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INSTITUTO PANAMEÑO DE DEPORTES

Dirección de Administración y Finanzas

Departamento de Presupuesto

Informe de Ejecución Presupuestaria

Resumen ejecutivo de la ejecución presupuestaria del presupuesto

asignado y modificado por tipo de presupuesto, proyectos y fuente de

financiamiento.

Julio 2015

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de julio de 2015

1

Tipo de Presupuesto Monto

Total 63.92

Funcionamiento 11.34

Inversión 52.58

Fuente: Reporte del SIAFPA

Cuadro No. 2

Presupuesto asignado, según tipo de Presupuesto

(En millones de balboas)

1. Aspectos Generales del Presupuesto de PANDEPORTES

Para la vigencia fiscal 2015, El Instituto Panameño de Deportes cuenta con un presupuesto

modificado por un total de B/.87,836,990 millones, de los cuales el 18% corresponde a

funcionamiento (B/.15,727,400 millones) y el 82% restante, a inversión (B/.72,109,590

millones).

Al 31 de julio de 2015, el presupuesto asignado modificado del Instituto Panameño de

Deportes asciende a B/.63,923,934 de los cuáles B/.11,340,444 corresponden a gastos de

funcionamiento y B/.52,583,490 a inversiones.

Tipo de Presupuesto Monto

Total 87.84

Funcionamiento 15.73

Inversión 72.11

Fuente: Reporte del SIAFPA

Cuadro No. 1

Presupuesto Ley Modificado, según tipo de Presupuesto

(En millones de balboas)


2

2. Ejecución Presupuestaria de Gastos

En cuanto a la ejecución presupuestaria total de gastos, el Instituto Panameño de Deportes

alcanzó una ejecución total de 37% de su presupuesto asignado al 31 de julio de 2015 entre

funcionamiento e inversión, lo que representa la suma de B/.23,516,158; y se realizaron

pagos por B/.21,669,979. Ver Anexo No. 1

3. Ejecución Presupuestaria de Ingresos

En cuanto a la ejecución presupuestaria de ingresos, el Instituto Panameño de Deportes

alcanzó una ejecución de 65 % de su presupuesto asignado al 31 de julio de 2015 entre

funcionamiento e inversión, lo que representa una recaudación de B/.40,663,307 de los

cuales B/.443,582 corresponden a Arrendamientos, B/.40,596 a otros ingresos, B/.8,499,558

a Transferencias corrientes, Saldo en Caja y Banco 0; B/.31,679,571 a Transferencias de

Capital y B/.0 en el renglón de Saldo en Caja y Banco de Inversión. Ver Anexo No. 2

4. Presupuesto de Funcionamiento

El presupuesto de funcionamiento para el año 2015, asciende a B/.15,727,400 millones de

los cuales se asignaron B/.11,340,444 al mes de julio. De este monto se ejecutó la suma de

B/.9,312,343 que representan un 82% en relación al presupuesto asignado y se efectuaron

pagos por B/.8,785,975. Ver Anexo No. 3

82%

37%


3

El presupuesto de funcionamiento está dividido en 5 grandes rubros, los cuales se muestran en

el siguiente gráfico con el porcentaje de distribución de cada uno dentro del presupuesto de

funcionamiento.

A. Servicios Personales

Este grupo abarca los gastos en concepto de servicios prestados por el personal de la

Institución. Incluye sueldos fijos, personal transitorio, sobretiempos, gastos de

representación, décimo tercer mes y toda otra remuneración percibida; también, las

contribuciones patronales a la seguridad social. El presupuesto Ley modificado para el 2015

es de B/.8,128,293 de los cuales se han asignado al mes de julio la suma de B/.4,702,842 y

se ejecutaron B/.4,262,165 quedando un saldo de B/.440,677 y se realizaron pagos por

B/.4,246,240.

B. Servicios No Personales

Este grupo abarca los gastos en concepto de servicios básicos, utilización de bienes muebles

inmuebles, alquileres, servicios prestados por terceros, ya sean personas naturales, jurídicas

o instituciones públicas, servicios de promoción y publicidad, pago de viáticos nacionales e

internacionales, transporte locales y aéreos y mantenimiento de edificios. El presupuesto

ley modificado para el 2015 es de B/.3,764,515 de los cuales se han asignado al mes de julio

B/.3,516,531 y se ejecutaron B/.2,533,321 quedando un saldo de B/.983,209 se realizaron

pagos por B/.2,257,544.

C. Materiales y Suministros

Este grupo corresponde a la adquisición y suministro de materiales y productos varios para

las acciones administrativas necesarias, para llevar a cabo las metas y objetivos del Instituto

Panameño de Deportes. El presupuesto ley modificado para el 2015 es de B/.935,758; de


4

los cuales se han asignado al mes de julio B/.761,107, presenta una ejecución por

B/.506,820 quedando un saldo de B/.254,287 y se realizaron pagos por B/.454,761.

D. Maquinarias y Equipos Varios

Este grupo corresponde a la adquisición de maquinarias, mobiliarios, equipos de

computación, oficina, y equipos varios utilizados para acondicionar las oficinas

administrativas e instalaciones del Instituto Panameño de Deportes. El presupuesto ley

modificado para el 2015 es de B/.243,407 de los cuales se han asignado al mes de julio

B/.222,694; se ejecutaron B/.108,890. Quedando un saldo de B/.113,804 y se realizaron

pagos por B/.92,577.

E. Transferencias Corrientes

Los recursos asignados en este rubro corresponden a transferencias al tesoro nacional para

cubrir el pago por los servicios de fiscalización y auditoría de la Contraloría General de la

República, pago de cuotas a organismos internacionales, como los son: membresía e

inscripciones de los organismos reconocidos por el Instituto Panameño de Deportes,

inscripciones a congresos y competencias internacionales. Adicional, aportes económicos a

atletas, subsidios deportivos a las federaciones y asociaciones, ayuda a instituciones sin

fines de lucro que desarrollan el deporte en nuestro país. El presupuesto modificado para el

2015 es de B/.2,655,427 asignado al mes de julio B/.2,137,270, se ejecutó B/.1,901,147

quedando un saldo de B/.236,123 y se realizaron pagos por B/.1,734,853.


