INFORME AUSTERIDAD SEGUNDO TRIMESTRE · 2020. 4. 30. · Presentación de informe de austeridad del...

MINISTERIO DE SALUD YPROTECCIONSOCIAL SECRETARIADESALUDDESANTANDER

ESEHOSPITALREGIONALMANUELABELTRANSOCORRO - SOCORRO

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NUEVA IMAGEN EN SALUD

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www.hospitalmanuelabeltran.gov.co Socorro-Santander-Colombia

205-28-06-2016-0013

Socorro, 05 de octubre de 2016 Doctor ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR Gerente ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Respetado Doctor. En ejercicio de las funciones legales conferidas en la Ley 87 de 1993 y en cumplimiento del Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, y a las disposiciones establecidas sobre austeridad y eficiencia en el gasto público. Me permito remitir a su despacho el informe de Austeridad en el Gasto correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2016. Lo anterior para su conocimiento, análisis y los fines que estime pertinentes.

Cordial Saludo. (Original Firmado) MARIBEL ARGUELLO CALA Profesional en Control Interno Contratista COOPSERVIFUTURO




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INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 DECRETO 1737 DE 1998

El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado Colombiano. Por lo anterior la Oficina de Control Interno presenta el informe correspondiente al primer trimestre de 2016, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2015, el cual muestra un análisis sobre la evolución de los gastos sometidos a política de austeridad, de acuerdo con lo establecido en los Decretos No. 1737 de 1998, 984 del 14 de mayo de 2012.

OBJETO

Presentación de informe de austeridad del gasto por parte de Control Interno al Representante Legal de la Entidad el segundo trimestre de 2016, determinando el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en los Decretos y las acciones que se deben tomar.

ALCANCE

El presente informe corresponde al seguimiento realizado por parte de Control Interno a los gastos básicos de la Entidad, verificando el cumplimiento a lo establecido en el Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, y a las disposiciones establecidas sobre austeridad y eficiencia en el gasto público.

COMPORTAMIENTO DEL GASTO DE LA ENTIDAD

La referencia es el comportamiento del gasto en el período de abril – junio de 2016 versus abril – junio de 2015, datos tomados de los informes entregados por la Oficina de Contabilidad de la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro.

Al analizar el gasto general acumulado de la ESE en el período de abril a junio de 2016 comparado con el mismo período del año 2015 (Ver cuadro) se puede evidenciar que disminuyo relativamente de manera general en la vigencia 2016 en el 4.75% en el periodo objeto de análisis.




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VIGENCIAS ACUMULADO 2015 ACUMULADO 2016

RUBRO DESCRIPCION MATERIALES Y SUMINISTROS 75.252.898,00 112.191.765,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 226.317.904,00 121.541.179,00

IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADMINISTRACION 171.090,00 536.296,00

IMPRESOS Y PUBLICACIONES OPERATIVOS 36.520,00 0,00

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 3.980.707,00 1.623.347,00

GERENTE 1.456.177,00 518.155,00

DEMAS FUNCIONARIOS 2.524.530,00 1.105.192,00

COMBUSTIBLES 22.891.790,00 25.755.433,00

COMBUSTIBLES ADMINISTRATIVOS 4.582.552,00 4.107.688,00

COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA (AMBULANCIAS) 18.309.238,00 21.647.745,00

SEGUROS 1.900.018,00 1.606.000,00

SEGURO BIENES MUEBLES INMUEBLES 0,00 0,00

SEGURO DE VIDA 0,00 0,00

OTROS SEGUROS (SOAT) 1.900.018,00 1.606.000,00

SERVICIOS PUBLICOS 120.556.178,00 136.319.310,00

ENERGIA 105.021.632,00 117.426.568,00

ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO-ASEO 15.534.546,00 18.892.742,00

TELECOMUNICACIONES 16.699.088,00 17.588.251,00

TELEFONIA CELULAR 2.703.444,00 2.965.758,00

TELEFONIA FIJO-FAX 10.682.253,00 10.730.207,00

INTERNET 3.313.391,00 3.892.286,00

OTROS SERVICIOS 0,00 5.029.120,00

ARRENDAMIENTOS 2.272.586,00 780.000,00

TOTAL 636.106.560,00 605.863.042,00

Fuente: Información suministrada por la oficina de Contabilidad




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Porcentaje de variación vigencia actual versus la v igencia anterior

VIGENCIAS ACUMULADO 2015 ACUMULADO 2016 PORCENTAJE

DESCRIPCION

MATERIALES Y SUMINISTROS 75.252.898,00 86.436.422,00 -14,86 Aumento

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 226.317.904,00 121.541.179,00 46,30 Disminuyó

IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADMINISTRACION 171.090,00 536.296,00 -213,46 Aumento

IMPRESOS Y PUBLICACIONES OPERATIVOS 36.520,00 0,00 100,00 Disminuyó

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 3.980.707,00 1.623.347,00 59,22

GERENTE 1.456.177,00 518.155,00 64,42 Disminuyó

DEMAS FUNCIONARIOS 2.524.530,00 1.105.192,00 56,22 Disminuyó

COMBUSTIBLES 22.891.790,00 25.755.433,00 -12,51

COMBUSTIBLES ADMINISTRATIVOS 4.582.552,00 4.107.688,00 10,36 Disminuyó COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA (AMBULANCIAS) 18.309.238,00 21.647.745,00 -18,23 Aumento

SEGUROS 1.900.018,00 1.606.000,00 15,47

SEGURO BIENES MUEBLES INMUEBLES 0,00 0,00 0,00

SEGURO DE VIDA 0,00 0,00 0,00

OTROS SEGUROS (SOAT) 1.900.018,00 1.606.000,00 15,47 Disminuyó

SERVICIOS PUBLICOS 120.556.178,00 136.319.310,00 -13,08

ENERGIA 105.021.632,00 117.426.568,00 -11,81 Aumento

ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO-ASEO 15.534.546,00 18.892.742,00 -21,62 Aumento

TELECOMUNICACIONES 16.699.088,00 17.588.251,00 -5,32

TELEFONIA CELULAR 2.703.444,00 2.965.758,00 -9,70 Aumento

TELEFONIA FIJO-FAX 10.682.253,00 10.730.207,00 -0,45 Aumento

INTERNET 3.313.391,00 3.892.286,00 -17,47 Aumento

ARRENDAMIENTOS 2.272.586,00 780.000,00 65,68 Disminuyó

TOTAL 636.106.560,00 575.078.579,00 9,59 Disminuyó Fuente: Consolidado realizado por la Oficina Control Interno

ANÁLISISPOR RUBROS

MATERIALES Y SUMINISTROS

En el rubro de Materiales y Suministros vigencia 2016 vs la vigencia 2015, presentó un incremento del 14.86%, dado que el mes de junio de 2016 se realizó un adicional al contrato de facturación para lo correspondiente a papelería por valor de $16.433.308, la entidad realizo la compra de cajas y carpetas para la organización del archivo por valor de $7.846.188 y adquirieron suministros de elementos de papelería y equipos de oficina por valor de $35.177.128

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ESEHOSPITALREGIONALMANUELABELTRANSOCORRO

COMBUSTIBLES ADMINISTRATIVOS

Este rubro presento una disminución en el período de 10.36% versus la vigencia anteriorse da porque durante los meses de abril y mayo no se mes de junio de la presente vigencia.

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ABRIL 2015 ABRIL 2016

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3.000.000,00

3.500.000,00

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Combustible Administrativos



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COMBUSTIBLES ADMINISTRATIVOS

Este rubro presento una disminución en el período de 10.36% versus la vigencia anteriorse da porque durante los meses de abril y mayo no se causó, presentándose un pago hasta en el mes de junio de la presente vigencia.

ABRIL 2016 MAYO 2015 MAYO 2016 JUNIO 2015 JUNIO 2016

Materiales y Suministros


Combustible Administrativos


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53 Conmutador (7) 7274000 Código Postal N° 683551

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Este rubro presento una disminución en el período de 10.36% versus la vigencia anterior, pero esta un pago hasta en el

JUNIO 2016



COMBUSTIBLES AMBULANCIAS

Este rubro presento un aumento que durante los meses de abril y mayo no se de la presente vigencia, este aumento en el consumo porque algunos de los vehículos

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

En el rubro de Mantenimiento y Reparaciones disminución del 46.29% en el periodomes de abril esto se da porque el valor correspondise causó en este mes, y solo se contabilizó lo correspondiente a mantenimiento de planta elécty reembolso de Caja Menor, durante los meses de mayo y junio si fue contabilizado el valor de Personal de Mantenimiento.

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5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

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ABRIL 2015

Combustible Area Operativa (Ambulancias)



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COMBUSTIBLES AMBULANCIAS

Este rubro presento un aumento en el período de 18.23% versus la vigencia anterior, que durante los meses de abril y mayo no se causó, realizándose un pago hasta en el mes de juniode la presente vigencia, este aumento en el consumo también se genera por el servicio prestado y

que prestan este servicio son de alto cilindraje y utilizan gasolina.

