
habilitación.
AREA LINEA
S
ACTIVIDAD
ES INDICADOR
LINEA
BASE META
ACTIVIDA
DES
%
Cumplimi
ento 2009
%
Cumplimi
ento 2010
% Cumplimiento
2011 OBSERVACION
GESTION
DE LA
PRESTACI
ÓN DE
SERVICIO
S DE
SALUD
4.
Innova
ción
Tecnol
ógica
4.1.Impleme
ntar equipos
automatizad
os en el
servicio de
laboratorio
clínico
Número de
equipos
adquiridos/T
otal de
equipos
requeridos x
100
0 80% Comprar
equipos
automatiza
dos en el
servicio de
laboratorio
clinico.
0% 100%
Se adquirió por
medio de comodato
equipos de
laboratorio clínico
para la realización
de pruebas de
hematología,
química y parcial de
orina, con la
sistematización de
los mismo, de igual
forma se adquirió un
equipo destilador de
agua.
4.2.Implenta
r equipos
automatizad
os en el
servicio de
imagenologí
a
Número de
equipos
adquiridos/T
otal de
equipos
requeridos x
100
0 80% Comprar
equipos
automatiza
dos en el
servicio de
rayos X
clinico.
0% 0% 100% Se realizo convenio
con la embajada
del Japón para la
adquisición de un
equipo de rayos “X”
fijo con revelador,
un ecografo con
video cámara, y un
desfibrilador.
AREA LINEA
S
ACTIVIDAD
ES INDICADOR LINEA BASE META
ACTIVIDA
DES
%
Cumplimie
nto 2009
%
Cumplimie
nto 2010
% Cumplimiento
2011 OBSERVACION
GESTION
ADMINIST
RATIVA
1.
Implem
entació
n de la
Política
de
Austeri
dad en
el
Gasto
1.1.Impleme
ntar la
Política de
Austeridad
en el Gasto
Política de
Austeridad
de Gasto
implementad
a
0 1 Elaborar y
aprobar la
politica de
austeridad
en el gasto. 0% 100%
Mediante Resolución
No. 533 del 22 de
diciembre de 2010 se
adoptó la política de
austeridad en el
gasto
Divulgar la
politica de
austeridad
en el gasto
en los
funcionarios
de la
institucion. 0% 0% 100%
La resolución fue
socializada a todos
los funcionarios
Implementa
r la politica
de
austeridad
en el gasto. 0% 0% 80%
Se están ejecutando
las acciones
tendientes a cumplir
con su
implementación.
Evaluar la
politica de
austeridad
en el gasto. 0% 0% 60%
Se realiza control a
las acciones
establecidas en la
resolución
AREA LINEA
S
ACTIVIDAD
ES INDICADOR LINEA BASE META ACTIVIDADES
%
Cumplimie
nto 2009
%
Cumplimie
nto 2010
%
Cumplimien
to 2011
OBSERVACION
GESTION
ADMINISTR
ATIVA
2.
Desarro
llo el
Progra
ma de
Bienest
ar
Social
2.1.Impleme
ntar el
Programa de
Salud
Ocupacional
Cantidad de
accidentes
gestionados/T
otal de
accidentes
reportados x
100
100% 100% Realizar un
dagnostico del
programa de
salud
ocupacional.
0% 100%
Implementar una
politca de salud
ocupacional en la
institucion. 30% 100%
En el mes de septiembre de
2010 se socializo el programa
de salud ocupacional, la
política y el reglamento
Higiene y seguridad Industrial
según decreto 614/84
2.2. Realizar
el estudio de
clima
organizacion
al de la
Institución
Mejoramiento
de Clima
Organizacion
al
0 1 Realizar el
estudio del clima
organizacional.
0% 100%
Se contrato a la firma Fores
para elaborar el estudio del
clima organizacional
generando un resultado y un
diagnostico del clima
organizacional en la institucion
Implementar el
estrategias para
el mejoramiento
del clima
organizacionl.
0% 0% 100%
De acuerdo al resultado del
estudio se realizan
capacitaciones y
sensibilización teniendo en
cuenta las dimensiones que
se intervinieron en el
diagnostico , como desarrollo
personal, comnuicacion
organizacional, manejo del
comflito y motivacion
2.3. Realizar
el estudio de
nivelación
salarial
Estudio de
Nivelación
Salarial
realizado
0 1 Realizar el
estudio de
nivelacion salrial. 0% 100%
Se realizo el estudio de
nivelación salarial, el cual fue
enviado a su aprobación a la
junta directiva la cual no lo
aprobó por falta del estudio de
cargas laborales.
Implementar la
nivelacion salrial. 0% 0% 0%
AREA LINEA
S
ACTIVIDAD
ES INDICADOR LINEA BASE META ACTIVIDADES
%
Cumplimie
nto 2009
%
Cumplimie
nto 2010
%
Cumplimiento
2011
OBSERVACION
GESTION
ADMINIST
RATIVA
3.
Fortale
cimient
o de la
Respon
sabilida
d
Social
Empres
arial
3.1.Impleme
ntación de
la Política
Ambiental
Número de
objetivos
cumplidos
en la Política
Ambiental
/Total de
Objetivos en
la Política
Ambiental x
100
0% 100% Divulgar la
política ambiental
en los
funcionarios de
la institución.
100%
Mediante Resolución No.
101 de febrero 11 de 2009
Se adoptó la política
ambiental y fue divulgada a
los funcionarios
Implementar las
estrategias de la
politica
ambiental.