5

5. Presupuesto de Inversiones

El presupuesto modificado de inversiones para el 2015 asciende a B/.72,109,590, de los

cuales se asignaron al mes de julio B/.52,583,490. De este monto se ejecutó la suma de

B/.14,203,815 que representa el 27% del presupuesto asignado y se efectuaron pagos por

B/.12,884,003. Ver Anexo No. 4

El Gobierno de la República a través del Instituto Panameño de Deportes, desarrollo políticas y

planes estratégicos para lograr ser la entidad reconocida a nivel nacional e internacional por

liderazgo y excelencia en el desarrollo integral del deporte y la recreación. PANDEPORTES, para

la vigencia 2015 está destinado al mejoramiento y rehabilitación de las Instalaciones Deportivas;

construcción de coliseos, así como la puesta en marcha de programas que estimulan el

desarrollo del deporte en la población.

La Dirección General, en conjunto con la Dirección de Arquitectura e Ingeniería, realizan

minucioso análisis de las prioridades en cuanto al estatus actual de las diferentes instalaciones

deportivas en nuestro país y establecen cambios, ajustes y mejoras que se necesitan para

desarrollar los diferentes proyectos como complemento en el perfeccionamiento de los planes y

programas deportivos de la Institución, para que se ajusten a los lineamientos establecidos en el

Plan Estratégico que prevé el impulso de infraestructuras adecuadas y modernas.

El Deporte es una excelente herramienta para combatir muchos de los problemas sociales y de

salud que se presentan hoy en día en nuestro país, ya que aportan beneficios tanto para la salud

física como la emocional.

PANDEPORTES, a través de sus inversiones busca cuidar la imagen que se ofrece al deportista a

través de elementos como: limpieza, seguridad adecuada, iluminación, conservación de

coliseos, y realizar grandes mejoras para lograr ser sedes de eventos internacionales; así mismo,

se realizan inversiones en cuánto a las necesidades de los atletas para representar a nuestro

27%


6

país a nivel nacional e internacional dotándolos de implementos deportivos, prendas de vestir

(uniformes de entrenamiento y competencia), y otros; como parte del fortalecimiento

institucional y la planificación deportiva.

El anexo no. 5, contiene el detalle de los proyectos de inversión para la vigencia 2015.

Presupuesto Ley

Modificado

Presupuesto

Asignado a la

Fecha

Presupuesto

Ejecutado a la

Fecha

% de Ejecución PagadoSaldo de lo

Asignado

1 2 3 4=(3/2*100) 5 6=(2-3)

TOTAL 87,836,990 63,923,934 23,516,158 37% 21,669,979 40,407,776

Funcionamiento 15,727,400 11,340,444 9,312,343 82% 8,785,975 2,028,101

Inversiones 72,109,590 52,583,490 14,203,815 27% 12,884,003 38,379,675

INSTITUTO PANAMEÑO DE DEPORTESDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE JULIO DE 2015

Tipo de Presupuesto

ANEXO NO. 1

Período: Del 1 al 31 de julio de 2015

Código de Presupuesto Presupuesto Asignación Recaudación Asignado Recaudación Ejecución Ejecución

Ingresos Descripción Ley Modificado Mensual Mensual Acumulado Acumulada Mensual Acumulada Mensual Acumulada

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (4)-(3) (8) = (6)-(5) (9) = (4/3) * 100 (10) = (6/5) * 100

1.35 Instituto Panameño de Deportes 65,372,400.00 87,836,990.00 6,678,195.00 21,623.69 62,561,109.00 40,663,306.82 -6,656,571.31 -21,897,802.18 0.32 65.00

1.35.1 CORRIENTE 15,727,400.00 15,727,400.00 1,382,795.00 21,623.69 9,977,619.00 8,983,735.82 -1,361,171.31 -993,883.18 1.56 90.04

1.35.1.2 Ingresos No Tributarios 15,727,400.00 15,727,400.00 1,382,795.00 21,623.69 9,977,619.00 8,983,735.82 -1,361,171.31 -993,883.18 1.56 90.04

1.35.1.2.1 Renta de Activos 400,000.00 400,000.00 33,400.00 5,561.20 233,400.00 443,581.74 -27,838.80 210,181.74 16.65 190.05

1.35.1.2.1.1 Arrendamientos 400,000.00 400,000.00 33,400.00 5,561.20 233,400.00 443,581.74 -27,838.80 210,181.74 16.65 190.05

1.35.1.2.1.1.01 Arrendamientos 400,000.00 400,000.00 33,400.00 5,561.20 233,400.00 443,581.74 -27,838.80 210,181.74 16.65 190.05

1.35.1.2.1.5 Ingresos por Espec De Suerte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.35.1.2.1.5.06 Espectáculos Públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.35.1.2.3 Transferencias Corrientes 15,262,400.00 15,262,400.00 1,349,395.00 0.00 9,679,219.00 8,499,558.00 -1,349,395.00 -1,179,661.00 0.00 87.81

1.35.1.2.3.1 Gobierno Central 15,262,400.00 15,262,400.00 1,349,395.00 0.00 9,679,219.00 8,499,558.00 -1,349,395.00 -1,179,661.00 0.00 87.81

1.35.1.2.3.1.07 Ministerio de Educación 15,262,400.00 15,262,400.00 1,349,395.00 0.00 9,679,219.00 8,499,558.00 -1,349,395.00 -1,179,661.00 0.00 87.81

1.35.1.2.3.3 Empresas Públicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.35.1.2.3.3.82 Loteria Nacional de Beneficiencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.35.1.2.6 Ingresos Varios 65,000.00 65,000.00 0.00 16,062.49 65,000.00 40,596.08 16,062.49 -24,403.92 192,219.00 62.46

1.35.1.2.6.0 Ingresos Varios 65,000.00 65,000.00 0.00 16,062.49 65,000.00 40,596.08 16,062.49 -24,403.92 192,219.00 62.46

1.35.1.2.6.0.99 Otros Ingresos Varios 65,000.00 65,000.00 0.00 16,062.49 65,000.00 40,596.08 16,062.49 -24,403.92 192,219.00 62.46

1.35.1.4 SALDO EN CAJA Y BANCO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.351.4.2 Disponible Libre en Banco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.35.1.4.2.0 Diponible Libre en Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.35.1.4.2.0.01 Disponible Libre en Banco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.35.2 INGRESOS DE CAPITAL 49,645,000.00 72,109,590.00 5,295,400.00 0.00 52,583,490.00 31,679,571.00 -5,295,400.00 -20,903,919.00 0.00 60.25

1.35.2.3 Otros Ingresos de Capital 49,645,000.00 72,109,590.00 5,295,400.00 0.00 52,583,490.00 31,679,571.00 -5,295,400.00 -20,903,919.00 0.00 60.25

1.35.2.3.2 Transferencias de Capital 49,645,000.00 72,109,590.00 5,295,400.00 0.00 52,583,490.00 31,679,571.00 -5,295,400.00 -20,903,919.00 0.00 60.25