Y REPARACIONES

Mantenimiento y Reparaciones vigencia 2016 vs la vigencia 2015, presento unaen el periodo, el mes con mayor representatividad de disminución fue el

de abril esto se da porque el valor correspondiente al pago de Personal de Mantenimiento no en este mes, y solo se contabilizó lo correspondiente a mantenimiento de planta eléct

y reembolso de Caja Menor, durante los meses de mayo y junio si fue contabilizado el valor de


Combustible Area Operativa (Ambulancias)


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% versus la vigencia anterior, se observa un pago hasta en el mes de junio

se genera por el servicio prestado y son de alto cilindraje y utilizan gasolina.

vigencia 2016 vs la vigencia 2015, presento una disminución fue el

ente al pago de Personal de Mantenimiento no en este mes, y solo se contabilizó lo correspondiente a mantenimiento de planta eléctrica

y reembolso de Caja Menor, durante los meses de mayo y junio si fue contabilizado el valor de

JUNIO 2016



IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADMINISTRACION

El Estatuto Anticorrupción en su Artículo 10. Presupuesto y Publicidad establece “que destinen las entidades públicas y las empresas y sociedades con participaciónEstado del orden nacional y territorial, en la divulgación detravés de publicidad oficial o de de dineros del Estado, deben buscar el cumplimiento de la finagarantizar el derecho a la información de losmayor limitación, entre otros, en cuanto a contenido, extensión, tamaño y medios dede manera tal que se logre la mayor austeridad en el gasto y Los contratos que se celebren para la realización de las actividadesdeben obedecer a criterios preestablecidos de Comparativamente este rubro presenta un determina la vigencia actual con un incremento del gasto en los meses de abril y mayoaumento en el período se da, porque digital para el Gerente Interino por valor de $150.800, además de actos administrativos que generan de la gerencia que requieren esta refrendacióncosto de las estampillas para las constancias de habilitación que parte de la Secretaria de Salud son canceladas por este rubro, y en elaboración del Aviso del TRIAGE que se usuarios.

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20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

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Mantenimiento y Reparaciones



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IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADMINISTRACION

El Estatuto Anticorrupción en su Artículo 10. Presupuesto y Publicidad establece “entidades públicas y las empresas y sociedades con participación

del orden nacional y territorial, en la divulgación de los programas y políticas que realicen, a cualquier otro medio o mecanismo similar que implique utilización

dineros del Estado, deben buscar el cumplimiento de la finalidad de la respectiva entidad y garantizar el derecho a la información de los ciudadanos. En esta publicidad oficial se procurará la

entre otros, en cuanto a contenido, extensión, tamaño y medios dea mayor austeridad en el gasto y la reducción real de costos.

Los contratos que se celebren para la realización de las actividades descritas en el inciso anterior, deben obedecer a criterios preestablecidos de efectividad, transparencia y objetividad.

Comparativamente este rubro presenta un aumento del gasto de 213.45%, donde la variación la actual con un incremento del gasto en los meses de abril y mayo

porque de este rubro la entidad canceló en el mes de abril la firma digital para el Gerente Interino por valor de $150.800, además de las autenticaciones de todos los

generan de la gerencia que requieren esta refrendación, de costo de las estampillas para las constancias de habilitación que se emiten bimensualmente

son canceladas por este rubro, y en el mes de mayo selaboración del Aviso del TRIAGE que se colocó en el servicio de urgencias como orientación a los


Mantenimiento y Reparaciones


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El Estatuto Anticorrupción en su Artículo 10. Presupuesto y Publicidad establece “Los recursos entidades públicas y las empresas y sociedades con participación mayoritaria del

los programas y políticas que realicen, a cualquier otro medio o mecanismo similar que implique utilización

respectiva entidad y ciudadanos. En esta publicidad oficial se procurará la

entre otros, en cuanto a contenido, extensión, tamaño y medios de comunicación, la reducción real de costos.

descritas en el inciso anterior, efectividad, transparencia y objetividad.”

, donde la variación la actual con un incremento del gasto en los meses de abril y mayo. El

de este rubro la entidad canceló en el mes de abril la firma las autenticaciones de todos los

de igual forma el bimensualmente por

l mes de mayo se canceló la de urgencias como orientación a los

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IMPRESOS Y PUBLICACIONES OPERATIVOS

Comparativamente con la vigencia anterior este rubro no presenta gastos en la vigencia actual.

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100.000,00

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250.000,00

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Impresos y Publicaciones Administración

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Impresos y Publicaciones Operativos



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IMPRESOS Y PUBLICACIONES OPERATIVOS

rativamente con la vigencia anterior este rubro no presenta gastos en la vigencia actual.


