II. Información Presupuestaria Fin 2016/EDOS.FIN.1ER.TRIM.2016... · Estimado Ampliaciones y...

INFORME FINANCIERO AL PRIMER TRIMESTRE

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS

2016

2014

II. Información Presupuestaria



2016

2014

II. I. Información Presupuestaria Estado Analítico de Ingresos

EstimadoAmpliaciones y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )

103,447,710 0 103,447,710 137,164,893 137,164,892 33,717,182

0 0 0 0 0 0

62,100,001 0 62,100,001 10,767,938 10,767,939 (51,332,062)

251,112,479 0 251,112,479 306,169,551 306,169,551 55,057,072

2,782,038 0 2,782,038 3,731,951 3,731,951 949,913

2,782,038 0 2,782,038 3,731,951 3,731,951 949,913

0 0 0 0 0 0

132,531,401 0 132,531,401 108,551,483 105,551,483 (26,979,918)

132,531,401 0 132,531,401 108,551,483 105,551,483 (26,979,918)

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

5,397,289,365 0 5,397,289,365 6,863,481,184 6,644,009,624 1,246,720,259

0 0 0 0 0 0

2,067,533,214 0 2,067,533,214 2,021,918,192 2,021,918,192 (45,615,022)

Total 8,016,796,208 0 8,016,796,208 9,451,785,191 9,229,313,632


ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )

Ingresos del Gobierno 5,949,262,994 0 5,949,262,994 7,429,866,999 7,207,395,441 1,258,132,447

103,447,710 0 103,447,710 137,164,893 137,164,892 33,717,182

62,100,001 0 62,100,001 10,767,938 10,767,939 (51,332,062)

251,112,479 0 251,112,479 306,169,551 306,169,551 55,057,072

2,782,038 0 2,782,038 3,731,951 3,731,951 949,913

Corriente 2,782,038 0 2,782,038 3,731,951 3,731,951 949,913

Capital 0 0 0 0 0 0

132,531,401 0 132,531,401 108,551,483 105,551,483 (26,979,918)

Corriente 132,531,401 0 132,531,401 108,551,483 105,551,483 (26,979,918)

Capital 0 0 0 0 0 0

5,397,289,365 0 5,397,289,365 6,863,481,184 6,644,009,624 1,246,720,259

0 0 0 0 0 0

Ingresos de Organismos y Empresas 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Ingresos derivados de financiamiento 2,067,533,214 0 2,067,533,214 2,021,918,192 2,021,918,192 (45,615,022)

2,067,533,214 0 2,067,533,214 2,021,918,192 2,021,918,192 (45,615,022)

Total 8,016,796,208 0 8,016,796,208 9,451,785,191 9,229,313,632

Presupuestaria /1

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios


Ingresos Derivados de Financiamientos

1,212,517,424Ingresos excedentes¹

Participaciones y Aportaciones


Ingresos Derivados de Financiamientos

1,212,517,424Ingresos excedentes¹

Estado Analítico de Ingresos

Por Fuente de Financiamiento

Ingreso

Diferencia

Impuestos

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos

Aprovechamientos


Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social


Derechos

Productos

Corriente

Capital

Aprovechamientos

Corriente

Capital

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

Informe Financiero al Parimer Trimestre del Ejercicio 2016

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016

Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia


Reducciones Modificado Devengado Recaudado Diferencia

( 1 ) ( 2 ) ( 3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) (6= 5 - 1 )

1 Impuestos 103,447,710 0 103,447,710 137,164,893 137,164,892 33,717,182

3 Contribuciones de Mejoras 62,100,001 0 62,100,001 10,767,938 10,767,939 (51,332,062)

4 Derechos 251,112,479 0 251,112,479 306,169,551 306,169,551 55,057,072

5 Productos Corriente Capital 2,782,038 0 2,782,038 3,731,951 3,731,951 949,913

6 Aprovechamientos Corriente Capital 132,531,401 0 132,531,401 108,551,483 105,551,483 (26,979,918)

8 Participaciones y Aportaciones 5,397,289,365 0 5,397,289,365 6,863,481,184 6,644,009,624 1,246,720,259

9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0 0 0

0 Ingresos Derivados de Financiamiento 2,067,533,214 0 2,067,533,214 2,021,918,192 2,021,918,192 (45,615,022)

8,016,796,208 0 8,016,796,208 9,451,785,191 9,229,313,632 1,212,517,424

Presupuestaria /2


Secretaría de Finanzas

Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2016

I n g r e s o

TOTALES

Rubro de Ingresos

Estado Analítico de los Ingresos por Rubro Acumulado del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016.

r Ley de Ingresos Estimado

Modificado DevengadoModificado Devengado

8,016,796,208 9,451,785,191 9,451,785,191

103,447,710 137,164,893Impuestos 103,447,710 137,164,893 1.4512 145%

62,100,001 10,767,938Contribuciones de Mejoras 62,100,001 10,767,938 0.1139 11%

251,112,479 306,169,551Derechos 251,112,479 306,169,551 3.2393 324%

2,782,038 3,731,951Productos Corriente Capital 2,782,038 3,731,951 0.0395 4%

132,531,401 108,551,483Aprovechamientos Corriente Capital132,531,401 108,551,483 1.1485 115%

5,397,289,365 6,863,481,184Participaciones y Aportaciones5,397,289,365 6,863,481,184 72.6157 7262%

2,067,533,214 2,021,918,192Ingresos Derivados de Financiamiento 2,067,533,214 2,021,918,192 21.3919 2139%

Presupuestaria /3


Derechos

Ingresos Derivados de Financiamiento




Gráfico de los Ingresos.