1.35.2.3.2.1 Gobierno central 49,645,000.00 72,109,590.00 5,295,400.00 0.00 52,583,490.00 31,679,571.00 -5,295,400.00 -20,903,919.00 0.00 60.25

1.35.2.3.2.1.07 Ministerio de Educación 49,645,000.00 72,109,590.00 5,295,400.00 0.00 52,583,490.00 31,679,571.00 -5,295,400.00 -20,903,919.00 0.00 60.25

1.35.2.4 SALDO EN CAJA Y BANCO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.35.2.4.2 Disponible Libre en Banco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.35.2.4.2.0 Disponible Libre en Banco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.35.2.4.2.0.01 Saldo de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Recaudación


BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS INSTITUCIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Diferencia Porcentajes %

ANEXO NO. 2

Presupuesto

Ley

Modificado

Asignado a la

Fecha

Ejecutado a

la fecha

% de

EjecuciónPagado

Saldo de lo

AsignadoSaldo total

1 2 3 4=(3/2)*100 5 6=(2-3) 7=(1-3)

TOTAL 15,727,400 11,340,444 9,312,343 82% 8,785,975 2,028,101 6,415,057

SERVICIOS PERSONALES 8,128,293 4,702,842 4,262,165 91% 4,246,239.69 440,676.88 3,866,127.88

PERSONAL FIJO (SUELDOS) 3,380,600.00 1,972,012.00 1,871,300.66 95% 1,871,300.66 100,711.34 1,509,299.34

PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS) 3,068,300.00 1,800,837.00 1,637,993.48 91% 1,625,116.34 162,843.52 1,430,306.52

DIETAS 5,000.00 3,336.00 500.00 15% 500.00 2,836.00 4,500.00

GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 46,200.00 26,950.00 24,739.99 92% 24,739.99 2,210.01 21,460.01

XIII MES 411,625.00 136,054.00 124,665.31 92% 124,665.31 11,388.69 286,959.69

CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 862,873.00 504,683.00 446,522.46 88% 444,654.16 58,160.54 416,350.54

CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 103,496.00 60,519.00 52,520.23 87% 52,444.33 7,998.77 50,975.77

CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 103,215.00 60,326.00 20,180.70 33% 20,120.49 40,145.30 83,034.30

CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT. 21,279.00 12,420.00 7,787.27 63% 7,749.52 4,632.73 13,491.73

SUELDOS 64,811.00 64,811.00 64,810.16 100% 63,951.85 0.84 0.84

GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 190.00 190.00 190.00 100% 190.00 0.00 0.00

XIII MES 50,894.00 50,894.00 1,176.46 2% 1,176.46 49,717.54 49,717.54

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 9,810.00 9,810.00 9,778.40 100% 9,630.58 31.60 31.60

SERVICIOS NO PERSONALES 3,764,515.00 3,516,531.00 2,533,321.29 72% 2,257,544.21 983,209.71 1,231,193.71

DE EQUIPO DE OFICINA 6,328.00 4,828.00 3,740.04 77% 0.00 1,087.96 2,587.96

DE EQUIPO DE TRANSPORTE 14,741.00 6,746.00 3,890.89 58% 3,890.89 2,855.11 10,850.11

OTROS ALQUILERES 39,827.00 39,827.00 33,076.43 83% 3,917.10 6,750.57 6,750.57

AGUA 682,400.00 682,400.00 342,634.92 50% 342,634.92 339,765.08 339,765.08

ASEO 68,100.00 39,725.00 38,476.20 97% 38,476.20 1,248.80 29,623.80

CORREO 600.00 600.00 10.00 2% 10.00 590.00 590.00

ENERGIA ELECTRICA 1,798,500.00 1,798,500.00 1,506,514.91 84% 1,334,426.73 291,985.09 291,985.09

TELECOMUNICACIONES 133,989.00 85,389.00 77,161.52 90% 75,240.12 8,227.48 56,827.48

SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 43,700.00 38,220.00 34,047.47 89% 1,144.90 4,172.53 9,652.53

IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 12,900.00 8,444.00 4,329.35 51% 4,321.35 4,114.65 8,570.65

ANUNCIOS Y AVISOS 2,601.00 1,201.00 14.98 1% 14.98 1,186.02 2,586.02

PROMOCION Y PUBLICIDAD 84,769.00 81,919.00 39,222.14 48% 30,772.14 42,696.86 45,546.86

VIATICOS DENTRO DEL PAIS 142,500.00 142,500.00 127,309.50 89% 127,138.50 15,190.50 15,190.50

VIATICOS EN EL EXTERIOR 80,725.00 67,508.00 49,460.00 73% 49,460.00 18,048.00 31,265.00

VIATICOS A OTRAS PERSONAS 58,800.00 44,750.00 11,411.00 25% 11,411.00 33,339.00 47,389.00

TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 53,500.00 53,500.00 45,562.98 85% 45,165.98 7,937.02 7,937.02


EJECUCIÓN DE FUNCIONAMIENTO AL 31 DE JULIO 2015

(EN BALBOAS)

Objeto de Gasto

ANEXO NO. 3

Presupuesto

Ley

Modificado

Asignado a la

Fecha

Ejecutado a

la fecha

% de

EjecuciónPagado

Saldo de lo

AsignadoSaldo total

1 2 3 4=(3/2)*100 5 6=(2-3) 7=(1-3)

Objeto de Gasto

TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 48,762.00 38,655.00 32,210.24 83% 15,593.50 6,444.76 16,551.76

TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 22,250.00 20,650.00 18,153.34 88% 8,292.42 2,496.66 4,096.66

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 5,000.00 3,560.00 782.50 22% 770.00 2,777.50 4,217.50

GASTOS DE SEGUROS 40,555.00 40,555.00 40,555.00 100% 40,555.00 0.00 0.00

SERVICIOS COMERCIALES 1,500.00 1,000.00 0.00 0% 0.00 1,000.00 1,500.00

SERVICIOS MEDICOS EN EL PAIS 2,300.00 1,536.00 160.00 10% 160.00 1,376.00 2,140.00

OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 36,034.00 31,534.00 28,638.34 91% 28,188.94 2,895.66 7,395.66

SERVICIOS ESPECIALES 298,800.00 217,800.00 56,393.31 26% 56,393.31 161,406.69 242,406.69

MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 22,900.00 14,027.00 3,496.52 25% 3,496.52 10,530.48 19,403.48

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO 1,800.00 1,200.00 0.00 0% 0.00 1,200.00 1,800.00

MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION 1,900.00 1,268.00 121.34 10% 121.34 1,146.66 1,778.66

OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 27,400.00 17,355.00 10,792.77 62% 10,792.77 6,562.23 16,607.23

ALQUILERES 445.00 445.00 444.78 100% 444.78 0.22 0.22

SERVICIOS BASICOS 11,906.00 11,906.00 11,650.28 98% 11,650.28 255.72 255.72

IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 593.00 593.00 192.11 32% 192.11 400.89 400.89

VIATICOS 2,830.00 2,830.00 2,830.00 100% 2,830.00 0.00 0.00

TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 7,205.00 7,205.00 5,255.54 73% 5,255.54 1,949.46 1,949.46

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,811.00 3,811.00 3,285.54 86% 3,285.54 525.46 525.46

MANTENIMIENTO Y REPARACION 4,544.00 4,544.00 1,497.35 33% 1,497.35 3,046.65 3,046.65

MATERIALES Y SUMINISTROS 935,758.00 761,107.00 506,820.14 67% 454,760.93 254,286.86 428,937.86

ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 118,189.00 118,189.00 81,986.28 69% 81,556.10 36,202.72 36,202.72

BEBIDAS 29,874.00 3,754.00 877.78 23% 877.78 2,876.22 28,996.22

ACABADO TEXTIL 11,388.00 7,193.00 4,040.10 56% 4,040.10 3,152.90 7,347.90

CALZADO 13,080.00 8,257.00 5,559.82 67% 2,911.57 2,697.18 7,520.18

HILADOS Y TELAS 6,700.00 2,522.00 20.06 1% 20.06 2,501.94 6,679.94

PRENDAS DE VESTIR 120,667.00 119,967.00 92,616.35 77% 63,926.11 27,350.65 28,050.65

ANEXO NO. 3

Presupuesto

Ley

Modificado

Asignado a la

Fecha

Ejecutado a

la fecha

% de

EjecuciónPagado

Saldo de lo

AsignadoSaldo total

1 2 3 4=(3/2)*100 5 6=(2-3) 7=(1-3)

Objeto de Gasto

DIESEL 63,500.00 42,336.00 31,797.85 75% 31,797.85 10,538.15 31,702.15

GAS 3,819.00 3,819.00 2,318.12 61% 424.22 1,500.88 1,500.88

GASOLINA 43,000.00 27,000.00 12,009.59 44% 12,009.59 14,990.41 30,990.41

LUBRICANTES 5,862.00 2,466.00 645.50 26% 645.50 1,820.50 5,216.50

IMPRESOS 18,030.00 18,030.00 16,778.10 93% 16,771.10 1,251.90 1,251.90

PAPELERIA 9,500.00 8,502.00 4,821.47 57% 4,820.27 3,680.53 4,678.53

OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 8,857.00 8,857.00 8,453.17 95% 5,671.17 403.83 403.83

ABONOS Y FERTILIZANTES 8,902.00 8,902.00 2,502.47 28% 2,502.47 6,399.53 6,399.53

INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 10,964.00 10,964.00 5,524.71 50% 5,524.71 5,439.29 5,439.29

PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 27,446.00 16,264.00 5,882.32 36% 5,882.32 10,381.68 21,563.68

PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 2,000.00 2,000.00 837.61 42% 837.61 1,162.39 1,162.39

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 18,780.00 6,935.00 1,142.25 16% 1,142.25 5,792.75 17,637.75

CEMENTO 6,000.00 3,800.00 476.14 13% 476.14 3,323.86 5,523.86

MADERA 3,000.00 3,000.00 679.46 23% 679.46 2,320.54 2,320.54

MATERIAL DE FONTANERÍA 13,423.00 10,323.00 2,850.02 28% 2,850.02 7,472.98 10,572.98

MATERIAL ELECTRICO 28,763.00 22,763.00 9,383.28 41% 5,579.15 13,379.72 19,379.72

MATERIAL METALICO 20,300.00 14,010.00 7,233.96 52% 7,119.63 6,776.04 13,066.04

PIEDRA Y ARENA 10,000.00 8,000.00 4,962.02 62% 4,962.02 3,037.98 5,037.98

OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION 13,100.00 10,020.00 5,325.69 53% 5,325.69 4,694.31 7,774.31

ARTICULOS O PRODUCTOS 3,563.00 3,563.00 2,828.14 79% 2,828.14 734.86 734.86

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 10,085.00 7,419.00 3,858.85 52% 3,315.80 3,560.15 6,226.15

MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTITUCIONAL9,850.00 9,850.00 9,735.40 99% 9,735.40 114.60 114.60

MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 4,500.00 3,500.00 773.57 22% 773.57 2,726.43 3,726.43

OTROS PRODUCTOS VARIOS 32,500.00 22,979.00 18,942.71 82% 18,873.23 4,036.29 13,557.29

UTILES DE COCINA Y COMEDOR 2,200.00 1,468.00 906.36 62% 900.90 561.64 1,293.64

UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 76,443.00 59,443.00 56,914.33 96% 55,524.40 2,528.67 19,528.67

UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 9,200.00 5,836.00 399.85 7% 323.68 5,436.15 8,800.15

UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIOS 6,000.00 3,336.00 680.54 20% 680.54 2,655.46 5,319.46

UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 50,805.00 46,713.00 26,470.89 57% 21,479.04 20,242.11 24,334.11

ANEXO NO. 3

Presupuesto

Ley

Modificado

Asignado a la

Fecha

Ejecutado a

la fecha

% de

EjecuciónPagado

Saldo de lo

AsignadoSaldo total

1 2 3 4=(3/2)*100 5 6=(2-3) 7=(1-3)

Objeto de Gasto

INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRURGICO 26.00 26.00 25.47 98% 25.47 0.53 0.53

OTROS UTILES Y MATERIALES 17,063.00 10,722.00 2,135.61 20% 2,067.50 8,586.39 14,927.39

REPUESTOS 71,550.00 71,550.00 47,749.10 67% 43,205.17 23,800.90 23,800.90

ALIMENTOS Y BEBIDAS 4,117.00 4,117.00 4,114.29 100% 4,114.29 2.71 2.71

TEXTILES Y VESTUARIO 310.00 310.00 281.97 91% 281.97 28.03 28.03

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 13,709.00 13,709.00 13,705.39 100% 13,705.39 3.61 3.61

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 288.00 288.00 286.30 99% 286.30 1.70 1.70

PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 738.00 738.00 730.08 99% 730.08 7.92 7.92

MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 2,253.00 2,253.00 2,245.32 100% 2,245.32 7.68 7.68

