INFORME DE CONTROL INTERNO EJECUCION PLAN DE …

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL CENTRO

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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Versión: 02 PLANEACION ESTRATEGICA Fecha: 01-05-2014

Código: DE-PE-F-010 PLAN DE DESARROLLO Página 1 de 29

INFORME DE CONTROL INTERNO EJECUCION PLAN DE DESARROLLO

INSTITUCIONAL - 2016 ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO

JESUS EMILIO RINCON VERA


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INFORME PLAN DE DESARROLLO ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO

PERIODO 2016

JESUS EMILIO RINCON VERA

ELABORADO POR CONTROL INTERNO PU FANNY ESTHER MUÑOZ GUARIN


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INTRODUCCION En cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993, y demás decretos reglamentarios, el Profesional Universitario de Control Interno presenta el informe de Gestión que relaciona el cumplimiento de todas las actividades programadas Vs actividades realizadas durante la presente vigencia. Dados los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo vigencia 2016, aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y de acuerdo con la normatividad vigente se cumplió con los informes de Ley tanto internos como externos, se realizaron las auditorias programadas y aprobadas para la vigencia 2.016 y se realizaron las actividades inmersas en el plan de Gestión. En relación con la Evaluación y Seguimiento a la Gestión Institucional, nuestro propósito fue evaluar el grado de eficiencia y eficacia de la gestión realizada En atención a la Asesoría y Acompañamiento, nuestro compromiso fue promover el mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos de la entidad, asesorando a la Alta Dirección, en la búsqueda del cumplimiento de los objetivos y los propósitos Institucionales.


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TABLA DE CONTENIDO

1. ADECUACION DE LA PLANTA FISICA ......................................................... 9

2. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS MÉDICOS ............................ 10

3. FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONTROL INTERNO ............. 17

4. ADECUACION DE LA PLANTA DE CARGOS .....¡Error! Marcador no definido.

5. FORTALECER EL PROCESO DE FACTURACION ...................................... 18

6. FORTALECER LAS REDES DEL SISTEMA ........¡Error! Marcador no definido.

7. INFORMES DE EVALUACION CONVENIO DE DESEMPEÑO .............. ¡Error!

Marcador no definido.

8. DISMINUIR EL GASTO Y MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRODUCCION

20

9. IMPLEMENTACION DE AUDITORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL

SOCG .................................................................................................................... 21

10. FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DEL SIAU Y ESTADISTICA ......... 22

11. ACTUALIZACION DE PROTOCOLOS Y MANUALES DE

PROCEDIMIENTOS .............................................................................................. 24

12. FORTALECIMIENTO DELAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y

PREVENCION ....................................................................................................... 25


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CUADRO RESUMEN

N° PROGRAMADO EJECUTADO INDICADOR

1

Fortalecimiento continuo y seguimiento a las acciones encaminadas al mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio

La ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO programo y ejecuto 27 actividades del programa de auditoria del mejoramiento continuo de calidad con estándares de acreditación.

N° actividades encaminadas al mejoramiento continuo de la calidad /N° actividades realizadas 100%

2

Gestión Administrativa para la adecuación de la Infraestructura física de las IPS de municipios de Villa Caro, San Cayetano, Lourdes, Gramalote y Arboledas que conforman la E.S.E.

Se continúa con la gestión de la construcción del Hospital del nuevo Gramalote.

N° actividades o proyectos gestionados para la adecuación de la planta física 100%

3

Gestión Administrativa para la dotación de equipos médicos para las IPS de municipios de Salazar, Santiago, Villa Caro, San Cayetano, Lourdes, Gramalote y Arboledas que conforman la E.S.E.

Se logró adquirir proyecto de dotación de equipos biomédicos e instrumental para el Centro de Salud de Santiago por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. -Se gestionó recursos ante el Ministerio de Salud y Protección social por la suma de 360.000.000 para la adquisición de equipos biomédicos e instrumental para el Hospital Nuestra Señora de Belén. - Se gestionó recursos ante el Gobernación del Norte de Santander por la suma de 326.235.456 para la

N° actividades / Proyectos gestionados para la adecuación adquisición de equipos y elementos médicos 100% Se proyectó gestionar adquisición de equipos médicos Y ambulancias que nos permitan ofrecer un mejor servicio, se logró adquirir con el presupuesto de la ESE Hospital Regional Centro.