Aprovechamientos Corriente Capital

Concepto

2016

Productos Corriente Capital

Impuestos


0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

Modificado

Devengado

Impuestos1.45%

Contrib de Mejoras0.11%

Derechos3.24%

Productos 0.04%

Aprovechamientos1.15%

Participaciones y Aportaciones72.62%

Ingresos D Financ 21.4%

INGRESOS 2016



( 1 ) ( 2 ) ( 3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) (6= 5 - 1 )

1 RECURSOS FISCALES 551,973,629 0 551,973,629 566,385,815 563,385,816 11,412,187

TRIBUTARIOS 103,447,710 0 103,447,710 137,164,893 137,164,892 33,717,182

Impuestos sobre los Ingresos 1,077,458 0 1,077,458 427,967 427,967 (649,491)

Impuestos sobre el Patrimonio 39,518,952 0 39,518,952 64,579,458 64,579,458 25,060,506

Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 1,184,487 0 1,184,487 127,508 127,508 (1,056,979)

Impuestos al Comercio Exterior 0 0 0 0 0 0

Impuesto sobre Nóminas y Asimilables 46,596,521 0 46,596,521 40,802,279 40,802,279 (5,794,242)

Impuestos Ecológicos 0 0 0 0 0 0

Accesorios 0 0 0 272,019 272,019 272,019

Otros Impuestos 0 0 0 0 0 0

Ingresos No Comp Fracc Ley de Ingresos Causados Ejerc Fisc Ant Pend de Liq o Pago 15,070,292 0 15,070,292 30,955,661 30,955,661 15,885,369

NO TRIBUTARIOS 448,525,919 0 448,525,919 429,220,922 426,220,924 (22,304,995)

Derechos 251,112,479 0 251,112,479 306,169,551 306,169,551 55,057,072

Productos 2,782,038 0 2,782,038 3,731,951 3,731,951 949,913

Aprovechamientos 132,531,401 0 132,531,401 108,551,483 105,551,483 (26,979,918)

Contribuciones de Mejoras 62,100,001 0 62,100,001 10,767,938 10,767,939 (51,332,062)

551,973,629 0 551,973,629 566,385,815 563,385,816 11,412,187

Presupuestaria /4

Estado Analítico de los Ingresos por Fuente de Financiamiento del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016.

Rubro de Ingresos




I n g r e s o

Total Hoja 1/2



( 1 ) ( 2 ) ( 3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) (6= 5 - 1 )

2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS 2,067,533,214 0 2,067,533,214 2,021,918,192 2,021,918,192 (45,615,022)

Endeudamiento Interno 2,050,000,000 0 2,050,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 (50,000,000)

Intereses Ganados 17,533,214 0 17,533,214 21,918,192 21,918,192 4,384,978

3 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS 0 0 0 0 0 0

4 INGRESOS PROPIOS 0 0 0 0 0 0

Ingresos Poderes Legislativo, Judicial, Organismos Autónomos,Municipios,Paraestatales 0 0 0 0 0 0

5 RECURSOS FEDERALES 5,397,289,365 0 5,397,289,365 6,863,481,184 6,644,009,624 1,246,720,259

Participaciones 2,053,427,196 0 2,053,427,196 2,130,272,969 2,130,272,969 76,845,773

Aportaciones 2,791,833,912 0 2,791,833,912 2,549,127,598 2,331,479,970 (460,353,942)

Convenios 552,028,257 0 552,028,257 2,184,080,617 2,182,256,685 1,630,228,428

6 RECURSOS ESTATALES 0 0 0 0 0 0

7 OTROS RECURSOS 0 0 0 0 0 0

7,464,822,579 0 7,464,822,579 8,885,399,376 8,665,927,816 1,201,105,237

8,016,796,208 0 8,016,796,208 9,451,785,191 9,229,313,632 1,212,517,424

Presupuestaria /5

TOTALES

Estado Analítico de los Ingresos por Fuente de Financiamiento del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016.