PRODUCTOS VARIOS 2,607.00 2,607.00 2,587.92 99% 2,587.92 19.08 19.08

UTILES Y MATERIALES DIVERSOS 1,618.00 1,618.00 1,558.18 96% 1,558.18 59.82 59.82

REPUESTOS 1,189.00 1,189.00 1,165.75 98% 1,165.75 23.25 23.25

MAQUINARIA Y EQUIPO 243,407.00 222,694.00 108,889.72 49% 92,577.46 113,804.28 134,517.28

EQUIPO DE COMUNICACIONES 5,200.00 3,468.00 1,720.89 50% 1,720.89 1,747.11 3,479.11

EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 6,958.00 4,962.00 3,481.24 70% 3,481.24 1,480.76 3,476.76

EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO 62,318.00 62,318.00 3,000.00 5% 0.00 59,318.00 59,318.00

EQUIPO DE OFICINA 3,600.00 2,236.00 1,059.51 47% 1,059.51 1,176.49 2,540.49

MOBILIARIO DE OFICINA 47,598.00 46,598.00 40,208.42 86% 32,160.29 6,389.58 7,389.58

MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 41,571.00 35,575.00 28,367.61 80% 28,367.61 7,207.39 13,203.39

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 65,367.00 56,742.00 20,960.08 37% 15,695.95 35,781.92 44,406.92

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION 16.00 16.00 16.00 100% 16.00 0.00 0.00

MOBILIARIO DE OFICINA 702.00 702.00 701.33 100% 701.33 0.67 0.67

MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS. 2,961.00 2,961.00 2,259.14 76% 2,259.14 701.86 701.86

CREDITOS RECONOCIDOS POR EQUIPO DE COMPUTACION 7,116.00 7,116.00 7,115.50 100% 7,115.50 0.50 0.50

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,655,427.00 2,137,270.00 1,901,146.88 89% 1,734,853.17 236,123.12 754,280.12

DONATIVOS A PERSONAS 359,746.00 146,909.00 136,705.33 93% 136,705.33 10,203.67 223,040.67

OTRAS TRANSFERENCIAS 6,400.00 6,400.00 6,360.00 99% 6,360.00 40.00 40.00

CAPACITACION Y ESTUDIO 25,933.00 21,658.00 14,527.20 67% 14,527.20 7,130.80 11,405.80

OTRAS BECAS 528,600.00 528,600.00 432,954.00 82% 432,754.00 95,646.00 95,646.00

SUBSIDIOS DEPORTIVOS 1,012,053.00 1,000,721.00 992,198.36 99% 826,104.65 8,522.64 19,854.64

OTRAS SIN FINES DE LUCRO 480,000.00 280,000.00 182,659.10 65% 182,659.10 97,340.90 297,340.90

GOBIERNO CENTRAL 158,300.00 92,337.00 92,313.00 100% 92,313.00 24.00 65,987.00

CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 64,475.00 40,725.00 28,511.54 70% 28,511.54 12,213.46 35,963.46

OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 5,000.00 5,000.00 0.00 0% 0.00 5,000.00 5,000.00

A INSTITUCIONES PRIVADAS 3,314.00 3,314.00 3,313.10 100% 3,313.10 0.90 0.90

AL EXTERIOR 11,606.00 11,606.00 11,605.25 100% 11,605.25 0.75 0.75

ANEXO NO. 3

Presupuesto

Ley

Modificado

Asignado a la

Fecha

Ejecutado a

la fecha

% de

EjecuciónPagado

Saldo de lo

AsignadoSaldo total

1 2 3 4=(3/2)*100 5 6=(2-3) 7=(1-3)

TOTAL 72,109,590 52,583,490 14,203,815 27% 12,884,003 38,379,675 57,905,775

SERVICIOS PERSONALES 892,546.00 892,546.00 300.00 0% 300.00 892,246.00 892,246.00

PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES 738,000.00 738,000.00 0.00 0% 0.00 738,000.00 738,000.00

XIII MES 37,538.00 37,538.00 0.00 0% 0.00 37,538.00 37,538.00

CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 94,441.00 94,441.00 0.00 0% 0.00 94,441.00 94,441.00

CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 11,070.00 11,070.00 0.00 0% 0.00 11,070.00 11,070.00

CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 8,783.00 8,783.00 0.00 0% 0.00 8,783.00 8,783.00

CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT. 2,214.00 2,214.00 0.00 0% 0.00 2,214.00 2,214.00

CREDITOS RECONOCIDOS POR DIETAS 500.00 500.00 300.00 60% 300.00 200.00 200.00

SERVICIOS NO PERSONALES 3,711,289.00 3,520,889.00 672,326.17 19% 481,896.86 2,848,562.83 3,038,962.83

DE EQUIPO DE PRODUCCION 5,350.00 5,350.00 5,350.00 100% 0.00 0.00 0.00

DE EQUIPO DE TRANSPORTE 322,706.00 310,706.00 112,754.42 36% 0.00 197,951.58 209,951.58

OTROS ALQUILERES 1,715,112.00 1,673,112.00 44,998.20 3% 27,304.91 1,628,113.80 1,670,113.80

SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 1,563.00 1,563.00 1,011.82 65% 1,011.82 551.18 551.18

IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 6,459.00 6,459.00 4,237.20 66% 4,237.20 2,221.80 2,221.80

PROMOCION Y PUBLICIDAD 47,730.00 47,730.00 30,033.62 63% 30,033.62 17,696.38 17,696.38

VIATICOS DENTRO DEL PAIS 115,000.00 105,000.00 86,087.75 82% 86,087.75 18,912.25 28,912.25

VIATICOS A OTRAS PERSONAS 12,000.00 9,600.00 991.00 10% 991.00 8,609.00 11,009.00

TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 10,000.00 9,000.00 4,586.81 51% 4,586.81 4,413.19 5,413.19

TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 603.00 603.00 0.00 0% 0.00 603.00 603.00

TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 2,000.00 2,000.00 1,200.70 60% 1,200.70 799.30 799.30

OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 469,971.00 469,971.00 75,427.05 16% 75,427.05 394,543.95 394,543.95

CONSULTORIAS 623,009.00 520,009.00 31,500.00 6% 31,500.00 488,509.00 591,509.00

MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 46,492.00 46,492.00 46,491.50 100% 0.00 0.50 0.50

MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 596.00 596.00 595.03 100% 595.03 0.97 0.97

OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 100,000.00 80,000.00 19,241.35 24% 11,101.25 60,758.65 80,758.65

ALQUILERES 563.00 563.00 562.50 100% 562.50 0.50 0.50


EJECUCIÓN DE INVERSIÓN AL 31 DE JULIO 2015

(EN BALBOAS)

