INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - HDV

Juan Carlos Triana Pérez Gerente

Edilberto Morales Vásquez Jefe Oficina Asesora de Planeación y D. I.

INFORME DE GESTION

INSTITUCIONAL

3er. Trimestre del año 2014.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E.

Versión 1

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Formato Informe de Gestión Institucional Fecha

vigencia 31/08/2010

Documento Controlado

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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

3er. TRIMESTRE DEL AÑO 2014

PRESENTADO A:

JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL

JUAN CARLOS TRIANA PEREZ Gerente

Villavicencio, Octubre de 2014


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JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL

ALAN JARA URZOLA Gobernador Departamento del Meta

Presidente de la Junta Directiva

JOSE EDGAR PATARROYO VARGAS Delegado del Gobernador Departamento del Meta

EDUARDO GUILLERMO CADENA Secretario de Salud del Departamento del Meta

ADOLFO HERNANDO MARTINEZ BAQUERO Representante del Sector Productivo

BEATRIZ ASTUDILLO Representante de los Profesionales del Sector Salud

LUIS EDGAR RODRIGUEZ Representante de los Usuarios

SORA INES AGUIRRE BARONA Representante de los Sindicatos


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EQUIPO DIRECTIVO DEL HOSPITAL


ANDREA RODRIGUEZ LOPEZ Oficina de Control Interno

DEBORA YOLANDA MURILLO AGUIRRE Oficina de Control Interno Disciplinario

JUAN CARLOS ORJUELA RODRIGUEZ Oficina Asesora Jurídica

SANDRA CAICEDO SANCHEZ Oficina Asesora Comercial

GABRIEL ARTURO ROJAS ARDILA Subgerente Financiero

LUZ NELLY GALLO MEDINA Subgerente Administrativa (E)

CARLOS ARTURO VALLEJO BELTRÁN Subgerente Asistencial

EDILBERTO MORALES VASQUEZ Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional


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INTRODUCCIÓN

El presente informe, es el resultado de la Gestión realizada por el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., con el cual se pretende mostrar los avances del tercer trimestre del año 2014 en los retos establecidos en nuestro Plan de Desarrollo Institucional y que se ven reflejados en el desarrollo de los planes de Trabajo de cada uno de los procesos, todo lo anterior unido además a las funciones rutinarias que ejerce cada una de las tres subgerencias, sus Unidades Funcionales de Producción, de apoyo, Oficinas Asesoras y Subprocesos, que se desarrollan con el fin de contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población. Es además una invitación a la ciudadanía en general, usuarios de nuestros servicios, que conozcan nuestra Institución, que se acerquen a ella y reconozcan la importante labor que desarrolla en pro de la Salud Pública para todos los Metenses, en cumplimiento de los objetivos contemplados en nuestro Plan de Desarrollo Institucional ¡Construyendo Salud, Construimos Paz!



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CONTENIDO

Pág. INTRODUCCIÓN 1. GESTIÓN ESTRATEGICA 1.1 Planeación Estratégica y Operativa del Hospital 1.2 Desarrollo Institucional 1.3 Gestión de Control Interno y MECI 1.4 Gestión Jurídica 1.5 Gestión Comercial 1.6 Gestión de Control Interno Disciplinario

2. GESTIÓN ASISTENCIAL

2.1 Cubrimiento de la Población por Régimen 2.2 Atenciones en Salud 2.3 Indicadores de Calidad 2.4 Indicadores de Oportunidad 2.5 Indicadores de Productividad y Eficiencia 2.6 Proporción de Vigilancia de Eventos Adversos 2.7 Indicador de Porcentaje de Satisfacción de los Usuarios 2.8 Avances y logros más importantes de la Gestión Asistencial

3. GESTIÓN FINANCIERA

3.1 Indicadores de Gestión Contable 3.2 Gestión Presupuestal 3.3 Gestión de Cartera


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4. GESTION ADMINISTRATIVA 4.1 Gestión del Talento humano 4.2 Gestión de Salud Ocupacional y Medio Ambiente 4.3 Gestión Documental 4.4 Gestión de Suministros 4.5 Gestión de Almacén 4.6 Gestión de Mantenimiento Biomédico 4.7 Gestión de Mantenimiento Hospitalario 4.8 Gestión de Aseo y Desinfección 4.9 Gestión del Servicio de Alimentos 4.10 Avances y logros más importantes de la Gestión Administrativa


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1. GESTIÓN ESTRATEGICA 1.1 Planeación Estratégica y Operativa del Hospital 1.1.1 Formulación y Evaluación de los Planes de Trabajo a 30 de Septiembre del

2014

Tabla No. 1: Consolidado de la Evaluación de los Planes de Trabajo del periodo comprendido entre el 1º. De Enero al 30 de Septiembre del 2014

ITEM DEPENDENCIA RESPONSABLE PROCESOS DE

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICOS

% CUMPLIMIENTO

A 30 de Septiembre del

2014

1 Oficina asesora jurídica JUAN CARLOS ORJUELA RODRÍGUEZ 66%

2 Oficina asesora comercial SANDRA LUCIA CAICEDO SÁNCHEZ 63%

3 Oficina asesora de control interno ANDREA RODRÍGUEZ LÓPEZ 69%

4 Oficina asesora de control disciplinario

DEBORA YOLANDA MURILLO AGUIRRE 75%

5 Oficina asesora de planeación y desarrollo institucional

EDILBERTO MIGUEL MORALES VASQUEZ 68%

6 Subproceso de gestión de calidad

JENNY XIMENA VERA ROJAS 74%

7 Subproceso de sistemas de información estadística

EDUARDO GARCIA., Y HUGO PAREJA 63%

SUBTOTAL 68%

PROCESOS MISIONALES

1

Unidad funcional de producción de urgencias

ANA MARIA PINILLA 55%

subproceso referencia y contrarreferencia

NINFA MARIA LOPEZ 60%

2 Unidad funcional de producción consulta externa

HAYDEE CASTRO MURCIA 66%

3 Unidad funcional de producción de hospitalización

SANDRA MILENA ASCANIO 65%

4

Unidad funcional de producción medicina critica

DORA INÉS MORA RIVERO 71% uci adulto

uci pediátrica

uci neonatal

5 Unidad funcional de producción cirugía y obstetricia

BIBIANA SALGADO CABALLERO 63%


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6 Unidad funcional de producción de servicios oncológicos "Uscao"

YENNY PAREDES 64%

7 Unidad funcional de producción apoyo y diagnostico

CLAUDIA MARIA PINZON 58%

8 terapia física YANETH ABREU 58%

9 terapia respiratoria MARTHA CONSUELO RIVERA 58%

10 Imagenología 58%

11 laboratorio clínico YEIMY AGUDELO 58%

12 patología JORGE LUQUE 58%

13 banco de sangre MARLENE GALINDO PAEZ 58%

14 subprocesos de servicios farmacéuticos

RAQUEL MARQUEZ GUEVARA 58%

15 Unidad funcional de producción salud mental

GLORIA VÉLEZ ARIAS 69%

16 Unidad funcional de apoyo atención al usuario

MARIELA PALOMINO FERNÁNDEZ 71%

17 Unidad funcional de apoyo epidemiología e investigación

ÁNGELA GÓMEZ NEYRA 75%

SUBTOTAL 62% PROCESOS DE APOYO

SUBGERENCIA FINANCIERA GABRIEL ARTURO ROJAS ARDILA

1 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO CONTABILIDAD CLAUDIA PATRICIA SASTOQUE RUBIO 75%

2 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO PRESUPUESTO MARÍA CONSUELO CÁRDENAS BUITRAGO 75%

3 UNIDAD FUNCIONAL DE

APOYO TESORERÍA HILDA INÉS LADINO SEGURA 75%


APOYO CARTERA OSCAR CORTES SANDINO 75%


APOYO COSTOS ALEXANDER CLAVIJO RODRÍGUEZ 73% SUBTOTAL SUBGERENCIA

FINANCIERA

75%

SUBGERENCIA

ADMINISTRATIVA LUZ NELLY GALLO MEDINA


APOYO TALENTO HUMANO ELSA LIGIA FIGUEROA 65%

2 Subproceso Salud Ocupacional y

Medio Ambiente SANDRA PATRICIA CORREDOR

SARMIENTO 60%

3 Subproceso de Suministros GERMAN SANTIAGO PARDO 67%


APOYO ALMACÉN MARITZA MUÑOZ 70%

5 Subproceso Mantenimiento

Hospitalario MONICA RAMIREZ ARCINIEGAS 59%


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6 Subproceso Mantenimiento

Biomédico JEFFRI A. PEREA M. 75%

7 Subproceso Aseo y Desinfección HÉCTOR MOGOLLÓN 75%

8 Subproceso Servicio de Alimento MARINA HERRERA / CLAUDIA DURAN 75%

9 Subproceso Gestión Documental MARLY YOLIE QUINTANA DAZA 75%

SUBTOTAL SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 69%

GRAN TOTAL 68.4%

Fuente: Oficina de Planeación y D. I.

Tabla No. 2: Seguimiento a la Ejecución de los Planes de Trabajo

DEPENDENCIA % CUMPLIMIENTO A

31 DE MARZO DE 2014 % CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2014

% CUMPLIMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE DE

2014

OFICINA ASESORA JURÍDICA 21% 44% 66%

OFICINA ASESORA COMERCIAL 22% 42% 63%

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

24% 46% 69%

OFICINA ASESORA DE CONTROL DISCIPLINARIO

25% 50% 75%

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

INSTITUCIONAL 24% 44% 68%

TOTAL OFICINAS ASESORAS 23% 45% 68%

SUBGERENCIA ASISTENCIAL 21% 41% 62%

SUBGERENCIA FINANCIERA 25% 50% 75% SUBGERENCIA

ADMINISTRATIVA 23% 46% 69%

TOTAL NIVEL DE CUMPLIMIENTO

ACUMULADO 23% 46% 69%


SEPTIEMBRE 30 DE 2014: La evaluación de los planes de trabajo vigencia 2014 con corte a 30 de Septiembre, arrojó un resultado consolidado de nivel de cumplimiento por parte de las Oficinas Asesoras del 68%, Subgerencia Asistencial 62%, Subgerencia Financiera 75% y la Subgerencia Administrativa del 69%. El nivel de cumplimiento Consolidado de la Totalidad de los Planes de Trabajo de la Institución es del 69%. Lo anterior corresponde al 75% de lo


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programado anualmente, es decir que para el tercer trimestre el nivel de cumplimiento consolidado es del 69%.

1.1.2 Formulación y Evaluación del Plan de Acción Institucional

Tabla No. 3: Cuadro Resumen de la Calificación por Objetivo Estratégico 3er. Trimestre 2014

ITEM OBJETIVO

ESTRATEGICO

Promedio de Cumplimiento 1er. Trimestre

2014

Promedio de Cumplimiento 2do. Trimestre

2014

Promedio de Cumplimiento 3er. Trimestre

2014

Ponderación

Calificación 3er.

Trimestre 2014

Resultado Ponderado del 1er. Semestre

1

Desarrollar la gestión

gerencial, organizacional y

estratégica

81% 90% 93% 0,001 5 0,0046375

2

Fortalecer los procesos de

gestión clínica para mejorar la prestación de servicios de

salud

75% 76% 78% 0,73 4 3,112105263

3

Mejorar los procesos de

gestión financiera y

administrativa para asegurar la sostenibilidad y

rentabilidad institucional

89% 90% 91% 0,26 5 1,156511808

4

Consolidar la integración del

sistema de gestión de calidad y el

modelo estándar de control

interno

99% 96% 98% 0,002 5 0,0100

5

Fortalecer y afianzar las relaciones humanas,

tecnológicas y comerciales para

la satisfacción de los usuarios

94% 90% 83% 0,006 5 0,02861904762

6

Desarrollar procesos

basados en la transparencia

para mejorar la relación entre los ciudadanos y los entes de control

87% 89% 98% 0,001 5 0,004878019324

TOTAL CALIFICACIÓN 88% 89% 90% 1 4,316751638



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Estos resultados corresponden al promedio del nivel de cumplimiento del 90% de las actividades programadas, metas, productos y/o resultados alcanzados a 30 de Septiembre del 2014, en cada uno de los seis (6) objetivos estratégicos Institucionales. La ponderación obedece al porcentaje de participación o importancia otorgada a cada objetivo estratégico en el cumplimiento de la gestión institucional; es así que el objetivo de mayor peso con el 73%, está orientado a Fortalecer los procesos de gestión clínica como parte misional del Hospital en la prestación de los servicios. La calificación corresponde a un valor absoluto obtenido del nivel de cumplimiento (90%) de cada una de las actividades que hacen parte del respectivo objetivo y el resultado ponderado es la contribución de cada objetivo estratégico al cumplimiento del Plan de Acción Institucional. La oficina de Planeación y D. I. viene realizando la socialización y consolidación de la información en desarrollo del Decreto 2641 de 2012 que incluye el plan anticorrupción y atención al ciudadano. Se ha venido realizando el registro al SUIT sistema Único de Información de trámites el cual es uno de los componentes de la Estrategia de Gobierno en Línea. Dando cumplimiento al indicador No. 8 Utilización de Información de registro Individual de prestaciones RIPS, se ha entregado a la Gerencia los tres informes trimestrales. 1.2. Desarrollo Institucional 1.2.1 Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad Sistema De Gestión de Calidad

Indicador 1. Mejoramiento Continuo de la Calidad aplicable a entidades no acreditadas con evaluación en la vigencia anterior.

a. Habilitación

El Hospital Departamental de Villavicencio mantiene las condiciones de habilitación realizando jornadas periódicas de auto verificación de las condiciones de habilitación de acuerdo a la Resolución 2003 de 2014 y estableciendo acciones para la corrección de los hallazgos de esta actividad. Al igual, el hospital ha dado cumplimiento con el reporte de las novedades al Registro Especial de Prestadores de Servicios de salud.