Rubro de Ingresos




I n g r e s o

Total Hoja 2/2



( 1 ) ( 2 ) ( 3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) (6= 5 - 1 )

1

11 Impuestos sobre los Ingresos 1,077,458 0 1,077,458 427,967 427,967 (649,491)

12 Impuestos sobre el Patrimonio 39,518,952 0 39,518,952 64,579,458 64,579,458 25,060,506

13 Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 1,184,487 0 1,184,487 127,508 127,508 (1,056,979)

14 Impuestos al Comercio Exterior 0 0 0 0 0 0

15 Impuesto sobre Nóminas y Asimilables 46,596,521 0 46,596,521 40,802,279 40,802,279 (5,794,242)

16 Impuestos Ecológicos 0 0 0 0 0 0

17 Accesorios 0 0 0 272,019 272,019 272,019

18 Otros Impuestos 0 0 0 0 0 0

19Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios

Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 15,070,292 0 15,070,292 30,955,661 30,955,661 15,885,369

103,447,710 0 103,447,710 137,164,893 137,164,892 33,717,182

3

31 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 62,100,001 0 62,100,001 9,570,834 9,570,834 (52,529,167)

39Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos

Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago0 0 0 1,197,105 1,197,105 1,197,105

62,100,001 0 62,100,001 10,767,938 10,767,939 (51,332,062)

165,547,711 0 165,547,711 147,932,831 147,932,831 (17,614,880)




Presupuestaria /6

IMPUESTOS

Rubro de Ingresos

Estado Analítico de los Ingresos por Rubro y Tipo Acumulado del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016.

I n g r e s o

Subtotal Impuestos

Total Hoja 1/4

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

Subtotal Contribuciones de Mejoras



( 1 ) ( 2 ) ( 3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) (6= 5 - 1 )

4

41Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio

Público 0 0 0 0 0 0

42 Derechos a los Hidrocarburos0 0 0 0 0 0

43 Derechos por Prestación de Servicios244,987,431 0 244,987,431 287,236,602 287,236,602 42,249,171

44 Otros Derechos415,389 0 415,389 5,299,886 5,299,886 4,884,497

45 Accesorios0 0 0 598,216 598,216 598,216

49Derechos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en

Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago5,709,659 0 5,709,659 13,034,847 13,034,847 7,325,188

251,112,479 0 251,112,479 306,169,551 306,169,551 55,057,072

5

51 Productos de Tipo Corriente 2,782,038 0 2,782,038 3,731,951 3,731,951 949,913

52 Productos de Capital0 0 0 0 0 0

59 Productos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en

Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 0 0 0 0 0 0

2,782,038 0 2,782,038 3,731,951 3,731,951 949,913

0

6

61 Aprovechamientos de Tipo Corriente132,531,401 0 132,531,401 81,743,275 78,743,275 (53,788,126)

62 Aprovechamientos de Capital0 0 0 0 0 0

69 Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas

en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 0 0 0 26,808,208 26,808,208 26,808,208

132,531,401 0 132,531,401 108,551,483 105,551,483 (26,979,918)

0

386,425,918 0 386,425,918 418,452,984 415,452,985 29,027,067




Presupuestaria /7

Subtotal Productos

APROVECHAMIENTOS

Subtotal Aprovechamientos

Subtotal Derechos

Total Hoja 2/4

PRODUCTOS

DERECHOS


Rubro de Ingresos

I n g r e s o



( 1 ) ( 2 ) ( 3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) (6= 5 - 1 )

8

81 Participaciones 2,053,427,196 0 2,053,427,196 2,130,272,969 2,130,272,969 76,845,773

82 Aportaciones 2,791,833,912 0 2,791,833,912 2,549,127,598 2,331,479,970 (460,353,942)

83 Convenios 552,028,257 0 552,028,257 2,184,080,617 2,182,256,685 1,630,228,428

5,397,289,365 0 5,397,289,365 6,863,481,184 6,644,009,624 1,246,720,259

9

91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0 0 0 0 0

92 Transferencias al Resto del Sector Público 0 0 0 0 0 0

93 Subsidios y Subvenciones 0 0 0 0 0 0

94 Ayudas Sociales 0 0 0 0 0 0

95 Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0

96 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

5,397,289,365 0 5,397,289,365 6,863,481,184 6,644,009,624 1,246,720,259




Presupuestaria /8


Rubro de Ingresos

I n g r e s o

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Subtotal Participaciones y Aportaciones

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Subtotal Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Total Hoja 3/4



( 1 ) ( 2 ) ( 3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) (6= 5 - 1 )

0

01 Endeudamiento Interno 2,050,000,000 0 2,050,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 (50,000,000)

02 Endeudamiento Externo 0 0 0 0 0 0

03 Ingresos Financieros 17,533,214 0 17,533,214 21,918,192 21,918,192 4,384,978

2,067,533,214 0 2,067,533,214 2,021,918,192 2,021,918,192 (45,615,022)

2,067,533,214 0 2,067,533,214 2,021,918,192 2,021,918,192 (45,615,022)