Objeto de Gasto

ANEXO NO. 4

Presupuesto

Ley

Modificado

Asignado a la

Fecha

Ejecutado a

la fecha

% de

EjecuciónPagado

Saldo de lo

AsignadoSaldo total

1 2 3 4=(3/2)*100 5 6=(2-3) 7=(1-3)

Objeto de Gasto

SERVICIOS BASICOS 111,770.00 111,770.00 111,768.56 100% 111,768.56 1.44 1.44

VIATICOS 17,673.00 17,673.00 17,381.75 98% 17,381.75 291.25 291.25

TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 3,615.00 3,615.00 3,614.10 100% 3,614.10 0.90 0.90

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,281.00 1,281.00 1,280.98 100% 1,280.98 0.02 0.02

CONSULTORIAS 12,000.00 12,000.00 0.00 0% 0.00 12,000.00 12,000.00

MANTENIMIENTO Y REPARACION 85,796.00 85,796.00 73,211.83 85% 73,211.83 12,584.17 12,584.17

MATERIALES Y SUMINISTROS 4,754,161.00 4,496,461.00 723,836.16 16% 213,799.70 3,772,624.84 4,030,324.84

ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 29,659.00 29,659.00 1,526.00 5% 1,526.00 28,133.00 28,133.00

BEBIDAS 22,406.00 22,406.00 0.00 0% 0.00 22,406.00 22,406.00

ACABADO TEXTIL 26,592.00 26,592.00 12,709.83 48% 12,682.12 13,882.17 13,882.17

CALZADO 11,214.00 11,214.00 2,610.80 23% 2,610.80 8,603.20 8,603.20

PRENDAS DE VESTIR 3,297,449.00 3,297,449.00 271,158.99 8% 36,160.12 3,026,290.01 3,026,290.01

DIESEL 5,000.00 5,000.00 0.00 0% 0.00 5,000.00 5,000.00

GASOLINA 5,000.00 5,000.00 0.00 0% 0.00 5,000.00 5,000.00

LUBRICANTES 6,970.00 6,970.00 4,635.24 67% 4,635.24 2,334.76 2,334.76

IMPRESOS 0.00 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00

PAPELERIA 5,327.00 5,327.00 146.06 3% 146.06 5,180.94 5,180.94

OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 2,459.00 2,459.00 1,494.40 61% 797.83 964.60 964.60

PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 218,676.00 158,676.00 106,396.05 67% 4,811.73 52,279.95 112,279.95

PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 25,128.00 25,128.00 0.00 0% 0.00 25,128.00 25,128.00

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 188,669.00 128,669.00 19,529.15 15% 7,860.75 109,139.85 169,139.85

CEMENTO 40,000.00 25,000.00 10,689.31 43% 2,559.98 14,310.69 29,310.69

MADERA 94,064.00 94,064.00 24,763.15 26% 12,628.27 69,300.85 69,300.85

MATERIAL DE FONTANERÍA 100,000.00 70,000.00 32,543.61 46% 0.00 37,456.39 67,456.39

MATERIAL ELECTRICO 48,882.00 48,882.00 11,908.33 24% 10,099.50 36,973.67 36,973.67

MATERIAL METALICO 81,176.00 51,176.00 32,375.83 63% 2,914.11 18,800.17 48,800.17

PIEDRA Y ARENA 35,000.00 24,500.00 6,731.37 27% 2,654.67 17,768.63 28,268.63

OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION 80,276.00 50,276.00 15,560.09 31% 5,391.17 34,715.91 64,715.91

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 14,341.00 14,341.00 10,120.77 71% 3,765.94 4,220.23 4,220.23

MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTITUCIONAL 1,165.00 1,165.00 759.17 65% 759.17 405.83 405.83

MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 1,380.00 1,380.00 976.23 71% 255.52 403.77 403.77

ANEXO NO. 4

Presupuesto

Ley

Modificado

Asignado a la

Fecha

Ejecutado a

la fecha

% de

EjecuciónPagado

Saldo de lo

AsignadoSaldo total

1 2 3 4=(3/2)*100 5 6=(2-3) 7=(1-3)

Objeto de Gasto

OTROS PRODUCTOS VARIOS 52,542.00 52,542.00 30,299.11 58% 28,060.03 22,242.89 22,242.89

UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 132,011.00 109,811.00 23,701.49 22% 9,923.63 86,109.51 108,309.51

UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 3,840.00 3,840.00 1,429.56 37% 0.00 2,410.44 2,410.44

UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIOS 11,543.00 11,543.00 0.00 0% 0.00 11,543.00 11,543.00

UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 23,699.00 23,699.00 9,610.18 41% 6,036.38 14,088.82 14,088.82

INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRURGICO 377.00 377.00 0.00 0% 0.00 377.00 377.00

OTROS UTILES Y MATERIALES 89,819.00 89,819.00 25,117.76 28% 2,596.67 64,701.24 64,701.24

REPUESTOS 75,027.00 75,027.00 48,344.08 64% 36,224.41 26,682.92 26,682.92

ALIMENTOS Y BEBIDAS 7,630.00 7,630.00 1,863.25 24% 1,863.25 5,766.75 5,766.75

TEXTILES Y VESTUARIO 1,317.00 1,317.00 1,316.10 100% 1,316.10 0.90 0.90

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 6,431.00 6,431.00 6,430.70 100% 6,430.70 0.30 0.30

PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 829.00 829.00 828.58 100% 828.58 0.42 0.42

MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,349.00 1,349.00 1,348.20 100% 1,348.20 0.80 0.80

PRODUCTOS VARIOS 317.00 317.00 316.68 100% 316.68 0.32 0.32

UTILES Y MATERIALES DIVERSOS 6,597.00 6,597.00 6,596.09 100% 6,596.09 0.91 0.91

MAQUINARIA Y EQUIPO 377,790.00 377,790.00 145,221.90 38% 40,138.60 232,568.10 232,568.10

EQUIPO DE COMUNICACIONES 26,787.00 26,787.00 13,229.48 49% 7,558.48 13,557.52 13,557.52

TERRESTRE 79,180.00 79,180.00 0.00 0% 0.00 79,180.00 79,180.00

EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 32,772.00 32,772.00 31,267.37 95% 9,642.73 1,504.63 1,504.63


MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 78,544.00 78,544.00 52,224.95 66% 3,325.95 26,319.05 26,319.05

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 139,764.00 139,764.00 34,216.30 24% 11,519.73 105,547.70 105,547.70


