INFORME DE GESTION 2014 - Concejo Municipal de...

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CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028– 2

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Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera 6 No. 4 - 21, Edificio el

CAM, línea telefónica (092) 8242006, Fax (092) 8244925, la página web: www.concejodepopayan.gov.co o al

correo electrónico: [email protected]

ACTA No _*20171110000166*_ FECHA *26-01-2017_*

INFORME DE GESTION

AÑO 2016.

CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN

http://www.concejodepopayan.gov.co/

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8244925, la página web: www.concejodepopayan.gov.co o al correo electrónico:

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INFORME DE GESTION AÑO 2016

CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN

En cumplimiento a la ley 951 de 2005, reglamentada por la resolución orgánica 5544 de 2003 y modifica parcialmente, la resolución orgánica 5674 de 2005. En la cual se crea el informe de Gestión, y se expide desagregada en su orden. NOMBRE: BYRON LEMA ASCUNTAR CARGO: PRESIDENTE ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN CUIDAD: Popayán Departamento del Cauca FECHA DE INICIO: 02 DE ENERO 2016 . Siendo las diez (10:00) de la mañana del veintiséis (26) del mes de Enero del año 2017, en la oficina de la presidencia del Honorable Concejo Municipal de Popayán,

CONFORMACION CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN

MESA DIRECTIVA

PRESIDENTE

BYRON LEMA ASCUNTAR

PRIMER VICEPRESIDENTE

LEIVY ENID TORO PATIÑO

SEGUNDA VICEPRESIDENTA

MARCO AURELIO GAVIARIA MARTINEZ


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1. INFORME DE GESTIÓN

1.1. DISPOSICIONES GENERALES

Basados en los principios de Eficiencia, eficacia y transparencia se presenta el informe de

Gestión que contiene la labor realizada por el Concejo Municipal de Popayán,

correspondiente al año 2016, donde se reflejan todas las actividades desarrolladas en

cumplimiento de los objetivos constitucionales y legales propuestos en Plan Operativo

Anual Vigencia 2016

2. FUNDAMENTOS ESTRATEGICOS

2.1. MISION

ACUERDO NÚMERO 13 DE 2013 (18 Abril de 2013)

El Concejo Municipal de Popayán como Corporación Pública, de elección popular Político Administrativo, ejercerá control político a la Administración Municipal, facilitara la participación democrática, debatirá y expedirá Acuerdos para promover el desarrollo integral de la ciudad y sus habitantes, en cumplimiento de los fines sociales del Estado Social de Derecho, atreves de una Organización Administrativa, autónoma, eficiente y moderna. De igual manera vigilara y controlara la Gestión de las Autoridades Municipales de conformidad con los deberes y derechos consagrados en la Constitución Política, la Ley y los acuerdos Municipales.

2.2. VISIÓN

EL Concejo Municipal de Popayán en el año 2030, será el mejor Concejo del país dentro

de las categorías de los Municipios por su ejercicio democrático, la innovación de sus

políticas y prevalencia del bien común.

2.3 POLITICA DE CALIDAD:

El Concejo Municipal de Popayán está comprometido en estudiar y aprobar proyectos de

acuerdo, ejercer control político y propiciar la participación ciudadana dentro del marco de

la constitución y la normatividad legal vigente, contando con procesos de calidad, personal

competente y servidores públicos comprometidos, convirtiéndose en los pilares

fundamentales que contribuyen al mejoramiento continuo de la entidad a través de

evaluación, seguimiento y control de la de gestión, y la administración del riesgo, aplicando


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los principios de eficiencia, eficacia y efectividad en pro a la satisfacción de las necesidades

de los Ciudadanos.

2.4. OBJETIVOS DE CALIDAD

Ejercer un eficaz Control Político a la Administración Municipal y entes descentralizados

Gestionar proyectos de Acuerdos que redunden en beneficio de la Comunidad.

Aumentar el grado de satisfacción de atención de los ciudadanos que acuden diariamente al Concejo Municipal de Popayán.

Fortalecer la competencia de los funcionarios del Concejo Municipal de Popayán

Mejorar continuamente los procesos del Sistema de Gestión de calidad.

2.5. OBJETIVO INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL 2016 -POAI

2.5.1 OBJETIVOS GENERAL

Ejecutar acciones que garanticen la actualización de la información acerca de los trámites

y servicios que presta tanto la administración municipal como el Concejo Municipal de

Popayán, a la comunidad y a los diferentes actores del desarrollo local y facilitar el acceso

de la ciudadanía a la información que le permita saber como puede participar e incidir en

las decisiones de la administración municipal con el fin de lograr una legitima

Gobernabilidad por el progreso del municipio

Sostener el Sistema de Gestión de Calidad bajo la norman ISO 9001:2008 Y NTC GP

1000:2009.que propende por la optimización y el mejoramiento continuo de todos los

procesos de la organización logrando con esto alcanzar los más altos niveles de calidad

Institucional, esto bajo las directrices del Concejo Municipal de Popayán.

3.1 OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER EL CUMPLIMIENTO DE NUESTROS

OBJETIVOS INSTITUCIONAL BENEFICIANDO A LA CIUDADANIA

En cumplimiento de la normatividad Constitucional y Legal el Concejo Municipal de

Popayán, manteniendo la dinámica del Control Político tanto a la Administración Central

como a los demás Institutos descentralizados, realizando citaciones e invitando dentro de

la norma a todo funcionario público que consideren pertinente, realizando todos los

debates y defensa de los intereses de la Comunidad.

3.1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS


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Estudiar y Aprobar proyectos de acuerdo relacionados con el Desarrollo Social, Económico, financiero y de infraestructura del Municipio y todos aquellos que estén en armonía con el plan de desarrollo Municipal.

Fortalecer la ejecución del Control Político tanto a la Administración Central como a los demás entes descentralizados y funcionarios públicos, realizando todos los debates y defensa de los intereses de la Comunidad.

Realizar los respectivos seguimiento a la ejecución de los acuerdo en cada una de las secretarias municipales y entes descentralizados.

Promover y aplicar mecanismos de participación ciudadana que permitan el conocimiento y promoción de los valores democráticos y Constitucionales.

Organizar, promover y concientizar a la comunidad en general en temas de valores democráticos, constitucionales, etc. Estableciendo programas para el conocimiento, promoción y protección de los valores éticos socializados por el Concejo Municipal de Popayán

ESTRATEGIA 1: Estudiar y Aprobar proyectos de acuerdo relacionados con el Desarrollo Social, Económico, financiero y de infraestructura del Municipio y todos aquellos que estén en armonía con el plan de desarrollo Municipal.

PRIMER SEMESTRE AÑO 2016

BASE DE DATOS

ACUERDOS APROBADOS PRIMER SEMESTRE PERIODO 2016

NOMBRE DEL PROYECTO DE ACUERDO APROBADO FECHA DE

APROBACIÓN SECRETARIA QUE

EJECUTARA

Acuerdo 001 “Por medio del cual se modifica el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Popayán con la incorporación de recursos de alimentación escolar”

28 de enero de 2016

SECRETARIA DE EDUCACION

Acuerdo 002 “Por el cual se modifica el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Popayán vigencia 2016, con la incorporación de recursos del convenio interadministrativo No. 006 de 2015, celebrado con la agencia nacional de seguridad vial”

29 de febrero de 2016

SECRETARIA DE TRANSITO

Acuerdo 003 “Por medio del cual se adicionan recursos al presupuesto de ingresos y egresos del municipio de Popayán vigencia 2016, con fundamento en los documentos de distribución del sistema general de participaciones”

22 de marzo de 2016

Acuerdo 004 “Por el cual se autoriza el incremento del salario al señor alcalde del municipio de Popayán – Cauca, para la vigencia fiscal 2016”.

23 de marzo de 2016

SECRETARIA GENERAL

Acuerdo 005 “Por medio del cual se adicionan recursos al

presupuesto de ingresos y egresos del municipio de Popayán vigencia 2016, con fundamento en los documentos

29 de marzo de 2016


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de distribución del sistema general de participaciones No. 04,06 y 07”.

Acuerdo 006 “Por medio del cual se solicita un traslado presupuestal”.

27 de abril de 2016

Acuerdo 007 “Por medio se adicionan recursos al presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Popayán vigencia 2016, con recursos de convenios interadministrativos”.

28 de abril de 2016

Acuerdo 008 “Por medio del cual se autoriza al alcalde de Popayán para ceder a título gratuito al ministerio de defensa - nación – policía nacional – policía metropolitana de Popayán y al ministerio de defensa, comando general de las fuerzas militares – ejército nacional, tercera división – vigésimo novena brigada batallón de apoyo de servicios para el combate numero 29 general Enrique arboleda cortes, elementos de movilidad”.

29 de abril de 2016

SECRETARIA DE GOBIERNO

Acuerdo 009 “Por el cual autoriza al alcalde del municipio de Popayán para entregar en comodato un bien inmueble propiedad del municipio correspondiente al centro de bienestar Infantil – CDI ubicado en el barrio Pandiguando”.

26 de mayo de 2016

SECRETARIA GENERAL

Acuerdo 010 “Por la cual se adopta el plan de desarrollo 2016 – 2019 “vive el cambio””.

27 de mayo de 2016

ALCALDE DEL MUNICIPIO DE

POPAYÁN

Acuerdo 011 “por medio del cual se incorporan los

recursos de balance al presupuesto de ingresos y gastos

del municipio de Popayán 2016”.

28 de mayo de 2016

SECRETARIAS MUNICIPALES

Acuerdo 012 “Por El Cual Se Autoriza Al Alcalde Del

Municipio De Popayán Para Ceder A Título Gratuito La

Construcción Propiedad Del Municipio En Un Lote De

Terreno Identificado Con Matricula Inmobiliaria No. 120-

30569 Propiedad De La Empresa Social Del Estado –

Popayán E.S.E Correspondiente Al Hospital Del Norte

Toribio Maya”.

30 de junio de 2016

SECRETARIA

GENERAL

SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2016

BASE DE DATOS

ACUERDOS APROBADOS SEGUNDO SEMESTRE PERIODO 2016

NOMBRE DEL PROYECTO DE ACUERDO APROBADO FECHA DE

APROBACIÓN SECRETARIA QUE

EJECUTARA


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Acuerdo 013 “Por medio del cual se regula el acceso,

gratuidad y uso de las canchas sintéticas públicas del

municipio de Popayán”.

14 de julio de 2015

SECRETARIA DE DEPORTE

Acuerdo 014 “por medio del cual se autoriza al Alcalde

Municipal de Popayán , para concesionar unos servicios de

la secretaria de tránsito y transporte Municipal”

24 DE AGOSTO DE

2016

SECRETARIA DE TRANSITO Y

TRANSPORTE

Acuerdo 015 “Por medio del cual se incorporan recursos

del sistema General de Participaciones Calidad Matricula y

Rendimientos Financieros al Presupuesto de la Presente

Vigencia”

9 de agosto de 2016

SECRETRIA DE HACIENDA

Acuerdo 016 “por medio del cual se crea el comité

municipal de libertad religiosa y se dictan otras

disposiciones”

23 DE AGOSTO DE

2016

Acuerdo 017 “Por medio de la cual se autoriza al alcalde

del municipio de Popayán, para que adquiera a título de

compra, un vehículo Automotor que permita una mejor

respuesta en los procesos de gestión del riesgo y manejo

del desastre y de esta maneta contribuir a la seguridad, el

bienestar y la calidad de vida de las personas de Popayán”

9 de agosto de 2016

OFICINA ASESORA DE GESTIÓN DEL

RIESGO Y DESASTRES

Acuerdo 018 “ por medio del cual se modifica el acuerdo

número 29 del 29 de diciembre de 2014, por medio del cual

se solicita autorización para declarar de utilidad pública

predios urbanos correspondientes a los proyectos de

infraestructura vial y transporte 1,2,3 en el municipio de

Popayán cauca”

23 DE AGOSTO DE

2016

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Acuerdo 019 “ Por medio del cual se incorporan recursos

del convenio interadministrativo No. 1329 de 2016, al

presupuesto de Ingresos y gastos Municipio de Popayán

vigencia 2016”

9 de agosto de 2016

SECRETARIA DE HACIENDA

Acuerdo 020 “por medio del cual se incorporan recursos

del convenio No. 954 de 2016 – Ministerio de Educación

Nacional, al presupuesto de Ingresos y Gastos Municipio de

Popayán vigencia 2016”

9 de agosto de 2016



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Acuerdo 021 “por el cual se ajustan las asignaciones

salariales para el año 2016 de los empleos públicos de la

planta de personal del hospital universitario san José de

Popayán Empresa Social del Estado.”

22 de Septiembre de

2016

ALCALDE DEL MUNICIPIO DE

POPAYAN

Acuerdo 022 “por el cual se modifica el presupuesto de

ingresos y gastos del municipio de Popayán vigencia 2016,

con la incorporación de recursos de alimentación escolar y

primera infancia”

23 de septiembre de

2016


Acuerdo 023 “Por medio del cual se ajustan las

transferencias al concejo y contraloría municipal y se

autoriza un traslado presupuestal para la vigencia fiscal

2016”

28 de septiembre de

2016


Acuerdo 024 “Por el cual se modifica el presupuesto de

ingresos y gastos del municipio de Popayán vigencia 2016,

con la incorporación de recursos del convenio

interadministrativo no. 293 de 2013.”

28 de septiembre de

2016

ALCALDE DEL MUNICIO DE POPAYAN

Acuerdo 025 "Por el cual se establecen los porcentajes de subsidio y aporte solidario que aplican para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo que se prestan en el municipio de Popayán".

28 de septiembre de

2016

ALCALDESA (E) DEL MUNICIPIO DE

POPAYAN

Acuerdo 026 “Por el cual se autoriza al alcalde del

municipio de Popayán para ampliar la destinación del

inmueble Denominado el DORADO, ubicado en el sector de

bello horizonte, identificado con matricula inmobiliaria no

120-151083 y numero catastral 010102020009000,

escritura pública no 1.727 de fecha 25 de junio de 2010 de

la notaria segunda, adquirido por el municipio de Popayán

con el fin de desarrollar el proyecto de vivienda para

personas desplazadas, para en su lugar ampliar el uso del

mismo para un proyecto de vivienda de interés social para

hogares que cumplan con los requisitos establecidos en la

política de vivienda nacional.

28 de septiembre de

2016

SECRETARIA GENERAL

Acuerdo 027 “Por el cual se autorizan vigencias futuras

ordinarias para el municipio de Popayán”

28 de septiembre de

2016



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Acuerdo 028 “Por el cual se adopta política en materia de

lectura y escritura para el municipio de Popayán.

09 de noviembre de

2016

CONCEJAL YURY JULIAN AUSECHA

Acuerdo029 por medio del cual se autoriza al señor alcalde

de Popayán para comprar un predio rural ubicado en el

corregimiento de Poblazon municipio de Popayán

departamento del cauca caracterizado por la Corporación

Autónoma regional del Cauca- CRC como área de

importancia estratégica para la conservación del recurso

hídrico.

16 DE NOVIEMBRE

DE 2016

SECRETRIA GENERAL

Acuerdo 030 Por el cual se autoriza al alcalde del municipio

de Popayán para entregar en comodato un bien inmueble

propiedad del municipio correspondiente al salón comunal

del barrio el Empedrado.