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adquisición de equipos biomédicos e instrumental para el Centro de Salud de Lourdes. - Se gestionó recursos ante el Gobernación del Norte de Santander por la suma de 327.072.976 para la adquisición de equipos biomédicos e instrumental para el Centro de Salud de Villa caro. - Se gestionó recursos ante el Gobernación del Norte de Santander por la suma de 346.698.501 para la adquisición de equipos biomédicos e instrumental para el Hospital San Juan de Dios.

4 Fortalecimiento del control interno

La ESE Hospital Regional Centro ha realizado auditorías internas en cada uno de las dependencias de la entidad y elaboración y presentación de informes del sistema de control interno. Seguimiento al plan de mejoramiento institucional y por procesos, seguimiento a la operatividad de cada comité conformado en la ESE. -Seguimiento a la evaluación del mapa de riesgos por proceso.

Nº de actividades relacionadas al fortalecimiento de la gestión del control interno. 100%

5


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Monitorear y fortalecer el Proceso de cartera institucional

La Ese Hospital Regional Centro ha realizado seguimiento a la cartera con cada entidad contratada y conciliación y establecimientos de acuerdos de pago con cada una de ellas.

N°

actividades programadas/ N° actividades ejecutadas

100%

6

Fortalecer el proceso de facturacion de la ESE.

La ESEHRC ha realizado un cronograma de capacitaciones en las cuales ha realizado énfasis en el sistema de facturación y de seguimiento continuo a las debilidades encontradas.

Nº de capacitaciones realizadas / total de capacitaciones 100%

7

Realizar estrategias encaminadas a disminuir la glosa institucional

La ESE Hospital Regional Centro realizo estrategias de impacto encaminadas a la disminución de glosas en las cuales se realizaron un total de 9 capacitaciones en la institución.

N° estrategias programadas/ N° estrategias realizadas 100%

8

Realizar actividades encaminadas a disminuir el gasto y aumentar la producción.

Se trabajó sobre la racionalización del gasto, indicador financiero

Nº de informes en evaluación de productividad/ total de informes de evaluación de productividad programados 100%

9

Diseñar un cronograma, ejecutar auditorias de mejoramiento continuo de la calidad, informe de auditorías y consolidación de las mismas, Gestionar los correctivos a los hallazgos encontrados, Planes de seguimiento para el mejoramiento de los hallazgos

Realizó cronograma, ejecución de auditorías, informes de auditorías y consolidación de las mismas, Planes de seguimiento para el mejoramiento de los hallazgos.

Cronograma de auditorias Nº de auditorías realizadas/ total de auditoria programadas sobre. Nº de hallazgos gestionados/total de hallazgos 100%


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10

Realizar actividades para fortalecer la oficina del SIAU en la ESE Informe trimestral de la oficina de SIAU

Se realizó actualización del proceso de SIAU y manual y socialización del mismo a cada una de las IPS que conforman la ESEHRC.

N° de actividades encaminadas a fortalecer la oficina del SIAU N° de informes entregados/ total de informes programados 100%.

11

Actualización de protocolos y manuales de procedimientos

Se realizaron socializaciones de manuales de gestión de tecnología, de uso y reusó de dispositivos médicos, manual de auditoria, manual del programa de auditoria del mejoramiento continuo de la calidad con estándares de acreditación, procedimiento de mantenimiento de equipos biomédicos.

Nº de IPS con protocolos y manuales actualizados / Total de IPS de la ESE

12

Realizar actividades de promoción y prevención encaminadas a mejorar el cumplimiento de metas

Socialización de manuales guías y protocolos misionales con el fin de dar a conocer las formalidades y normalidades de la entidad. Diseñaron estrategias para el cumplimiento de metas de promoción y prevención tales como; socialización de los programas, metas a cumplir, formatos a utilizar, además políticas de Promoción y Prevención y Análisis en el cumplimiento de metas con informes mensuales de ejecución, para la motivación de los mismos.

Nº de actividades encaminadas a fortalecer las actividades de Promoción y Prevención / N° de actividades programadas a fortalecer las actividades de Promoción y Prevención 100%

13 Monitoreo y seguimiento a la operativización de los comités

Durante la vigencia del 2016 se realizó cronograma de

N° comités programados/ n° comités


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reglamentarios trabajo y seguimiento a los comités establecidos en la institución.

realizados 100%

1. FORTALECIMIENTO CONTINUO Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES

ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA

PRESTACIÓN DEL SERVICIO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS: Ejecutar cada una de las actividades

encaminadas al mejoramiento continuo de la calidad según plan de acción con

estándares de acreditación.

