INFORME DE GESTIÓN 2017

Sandra Maritza Contreras Peña Directora

POBLACIÓN AFILIADA

Año Afiliados Cotizantes

% Variación

2012 8582013 947 10%2014 979 3%2015 1030 5%2016 1057 3%2017 1167 10%

Promedio de Crecimiento Anual = 6.2%

PARTICIPACIÓN AFILIADO POR SEXO

AFILIADO COTIZANTE POR TIPO DE CONTRATACIÓN

SATISFACCIÓN AL USUARIO

SATISFACCIÓN DEL USUARIO

FELICITACIONES14

SATISFACCIÓN

99%

CANALES DE INTERACCIÓN

CELULAR 24 HORAS CONMUTADOR

ATENCIÓN PERSONALIZADA

CORREO ELECTRÓNICO

PAGINA WEB ENTES DE CONTROL JUNTA ADMINISTRADORA

WATHSAAP

PERCEPCIÓN DE LA RELACION DE COMUNICACIÓN CON PRESTADORES

¿ La información suministrada por UNISALUD-UPTC es clara y comprensible?

PERCEPCIÓN DE LA RELACION DE COMUNICACIÓN CON PRESTADORES

¿ La información suministrada por UNISALUD-UPTC es oportuna (se recibeen el momento que se necesita)?

PERCEPCIÓN DE LA RELACION DE COMUNICACIÓN CON PRESTADORES

¿ La información suministrada por UNISALUD-UPTC es importante para elcumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del prestador?

PRESTACIONES ECONÓMICAS UNISALUD 2017

DISTRIBUCION INCAPACIDADES POR SEXO – UNISALUD 2017

En e el año 2017 se otorgaron 222incapacidades a 126 afiliadoscotizantes.

El comportamiento por sexo es del61,11% (77) corresponden al sexofemenino y el 38,89% (48) almasculino.

Fuente: Sistema Integrado de Gestión- Unidad de Servicios UNISALUD – UPTC

48

COMPORTAMIENTO INCAPACIDADES POR MES – UNISALUD 2017

Fuente: Sistema Integrado de Gestión- Unidad de Servicios UNISALUD – UPTC

0

5

10

15

20

25

30

9

14 15

9

22

28

18

2421

25 24

7

Núm

ero

de In

capa

cida

des

Mes

el mes que más se prescribieronincapacidades fue junio con 28, ensegundo lugar correspondió al mesde octubre con 25, seguido de losmeses de agosto y noviembre.

Los meses con el menor número deincapacidades fue diciembre consiete (7) debido probablemente alperiodo de vacaciones y laterminación de contratos, enero yabril cada uno con nueve (9).

COMPORTAMIENTO INCAPACIDADES POR TIPO – UNISALUD 2017

Fuente: Sistema Integrado de Gestión- Unidad de Servicios UNISALUD – UPTC

Tipo de Incapacidad Total HOMBRES MUJERES ACCIDENTE DE TRABAJO 25 3 3 ENFERMEDAD GENERAL 190 44 69

LICENCIA DE MATERNIDAD 5 5 LICENCIA DE PATERNIDAD 1 1

Total general 221 48 77

PARTICIPACIÓN POR TIPO AFILIADO

AÑO AÑO 2016 AÑO 2017

Número % Participación Número %

ParticipaciónAdicionales 42 2,05% 32 1,40%Cotizantes 1.057 51,41% 1.167 51,40%Beneficiarios 957 46,54% 1071 47,20%Total 2.056 100% 2.270 100%

COMPORTAMIENTO INCAPACIDADES POR COSTO – UNISALUD 2017

Fuente: Sistema Integrado de Gestión- Unidad de Servicios UNISALUD – UPTC

PrestacionesEconómicas Año 2017 Porcentaje

Incapacidades $65.617.881,oo 54,67%

Licencia de Maternidad

$52.500.149,oo 43,74%

Licencia de Paternidad

$1.900.533,oo 1,58%

Total $120.018.563 100,00%

COMPORTAMIENTO Y ANALISIS DE AVISOS POR PATOLOGIA - POLIZA DE

ALTO COSTO UNISALUD 2017

Fuente: Reporte de información Alianza Pharma

En el año 2017 se reportó un total de17 avisos, 1 más que durante el2016.

El 53% corresponde a avisos de laenfermedad Cáncer, un 10% menosque durante el 2016.

El 24% a Patologías Cardiacas yfinalmente un 24% paraenfermedades del sistema nerviosocentral (SNC) y UCI cada una con un12% respectivamente.