02 DE DICIEMBRE

DE 2016

SECRETRIA GENERAL

Acuerdo 031 “por medio del cual se incorporan recursos

no aforados al presupuesto de ingresos y gastos del

municipio de Popayán - vigencia fiscal 2016”

17 DE NOVIEMBRE

DE 2016


Acuerdo 032 “por el cual se incorporan al presupuesto de

ingresos y gastos del Municipio de Popayán recurso

provenientes de la telefonía Celular”

21 DE NOVIEMBRE

SECRETRAIA DE HACIENDA

Artículo 033 “Por el cual se autoriza al Alcalde del

municipio de Popayán para entregar en comodato un bien

inmueble propiedad del municipio correspondiente al

inmueble identificado con matricula inmobiliaria no. 120 -

68928 y numero predial 010303680001000 ubicado en el

barrio el Pajonal”.

21 DE NOVIEMBRE

DE 2016

SECRETARIA GENERAL

Acuerdo 034 "por medio del cual se autoriza al alcalde de

Popayán, para adquirir a título de compra, 11 vehículos automotores de los cuales 9 vehículos tipo automóvil sedan, 1 minibús, 1 van y 17 motocicletas que permitan una mejor respuesta de la policía metropolitana de Popayán y el cuerpo técnico de investigación (CTI) y de esta manera contribuir a la seguridad, el bienestar y la convivencia de la población de Popayán”

21 DE NOVIEMBRE

DE 2016

SECRETRAIA DE GOBIERNO


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Acuerdo 035 “por medio del cual se autoriza al señor

alcalde de Popayán para comprar un predio rural ubicado

en el municipio de Popayán clasificado en el documento

técnico ambiental del plan de ordenamiento Territorial- POT

como parte del ecosistema estratégico para el

mantenimiento del equilibrio ecológico y la biodiversidad del

municipio de Popayán”

23 DE NOVIEMBRE

DE 2016

SECRETARIA GENERAL

Acuerdo036 “por medio del cual se autoriza al señor

alcalde de Popayán para comprar un predio rural ubicado

en la vereda crucero de Puelenje para adelantar la

Construcción de un polideportivo.”

02 DE DICIEMBRE

DE 2016

SECRETRAIA GENARAL

Acuerdo 037 “Por el cual se fija el presupuesto de ingresos

y gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de

diciembre de 2017”

02 DE DICIEMBRE

DE 2016


Acuerdo 038 “Por medio del cual se autoriza un cupo de

endeudamiento para celebrar contratos de empréstito”

06 DE DICIEMBRE

DE 2016


Acuerdo 039 “por el cual se modifica el presupuesto de

ingresos y gastos del municipio de Popayán vigencia 2016

con la incorporación de recursos del régimen subsidiado en

salud y documento de distribución SGP - 010 y 011 – 2016”

09 DE DICIEMBRE

DE 2016


Acuerdo 040 “Por el cual se autorizan vigencias futuras

para el municipio de Popayán

06 DE DICIEMBRE

DE 2016


Acuerdo 041 “Por medio del cual se estructura el estatuto

tributario del municipio de Popayán” SECRETARIA DE

HACIENDA

Acuerdo 042 “Por el cual se modifica parcialmente el

acuerdo n°. 36 de diciembre 27 de 2013.

19 DE DICIEMBRE

DE 2016

SECRETARIA DE EDUCACION

Acuerdo 043 “Por el cual se modifica el estatuto de

valorización del municipio de Popayán, decreto

extraordinario no. 100 de 1987, y se dictan otras

disposiciones”

19 DE DICIEMBRE

DE 2016


Acuerdo 044 “por medio del cual se fijan los plazos y

descuentos para el pago de los impuestos industria y

comercio, avisos y tableros y predial unificado, en el


SECRETARIA DE

HACIENDA


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Acuerdo 045 “por el cual se autoriza al alcalde del

municipio de Popayán para entregar en comodato el área

correspondiente al centro recreativo Colgate Palmolive en

el bien inmueble propiedad del municipio, identificado con

matricula inmobiliaria no. 120-84365 en el barrio pajonal”

SECRETARIA

GENERAL

Acuerdo 046 “por medio del cual se modifica el

presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Popayán

vigencia 2016, incorporando recursos provenientes del

desahorro FONPET sector educación”

SECRETARIA DE

EDUCACION

Acuerdo 047 “por medio del cual se conceden unas

facultades al alcalde del municipio de Popayán para el

desarrollo de proyectos de vivienda en el municipio de

Popayán”.

SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTURA

Acuerdo 048 por medio del cual se modifica el acuerdo

municipal no. 021 del 28 de septiembre de 2009 y se dictan

otras disposiciones.


Acuerdo 049 “por medio del cual se autoriza a la

administración municipal para que reciba bienes inmuebles

en dación en pago por concepto de pago de impuesto

predial unificado y de industria y comercio, intereses,

sanciones, actualizaciones, costas y demás, en los

diferentes procesos de determinación, cobro persuasivo y

coactivo, para facilitar el pago de obligaciones a deudores

del municipio de Popayán”.

SECRETARIA DE

GOBIERNO

Acuerdo 050 “por el cual se autoriza al alcalde del

municipio de Popayán para ceder a título gratuito el bien

inmueble propiedad del municipio identificado con matricula

inmobiliaria no. 120-203142 al servicio nacional de

aprendizaje sena”

SECRETARIA

GENERAL

Indicé de Efectividad de los Acuerdos aprobados a la Administración Municipal

AÑO N° de acuerdos

sancionados y en ejecución por

Total de acuerdos

aprobados a la

índice de Efectividad de los Acuerdos

aprobados


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administración Municipal

Administración Municipal

1 SEMESTRE AÑO 2016

11 13 84,6


37 37 100,0

ESTRATEGIA 2 Fortalecer la ejecución del Control Político tanto a la Administración

Central como a los demás entes descentralizados y funcionarios públicos, realizando

todos los debates y defensa de los intereses de la Comunidad.


BASE DE DATOS CONTROL POLÍTICO

PRIMER SEMESTRE DE SESIONES ORDINARIAS 2016 (ENERO - FEBRERO ) (JUNIO)

No. FECHA SECRETARIA TEMA

01 Enero 19 SECRETARIOS DE

DESPACHO Presentación Secretarios


DESPACHO Problemática Situación Actual Ips


DESPACHO

Socialización Proyecto De Acuerdo “Por Medio Del Cual Se Modifica El Presupuesto De Ingresos Y Gastos Del

Municipio De Popayán Vigencia 2016, Con La Incorporación De Recursos De Alimentación Escolar ”

04 Enero 26 SECRETARIA DE

GOBIERNO Informe Problemática Sector Galería La Esmeralda

05 Enero 27 UMATA Socialización Plan De Acción


DESPACHO

Socialización Proyecto De Acuerdo “Por Medio Del Cual Se Modifica El Presupuesto De Ingresos Y Gastos Del

Municipio De Popayán Vigencia 2016, Con La Incorporación De Recursos De Alimentación Escolar ”

07 Enero 29 SECRETARIA DE

GOBIERNO Análisis De Seguridad Del Municipio De Popayán

08 Febrero 01 SECRETARIA DE

GOBIERNO Socialización Acción De Tutela Galería La Esmeralda

09 Febrero 02 SECRETARIOS DE

DESPACHO

Informe Problemática Actual Con El Tránsito De Vehículos Pesados Pertenecientes A La Empresa

Conexpe


DESPACHO Plan De Acción Y Presentación


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11 Febrero 05 OFICINA ASESORA

JURÍDICA Informe Situación Actual Procesos Judiciales Contra El

Municipio De Popayán

12 Febrero 06 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Socialización Plan De Acción


DESPACHO

Calidad En La Presentación De Servicios Públicos Domiciliarios “Compañía Energética De Occidente”

14 Febrero 09

SECRETARIOS DE DESPACHO

Plaza De Ferias Del Municipio De Popayán


TRÁNSITO Informe General


DESPACHO

Socialización Plan De Acción Planeación Y Emprendimiento


GOBIERNO

Sensibilización Sobre Víctimas Para La Inclusión En El Plan De Desarrollo Municipal Por Parte De La Defensoría

Del Pueblo


SALUD Socialización Plan De Acción De La Secretaria De

Educación


HACIENDA Informe De Ejecución A Corte Diciembre De 2015 Por

Dependencia


EDUCACIÓN Socialización Plan De Acción Secretaria De Educación


INFRAESTRUCTURA Plan De Acción Secretaria De Infraestructura

22 Febrero 23 ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO Plan De Acción Acueducto Y Alcantarillado De Popayán

23 Junio 15 UMATA Control Político

24 Junio 16 SECRETARIA DE

HACIENDA Control Político

25 Junio 22 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Control Político

26 Junio 23 EMPRESA DE ASEO

SERVIASEO Control Político

27 Junio 25 SECRETARIOS DE

DESPACHO Control Político

SEGUNDO SEMETRE AÑO 2016

BASE DE DATOS CONTROL POLÍTICO

SEGUNDO SEMESTRE DE SESIONES ORDINARIAS 2016 (JULIO - NOVIEMBRE)

No. FECHA SECRETARIA TEMA


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01 07 DE JULIO SECRETARIA DE

DEPORTE Y CULTURA control político


HACIENDA control político

03 13 DE JULIO FUNDACION EMTEL control político


EDUCACION control político

05 15 DE JULIO FUNDACION EMTEL socialización avances plan de acción fundación

EMTEL

06 16 DE JULIO SECRETARIA SE SALUD control político

07 19 DE JULIO OFICINA DE CONTROL

INTERNO control político


GOBIERNO control político


EDUCACION control político PAE

10 27 DE JULIO SERVIASEO Socialización interventoría Serviaseo

11 01 DE

NOVIEMBRE

SECRETARIA DE GOBIERNO

SECRETARIA DE SALUD

Control político sobre las personas en condición de calle

12 03

NOVIEMBRE EMPRESA DE ASEO

SERVIASEO control político

13 4 DE

NOVIEMBRE SECRETARIA DE

GOBIERNO control político comuna 7

14 10 DE

NOVIEMBRE SECRETARIA DE SALUD control político

15 19 de

NOVIEMBRE SECRETARIOS DE

DESPACHO

Socialización Cerro de las tres Cruces temas: problemática ambiental, invasión, licencias de

construcción

16 21 DE

NOVIEMBRE

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE

control político

17 24 DE

NOVIEMBRE OFICINA UMATA Socialización cambio Climático

18 25 DE

NOVIEMBRE OFICINA UMATA control político tema senderos ecológicos

19 26 DE

NOVIEMBRE

SECERTARIA DE GOBIERNO

OFICINA DE PANEACION Socialización Junta de Asentamientos

20 30 DE

NOVIEMBRE

SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD

FUTURA control político

Cumplimiento a citaciones a control político de las secretarias y entes

descentralizados


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AÑO

(N° de Secretarias de la administración Municipal y entes

descentralizados que asistieron a control

político

Total de citaciones a Secretarias

Municipales y entes descentralizado a Control Político

índice de eficiencia de

asistencia controles políticos


26 27 96,3


20 20 100,0

Efectividad del control político a las secretarias municipales y entes

descentralizados

AÑO

N° de Secretarias de la Administración

Municipal y entes descentralizados EN

EJECUCION (1 ER semestre mayor 50% - 2do semestre mayor al

90% después del Control Político

Total de secretarias municipales y entes descentralizados con

control político

INDICE DE EFECTIVIDAD CONTROLES POLITICOS


21 27 77,8


19 20 95,0


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Estrategia 4 Gestionar Proyectos de acuerdo en comisiones permanentes.


COMISIÓN PRIMERA

No.

FECHA RADICACIO

N DE PROYECTO

PROYECTO DE ACUERDO

CONCEJAL PONENTE

01

fecha de

radicado

11-03-2016

“por el cual se autoriza al alcalde del municipio de Popayán para entregar en comodato el área correspondiente a la

planta de producción del centro textil de Popayán en la galería las palmas”.

Julián Ausecha

Ordoñez

02

fecha de

radicado

20-04-2016

“por medio del cual se autoriza al alcalde de Popayán para ceder a título gratuito al ministerio de defensa-nación-policía

nacional-policía metropolitana de Popayán y al ministerio de defensa,

comando general de las fuerzas militares-ejército nacional tercer división-

vigésima novena brigada batallón de apoyo de servicios para el combate numero 29 general enrique arboleda

cortes, elementos de movilidad”.

Franky Darío Almario Bravo

03

Fecha de

radicado

20-04-2016

“por medio del cual se modifica el acuerdo 29 de 29 de diciembre de 2014,

por medio del cual se solicita autorización para declarar de utilidad

pública predios urbanos correspondientes a los proyectos de

infraestructura vial y trasporte 1,2,3 en el municipio de Popayán-cauca” .

José Dulis Urrea Ledesma

04

Fecha de

radicado

11-05-2016

“por el cual se autoriza al alcalde del municipio de Popayán para entregar en comodato un bien inmueble propiedad del municipio correspondiente al centro de desarrollo infantil-CDI ubicado en el

barrio Pandiguando”

Fabián acosta Sánchez

05

Fecha de

radicado

11-05-2016

“por el cual se adopta el PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 VIVE EL

CAMBIO”.

Franky Almario Bravo-José Dulis Urrea Ledesma y

como coordinador


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Julián Ausecha Ordoñez

06

Fecha de

radicado

13-06-2016

“por el cual se autoriza al alcalde del municipio de Popayán para ceder a título

gratuito la construcción propiedad del municipio en un lote de terreno

identificado con matricula inmobiliaria no. 120-30569 propiedad de la empresa social del estado – Popayán E.S.E

correspondiente al hospital del norte Toribio maya”.

Luis enrique Sánchez

COMISIÓN SEGUNDA

No.

FECHA RADICACIO

N DE PROYECTO

PROYECTO DE ACUERDO

CONCEJAL PONENTE

1

fecha de

radicado

18/01/2016

Por el cual se modifica el presupuesto de ingresos y gastos del Municipio de

Popayán vigencia 2016, con la incorporación de recursos de

alimentación escolar

Pablo Andrés Parra Solano

2

fecha de

radicado

15/02/2016

“Por el cual se modifica el presupuesto de ingresos y gastos de Popayán

vigencia 2016 con la incorporación de recursos del Convenio

Interadministrativo N° 006 de 2015, celebrado con la Agencia Nacional de

Seguridad Vial”

Diego Fernando Rodríguez

Alegría

3 Fecha de radicado

22/02/2016

“por medio del cual se adicionan recursos al presupuesto de ingresos y

egresos del Municipio de Popayán vigencia 2016, con fundamento en los

Documentos de Distribución del Sistema General de Participaciones

Roberto

Alejandro

Muñoz

Molano

4

fecha de

radicado

10/03/2016

Por el cual se autoriza el incremento del salario al señor Alcalde del Municipio de Popayán- Cauca, para la vigencia fiscal

2016.