8,016,796,208 0 8,016,796,208 9,451,785,191 9,229,313,632 1,212,517,424

Presupuestaria /9

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

Subtotal Ingresos Derivados de Financiamientos

Total Hoja 4/4

TOTALES


Rubro de Ingresos

I n g r e s o




( 1 ) ( 2 ) ( 3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

1,077,458 0 1,077,458 427,967 427,967 (649,491)

1,077,458 0 1,077,458 427,967 427,967 (649,491)

39,518,952 0 39,518,952 64,579,458 64,579,458 25,060,506

18,150,003 0 18,150,003 18,457,132 18,457,132 307,129

21,368,949 0 21,368,949 34,908,405 34,908,405 13,539,456

0 0 0 11,213,921 11,213,921 11,213,921

1,184,487 0 1,184,487 127,508 127,508 (1,056,979)

1,184,487 0 1,184,487 127,508 127,508 (1,056,979)

46,596,521 0 46,596,521 40,802,279 40,802,279 (5,794,242)

46,596,521 0 46,596,521 40,802,279 40,802,279 (5,794,242)

0 0 0 272,019 272,019 272,019

0 0 0 160,998 160,998 160,998

0 0 0 1,849 1,849 1,849

0 0 0 109,172 109,172 109,172

15,070,292 0 15,070,292 30,955,661 30,955,661 15,885,369

103,447,710 0 103,447,710 137,164,893 137,164,892 33,717,182

Presupuestaria /10

Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Apuestas, Juegos Permitidos y Concursos

Diferencia Ingreso

Estimado

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingreso

Devengado

Ingreso

Recaudado

Impuestos Sobre los Ingresos

Impuestos Sobre Patrimonio



Concepto

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Impuestos.


Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables

Tenencia Estatal

Sobre Servicios de Hospedaje

Sobre Nómina

Accesorios de Impuestos

Sobre Nóminas

TOTALES

Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados

en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación de Pago

Sobre Adquisiciones de Bienes Muebles

Sobre Servicios de Hospedaje

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones

Para la Universidad Autónoma de Zacatecas

Sobre Tenencia Estatal

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

62,100,001 0 62,100,001 9,570,834 9,570,834 (52,529,167)

59,178,592 0 59,178,592 9,384,199 9,384,199 (49,794,393)

2,737,693 0 2,737,693 186,635 186,635 (2,551,058)

183,716 0 183,716 0 0 (183,716)

0 0 0 1,197,105 1,197,105 1,197,105

62,100,001 0 62,100,001 10,767,938 10,767,939 (51,332,062)

Presupuestaria /11

3 X1 Iniciativa Ciudadana

Aportacion De Escuelas

TOTALES

Contribuciones de Mejoras no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de

Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o

Pago

Contribuciones de Mejoras para Obras Públicas

Peso X Peso

Ingreso

Estimado



Concepto

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Contribuciones de Mejoras.

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingreso

Devengado

Ingreso

Recaudado Diferencia


( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

Derechos por la Prestación de Servicios 244,987,431 0 244,987,431 287,236,602 287,236,602 42,249,171

38,635 0 38,635 98,301 98,301 59,666

3,142,890 0 3,142,890 4,121,371 4,121,371 978,481

223,032,944 0 223,032,944 260,132,531 260,132,531 37,099,587

225,213 0 225,213 242,016 242,016 16,803

367,725 0 367,725 621,962 621,962 254,237

113,609 0 113,609 90,661 90,661 (22,948)

44,913 0 44,913 81,901 81,901 36,988

18,010,942 0 18,010,942 21,812,210 21,812,210 3,801,268

0 0 0 4,800 4,800 4,800

10,560 0 10,560 30,849 30,849 20,289

0 0 0 598,216 598,216 598,216

415,389 0 415,389 5,299,886 5,299,8864,884,497

5,709,659 0 5,709,659 13,034,847 13,034,847 7,325,188

251,112,479 0 251,112,479 306,169,551 306,169,551 55,057,072

Presupuestaria /12

Otros Derechos



Concepto

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Derechos.

Ingreso

Estimado Diferencia

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingreso

Devengado

Ingreso

Recaudado


Derechos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en

Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Servicios de la Secretaría General de Gobierno

Servicios de la Coordinación General Jurídica

Servicios de la Secretaría de Finanzas

Servicios de la Secretaría de Administración

Servicios de la Procuraduría General de Justicia

Servicios de la Secretaría de Infraestructura

Servicios de la Secretaría de la Función Pública

TOTALES

Servicios de la Secretaría de Educación

Servicios de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente

Servicios de la Secretaría de Seguridad Pública

Accesorios de Derechos

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

923,793 0 923,793 1,268,563 1,268,563 344,770

923,793 0 923,793 1,268,563 1,268,563 344,770

0 0 0 10,236 10,236 10,236

0 0 0 0 0 0

1,858,245 0 1,858,245 2,453,152 2,453,152 594,907

1,435,968 0 1,435,968 1,085,373 1,085,373 (350,595)

0 0 0 752,876 752,876 752,876

80,370 0 80,370 55,694 55,694 (24,676)

0 0 0 331,682 331,682 331,682

0 0 0 14,392 14,392 14,392

0 0 0 0 0 0

341,907 0 341,907 213,135 213,135 (128,772)

2,782,038 0 2,782,038 3,731,951 3,731,951 949,913

Presupuestaria /13

Venta de Bases para Concurso

Patrocinios

Periódico Oficial del Estado

Aviso Judicial Adm., Edicto, Notificación



Concepto

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Productos.