De acuerdo a la Resolución 2003 del año 2014 el Hospital Departamental de Villavicencio realizó la inscripción del portafolio de servicios y la autoevaluación de servicios dentro del Sistema Único de Habilitación en el mes de Agosto, por medio del aplicativo Web del Ministerio de Salud y la Protección Social.


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b. Mejoramiento Continuo de la Calidad

La Autoevaluación de los estándares de Acreditación, se realiza en cumplimiento de la Resolución 2181 de 2008, Resolución 0123 de 2012, Resolución 710 de 2012 y la Resolución 743 de 2013. Este ejercicio de Autoevaluación, se efectúo, utilizando como referente el Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario, adoptado según la Resolución 0123 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social. El grupo de estándares de “Sedes Integradas en Red”, se excluyen de la autoevaluación por no aplicar en nuestra institución, al igual que 4 estándares del grupo de los asistenciales por tratarse de servicios de odontología general y sedes en red. El grupo de estándares relacionados como Mejoramiento, se autoevaluaron como un grupo aparte por el equipo del subproceso de gestión de la calidad. Para el desarrollo de la autoevaluación, se siguió la metodología establecida por el Ministerio de la Protección Social, consistente en la identificación de fortalezas, identificación de oportunidades de mejora y en la calificación cualitativa de los estándares en sus tres dimensiones y diez variables, utilizando el instrumento de la hoja radar. El resultado obtenido corresponde al promedio de la calificación de cada uno de los estándares. En la siguiente tabla se relaciona el grupo de estándares de acreditación, con el número aplicable de acuerdo a nuestra organización, sumatoria de la calificación de estándares y la calificación definitiva para cada grupo de estándares.

Tabla No. 4: Estándares de Acreditación

Grupo de Estándares No Estándares

Aplicables Sumatoria

Calificación

Sumatoria Promedios de Calificación

Calificación por Grupo de Estándares

Asistenciales 53 920 92 1,74

Gerencia de Recursos Humanos 15 190 19 1,27

Gerencia de la Información 13 260 26 2,00

Ambiente Físico 10 161 16,1 1,61

Gestión de la Tecnología 7 111 11,1 1,59

Direccionamiento 11 253 25,3 2,30

Gerencia 14 350 35 2,50

Mejoramiento 5 142 14,2 2,84

TOTAL 128 1467 238,7 1,86

Fuente: Oficina de Calidad

El grupo de estándares "Asistenciales", son los que mayor numero representan dentro del total de estándares aplicables al Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E. En caso de optar por aplicar a la Ruta Crítica o Ciclo de Aplicación para la Acreditación, este grupo de estándares son los que mayor peso representarían en la calificación por el ente Acreditador.


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Tabla No. 5: Resumen Grupo Estándares

Grupo Estándares %

No Estándares

ASISTENCIALES 41,0 53

DIRECCIONAMIENTO 8,6 11

GERENCIA 10,8 14

T HUMANO 11,7 15

A. FISICO 7,7 10

G. TECNOLOGIA 5,4 7

G. INFORMACION 11,0 14

MEJORAMIENTO 3,9 5

TOTAL 100% 130


Al comparar los resultados, por grupos de estándares de la Autoevaluación de la vigencia 2014 con los de la vigencia 2013, se evidencian ligeras variaciones, tanto positivas como negativas, evidenciadas en la siguiente tabla:

Tabla No. 6: Resultado Global de la Autoevaluación de Estándares de Acreditación

GRUPO ESTANDARES 2013 2014 VARIACION

PORCENTUAL

ASISTENCIALES 1,99 1,74 -0,128%

DIRECCIONAMIENTO 1,74 1,27 -0,272%

GERENCIA 1,57 2,00 0,274%

T HUMANO 1,7 1,61 -0,053%

A. FISICO 1,82 1,59 -0,129%

G. TECNOLOGIA 1,57 2,30 0,465%

G. INFORMACION 2,05 2,50 0,220%

MEJORAMIENTO 2,42 2,84 0,174%

TOTAL 1,85 1,86 0,008%


Al comparar el resultado global de la Autoevaluación de Estándares de Acreditación con el resultado de los años anteriores se observa:


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Tabla No. 7: Histórico de Calificación Autoevaluación 2009 - 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CALIFICACION AUTOEVALUACION 1 1,5 2,5 1,82 1,85 1,86


El promedio de calificación de Autoevaluación de Estándares de Acreditación del Ciclo de Preparación para la Acreditación o Ciclo de Mejoramiento, para la vigencia 2014 es de 1,86. El incremento porcentual del resultado de la Autoevaluación vigencia 2014 en relación a la Autoevaluación vigencia 2013 fue de 0.008%; lo que se considera un incremento poco significativo dentro de un contexto de mejoramiento continuo de la Calidad. Efectividad en la Auditoria para el mejoramiento Continuo de la Calidad El Plan de Mejoramiento Continuo de la Calidad, con enfoque en Acreditación, definido para la vigencia 2014, se realizó en cumplimiento de lo definido en el Decreto 2181 de 2008, directriz de implementación del componente de Acreditación en salud en lo relacionado con el ciclo de preparación o ciclo de mejoramiento y en atención al Plan de Gestión Gerencial. Cada uno de los equipos de acreditación: Direccionamiento, Gerencia, Asistenciales, Recursos Humanos, Gestión del Ambiente Físico, Mejoramiento, Gestión de la Tecnología y Gerencia de la información, levantaron planes de mejoramiento, los cuales al agruparlos conforman el Plan de Mejoramiento Continuo de la Calidad con enfoque en Acreditación del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, para la vigencia 2014. Este plan de mejoramiento, lo conforman 78 acciones de mejoramiento, las cuales se orientan al cumplimiento de los estándares del Sistema Único de Acreditación, definidos en el Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario y el cual fue adoptado por la Resolución 0123 de 2012.

Tabla No. 8: Representación Acciones de Plan de Mejoramiento Continuo de la Calidad.

GRUPO DE ESTANDARES No ACCIONES

MEJORAMIENTO REPRESENTACION

PORCENTUAL

ASISTENCIALES 14 17,95%

GESTION DE TECNOLOGIA 8 10,25%

GESTION DEL AMBIENTE FISICO 12 15,38%

RECURSOS HUMANOS 10 12,82%

GERENCIA DE LA INFORMACION 11 14,10%

MEJORAMIENTO 5 6,41%

GERENCIA. 10 12,82%

DIRECCIONAMIENTO 8 10,25%

TOTAL 78 100%


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Grafica No. 1: Representación Acciones de Plan de Mejoramiento Continuo de la Calidad.

El Hospital Departamental de Villavicencio, tiene definido que el seguimiento y acompañamiento a la ejecución del Plan de Mejoramiento Continuo de la Calidad surgido de la autoevaluación de los estándares se realice con una frecuencia Mensual, siendo el proceso de Gestión de calidad los facilitadores en esta actividad.

1.2.2 Sistemas de información y Estadística

Tabla No. 9: Soporte y mantenimiento Preventivo de los equipos de cómputo de la red de datos.

Acción – Explicación Cantidad cumplimiento

Mantenimiento preventivo de equipos de cómputo se realiza 2 veces al año, la falta de repuestos, elementos de limpieza, sopladora y los soportes diarios a la red de datos limitaron el cumplimiento.

181 Computadores 163 atendidos 4 Impresoras 4. atendidas

90,81%


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Tabla No. 10: Soporte a la infraestructura de red de datos.


Soporte al software y hardware de la infraestructura de red de datos del HDV – soporte presencial y remoto a usuarios del sistema de información.

Reporte 09.Ags.2014 al 09.Oct.2014 = 377 solicitudes de soporte atendida por el equipo de soporte de la oficina de sistemas.

98,41%

Tabla No. 11: Copias de Seguridad al sistema de Información.


Backups de la base de datos del sistema de Información. Dinámica Gerencial. 71.9 Gb.

2 veces al día. – enviar copia de seguridad a la Gobernación del Meta.

Almacenada Servidor 3 DVD sistemas.

100%

Backups Sistema de Información de Gestión Documental. Base de datos Control Doc. – 1 ves al día sobre la media noche. 670 Mg

Almacenada Servidor 1 100%

Backups a la base de datos del correo Institucional Zimbra.

El aplicativo Zimbra se encuentra instalado en una máquina virtual y su capacidad de almacenamiento esta al limite

100%

Administración y actualización de la página web – Intranet del HDV.

Seguimiento a la Política de Gobierno en línea. (Componente de Información), Reporte de Noticias. Publicaciones oportunas de informes Contratación, planes de mejoramiento, mapas de Riesgo, MECI 2014.

Cumplimiento: 100%

Reporte y publicación oportuna de los siguientes informes:

Contraloría Departamental.

http://www.contraloriameta.gov.co/site/index.php?id=90

Supersalud.

Cumplimiento: 100%

Soporte Sistema de Información - Aplicativos

http://www.contraloriameta.gov.co/site/index.php?id=90


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Menú de Aplicativos http://intranet/intranethdv

- Estadística de Defunciones. - Indicadores de Calidad de

Oportunidad de Citas. Solicitudes en desarrollo:

- Estadística de Defunciones. - Indicadores de Calidad de

Oportunidad de Citas

Cumplimiento: 60% Soporte al Sistema de Información:

1. Creación de Usuarios Dinámica Gerencial

.NET

2. Traslados de Pacientes y Terceros

Dinámica Gerencial .NET.

3. Modificación de valores comprobantes de

egreso modulo de Tesorería Dinámica

Gerencial. NET.

4. Revisión y Modificación de Estancias y

traslados en el modulo de Hospitalización

Dinámica Gerencial .NET.

5. Soporte de Software en piso.

6. Cruce de la Cuenta mensual de farmacia

con contabilidad.

7. Creación Tipo de Historia Clínica; Nutrición

HCNUTR, Referencia ANEXO 9.

8. Generación de Solicitudes SYAC.

9. Consultas SQL para la generación de

reportes generados en el sistema Dinámica

Gerencial .NET. (Glucómetros por Área de

Servicio, Oportunidad Resultados a

procedimientos Hospitalarios, Oportunidad

Resultados a procedimientos Ambulatorios,

Oportunidad Resultados a Procedimientos

Patología, Resultado de Procedimiento por

Especialista, Censo Estadística).

10. Revisión y Modificación de reportes

1. Creación y corrección de tipos de Historias

Clínicas solicitadas por los coordinadores de

procesos según necesidades del servicio.

2. Ajustes a reportes existentes tanto en la

parte administrativa como en la asistencial.

3. Reunión con Sistemas y Asesorías de

Colombia “SYAC” para el conocimiento de la

parametrización de las NIIF en DGH

4. Envío de solicitudes Sistemas y Asesorías de

Colombia “SYAC” para su verificación y

respectiva corrección

5. Cotización a Sistemas y Asesorías de

Colombia “SYAC” para la actualización de la

aplicación DGH

6. Auditoria de historias clínicas

7. Firma digital de FURIPS para su respectivo

envío a las entidades

8. Reunión con los dueños de procesos para

analizar inconvenientes presentados en la

aplicación DGH

9. Revisión, análisis y pruebas hechas a la

aplicación para la generación de la

Resolución 4505 y oficialización para su

puesta en marcha en la parte asistencial.

10. Creación, homologación y cubrimiento de códigos cups y soat en los manuales de servicios.

Nota: El mayor cumplimiento al soporte de sistema de

información radica en la falta de soporte del proveedor del sistema de Información. Atenciones en realizadas:

190 Julio 215 Agosto

http://intranet/intranethdv


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personalizados en el modulo Generales de

Dinámica Gerencial .NET

247 Septiembre.

Cumplimiento: 85% Diseño, Instalación y Adecuaciones de Puntos de Red: Atendidos:

1. Adecuación de Red de Datos UCI Pediátrica

para instalación de Monitores Signos Vitales.

2. Puntos de Red: Consulta Externa, Salud Ocupacional, Nutrición, Oficina de la Directora Médica y Farmacia

Pendientes:

1. Puntos de Red: Banco de Sangre

Inmunohematología

Cumplimiento: 85.71% Capacitaciones realizadas a Funcionarios que ingresaron nuevos 2014 HDV - Sistema de Información.

Asistenciales- Historias clínicas. Administrativos.

Capacitación en Dinámica gerencial módulo de Historia

Clínica:

JULIO AGOSTO SEP

MEDGENERAL 4 3 2

MEDESPECIALISTA 2

AUXILIAR 3 4 5

ENFERMERA 8 5 3

PSICOLOGA 1

AUDITOR MEDICO 2

INSTRUMENTADORA 1

Sin pendientes.

Cumplimiento: 80% Diagnóstico, Caracterización e identificación de riegos de la red de datos del Hospital Departamental de Villavicencio.

Inventario de los elementos de la infraestructura de la red de datos del Hospital Departamental de Villavicencio. Cumplimiento: 10%


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Identificación, formulación de necesidades y justificación de los proyectos del plan de compras 2014.