José Julián

Muñoz

5 Fecha de radicado

11/03/2016

“Por medio del cual se adicionan recursos al presupuesto de ingresos y

egresos del Municipio de Popayán vigencia 2016, con fundamento en los

Documentos de Distribución del Sistema

Pablo Andrés

Parra Solano


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General de Participaciones, números 04, 06 y 07.

6

fecha de

radicado

20/04/2016

Por el cual se hace un traslado presupuestal

Roberto

Alejandro

Muñoz

Molano

7 Fecha de radicado

20/04/2016

“por medio del cual se adicionan recursos al presupuesto de ingresos y

gastos del Municipio de Popayán vigencia 2016, con recursos del convenio

interadministrativo

Diego

Fernando

Rodríguez

Alegría

8

fecha de

radicado

06/05/2016

Por el cual se incorporan los recursos de balance al presupuesto de ingresos y gastos municipio de Popayán 2016

José Julián

Muñoz

9

fecha de

radicado

24/06/2016

“Por medio del cual se autoriza al alcalde

de Popayán para que adquiera el título

de compra de un vehículo automotor que

permita una mejor respuesta en los

procesos de gestión de riesgo y manejo

de desastre y esta manera contribuir a la

seguridad, bienestar y calidad de la vida

de las personas de Popayán”.

Pablo Andrés Parra

Comisión tercera

En el primer semestre del año 2016 no se radico ningún proyecto de acuerdo

Comisión cuarta

No.

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N DE PROYECTO

PROYECTO DE ACUERDO

CONCEJAL PONENTE


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SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2016

COMISIÓN PRIMERA

01

Fecha de

radicado

30-08-2016

“Por el cual se autoriza al Alcalde del Municipio de Popayán para ampliar la destinación del inmueble. denominado EL DORADO, ubicado en el sector de

Bello Horizonte, identificado con matricula inmobiliaria No 120-151083 y numero catastral 010102020009000,

escritura pública No 1.727 de fecha 25 de junio de 2010 de la Notaria segunda, adquirido por el Municipio de Popayán con el fin de desarrollar el proyecto de vivienda para personas desplazadas,

para en su lugar ampliar el uso del mismo para un proyecto de vivienda de interés social para hogares que cumplan

Franky Darío Almario

1

fecha de

radicado

190/02/2016

Por medio del cual se crea el comité de libertad religiosa y se dictan otras

disposiciones

Felipe Acosta

Ortega

2

fecha de

radicado

03/06/2016

Por el cual se regula el acceso, gratuidad y uso de las canchas sintéticas públicas

del municipio de Popayán

Marco Aurelio Gaviria

No.

FECHA RADICACIO

N DE PROYECTO

PROYECTO DE ACUERDO

CONCEJAL PONENTE


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con los requisitos establecidos en la política de vivienda nacional”

02

Fecha de

radicado

06-10-2016

“por el cual se autoriza al alcalde del municipio de Popayán para entregar en comodato un bien inmueble propiedad del municipio correspondiente al salón

comunal del barrio el Empedrado”

Yuri Julián Ausecha

03

Fecha de

radicado

13-10-2 016

“Por medio del cual se autoriza al señor Alcalde de Popayán para comprar un

predio rural ubicado en el corregimiento de Poblazón Municipio de Popayán

Departamento del Cauca, caracterizado por la Corporación Autónoma Regional

del Cauca CRC como Área de Importancia estratégica para la

conservación de recurso hídrico”

Luis Enrique Sánchez

04

Fecha de

radicado

13-10-2016

“Por medio del cual se autoriza al señor alcalde de Popayán para comprar un

predio rural ubicado en el municipio de Popayán clasificado en el documento

técnico ambiental del plan de ordenamiento territorial- POT como parte

del ecosistema estratégico para el mantenimiento del equilibrio ecológico y

la biodiversidad del municipio de Popayán”.

Fabián Hernando

Acosta

05

Fecha de

radicado

10-10-2016

“Por medio del cual se autoriza al señor alcalde de Popayán para comprar un

predio rural ubicado en la vereda crucero de Puelenje para adelantar la

construcción de un polideportivo. “

José Dulis Urrea

06

Fecha de radicación 24-10-2016

“Por medio del cual se autoriza al alcalde de Popayán para entregar en comodato

un bien inmueble propiedad del Municipio correspondiente al inmueble identificado con M.I. No. 120-68928 y

numero predial 010303680001000 ubicado en el barrio el Pajonal.


07 fecha de radicado

14/10/2016

Por medio del cual se conceden unas facultades al alcalde del municipio de

Popayán para el desarrollo de proyectos de vivienda en el municipio de Popayán”.

Julián Ausecha


14/10/2016

Por el cual se autoriza al alcalde del municipio de Popayán para ceder a título gratuito el bien inmueble propiedad del

municipio identificado con matricula

Fabián Hernando

Acosta


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inmobiliaria no. 120-203142 al servicio nacional de aprendizaje SENA.


14/10/2016

por el cual se autoriza al alcalde del municipio de Popayán para entregar en

comodato el área correspondiente al centro recreativo Colgate Palmolive en el bien inmueble propiedad del municipio,

identificado con matricula inmobiliaria no. 120-84365 en el barrio pajonal”


COMISIÓN SEGUNDA

01

fecha de

radicado

12/07/2016

“Por el cual se ajustan las asignaciones

salariales para el año 2016 de los

empleos públicos de la planta de

personal del HOSPITAL

UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE

POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL

ESTADO.”

Roberto Alejandro

Muñoz

02

fecha de

radicado

19/07/2016

Por Del Cuales Incorpora Recursos Del Convenio Interadministrativo Nº 1329

De 2016 Al Presupuesto De Ingresos Y Gastos Municipio De Popayán Vigencia

2016”.

Pablo Andrés Parra

03

fecha de

radicado

21/07/2016

Por Del Cual Se Incorporan Recursos Al Convenio Nº 954 De 2016- Ministerio De Educación Nacional, Al Presupuesto De

Ingresos Y Gastos Del Municipio De Popayán Vigencia 2016”.


Alegría

04

fecha de

radicado

31/08/2016

Por el cual se modifica el presupuesto

de ingresos y gastos del municipio de

Popayán vigencia 2016, con la

incorporación de recursos del convenio

interadministrativo no. 293 de 2013.


Alegría

No.

FECHA RADICACIO

N DE PROYECTO

PROYECTO DE ACUERDO

CONCEJAL PONENTE


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05

fecha de

radicado

30/08/2016

"Por el cual se establecen los porcentajes de subsidio y aporte

solidario que aplican para los servicios públicos domiciliarios de acueducto,

alcantarillado y aseo que se prestan en el municipio de Popayán".

José Julián Muñoz

06

fecha de

radicado

30/08/2016

“Por medio del cual se ajustan las transferencias al Concejo y Contraloría

Municipal y se autoriza un traslado Presupuestal para la Vigencia Fiscal

2016 “

Pablo Andrés Parra

07

fecha de

radicado

30/08/2016

“Por el cual se autorizan vigencias futuras ordinarias para el municipio de

Popayán”

Pablo Andrés Parra

08

fecha de

radicado

30/08/2016

“por el cual se modifica el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de

Popayán vigencias 2016 con la incorporación de recursos escolar y

primera infancia”


Alegría

09

Fecha de

radicado

30/09/2016

“Por Medio Del Cual Se Fija El

Presupuesto De Ingresos Y Gastos Para El Municipio De Popayán Vigencia Fiscal Del 1° De Enero Del 31 De Diciembre De

2017”

Jose Julian muñoz

10

Fecha de

radicado

05/10/2016

“Por Medio Del Cual Se Estructura El

Estatuto Tributario Del Municipio De

Popayán”.


Alegría

11 Fecha de radicado

05/10/2016

Por medio del cual se modifica el estatuto de valorización del municipio de Popayán decreto extraordinario No. 100 de 1987 y se dictan otras disposiciones

Pablo Andrés Parra Solano


12/10/2016

Por El Cual Se Modifica Parcialmente Al

Acuerdo N°. 36 De Diciembre 27 de 2013”.


Alegría

13

Fecha de radicado

07/10/2016

Por El Cual Se Incorpora Al Presupuesto De Ingresos Y Gastos Del Municipio De Popayán Recursos Provenientes De La

Telefonía Celular”

Roberto Alejandro

Muñoz


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14

Fecha de radicado

07/10/2016

“Por Medio Del Cual Se Autoriza Un Cupo De Endeudamiento Para Celebrar

Contratos De Empréstito”

Roberto Alejandro

Muñoz

15

fecha de

radicado

01/11/2016

“Por medio del cual se incorporan recursos no aforados al presupuesto de

ingresos y gastos del municipio de Popayán - vigencia fiscal 2016”

Roberto Alejandro

Muñoz

16 Fecha de radicado

12/10/2016

“Por Medio Del Cual Se Autoriza Al Alcalde Del Municipio De Popayán Para

Adquirir A Título De Compra, 11 Vehículos Automotores De Los Cuales 9

Vehículos Tipo Automóvil Sedan, 1 Minibus,1 Van Y 17 Motocicletas Que

Permitan Una Mejor Respuesta De Las Agencias De Inteligencia Y Organismos

De Seguridad Del Estado Y De Esta Manera Contribuir A La Seguridad El Bienestar Y La Convivencia De La

Población De Popayán”

José Julián

Muñoz

Mosquera


19/10/2016

Por El Cual Se Autorizan Vigencias Futuras Para El Municipio De Popayán”.

Pablo Andrés

Parra Solano


05/10/2016

Por Medio Del Cual Se Estructura El

Estatuto Tributario Del Municipio De

Popayán”.


Alegría


19/10/2016

por el cual se modifica el presupuesto de

ingresos y gastos del municipio de

Popayán vigencia 2016 con la

Incorporación de recursos del régimen

subsidiado en salud y documento de

distribución SGP - 010 y 011 - 2016


Alegría


14/12/2016

Por medio del cual se fijan los plazos y descuentos para el pago de los

impuestos industria y comercio, avisos y tableros y predial unificado, en el

municipio de Popayán



16/12/2016

Por medio del cual se modifica el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Popayán vigencia 2016,

incorporando recursos provenientes del desahorro FONPET sector educación.



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14/12/2016

Por medio del cual se modifica el acuerdo municipal no. 021 del 28 de septiembre de 2009 y se dictan otras

disposiciones.

PABLO PARRA WILSON

VALENCIA ANDRES SARRIA


14/12/2016

Por medio del cual se autoriza a la administración municipal para que reciba bienes inmuebles en dación en pago por concepto de pago de impuesto predial

unificado y de industria y comercio, intereses, sanciones, actualizaciones,

costas y demás, en los diferentes procesos de determinación, cobro

persuasivo y coactivo, para facilitar el pago de obligaciones a deudores del


Roberto Alejandro

Muñoz

COMISIÓN TERCERA

No.

FECHA RADICACIO

N DE PROYECTO

PROYECTO DE ACUERDO CONCEJAL PONENTE


13/07/2016

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE

POPAYÀN, PARA CONCESIONAR UNOS SERVICIOS DE LA

SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL”,

JOSE JULIAN MUÑOZ


12/07/2016

PROYECTO DE ACUERDO “POR EL CUAL SE AJUSTAN LAS

CORPORACIONES SALARIALES PARA EL AÑO 2016 DE LOS EMPLEOS PÚBLICOS DE LAS PLANTA DE

PERSONAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE

POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.”

ROBERTO ALEJANDRO

MUÑOZ


28/10/2016

POR EL CUAL SE DEROGA EL ACUERDO NO. 046 DE 2007 Y SE

EXPIDE UN NUEVO REGLAMENTO

NELSON ENRIQUE BASTIDAS


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COMISIÓN CUARTA

INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN”

No.

FECHA RADICACIO

N DE PROYECTO

PROYECTO DE ACUERDO

CONCEJAL PONENTE

01 Fecha de Radicado

14/07/2016

Por medio del cual se crea el comité

municipal de libertad religiosa y se dictan otras disposiciones

Felipe Acosta Ortega

02

Fecha de radicado

26 /09/2016

“Por el cual se adopta política en materia de lectura y escritura para el Municipio

de Popayán

Felipe Acosta Ortega

COMISION

PRIMER SEMESTRE 2016 SEGUNDO SEMESTRE 2016

Total de proyectos de

acuerdo presentados en

comisión

Total de proyectos tramitados

Total de proyectos de

acuerdo presentados en

comisión

Total de proyectos tramitados

COMISION PRIMERA 6 5 9 9

COMISION SEGUNDA 8 8 23 23

COMISION TERCERA 0 0 3 3

COMISION CUARTA 2 2 2 2

TOTAL 16 15 37 37


FORMATO


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3.2. OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORANDO LOS OBJETIVOS MISIONALES DEL


Uno de los propósitos principales es mejorar los procesos del Concejo Municipal Popayán,

razón por la cual se tiene proyectado buscar los mecanismos necesarios para lograrlo,

adoptando políticas, planes y proyectos en pro a los honorables Concejales, personal de

planta y contratista.

3.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Reformar y actualizar el reglamento interno del Concejo Municipal: Conformando una comisión accidental para el estudio y adecuación del reglamento interno de la Corporación a la normatividad legal vigente.

Fortalecer las capacitaciones a todos los Concejales, funcionarios de planta y contratistas en temas de: sistema de gestión de calidad, normatividad vigente que rige los Concejos Municipales.

Fortalecer los mecanismos de seguimiento y medición de la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos misionales (procesos de gestión de acuerdos y control político)

Fortalecer los procesos estratégicos, misionales y de apoyo llevados a cabo al interior de la Corporación con el fin de dinamizar el funcionamiento de los mismos, mejorar la gestión de los recursos, aumentar la motivación del personal y mejorar el nivel de satisfacción de la comunidad.

Actualizar Aprobar, adoptar y socializar el manual de competencia y funciones del Concejo Municipal según la nueva normatividad.

Fortalecer el software, hardware y la seguridad de los equipos de cómputo de la entidad.

Fortalecer los medios para que la ciudadanía pueda remitir sus PQRs y de esta forma dar un eficiente y rápido tratamiento a sus peticiones.


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Estrategia 1 Reformar y actualizar el reglamento interno del Concejo Municipal: Conformando una comisión accidental para el estudio y adecuación del reglamento interno de la Corporación a la normatividad legal vigente.

Se radica el siguiente proyecto de acuerdo:

Estrategia 2 Fortalecer las capacitaciones a todos los Concejales, funcionarios de planta y contratistas en temas de: sistema de gestión de calidad, normatividad vigente que rige los Concejos Municipales.

items

CAPACITACIÓN FECHA OBJETIVO

RESPONSABLE DE LA CAPACITA

CION

ASISTENTES

1

Capacitación de Orfeo - Sistema de Gestión Documental

29 DE ENERO

DE 2016

Dar a conocer el manejo del sistema de Gestión Documental Orfeo, con el fin de Mantener un sistema de control de los documentos que se incorporan al archivo, especialmente un registro de entrada y salida de documentos.

ALCALDIA DE

POPAYAN

FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATISTAS

PROYECTO DE ACUERDO RESOLUCI

ON DE PONENTE

PONENCIA

PARA PRIMER DEBATE

ACTA DE COMISION

PONENCIA SEGUNDO DEBATE

CONCEJAL

PONENTE

POR EL CUAL SE DEROGA EL ACUERDO NO. 046 DE 2007 Y SE EXPIDE UN NUEVO REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN”

1595

Del 01-11-2016

02-11-2016

20161180002394

11-11-2016

NELSON ENRIQUE BASTIDA

S


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2

Inducción - Información correspondiente de la corporación.