ACTIVIDADES REALIZADAS: La ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO programó y

ejecutó 27 actividades del programa de auditoria del mejoramiento continuo de calidad

con estándares de acreditación para un cumplimiento del 100%

FUENTE DE VERIFICACIÓN: Informe de ejecución de las acciones realizadas

según plan de acción programado para la vigencia 2016 del mejoramiento

continuo de la calidad.

INDICADOR: N° actividades encaminadas al mejoramiento continuo de la calidad /N°

actividades realizadas.

RESULTADO DEL INDICADOR: 100% actividades realizadas.

2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA ADECUACIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS IPS DE MUNICIPIOS DE VILLA

CARO, SAN CAYETANO, LOURDES, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS QUE

CONFORMAN LA E.S.E.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS: Gestión administrativa para la adecuación de la infraestructura física de las IPS de los municipios de Villa Caro,San Cayetano, Lourdes,Gramalote y Arboledas


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ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con la gestión de la construcción del Hospital del nuevo Gramalote INDICADOR: N° actividades o proyectos gestionados para la adecuación de la

planta física

RESULTADO DEL INDICADOR: 100%

3. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS MÉDICOS

ACTIVIDADES PROPUESTAS Gestión Administrativa para la dotación de equipos

médicos para las IPS de municipios de Salazar, Santiago, Villa Caro, San Cayetano, Lourdes, Gramalote y Arboledas que conforman la E.S.E ACTIVIDADES REALIZADAS: Se logró adquirir proyecto de dotación de equipos

biomédicos e instrumental para el Centro de Salud de Santiago por parte del Ministerio de

Salud y Protección Social.

-Se gestionó recursos ante el Ministerio de Salud y Protección social por la suma de

360.000.000 para la adquisición de equipos biomédicos e instrumental para el Hospital

Nuestra Señora de Belén.

- Se gestionó recursos ante el Gobernación del Norte de Santander por la suma de

326.235.456 para la adquisición de equipos biomédicos e instrumental para el Centro de

Salud de Lourdes.


327.072.976 para la adquisición de equipos biomédicos e instrumental para el Centro de

Salud de Villa caro.


346.698.501 para la adquisición de equipos biomédicos e instrumental para el Hospital

San Juan de Dios.


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DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS E INSTRUMENTAL PARA EL CENTRO DE

SALUD DE SANTIAGO POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN

SOCIAL.


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La ESE Hospital Regional Centro, en

apoyo con el Instituto Departamental de

Salud, gestionó recursos ante el Ministerio

de Salud y Protección Social para la


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adquisición y dotación de los equipos biomédicos e instrumental para el centro de

salud del Municipio de Santiago, los cuales fueron viabilizados y aprobados

mediante resolución 4075 del 7 de septiembre del 2016 por la suma de

$300.000.000, el cual ha influido positivamente en la calidad y oportunidad de la

prestación de servicios atendiendo las necesidades en salud de la población

alrededor de 2.854 habitantes.

GESTIÓN RECURSOS ANTE EL

MINISTERIO DE SALUD Y

PROTECCIÓN SOCIAL POR LA SUMA

DE $ 360.000.000 PARA LA

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS

BIOMÉDICOS E INSTRUMENTAL PARA

EL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE

BELÉN.


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GESTIÓN RECURSOS ANTE EL GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER POR

LA SUMA DE $ 326.235.456 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS E

INSTRUMENTAL PARA EL CENTRO DE SALUD DE LOURDES.


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GESTIÓN RECURSOS ANTE EL GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER POR

LA SUMA DE 327.072.976 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS E

INSTRUMENTAL PARA EL CENTRO DE SALUD DE VILLA CARO.


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GESTION RECURSOS ANTE EL GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER POR

LA SUMA DE 346.698.501 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS E

INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS


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FUENTE DE VERIFICACION :Conceptos de viabilidad departamental


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INDICADOR: N° actividades / Proyectos gestionados para la adecuación

adquisición de equipos y elementos médicos

RESULTADO DEL INDICADOR : 100%

4. FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES PROPUESTAS: Fortalecimiento del control interno ACTIVIDADES REALIZADAS: La ESE Hospital Regional Centro en cabeza del Representante Legal ha realizado

fortalecimiento del Control Interno de acuerdo a los tres subsistemas así:

La ESE Hospital Regional Centro ha realizado auditorías internas en cada uno de

las dependencias de la entidad y elaboración y presentación de informes del

sistema de control interno.