OBJETO DEL CONTRATO A REALIZAR: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CONFIGURACIÓN DE SERVICIOS EN TRES (3) SERVIDORES DE DATOS Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE SISTEMAS DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Estado: En proceso de liquidación.

OBJETO DEL CONTRATO A REALIZAR: SUMINISTRO DE ELEMENTOS,

REPUESTOS, DISPOSITIVOS Y PERISFERICOS PARA ARQUITECTURA DE LA RED DE DATOS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Estado: Aprobado por el comité de compras

OBJETO DEL CONTRATO A REALIZAR: ADQUISICION DE SERVIDOR PARA CORREO ELECTRONICO, CONFIGUARACION, INSTALACION DE SISTEMA OPERATIVO LINUX E INTALACION DE SOFTWARE DE CORREO ZIMBRA PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Estado: En ejecución. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE MESA Y EQUIPOS DE CÓMPUTO PORTATILES CON DESTINO AL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Estado: Adjudicado. El subproceso de Estadística, durante el periodo julio a septiembre de 2014, se encargó

de: Recopilar, procesar, consolidar y presentar la información generada por las diferentes unidades funcionales de producción y de apoyo del hospital. Generar indicadores asistenciales de eficiencia técnica y calidad, producción de actividades asistenciales y envío a los coordinadores de unidad funcional de producción. Reporte de informes de producción, capacidad instalada y calidad en el sistema de información hospitalaria SIHO, según decreto 2193 de 2004 del Ministerio de salud y protección social. Consolidar, presentar y enviar los indicadores de alerta temprana a las diferentes E.P.S. reglamentados mediante Circular 056 de 2009 por la Superintendencia Nacional de Salud.


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Elaborar y presentar los datos estadísticos del informe de gestión asistencial, para su respectivo análisis por las unidades funcionales de producción, para la presentación de informes a la junta directiva. Revisar cobertura de los hechos vitales ocurridos en el hospital con los ingresados a la web en el aplicativo RUAF. Revisar calidad y oportunidad de los registros de los hechos vitales ingresados a la web y confirmar cuando estén completos y sean consistentes. La Coordinación y reporte de la información requerida por El Ministerio de Salud, según las resoluciones 4505, 247 y 4721, en este proceso se ha avanzado en un 70% de cumplimiento dado el alto volumen de información que debe ser consultada y que no se cuenta con los recursos suficientes para lograr poner al día esta información. 1.3 Gestión de Control Interno y MECI

Tabla No.12: Avances y logros obtenidos en el periodo de Julio a Septiembre de 2014

Actividad % de Calificación Periodo anterior

% de Calificación Periodo actual

Variación (%)

Evaluación Sistema de Control Interno ( Anual)

85.59 (2012) 81,65 (2013)

-3.94

Cumplimiento Auditorias Programadas 44.4

30.58

-13

Seguimiento Planes de Mejoramiento concertados CDM

75

75

0

Seguimiento Planes de Mejoramiento concertado por procesos.

75

75

0

Acompañamiento y asesoría Riesgos

75

75

0

Fuente: Archivo Oficina Asesora de Control Interno

Evaluación Sistema de Control Interno: Presenta disminución en el porcentaje

de evaluación, debido a que la metodología de evaluación y los niveles de valoración fueron actualizados por el DAFP.

Cumplimiento de Auditorias Programada: Se da cumplimiento en el tercer

trimestre del año de un 30.58 % para un acumulado de la vigencia de 52.06% al Programa General de Auditorias debido a que el programa está diseñado para ejecutarse las auditorias más complejas en los primeros trimestres del año.

Seguimiento Planes de Mejoramiento concertados CDM: Para la vigencia 2014

a septiembre se suscrito un Plan de Mejoramiento ante la Contraloría Departamental del


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Meta producto de una función de advertencia denuncia No. 35 y 51 de 2013, se realizaría seguimiento al cumplimiento de las acciones a partir del mes de octubre.

Seguimiento Planes de Mejoramiento concertado por procesos: Este

indicador se mantiene debido a que la oficina de control interno continúa realizando seguimientos a los planes de mejoramiento por procesos suscritos.

Acompañamiento y asesoría Riesgos: Se mantiene el indicador, debido a que la

Oficina de Control Interno realizó capacitación y asesoría personalizada a cada uno de los responsables de los procesos en identificación de riesgos de gestión.

1.4 Gestión Jurídica

El siguiente informe presenta las principales actividades asesoras y de defensa judicial de los intereses institucionales del Hospital Departamental de Villavicencio desarrolladas por la Oficina Asesora Jurídica, durante el transcurso del Tercer trimestre del año en curso. Análisis de Resultados:

Realizando un comparativo del comportamiento de los derechos de petición y acciones de tutela de los respectivos periodos, se evidencia una disminución del 8% de derechos de petición y 48% en acciones de tutelas, las cuales se contestaron dentro del término legal para la vigencia del Tercer trimestre del año en curso.

Tabla No. 13: Consolidado de Derechos de Petición y Acciones de Tutela

PROCESOS JUDICIALES 3er. Trimestre

2013 3er. Trimestre

2014

Variación %

Derechos de Petición Allegados al Hospital 59 54

Contestados 59 54 -8%

Acciones de Tutela Allegados al Hospital 52 77

Contestados 52 77 48%

Fuente: Oficina Jurídica


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Grafica No. 2: Procesos Judiciales


Análisis de los Resultados: Para la presente vigencia la oficina Asesora Jurídica ha trabajado en el cumplimiento del 100% de los Derechos de Petición y Acciones de Tutela. Las principales causas que generan los derechos de petición y acciones de tutela son: Derechos de petición:

- Solicitud de copia de la historia clínica - Certificados laborales, con la especificación de los pagos realizados a las CPS - Solicitudes de pago de los laudos arbitrales y convenciones colectivas - Autorizaciones para procedimientos quirúrgicos y medicina no POS - Información y solicitud de documentos públicos (junta directiva, veedurías, JAL y

otros) - Solicitudes para que se reconozca la relación laboral y pago de prestaciones

sociales. Tutelas:

- Solicitando prestación de servicio, por la inexistencia de convenios con las EPS subsidiadas.

- Información sobre el estado de salud de los pacientes - Solicitud de citas médicas y procedimientos / cirugías - Presunta vulneración del derecho constitucional de petición - Falta de suministro de medicamentos.


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Tabla No. 14: Discriminación de procesos por Causa CAUSA

Presunta falla medica

Contrato realidad

Demandas laborales y derechos laborales colectivos

Otras causas Fuente: Archivo de Procesos Judiciales Externos

Tabla No. 15: Procesos encontra del Hospital Departamental de Villavicencio

TIPO DE PROCESO 3er. Trimestre

2013

3er. Trimestre 2014

CONTRACTUAL 3 5

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 89 112

REPARACIÓN DIRECTA 75 84

ORDINARIO LABORAL 7 6

LLAMADO EN GARANTÍA 5 3

TOTAL PROCESOS 180

210

Fuente: Archivo de Procesos Judiciales Externos.

Grafica No. 3: Procesos encontra de la Institución



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Grafica No. 4: Otros Procesos en contra de la Institución


Se ejerce representación judicial ante los distintos despachos judiciales en lo que se refiere a las acciones de reparación directa o responsabilidad extracontractual con el Estado por los daños antijurídicos imputados, causados a consideración del accionante por la acción o la omisión de las autoridades públicas e igualmente las acciones de nulidad y restablecimiento del Derecho, Procesos ordinarios laborales. 1.5 Gestión Comercial

Tabla No. 16: Gestión Comercial

3er.

Trimestre 2013

3er. Trimestre

2014

Indicador- Actividad- Detalle Variación

(%)

Índice de ERP con contrato 50.11 55.35 9.47%

Porcentaje de distribución de contratos por regímenes

vinculados 6,11 5,22 17.05%

subsidiado 34.13 46,64 -26,82%

contributivo 24.01 26.08 -7.94%

Soat 2.21 3.03 -26.06%

Entes territoriales 4.97 6.01 -17.30%

Régimen especial 15.26 8.12 -87.93%

Privados 2,8 2.66 5.26%


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Fuente: Archivo Oficina Asesora Comercial

* En el periodo anterior este indicador no fue medido, pero en este año se vio la necesidad de medirlo, puesto que nos refleja el trabajo en conjunto entre el área comercial y financiera. Valor Facturado con contratos Suscritos:

Grafica No. 5: Valor Facturado con Contratos Suscritos


Análisis de los resultados:

Se observa que en comparación al periodo anterior, este año por la gestión comercial y gerencial se aumentó el valor de la contratación en un 5.24% con las ERP con las que no se tenía contrato, reflejando así un equilibrio en los lazos contractuales.

Medicina Prepagada 2 1.89 5.82%

Aseguradoras 8.8 5.77 52.51%

Riesgos Laborales 0,3 0,49 -38.78%

Porcentaje de satisfacción de las ERP (Entidad Responsable de Pago) 84.17 84.22 0.20%

Variación en Número de la contratación 49 47.36 -3.46

*Porcentaje del valor facturado con ERP 0 87,65 0,00%


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Porcentaje de distribución de contratos por regímenes

Grafica No. 6: Porcentaje de Distribución de Contratos por Regímenes



Comparando el Tercer trimestre del año 2014 se refleja un aumento en el porcentaje de distribución de contratos por regímenes del Régimen subsidiado y Contributivo, lo que evidencia un fortalecimiento en la continuidad de los lasos comerciales entre estas ERP y el Hospital Departamental de Villavicencio.

Porcentaje de satisfacción de las ERP (Entidad Responsable de Pago)

Grafica No. 7: Porcentaje de Satisfacción de las ERP



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El porcentaje de satisfacción aumento en un 0.05% comparado con el mismo periodo del año 2013, lo cual demuestra que progresivamente las ERP están más satisfechas de los servicios brindados por nosotros. Aunque no se efectúo un aumento considerable aun continuamos trabajando para que este indicador refleje el trabajo arduo de todas las áreas relacionadas con el buen resultado de este indicador.

1.6 Gestión de Control Interno Disciplinario

Tabla No. 17: Comparativo Actuaciones Control Interno Disciplinario 3er. Trimestre 2013-2014

Actuaciones Control Interno Disciplinario 3er. TRIMESTRE

3er. TRIMESTRE

2013 2014

Autos interlocutorios 03 05

Autos de trámite 13 11

Declaraciones Juramentadas 18 11

Fallos de primera instancia 0 01

Oficios Enviados 73 52

Radicaciones nuevas 13 04

Resolución de formulación de cargos 01 01

Resoluciones de Apertura de Indagación preliminar 11 04

Resoluciones de Apertura de Investigación 03 02

Resoluciones de cierre y archivo 03 02

Resoluciones de apertura a pruebas 01 0

Resoluciones Inhibitorias 15 7

Versión Libre 1 02

TOTAL 155 102

Fuente: Archivo Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario

Análisis de los resultados

Autos de Tramite: Se observa una disminución en los autos de trámite, frente

a trimestre de 2013 en razón a que en las investigaciones ya estaba satisfecha la etapa probatoria y el trámite a seguir era de fondo y no de trámite.

Oficios Enviados: Se observa una disminución en estas diligencias en

relación con el tercer trimestre 2013, debido a que ha disminuido el inicio de indagaciones o apertura de investigación ya que se ha presentado disminución en las quejas e informes.

Resoluciones de apertura de indagación preliminar: Se observa una

disminución en estas diligencias en relación con el tercer trimestre 2013, por la misma razón expuesta en el ítem anterior.


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Resoluciones Inhibitorias: Se observa una disminución en estas diligencias

en relación con el tercer trimestre 2013, por la misma razón expuesta en el ítem anterior.

Conclusión: Han disminuido las quejas e informes pro presuntas infracciones

a la Ley 734 de 2002, lo que implica que el personal de la Institución incrementa el sometimiento a la normatividad disciplinaria.


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2. GESTIÓN ASISTENCIAL 2.1 Cubrimiento de la Población por Régimen

Tabla No. 18: Cubrimiento de la Población por Régimen

No. de Atenciones

Periodo anterior

Periodo actual

Variación (%)

Vinculados

6.238

4.019

-35.6

Subsidiados

19.279

24.698

28.1

Contributivos

4.012

5.331

32.9

Otros

1.564

1.546

-1.2

Total

31.093

35.594

14.5

Fuente: Estadística

Gráfica No. 8: Cubrimiento de la Población por Régimen


En este cuadro se observa el cumplimiento de la normatividad vigente proyectado para el aseguramiento del 100% de la población, en el que comparado el tercer trimestre 2013 con el de 2014 se ve una marcada disminución de la población vinculado del 35.6% con un aumento del 28% en aseguramiento lo que es directamente proporcional una de la otra. Igualmente se observa un aumento en la cobertura comparando año anterior con el presente del 14.5% a expensas del aumento de la atención al régimen contributivo como resultado de lineamientos gerenciales para ofertar servicios a particulares y contributivos extender de esa manera la prestación de servicios a población que anteriormente no se tenía en cuenta.