4 DE FEBRERO DE 2016

Brindar información precisa y útil a los funcionarios de planta y contratistas del Concejo Municipal de Popayán, con el fin de facilitar información que permita lograr la identificación con la Corporación Edilicia.

CALIDAD


3

Capacitación Organización de Archivo de Gestión y aplicación de la TRD.


Dar a conocer a los funcionarios de planta y contratistas el manejo del archivo de gestión documental, con el fin de mantener organizada la documentación producida y recibida por las dependencias.

ARCHIVO


4 Capacitación en ONE DRIVE


Dar a conocer a los Contratistas el manejo del ONE DRIVE para subir evidencias sobre el informe mensual

SISTEMAS


5

Capacitación en Competencias Laborales

15 DE MARZO

DE 2016

Con el fin de lograr una mejor comunicación en los diferentes ámbitos tanto laboral y personal.

TALENTO HUMANO


6

Capacitación de Clima Organizacional primera etapa (sensibilización manejo clima organizacional)

22 DE MARZO

2016

Sensibilizar a los funcionarios de la importancia del conocimiento del concepto del Clima Organizacional

pasante trabajo social


7

Capacitación Básica en PREPARACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

9 DE ABRIL

Sensibilizar a los funcionarios de la importancia del conocimiento básico en preparación y atención de Emergencias.

BOMBEROS


8

Capacitación en Gestión y Administración del Riesgo-Componente del MECI

21 DE ABRIL

Dar a conocer al personal del Concejo, los posibles riesgos inherentes a cada proceso, que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales.

MECI


9 SEMINARIO MECI SISTEMA DE

26 DE ABRIL

Brindar herramientas que nos permita el mejoramiento del

ESAP FUNCIONARIOS DE PLANTA Y


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GESTION DE NTC GP 1000:2009

sistema de gestion de calidad de la entidad

CONTRATISTAS

10

SEMINARIO SEGUIMIENTO Y APROBACION DEL PLAN DE DESARROLLO

29 DE ABRIL

DE 2016

ESAP CONCEJALES

11

SOCIALIZACION CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO

11 DE MAYO

Dar a conocer a los funcionarios de planta y contratistas el código de ética con el fin de garantizar el mejoramiento continuo y la excelencia en el servicio.

TALENTO HUMANO


12 CAPACITACION EN GESTION DOCUMENTAL

23 DE MAYO

Crear cultura en los funcionarios sobre la importancia de la Gestión Documental y Archivo

ARCHIVO


13

Informe Sistema de Gestión de Calidad. Plan Operativo - Plan Institucional 2016 – 2019

2 DE JUNIO

CALIDAD CONCEJALES

14 Capacitación Antisecuestro y Antiextorsión

3 DE JUNIO

GAULA

POLICIA NACIONAL

CONCEJALES

15 ORFEO 8 DE

JUNIO

Dar a conocer el manejo del sistema de Gestión Documental Orfeo, con el fin de Mantener un sistema de control de los documentos que se incorporan al archivo, especialmente un registro de entrada y salida de documentos

TALENTO HUMANO

COMISIONES

16

ADMINISTRACION Y ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO

9 DE JUNIO

Dar a conocer a los asistentes de comisión la importancia de tener en orden los proyectos de acuerdo.

TALENTO HUMANO

COMISIONES

17 Capacitación en Servicio al Cliente

24 DE JUNIO

Crear conciencia a los funcionarios de la Corporación, sobre la importancia del cliente satisfecho valorando el compromiso y la búsqueda de la excelencia en la atención al público

TALENTO HUMANO



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18 Capacitación Organización de archivo de Gestión

12 DE JULIO

TALENTO HUMANO


19 Capacitación Ruta del Consumidor

18 DE JULIO

TALENTO HUMANO

CONCEJALES

20

SOCIALIZACION CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO

23 DE JULIO

Dar a conocer a los Concejales el código de ética con el fin de garantizar el mejoramiento continuo y la excelencia en el servicio.

TALENTO HUMANO

CONCEJALES

21

Capacitación de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.

18 DE AGOST

O CALIDAD

FUNCIONARIOS DE

PLANTA Y CONTRATIST

AS

22 Capacitación en Atención de Emergencias

24 DE AGOST

O

Establecer y llevar a cabo medidas para evitar o disminuir el impacto destructivo de una emergencia , garantizando una mejor respuesta ante las emergencias que se generen en la Corporación.

POSITIVA

FUNCIONARIOS DE

PLANTA Y CONTRATIST

AS

23

SOCIALIZACION DIAGNOSTICO CLIMA ORGANIZACIONAL

9 DE SEPTIEMBRE

Dar a conocer a los funcionarios las falencias que arrojo el diagnostico del clima laboral, con el fin de brindar una mejora continua.

TALENTO HUMANO

Funcionarios de Planta y Contratistas

24 Programa de Inducción y Reinducción

12 DE SEPTIEMBRE

Involucramiento del personal a la entidad para generar compromiso institucional y calidad en el servicio.

CALIDAD Funcionarios de Planta y Contratistas

25 Socialización del V Simulacro Nacional de Evacuación

14 DE OCTUB

RE

Informar a los funcionarios del Concejo Municipal de Popayán la realización del V Simulacro Nacional de Evacuación que se llevará a cabo el 26 de octubre de 2016.

SALUD OCUPACIO

NAL


26

II Socialización del V Simulacro Nacional de Evacuación

24 DE OCTUB

RE

Brindar información precisa y útil a los funcionarios de planta y contratistas del Concejo Municipal de Popayán de las rutas de

SALUD OCUPACIO

NAL



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evacuación y entrega del folleto simulacro nacional por sismos.

27 Capacitación en Primeros Auxilios

24 DE OCTUB

RE

Formar a los brigadistas y lideres de primeros auxilios en el manejo y atención de pacientes durante una emergencia.

SALUD OCUPACIO

NAL

BRIGADA Y LIDERES DE PRIMEROS AUXILIOS

28

Socialización del V Simulacro Nacional de Evacuación - Entrega de Folleto

25 DE OCTUB

RE

Sensibiliar a los concejales de la realización del V simulacro nacional que se llevará a cabo del 26 de octubre, brindando la información precisa y útil de las rutas de evacuación y entrega del folleto simulacro nacional por sismo.

SALUD OCUPACIO

NAL

CONCEJALES

29 Capacitación de Liderazgo

28 DE OCTUB

RE

TALENTO HUMANO


30

Capacitación de Prevención de Desordenes Musculo esqueléticos

22 de NOVIEMBRE

Sensibilizar a los funcionarios de planta y contratistas de la importancia de como se puede prevenir los Desordenes Musculoesqueleticos durante la realización de su jornada laboral.

SALUD OCUPACIO

NAL

Funcionarios de Planta y

Constratistas

31 Cierre del Proyecto de Clima Organizacional

24 DE NOVIEMBRE

TALENTO HUMANO


32

Capacitación de Retroalimentación del Sistema de gestión de la Calidad

6 DE DICIEM

BRE

Reforzar los conocimientos adquiridos durante el año laborado

como preparación a la auditoria externa que será realizada en este

mes.

CALIDAD Funcionarios de Planta y Contratistas

33

Capacitación Funcionamiento del Concejo de Acuerdo a la Ley y el Reglamento Interno

9 DE DICIEM

BRE

Reforzar los conocimientos adquiridos durante el año laborado

como preparación a la auditoria externa que será realizada en este

mes.

TALENTO HUMANO


NOMBRE DEL INDICADOR: PARTICIPACION DEL PLAN DE CAPACITACIONES, POR

PARTE DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD


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1 SEMESTRE 2 SEMESTRE

MES PROMEDIO DE

PARTICIPACION %

META ESTIPULADA

80% MES

PROMEDIO DE PARTICIPACION

%

META ESTIPULADA

80%

ENERO 87.50

80%

JULIO 88,2

80%

FEBRERO 93,0 AGOSTO 80,4

MARZO 86,5 SEPTIEMBRE 92,9

ABRIL 82,7 OCTUBRE 87,6

MAYO 72,8 NOVIEMBRE 96,6

JUNIO 97,1 DICIEMBRE 86,2

PROMEDIO 1 SEMESTRE

86,4 PROMEDIO 2 SEMESTRE

88,6

PROMEDIO

ANUAL 87,5

Estrategia 3: fortalecer las competencias de los prestadores de servicios realizando

evaluaciones en el cumplimiento de las metas propuestas

PROMEDIO TOTAL EVALUACION DE CONTRATISTAS

Nombre del Contratista Puntaje Total CUALITATIVO

1 DORIS EDILMA 3,83 BUENO

2 CLAUDIA YACUMAL 4,54 EXCELENTE

3 DUBEY CONSUELO 5,00 EXCELENTE

4 YANDRY MEDINA 4,35 EXCELENTE

5 JULIANA BURBANO 3,65 BUENO

6 MONICA L GARZON 4,38 EXCELENTE

7 RUBIELA FAJARDO 4,12 EXCELENTE

8 ESTHER JHOANA 4,04 EXCELENTE

9 RUBIELA VIDAL 4,50 EXCELENTE

10 WILLIAM LOPEZ 4,58 EXCELENTE

11 JOHANA SAAVEDRA 4,23 EXCELENTE

12 ANDRES VALBUENA 4,19 EXCELENTE

13 CLAUDIA XIMENA MUÑOZ 4,38 EXCELENTE

14 JULIETH MUÑOZ 4,46 EXCELENTE

15 FABIAN CASTILLO 3,88 BUENO

16 LILIANA MERA 3,85 EXCELENTE


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17 LINA LUCERO 4,15 EXCELENTE

18 ANDRES JIMENEZ 4,65 EXCELENTE

19 ADRIANA RAMIREZ 4,42 EXCELENTE

20 LEOMAN NARVAEZ 4,54 EXCELENTE

21 MARIANO ASITIMBAY 4,19 EXCELENTE

22 ADRIANA DAZA 4,19 EXCELENTE

23 LILIANA OLAVE 3,81 BUENO

24 VICTOR VALVERDE 4,88 EXCELENTE

25 MAURICIO VIDAL 3,19 REGULAR

26 MONICA HOYOS 4,15 EXCELENTE

27 CLAUDIA TOBON 4,38 EXCELENTE

28 CARLOS QUIÑONEZ 4,38 EXCELENTE

PROMEDIO TOTAL 4,26

NOMBRE DEL INDICADOR: Evaluación de Contratitas (EC)

AÑO (Numero de Personas con Calificación >=3,5

Total de Contratistas evaluados en el

periodo de Febrero a Noviembre

Nivel de Desempeño de

Contratistas(EC)

FEBRERO A NOVIEMBRE DE 2016

27 28 96,4

3.3.OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORANDO NUESTRA COMUNICACIÓN INTERNA

Y EXTERNA ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL CONCEJO MUNCIPAL DE

POPAYAN

El Concejo Municipal de Popayán tendrá que trazar estrategias de comunicación, que

permitan de manera organizada dar a conocer las acciones realizadas por la

Corporación, con el fin de fortalecer la comunicación interna y externa , credibilidad y

transparencia hacia la comunidad.

3.2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Mejoramiento del plan de medios y comunicación internos y externos de la Corporación.

Mantenimiento y actualización de la Pagina WEB del Concejo Municipal.

Mantenimiento de carteleras institucional, realización de boletines de prensa

Fortalecer los medios de comunicación por intermedio de las redes sociales

ESTRATEGIA 1: Mejoramiento del plan de medios y comunicación internos y externos de la Corporación.


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NOMBRE DEL INDICADOR: DIFUSION DE BOLETINES 2016

AÑO 2016

AÑO No DE

BOLETINES REALIZADOS

No BOLETINES PROGRAMADOS

CUMPLIMIENTO BOLETINES

ENERO 10 11 90,9

FEBRERO 11 11 100,0

MARZO 2 2 100,0

ABRIL 2 2 100,0

MAYO 3 3 100,0

JUNIO 9 9 100,0

JULIO 10 11 90,9

AGOSTO 2 2 100,0

SEPTIEMBRE 2 2 100,0

OCTUBRE 6 6 100,0

NOVIEMBRE 8 8 100,0

DICIEMBRE 9 9 100,0

TOTAL BOLETINES

74 76 97,4

ESTRATEGIA 2 Mantener actualizada la Pagina WEB del Concejo Municipal

NOMBRE DEL INDICADOR: CUMPLIMIENTO DE INFORMACION COLGADA

EN LA PAGINA WEB 2016

AÑO

Número de documentos subidos a la pagina

número de documentos programados

subir a la pagina

CUMPLIMIENTO

realizadas semestre

programadas

ENERO 52 50 104

174 200

FEBRERO 52 50 104

MARZO 21 20 105

ABRIL 10 20 50

MAYO 13 20 65

JUNIO 26 40 65

JULIO 33 50 66 149 190

AGOSTO 20 20 100


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SEPTIEMBRE

52 20 260

OCTUBRE 19 40 47,5

NOVIEMBRE

15 40 37,5

DICIEMBRE 10 20 50

ESTRATEGIA 3 Mantenimiento de carteleras institucional, realización de boletines de prensa

NOMBRE DEL INDICADOR: DIFUSION EN CARTELERAS DEL CONCEJO 2016

AÑO

No DE DIFUSIONES

EN CARTELERA REALIZADAS

No DE DIFUSIONES EN

CARTELERA PROGRAMADAS

CUMPLIMIENTO DIFUSION EN CARTELERAS

PRIMER SEMESTRE

2015 15 16

93,8

SEGUNDO SEMESTRE

2015 12 15

80,0

PRIMER SEMESTRE

2016 56 60

93,3

SEGUNDO SEMESTRE

2016 45 50

90,0

3.4. OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECIENDO EL ARCHIVO CENTRAL Y

CONTINUIDAD A LA EJECUCIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

El Archivo Central y los archivos de gestión del Concejo Municipal de Popayán será

manejado acorde con la Ley General de Archivística, para ello se continuara con la etapa

del diagnóstico, formulación e implementación de las técnicas de Archivo

3.4.1. OBJETIVO ESPECIFICO

Mejorar el control en el proceso de recepción documental, en su codificación, clasificación y en la gestión de trámites Internos y externos para poder lograr una excelente organización y buen manejo del archivo documental.


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Continuar con la organización del archivo Central y archivo de gestión acorde con lo estipulado en Ley General de Archivo.

Fortalecer el manejo del sistema ORFEO en toda la entidad (áreas Administrativas)

Dar continuidad a la implementación en todo lo relacionado con las tablas de retención documental T.R.D

ESTRATEGIA 1 Mejorar el control en el proceso de recepción documental, en su codificación, clasificación y en la gestión de trámites Internos y externos para poder lograr una excelente organización y buen manejo del archivo documental.