Ingreso

Estimado

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingreso

Devengado

Ingreso



Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos al

Régimen de Dominio Público

Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos al Régimen de

Dominio

TOTALES

Papel Especial

Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes

Accesorios de Productos

Capitales y Valores del Estado y sus Rendimientos

Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados

Otros Productos

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

120,201,150 0 120,201,150 32,219,596 32,219,597 (87,981,553)

19,143,082 0 19,143,082 288,511 288,511 (18,854,571)

5,604,333 0 5,604,333 7,607,874 7,607,874 2,003,541

1,452,678 0 1,452,678 639,353 639,353 (813,325)

10,015,138 0 10,015,138 6,573,159 6,573,159 (3,441,979)

6,812,880 0 6,812,880 10,660,714 10,660,714 3,847,834

2,465,269 0 2,465,269 6,336,555 6,336,555 3,871,286

74,707,770 0 74,707,770 113,430 113,430 945,986

5,134,345 0 5,134,345 6,412,838 6,412,8381,278,493

71,638 0 71,638 10,656,210 10,656,21010,584,572

1,553,319 0 1,553,319 5,712,810 5,712,8104,159,491

0 0 0 0 00

5,152,968 0 5,152,968 17,064,588 17,064,58811,911,620

0 0 0 5,614,757 5,614,757 5,614,757

428,226 0 428,226 1,581,695 1,581,695 1,153,469

4,724,742 0 4,724,742 5,354,211 5,354,211 629,469

0 0 0 4,513,925 4,513,925 4,513,925

417,981 0 417,981 9,677,233 6,677,233 6,259,252

Aportaciones 0 0 0 1,588,586 1,588,586 1,588,586

Medallas Conmemorativas 0 0 0 9,700 9,700 9,700

Maestros Comisionados 0 0 0 4,079,187 4,079,187 4,079,187

Extinción de Fideicomisos 0 0 0 26,828 26,828 26,828

Otros 417,981 0 417,981 3,972,931 972,931 554,950

0 0 0 26,808,208 26,808,208 26,808,208

132,531,401 0 132,531,401 108,551,483 105,551,483 (26,979,918)

Presupuestaria /14

Fiscalización Concurrente

Control de Obligaciones

Multas

Indemnizaciones

Ganancia por Enajenación de Bienes

Multas Federales no Fiscales

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

Creditos Fiscales



Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Aprovechamientos.

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal

ConceptoDiferencia

Ingreso

Estimado

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingreso

Devengado

Ingreso

Recaudado


Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes

Honorarios

Régimen de Incorporación Fiscal

Reintegros

Accesorios de Aprovechamientos

Gastos de Ejecución

Recargos

Multas del Estado

Otros Aprovechamientos

TOTALES

Aprovechamientos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en

Ejercicios Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

5,397,289,365 0 5,397,289,365 6,863,481,184 6,644,009,624 1,246,720,259

2,053,427,196 0 2,053,427,196 2,130,272,969 2,130,272,969 76,845,773

2,791,833,912 0 2,791,833,912 2,549,127,598 2,331,479,970 (460,353,942)

552,028,257 0 552,028,257 2,184,080,617 2,182,256,685 1,630,228,428

5,397,289,365 0 5,397,289,365 6,863,481,184 6,644,009,624 1,246,720,259

Presupuestaria /15

TOTALES

Convenios

Diferencia

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas

Participaciones

Aportaciones



Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios.

Concepto

Ingreso

Estimado

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingreso

Devengado

Ingreso

Recaudado


( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

2,053,427,196 0 7,067,800,000 2,130,272,969 2,130,272,969 76,845,773

1,453,721,025 0 5,147,000,000 1,398,548,342 1,398,548,342 (55,172,683)

209,183,028 0 767,000,000 199,020,234 199,020,234 (10,162,794)

30,393,550 0 112,000,000 27,822,633 27,822,633 (2,570,917)

62,571,054 0 239,000,000 58,005,275 58,005,275 (4,565,779)

109,134,617 0 412,000,000 114,929,575 114,929,575 5,794,958

75,092,627 0 0 83,125,743 83,125,743 8,033,116

2,551,251 0 9,800,000 2,508,903 2,508,903 (42,348)

9,757,500 0 28,000,000 10,308,743 10,308,743 551,243

101,022,545 0 353,000,000 236,003,521 236,003,521 134,980,976

2,053,427,196 0 2,053,427,196 2,130,272,969 2,130,272,969 76,845,773

Presupuestaria /16

Fondo de Compensacion Repecos e Intermedios

Fondo de Compensación ISAN

Fondo Impuesto Sobre la Renta

Fondo General de Participaciones

Fondo de Fomento Municipal

Participaciones

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Fondo de Fiscalización

IEPS 9 Onceavos Venta Adicional Diesel y Gasolina

Fondo de Compensación 10 Entidades Menos PIB

TOTALES

Ingreso




Concepto

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos de las Participaciones.