Seguimiento al plan de mejoramiento institucional y por procesos, seguimiento a la

operatividad de cada comité conformado en la ESE.

-Seguimiento a la evaluación del mapa de riesgos por proceso.

INDICADOR Nº de actividades relacionadas al fortalecimiento de la gestión del

control interno.

RESULTADOS DEL INDICADOR: 100%

FUENTE DE VERIFICACION

Informes, actas de socialización


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5. FORTALECER EL PROCESO DE FACTURACION

ACTIVIDADES PROPUESTAS: Capacitar al personal de la IPS en las diferentes normas que regulan y dirigen la facturación, haciendo un feedback con las falencias presentadas en facturación por glosas. ACTIVIADES REALIZADAS: Capacitaciones con participación de las EPS tales

como Salud vida, Nueva EPS, Cafesalud para el correcto manejo de la

facturación de todas las IPS sobre los motivos de glosa más frecuentes

Se inició el proceso de adquisición de un software de Historias clínicas y

facturación que facilitan el cumplimiento de la Resolución 4505 del 2012 .

Anexar de manera correcta los soportes a una factura


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INDICADOR: Nº de capacitaciones realizadas/ Total de capacitaciones programadas Se realizaron 7 capacitaciones de facturación para los diferentes municipios. Se había programado una capacitación por cada IPS se realizaron 7 con la participación de los siete municipios, Nº de capacitaciones realizadas / total de capacitaciones 100%

FUENTE DE VERIFICACION listado de asistencia a capacitaciones, foto de

capacitaciones.


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6. DISMINUIR EL GASTO Y MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRODUCCION

ACTIVIDADES PROPUESTAS: Realizar actividades encaminadas a disminuir el gasto y aumentar la producción. Informe de evaluación de la productividad de cada una de las IPS adscritas a la ESE. ACTIVIDADES REALIZADAS: Se trabajó sobre la racionalización del gasto,

indicador financiero

La metodología señalada para el cálculo del indicador relaciona el gasto total

funcionamiento, gasto de operación comercial y la prestación de servicios,

ejecutado en la ESE frente a la producción equivalente reflejando una unidad de

gasto por UVR, cabe señalar que este indicador solo puede ser analizado si se

efectúa comparativamente entre periodos similares. Lo que se pretende medir es

la optimización del gasto frente a la producción, aumento o decrecimiento de las

actividades misionales. Para la ESE Hospital Regional Centro, se muestra un

resultado de la vigencia del 2016 de 0,88 es decir que la institución, a precios

constantes no incremento el gasto, a su vez frente a la producción (UVR.

INDICADOR Nº de informes en evaluación de productividad/ total de informes de evaluación de productividad programados. 100% FUENTE DE VERIFICACION:

Informes mensuales de productividad SIHO 2193 del 2004.


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7. IMPLEMENTACION DE AUDITORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL

SOCG

ACTIVIDADES PROPUESTAS: Diseñar un cronograma, ejecutar auditorias de mejoramiento continuo de la calidad, informe de auditorías y consolidación de las mismas, Gestionar los correctivos a los hallazgos encontrados, Planes de seguimiento para el mejoramiento de los hallazgos ACTIVIDADES REALIZADAS:

Realizó cronograma, ejecución de auditorías, informes de auditorías y

consolidación de las mismas, Planes de seguimiento para el mejoramiento de los

hallazgos.

INDICADOR Cronograma de auditorias Nº de auditorías realizadas/ total de auditoria programadas sobre. Nº de hallazgos gestionados/total de hallazgos 100% FUENTE DE VERIFICACION:

Cronograma

Informe

Planes de mejoramiento


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8. FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DEL SIAU Y ESTADISTICA

ACTIVIDADES PROPUESTAS: Realizar actividades para fortalecer la oficina del SIAU en la ESE Informe trimestral de la oficina de SIAU

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se fortalecieron los instrumentos básicos necesarios para la ejecución de los

servicios de Información y atención al usuario de una forma clara, eficaz y

oportuna;

Buscando la participación de la ciudadanía a través de los buzones de

sugerencias ofrezcan comunicación al usuario y el link página web(

Atención al Usuario - Formulario de Contacto)


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contribuyendo al mejoramiento en la calidad de los servicios por medio de

las encuestas de satisfacción de los usuarios.

