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Jeqis Marfa, 1l de

ASITNTO :Remisión de lnforme No 53&201l-CG/EA-EE.

REF. : a) Oficio Nos: 1020-2010-CG/DCy r'Set¿OtO-COIOCb) Artlculo 15", litrsral f) de la Ley N" 27785c) Literal G.1 de la Directiva N" 01+2000-CG/8150, aprobada con Resolución deContralorla N" 279-2000-CG del29 de diciembre de 2000

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación a los documentos de la referencia a), medíanteel cual la Contralorfa Genera[ de la República, dispuso reaÍzar el examen especíai al PoderJudfcial, pertodo 01 de enero 2009 al 31 de diclembre 2009.

Al respecto, como resultado de d'xfra acción control se ha emitido el lnforme No538-2011-CG/EAFEE, cuya copia se adjunta al presente, con el propósito que en su calidad detitular de la enüdad exarnlnada y en concordaneia con to dispuesto en el literal G.1 de la DirestivaNo 0l+2000-CG/8150, aprobada medíante Resolución de Contratorfa N'2794000-CG de 29 dediciembre del 2000, disponga las acciones necesarias para la implementación de lasrecomendaciones consignadas en dicho lnforme, respecto de las cuales se serviÉ informar a laContralorla General de la Reprlblica, eh el plazo de quince (15) dlas útiles contados desde fa fechade recepción del presente; asf como al Organo de Control lnstih¡cional de su entidad, quien será etetrcargado de efectuar elseguimiento de ta adopción de ta adopción de tales medidas.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi eonsideración.

Oñcio No 01342-2011-CGiDC'DEcen¡o de Jas Personas con Dlscapacidad en el perú''Afio del Centensdo de ¡Vlachu Ptcotru para el Mundo"

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* U I 3 s r * s §'D---i--§-Ei--á--ti*'i-'i-"É'-'i'-'C""t-'-á '-&[A CONTRATORÍA

GEHEAL DE IJ+ TTHlSilCI

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qFrcro No 01342-20t1*G/pc

Señor DoctorCesar San Mart¡n CasfroPresidentePode¿JudiciafAv Paseo de la Republica dnLíma /Llma /Lima

T LA CONTRALoRíArU:- GENERAL Or ¡.N REPÚSI-ICA

que han.di{gla indebidá;jproceso§ldr5'' :i. i:i:li!

?J-+rsV-2011\<-)x ¿..--.-..........-.-..vtcToRAÉÉ6.0 SAUNAS

c.P. 17170 - R.CNo o4$20fi{Á

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EXAMEN ESPECIAL AL PODER JUDICIALPeriodo 01 de enero de 200g al 31 de diciembre de 2009

I. INTRODUCCIÓN

1. ORIGEN DEL EXAMEN

El Examen Especial ,,.*rffrffii.ffi;¡besión de contror prcqramada en er pran Anuat :

de Contuol de la Gerencia de Enüda{e§Áutónoñas. de la conir:añria General de Repúblicapara el ejercicio 2010 (código sag#.ñ" r-r¡só¿otoOiil, .rr. ó.iisión de Auditoria fue- mediláfa l9{ia1te oficios n.o' 1Qá"-291s-aa/DC de io oá aósra-o oe zoro y rssiiuá ás Jádiciembre de 2010. ,i:' i ,.., -

j"2, NATURALEZA Y OBJETIVO-§ DEL EXAMEN-. t¿t -'

2.1 Naturaleza !i''' "''.

La acción de e§anóltada tiene la natuia!{,2¡ de un. Examen Especial, con lossiguientes

Veriñear laejercicio ,Poj,Perrt

'l:l

2.2

el monto, modalidad yconstatar la existencia

de dich&Jondos y que permita/ Verificar

PISERSA a través de

servicios producidos o conautorizados por personal

se destinaron los recursos alespeciales para el cqntrol

el Poder Judicial, para la evaluación

y contrataciones, determinando la

permanente stlre la inversión efectuada resultados./ Revisar la plañlfiiución de lasexistencia de la o conbatar.