CONSTRUCCIONES POR CONTRATO 59,035,630.00 40,037,630.00 9,663,359.00 24% 9,663,359.00 30,374,271.00 49,372,271.00

LOCALES DE DEPORTES 59,005,426.00 40,007,426.00 9,633,155.03 24% 9,633,155.03 30,374,270.97 49,372,270.97

OBRAS URBANISTICAS 30,204.00 30,204.00 30,203.97 100% 30,203.97 0.03 0.03

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,338,174.00 3,258,174.00 2,998,771.83 92% 2,484,508.89 259,402.17 339,402.17

DONATIVOS A PERSONAS 53,000.00 33,000.00 1,260.00 4% 1,260.00 31,740.00 51,740.00

INDEMNIZACIONES ESPECIALES 1,861,100.00 1,861,100.00 1,861,100.00 100% 1,861,100.00 0.00 0.00

OTRAS TRANSFERENCIAS 65,000.00 65,000.00 17,500.00 27% 17,500.00 47,500.00 47,500.00

SUBSIDIOS DEPORTIVOS 1,356,674.00 1,296,674.00 1,116,511.83 86% 602,248.89 180,162.17 240,162.17

BECAS DE ESTUDIO 2,400.00 2,400.00 2,400.00 100% 2,400.00 0.00 0.00

ANEXO NO. 4

% %

PRE-COMPROMISO

DE

EJECUCIÓN

A LA FECHA

DE

AVANCE

FÍSICO

TOTAL 72,109,590 52,583,490 14,203,815 15,048,316 27% 14,854,938

Interventoría para la Construcción de la

Ciudad Deportiva de David 501.01.02 191,000 148,000 - 32,100 0% 0% 158,900

Consultoría para la Reestructuración y Reformulación

del Contrato 001-2013, se encuentra en trámite en la

Sede de la Contraloría General de la República. Monto

B/.32,100.00

Construcción de la Ciudad Deportiva de

David 501.01.02 17,499,164 13,227,164 9,633,155 7,866,009 73% 12% -

Estudio, Diseño, Construcción y Equipamiento de la

Ciudad Deportiva de David: están en un 12% de

ejecución, que corresponde a la entrega de fianza &

póliza de seguro, fianza de cumplimiento, estudio

hidrológico e hidráulico del río Platanal, estudio de suelo,

estudio de impacto ambiental categoría II, plan maestro,

planos topográficos, planos de movimiento de tierra y

coordenadas, planos de la cerca, planos de arquitectura

de edificio administrativo y residencia para deportistas de

alto rendimiento, planos de arquitectura del edificio

administrativo del velódromo. a. Monto del Proyecto:

B/.44,790,211.77, b. Orden de proceder: 11 de

septiembre de 2013 c. Proyección: Presupuesto vigencia

fiscal 2015

Total Por Actividad 01.02 17,690,164 13,375,164 9,633,155 7,898,109 72% 158,900

Instalación de Grama Sintética en

Canchas de Fútbol 501.01.03 11,261,905 10,981,965 - 0% 0% 11,261,905


Canchas de Fútbol 501.01.03 906,336 906,336 - 906,336 0% 0% -

Reemplazo de la Grama Sintética del Estadio de

Fútbol Luis Ernesto Cascarita Tapia. En licitación

pública 2015-1-35-0-08-LV-004587, Fecha de

Publicación 08/06/2015; Homologación 21/04/2015;

Presentación de Propuestas 08/06/2015 B/.906,336.00

Vigencia 90 días. ESTATUS: DESIERTO, se volverá

a subir el acto.



Construcción de Cancha de Fútbol Pequeña de

Grama Sintética en Los Cerezos No. 2, en Arraiján.

En licitación pública , Fecha de Publicación ;

Homologación ; Presentación de Propuestas

B/.123,660 término de entrega 4 meses. ESTATUS:

POR ADJUDICAR



Estudio, Desarrollo de Plano y Construcción de

Cancha de Fútbol de Grama Sintética en la Barriada

Las Praderas de San Lorenzo, en Caimitillo. En

licitación pública 2015-1-35-0-08-LV-004876, Fecha de


Presentación de Propuestas 28/07/2015 B/.163,240

Vigencia 4 mese. ESTATUS: VIGENTE





Villa Unida en Chilibre. En licitación pública 2015-1-

35-0-08-LV-004878, Fecha de Publicación 01/07/2015;

Homologación 15/07/2015; Presentación de

Propuestas 29/07/2015 B/.249,980 Vigencia 5 meses.

ESTATUS: POR ADJUDICAR


DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN POR PROYECTO AL 31 DE JULIO DE 2015

PROYECTOS

PRESUPUESTO

ASIGNADO A LA

FECHA OBSERVACIONES

PRESUPUESTO

MODIFICADO SALDO ANUAL

EJECUCIÓN A LA

FECHA

PARTIDA

PRESUPUESTARIA

ANEXO NO. 5

% %

PRE-COMPROMISO

DE

EJECUCIÓN

A LA FECHA

DE

AVANCE

FÍSICOPROYECTOS

PRESUPUESTO

ASIGNADO A LA

FECHA OBSERVACIONES

PRESUPUESTO


EJECUCIÓN A LA

FECHA

PARTIDA

PRESUPUESTARIA





Las Colinas de las Cumbres, en Alcalde Díaz. En

licitación pública 2015-1-35-0-08-LV-004868, Fecha de


Presentación de Propuestas 27/07/2015 B/.162,240

Vigencia 4 meses. ESTATUS: POR ADJUDICAR



Estudio, Desarrollo de Planos y Construcción de


La Libertad, ubicada en Arraiján en Panama Oeste.

En licitación pública 2015-1-35-0-08-LV-004893

ESTATUS: CANCELADO, se volverá a subir el acto.

Total Por Actividad 01.03 12,991,021 12,711,021 - 0% -

Rehabilitación del Estadio de Fútbol

Benigno Argote en Boquete 501.01.37 907,045 427,045 - 0% 0% 427,045

Total Por Actividad 01.37 907,045 427,045 - 0% 427,045

Estudio, Diseño y Construcción

del Nuevo Gimnasio de Guabito,

ubicado en el Corregimiento de

Guabito; Distrito de Changuinola,

Provincia de Bocas del Toro. 501.01.40 1,500,000 900,000 - 0% 0% 900,000

En licitación pública 2015-1-35-0-01-LV-004593,

Fecha de Publicación 14/04/2015; Homologación

27/04/2015; Presentación de Propuestas 29/06/2015

B/.1,994,480 Vigencia 15 meses. ESTATUS:

DESIERTO, se volverá a subir el acto.