CUMPLIMIENTO AL PLAN DE GESTION DE ARCHIVO Y DOCUMENTACION 2016

No. de actividades Programadas

No. Actividades Ejecutadas

PRIMER SEMESTRE 2016

1

Se realiza clasificación, Numeración de Archivo Histórico. - limpieza, desinfección, clasificación, Numeración de Archivo de Gestión. - Restauración y conservación de Unidades documentales.

10

2 Se realiza Resoluciones de conformación del Comité de Archivo y conformación del Comité Interdisciplinario del Concejo Municipal.

3

Se puede evidenciar que el procedimiento de correspondencia de salida se encuentra escrito, mas el proceso se está llevando a cabo parcialmente, se requiere diseñar estrategias para su total implementación.

4

Se adelanto elaboración del Cronograma de revisión de Archivos de las Oficinas productoras con el objetivo de elaborar e implementar las tablas de valoración documental.

5 Se definen las actividades para la construcción del cronograma anual de transferencias primarias.

6

Se realiza capacitación a todas las dependencias sobre preservación y conservación de documentos.

7 Se realiza revisión de las tablas de retención Documental ya aprobadas y se socializan en las oficinas productoras y Capacitación de las mismas

8 Se realiza capacitación a todas las dependencias sobre Organización de Archivos de Gestión y revisión de TRD.

9 Como se planteó en las actividades preliminares para la elaboración de las TVD, se revisan y verificar los Formatos de Inventario Único Documental de los años


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1955 hasta 1968 por el volumen de documentación para revisar se hace dispendiosa la labor, Se realiza gestión ante el SENA para actualización de TRD y elaboración de TVD.

10

Se realiza Capacitación en Gestión documental dirigida a todos los funcionarios del Concejo Municipal. 2-Se realiza asesoría a las Oficinas productoras para la Actualización de TRD. 3- Se realiza asesoría y seguimiento a los archivos de Gestión.

SEGUNDO SEMESTRE 2016

1

Se Realiza revisión y clasificación de soportes documentales( libros empastados) con el fin de que repo-sen en los estantes que corresponde de acuerdo a los tiempos de retención

9

2

Se requiere realizar mantenimiento y actualización al aplicativo Orfeo. Se Partir del presente mes se realiza el procedimiento para escanear la correspondencia que sale de la Institución.

3

Se realiza investigación de procedencia y el orden original, búsqueda de documentos necesarios para la elaboración de las TVD, búsqueda de alternativas que permitieran Optimizar la organización documental, sin perjuicio del trabajo ya adelantado. Proceso de organización.

4 Se lleva a cabo la elaboración y diseño de las TVD del Concejo Municipal. 2- Se elabora el documento de presentación de las TVD del Concejo Municipal

5 Se realiza guía para Trasferencias documentales para la debida realización de estas. 2- se realiza asesoría a comisión tercera, cuarta y protocolo

6 Se realiza actualización de procedimientos, formatos

7

Se realiza socialización a las dependencias de la Guía de Transferencias documentales. 2- Se realiza crono-grama de transferencias Primarias y secundarias. 3- se realiza socializa-ción y asesoría del Cronograma de Transferencias y del FUID, 4-se adelanta actualización de inventario de Archivo Central

8

Se realiza inventario documental para transferencias secundarias. 2-Se realiza demarcación y numera-ción de muebles, estantes y entrepaños del Archivo central para las transferencias secundarias. 3- Se concluye actualización de inventario de Archivo Central

9 Se realiza asesoría a oficinas productoras en diligenciamiento de formato FUID y Archivo de Gestión

3.5. OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORANDO NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN DE

CALIDAD BAJO LA NORMA NTC ISO 9001:2008 Y NTC GP 1000:2009 Y

FORTALECIMIENTO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI –

Mejorar el sistema de gestión de calidad bajo la norma NTC ISO 9001:2008 Y NTC GP

1000:2009 en pro a prestar un mejor servicio a nuestra ciudadanía enmarcado en el


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Modelo Estándar de Control interno (MECI)

3.5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Lograr que los funcionarios identifiquen, entiendan y apliquen los requisitos de la norma NTC 1000:2009 – ISO 9001:2008 y la para que cada responsable e involucrado se apropie de ellos y lo refleje en calidad del servicio prestado.

Planear y ejecutar las auditoria de gestión, auditoria interna y 2 auditoria de sostenimiento

Cerrar eficientemente las no conformidades encontradas en la auditoria de sostenimiento del año 2015. Según acciones correctivas propuestas

Realizar diagnóstico del Modelo Estándar de Control MECI y determinar las falencias para fortalecer el MECI:2014 e implementar las accione correspondientes

Fortalecer los mecanismos establecidos para el seguimiento, control y medición de los procesos y mapa de riesgos por áreas.

ESTRATEGIA 1: Lograr que los funcionarios identifiquen, entiendan y apliquen los requisitos de la norma NTC 1000:2009 – ISO 9001:2008 y la para que cada responsable e involucrado se apropie de ellos y lo refleje en calidad del servicio prestado.

ESTRATEGIA 2 Cerrar eficientemente las no conformidades encontradas en la auditoria de sostenimiento del año 2015. Según acciones correctivas propuestas para el 2016.

1. ANÁLISIS POR CICLOS DE AUDITORÍA INTERNA

A continuación, se presenta los resultados de las auditorías internas de calidad efectuadas en el mes de agosto de 2016

RELACIÓN NO CONFORMIDADES POR PROCESO

PROCESO # DE NO

CONFORMIDADES MAYORES

# DE NO CONFORMIDADES

MENORES

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 1 0

GESTIÓN CALIDAD Y CONTROL INTERNO

0 3


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PROCESOS MISIONALES (ACUERDOS Y CONTROL POLÍTICO)

1 6

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN PUBLICA

0 1

ECONÓMICO Y FINANCIERO 0 0

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLOGOS

0 1

GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO 0 3

ADMINISTRATIVO Y TALENTO HUMANO

0 3

No DE NO CONFORMIDADES TOTALES

2 17

Análisis:

Se puede analizar en la auditoria interna se encontraron 2 no conformidades mayores y 17

menores de las cuales se han cerrado la totalidad de la no conformidad.

Se puede analizar que los procesos dentro del Sistema de gestión de calidades necesario fortalecer son los siguientes: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLOGOS Y PROCESO DE CONTROL INTERNO. PROCESOS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACION PUBLICA.

2. Se identificaron 4 no conformidades en EL AÑO 2015, se revisaron los planes de

acción los cuales fueron implementados por la Entidad, encontrándose adecuados

en su eficacia y cerrados.

3. La auditoría de seguimiento 2 se realizó el día 16 y 17 de diciembre de 2016 por la

ingeniera Marina Stella Sánchez Arcila auditora ente Certificador. Encontrando solo

una no conformidad menor.

NO CONFORMIDAD MENOR: Se evidencia que la Entidad cuenta con página

electrónica, sin embargo no se encuentran disponibles los resultados del

seguimiento y medición de los procesos para facilitar el control por parte de los

clientes y partes interesadas, de acuerdo con lo establecido en el numeral 8.2.3. de

la NTCGP 1000:2009.

4. En la segunda auditoria seguimiento realizada en el año 2016 solo se presentó una (1) no conformidad menor, además se destacó dentro de la reunión de cierre las mejoras que ha tenido la entidad en los tres años de certificación y admira que a pesar de los cambios que se han presentado en el año 2016 en cuanto a cambios del 90% del Talento humano se ha mantenido y mejora en muchos aspectos gracias a los procesos de inducción y empalme que se han realizado.


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5. Fortalezas encontradas en la auditoria de seguimiento

Conocimiento por parte del personal en lo referente al control político y gestión de acuerdos en pro al beneficio del Municipio.

Conocimiento y apropiación del líder de calidad en lo concerniente al Sistema de Gestión de calidad

Documentación clara y completa que describen los procedimientos y Procesos.

La documentación asociada a la trazabilidad de cada acuerdo o control político y acuerdos

El compromiso de la Alta Dirección (MESA DIRECTIVA) para con el Sistema de

gestión y las mejoras que haya lugar.

Las herramientas de mejoramiento como las auditorías, acciones correctivas,

prevista siendo implementadas asi como el análisis de los resultados obtenidos.

Se cuentan indicadores para todos los procesos que permiten evaluar y hacer

seguimiento a sus resultados. Con estos se hace seguimiento a los objetivos y

directrices de la Política de Calidad.

4. INFORME CONTROL INTERNO CONTENIDO PORMENORIZADO DEL INFORME DE GESTIÓN AÑO 2016

FECHAS DE

CORTE

INFORMACION PLAN DE MEJORA

30 de abril de 2016

Política de Administración de Riesgos. Este componente se ha desarrollado en un 100% pues la Corporación ha definido las políticas del manejo de los Riesgos y emitió acto administrativo que los adopta, según Resolución 118 de 2012. La entidad ha establecido la Administración del Riesgo como parte integral del fortalecimiento del Sistema de Control Interno que le ha permitido la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los objetivos; para ello ha adoptado como herramienta metodológica para la valoración, análisis y monitoreo de los riesgos, a por medio del Mapa de Riesgos por procesos. Identificación del riesgo

La revisión de los riesgos de los mapas de riesgos por procesos, estuvo a cargo de los responsables de cada proceso de Concejo Municipal de Popayán y con el acompañamiento de la oficina de Control Interno quienes fueron los encargados de revisar y actualizar los riesgos de cada uno de sus procesos y que pueden afectar el logro de sus objetivos. Así

La Corporación Edílica realizó auditoria interna de acuerdo al programa de auditorías internas del Sistema de Gestión de Calidad y la Oficina de Control Interno, en el mes de abril, cuyo objetivo fue: verificar el cumplimiento del objetivo contractual y los procesos de calidad por parte de todos los contratistas del concejo municipal de Popayán.

Se presenta a continuación las conclusiones más relevantes del Informe de Auditoría:

Se puedo establecer que los procesos en los que se evidencian menos avances del contrato son Sistemas, Talento Humano, Archivo y Asistente de Comisión Tercera.


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mismo son los encargados de implementar los controles. La Corporación Edílica realizó auditoria interna de acuerdo al programa de auditorías internas del Sistema de Gestión de Calidad y la Oficina de Control Interno, en el mes de abril, cuyo objetivo fue: verificar el cumplimiento del objetivo contractual y los procesos de calidad por parte de todos los contratistas del concejo municipal de Popayán.

Se emiten boletines de prensa para comunicar a la ciudadanía información de interés general y se publican en la página web del Concejo, así mismo las actas de aprobación de los Acuerdos sancionados por mes.

Se cuenta con la matriz de comunicación interna y externa sin embargo se encuentra en proceso de revisión y actualización. Se tiene la implementación de la página web del concejo de manera permanente, además la información se emite por boletines, carteleras, buzón de sugerencias, documentos informativos en la cartelera de la Corporación que se actualiza semanalmente. Se escogieron los integrantes del Comité de Archivo PGD (Programa de Gestión Documental), el cual fue elaborado con el fin de facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización conservación y disposición de la información pública de la Entidad. Se realiza revisión de las TRD y TVD de la Corporación que ha realizado un avance del 30% pues hasta la fecha se han revisado los años 2012, queda pendiente la información del Archivo de los años 2013 al 2015. Para reforzar los temas respecto al Sistema de Gestión Documental se realizaron las capacitaciones de: Manejo del software Orfeo- Sistema de Gestión Documental el 4 de febrero y Capacitación Organización de Archivo de Gestión y aplicación de la TRD, el 18 de febrero.

Los equipos de cómputo del Concejo Municipal de Popayán no cuentan con la instalación y mantenimiento de antivirus, por lo tanto se encuentran desprotegidos y existe el riesgo de pérdida de información. Además, los pocos que se está utilizando no cuentan con licencias originales, lo que puede ocasionar sanciones para la entidad.

No existe backup de la información que se maneja en el Concejo Municipal de Popayán, NO se ha realizado análisis de cuál información es vital para salvaguardar y No se han establecido las políticas del manejo de la información al interior de esta corporación.

No existen avances en la actualización de las TRD y TVD

No hay avances en la actualización de evaluaciones de desempeño, de proveedores, manual de funciones y de competencias.

Falta actualizar permanentemente la página del Concejo pues es la herramienta con la que se hace contacto con la comunidad para su información y es una herramienta del Gobierno en línea y está contemplada en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

El contratista encargado de Almacén debe definir por escrito en conjunto con la Contadora las actividades que tiene como apoyo en su contrato para poder definir las evidencias que debe presentar mensualmente.


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Se maneja además el trámite de las PQRS por medio de la página web del Concejo Municipal: concejodepopayan.gov.co donde se pueden tramitar las quejas o reclamos, y por medio escrito a través del formato establecido por el SGC establecido para este fin. La medición de este indicador se hace en el mes de septiembre de 2016.

30 de agosto de 2016

Análisis y valoración del riesgo Este componente se ha desarrollado en un 100% pues la Corporación ha definido las políticas del manejo de los Riesgos y emitió acto administrativo que los adopta, según Resolución 118 de 2012. Se presentan los riesgos con su valoración y sus respectivos controles. Se aclara que se presentan solo los riesgos de los procesos: Direccionamiento estratégico y Control Interno, sin embargo los demás controles de los demás procesos se encuentran establecidos y se encuentran publicados en la página web del Concejo.

Proceso de Comunicación y Divulgación Pública: No se evidencia la divulgación de Matriz de Comunicaciones del Concejo

No se evidencia elaboración ni divulgación de la Política y Plan de comunicaciones del concejo municipal de Popayán, establecido como un CONTROL para este riesgo.

No se evidencia publicación en la página web de los resultados de la última rendición de cuentas realizada correspondiente al año 2015.

No se evidencia publicación de la Gaceta del primer trimestre del año 2016. Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano No se ha llevado a cabo la Revisión, ajustes y actualización del perfil y competencias para los contratistas del Concejo Municipal en razón de la experiencia, capacitación y formación profesional.

No existe evidencia de la Actualización del Manual de Funciones del Concejo Municipal Se evidencia falta de socialización del Código de Ética y Buen Gobierno y a los Concejales de la Corporación.


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Gestión Documental y Archivo:

Pendiente el mantenimiento del software ORFEO a todo el Concejo Municipal- no se ha ejecutado hasta la fecha porque no hay contratación para este fin

31 de diciembre de 2016.

La evaluación del personal de planta del Concejo Municipal de Popayán se realizó el 5 de donde se estableció que el personal de planta también está por encima del NVEL EXCELENTE. Plan de Bienestar e Incentivos: . Se programó una jornada de integración en el mes de septiembre donde se realizó reconocimiento a los servidores públicos y contratistas que se destacaron en diferentes ámbitos laborales, cultuales y deportivos a quienes se les otorgó una distinción meritoria Pan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y se publicaron en la página web del Concejo Municipal de Popayán y se realizó además el seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno. Este componente se ha desarrollado en un 100% pues la Corporación ha definido las políticas del manejo de los Riesgos y emitió acto administrativo que los adopta, según Resolución 118 de 2012. Se presentan los riesgos con su valoración y sus respectivos controles. Se aclara que se presentan solo los riesgos de los procesos: Direccionamiento estratégico y Control Interno, sin embargo los demás controles de los demás procesos se encuentran establecidos y se encuentran publicados en la página web del Concejo.