t Camtio de Encargado de la Comision de Audito¡ia

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el perú,'

"AÑo DEL CENTENARIo DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDo'.

verificar si los bienes y servicios adquiridos o contratados a través del pNUD, fueronutilizados para los fnes para los cuales fueron asignados.verificar si los bienes y servicios adquiridos o contratados a iravés del pNUD,cumplen con las caracteristícas y especiticaciones del bien o servicio, en cantidad,calidad y en el plazo oportuno, ajustándose a los intereses de la entidad.Verificar el cumplimiento de las normas de contrataciones y adquisiciones vigentes enlos procesos de selección para la contratación de los servhios de limpieza en elPoder Judicial

003

lNrUl(mE N-r/cJo -¿U'I

el reouisÍtoii

PNUD suscrÍto el 01 de agosto de20A2, vigente a la fecha, debido a la falta de control ysupervisión de la Gerencia General, la Gerencia de Administracióh y Finanzas, y la subGerencia de Logísti'ca del Poder Judicial que debieron efectuarse dürante el proceso degcepción del bien adquiddo y la liquidación de la trans{erencia reportada por el PNUD alPoder Judicial, ocasionando que la enüdad no pueda disponer de esta cómis¡On abonada enexceso at PNUD en la atenciÓn de acciones relacionadas con el proyecto de Fortalecimientodel Poder Judicial que se viene realizando en el marco del convenio mencionado.

tt I Lla r-rJ¡\ I I(ALUI(IA\E:- GENERAL DE LA REPÚBLICA

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HechoquecontraüeffiConvenioentreelPoderJudicialyel

(Observación n." 2)

determinado lo siguiente:

el 56% más económico que eluna comparación con el

a S/. 5 943 200,00,99 2U),00. Asimismo el proceso

de selección estuvo a ca PNUD, organismo la Licitación Públicaempresas y sólo sehabiendo adouí

presentaron 03 evidencia la Gerehcia General del PoderJudicial haya invitado

De otro iado, PHf 3/2009 "Adquisicián de10,a00 Número de Parte: ML2550DA, para

§au§utrtc, ML-2550, ML-2551N yML2552.W, ión a través de la Enmiendan." 01, la dq los tóneres originalesmarca

3,

)

€

t'J€i,

cuando cumplan conISO 14001 e IECQ);

qq'

la denuncia queda

S,A. por eiimporte de mayof; en talsentido,el PNUD, de ejecutar la ganantía (S/i otorgar la buena pro alsegundo Deltron S.A suscribieñdó 'de S/.2 64Í, 049,50,

que desistió y no laes decir, se . 23 049,50 más respecto:ile lásuma de S/. y aún cuando es unmonto mayor, éste adquidrse la unidad de tóner

la Comisión de Auditoría, sea Sl. 264.31, siendo de la circularizacióñ'advierte que el precio dri de parte M12550, fluctúa entreS/. 381.90 y 435.34.

F caso del papet bond, respecto a la imputación de que e[ monta a contratar fueesfablecido por la Gerencía General det Poder Judicial, debemos precisar que IaGerencia General del Poder Judicial, tomando en cuenta e[ lnforme Técnico n." 0g3-200g-SL-GAF-GG/PJ del 29 de abril de 2009, emitido por la Sub Gerencia de Logística,estab[eció el monto a contratar que ascendía a sl. 7 gs5 733,40 (us$ 2 600159¡9); elmismo que incluía los gastos administrativos (3,5% comisión at irruUO, ímpuestos;'asícomo' todos los tributos, seguros, transporle (flete a cada uno de los almacenes del PoderJudicial a nivel nacional), dicho valor referencial forma parte del "Estudia de Mercado y

EXATIEN ESPECIAL AL PODER JUDICI,{LPERIODO: ENERo 200S - 0tCtEMtsRE 200e

como se hace rerferencia,erljábeneficioso para dl P|qdpj[,tú¡G¡a!

"Decenio ds las Personas con Discapacidad en el perú"- 044