Igualmente se realizó el proceso participativo de los trabajadores en la

elección del representante del sector científico ante la junta directiva, se

realizaron charlas educativas a la comunidad para el uso de los servicios

del SIAU y derechos y deberes de los usuarios, capacitaciones de

actualización en SIAU a los servidores públicos que prestan los servicios

en todas las IPS, respuestas oportunas de las peticiones, quejas y

reclamos recibidas, análisis periódico de la satisfacción del usuario en cada

uno de los servicios prestados por la institución.


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INDICADOR N° de actividades encaminadas a fortalecer la oficina del SIAU N° de informes entregados/ total de informes programados RESULTADO INDICADOR: 100% ACTIVIDADES REALZIADAS

FUENTE DE VERIFICACION:

Reporte Soporte del SIHO de envío de información

Informe del SIAU

9. ACTUALIZACION DE PROTOCOLOS Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS

ACTIVIDADES PROPUESTAS: Actualización de protocolos y manuales de procedimientos

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realizaron socializaciones de manuales de gestión de tecnología, de uso y reusó de

dispositivos médicos, manual de auditoria, manual del programa de auditoria del

mejoramiento continuo de la calidad con estándares de acreditación, procedimiento de

mantenimiento de equipos biomédicos.

INDICADOR Nº de IPS con protocolos y manuales actualizados / Total de IPS de la ESE

FUENTE DE VERIFICACION:

Actas de socialización

RESULTADOS INDICADOR: 100% DE ACTIVIDADES REALZIADAS


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10. FORTALECIMIENTO DELAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y

PREVENCION

ACTIVIDADES Realizar actividades de promoción y prevención encaminadas a mejorar el

cumplimiento de metas

PROPUESTAS:

Realizar actividades de promoción y prevención encaminadas a mejorar el

cumplimiento de metas

REALIZADAS:

Socialización de manuales guías y protocolos misionales con el fin de dar a

conocer las formalidades y normalidades de la entidad. Diseñaron estrategias para

el cumplimiento de metas de promoción y prevención tales como; socialización de

los programas, metas a cumplir, formatos a utilizar, además políticas de

Promoción y Prevención y Análisis en el cumplimiento de metas con informes

mensuales de ejecución, para la motivación de los mismos.

INDICADOR Nº de actividades encaminadas a fortalecer las actividades de Promoción y Prevención / N° de actividades programadas a fortalecer las actividades de Promoción y Prevención 100%

FUENTE DE VERIFICACION: Informe de auditorías, listado de asistencia a capacitaciones, conformación de grupos de mejoramiento continuo, formatos actualizados, disminución de glosa en la vigencia evaluada.


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11. MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIZACIÓN DE LOS

COMITÉS REGLAMENTARIOS

ACTIVIDADES:

Monitoreo Y Seguimiento A La Operativización De Los Comités Reglamentarios

PROPUESTAS:

Realziar monitoreo a la operativizacion de los comités reglamentarios

REALIZADAS:

Durante la vigencia del 2016 se realizó cronograma de trabajo y seguimiento a los

comités establecidos en la institución.

INDICADOR: N° comités programados/ n° comités realizados

RESULTADOS DE INDICADOR: 100% DE ACTIVADES REALIZADAS


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12. MONITOREAR Y FORTALECER EL PROCESO DE CARTERA

INSTITUCIONAL

ACTIVIDADES

Realizar monitoreo y fortalecer el proceso de cartera institucional

PROPUESTAS

Monitorear Y Fortalecer El Proceso De Cartera Institucional

REALIZADAS:

La Ese Hospital Regional Centro ha realizado seguimiento a la cartera con cada entidad

contratada y conciliación y establecimientos de acuerdos de pago con cada una de ellas.

INDICADOR: N° actividades programadas/ N° actividades ejecutadas

RESULTADOS DEL INDICADOR:100% de las actividades propuestas

13. ESTRATEGIAS ENCAMINADAS A DISMINUIR LA GLOSA INSTITUCIONAL

ACTIVIDADES:

Realizar estrategias encaminadas a disminuir la glosa institucional

PROPUESTAS

Se propone realizar estrategias encaminadas a disminuir la glosa institucional

REALIZADAS

La ESE Hospital Regional Centro realizo estrategias de impacto encaminadas a la

disminución de glosas en las cuales se realizaron un total de 9 capacitaciones en la

institución.


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INDICADOR: N° estrategias programadas/ N° estrategias realizadas

RESULTADO DEL INDICADOR: 100% DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS

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FANNY ESTHER MUÑOZ GUARIN

PU: CONTROL INTERNO

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