Impresos y Publicaciones Administración


Impresos y Publicaciones Operativos


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rativamente con la vigencia anterior este rubro no presenta gastos en la vigencia actual.

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VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE GERENTE

Este rubro presenta una disminución del respecto al mismo periodo en el año 201

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

En este rubro presenta una disminución del observa que durante los meses de abril y mayo se mantiene el gasto mes a mes por este concepto y en relación al mes de junio no se observa comisión de funcionar

0,00

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ABRIL 2015

Viaticos y Gastos de Viaje Gerencia

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ABRIL 2015

Viaticos y Gastos de Viaje Demás Funcionarios



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VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE GERENTE

Este rubro presenta una disminución del 64.41% del total general de la presente vigencia con respecto al mismo periodo en el año 2015. Variación muy representativa para el período.

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE OTROS FUNCIONARIOS

En este rubro presenta una disminución del 56.22% sobre el total general versus el año 201los meses de abril y mayo se mantiene el gasto mes a mes por este concepto

y en relación al mes de junio no se observa comisión de funcionarios.

ABRIL 2015 ABRIL 2016 MAYO 2015 MAYO 2016 JUNIO 2015 JUNIO 2016

Viaticos y Gastos de Viaje Gerencia

ABRIL 2015 ABRIL 2016 MAYO 2015 MAYO 2016 JUNIO 2015 JUNIO 2016

Viaticos y Gastos de Viaje Demás Funcionarios


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1% del total general de la presente vigencia con representativa para el período.

% sobre el total general versus el año 2015. Se los meses de abril y mayo se mantiene el gasto mes a mes por este concepto

JUNIO 2016

JUNIO 2016



SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

Este rubro presenta un aumento del valor se presenta en el mes de abril de la actual vigencia, incremento que se da por los servicios prestados, sin embargo se recomienda continuar trabajando en la cultura del uso razonable de este servicio.

SERVICIO DE ACUEDUCTO – ALCANTARILLADO

Este rubro presenta un aumento del valor se presenta en el mes de llevaron al aumento del consumo de aguaesto se presentó por algunas perforaciones que se principal que conduce el agua a toda la infraestructura enterrada por lo tanto es difícil su observación, este deterioro se causado tubería que se ocasiona por oxidación y perforacionesprovisional instalando abrazaderas tipo industrial y presentadas. Se recomienda continuar traba

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5.000.000,00

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45.000.000,00

50.000.000,00




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SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

Este rubro presenta un aumento del 11.81% sobre el total general versus el año 201valor se presenta en el mes de abril de la actual vigencia, incremento que se da por los servicios

se recomienda continuar trabajando en la cultura del uso razonable de este

ALCANTARILLADO -ASEO

Este rubro presenta un aumento del 21.62% sobre el total general versus el año 2015, el mayor valor se presenta en el mes de junio de la actual vigencia, con el fin de conocer las causas que llevaron al aumento del consumo de agua, se manifestó por parte del área de mantenimiento que

esentó por algunas perforaciones que se presentaron en la tubería galvanizada de la red principal que conduce el agua a toda la infraestructura física de la ESE y que se encuentra

su observación, este deterioro se causado por la antigüedadoxidación y perforaciones, el área de mantenimiento dio solución

provisional instalando abrazaderas tipo industrial y neumático en cada una de las perforaciones e recomienda continuar trabajando en la cultura del uso razonable de este servicio.


Servicios Públicos (Energía)


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% sobre el total general versus el año 2015, el mayor valor se presenta en el mes de abril de la actual vigencia, incremento que se da por los servicios

se recomienda continuar trabajando en la cultura del uso razonable de este

% sobre el total general versus el año 2015, el mayor con el fin de conocer las causas que

por parte del área de mantenimiento que en la tubería galvanizada de la red

de la ESE y que se encuentra antigüedad de la

, el área de mantenimiento dio solución en cada una de las perforaciones

jando en la cultura del uso razonable de este servicio.

JUNIO 2016



SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

Este rubro aumento en 9.70% versus el consumo del año 201comparación, esto aumento se da por el uso de servicios adicionales en institucionales.