Total Por Actividad 01.40 1,500,000 900,000 - 0% 900,000

Construcción de la Villa Deportiva de

Changuinola 501.01.41 6,000,000 3,600,000 - 0% 0% 3,600,000

Estudio, Diseño, Construcción y

Equipamiento del nuevo Estadio

de Béisbol Calvin Byron, en el

Empalme. 501.01.41 - - - 0% 0% -

Licitación Pública No. 2015-1-35-0-01-LV-004590;


30/04/2015; Presentación de Propuestas 30/06/2015.

B/.6,000,000 vigencia 30 meses. ESTATUS:

ADJUDICADO

Estudio, Diseño y Construcción de

Cancha de Fútbol de Grama

Sintética en Nuevo Paraíso,

ubicado en Almirante,

Changuinola 501.01.41 - - - 0% 0% -




B/.790,000.00 vigencia 07 meses. ESTATUS: POR

ADJUDICAR


Cancha de Fútbol de Grama

Sintética en Finca 11, ubicado en

Changuinola, Bocas del Toro 501.01.41 - - - 0% 0% -




B/.850,000.00 vigencia 07 meses. ESTATUS:

ADJUDICADO


la Cancha de Fútbol de Grama

Sintética en Finca 4, Las

Mercedes, Changuinola 501.01.41 - - - 0% 0% -




B/.830,000 vigencia 10 meses. ESTATUS: POR

ADJUDICAR


la Cancha de Fútbol de Grama

Sintética en Miraflores, ubicado en

Almirante, Changuinola 501.01.41 - - - 0% 0% -




B/.245,000 vigencia 8 meses. ESTATUS:

ADJUDICADO


Instalaciones Deportivas en el IPT

de Changuinola, en Bocas del

Toro 501.01.41 - - - 0% 0% -





ADJUDICADO

ANEXO NO. 5

% %

PRE-COMPROMISO

DE

EJECUCIÓN

A LA FECHA

DE

AVANCE

FÍSICOPROYECTOS

PRESUPUESTO

ASIGNADO A LA

FECHA OBSERVACIONES

PRESUPUESTO


EJECUCIÓN A LA

FECHA

PARTIDA

PRESUPUESTARIA


del Complejo Deportivo en Finca

30, ubicado en Changuinola 501.01.41 - - - 0% 0% -





ADJUDICADO

Construcción de fútbol de grama

sintética y cancha de baloncesto

en Finca 4, Empalme 501.01.41 - - - 0% 0% -




B/.535,000 vigencia 5 meses. ESTATUS: POR

ADJUDICAR

Total Por Actividad 01.41 6,000,000 3,600,000 - - 0% 3,600,000

Construcción del Estadio de

Fútbol de Pesé 501.01.42 1,000,000 600,000 - 0% 0% 600,000




B/.1,000,000 vigencia 9 meses. ESTATUS:

ADJUDICADO



Fútbol de Los Pozos 501.01.43 1,000,000 600,000 - 0% 0% 600,000




B/.1,000,000 vigencia 12 meses. ESTATUS: POR

ADJUDICAR



Fútbol de Parita 501.01.44 1,000,000 600,000 - 0% 0% 600,000




B/.1,000,000 vigencia 9 meses. ESTATUS: POR

ADJUDICAR


Construcción de la Ciudad Deportiva de

Colón 501.01.59 12,064,603 4,464,603 - 0% 25% 4,464,603

Estudio, Diseño, Construcción y Equipamiento de la

Ciudad Deportiva de Colón: están en un 20% de

adelante en construcciones en sitio, que incluyen,

movimiento de tierra, soterramiento de tuberías de

drenaje, pilotaje y construcción del edificio administrativo.

a. Monto del Proyecto: B/.64,659,264.53, b. Orden de

proceder: 08 de octubre de 2012 c. Adenda de tiempo:

fecha de entrega vigente, 08 de mayo de 2015.

Interventoría para la Construcción de la

Ciudad Deportiva de Colón 501.01.59 390,009 330,009 7,000 2% 0% 323,009

Se ajustará en el cierre de mayo, quedamos en

espera de respuesta por error generado en SIAFPA.

La ejecución no es real.

Total Por Actividad 01.59 12,454,612 4,794,612 7,000 0% 4,787,612

Mantenimiento de Instalaciones

Deportivas 501.02.01 1,992,274 1,270,774 446,472 35% 0% 824,303 Adquisición de materiales de construcción, herramientas

y maquinaria y equipos


del Complejo Deportivo de Atalaya 501.02.01 250,000 250,000 - 250,000 0% 0% -




B/.2,500,000. ESTATUS: ADJUDICADO

Total Por Actividad 02.01 2,242,274 1,520,774 446,472 29% 824,303

Construcción de Cancha de Fútbol

Sintética San Lorenzo Hornconcitos 501.02.32 123,466 3,466 - 0% 0% 3,466

Total Por Actividad 02.32 123,466 3,466 - 0% 3,466

Rehabilitación de Centros Deportivos 501.02.46 2,462,109 882,109 16,387 2% 0% 865,722

ANEXO NO. 5

% %

PRE-COMPROMISO

DE

EJECUCIÓN

A LA FECHA

DE

AVANCE

FÍSICOPROYECTOS

PRESUPUESTO

ASIGNADO A LA

FECHA OBSERVACIONES

PRESUPUESTO


EJECUCIÓN A LA

FECHA

PARTIDA

PRESUPUESTARIA


del Estadio de Fútbol de San

Vicente, ubicado en Puerto

Armuelles, Chiriquí 501.02.46 - - - 0% 0% -




B/.2,300,000.00 Vigencia 18 Meses. ESTATUS: POR

ADJUDICAR


del Sistema de Iluminación del

Estadio de Fútbo de Los Milagros,

en Llano Bonito, Provincia de

Herrera 501.02.46 595,700 595,700 - 0% 0% 595,700




ESTATUS: ADJUDICADO

Reemplazo de la Grama Sintética

del Estadio José Agustín Muquita

Sánchez, ubicado en la Provincia

de Panamá Oeste 501.02.46 892,191 892,191 - 0% 0% 892,191




ESTATUS: DESIERO, se volver a subir el acto.

Total Por Actividad 02.46 3,950,000 2,370,000 16,387 1% 2,353,613

Desarrollo de Juegos Deportivos

Nacionales e Internacionales 501.03.00 11,251,008 11,081,408 4,100,801 7,150,207 37% 25% (0)

Total Por Actividad 03.00 11,251,008 11,081,408 4,100,801 7,150,207 37% (0)

ANEXO NO. 5

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