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2.2 Atenciones en Salud

Tabla No. 19: Atenciones en Salud

Indicador Clasificación

Periodo anterior

Periodo actual

Variación (%)

Número de atenciones en urgencias Consulta Urgencias 6.914 7.821 13.1

Procedimientos Quirúrgicos Realizados

Electivos 1.389 2.469 77.8

Urgentes 1.185 2.215 86.9

Número de Partos Atendidos

Normales 479 561 17.1

Cesáreas 268 276 3.0

Número de Exámenes de Laboratorio

Hospitalizados 38.284 64.852 69.4

Externos 40.747 7.606 -81.3

Número de estudios de imágenes diagnósticas

Hospitalizados 9.235 6.891 -25.4

Externos 4.740 6.118 29.1

Número de sesiones de terapia

Hospitalizados 16.111 14.364 -10.8

Externos 5.253 3.633 -30.8

Consulta Especializada Consulta Médica 21.216 20.556 -3.1

Número de Usuarios atendidos 31.093 35.594 14.4


NUMERO DE ATENCIONES EN URGENCIAS:

Se observa un incremento del 13.1% en el trimestre 2014 con respecto al 2013 debido a la falta de resolución en el primer nivel dado que no estaba atendiendo usuarios con los cuales no se tenía contrato, aumentando de esta manera la demanda a la institución

Gráfica No. 9: Consulta de Urgencias

PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS REALIZADOS:

Se observa un aumento del 77.8% en los procedimientos electivos en el año 2014 con respecto al 2013 debido a la implementación de estrategias y la optimización de horas quirúrgicas, distribución de actividades en las diferentes salas de cirugía, contar con


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stock de mayor capacidad para garantizar la realización de procedimiento para mayor resolución de procedimientos ortopédicos y optimización del recurso humano teniendo en cuenta las competencias, experiencias y agilidad mayor rotación de salas. En cirugía de urgencias se observa un incremento del 86.9 % lo cual se ve reflejado en el aumento en la atención de urgencias

Gráfica No. 10: Procedimientos Quirúrgicos Realizados

NUMEROS DE PARTOS ATENDIDOS:

Se observa un incremento del 17.1% en el año 2014 con respecto al año 2013 dando cumplimiento a políticas nacionales de realizar atención de parto humanizado por vía vaginal y disminuir de esta manera la atención por cesárea.


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Gráfica No. 11: Número de Partos Atendidos

EXAMENES DE LABORATORIO

.

Se observa un incremento del 69.4% en usuarios atendidos en hospitalización debido a que se reajusto en este indicador a los usuarios del servicio de urgencias que anteriormente los ingresaban como ambulatorios y es por ello que se observa igualmente una disminución del 82% en ambulatorios lo cual es directamente proporcional.

Gráfica No. 12: Exámenes de Laboratorio


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IMÁGENES DIAGNOSTICAS Se observa una disminución de 25,4% en el año 2014 con respecto al 2013 en estudios realizados a pacientes hospitalizados dado que igualmente disminuyó el número de pacientes por cierre de servicios a algunas entidades. Con respecto a estudios realizados a usuarios ambulatorios llama la atención un marcado incremento de 29.1% en el 2014 con respecto al 2013 a expensas del aumento de usuarios particulares y que el año inmediatamente anterior se encontraban fuera de servicios varios equipos.

Gráfica No. 13: Estudio de Imágenes Diagnosticas

TERAPIAS

.

Se observa una disminución del 10.8% en el año 2014 con respecto al 2013 debido a la falta de contratos con algunas entidades y al sub registro del recurso humano de actividades realizadas para lo cual la institución está realizando las glosas pertinentes. En el área ambulatorio la demanda no es mucha toda vez que dicho servicio tiene mayor demanda en el primer nivel.


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Gráfica No. 14: Terapias

CONSULTA ESPECIALIZADA

Se observa una leve disminución del 3.1% en el 2014 con respecto al 2013 debido al cierre de servicios a entidades que le adeudan a la institución como estrategia para recaudar fondos de servicio ya prestados.

. Gráfica No. 15: Consulta Especializada


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2.3 Indicadores de Calidad

Tabla No. 20: Indicadores de Calidad

Indicador Clasificación Periodo anterior

Periodo Actual

Variación (%)

Número de muertes

-48 Horas 72 80 11.1

+48 Horas 114 127 11.4

Total 186 207 11.3

Número de muertes maternas 0 1 0.0

Número de nacidos vivos 747 828 10.8

Número de muertes fetales

-28 Semanas 14 25 78.6

+28 Semanas 8 5 -37.4

Total 22 30 36.4

Número de actos quirúrgicos programados 1.217 1.623 33.4

Número de actos quirúrgicos cancelados 49 76 55.1

Porcentaje de actos quirúrgicos cancelados 4 4.7 17.5

Número de Infecciones intrahospitalarias 38 74 94.7

Porcentaje de infecciones intrahospitalarias 1.47 1.86 26.53


NUMERO DE ACTOS QUIRUGICOS

Se observa un marcado incremento del 33.4% en el tercer trimestre del 2014 con respecto al 2013 debido a la implementación de estrategias y la optimización de horas quirúrgicas, distribución de actividades en las diferentes salas de cirugía, contar con stock de mayor capacidad para garantiza la realización de procedimiento para mayor resolución de procedimientos ortopédicos y optimización del recurso humano teniendo las competencias, mayor rotación de salas

Gráfica No. 16: Actos Quirúrgicos Programados


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NUMERO DE ACTOS QUIRURGICOS CANCELADOS Y PORCENTAJE DE CANCELACION Se observa un aumento de cancelación de cirugías en el 2014 con respecto al año anterior del 55.1% da expensas de los motivos de cancelación de cx. Inherentes a patologías en el usuario y al aumento de motivos de cancelación por parte de los especialistas. Igualmente se observa un incremento en el porcentaje de cancelación del 17% que es directamente proporcional al indicador anterior, sin embargo se encuentra dentro de los rangos establecidos por la institución, observándose igualmente una disminución en las causas institucionales.

Gráfica No. 17: Número y Porcentaje de Actos Quirúrgicos Cancelados


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2.4 Indicadores de Oportunidad

Tabla No. 21: Indicadores de Oportunidad

Indicador Especialidad Periodo anterior

Periodo actual

Variación (%)

Días espera consulta externa

Medicina Interna 10.3 11.8 14.5

Pediatría 15 14.9 -0.66

Ginecobstetricia 8.3 19.3 132.53

Cirugía General 7.7 11.2 45.45

Días espera cirugía programada 30 24.3 -19

Atención en urgencias minutos 33 28.4 -13.93

Fuente: ESTADISTICA

Tabla No. 18: Días Espera Consulta Externa

A pesar de observarse un incremento en los indicadores de oportunidad de medicina interna, pediatría, ginecobstetricia y cirugía en el 2014 con respecto al 2013 se puede igualmente observar que teniendo en cuenta los rangos establecidos por la superintendencia de salud en medicina interna hay una disminución marcada en este indicador del 154%,en cirugía del 78.57%, en ginecoobstetricia se observa un incremento en este indicador del 22.27% sin embargo cabe anotar que por lineamientos gerenciales se están realizando planes de mejoramiento consistentes en aumentar horas contratadas, realizar la estrategia de atención de la consulta en espejo, sustituir horas quirúrgicas en consulta externa para aumentar la oferta y por ende disminuir la oportunidad.


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OPORTUNIDAD EN PROGRAMACION DE CIRUGIA

Se observa una disminución del 19% en el año 2014 con respecto al 2013 debido a estrategias y lineamiento gerenciales debido a la redistribución de competencias del recurso humano especializado , aumentar salas quirúrgicas, realizar procedimiento menores en salas en sala en la cual no se requiere anestesia, optimizar tiempos quirúrgicos y capacidad instalada.

Tabla No. 19: Oportunidad en Programación Cirugía

2.5 Indicadores de Productividad y Eficiencia

Tabla No. 22: Indicadores de Productividad y Eficiencia

Indicador 3er.

Trimestre 2013

3er. Trimestre

2014 Variación (%)

Número de camas 249 249

Número de Egresos 4.123 3.952 -4.14

Porcentaje Ocupacional 107.32 134.39 25.22

Promedio Día Estancia 4.3 4.55 5.8

Giro Cama 5.43 5.47 0.7



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Grafica No. 20: Indicadores de Productividad y Eficiencia

NUMERO DE EGRESO Con respecto a este indicador cabe anotar que es el reflejo de los indicadores anteriores por la falta de contratos con algunas entidades y cierre de servicios a otras por falta de pagos PORCENTAJE OCUPACIONAL Se observa un incremento del 25.22% debido a que en el área de hospitalización se inhabilitaron 5 camas temporalmente, lo que aumento el porcentaje ocupacional del servicio de urgencias por falta de traslados a otras áreas de la institución.

2.6 Proporción de Vigilancia de Eventos Adversos

Tabla No. 23: Proporción de Vigilancia de Eventos Adversos

Indicador

Periodo Anterior

Periodo actual

Variación

(%)

Número de eventos adversos detectados y gestionados

339 275 -18.9

Número de eventos adversos detectados

339 275 -18.9

Porcentaje de vigilancia eventos adversos

100 100 0.0

Fuente: Epidemiologia


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2.7 Indicador de porcentaje de Satisfacción de los Usuarios Numerador Número total de pacientes que se

consideran satisfechos con los servicios recibidos por la IPS.

Denominador Número total de pacientes encuestados por la IPS

Unidad de Medición Relación Porcentual

Factor 100

Formula de calculo Divide numerador entre el denominador y multiplica por 100

Tabla No. 24: Porcentaje de Satisfacción de los Usuarios

Definición Operacional Periodo anterior

Periodo actual

Variación (%)

Porcentaje de satisfacción de los usuarios 94.1 94.8 0.7

Total 94.1 94.8 0.7

Fuente: Atención al usuario

Gráfica No 21: Satisfacción de los Usuarios

Fuente: Atención al usuario

En la gráfica se evidencia una variación positiva del 0.7% en lo corrido del año 2014, con relación al mismo periodo del año 2013, logrando mantener la meta propuesta del 90%, esto se debe principalmente a que las acciones de mejoramiento que se adelantan en la Institución, se ven reflejadas en la atención recibida por los usuarios, sin embargo continúan las inconformidades y sugerencias de los usuarios relacionadas con la demora en la atención por parte de algunos especialistas ya que no atienden a los pacientes a la hora citada, la falta de calidez humana en la atención por parte del personal administrativo y asistencial, la no oportunidad en la comunicación con la central de citas. Es importante mencionar que también se recibieron 29 felicitaciones de usuarios y familiares que reconocen la calidad en la atención recibida.


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2.8 Avances y logros más importantes de la Gestión Asistencial

PROGRAMA DE HUMANIZACION “HOSPITAL HUMANO”

Capacitación sobre conceptos básicos de humanización y habilidades de dialogo,

al personal de la Unidad de Apoyo Diagnostico, aseo y desinfección, Banco de

Sangre, Sala de Partos, Especialidades.

Capacitación sobre conceptos básicos de humanización y habilidades de dialogo

en el proceso de inducción y reinducción.

Realización de dos jornadas de corte de cabello y peinados, para los pacientes

hospitalizados en los diferentes servicios.

En coordinación con la Fundación Doctora Clown, desde el mes de enero, se ha

implementado y desarrollado la Terapia de la Risa, llevando alegría y esperanza a

las personas hospitalizadas, especialmente en el servicio de pediatría.

Con el apoyo de la Casa de Cultura y CORCUMVI, se vienen realizando talleres

de animación y promoción a la lectura en el servicio de Pediatría y en el Espacio

Lúdico.

Realización de la Jornada institucional “POR SALUD SALUDA” el primer viernes

de cada mes.

Implementación del Espacio lúdico, donde se ha logrado atender a 2475 niños y

niñas que visitan la institución.

ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

Creación del Comité de Atención Integral en Salud a las Víctimas de Violencia

Sexual e Interrupción Voluntaria del embarazo, mediante la resolución 0420 del 19

de junio de 2014.

Capacitación al personal asistencial sobre el protocolo de atención en salud a las

víctimas de violencia sexual.


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Participación mensual en el Comité Institucional Consultivo Departamental y

Municipal, para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los

niños, niñas y adolescentes víctimas del abuso sexual.

Registro de 24 casos de violencia sexual atendidos en la institución.

Con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas ACNUR, se implementó el

sistema de análisis de los casos de violencia sexual. GBVIMS

Implementación y socialización de la ruta institucional de atención para víctima de

abuso sexual.

Elaboración e implementación de la lista de chequeo para pacientes víctimas de

violencia sexual.

En coordinación con el Ministerio de Salud y ACNUR, se viene realizando

capacitación de manera mensual, al personal asistencial y administrativo en el

tema de atención integral a víctimas de violencia sexual y violencia de género.

Con el apoyo del Instituto de Medicina Legal, se logró capacitar a 390 funcionarios

del área asistencial (médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería), en el tema

de toma de muestras, embalaje y cadena de custodia.

Participación en la Mesa de Trabajo Intersectorial de Expertos sobre interrupción

Voluntaria del Embarazo a nivel nacional, en la ciudad de Cali.

Acompañamiento y seguimiento a pacientes víctimas de violencia sexual.

ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DEL CONFLICTO ARMADO

Creación del grupo de apoyo para atención psicosocial con enfoque diferencial y

de derechos, a las víctimas del conflicto armado. (Psicología, Trabajo Social y

Técnicos)

Capacitación a 150 funcionarios en el tema de atención con enfoque diferencial a

las víctimas del conflicto armado, con el apoyo de la Cruz Roja Internacional.

Caracterización de 1596 pacientes hospitalizados, víctimas de violencia del

conflicto armado.

Atención psicosocial y acompañamiento a las víctimas de violencia del conflicto

armado atendida en la institución.