Resultados plan de mejora


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8. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS Con corte a 31 de diciembre de 2016, la situación financiera de la Corporación presentaba la siguiente, realidad financiera con respecto a sus estados financieros: BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Dicimebre 31 de Diciembre 31 de Dicimebre 31 de Diciembre 31 de

cod Activo 2015 2016 cod PASIVOS 2015 2016

Notas Notas

CORRIENTE 52,745,136 36,720,620 CORRIENTE 6 52,292,648 36,690,019

1100 EFECTIVO 1 52,745,136 36,690,020 2400 CUENTAS POR PAGAR 43,159,281 1,372,547

1105 Caja 0 0 2425 acreedores 38,538,469 1,372,547

1110 Bancos y corporaciones 51,996,970 16,054,433 2436 Retencion en la fuente 4,620,812 -

1110 Cuentas de ahorro 748,166 20,635,587

2500 OBLIGACIONES LABORALES 8,573,945 11,137,072

1400 DEUDORES 2 0 30,600 2505 Cesantias 8,124,997 10,645,661

1470 Otros deudores 0 30,600 2505 Intereses ala cesantias 448,948 491,411

NO CORRIENTE 2,564,911,688 2,498,237,837

1600 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO3 212,709,504 142,744,316 2900 OTROS PASIVOS 7 559,422 24,180,400

1655 Maquinaria y Equipo 11,357,000 6,900,000 2905 Recaudo a favor de terceros 559,422 24,180,400

1665 Muebles y enseres y Equipo de Oficina 122,158,479 87,386,083

1670 Equipo de comunicación y computacion 174,467,799 132,552,399 NO CORRIENTE 0 0

1675 Equipo de transporte 3,840,000 3,840,000

1685 Depreciacion acumulada (99,113,774) (87,934,166) TOTAL PASIVO 52,292,648 36,690,019

1700 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO4 1,993,563,427 1,993,563,427 PATRIMONIO 8 2,565,364,175 2,498,268,437

1715 Bienes Historicos y Culturales 1,993,563,427 1,993,563,427 3100 HACIENDA PUBLICA

3105 Capital Fiscal 193,284,566 207,803,696

1900 OTROS ACTIVOS 5 358,638,757 361,930,094 3110 Resultados del ejercicio 14,519,129 1,948,698

1905 Bienes y servicios-poliza seguros de vida 3,400,000 2,420,615 3115 Superavit por Valorizacion 313,319,666 313,319,666

1910 Cargos Diferidos 2,099,230 3,729,952 3125 Patrimonio publico incorporado 2,094,209,170 2,094,209,170

1970 Intangibles 39,819,861 42,459,861 3128 Provision,agotamiento,depreciacion (49,968,356) (119,012,793.00)

1999 Valorizacion 313,319,666 313,319,666

TOTAL ACTIVO 2,617,656,824 2,534,958,457 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,617,656,823 2,534,958,456

ROBERTO ALEJANDRO MUÑOZ MOLANO DUBEY CONSUELO OSORIO VERGARA

Presidente CONTADORA PUBLICA

T.P.No. 145588-T


NIT. 817,005,028-2

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

A DICIEMBRE 31 DE 2016


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ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL 2016

CONCEPTO Diciembre 31 de Diciembre 31 de

Notas 2015 2016

4000 INGRESOS OPERACIONALES 1,672,485,047 1,765,171,934

4400 TRANSFERENCIA

4428 #¡REF! 9 1,660,115,056 1,765,146,948

442803 Municipio de Popayan 1,660,115,056 1,765,146,948

4800 OTROS INGRESOS

4805 Financieros 5,287 24,986

4815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES

4815,59 Otros ingresos 12,364,704 0

5000 GASTOS OPERCIONALES 1,657,965,917 1,763,223,235

5100 ADMINISTRACION 1,626,932,509 1,740,003,578

5101 Sueldos y salarios 10 1,468,903,889 1,535,939,277

5103 Contribuciones Efectivas 11 68,230,863 109,087,181

5104 Aportes sobre la Nomina 12 6,664,575 7,103,326

5111 Generales 13 83,133,182 87,873,794

5120 Impuestos y contribuciones 0 0

512011 Impuesto sobre vehiculos 0 0

5300 PROVISIONES 20,918,910 0

5330 Depreciacion propiedad Planta y equipo 20,918,910 0

5800 OTROS GASTOS 14 10,114,498 23,219,657

5805 Financieros 10,114,498 10,466,419

5815 Ajuste Ejercicios anteriores 0 12,753,238

5900 CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COST0S

5905 Cierre de Ingresos gastos y Costos 0 0

EXCEDENTE(DEFICIT)OPERACIONAL $ 14,519,130 1,948,698

ROBERTO ALEJANDRO MUÑOZ MOLANO DUBEY CONSUELO OSORIO VERGARA

PRESIDENTE DEL CONCEJO CONTADORA PUBLICA

T.P.No. 145588-T


NIT. 817,005,028-2

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,ECONOMICA Y SOCIAL

acumulado


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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2016

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

Naturaleza jurídica, función social y actividades que desarrolla.

De conformidad con el art. 312 de la Constitución Nacional, el Concejo Municipal de

Popayán es una corporación administrativa, elegida popularmente.

Naturaleza Jurídica. El Concejo Municipal de Popayán, es una entidad de carácter técnico

con autonomía administrativa y presupuestal, creada mediante decreto 111 de 1996, tiene

su domicilio en la ciudad de Popayán.

El Concejo Municipal de Popayán, debe cumplir las funciones establecidas en la

constitución, en la ley y en su reglamento interno; entre sus atribuciones están: reglamentar

las autorizaciones al Alcalde para contratar, determinar las áreas urbanas de las cabecera

Municipal y fijar el perímetro urbano, establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones,

impuestos y sobretasas, dictar las normas orgánicas de presupuesto y expedir anualmente

el presupuesto de rentas y gastos, de acuerdo con el plan municipal de desarrollo y las

normas de plantación.

Su código de régimen político social y de funcionamiento está enmarcado en la constitución

nacional y en la ley 136 de 1994 ejerciendo así control político a la administración Municipal

y entes descentralizados del Municipio de Popayán; el estudio y gestión de proyectos de

acuerdo que benefician al Municipio de Popayán.

Fecha de corte de Estados Financieros: diciembre 31 de 2016.

Función Social.

MISION:

El Concejo Municipal de Popayán como corporación Pública, de elección popular político

administrativo, ejercerá control político a la Administración Municipal, facilitara la

participación democrática, debatirá y expedirá Acuerdos para promover el desarrollo

integral de la ciudad y sus habitantes, en cumplimiento de los fines sociales del Estado

Social de Derecho, a través de una Organización Administrativa, autónoma, eficiente y

moderada. De igual manera vigilara y controlara la Gestión de las Autoridades Municipales


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de conformidad con los deberes y derechos consagrados en la constitución Política, la ley

y los acuerdos municipales.

VISION:

El Concejo Municipal de Popayán en el año 2030, será el mejor Concejo del país dentro de

las categorías de los Municipios por su ejercicio democrático, la innovación de sus políticas

y prevalencia del bien común.(Acuerdo Numero 13 de 2013.)

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados

contables, el ente público está aplicando el marco conceptual de la contabilidad pública y

el Catalogo General de Cuentas del Plan General de la Contabilidad Pública, a nivel de

documento fuente.

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se

aplicó la base de causación. La propiedad planta y equipo, representan los activos

tangibles adquiridos por el Concejo Municipal de Popayán, con la intención de emplearlos

en forma permanente en la prestación de servicios del ente económico y que no están

destinados para la venta.

La ley ha considerado que los Equipos de cómputo y comunicación tienen una vida útil de

5 años, los muebles y enseres una duración de 10 años. La vida útil es tomada como

referencia para la depreciación, para lo cual se divide el valor del activo por su vida útil para

determinar la alícuota de depreciación por el método de línea recta que se lleva a cabo

mediante módulo de activos fijos para dar el adecuado manejo a la Propiedad Planta y

Equipo de la Corporación.

Mediante Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Concejo Municipal de Popayán,

como una instancia asesora del área contable para establecer los procedimientos y

controles que se deban implementar por áreas responsables, para mejorar la calidad de la

información financiera en el mes de diciembre se dio de baja de muebles y enseres y equipo

de comunicación y computación por valor de $47.737.000.oo debido a su deterioro y estado

obsoleto de acuerdo a soportes técnicos de los mismos.

En el año 2016 se logró la Recertificación del Sistema de Gestión de Calidad en la Gestión

Pública basados en las normas NTC GP 10002009 y NTC ISO 90012008 en el Concejo

Municipal de Popayán por parte de la Entidad BUREAU VERITAS.

Para el año 2016, se eligió nueva junta directiva y fue nombrado como presidente del

Concejo Municipal de Popayán, el honorable concejal Byron Mauricio Lema Ascuntar.


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NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA No. 1

EFECTIVO

1110 BANCOS Y CORPORACIONES

En esta denominación se incluyen las cuentas representativas de los recursos de liquidez

en cuenta corriente y de ahorro disponibles para la atención de los compromisos y

obligaciones adquiridos en el desarrollo de las funciones de cometido estatal de la

Corporación.

Esta representa de la siguiente manera:

BANCO CUENTA SALDO

Colombia CorrienteNo.242-556192-19 16.054.433.24

Colombia Ahorros No. 242-556199-22 20.635.586.57

TOTAL EFECTIVO 36.690.019.81

NOTA No. 2

14. OTROS DEUDORES

Corresponde a saldo por cobrar en cancelación fondo fijo caja menor a la Tesorera Sandra M.

Ramirez

Cuenta Saldo Otros deudores –Sandra M. Ramírez 30.600

TOTAL 30.600

NOTA No. 3

16. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Comprenden todos los bienes de propiedad del Concejo necesarios para el cumplimiento de su

cometido estatal, los cuales son registrados al costo histórico.

Estos activos corresponden básicamente los adquiridos por el Concejo Municipal con su propio

presupuesto.

1655 maquinaria y equipo $ 6.900.000

1665 Muebles y enseres total $87.386.083


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Durante el año 2016 se adquirió Muebles y enseres Por valor de $4.900.000 detallado así:

Cuatro sillas ergonómicas $1.440.000

Un archivador en madera puertas corredizas $2.830.000

un des humificador para la oficina de tesorería por valor de $630.000

1670 total Equipo de comunicación y computación $132.552.399

Durante el año 2016 se adquirió Equipo de comunicación y computación por valor de $6.480.000

detallado así :

Un micrófono para instalación de equipo de cómputo y puesta en funcionamiento de un software de

reconocimiento de voz por valor de $750.000.

Un computador portátil Asus Core 17 $3.800.000

Un video beam resolución SVGA, 20000.1 nivel de contraste, entrada HDMI, tecnología 3D full alta voz

incorporado. $1.930.000

Así mismo se dio de baja en el mes de diciembre de quipos de cómputo y muebles y enseres por valor

total de $47.737.000 debido a su deterioro y obsolencia.

1675.Equipo de transporte total $3.840.000

A este corte no existen pignoraciones ni otras restricciones de orden legal sobre los bienes de la

entidad.

La cuenta propiedad planta y equipos presenta un saldo después de depreciaciones por valor de

$142.744.315.56, discriminado de la siguiente manera :

Descripción del bien Costo Histórico Depreciación Acumulada Saldo en libros Maquinaria y Equipo 6.900.000 172.500 6.727.500

Muebles y enseres de oficina

87.386.083 34.450.837.85

52.935.245.15

Equipo de computación y comunicación

132.552.399 51.006.828.59 81.545.570.41

Equipo de transporte 3.840.000 2.304.000 1.536.000

TOTAL 230.678.482 87.934.166.44 142.744.315.56


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NOTA No. 4

17.BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO

Corresponde a 55 obras de arte y pintura y 5 lámparas en Bacarat cedidos por el Municipio de Popayán

al Concejo Municipal en el proceso de saneamiento contable en el año 2006 y registrados con nota de

contabilidad 0138 de septiembre de ese mismo año, su valor total histórico a la entrega de los mismos

es de $1.993.563.427 de los cuales $1.976.391.352.oo, corresponde a 55 obras de arte y 5 lámparas en

Bacarat por valor de $17.172.075.oo ; de las cuales una parte de estas obras se encuentran en diferentes

áreas del Concejo Municipal de Popayán y otras en diferentes despachos de la Alcaldía Municipal de

Popayán.

NOTA No. 5

19. OTROS ACTIVOS

Este grupo está compuesto por las siguientes cuentas: Bienes y servicios pagados por anticipado,

Cargos diferidos, Intangibles y valorizaciones

Bienes y servicios pagados por anticipado: Representa el valor de los pagos anticipados por concepto

de la adquisición de bienes y servicios que se recibirán de terceros, cuando las normas de contratación

lo permita. En el año 2016 se adquirió una póliza de vida por un valor total de $13.313.387.oo con

vencimiento a febrero de 2017.

1905.01 Seguro de vida honorables concejales $2.420.615 saldo pendiente de amortizar a febrero de

2017.

Cargos Diferidos: En esta cuenta se registran los materiales y suministros; elementos de Aseo,

lavandería y cafetería que se encuentran en el almacén para el desarrollo de los diferentes programas de

la corporación. Este valor se encuentra actualizado de acuerdo al reporte generado por la cuenta o

movimiento contable de almacén con corte a diciembre 31 de 2016 con un saldo total de $3.729.952.oo

Intangibles: Se presenta en este grupo las licencias y software que actualmente cuenta esta

Corporación saldo total a diciembre 31 de 2016 $42.459.861

En el mes de diciembre de 2016 se adquirió UN SOFWARE DE RECONOCIMIENTO DE VOZ

$1.600.000.oo Y UN SOFWARE DE EDICION $1.040.000.oo para un total de $2.640.000.oo

Valorización: En esta cuenta se registra la valorización de las obras de arte.

Cuenta Saldo

Seguros Poliza vida Concejales

2.420.615


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Cargos diferidos 3.729.952

Intangibles 42.459.861

Valorizaciones 313.319.666.00

subtotal $361.930.094

NOTA No. 6

2. PASIVOS

CORRIENTES

Los pasivos presentan un saldo a diciembre 31 de 2016 de $36.690.019.81

Son obligaciones que posee el Concejo a corto plazo, por concepto de proveedores de bienes y servicios, acreedores; descuentos efectuados a los concejales para pago de aporte a pensión.

24. CUENTAS POR PAGAR

2425.ACREEDORES

Cuenta Saldo

Colombia telecomunicaciones sa

202.697

Emtel sa esp 1.169.850

Subtotal $1.372.547

25. OBLIGACIONES LABORALES

2505.SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

Corresponde a los pasivos corrientes prestacionales causados de la tesorera Sandra Mercedes Ramírez

y León Herney Muñoz representada de la siguiente manera:

Cuenta Saldo

Salarios y Prest. – Cesantías Sandra Mercedes Ramírez

4.095.092

Salarios y Prest. – Cesantías León Herney Muñoz

6.550.569

Salarios y Prest. – Intereses a las Cesantías Sandra Mercedes Ramírez

491.411

subtotal 11.137.072


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NOTA No. 7

29. OTROS PASIVOS

2905.RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS $24.180.400.81

Representa el valor de las obligaciones originadas por el recaudo de ingresos de propiedad de otras

entidades contables pública, entidades privadas o personas naturales, que deben ser integrados en los

plazos y condiciones convenidos.