Ingreso

Estimado

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingreso

Devengado


Ingreso

Estimado

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

2,791,833,912 0 2,791,833,912 2,549,127,598 2,331,479,970 (460,353,942)

0 0 0 99,169,355 99,169,355 99,169,355

0 0 0 99,169,355 99,169,355 99,169,355

1,664,198,535 0 1,664,198,535 909,297,763 909,297,763 (754,900,772)

F O N E 1,441,459,138 0 1,441,459,138 686,558,366 686,558,366 (754,900,772)

FONE Otros de Gasto Corriente 176,832,323 0 176,832,323 176,832,323 176,832,323 0.00

FONE Gasto de Operación 45,907,074 0 45,907,074 45,907,074 45,907,074 0.00

462,710,975 0 462,710,975 457,009,072 239,361,444 (223,349,531)

Aportaciones F.A.S.S.A. 462,710,975 0 462,710,975 457,009,072 239,361,444 (223,349,)531

259,020,972 0 259,020,972 259,020,972 259,020,972 0

Aportaciones F.A.I.S.E. 31,397,103 0 31,397,103 31,397,103 31,397,103 0

Aportaciones F.A.I.S.M. 227,623,869 0 227,623,869 227,623,869 227,623,869 0

200,386,026 0 200,386,026 200,386,026 200,386,026 0

Aportaciones F.O.R.T.A.M.U.N. 200,386,026 0 200,386,026 200,386,026 200,386,026 0

30,509,994 0 30,509,994 81,501,294 81,501,294 37,866,639

F.A.M. Fondo p/Infr. Educ. Basica 0 0 0 18,423,894 18,423,894 18,423,894

F.A.M.Fondo p/Infr. Educ. Básica Fid. 0 0 13,124,661 13,124,661

F.A.M. Fondo p/Asistencia Social 30,509,994 0 30,509,994 30,509,994 30,509,994 0

F.A.M. Fondo P/Infr.Educ. Media Superior 0 0 0 8,407,143 8,407,143 8,407,143

F.A.M. Fondo P/Infr.Educ. Media Superior Fid. 0 0 0 873,042 873,042 873,042

F.A.M. Fondo p/Infr.Educ. Superior Fid. 0 0 0 5,115,969 5,115,969 5,115,969

F.A.M. Reintegros Escuelas al Cien 0 0 0 5,046,591 5,046,591 5,046,591

23,028,286 0 23,028,286 23,028,286 23,028,286 0

F.A.E.T.A. Educ. Tecnologica 8,813,768 0 8,813,768 8,813,768 8,813,768 0

F.A.E.T.A. Educ. De Adultos 14,214,518 0 14,214,518 14,214,518 14,214,518 0

33,000,000 0 33,000,000 41,966,052 41,966,052 8,966,052

F.A.S.P. 33,000,000 0 33,000,000 41,966,052 41,966,052 8,966,052

118,979,124 0 118,979,124 477,748,778 477,748,778 358,769,654

F.A.F.E.F. 118,979,124 0 118,979,124 118,979,124 118,979,124 0

Reintegros FAFEF 0 0 0 358,769,654 358,769,654 358,769,654

2,791,833,912 0 2,791,833,912 2,549,127,598 2,331,479,970 (460,353,942)

Presupuestaria /17



Concepto

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Fondos de Aportaciones.

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingreso

Devengado

Ingreso



Aportaciones

Fondo De Aportaciones Para Nomina Educativa Y Gasto Operativo Fone

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB)

Reintegros Faeb

Fdo. De Aport.P/Infra.Social

Fdo.Aport.P/Serv Salud.Y Asis.

Fondo Aport.P/Fortal De Los Mpios

TOTALES

Fondo De Aportaciones Multiples

Fdo. Aport. P/Educ Tec.Adultos

Fdo. Aport. P/Seguridad Publica

Fondo De Aportac. P/Entidedes Federativas

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

552,028,257 0 552,028,257 2,184,080,617 2,182,256,685 1,630,228,428

327,773,065 0 327,773,065 578,298,748 578,298,748 250,525,683

224,255,192 0 224,255,192 1,601,727,420 1,599,903,488 1,375,648,296

0 0 0 242,983 242,983 242,983

0 0 0 3,811,467 3,811,467 3,811,467

552,028,257 0 552,028,257 2,184,080,617 2,182,256,685 1,630,228,428

Presupuestaria /18



Concepto

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios.