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Participación en el Comité Departamental de Justicia Transicional como delegada

de la Gerencia.

Presentación de la oferta institucional (atención en salud y psicosocial) y

participación como enlace institucional para el tema de atención a víctimas del

conflicto armado, en el comité de Atención y Asistencia, Reparación Integral y

Sistemas de Información, en cumplimiento de la Ley 1448 de 2011.

Participación en la estrategia móvil interinstitucional de prevención y protección a

población víctima del conflicto armado, en los municipios Acacias, Puerto Rico,

Fuente de Oro, Barranca de Upia, Restrepo, Cubarral , San Carlos de Guaroa, San

Juanito y Calvario.

INTERVENCION Y VALORACIÓN DE TRABAJO SOCIAL

Durante las intervenciones, entrevistas y valoraciones de Trabajo Social se lograron

definir conductas favorables para el usuario que conllevaron a la realización de las

siguientes acciones:

Tabla No. 25: Acciones de Conductas Favorables.

ACTIVIDADES TOTAL

HISTORIAS SOCIALES 626

ENTREVISTA SOCIAL 2.749

VALORACION DE CASOS 2.836

CONSECUCION DE ALBERGUES 1.057

NOTIFICACION DE PACIENTES EN ABANDONO SOCIAL Y FAMILIAR 32


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3. GESTION FINANCIERA

3.1 Indicadores de Gestión Contables a corte 30 Septiembre 2014.

Tabla No. 26: Indicadores Contables de Gestión

Indicador 3er. Trimestre

2013 3er. Trimestre

2014

Capital de trabajo (Millones $)

81.251

73.709

Razón corriente ($)

5.73 4.03

Solidez ($)

5.03 5.37

Endeudamiento (%)

12.05 17

Margen Operacional ($)

7.56 13.69

Fuente: Unidad Funcional de Apoyo Contabilidad

Grafica No. 22: Indicador - Capital de Trabajo

Fuente: Unidad Funcional de Apoyo Contabilidad – Balance General


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2013 2014 Activo Corriente - Pasivo Corriente 81.251 73.709 El Hospital Departamental de Villavicencio quedaría con $ 73.709 mil millones de efectivo o activos corrientes, después de haber pagado sus pasivos a corto plazo. Resaltándose que se debe contar el pago de la cartera pendiente de recaudo por ser el principal activo corriente.

Grafica No.23: Indicador – RAZÓN CORRIENTE


2013 2014 Activo corriente 5.73 4.03

______________ Pasivo Corriente Nos indica que por cada peso que el Hospital debe, cuenta con $ 4.03 para respaldar la obligación oportunamente. Presentando un decrecimiento de 1.70 cvs con respecto a septiembre del 2013.


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Grafica No.24: Indicador – SOLIDEZ


2013 2014 Activo Total = 5.03 5,37 Pasivo Total Esto nos indica que el Hospital dispone de $ 5,37 pesos en activos, por cada peso que adeuda; en el 2013, muestra una diferencia de $ 0.34 cvs más respecto del año anterior. Esto indica que al incluir todos los activos el Hospital presenta una solidez representativa.

Grafica No. 25: Indicador – NIVEL DE ENDEUDAMIENTO



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2013 2014 Total Pasivos con Terceros 12.5 17 Total Activo Indica que en el 2014 del total de la inversión, (activo total), el 17% ha sido financiado con recursos de terceros, manteniéndose constante respecto al año 2013.

Grafica No. 26: Indicador – MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD

Fuente: Unidad Funcional de Apoyo Contabilidad – Estado de Resultados

2013 2014 Utilidad Operacional Ventas Netas 7.56% 13.69% Este indicador muestra un crecimiento del activo del 6% en las cuentas de rotación durante el año 2013.

Cumplimiento en el reporte de la información del Decreto 2193 de 2004.

El Hospital Departamental ha dado cumplimiento a la entrega de información en los términos previstos en el Decreto 2193 de 1994 y las Circulares emitidas por la Secretaria Departamental de Salud del Meta.


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3.2 Gestión Presupuestal

Tabla No. 27: Equilibrio o déficit presupuestal del periodo (Pesos)

EQUILIBRIO O DEFICIT PRESUPUESTALSEPTIEMBRE 2013 VS 2014

DETALLE A SEPTIEMBRE 2013 A SEPTIEMBRE 2014

( + ) INGRESOS RECAUDADOS DE LA VIGENCIA SIN RECURSOS DE CONVENIO

65.453.601.540,56 71.343.050.004,38

SUBTOTAL 65.453.601.540,56 71.343.050.004,38

( + ) COMPROMISOS DE LA VIGENCIA 96.828.106.163,18 105.849.536.423,35

SUBTOTAL 96.828.106.163,18 105.849.536.423,35

DEFICIT PRESUPUESTAL -31.374.504.622,62 -34.506.486.418,97

Fuente: Unidad Funcional de Apoyo Presupuesto

Grafica No. 27: Déficit Presupuestal

-

31.374.504.622,62

-

34.506.486.418,97-35.000.000.000,00

-34.500.000.000,00

-34.000.000.000,00

-33.500.000.000,00

-33.000.000.000,00

-32.500.000.000,00

-32.000.000.000,00

-31.500.000.000,00

-31.000.000.000,00

-30.500.000.000,00

-30.000.000.000,00

-29.500.000.000,00

DÉFICIT PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE 2013 VS 2014

VALOR

SEPTIEMBRE 2013 SEPTIEMBRE 2014

Al tercer trimestre del 2013 la ejecución de gastos fue del 84% mientras el 2014 fue del 87% lo que generó una mayor ejecución del presupuesto del 3% se contrató la central de mezclas, proceso de facturación y vigilancia por la toda la vigencia 2014, la contratación del personal de CPS va hasta el mes de septiembre. La Ejecución de


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ingresos se tomó con base a lo recaudado a septiembre de cada vigencia presentando un aumento del 9,00%.

Tabla No. 28: Porcentaje de participación de ingresos provenientes de la venta de servicios de salud en la financiación de la entidad 2013 VS 2014

DETALLE - ACTIVIDAD – INDICADOR A SEPTIEMBRE

2013 A SEPTIEMBRE

2014 Variación

(%)

Ingresos recaudados por Venta de Servicios de Salud

63.370 67.676 6,80

Ingresos totales recaudados durante el periodo

65.454 71.343 9,00

TOTAL 96,82% 94,86% -2,02

Fuente: Unidad Funcional de Apoyo de Presupuesto

Grafica No. 28: Porcentaje de Participación de Los Ingresos provenientes de la Venta de Servicios en la Financiación de la Entidad.

63.370

67.676

61.000

62.000

63.000

64.000

65.000

66.000

67.000

68.000

%

A SEPTIEMBRE 2013 A SEPTIEMBRE 2014

VIGENCIA

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS INGRESOS PROVENIENTES DE LA

VENTA DE SERVICIOS EN LA FINANCIACION DE LA ENTIDAD

El resultado del indicador a Septiembre 2014, muestra un aumento del 6,80% con respecto al mismo periodo del año anterior. En razón a que el recaudo fue superior en la venta de servicios.


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Tabla No. 29: Ejecución Presupuestal de ingresos

DETALLE - ACTIVIDAD - INDICADOR A SEPTIEMBRE

2013 A SEPTIEMBRE

2014 Variación

(%)

DISPONIBILIDAD INICIAL 773 1.132 46,44%

VENTA DE SERVICIOS VIGENCIA ACTUAL

30.230 31.258 3,40%

VENTA DE SERVICIOS VIGENCIAS ANTERIORES

33.140 36.418 9,89%

TRANSFERENCIAS 1.286 2.518 0,00%

OTROS INGRESOS 25 17 -32,00%

TOTAL INGRESOS 65.454 71.343 9,00%


Grafica No. 29: Ejecución Presupuestal de Ingresos

773 1.132

30.23031.258 33.140

36.418

1.2862.518

25 17

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000VALOR

DISPONIBILIDAD

INICIAL

VENTA DE

SERVICIOS

VIGENCIA

ACTUAL

VENTA DE

SERVICIOS

VIGENCIAS

ANTERIORES

TRANSFERENCIASOTROS INGRESOS

DETALLE

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

2013 VS 2014

A SEPTIEMBRE

2013

A SEPTIEMBRE

2014

Para el año 2014 el recaudo de Venta de Servicios muestra un aumento de $1.028 millones de pesos, frente al año 2013 que corresponde al 3,40% debido a un mayor recaudo por venta de servicios de la vigencia actual y las cuentas por cobrar. En la vigencia 2014 recibimos transferencias del departamento para convenio de inversión.


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Tabla No. 30: Ejecución Presupuestal de Gastos

DETALLE - ACTIVIDAD - INDICADOR A SEPTIEMBRE

2013 A SEPTIEMBRE

2014 Variación

(%)

GASTOS DE PERSONAL 39.730 40.913 2,98%

GASTOS GENERALES 4.979 5.414 8,74%

TRANSFERENCIAS 29 39 34,48%

GASTOS DE OPERACIÓN 28.980 34.627 19,49%

GASTOS DE INVERSION 0 0 0,00%

CUENTAS POR PAGAR 17.137 17.089 -0,28%

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5.973 7.767 30,04%

DISPONIBILIDAD FINAL 0 0 0,00%

TOTAL 96.828 105.849 9,32%


Gráfica No. 30: Ejecución Presupuestal de Gastos

39.73040.913

4.979 5.414

29 39

28.980

34.627

0 0

17.137 17.089

5.9737.767

0 0

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000VALOR

GASTOS DE

PERSONAL

GASTOS

GENERALES

TRANSFERENCIAS GASTOS DE

OPERACIÓN

GASTOS DE

INVERSION

CUENTAS POR

PAGAR

SENTENCIAS Y

CONCILIACIONES

DISPONIBILIDAD

FINAL

DETALLE

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

2013 VS 2014

A SEPTIEMBRE

2013

A SEPTIEMBRE

2014

Los gastos comprometidos a Septiembre 2014 fue de $105.849 millones, que representan un 87% del total del presupuesto de la vigencia presentando un aumento de aumento en $9.021 millones de pesos con respecto a Septiembre de 2013, esto obedece a la contratación de la central de mezclas, proceso de facturación, vigilancia y la contratación de CPS va hasta el mes de septiembre.


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3.3 Gestión de Cartera

Tabla No. 31: Indicadores Cartera

Indicador Sept 2013

Sept 2014

Variación (%)

Período promedio de cobro 336 339 0,89

Rotación de Cartera 1,07 1,06 -0,93

Grafica No. 31: Periodo promedio de cobro del 3er. Trimestre 2013 vs. 2014.

335

335

336

336

337

337

338

338

339

339

Sept2013

Sept2014

336

339

AÑO

DIAS PROMEDIO DE COBRO

Fuente: Dinámica Gerencial Hospitalaria

Sobre las ventas a crédito que ha realizado el Hospital, los clientes cancelan las deudas en un promedio de 339 días a Septiembre de 2014, pasando de 336 días de Septiembre de 2013 a 339 días de 2014, con un incremento de 3 días, con un porcentaje de variación de 0,89%. Como se observa se mantuvo este indicador respecto del mismo período de análisis, el área de cartera ha estado atento a realizar cobros administrativos, como circularización de estados de cartera, cobros persuasivos, notificación oportuna al Ministerio de la Protección social de la radicación efectuada a la EPS para efecto de giro directo según Resolución 2320 de 2011. Se viene trabajando conjuntamente con la ERP para efecto de cruce de Estado de Cartera de conformidad con la Resolución Conjunta 030 de 2013 además de la asistencia a convocatorias que realiza la Secretaría de Salud del Meta según establecido en la anterior Resolución. De conformidad con oficio de requerimiento que realizó el Gobernador del Meta a la Superintendencia Nacional de Salud, procuraduría respecto de la mora en el pago por parte de la EPS al Hospital se han venido adelantando planes de trabajo conjunto con las EPS.


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Grafica No. 32: Rotación de Cartera del 3er. Trimestre 2013 vs. 2014.

1,06

1,06

1,07

1,07

Sept2013

Sept2014

1,07

1,06

AÑO

ROTACION DE CARTERA

Fuente: Dinámica Gerencial Hospitalaria

Las cuentas por cobrar del Hospital Departamental de Villavicencio tardan en convertirse en efectivo 1,06 veces al año, mostrando una variación del 0,1% respecto del mismo período de 2013, pasando de 1,07 a 1,06. Este indicador es directamente proporcional al indicador de Días Promedio de Cobro, por esta misma razón se vio disminuida la veces en convertirse en efectivo las cuentas por cobrar.

Estado de Cartera por Edades

Tabla No. 32: Estado de Cartera por Edades

60 Días 90 Días 180 Días 360 Días Superior a

360

sep-13 9,53% 14,07%

19,11% 24,46% 32,83%

sep-14 17,41% 17,41%

20,15% 22,51% 22,51%


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Gráfica No. 33: Estado de Cartera por Edades 3er. Trimestre 2013 vs. 2014.

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

PORCENTAJE CARTERA POR EDADES

sep-13 sep-14

Del Total de recaudos en la Vigencia de 2014, el 10,36% obedece a cartera superior a 360 días respecto del Total de Cartera a 30 de septiembre de 2014, lo que indica mejoramiento en el recaudo de cartera superior a 360 días respecto del año anterior que fue de 1,53%.