COMPORTAMIENTO Y ANALISIS DE PAGOS POLIZA DE ALTO COSTO UNISALUD 2017

Póliza de E.A.C. 706351366 VIGENCIA INICIAL Y PRORROGA

706536040 VIGENCIA INICIAL

Compañía de Seguros QBE Seguros S.A. QBE Seguros S.A.

Vigencia de la Póliza 01/03/2016 a 31/12/2016 –01/01/2017 a 28/02/2017

01/03/2017 a 31/12/2017 –01/01/2018 a 28/02/2018

Estado *En Reclamación *En Reclamación

Meses 12 12

Límite de Cobertura $ 290.000.000 $ 220.000.000

Deducible $ 43.000.000 $ 49.000.000

Prima por afiliado mes $ 11.150 $ 15.300

Total Primas Pagadas $ 256.962.900 $ 223.456.500

Reclamos Presentados $ 874.263.602 $ 544.485.264

Valor neto Recobros $ 487.263.602 $ 446.485.264

Siniestros Pagados $ 416.781.830 $ 169.750.708

Programas de P y P $ 7.708.890 $ 0

GESTIÓN EN SALUD

ESTRUCTURA POBLACIONAL

-1%

-3%

-4%

-5%

-5%

-2%

-2%

-2%

-3%

-3%

-4%

-4%

-4%

-5%

-3%

-1%

-1%

1%

3%

3%

3%

5%

2%

2%

3%

4%

5%

4%

5%

4%

3%

2%

1%

1%

6% 4% 2% % 2% 4% 6%

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80 Y MÁS

POBLACIÓN CICLO VITAL

Primera Infancia de 0 a 5 años 75 (3,30%)

Infancia de 6 a 11 años 142 (6,26%)

Adolescencia de 12 a 17 años 217 (9,56%)

Juventud de 18 a 28 años 367 (16,7%)

Adultez de 29 a 59 916 (40,35%)

Persona Mayor de 60 y más años 553 (24,36%)

Fuente: Base de datos UNISALUD- UPTC

MORBILIDAD Y MORTALIDAD 2017

MORBILIDAD ¿De qué se enferman los afiliados de Unisalud?

Hipertensión Esencial (Primaria)