0,00

1.000.000,00

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3.000.000,00

4.000.000,00

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6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

9.000.000,00


Servicios Públicos (Acueducto

0,00

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800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00




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TELEFONIA CELULAR

% versus el consumo del año 2015, en este mismo periodo objeto de comparación, esto aumento se da por el uso de servicios adicionales en algunas de las líneas


Servicios Públicos (Acueducto -Alcantarillado- Aseo)


Telefonia Celular


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o periodo objeto de algunas de las líneas

JUNIO 2016

JUNIO 2016



SERVICIO DE TELEFONIA FIJA

Este rubro aumento en 0.44% versus el consumo del año 201comparación. Se resalta un aumento leve comparado con el mismo periodo.

SERVICIO DE INTERNET

Se observa una aumento de 17.47se da por la adquisición de modem para los Nodos de Hato y Palmar valor del servicio.

3.480.000,00

3.500.000,00

3.520.000,00

3.540.000,00

3.560.000,00

3.580.000,00

3.600.000,00

3.620.000,00

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1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

ABRIL 2015



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FIJA - FAX

versus el consumo del año 2015, en este mismo periodo objeto de e resalta un aumento leve comparado con el mismo periodo.

aumento de 17.47% versus la vigencia anterior en relación al mismo períse da por la adquisición de modem para los Nodos de Hato y Palmar y el incremento anual en el


Telefonia Fija - Fax


Servicio de Internet


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, en este mismo periodo objeto de

en relación al mismo período. Esto y el incremento anual en el

JUNIO 2016

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ARRENDAMIENTOS

Este rubro presenta una disminución de65.67se da porque durante los meses de abril y mayo decorrespondiente a arrendamientos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El rubro de viáticos del Gerente presenta una considerable disminución comparado con el mismo periodo en la vigencia anterior, disminución que corresponde a la observancia en la disminución del gasto por este concepto. El servicio de energía eléctrica presenta un aumaño 2015 y el rubro de acueducto, alcantarillado y aseo aumento del 21.62% sobre el total general versus el año 2015. Se recomienda establecer estrategias en el Plan de Gestión Ambiental que propendan por el ahorro de energía y agua potable en la ESE Hospital Manuela Beltrán.

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200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00




Código:RG02

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FORMATO OFICIOS




una disminución de65.67% versus el periodo del año anterior.Esta disminución se da porque durante los meses de abril y mayo de la actual vigencia, no se causócorrespondiente a arrendamientos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

viáticos del Gerente presenta una considerable disminución comparado con el mismo periodo en la vigencia anterior, disminución que corresponde a la observancia en la disminución del

El servicio de energía eléctrica presenta un aumento del 11.81% sobre el total general versus el año 2015 y el rubro de acueducto, alcantarillado y aseo aumento del 21.62% sobre el total general versus el año 2015. Se recomienda establecer estrategias en el Plan de Gestión Ambiental que

or el ahorro de energía y agua potable en la ESE Hospital Manuela Beltrán.


Arrendamientos


Versión: 01- 30/06/2015

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200-1-1




Esta disminución la actual vigencia, no se causó el valor

viáticos del Gerente presenta una considerable disminución comparado con el mismo periodo en la vigencia anterior, disminución que corresponde a la observancia en la disminución del

ento del 11.81% sobre el total general versus el año 2015 y el rubro de acueducto, alcantarillado y aseo aumento del 21.62% sobre el total general versus el año 2015. Se recomienda establecer estrategias en el Plan de Gestión Ambiental que

or el ahorro de energía y agua potable en la ESE Hospital Manuela Beltrán.

JUNIO 2016




Versión: 01- 30/06/2015

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El rubro de telefonía celular presentó un aumento 9.70% y el servicio de Internet 17.47% en el segundo semestre, se recomienda realizar una revisión a los planes corporativos que tiene la entidad, y buscar las mejores alternativas para la entidad en servicio y en costo. El servicio de Telefonia fija presentó un aumento del 0.44% versus el consumo del año 2015, aunque no presenta un aumento considerado en el período si se recomienda revisar y evaluar el plan que se tiene, revisar otras alternativas con telefonia móvil, que permitan disminuir el costo de este servicio.

Se recomienda en el Plan de Gestión Ambiental establecer estrategías que den continuidad a:

� La utilización de papel por ambas caras para las impresiones � No impresión de Correos Electrónicos � Reutilización del Papel � Fotocopiar y/o imprimir con calidad baja todos los documentos � Elaboración de comunicados internos a traves de correo electrónico, gestión documental u

otros. � Utilizar permanentemente el correo eléctronico como medio de envió de documentos en

borrador o preliminares para revisión

(Original Firmado) MARIBEL ARGUELLO CALA Profesional de Control Interno Contratista COOPSERVIFUTURO

INFORME AUSTERIDAD SEGUNDO TRIMESTRE · 2020. 4. 30. · Presentación de informe de austeridad del...

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