0% 100%
Se implemento la política
mediante seis objetivos que
permitieron conocer cada
aspecto ambiental
significativo proveniente de
las actividades de
prestación de servicios de
salud, al igual que atender
las preocupaciones e
inquietudes delos usuarios
y funcionarios y diversas
personas interesadas en
los temas ambientales de la
institución, finalmente se
formo y concientizó al
personal en las buenas
practicas ambientales.
Evaluar la
implementacion
de la politica
ambiental. 0% 0% 100%
Permitió dar cumplimiento a
la normatividad ambiental y
reducir el riesgo asociado a
la contaminación por
generación de residuos
peligrosos.
CONTRATACIÓN
CONTRATACION
2009 2010 2011
Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor
PROMOCION DE LA
SALUD Y PREVENCION DE
LA ENFEREMEDAD
8 $1.647.940.000.00 5 $ 791.250.000.00 6 $1.216.300.000.00
SALUD PUBLICA
COLECTIVA
4 $1.176.627.829.00 3 $1.348.750.000.00 1 $623.700.000.00
APOYO ASISTENCIAL 7 $1.998.137.080.00 13 $2.497.805.366.00 7 $2.168.000.000.00
APOYO
ADMINISTRATIVO
14 $1.130.272.000.00 10 $1.254.690.218.00 10 $1.197.430.094.00
CONTROL 1 $ 4.400.000.00 1 $ 27.350.400.00 1 $27.897.408.00
MANTENIMIENTO 3 $ 46.423.000.00 6 $ 226.530.000.00 5 $111.002.000.00
COMPRA
MEDICAMENTOS
5 $ 416.000.000.00 1 $ 300.000.000.00 2 $150.000.000.00
CONSULTORIA 0 1 $ 300.000.000.00 0
SUMINISTRO 0 1 $ 204.390.218.00 7 $482.539.670.00
OPERADOR EN SALUD 0 0 2 $1.751.000.000.00
(APS) 6 $36.861.940.00
INVENTARIOS 0 0 1 $21.000.000.00
TOTAL 43 $6.419.799.913.00 40 $6.650.766.202.00 48
$7.779.731.112.00
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN
Año Ppto Aprob Adiciones Contra Cred Ppto Defin. Ppto Ejec Dif
INGRESOS'08
8.444.020
5.786.847
653.982
13.576.885
12.321.651
(1.255.234)
EGRESOS'08
8.444.020
5.132.864 -
13.576.884
13.012.273
(564.611)
INGRESOS'09
11.214.513
2.203.556
354.862
13.063.207
13.034.117
(29.090)
EGRESOS'09
11.214.513
2.581.305
732.611
13.063.207
12.752.215
(310.992)
INGRESOS'10
12.099.735
4.296.006 -
16.395.741
16.741.474
345.733
EGRESOS'10
12.099.735
4.296.006 -
16.395.741
15.490.697
(905.044)
INGRESOS'11
15.024.804
2.149.451
1.475.757
15.698.498
13.547.066
(2.151.432)
EGRESOS'11
15.024.804
2.149.451
1.475.757
15.698.498
13.096.896
(2.601.602)
CUENTAS 12/08 12/09 12/10 09/11
INGRESOS POR SERVICIOS DE SALUD 11.417.297 11.596.896 13.682.177 9.203.594
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 6.909.239 7.891.796 8.009.228 5.655.859
UTILIDAD BRUTA 4.508.058 3.705.100 5.672.949 3.547.735
GASTOS OPERACIONALES
De Administración 2.700.309 3.216.746 4.494.921 2.452.550
Provisiones, agotamiento, depreciaciones 179.809 255.729 850.232 1.318.529
2.880.118 3.472.475 5.345.153 3.771.079
UTILIDAD OPERACIONAL 1.627.940 232.625 327.796 -223.344
OTROS INGRESOS ( EGRESOS)
Otros Ingresos 383.991 166.924 702.490 295.708
Otros gastos 2.280.573 79.235 475.892 114.433
SUPERAVIT DEL EJERCICIO -268.642 320.314 554.394 -42.069
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD
Atención integral de las
enfermedades prevalentes de la
Infancia (Estrategia AIEPI)
Enfermedades Crónicas No Trasmisibles
Salud Infantil
Derecho de Salud Sexual y Reproductiva
Servicios amigables
Detección Temprana de
Alteraciones en el Adulto Mayor
Programa
Equipo de Vigilancia Epidemiológica
y de Respuesta Inmediata
Salud Mental
Enfermedades Transmisibles
Apoyo a la Gestante y Lactancia Materna
Institución Amiga de la Mujer y la
Infancia (Lineamientos IAMI)
Equipo de Salud Mental y
Comunitaria
Día del niño
Mercaton Utileton Banco de lencería
Día del mendigo
Tutaina Rock
Visita a la rivera
(bimensual)
yincana
RECOMENDACIONES
•Construcción de la nueva palnta fisica de la sede la EMILIA.
•Legalización de los predios de los puestos de Salud.
•Conformación de la red interna de baja complejidad. (RISS).
•Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud de baja complejidad.
(A.PS., PyP)
•Fortalecimiento a la infraestructura fisica (Catastro físico, Reforzamiento
Estructural, Adecuaciones y mejoramiento)
INFORME DE GESTIÓN COMISION DE EMPALME
GRACIAS!