La cuenta está representada de la siguiente manera:

2905.90.03 Representa saldos por descuentos efectuados a los honorables concejales por concepto de

aporte a los diferentes fondos de pensiones. $21.610.991.oo

CODIGO CONTABL

E

CUENTA NOMBRE VALOR

2905.90.03 APORTE FONDO PENSIONES CONCEJALES

Argeny Gómez Lopez 293.824

Byron M. Lema A. 1.322.404

Diego F. Rodríguez 1.137.116

Fabián H. Acosta 1.322.404

Franky D. Almario 1.322.404

Jesús A. Obregon 79.128

José D. Urrea Ledesma

1.322.404

José Julián Muñoz 1.266.405

Leyvi Enid Patiño 1.322.404

Luis Enrique Sánchez 1.337.316

Marco A. Gaviria M 1.322.404

Nelson A. Sarria 1.321.216

Nelson E. Bastidas 1.321.704

Pablo A. Arango Parra

1.322.404

Pablo A. Parra Solano

1.322.404

Roberto A. Muñoz M. 1.321.704

Robinson F. Acosta 308.538

Wilson Valencia V. 1322.404

Yury J. Ausecha O. 1.322.404

Subtotal $21.610.991


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2905.90.05 Esta cuenta está representada por saldo por pagar a la Dra Diana Marcela Santacruz por

concepto mayor valor descontado en salario pagado mes de diciembre de 2016 por $126.000.oo y saldo

descontado de los honorarios al honorable concejal Luis Enrique Sánchez por embargo de juzgado

segundo de familia.

CODIGO CONTABL

E

CUENTA NOMBRE VALOR

2905.90.05 Otros Diana M. Santacruz 126.000

Luis E. Sánchez 699.260

Subtotal $825.260.oo

2905.90.06 Esta cuenta está representada por saldo dejado de ejecutar vigencia 2016 para reintegrar al

municipio de Popayán por valor de $1.735.994.oo; intereses cuenta de ahorros Bancolombia mes de

diciembre de 2016 por valor de $8.155.81.oo

CODIGO CONTABL

E

CUENTA NOMBRE VALOR

2905.90.06 Saldo de la ejecución 2016

Acción Fiduciaria 1.735.994

Intereses Cuenta Ahorro Acción fiduciaria 8.155.81

Subtotal $1.744.149.81

NOTA No. 8

3.PATRIMONIO – HACIENDA PÚBLICO

La cuenta patrimonio presenta un saldo de $2.498.268.436.56 En esta denominación se incluyen las

cuentas que representan los recursos destinados para la creación y desarrollo de las entidades contables

públicas del sector central de los niveles nacional y territorial discriminado así:

Cuenta Saldo

Capital Fiscal 207.803.696.03

Resultado del Ejercicio 1.948.698.43

Superávit por Valorización 313.319.666.00

Patrimonio Público Incorporado

2.094.209.170.00

Provisión agotamiento (119.012.793.90)

subtotal 2.498.268.436.56


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NOTA No. 9

4. INGRESOS

4428. OTRAS TRANSFERENCIAS

Los ingresos por transferencias de Enero a Diciembre 31 de 2016, ascienden a un valor total de

$1.766.882.942 , de los cuales se ejecutó un valor de $1.765.146.948 para cancelación de honorarios

de Concejales y gastos de funcionamiento de los cuales queda un saldo de la ejecución del 2016 para

ser devuelto al municipio de Popayán por valor de $1.735.994.oo.

Cuenta Saldo

Otras transferencias para gastos funcionamiento

1.765.146.948

subtotal 1.765.146.948

48. OTROS INGRESOS

4805.FINANCIEROS

Ajuste al peso por la corrección de valores originados en errores aritméticos en el registro y en la

aplicación de principios, normas técnicas y procedimientos.

Cuenta Saldo

Financieros 24.986

Total 24.986

NOTA No.10

5. GASTOS

Los gastos que se ejecutaron en el mismo periodo, ascienden a $1.763.223.235

5101. DE ADMINISTRACION – SUELDOS Y SALARIOS

Representa el valor de la remuneración causada a favor de los empleados, como retribución por la

prestación de sus servicios a la corporación, honorarios concejales y demás prestaciones sociales del

personal de planta (tesorera pagadora, secretario general y auxiliar administrativo)

La cuenta esta representa de la manera siguiente:

Cuenta Saldo

Sueldos de personal 124.092.469.oo


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Honorarios Concejales 967.509.900.oo

Honorarios contratistas 349.318.000.oo

Prima de vacaciones 5.454.914.oo

Prima de navidad 10.605.162.oo

Vacaciones 7.758.606.oo

Bonificación Especial de 695.801.oo

Auxilio de Transporte 4.366.580.oo

Cesantías 16.519.051.oo

Intereses a cesantías 1.107.568.oo

Capacitación, Bienestar 40.025.019.oo

Bonificación servicios prestados

3.494.319.oo

Prima de servicios 4.991.888.oo

subtotal $1.535.939.277.oo

NOTA No.11

GASTOS

5103. DE ADMINISTRACION – CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Representa el valor de las contribuciones sociales que la Corporación pagó, en beneficio de sus

empleados, a través de las entidades responsables de la administración de los sistemas de seguridad

social o de proveer otros beneficios.

La cuenta se representa de la siguiente manera:

Cuenta Saldo

Aportes a Cajas de Compensación-comfacauca

5.682.835.oo

Cotización a seguridad social en salud

11.443.618.oo

Cotización a riesgos laborales-positiva

682.334.oo

Aportes SGP 16.128.594.oo

Otras contribuciones efectivas-(salud y riesgos de los concejales)

74.704.200.oo

Arl Conductores 445.600.oo

$109.087.181.oo

NOTA No. 12


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GASTOS

5104. DE ADMINISTRACION – APORTES SOBRE LA NOMINA

Representa el valor de los gastos que se originaron para el pago obligatorio sobre la nómina de la

Corporación, con destino a I.C.B.F., SENA, ESAP y EITI.


Cuenta Saldo Aportes ICBF 4.262.153.oo

Aportes SENA 710.294.oo

Aportes ESAP 710.294.oo

Aportes EITI 1.420.585.oo

$7.103.326.oo

NOTA No. 13

GASTOS

5111. ADMINISTRACIÓN - GENERALES

Representa el valor de los gastos necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de labores

administrativas de la Corporación.


Cuenta Saldo

Materiales y suministros 14.274.999.oo

Mantenimiento 7.121.465.oo

Servicios públicos 11.941.839.oo

Viáticos y gastos de viaje 800.000.oo

Impresos, Publicaciones 6.833.000.oo

Comunicación y transporte 85.400.oo

Seguros Generales 27.792.768.oo

Combustibles y lubricantes 14.000.000.oo

Elementos de aseo y lavandería 5.024.323.oo

subtotal $87.873.794.oo

NOTA No. 14

OTROS GASTOS


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Esta cuenta asciende a $23.219.657.57

En esta denominación se incluyen las cuentas representativas de los gastos financieros de la

Corporación, que se generan por el manejo de la cuenta corriente y de ahorros en la entidad financiera

(Chequeras, comisiones, Gravamen al movimiento financiero, Retención en la fuente); ajuste al peso Por

la corrección de valores originados en errores aritméticos en el registro de gastos en la vigencia y en la

aplicación de principios, normas técnicas y procedimientos y ajuste de activos de menor cuantía de

vigencias anteriores.

5805 Otros Gastos Financieros $10.466.419

Cuenta Saldo

Gastos bancarios 10.441.451.82

Ajuste al peso 24.967.18

Ajuste ejercicios anteriores 12.753.238.57

Subtotal $23.219.657.57

NOTA No. 15

8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8120.05 DERECHOS CONTINGENTES

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan hechos, condiciones o circunstancias

existentes que implican incertidumbres en relación con un posible derecho de la entidad contable pública.

Utilizada para el pago de obligaciones fiscales co la DIAN de declaraciones de impuesto de Retención en

la Fuente de años anteriores.

Esta cuenta está representada de la siguiente manera:

Código Contable

Cuenta Saldo

8120.05 Obligaciones fiscales 27.155.000.00

8910.01 Deudoras fiscales por contra (27.155.000.00)

NOTA No. 16

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

DERECHOS CONTINGENTES


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9346.20 Otros Activos $114.561.960.oo

En la cuenta 9346 se incluyen el valor de los bienes recibidos de terceros que requieren ser controlados

por la corporación. En esta cuenta se registra los bienes que recibió el Concejo Municipal de Popayán en

comodato por parte de la alcaldía Municipal de Popayán,

Detallados asi:

CANTIDAD

DETALLE VALOR

1 CAMPERO CABINADO PLACAS OV-007 MARCA MAZDA MODELO 2010

64,464,000

1 CAMIONETA PLACA OQE-427 21,680,000

1 MOTOCICLETA PLACAS KYX-97 3,239,000

1 UNA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL SERIAL 5046788 SN P84360610A-S012188452G

3,364,000

1 UNA TARJETA VIDEO SERIAL SN.1412433744801667 348,000

1 UN MICROFONO DINAMICO SERIAL SN 42406099066 406,000

3 DISCOS DUROS EXTERNO 3 TB SERIALES NA4MW2QN,NA4MY9MB,NA4MW2RL

1,113,600

5 GRAVADORAS DE VOZ SONY SERIALES .S011068799Q,S011068802B,S011068798P,S0110688009,S011068803C

986,000

1 EQUIPO DISEÑO CORE17, SERIAL CPU 2UA4392F9W.MONITOR. 3CQ4082PC6

4,837,200

2 IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA DE CUATRO COLORES SERIALES.S4VY144226,SYV144241

1,438,400

3 LICENCIAS OFFICE STD 2013 2,094,960

1 IMPRESORA HP LASERJET M602X SERIAL CNCCG2KOWM 2,192,400

2 COMPUTADORES HP CORE17,CPU MXL4371FSH,MXL4371F5M ,MONITOR: 6CM4260ZY9,6CM4260ZY8

5,916,000

1 UN SERVIDOR GEN8 V2 SATA,SERIAL MX244200F8 2,482,400

TOTAL 114.561.960

Código Contable

Cuenta Saldo

9346.20 Otros Activos 114.561.960.oo

9915.06 Bienes recibidos de terceros (114.561.960.oo)

DUBEY CONSUELO OSORIO VERGARA Contador Público TP. 145885-T


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8242006, Fax (092) 8244925, la página web: www.concejodepopayan.gov.co o al correo electrónico:

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EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 TRAMITE

- APROPIACION ADICION Y/O DISMINUCION APROPIACION

PRESUPUESTO

EJECUTADO PAGOS

CUENTAS

POR PAGAR

SALDO POR

EJECUTAR

CODIGO NOMBRE INICIAL CREDITO CONTRACR CREDITO CONTRACR

DEFINITIVA

A 31 DE DICIEMBRE

DE 2016

A 31 DE DICIEMBRE

DE 2016

A 31 DE

DICIEMBRE DE

2016

A 31 DE DICIEMBRE

DE 2016

2 PRESUPUESTO DE GASTOS 1,701,037,908 65,845,034 - 53,495,720 53,495,720 1,766,882,942 1,765,146,948 1,754,142,076 12,509,619 1,735,994

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,701,037,908 65,845,034 - 53,495,720 53,495,720 1,766,882,942 1,765,146,948 1,754,142,076 12,509,619 1,735,994

2101 GASTOS DE PERSONAL

210101 SERVICIOS PERSONALES ASOC A NOMINA 1,501,967,860 34,217,459 - 2,654,575 41,321,842 1,497,518,052 1,495,914,258 1,484,777,186 11,137,072 1,603,794

2101010198 SUELDOS PERSONAL DE NOMINA 126,000,000 - - 1,907,531 124,092,469 124,092,469 124,092,469 - -

21010105 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 3,295,214 - - 199,105 3,494,319 3,494,319 3,494,319 - -

21010107 BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION 634,443 61,358 695,801 695,801 695,801 - -

21010117 PRIMA DE NAVIDAD 11,847,503 - - - 1,242,341 10,605,162 10,605,162 10,605,162 - -

21010119 PRIMA DE SERVICIOS 5,220,076 - - 228,188 4,991,888 4,991,888 4,991,888 - -

21010121 PRIMA DE VACACIONES 12,506,393 - 707,127 13,213,520 13,213,520 13,213,520 - -

21010301 CESANTIAS PUBLICO 15,100,000 - - 1,672,243 16,772,243 16,519,051 5,873,390 10,645,661 253,192

21010134 INTERESES A LAS CESANTIAS 1,200,000 - 14,742 107,174 1,107,568 1,107,568 616,157 491,411 -

21010198 OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS 387,154,608 - - 37,836,608 349,318,000 349,318,000 349,318,000 - -

21010201 HONORARIOS CONCEJALES 934,643,043 34,217,459 - - 968,860,502 967,509,900 967,509,900 - 1,350,602

21010131 AUXILIO DE TRANSPORTE 4,366,580 - - 4,366,580 4,366,580 4,366,580 - -

2102 GASTOS GENERALES 157,306,048 - 49,951,755 11,006,795 227,878,583 227,746,383 227,878,583 1,372,547 132,200

210201 ADQUISICION BIENES 31,650,069 - 4,803,909 522,469 35,931,509 35,930,909 35,930,909 600

21020101 MATERIALES Y SUMINISTROS 23,649,969 - 1,163,909 522,369 24,291,509 24,290,909 24,290,909 600

21020103 COMPRA DE EQUIPO 8,000,000 - 3,640,000 11,640,000 11,640,000 11,640,000 -

21020198 OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES 100 - - 100 - - -

210202 ADQUISICION DE SERVICIOS 125,655,979 31,627,575 - 45,147,846 10,484,326 191,947,074 191,815,474 190,442,927 1,372,547 131,600

21020201 CAPACITACIONES CONCEJALES Y ADMINISTRATIVOS 4,212,518 31,147,665 - 3,564,817 38,925,000 38,925,000 38,925,000 - -

21020203 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 3,000,000 - 2,200,000 800,000 800,000 800,000 - -

21020205 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 400,000 - 219,400 180,600 116,000 116,000 - 64,600

21020207 SERVICIOS PUBLICOS 8,400,000 479,910 - 3,061,929 11,941,839 11,941,839 10,569,292 1,372,547 -

21020209 SEGUROS 14,299,996 - 800,000 13,499,996 13,499,996 13,499,996 - -

21020210 SEGUROS DE VIDA Y SALUD CONCEJALES 54,144,987 - 33,872,600 88,017,587 88,017,587 88,017,587 - -

21020213 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 8,000,000 - - - 1,100,000 6,900,000 6,833,000 6,833,000 - 67,000

21020215 MANTENIMIENTO 8,135,600 - 1,014,135 7,121,465 7,121,465 7,121,465 - -

21020223 COMISIONES, INTERESES Y GASTOS BANCARIOS 11,000,000 - - 558,548 10,441,452 10,441,452 10,441,452 - -

21020227 BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 2,000,000 - - 1,300,000 3,000,000 300,000 300,000 300,000 - -

21020298 OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS 5,691,500 - - 3,348,500 9,040,000 9,040,000 9,040,000 - -

21020219 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 5,836,278 1,057,143 4,779,135 4,779,135 4,779,135 - -

210203 IMPUESTOS Y MULTAS 535,000 - - - 535,000 - - - - -

21039807 CONTINGENCIAS JUDICIALES 100 - - - 100 - - - - -

2 10 10 3 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 41,764,000 - - 889,390 1,167,083 41,486,307 41,486,307 41,486,307 - -

210103030105 APORTES SALUD PRIVADO 7,800,000 - 69,300 324,036 7,545,264 7,545,264 7,545,264 - -

21010301010503 APORTES SALUD SEGURO SOCIAL 3,775,000 - 324,034 200,680 3,898,354 3,898,354 3,898,354 - -

210103030103 APORTES FONDOS DE PENSIONES 16,341,000 - - 212,406 16,128,594 16,128,594 16,128,594 - -

2101030302 ARL 711,000 - 479,035 62,101 1,127,934 1,127,934 1,127,934 - -

210103010303 I.C.B.F 4,393,000 - - 74 130,921 4,262,153 4,262,153 4,262,153 - -

210103010301 SENA 711,000 - - 8,441 9,147 710,294 710,294 710,294 - -

210103010305 E.S.A.P 711,000 - - 8,441 9,147 710,294 710,294 710,294 - -

2101030303 COMFACAUCA 5,857,000 - - 65 174,230 5,682,835 5,682,835 5,682,835 - -

210103010307 E.I.I.T. 1,465,000 - - - 44,415 1,420,585 1,420,585 1,420,585 - -

CUENTA MODIFICACIONES

TRASLADOS


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8.1. Recursos financieros: El Concejo Municipal de Popayán aplico las normas legales para la ejecución del presupuesto de conformidad con el decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico de Presupuesto.