Del total de la cartera del Hospital, el 17,41% se encuentra a 60 días, lo que indica que se encuentra en términos de cobro. No obstante se ha realizado gestión de cobro en términos de Art 13. Ley 1122/07

Del total de la cartera del Hospital, el 17,41% se encuentra a 90 días, pasando de 14,07% a 17,41% del mismo período analizado, con variación de 23,74% respecto de septiembre de 2013.

Del total de la cartera del Hospital, el 20,15% se encuentra a 180 días, con variación del 5,44% respecto a septiembre del año inmediatamente anterior.

Del total de la cartera del Hospital, el 22,51% se concentra a 360 días, con disminución del 7,97% respecto a septiembre del año inmediatamente anterior.

Del total de la cartera del Hospital, está representada en el 20,51% de deudas superiores a 360 días, pasando de 32,83% en términos del año 2013 a 20,51 en términos del año 2014, mostrando ligero comportamiento en la recuperación de cartera mayor a 360 días


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3.6 Gestión de Auditoría integral

Tabla No. 33: Porcentaje de Glosa por Motivos Generales Comparativo vigencia 2013-2014

MOTIVO VIGENCIA

2013 VIGENCIA

2014

VARIACION

%

AUTORIZACION 1,35% 1,28% -4,94

COBERTURAS 0,74% 0,49% -33,47

DEVOLUCIONES 3,61% 3,59% -0,60

FACTURACION 1,54% 1,16% -24,73

PERTINENCIA 2,02% 1,38% -32,07

SOPORTES 2,94% 1,55% -47,19

TARIFAS 1,95% 2,53% 29,70

TOTALES 14,15% 11,97% -15,37

Fuente: Unión Temporal Octubre de 2014

Gráfica No. 34: Porcentaje de Glosa por Motivos Generales 3er. Trimestre 2013 vs. 2014.



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Realizando comparación de acumulado del año 2013 Vs. 2014 según distribución porcentual del valor glosado por cada motivo general, se encontró que se han disminuido las glosas por los siguientes motivos: Autorización, Coberturas, Devoluciones, Facturación, Pertinencia y soportes según variación porcentual del 4,94%, 33,47%, 0,6%, 24,73%, 32,07% y 47,19% respectivamente, en relación con el año anterior; Se encontró un aumento en la variación porcentual de las glosas por Tarifas con un 29,7 %.

Tabla No. 34: Porcentaje de Glosa por ERP Tercer Trimestre 2013-2014

ERP VIGENCIA

2013 VIGENCIA

2014

VARIACION

%

OTRAS ENTIDADES 3,40% 18,85% 454,39

REGIMEN CONTRIBUTIVO 14,10% 24,85% 76,22

REGIMEN SUBSIDIADO 15,43% 10,83% -29,77

SOAT 17,09% 29,54% 72,83

VINCULADOS 11,42% 3,80% -66,75

TOTALES 14,15% 11,97% -15,37


Gráfica No. 35: Porcentaje de Glosa por ERP 3er. Trimestre 2013 vs. 2014.



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Encontramos que ha presentado una disminución notable en el porcentaje de glosa de Otras entidades y Régimen subsidiado y Vinculados con una variación del 29,77% y 66,75% respectivamente, se puede deducir un notorio crecimiento de las glosas recibidas de Otras entidades con una variación del 454,39%, además de esto se presenta un aumento a glosas del Régimen contributivo y SOAT, con una variación de 76,22% y 72,83% respectivamente y comparado con el año 2013.

Tabla No. 35: Porcentaje de Valor Facturado con Glosa.

INDICAR 2013 2014 Variación

(%)

Porcentaje del valor facturado con glosa

14,15% 11,97% -15,37


Gráfica No. 36: Porcentaje del valor facturado con glosa 3er. Trimestre 2013 vs. 2014.


El porcentaje de glosa con respecto al valor facturado acumulado del año 2014 comparado al mismo indicador del año 2013 presenta una variación importante del 15.37% lo que nos significa una disminución en el porcentaje de glosas recibido del 2.17% que puede obedecer a los planes de mejora que se están ejecutando en la institución.


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3.7 Gestión de Tesorería.

Tabla No. 36: Monto De La Deuda De Salarios Superior A (1) Mes

Indicador

1er. Trimestre 2014 ($)

2do. Trimestre 2014 ($)

3er. Trimestre 2014 ($)

Variación (%)

Deuda correspondiente a la nómina (Personal de planta) (Pesos).

0

0

0

0

Fuente: Unidad Funcional de Apoyo de Tesorería

Analizando el Indicador del Segundo y Tercer Trimestre de 2014, se evidencia que el

Hospital contó con liquidez, permitiendo el pago oportuno y logro de las Metas propuestas.

Tabla No. 37: Monto de la Deuda a contratistas o terceros superior a un (1) mes.

Indicador A Segundo Trimestre 2014 ($)

A Tercer Trimestre 2014 ($)

Valor registrado de deuda correspondiente a Contratistas o terceros superior a (1) un mes.

0

0


Respecto al Segundo y Tercer Trimestre del 2014 reflejando un 0%, lo cual demuestra la gestión realizada para el logro de las metas propuestas.

Tabla No. 38: Monto de la Deuda de Aportes a Seguridad Social y Parafiscales.

Indicador 2do. Trimestre

2014 ($) 3er. Trimestre

2014 ($) Variación

(%)

Deuda correspondiente a aportes de seguridad social y parafiscales descontados y no pagados. (Personal de planta) (Pesos).

0

0

0


Para el Segundo y Tercer Trimestre de 2014, Se evidencia que el Hospital contó con liquidez, permitiendo el pago oportuno y el logro de las Metas Propuestas.


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3.8 Gestión de Costos

Tabla No. 39: Porcentaje de Valor Facturado con Glosa.

La utilidad operacional aumento en 2014 con relación al mismo periodo del 2013 en $1.497.109.442 debido a que los ingresos tuvieron un incremento de $2.045.936.122.

Gráfica No. 37: Ingresos vs Costos 3er. Trimestre 2014.

Los ingresos totales son de $27.004.643.486 y los costos de producción ascienden a $18.714.602.207 generando una utilidad operacional para el tercer trimestre del año 2014 de $ 8.290.041.279 equivalente a un 31%.

Periodo Ingresos Costos Utilidad % utilidad

2013 $ 24.958.707.364 $ 18.165.775.527 $ 6.792.931.837 27

2014 $ 27.004.643.486 $ 18.714.602.207 $ 8.290.041.279 31


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Gráfica No. 38: Comparativo Ingresos vs Costos 3er. Trimestre 2013 vs. 2014.

Los costos del 2014 son de $18.714.602.207 y los costos del 2013 de $18.165.775.527 presentado un aumento de $548.826.680

Tabla No. 40: Rentabilidad por Unidad Funcional del 3er. Trimestre 2014

Centro De Costos Ingresos Costos Utilidad

CUIDADOS INTENSIVOS $5.113.151.428 $2.981.489.291 $2.131.662.138

URGENCIAS $5.918.288.307 $ 4.062.038.892 $ 1.856.249.414

HOSPITALIZACION $5.075.174.582 $3.656.513.530 $ 1.418.661.053

QUIROFANOS $3.672.634.485 $2.539.055.721 $1.133.578.764

CONSULTA ESPECIALIZADA $2.039.585.305 $ 1.301.457.221 $738.128.085

USCAO $ 2.033.340.766 $ 1.568.785.737 $ 464.555.029

APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE $601.143.284 $350.835.856 $ 250.307.428

APOYO DIAGNOSTICO - ANATOMIA PATOLOGICA $ 319.703.335 $ 147.691.905 $ 172.011.430

SALAS DE PARTO $541.925.707 $ 438.599.257 $ 103.326.450

CUIDADOS INTERMEDIOS $ 678.988.530 $ 625.972.981 $53.015.549

APOYO TERAPEUTICO - REHABILI Y TERAPIAS $ 261.037.715 $ 240.527.629 $20.510.086

SALUD MENTAL $ 601.351.311 $ 593.081.747 $ 8.269.565

APOYO TERAPEUTICO – OTRAS, Nutrición $127.953.424 $141.133.161 $(13.179.737)

SERVICIO DE AMBULANCIAS $ 20.365.306 $ 67.419.282 $(47.053.976)

De acuerdo al cuadro anterior la participación de la rentabilidad total las más representativas están Cuidados Intensivos con un 26%, Urgencias con un 22%, Hospitalización con un 17%, Quirófanos con un 14% y consulta especializada con un 9%.


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El servicio de ambulancias refleja una perdida; con unos costos de mano de obra por $21.877.410 del personal contratado y por servicio de ambulancia externo fue de $35.445.000.

Gráfica No. 39: Ingresos Costos por Unidad Funcional 3er. Trimestre 2013 vs. 2014.

Las Unidades Funcionales presentan un cambio notable en su rentabilidad, por la redistribución de las utilidades de apoyo de (Farmacia por valor de $3.609.461.618

Imagenología por valor de $1.541.336.170 y Laboratorio Clínico por valor de $914.701.575) a las demás Unidades Funcionales de acuerdo a la proporción de exámenes y medicamentos solicitados por estas. Ocasionando que unas unidades que reflejaban perdidas alcanzaran su punto de equilibrio y generaran utilidad a excepción del servicio de ambulancias y nutrición.


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Tabla No. 41: Costos por Unidad Funcional 2014

Centro De Costos Mano De Obra Materiales Gastos

Generales Depreciación Total

URGENCIAS $ 1.521.968.733 $ 77.541.210 $ 435.816.815 $ 21.232.373 $ 2.056.559.131


$ 680.880.033 $ 9.378.470 $ 50.518.232 $ 14.483.786 $ 755.260.521

HOSPITALIZACION $ 1.359.850.218 $ 89.788.261 $ 719.855.874 $ 8.126.433 $ 2.177.620.786

CUIDADOS INTENSIVOS

$ 958.084.167 $ 259.545.984 $ 108.483.443 $ 47.230.236 $ 1.373.343.830

CUIDADOS INTERMEDIOS

$ 364.186.987 $ - $ 33.138.344 $ 6.006.738 $ 403.332.069

SALUD MENTAL $ 358.973.375 $ 8.876.132 $ 181.467.533 $ 1.621.227 $ 550.938.267

QUIROFANOS $ 1.939.604.156 $ 349.077.665 $ 123.439.153 $ 63.583.729 $ 2.475.704.703

SALAS DE PARTO $ 264.684.272 $ 17.933.998 $ 41.612.627 $ 4.544.368 $ 328.775.265

LABORATORIO CLINICO

$ 168.171.678 $ 509.807.880 $ 65.935.488 $ 2.089.218 $ 746.004.264

FARMACIA ($ 2.695.000) $5.514.037.948 $ 657.559 $ 5.512.000.507

IMAGENOLOGIA $ 697.911.228 $ 19.948.760 $ 65.964.416 $ 50.399.575 $ 834.223.979

ANATOMIA PATOLOGICA

$ 138.586.630 $ 2.046.009 $ 5.313.763 $ 1.745.503 $ 147.691.905

REHABILI Y TERAPIAS

$ 222.554.592 $ 9.281.984 $ 7.562.415 $ 1.128.638 $ 240.527.629

BANCO DE SANGRE $ 129.705.879 $ 183.893.900 $ 26.024.427 $ 11.211.650 $ 350.835.856

USCAO $ 470.556.978 $ 11.171.389 $ 52.892.600 $ 18.610.085 $ 553.231.052

APOYO TERAPEUTICO – OTRAS, Nutrición

$ 27.900.000 $ 112.870.134 $ 234.039 $ 128.988 $ 141.133.161

SERVICIO DE AMBULANCIAS

$ 21.877.410 $ - $ 41.954.967 $ 3.586.905 $ 67.419.282

Se evidencia que la mano de obra representa el 50% del total de los costos, siguiendo el de materiales con un 38%, gastos generales con el 10% y la depreciación con el 1%.


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Tabla No. 42: Costos por Unidad Funcional 2013

Centro De Costos Mano De Obra Materiales Gastos

Generales Depreciación Total

URGENCIAS $1.607.152.076 $ 66.287.765 $ 361.377.991

$ 22.713.007 $ 2.057.530.839


$1.048.076.277 $ 2.149.089 $ 52.296.908 $ 24.342.863 $ 1.126.865.137

HOSPITALIZACION $1.679.032.141 $ 67.978.286 $ 201.717.545

$ 10.216.304 $ 1.958.944.276

CUIDADOS INTENSIVOS

$ 794.125.680 $ 194.792.493 $ 48.626.939 $ 74.342.642 $ 1.111.887.754

CUIDADOS INTERMEDIOS

$ 22.814.611 $ 43.045.992 $ 8.123.239 $ 73.983.842

SALUD MENTAL $ 306.937.540 $ 7.224.905 $ 44.802.888 $ 1.084.933 $ 360.050.266

QUIROFANOS $1.008.560.038 $ 218.192.453 $ 59.820.696 $ 64.431.429 $ 1.351.004.616

SALAS DE PARTO $ 403.227.068 $ 4.754.826 $ 20.636.586 $ 4.373.697 $ 432.992.177

LABORATORIO CLINICO

$ 108.143.392 $ 51.723.813 $ 52.923.712 $ 1.058.632 $ 613.849.549

FARMACIA $ 32.730.182 $6.972.459.718 $ 13.990.074 $ 329.950 $ 7.019.509.924

IMAGENOLOGIA $ 842.121.727 $ 28.073.472 $ 33.932.099 $ 52.658.268 $ 956.785.566

ANATOMIA PATOLOGICA

$ 122.352.744 $ 3.689.207 $ 18.152.351 $ 1.947.446 $ 146.141.748

REHABILI Y TERAPIAS

$ 212.066.331 $ 9.756.084 $ 5.398.859 $ 1.806.573 $ 229.027.847

BANCO DE SANGRE $ 164.032.202 $ 151.266.987 $ 30.766.441 $ 16.320.420 $ 362.386.050

APOYO TERAPEUTICO – OTRAS, Nutrición

$ 0 $ 1.587.638 $ 76.972 $ 1.664.610

USCAO $ 237.334.696 $ 5.680.650 $ 24.159.711 $ 23.480.566 $ 290.655.623

SERVICIO DE AMBULANCIAS

$ 35.249.563 $ 36.036.607 $ 1.209.533 $ 72.495.703

Se evidencia que la mano de obra representa el 47% del total de los costos, siguiendo el de materiales con un 43%, gastos generales con el 6% y la depreciación con el 2%.