Ingreso

Estimado

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingreso

Devengado

Ingreso



Convenios Federales No Regularizables

Convenio de Colaboración Estado y Municipios

Derechos de Origen Federal

TOTALES

Convenios

Aport. Federales Regularizables

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

327,773,065 0 327,773,065 578,298,748 578,298,748 250,525,683

327,773,065 0 327,773,065 481,357,000 481,357,000 153,583,935

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 96,941,748 96,941,748 96,941,748

327,773,065 0 327,773,065 578,298,748 578,298,748 250,525,683

Presupuestaria /19



Concepto

Ingresos

Estimado

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingreso

Devengado Ingreso Recaudado Diferencia


Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales Regularizables.

Aport. Federales Regularizables

Aportaciones Federales Regulariz. Educacion

TOTALES

Aportacion U.A.Z.

Socorro De Ley

Organismos Públicos Descentralizados

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

224,255,192 0 224,255,192 1,601,727,420 1,599,903,488 1,375,648,296

Comision Nacional Del Agua 0 0 0 113,870,386 113,870,386 113,870,386

Prosan 0 0 0 31,994,619 31,994,619 31,994,619

Proagua 0 0 0 81,875,766 81,875,766 81,875,766

Sria Agricultura Ganaderia Desarrrollo Rural Pesca 0 0 0 1,823,932 0 0

Seguro Agropecuario Catastrofio Comp Agricola 0 0 0 1,359,513 0 0

Seguro Agropecuario Catastrofico Comp Pecuario 0 0 0 464,419 0 0

Secretaria De Salud 0 0 0 201,939,082 201,939,082 201,939,082

Prog Igualdad De Genero En Salud Afaspe 0 0 0 106,357 106,357 106,357

Programa Envejecimiento 0 0 0 102,285 102,285 102,285

Cofepris 0 0 0 5,853,322 5,853,322 5,853,322

Programa Afaspe 0 0 0 49,206,670 49,206,670 49,206,670

Vigilancia Epidemioligica 0 0 0 5,153,644 5,153,644 5,153,644

Prev Y Atenc A La Violencia Familiar Y De Genero 0 0 0 8,254,528 8,254,528 8,254,528

Prevencion Y Control De La Diabetes Mellitus 0 0 0 42,000 42,000 42,000

Prog. Salud Mental 0 0 0 450,000 450,000 450,000

Prog. Respuesta Al Vih/Sida/Its 0 0 0 54,793 54,793 54,793

Seguro Popular 0 0 0 118,377,881 118,377,881 118,377,881

Prog Seguro Medico Siglo Xxi 0 0 0 14,337,601 14,337,601 14,337,601

Fideicomiso Sist De Proteccion Social En Salud Fdo 0 0 0 4,402,987 4,402,987 4,402,987

Fondo De Prevision Presupuestal 2% 0 0 0 4,402,987 4,402,987 4,402,987

0 0 0 322,036,386 320,212,454 320,212,454

Presupuestaria /20

Total Hoja 1/3

Aportac, Fed No Regularizables



Concepto

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales No Regularizables.

Ingreso

Estimado

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingreso



( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

Consejo Nacional P/Cultura Y Las Artes 25,789,513 0 25,789,513 0 0 (25,789,513)

Proyectos De Cultura 1,200,000 0 1,200,000 0 0 (1,200,000)

Ciudades Patrimonio 7,500,000 0 7,500,000 0 0 (7,500,000)

Instituciones Estatales De Cultura 17,089,513 0 17,089,513 0 0 (17,089,513)

Secretaria De Medio Ambiente Y Recursos Naturales 0 0 0 36,006,562 36,006,562 36,006,562

Gran Parque Centenario Toma De Zacatecas 0 0 0 36,006,562 36,006,562 36,006,562

Secretaria De Gobernacion 0 0 0 45,066,810 45,066,810 45,066,810

Conv De Coord P/Otorg De Subs P/Implem Ref Penal 0 0 0 17,933,997 17,933,997 17,933,997

Fortaseg 0 0 0 27,132,813 27,132,813 27,132,813

Secretaria De Desarrollo Agrario Sedatu 0 0 0 23,236,000 23,236,000 23,236,000

Fondo Para Desarr Rural Sustent De Estados Y Municipios Mineros 2016 0 0 0 23,236,000 23,236,000 23,236,000

Aport. Fed. No Reg. Educacion 0 0 0 225,381,663 225,381,663 225,381,663

Expancion De La Oferta Educativa Educacion Media Superior 0 0 0 10,000,000 10,000,000 10,000,000

Uaz Fondo P Fortalec La Automomia De Gestion En Planteles De Educ Media 0 0 0 150,000 150,000 150,000

Telebachillerato Comunitario 0 0 0 8,608,006 8,608,006 8,608,006

Fondo Concursable De Inversion En Infraest P Educacion Media Superior. 0 0 0 61,780 61,780 61,780