Insuficiencia Renal Crónica, No Especificada

Infección De Vías Urinarias, Sitio No Especificado

Caries De La Dentina

Hipotiroidismo, No Especificado

Fuente: Registros Individuales Prestación de Servicios - RIPS

AMBITO AMBULATORIO

MORBILIDADAMBITO HOSPITALARIO

Infección De Vías Urinarias, Sitio No Especificado

Neumonía Bacteriana, No Especificada

Lumbago No Especificado

Contusión De La Rodilla

Diarrea Y Gastroenteritis De Presunto Origen Infeccioso

Diarrea Y Gastroenteritis De Presunto Origen Infeccioso

Infección De Vías Urinarias, Sitio No Especificado

Neumonía Bacteriana, No Especificada

Contusión De La Rodilla

Amigdalitis Aguda, No Especificada

MORBILIDAD AMBITO URGENCIAS

MORTALIDAD UNISALUD-UPTC 2017 CAUSAS

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

55AÑOS

62AÑOS

64AÑOS

71AÑOS

73AÑOS

79AÑOS

88años

89AÑOS

94AÑOS

99AÑOS

1 1 1 1

2

1 1 1 1 1

Núm

ero

de M

uert

es

n = 11

Causas Edad al Momento de la Defunción

Fuente: Datos - Historia Clínicas – Cuentas – UNISALUD UPTC

Neumonía Cáncer Patologías Cardiacas Sepsis origen urinario

RED CONTRATADATotal

71 IPS Contratadas

Total 2.270

Afiliados

IPS 1

IPS 1

IPS 8

IPS 61

CUBARA

GUICAN

PAYA

CHITA

PUERTO BOYACA

AQUITANIA

SOCOTA

PAIPA

CHISCAS

PAEZ

PISBAOTANCHE

PAUNA

TOTA

MONGUA

PESCA

LABRANZAGRANDE

TASCO

PAJARITO

SABOYA

TOCA

TUTA

COPER

MUZO

DUITAMA

MARIPI

SOCHA

RAQUIRA

SOTAQUIRA

ZETAQUIRA

RONDON

BELEN

MONIQUIRA

LA UVITA

MACANAL

TUNJA

MIRAFLORES

EL COCUY

GARAGOA

QUIPAMA

COMBITA

SAMACA

UMBITA

SUSACON

SOATA

JERICO

SOGAMOSO

TUTAZA

TIBANA

GAMEZA

CHIVOR

IZA

ARCABUCO

CALDAS

BETEITIVATOGUI

SIACHOQUE

SATIVANORTE

TIBASOSA

FIRAVITOBA

NOBSA

SAN LUIS DE GACENO

SANTA MARIA

BOAVITA

CAMPOHERMOSO

CHINAVITA

CHITARAQUE

RAMIRIQUI

CHIQUIZA

FLORESTA

CHIQUINQUIRA

SAN MATEO

PAZ DE RIO

GUAYATA

TINJACA

VENTAQUEMADA

VILLA DE LEIVA

COVARACHIA

BERBEO

SORACA

SORA

BUENAVISTA

MONGUI

TURMEQUE

SUTAMARCHAN

EL ESPINO

SAN PABLO DE BORBUR

PACHAVITA

OICATA

SAN EDUARDO

BOYACA

MOTAVITA

SACHICA

TENZA

SANTANA

ALMEIDA

GACHANTIVA

CORRALES

CHIVATA

TIPACOQUE

SATIVASUR

CERINZA

CUITIVA

SANTA SOFIA

CIENEGA

CUCAITA

SOMONDOCO

VIRACACHA

SAN MIGUEL DE SEMA

LA CAPILLA

SAN JOSE DE PARE

GUACAMAYAS

BRICEÑO

TUNUNGUA

JENESANO

PANQUEBA

TOPAGA

NUEVO COLON

SUTATENZAGUATEQUE

SANTA ROSA DE VITERBO

LA VICTORIA

BUSBANZA

FUENTE CARTORAFICA: IGAC-ESC. 1:400.00

CALDAS

ANTIOQUIA

CUNDINAMARCABogotá : 92

CASANARE

ARAUCA

VENEZUELANORTE DE SANTANDER

SANTANDERBucaramanga: 17

1707

139

26821

3

6

15

No DE AFILIADOS UNISALUD - UPTC POR IPS PRIMARIA Y COMPLEMENTARIA

Fuente: Base de datos UNISALUD-UPTC

VALLE DEL CAUCA Cali : 2

RESULTADOS DE LA GESTIÓN CLÍNICA

Consulta Externa

Consulta Medicina

General: 11.457

Consulta Medicina

Especializada: 12.569

Urgencias

Consulta de Urgencias: 383

Internación

Hospitalización: 255

AUTORIZACIONES

TIPO DE AFILIADO

AÑO 2017 AÑOS 2016

NÚMERO AUTORIZACIONES

%PARTICIPACIÓN

NÚMERO AUTORIZACIONES

%PARTICIPACIÓN

COTIZANTES 10.727 66% 7.790 65%

BENEFICIARIOS 5.533 34% 4.266 35%

TOTAL 16.260 100% 12.056 100%

En el 2017 se presento un incremento del 34,8% con respecto a lasautorizaciones generadas en el 2016.

2017 y 2016 el mayor numero de autorización fue generada aafiliados cotizantes con un promedio del 65% de las autorizacionesemitidas en cada año.

ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS

Boletines 12

Correos electrónicos

6.096

Carta de deberes y derechos

1.044

Campañas de promoción y prevención

4

Capacitaciones12

Piezas Publicitarias impresas

4

Programas Radiales

9

ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN

TALLERES PARA USUARIOS Y CUIDADORES

AÑO HORASCAPACITACIONES SESIONES USUARIOS

BENEFICIADOS PROGRESIÓN

2017 30 13 34 75%

Cuido a cuidadores Manejo de patologías Fomento del

autocuidado Entorno familiar

PREVENCION DE LA ENFERMEDAD

Actividades Preventivas Variación positiva 2016-2017

Tamización VIH y sífilis engestantes 100%

Tamización con mamografía 120 %

Citología Cervicouterina 40 %

Cobertura de consultas decrecimiento y desarrollo 15 %

PREVENCION DE LA ENFERMEDAD

Diabetes mellitus Hipertensión arterial

2016 2017 2016 2017

Población 1739 1836 1739 1836

Captación 40 43 149 178

Prevalencia 23 23.4 85.6 92.9

ATENCION PRIMARIA EN SALUDDIRECCIONAMIENTOA PROGRAMAS DE

PROTECCIÓN ESPECIFICA

ATENCION PRIMARIA EN SALUDDIRECCIONAMIENTO A PROGRAMAS

DE DETECCIÓN TEMPRANA

ENFERMEDADES DE ALTO IMPACTOPOBLACIÓN COHORTES

178 HIPERTENSOS43 DIABETICOS

VIH

1 PACIENTE

EPOC

64 PACIENTES

CANCER

37 PACIENTES

ARTRITIS18 PACIENTES

4 ERC 10 IAM

4 ENFERMEDADES HUERFANAS

PROGRAMAS ESPECIALES UNISALUD 2017FOMENTO DE LA

ACTIVIDAD FÍSICA(Rumbaterapia – Futbol

para Niños – Once por la Salud)