Tabla No. 43: Indicadores 3er. Trimestre 2013 vs. 2014

INDICADOR 3er.TRIMESTRE

2014 3er. TRIMESTRE

2013 Margen de rentabilidad institucional 11,99 -4,75

Margen de rentabilidad operacional 30,70 27,22

participación de costos administrativos 21,26 30,52

La rentabilidad institucional para el periodo Julio-septiembre 2014 se presenta en un 11,99%; y la rentabilidad del mismo periodo del 2013 representa el -4,75% esto se debe a


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que los ingresos aumentaron $2.045.936.122 en el 2014. Los costos asistenciales representan un 78.74% y los costos administrativos un 21.73% del total de los costos.

Tabla No. 44: Margen de Rentabilidad por Unidad Funcional

Centro De Costos Margen De

Rentabilidad

CUIDADOS INTENSIVOS 41,69

URGENCIAS 31,36

HOSPITALIZACION 27,95

QUIROFANOS 30,87

CONSULTA ESPECIALIZADA 36,19

USCAO 22,85

APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE 41,64

APOYO DIAGNOSTICO - ANATOMIA PATOLOGICA 53,80

SALAS DE PARTO 19,07

CUIDADOS INTERMEDIOS 7,81

APOYO TERAPEUTICO - REHABILI Y TERAPIAS 7,86

SALUD MENTAL 1,38

SERVICIO DE AMBULANCIAS -231,05

Las Unidades de mayor rentabilidad son: la de Cuidados intensivos, Urgencias, Hospitalización, Quirófanos, Consulta especializada, Uscao, Banco de sangre, anatomía y patología.


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4. GESTION ADMINISTRATIVA 4.1 Gestión de Talento Humano 4.1.1 Comportamiento de la Planta de personal

Tabla No. 45: Comportamiento Planta de Personal SEPTIEMBRE 2013 - 2014

CONCEPTO

Periodo anterior Septiembre/13 Periodo actual Septiembre/14 No

TOTAL DE

CARGOS DE LA

PLANTA

No CARGOS

PROVISTOS

No DE CARGOS

VACANTES

No TOTAL

DE CARGOS

DE LA PLANTA

No DE CARGOS

PROVISTOS

No DE CARGOS

VACANTES

Libre Nombramiento y Remoción 11 10 1 11 11 0

Carrera Administrativa 117 93 24 117 85 32

Trabajadores Oficiales 113 93 20 113 84 29

TOTAL 241 196 45 241 180 61

Fuente: Unidad Funcional Talento Humano

Gráfica No.40.A.: Composición detallada Total Cargos en la Planta - Septiembre 2013


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Gráfica No.41.B.: Composición detallada Total Cargos en la Planta - Septiembre 2014

Gráfica No.42.C.: Comparativo Total Cargos Vacantes - Septiembre 2013 y 2014


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4.1.2 Acciones implementadas en la planta de personal Con relación al comportamiento de la planta de personal, existe variación en el número de empleos vacantes el cual pasa de 45 a 61 correspondiente a una variación en el periodo respecto al año anterior del orden del 35.50%. 4.1.3 Contratación y distribución del personal según tipo de vinculación

Tabla No. 46: Contratación y distribución de Personal según tipo de vinculación

CONCEPTO

Periodo Anterior SEP/13

Periodo Actual SEP/14

Variación (%)

PLANTA CPS COOP. TOTAL PLANTA CPS COOP. TOTAL

Asistencial 118 642 76 836 106 692 78 858 2.63

Administrativo 78 189 0 267 75 222 0 295 10.49

TOTAL 196 831 76 1103 181 914 78 1153

4.53

Fuente: Unidad Funcional Talento Humano

Gráfica No.43: Comparativo Personal según Tipo de Vinculación Septiembre 2013 y Septiembre 2014


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Gráfica No.44.A.: Distribución Personal según Tipo de Vinculación Septiembre 2013 y Septiembre 2014

Gráfica No.45.B.: Distribución Personal según Tipo de Vinculación Septiembre 2013 y Septiembre 2014

Con relación a la distribución de personal de CPS se evidencia un incremento para el tercer trimestre del 2014 en el personal asistencial (Auxiliares de Enfermería y Médicos Especialistas), fortaleciendo las áreas de: Unidad Funcional Servicios Oncológicos


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“USCAO”, Medicina Critica y Urgencias y en la parte administrativa se fortalecieron áreas: Subgerencia Asistencial, Subgerencia Financiera, Gestión documental, Atención al Usuario y Oficina Jurídica. Otro aumento reflejado fue en el número de Especialistas en Unidad Funcional Servicios Oncológicos “USCAO”, por: Aumento de horas especialistas para cubrir demanda insatisfecha.

Estas necesidades originan un resultado final con una variación en el número total de personas vinculadas del orden del 4.53 %. 4.1.4 Indicadores de mayor impacto de la Unidad de Talento Humano

Tabla No. 47: Indicadores Unidad Funcional de Talento Humano Tercer Trimestre 2013-2014

Indicador Periodo 2013

Periodo 2014

Variación (%)

Cumplimiento del programa de bienestar 100 70 0.70%

Cumplimiento al Programa de capacitación 80

Cumplimiento cronograma evaluación del desempeño 80 86 1,07%

Fuente: Talento Humano

Cumplimiento Programa de Bienestar En el tercer trimestre queda pendiente la ejecución de estas actividades (salidas grupales, paseo pre pensionados y bono de bienestar), las cuales se realizarán en el mes de Octubre 2014, para así dar cumplimiento al 100%.

Gráfica No.46: Cumplimiento del Programa de Bienestar Septiembre 2014

Fuente: Talento Humano


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Cumplimiento Cronograma Evaluación de Desempeño Para el tercer trimestre las evaluaciones de desempeño muestran un nivel de cumplimiento marcado debido a la falta de compromiso por parte de algunos evaluadores en la entrega oportuna de la información a la oficina de Talento Humano.

Gráfica No.47: Cumplimiento Cronograma Evaluación de Desempeño 2014

4.2 Gestión de Salud Ocupacional y Medio Ambiente 4.2.1 Salud Ocupacional

Tabla No. 48: Comparativo medición de indicadores años 2013- 2014

Indicador Enero a

Septiembre 2013

Enero a Septiembre

2014

Variación (%)

Tasa de accidentes de trabajo 0,55% 0,98% 43,80%

Indicadores de destinación para reciclaje 3,1% 10,8% 71,20%

Indicadores de destinación para incineración 50,3% 50% 0,19%

Indicadores de destinación para relleno sanitario 38,1% 37,4% 1,87% Fuente: Formato FR-GC 13 versión 2 de 2010- Resultados de indicadores del proceso de Salud Ocupacional. Hospital

Departamental de Villavicencio - Gestión de la calidad.


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Gráfica No.48. Tasa de Accidentes de Trabajo 2013 vs 2014

Fuente: Formato de indicadores de gestión del Subproceso

Gráfica No. 49: Indicador para destinación de reciclaje 2013 vs 2014



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Gráfica No. 50: Indicador para Destinación de Incineración 2013 vs 2014


Gráfica No. 51: Indicador para Destinación para Relleno Sanitario 2013 vs 2014



Se observa un aumento de la frecuencia de accidentes de trabajo 0,98% comparado con el año anterior que fue de 0,55% ya que en el mes de septiembre se presentó un evento biológico por contacto respiratorio generando una alteración en el indicador. Se presenta un aumento del 10,78% de destinación para reciclaje en comparación con el año 2013 el


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cual presentaba un porcentaje de 3,06%. Lo que indica, que las acciones de mejora como la campaña de reciclaje dirigida a todo el personal del Hospital Departamental de Villavicencio fue eficaz. Se evidencia una ligera disminución en el indicador de destinación para incineración en comparación con el año 2013. El cual nos indica un porcentaje de 50.3% y en el 2014 fue del 50,2%, con disminución aparente de los procesos infecciosos, anatomopatologicos, corto punzantes realizados en el Hospital Departamental de Villavicencio. Se observó una disminución en el indicador de relleno sanitario del 37,35% con relación al año anterior que fue del 38,09%. 4.3 Gestión documental

Tabla No. 49: Comparativo medición de indicadores años 2013- 2014

Fuente: Formato FR-GC 13 versión 2 de 2010- Resultados de indicadores del subproceso Gestión Documental. Hospital Departamental de Villavicencio - Gestión de la calidad.

Gráfica No. 52: Porcentaje de historias clínicas foliadas 2013 vs 2014


IndicadorVariación (%)

2013 2014

Porcentaje de historias clínicas foliadas 78% 92% 17,95

Porcentaje de historias clínicas mal archivadas 0,4% 0,3% -25,0

Radicación de comunicaciones oficiales 13369 14416 7,8

Enero a

Septiembre

Enero a

Septiembre


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Gráfica No. 53: Porcentaje de historias clínicas mal archivadas 2013 vs 2014


Gráfica No.54: Porcentaje de Radicación de comunicaciones oficiales 2013 vs 2014



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En el comparativo de las vigencias, en la ejecución del indicador de historias clínicas foliadas, se observa que ha aumentado el porcentaje con respecto a la vigencia anterior; debido a la implementación del aplicativo dinámica gerencial hospitalaria en el cual se registra la historia clínica electrónica y los soportes manuales son lo único que llega al archivo clínico para ser custodiado, lo cual se está realizando la foliación por la parte asistencial de manera oportuna.

En el indicador de historias clínicas mal archivadas con respecto al año anterior evidencia descenso; en cuanto al resultado de este indicador se realizara el respectivo análisis y revisión para que sea reformulado y se muestre resultado de manera clara.

Con respecto a la radicación de comunicaciones oficiales el referente de comparación

con respecto al año 2013 se evidencia que se ha impulsado el uso masivo de la ventanilla única para la radicación de comunicaciones en cumplimiento de directrices nacionales en la cultura de ahorro del papel y el uso de las nuevas tecnologías de información, se tiene previsto realizar una recapacitación en el uso del aplicativo control doc. En la gestión de acciones correctivas y preventivas desarrolladas al interior del subproceso, para este trimestre se han atendido de una manera óptima las contingencias en consultas de información de historias clínicas, igualmente se da inicio a un plan de choque para la revisión en estantería de las mal insertadas ya que se tienen pendientes historias por entregar para consulta y se detectó su mala inserción en estantería. 4.4 Gestión de Compras y Suministros

Tabla No. 50: Indicadores de Compras y Suministros Detalle – Actividad – Indicador TRIMESTRE

1 TRIMESTRE

2 TRIMESTRE

3

Porcentaje de proveedores evaluados 20 20 6

Porcentaje de ejecución del Plan de Compras 24,5 3,8 9,7

Fuente: Datos fuente del Subproceso de Compras y Suministros


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Gráfica No. 69: Porcentaje de ejecución del Plan de Compras 3er. Trimestre 2013 vs. 2014

En el periodo correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre se gestionan 40 procesos que en su mayoría corresponden o satisfacen solicitudes del área asistencial con 22 y 18 al área administrativa. El valor de ejecución de estas solicitudes supera los 4 mil millones de pesos, y representa un 9,7% de ejecución del plan de compras. La dinámica de ejecución de los contratos en las diferentes unidades en proporción a la demanda de los servicios requiere de respuesta oportuna del área para adicionar o iniciar nuevos procesos.

4.5 Gestión de Almacén

Tabla No. 51: Cumplimiento frente a respuesta oportuna de solicitudes

Detalle – Actividad - Indicador 2013 2014 Variación

(%)

Porcentaje de cumplimiento en solicitudes al almacén 60,52 95,86 58,39

Porcentaje de respuestas oportuna a las solicitudes 91,83 92,94 1,21

Fuente: Cuenta mensual III Trimestre 2013 - 2014


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Gráfica No.55: Cumplimiento Solicitudes III trimestre 2013 vs 2014

CUMPLIMIENTO SOLICITUDES III TRIMESTRE

60,52

95,86

0

20

40

60

80

100

120

2013 2014

Fuente: Cuenta mensual III Trimestre 2013 - 2014

Gráfica No.56: Cumplimiento Solicitudes III trimestre 2013 vs 2014

RESPUESTA OPORTUNA III TRIMESTRE

91,83

92,94

91

91

92

92

92

92

92

93

93

93

93

2013 2014

Fuente: Cuenta mensual III Trimestre 2013 – 2014


Para el año 2014 hubo un incremento del 58,39 en el cumplimiento de entrega de insumos en su totalidad frente al año 2013 debido a que el almacén contaba con existencias para satisfacer las necesidades requeridas por las diferentes áreas. Respecto a la entrega de solicitudes oportunamente también fue la más favorable en el año 2014


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presentando una variación del 1,21 frente al 2013, debido a que en los meses de Agosto la autorización de entrega de solicitudes de pedido por parte de la Subgerencia Administrativa fue más ágil y en Septiembre nuevamente se entregó autonomía al Almacén para la autorización de las mismas.