CONTRATACION 2016

La contratación del Concejo Municipal de Popayán, se realizó de conformidad con las

normas que rigen la contratación pública ley 80 de 1993, ley 1474 del 12 de julio de 2011

el Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes.

A continuación se describen los contratos ejecutados en la vigencia 2016

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA

GESTION

NÚMERO DEL

CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO PLAZO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN

ONCE MESES Y VEINTICINCO DIAS

17,775,000

002 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN FUNCIONES DE AUXILIAR DE TESORERÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN

ONCE MESES Y VEINTICINCO DIAS

13,035,000

003

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN FUNCIONES DE ATENCIÓN DE VENTANILLA UNICA Y CORRESPONDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN

ONCE MESES Y VEINTISIETE DIAS

13,090,000

004 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN FUNCIONES DE ASISTENTE DE SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN

SIETE MESES Y VEINTICINCO DIAS

8,616,000

005 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN FUNCIONES DE AUXILAR OPERATIVO Y LOGISTICA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN

ONCE MESES Y ONCE DIAS

11,400,000

006 PRESTACION DE SERVICOS DE APOYO A LA GESTION EN LABORES DE CONDUCTOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN

TRES MESES Y DIECISEIS DIAS

3,530,000


TRES MESES Y VEINTIUN DIAS

3,820,000

008 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN FUNCIONES DE AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN

SIETE MESES Y TRECE DIAS

7,380,000


SIETE MESES Y TRECE DIAS

7,350,000


INFORME DE GESTION

Código

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[email protected]

010 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE CALIDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN

SIETE MESES 9,100,000

011

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN


012 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN FUNCIONES DE NOTIFICACION Y MENSAJERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN


013 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN FUNCIONES DE COORDINADORA DE PRENSA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN


014 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA DEL SISTEMA DE LA INFORMACION DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN


015 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN FUNCIONES DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN


016 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN FUNCIONES DE ASISTENTE COMISION TERCERA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN

ONCE MESES Y QUINCE DIAS

11,550,000

017 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN FUNCIONES DE ASISTENTE COMISION SEGUNDA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN


11,550,000

018 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN FUNCIONES DE APOYO EN PRENSA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN

TRES MESES 3,000,000

019 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN FUNCIONES DE ASISTENTE COMISION CUARTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN


11,550,000

020 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN FUNCIONES DE APOYO COMISION SEGUNDA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN


021 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN FUNCIONES DE AUXIAR DE ALMACEN Y CONTABILIDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN


022 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN FUNCIONES DE ARCHIVISTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN


023 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN FUNCIONES DE ASISTENTE COMISION PRIMERA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN


024 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN FUNCIONES DE COORDINADORA DE PROTOCOLO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN


025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN FUNCIONES DE PROMOTORA SALUD OCUPACIONAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN

UN MES 953,000

026

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO A LA COORDINACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECI) DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN

SEIS MESES 7,800,000

031 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ELABORANDO TRES (03) RESOLUCIONES EN NOTA DE ESTILO PERGAMINOS

SIETE MESES Y DIECINUEVE DÍAS

1,800,000

032 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO PROMOTORA SALUD OCUPACIONAL

CUATRO MESES Y DIECIOCHO DIAS

5,000,000


INFORME DE GESTION

Código

F-GE-04

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[email protected]

033 PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO EN LA OFICINA DE PRENSA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN.

TRES MESES Y CATORCE DIAS

3,813,000

035 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA EN EL PROGRAMA DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN

TRES MESES 3,900,000

036 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE CONTABILIDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN

CUATRO MESES Y DIECIOCHO DIAS

4,876,000

037 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASISENTE DE SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN

TRES MESES Y VEINTE DIAS

4,033,000

038

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA NTC GP 1000:2009 E ISO 9001:2008

TRES MESES Y VEINTIDOS DIAS

4,853,000

039

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN


1,907,000

039

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN

DOS MESES Y DIECIOCHO DIAS

2,859,000

040 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LABORES DE NOTIFICACIÓN Y MENSAJERÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN


3,733,000

041 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LABORES DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN

TRES MESES Y VEINTICUATRO DIAS

4,180,000

042 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN


4,106,000

043 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ALMACENISTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN

TRES MESES Y VEINTICUATRO DIAS

1,613,000

044 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ARCHIVISTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN


4,033,000

045 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO COORDINADORA DE PROTOCOLO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN.


4,033,000

046 PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO EN LA OFICINA DE PRENSA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN.


4,033,000

047 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TRES MESES Y VEINTE DÍAS

4,766,000

048 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECI)

TRES MESES Y VEINTIUN DÍAS

4,810,000

049 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SOPORTE Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA CONTABLE GBS

UN MES 3,712,000

050 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASISTENTE DE LA COMISIÓN PRIMERA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN

TRES MESES Y TRECE DIAS

3,776,000


INFORME DE GESTION

Código

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[email protected]

051 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO COORDINADORA DE LA OFI-CINA DE PRENSA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN

TRES MESES Y CUATRO DIAS

3,446,000

052

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN FUNCIONES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (DE ASEO Y CAFETERÍA), PARA TODAS LAS DEPEN-DENCIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN


3,960,000

053

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LABORES DE CONDUCCIÓN DE LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS AL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN


3,970,000

054

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LABORES DE CONDUCCIÓN DE LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS AL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN


3,980,000

057

REALIZAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO NORMA ISO 9001:2008 Y GP 1000:2009 A LOS PROCESOS ESTRATEGICOS, MISIONALES Y DE APOYO DEL CONCEJO MUNCIPAL DE POPAYÁN

DOS MESES Y QUINCE DIAS

2,000,000

058 PRESTACION DE SERVICIOS DE UNIDAD DE APOYO AL CONCEJAL ROBERTO ALEJANDRO MUÑOZ MOLANO

DOS MESES 1,600,000

059 PRESTACION DE SERVICIOS DE UNIDAD DE APOYO AL CONCEJAL JOSE JULIAN MUÑOZ MOSQUERA

CINCO DIAS 1,600,000

060 PRESTACION DE SERVICIOS DE UNIDAD DE APOYO AL CONCEJAL NELSON ENRIQUE BASTIDAS SALAMANCA

DOS MESES 1,600,000

061 PRESTACION DE SERVICIOS DE UNIDAD DE APOYO AL CONCEJAL MARCO AURELIO GAVIRIA MARTINEZ

DOS MESES 1,600,000

062 PRESTACION DE SERVICIOS DE UNIDAD DE APOYO AL CONCEJAL WILSON VALENCIA VALENCIA

DOS MESES 1,600,000

063 PRESTACION DE SERVICIOS DE UNIDAD DE APOYO AL CONCEJAL ROBINSON FELIPE ACOSTA ORTEGA

DOS MESES 1,493,000

064 PRESTACION DE SERVICIOS DE UNIDAD DE APOYO AL CONCEJAL NELSON ANDRES SARRIA ALMARIO

DOS MESES 1,600,000

065 PRESTACION DE SERVICIOS DE UNIDAD DE APOYO AL CONCEJAL PABLO ANDRES ARANGO PARRA

UN MES Y VEINTISEIS DIAS

1,600,000

066 PRESTACION DE SERVICIOS DE UNIDAD DE APOYO AL CONCEJAL PABLO ANDRES PARRA SOLANO

DOS MESES 1,600,000

067 PRESTACION DE SERVICIOS DE UNIDAD DE APOYO AL CONCEJAL YURY JULIAN AUSECHA ORDÓÑEZ

DOS MESES 693,000

068 PRESTACION DE SERVICIOS DE UNIDAD DE APOYO AL CONCEJAL ARGENY GÓMEZ LÓPEZ

DOS MESES 1,600,000

069 PRESTACION DE SERVICIOS DE UNIDAD DE APOYO AL CONCEJAL LEYVI ENID TORO PATIÑO

VEINTISEIS DIAS 1,600,000

070 PRESTACION DE SERVICIOS DE UNIDAD DE APOYO AL CONCEJAL FRANKY DARIO ALMARIO BRAVO

DOS MESES 1,493,000

071 PRESTACION DE SERVICIOS DE UNIDAD DE APOYO AL CONCEJAL JESUS ADRIAN OBREGON YELA

DOS MESES 1,600,000

072 PRESTACION DE SERVICIOS DE UNIDAD DE APOYO AL CONCEJAL JOSE DULIS URREA LEDESMA


1,493,000

073 PRESTACION DE SERVICIOS DE UNIDAD DE APOYO AL YURY JULIAN AUSECHA ORDÓÑEZ

DOS MESES 800,000

074 PRESTACION DE SERVICIOS DE UNIDAD DE APOYO AL CONCEJAL BYRON MAURICIO LEMA ASCUNTAR


1,600,000


INFORME DE GESTION

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F-GE-04

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[email protected]

075 PRESTACION DE SERVICIOS DE UNIDAD DE APOYO AL CONCEJAL DIEGO FERNANDO RODRÍGUEZ ALEGRIA

VEINTISIETE 1,600,000

077 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ALMACENISTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN

DOS MESES 2,200,000

078

CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL SISTEMA IN-TEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD, CON EL FIN DE REALIZAR LA SEGUNDA VISITA DE SEGUIMIENTO, DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA NORMA TÉCNICA DE CALIDAD NTC GP 1000:2009 y NTC ISO 9001:2008

DOS MESES 2,871,000

082

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN

NUEVE DIAS 1,300,000

CONTRATO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES

No. CONTRATO OBJETO PLAZO VALOR TOTAL DEL

CONTRATO

027 IMPRESOSY PUBLICACIONES OCHO MESES $ 6,800,000

CONTRATO DE MANTENIMIENTO

No. CONTRATO OBJETO PLAZO VALOR

TOTAL DEL CONTRATO

034 MANTENIMIENTO A TODO COSTO VEHICULOS OCHO DIAS $ 5,270,000

CONTRATOS COMPRA Y/o ALQUILER DE EQUIPO

No. CONTRATO

OBJETO PLAZO VALOR

TOTAL DEL CONTRATO

055

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE CÓMPUTO, Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SOFTWARE DE RECONOCIMIETNO DE VOZ PARA EL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE LA TRANSCRIPCIÓ DE ACTAS Y REPRODUCCIÓN DIGITALIZADA DE DICTADOS GRABADOS O EN LÍNEA, PARA EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN

DOS MESES Y MEDIO

$8,810,000

079 COMPRA-VENTA de Un archivador en Madera color cedro. CINCO DIAS $2,830,000

080 Compraventa de 4 sillas con características ergonómicas para escritorio de oficina, cinco Ventiladores verticales, un Deshumificador y Disco duro de 2 Teras Externo.

TRES DIAS $ 5,890,000

081 COMPRA-VENTA DE TRES CRUZ DE BEL ALCÁZAR DE 50 mm, artículos elaborados en plata ley 925, con un baño en oro de 18 kilates y estampados.

TRES DIAS $1,350,000


INFORME DE GESTION

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CONTRATO SEGUROS

No. DEL PROCESO

OBJETO PLAZO VALOR TOTAL

DEL CONTRATO

004-2016 SEGUROS DE VIDA Y SALUD PARA CONCEJALES UN AÑO $ 13,313,387

004-2016 SEGUROS GENERALES UN AÑO $ 13,500,000

CONTRATO DE SUMINISTROS

No. CONTRATO OBJETO PLAZO VALOR TOTAL

DEL CONTRATO

007

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, FILTROS, GRASAS, BATERÍAS, LLANTAS LIQUIDO DE FRENOS, ADITIVOS E INSUMOS EN GENERAL PARA LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS AL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN

UN AÑO $14,000,000

028 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA SIETE MESES $ 4,200,000

029 SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA SIETE MESES $7,264,140

030 SUMINISTRO DE TINTAS, TONER Y RECARGAS SIETE MESES $1,095,000

RECOMENDACIONES PARA LA NUEVA MESA DIRECTIVA

El concejo Municipal se encuentra certificado bajos las norma NTC ISO 9001:2008 Y GP 1000:2009. Siendo este un proceso de calidad continua que es importante mantener En la segunda auditoria de seguimiento a la Certificación realizada a finales del mes de diciembre quedaron dos (2) no conformidades menores que deberán ser tratadas en el proceso como acciones correctivas de la organización, las cuales se les debe dar tratante en los primeros 75 días calendario del año fiscal 2017.

Dar continuidad al Sistema de gestión de; teniendo como objetivos en el mes de septiembre de 2017 el proceso de bajo norma NTC ISO 9001:2015 Y GP 1000:2009.

Fortalecer el Sistema de Gestión Documental, seguimiento a la aplicabilidad de las tablas de retención documental, y al aplicativo Orfeo.

Fortalecer el Proceso de Control Interno de la Corporación, debido a que de los cinco (5) hallazgos administrativos practicados en auditoria regular ejecutada por la Contraloría Municipal de Popayán a la vigencia 2014 y 2015, tres (03 ) fueron por deficiencia de este proceso.


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Continuar con la aplicación a la ley 1712 de 2014, por la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional,

Se recomienda la implementación de una política de cero papeles y reciclaje; impresión a borrador y a una sola tinta, uso del correo electrónico para la notificación y entrega de documentos internos. Con el fin de ser eficientes con el cuidado del medio ambiente y con la racionalización de los recursos públicos

BYRON MAURICIO LEMA ASCUNTAR

Presidente


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