CELEBRACIÓN DIAS ESPECIALES(Día internacional de la mujer,

prevención cáncer mama, prevención VIH- SIDA, día mundial del corazón)

COCINA SALUDABLE(Envío de recetas saludables)

LABORTERAPIA(Taller para elaborar manualidades)

ESTILO DE VIDA SALUDABLE –JUVENTUD PROLONGADA

(2 Salidas Lúdica pensionados a parque Jaime Duque y tren de l sabana

JORNADA DE SALUD MENTAL UNISALUD TIENE TALENTO

(80 Artistas y Mas de 250 Asistentes)

EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA UNISALUD-UPTC 2017

Eventos de Interés en Salud

Pública

Exposición a Rabia

11 casos Infección asociada a Dispositivos

Médicos 2 casos

Varicela4 casos

Chagas 1 caso

Intoxicaciones 1 caso

Intento de Suicidio1 caso

Fuente: SIVIGILA- Realimentación INS - EAPB – UNISALUD UPTC

COMITÉS TÉCNICO CIENTÍFICO UNISALUD 2017

COMPORTAMIENTO DE CTC UNISALUD-UPTC 2017

Año N° CTC Realizados No Casos Analizados N° Casos Aprobados

N° Casos Aplazados

N° Casos No

Autorizados 2016 53 CTC 638 636 0 22017 52 CTC 608 602 0 6

En el año 2017 se presento una leve disminución de casos analizados del orden del4,7% pasando de 638 casos en el 2016 a 608 en el 2017.

Un porcentaje de aprobación de CTC del 99%, teniendo en cuenta que el 1% (6 casos)no autorizados se debió a que no cuentas dichas peticiones con evidencia clínicacomprobada, registro Invima entre otros.

GESTIÓN DE MEDICAMENTOS UNISALUD 2017

MEDICAMENTOS PLAN DE BENEFICIOS

CAPITADOS AÑO 2017No. DE

FORMULAS DISPENSADAS

N. USUARIOS

ATENDIDOS

No. TOTAL UND MEDICAMENTOS

TOTAL COSTO FORMULACION

TOTAL 4.139 2.756 290.853 144.448.508

Fuente: Reporte de información Alianza Pharma

POS EVENTOS

AÑO 2017No. DE

FORMULAS DISPENSADAS

N. USUARIOS

ATENDIDOS

No. TOTAL UND MEDICAMENTOS

TOTAL COSTO FORMULACION

TOTAL 1.770 1.520 69.552 317.687.261

COMPORTAMIENTO COSTO DISPENSACIÓN MEDICAMENTOS NO POS, ALTO COSTO Y TUTELA –

UNISALUD 2017

Fuente: Reporte de información Alianza Pharma

NO POS AÑO 2017 No. DE FORMULAS

DISPENSADASVALOR

PROMEDIO MES PROMEDIO

MES USUARIO VALOR TOTAL

TOTAL 2.324 50.748.725 177 608.984.698

LOGROS UNISALUD 2017

1. Satisfacción del 96,2% de la Red de prestadores en lainteracción y comunicación con UNISALUD-UPTC

2. Primer lugar en el Departamento de Boyacá comoresultado de la calificación de las visita de inspección yvigilancia de SESALUB.

3. Diseño, aprobación y establecimiento de la política delSistema de Administración de Riesgo de Lavado deActivos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft).

4. Actualización normativa de la unidad Acuerdo 003 de 2017“Por el cual se modifica la reglamentación de laOrganización y Funcionamiento de la Unidad deServicios de Salud de la UPTC” y Resolución 5690 de2017 “Por el cual se Expide y Adopta el Reglamento deafiliaciones y Prestaciones de Servicios de Salud delSistema Universitario de Seguridad Social en Salud dela Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UNISALUD-UPTC”.