2013 Fecha 2014 Fecha

De acuerdo al Instructivo No. 001 expedido por la Contaduría General de la Nación, se realizó depuración de activos fijos, los cuales no fueron incluidos en la renovación de pólizas del Hospital, por valor de $294.750,00.

feb-15

De acuerdo al Instructivo No. 001 expedido por la Contaduría General de la Nación, se realizó depuración de activos fijos, los cuales no fueron incluidos en la renovación de pólizas del Hospital, por valor de $308.000,00.

feb-20

Para este año se tiene una acción correctiva pero fue cerrada.

feb-25 Ya se cumplió la acción correctiva. N/A

Se realiza socialización de los procedimientos de traslados y bajas de activos fijos.

feb-02 Se realiza socialización de los procedimientos de traslados y bajas de activos fijos.

mar-14

Para este semestre no hubo proceso de remate de bienes.

N/A

Se realizó remate de bienes dados de baja según Resolución No. 0822 de 2013, adjudicado al señor Pedro Vélez Vélez, mediante resolución No. 0162 de 2014, por valor de $2.045.000,00.

mar-10

No se gestionó proyecto. N/A Se organizó relación de equipos médicos para adelantar proyecto para adquirir éstos equipos.

mar-17

Se realizó venta directa de elementos chatarrizables por valor de $253.000,00.

abr-15 Se realizó venta directa de elementos chatarrizables por valor de $720.000,00.

mar-12

Se realizó baja de reactivos químicos

jun-05

Se realizó baja de reactivos químicos

may-02 y medicamentos carros de paro vencidos que se encuentran fuera del inventario.

y medicamentos carros de paro vencidos.

Se socializó formatos de traslado y bajas de activos fijos

jul-02 Se socializó formatos de traslado y bajas de activos fijos

jul-03

Se está actualizando inventarios de activos fijos por cada responsable, en un 75%.

sep-30 Se está actualizando inventarios de activos fijos por cada responsable, en un 75%.

sep-30


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4.6 Gestión de Mantenimiento Bioquímico

Tabla No. 51: Indicadores Mantenimiento Biomédico

DETALLE - ACTIVIDAD - INDICADOR

AÑO 2013 (Enero a Septiembre)

AÑO 2014 (Enero a Septiembre)

VARIACION (%)

Porcentaje de cumplimiento cronograma de mantenimiento

preventivo 80,74% 87% 7,75%

Oportunidad en respuesta a solicitudes de mantenimiento

0 días 0,1 días -

Porcentaje de ejecución de recursos del presupuesto para

mantenimiento Biomédico Medición anual

Fuente: Archivo Mantenimiento biomédico

Gráfica 57: Porcentaje de cumplimiento cronograma de mantenimiento preventivo comparativo Enero a

Septiembre de 2013 y Enero a Septiembre de 2014



Al comparar el tercer trimestre del año 2013 y el año 2014 encontramos una variación del 7,75% en cuanto a ejecución de mantenimientos preventivos siguiendo el cronograma propuesto para el año inmediatamente anterior y el presente. En enero del 2013 no se


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inició realizando mantenimientos preventivos debido a que se dedicó este mes a la instalación de repuestos; a diferencia del 2014, el programa se planteó y distribuyo a mediados del mes de enero. Se observa que el mayor inconveniente para cumplir con la meta al 100% es la ocupación de los equipos al momento de realizar el mantenimiento preventivo; otro factor contributivo es la ausencia de los equipos biomédicos en el servicio, los jefes de cada área no están realizando un control de sus inventarios y la deficiente entrega de equipos favorece a que se extravíen o se cambien entre unidades. Para ello se plantea con la oficina de Almacén, oficiar o enviar un correo para que se programe una visita para realizar inventarios sorpresas y de no encontrar estos equipos, se informará a Control Disciplinario para que tome las medidas correspondientes. Respetar las fechas pactadas para el mantenimiento y tener los contratos perfeccionados permite obtener un importante resaltar la importancia de divulgar y hacer respetar las fechas pactadas de los mantenimientos preventivos para evitar que los equipos se deterioren por falta de estas revisiones, en casos que se puedan cambiar de unidad o equipo y siempre que el paciente no sea crítico.

Gráfica 58: Porcentaje Oportunidad en respuesta a solicitudes de mantenimiento Enero a Septiembre de

2013 y Enero a Septiembre de 2014


La medición de este indicador ha sido uno de los grandes inconvenientes en el subproceso por cuanto muy pocos diligencian el formato FR-MNB-02 para solicitar las reparaciones. Adicionalmente el personal técnico no está realizando los reportes de servicio cada vez que se intervienen un equipo para corregir una falla lo que implica que muchas actividades que se ejecutan en el mes no queden evidenciadas dentro de los informes.


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Para ello, se llevará un control cada vez que realicen llamados desde las unidades y a final de mes se solicitará al personal técnico evidencias de las actividades realizadas durante el periodo. Las solicitudes de reparación se están atendiendo en el mismo día que son realizadas por eso el resultado es de cero días por la ecuación empleada. 4.7 Gestión de Mantenimiento Hospitalario

Tabla No. 52: Indicadores de Mantenimiento Hospitalario comparativo tercer trimestre 2013 – 2014

Detalle – Actividad – Indicador Vigencia

2013 Vigencia

2014 Variación

(%)

Porcentaje de cumplimiento al cronograma mantenimiento preventivo 63,00% 0 63,00%

Oportunidad en respuesta a solicitudes de mantenimiento 0,27

0,43 0,16%

Oportunidad en restablecimiento del servicio 0,3 0,43 0,13%

Porcentaje de ejecución de recursos del presupuesto 100,00% 100,00% 0

Fuente: Archivos Mantenimiento Hospitalario

Análisis de los Resultados:

En el tercer trimestre del año 2014 presenta una diferencia respecto al mismo periodo de 2013 en un 63%, en el mantenimiento preventivo del hospital debido a que en este periodo no se contó con los elementos necesarios para realizar los mantenimientos preventivos ya que no había contratos de ferretería, eléctricos y pintura. Gráfica No.59: Porcentaje de Cumplimiento al Cronograma de Mantenimiento Preventivo III trimestre 2013 vs 2014


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En la oportunidad en el servicio con un 0,43% de 2014 frente al tercer trimestre del año

anterior que fue de un 0.27%; a pesar de no contar con los materiales necesarios se logró dar respuesta oportunamente a las órdenes de trabajo teniendo en cuenta que estas en su mayoría eran arreglos de muebles y enseres, y se podían conseguir los repuestos de otros elementos que ya habían sido dados de baja. Gráfica No. 60: Porcentaje de Cumplimiento al Cronograma de Mantenimiento Preventivo III trimestre

2013 vs 2014

Análisis de los Resultados: En la oportunidad en el restablecimiento del servicio para el tercer trimestre se ve reflejado con un 0,43% de 2014 frente al tercer trimestre del año anterior que fue de un 0.30%. Se logró atender algunas órdenes de trabajo con la ayuda de la caja menor para adquirir implementos eléctricos como bombillos, balastras, tubos 17-48 wat, entre otros que fue uno de las mayores requerimientos en este trimestre.


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Gráfica No. 61: Oportunidad en respuesta a solicitudes de mantenimiento III trimestre 2013 vs 2014


• El porcentaje de ejecución de recursos del presupuesto de mantenimiento

para el año 2013 y el 2014 no surte diferencia puesto no se ejecutó el plan de compras de mantenimiento por la ausencia de contratos de suministros.


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Gráfica No. 62: Oportunidad en respuesta a solicitudes de mantenimiento III trimestre 2013 vs 2014


• Nivel de cumplimiento en el plan de trabajo alcanzo un 11,8% para el tercer

trimestre de 2014. Distribuido entre el mantenimiento de Red Hidráulica, Infraestructura, Muebles y enseres, Equipo electro mecánico, Red eléctrica ya que sólo se pudo cumplir con menos de la mitad de estas órdenes por falta de contratos necesarios para poder adquirir los materiales necesarios que necesita el HDV para los mantenimientos preventivos y correctivos.


• Gestión de servicio no conforme, En el tercer trimestre de 2014 se presenta

solamente un servicio no conforme del área de cirugía programada generado por el no arreglo del lavamanos quirúrgico; el cual no se había podido arreglar por que el servicio no había hecho la solicitud de mantenimiento formal y no se contaban con los materiales en ese momento.


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4.8 Gestión de Aseo y Desinfección

Tabla No. 53: Indicadores de Aseo y Desinfección tercer trimestre 2013 – 2014

Detalle – Actividad - Indicador

tercer trimestre

2013

tercer trimestre

2014

Variación (%)

Generación de desechos de riesgo biológico 129.691 109.634 -15.46%

Generación De Desechos Reciclables 6652 33.165 405.4% Detección de elementos corto punzantes y otros dispositivos 1 32 3.100% Producción de ropa lavada 431.684 422.325 -2.16% Producción Ropería (Confección de ropa hospitalaria) 17.771 11.277 -36.54%

Gráfica No. 63: Generación de desechos biológicos 3er. Trimestre 2013 vs. 2014

Gráfica No. 64: Generación de desechos reciclables 3er. Trimestre 2013 vs. 2014

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

6652

33165

2013

2014


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Gráfica No. 65: Detención de elementos corto punzantes y otros dispositivos 3er. Trimestre 2013 vs.

2014

Gráfica No. 66: Producción de Ropa lava 3er. Trimestre 2013 vs. 2014

416000

418000

420000

422000

424000

426000

428000

430000

432000431684

4223252013

2014


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Gráfica No. 67: Producción Ropería (Confección de Ropa Hospitalaria) 3er. Trimestre 2013 vs. 2014


1. Se generaron para el tercer trimestre del 2013 la cantidad de 129.691 Kilos de

Desechos de Riesgo Biológicos, en el 2014 se generaron 109.634 , donde se redujo

los kilos debido al control y pesaje de los mismos donde hay la diferencia del

(-15.46%), se ha venido manejado un control permanente en los puntos de recolección

como en la parte de IMEC, es un proceso que se lleva mediante control planillas de

peso de las bolsas rojas por parte de las señoras de servicio Generales (aseo) y los

Señores recolectores.

2. Se evidencia en el periodo analizado del tercer trimestre del 2013 los desechos

reciclables son 6652 en comparación con el periodo del tercer trimestre del 2014 que

fueron 36.165 kilos, hemos aumentado con un porcentaje de 405.4%. esto debido al

adecuado control de pesaje.

3. En relación del indicador de elementos corto punzantes y otros dispositivos en el

periodo del tercer trimestre de 2013 se detectó un (1) elemento corto punzante, y en el

tercer trimestre del 2014 se detectaron 32 elementos corto punzantes y otros

dispositivos, con una diferencia del 3.100%.

4. Se produjo el lavado de ropa hospitalaria en el tercer trimestre de 2013 de 431.684

kilos vs al 2014 que fueron de 422.325 con un porcentaje de diferencia de -2.16%.


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5. Se confeccionaron prendas de ropa hospitalaria en el tercer trimestre de 2013 de

17.771 prendas, vs tercer trimestre de 2014 de 11.277 prendas con un porcentaje de

(-36.54%), las cuales fueron entregadas y recibidas en todos los servicios de la

entidad.

Conclusión: Todas las actividades de Aseo, limpieza y Desinfección, lavandería,

ropería, modistería, diseño, corte y confección, han perfeccionado en un mecanismo

continuo bajo una inspección constante garantizando un buen procedimiento de aseo,

limpieza y desinfección, en la parte del lavado de ropa Hospitalaria, en el diseño, corte y

Confección, se está aprovechando al máximo los recursos Hospitalarios dando

cumplimiento a la POLITICA DEL AHORRO DEL CONSUMO DE SERVICIOS

PUBLICOS Y A LA POLITICA PARA USO ADECUADO DEL AMBIENTE FISICO,

teniendo en cuenta que la Gerencia, liderada por el Dr. JUAN CARLOS TRIANA PEREZ,

busca realizar un buen consumo de insumos y servicios públicos, resultados que se ven

reflejados en los informes de austeridad en el gasto, dando cumplimiento al compromiso

social y eficacia aplicando nuestra política de calidad de la Entidad; a satisfacción de

nuestros Usuarios Internos y Externos, obedeciendo la demanda y oferta abierta de

nuestra Institución.

4.9 Gestión del Servicio de Alimentos

Tabla No. 54: Indicador de raciones alimenticias comparativo 3er. Trimestre 2013 vs 2014. Detalle – Actividad - Indicador TERCER

TRIMESTRE 2013

TERCER TRIMESTRE

2014

Variación (%)

Raciones Alimenticias 62.095 63.334 2% Fuente: ESTADISTICA MENSUAL FR-SA-29


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Gráfica No. 68: Indicador de Raciones Alimenticias Comparativo 3er. Trimestre 2013 vs. 2014

Análisis de resultados: Se observa un aumento de 1239 raciones con respecto al tercer trimestre del 2014, con

una variación de (2 %) porque la rotación de cama del área de Urgencias adultos y pediatría ha aumentado su ocupación.

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