LOGROS UNISALUD 2017

5. Suscripción de Convenio docencia servicios con laUniversidad Juan Castellanos.

6. Incremento de las afiliaciones nueva de afiliadoscotizante en un 10,40% (110 afiliaciones nuevascomparado con el 2016)

7. Tasa mínima de traslado de afiliados (dos durante el2017).

8. Representación ante la Instancia Asesora del Ministeriode salud

9. Realización de talleres de actualización con losdiferentes actores del sistema general de seguridadsocial en salud.

LOGROS UNISALUD 2017

1. Incrementar la inclusión a los programas deProtección especifica y detección temprana deafiliados pertenecientes al grupo de RiesgoCardiovascular y cáncer.

2. Mantener la sostenibilidad financiera de la unidadde servicios de salud.

3. Mantener el alto nivel de credibilidad y deaceptación percibido por la red de prestadores ylos usuarios de UNISALUD.

RETOS UNISALUD 2017

1. Declaración de exequible por parte de la CorteConstitucional la reducción de los aportes en saludpor parte de los pensionados del 12% al 4%.

AMENAZAS UNISALUD 2017

1. Implementación de sistema de digiturnos

2. Reducir los tramites de autorización para los usuariosfortaleciendo los canales entre UNISALUD e IPS para lageneración de las mismas.

3. Fortalecimiento en capacitaciones al talento humano deUNISALUD, mejorando la resolutividad al atender demanera integral a los usuarios.

4. Incrementar las visitas domiciliarias a los afiliados de launidad, para promover los hábitos saludables.

ACCIONES DE MEJORA

GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

2017

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO2017 12.767.803 420.144 12.347.6592016 12.019.147 407.409 11.611.738% 6,2 3,1 6,3

Cifra

s en m

iles d

e pes

os

ESTRUCTURA FINANCIERA

2017 2016 %INGRESOS 7.189.496 6.073.395 18,4RENDIMIENTOS Y OTROS 776.976 579.398 34,1

Cifra

s en m

iles d

e pes

os

INGRESOS

2017 6.055.0862016 4.740.384% 27,7

Cifra

s en m

iles d

e pes

os

COSTO MEDICO

2017 659.8652016 549.868% 20,0

Cifra

s en m

iles d

e pes

os

APORTES ADRES

2017 510.8692016 412.343% 23,9

Cifra

s en m

iles d

e pes

os

GASTOS ADMINISTRATIVOS

2017 740.6512016 950.197% -22,1

cifra

s en m

iles d

e pes

os

EXCEDENTES

Ingresos Netos Operacionales 7,189,495,775.00 Menos Costo Médico 6,055,086,279.00 Menos aportes Fosyga 659,864,746.71 UTILIDAD BRUTA 474,544,749.29 Menos Gastos de Administración 510,869,181.81

- EBIT 36,324,432.52- Más Depreciaciones Más Amortizaciones - EBITDA 36,324,432.52-

PORCENTAJE 0.51-

AÑO 2017Ingresos Netos Operacionales 6,073,395,170.09 Menos Costo Médico 4,740,384,954.79 Menos aportes Fosyga 549,868,206.77 UTILIDAD BRUTA 783,142,008.53 Menos Gastos de Administración 412,343,457.41

- EBIT 370,798,551.12 Más Depreciaciones Más Amortizaciones - EBITDA 370,798,551.12

PORCENTAJE 6.11

AÑO 2016

2017 2016

576,10 519,16

3,29 3,39 5,80 7,91

INDICADORES

LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO RENTABILIDAD ECONOMICA ROA

COSTOS POR USUARIO

2017 2016 %COSTOS Y GASTOSCostos 6,055,086,279 4,740,384,954 28%Gastos 510,869,182 412,343,457 24%ADRES 659,864,746 549,868,206 20%

Numero de Usuarios 2,270 2,053

Promedio costo por usuario 2,667,439 2,309,004 16%Promedio ADRES por usuario 225,053 200,849 12%Promedio total costo y gastos usuario 3,183,181 2,777,690 15%

INGRESOS

Total ingresos 7,189,495,775 6,073,395,170 18%Total ingresos por aportes 7,189,495,775 6,073,395,170 18%Promedio de ingresos por usuario 3,167,179 2,958,303 7%

COTIZACIONES RENDIMIENTOSAPROPIADO 5.900.000 550.000TOTAL EFECTIVO 6.992.748 772.063% 119 140

Cifra

s en m

iles d

e pes

os

PRESUPUESTO DE INGRESOS

COSTOS GASTOSAPROPIADO 7.799.817 417.758TOTAL COMPROMISO 7.399.488 415.076% 95 99

Cifra

s en m

iles d

e pes

os

PRESUPUESTO DE GASTOS