Programa Para El Desarrollo Profesioanal Docente 0 0 0 2,873,226 2,873,226 2,873,226

Programa Nacional De La Reforma Educativ 0 0 0 4,075,000 4,075,000 4,075,000

Prog. Escuelas De Tiempo Completo 0 0 0 189,613,651 189,613,651 189,613,651

Apoyos P Solvent Gastos De Oper Y Prest Serv Educ 0 0 0 10,000,000 10,000,000 10,000,000

25,789,513 0 25,789,513 329,691,035 329,691,035 303,901,522

Presupuestaria /21

Total Hoja 2/3

Diferencia

Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas



Concepto

Ingreso

Estimado

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingreso

Devengado Ingreso Recaudado

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

Ramo 23 198,465,679 0 198,465,679 950,000,000 950,000,000 751,534,321

Fortalec Financ Ramo General 23 Provisiones Salariales Y Economicas 0 0 0 652,000,000 652,000,000 652,000,000

Extensión E Innovacion Productiva Pef 938,777 0 938,777 0 0 (938,777)

Coussa Const Y Uso Sust , Suelo Y Agua 2,263,038 0 2,263,038 0 0 (2,263,038)

Fdo Fortalec De Infrasetruc. Estatal Y Mpal Fopade 181,274,013 0 181,274,013 0 0 (181,274,013)

Acciones De Concurrencia Pef 7,092,070 0 7,092,070 0 0 (7,092,070)

Fortalec Financ B Ramo General 23 Provisiones Salariales Y Economicas 0 0 0 180,000,000 180,000,000 180,000,000

Fondo De Apoyo P/Desarrollo Rural Sustentable Pef 232,056 0 232,056 0 0 (232,056)

Sanidades Pef 1,803,763 0 1,803,763 0 0 (1,803,763)

Fortalec Financ Para Inversion R 23 Provisiones Salariales Y Economicas 0 0 0 118,000,000 118,000,000 118,000,000

Pesa Proy Estratégico P Seg Alimentaria 4,861,962 0 4,861,962 0 0 (4,861,962)

198,465,679 0 198,465,679 950,000,000 950,000,000 751,534,321

224,255,192 0 224,255,192 1,601,727,420 1,599,903,488 1,375,648,296

Presupuestaria /22

Total de Aportaciones Federales No Regularizables

Total Hoja 3/3




Concepto

Ingreso

Estimado

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingreso

Devengado

Ingreso



( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

0 0 0 242,983 242,983 242,983

0 0 0 242,983 242,983 242,983

Guadalupe 0 0 0 190,000 190,000 190,000

Zacatecas 0 0 0 52,983 52,983 52,983

0 0 0 242,983 242,983 242,983

Presupuestaria /23



Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios de Colaboración Estado y Municipios.

ConceptoIngreso Estimado

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingreso

Devengado

Ingreso



Total Hoja 1/2

Convenio de Colaboración Estado y Municipio

Fomento Autoempleo, Movilidad Laboral, Becate Y Ot

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

0 0 0 3,811,467 3,811,467 3,811,467

0 0 0 11,756 11,756 11,756

0 0 0 7,327 7,327 7,327

0 0 0 77,501 77,501 77,501

0 0 0 1,401,839 1,401,839 1,401,839

0 0 0 2,313,044 2,313,044 2,313,044

0 0 0 3,811,467 3,811,467 3,811,467

Presupuestaria /24



Concepto

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Derechos de Origen Federal.

Ingreso

Estimado

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingreso



Retenciones 5 al Millar 2014

Derechos de Origen Federal





TOTALES

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

17,533,214 0 17,533,214 21,918,192 21,918,192 4,384,978

2,050,000,000 0 2,050,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 (50,000,000)

2,067,533,214 0 2,067,533,214 2,021,918,192 2,021,918,192 (45,615,022)

Presupuestaria /25



Concepto

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Ingresos Financieros.

Ingreso

Estimado

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingreso

Devengado

Ingreso



TOTALES

Otros Ingresos Financieros

Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

1,892,608 0 1,892,608 689,925 689,925 (1,202,683)

0 0 0 14,100 14,100 14,100

0 0 0 587,256 587,256 587,256

3,902,331 0 3,902,331 2,782,936 2,782,936 (1,119,395)

11,702,301 0 11,702,301 83,247 83,247 (11,619,054)

35,974 0 35,974 972,509 972,509 936,535

0 0 0 130,840 130,840 130,840

0 0 0 10,758,915 10,758,915 10,758,915

0 0 0 24,061 24,061 24,061

0 0 0 20,781 20,781 20,781

0 0 0 50,439 50,439 50,439

0 0 0 63,405 63,405 63,405

0 0 0 147,259 147,259 147,259

0 0 0 152,387 152,387 152,387

0 0 0 75,784 75,784 75,784

0 0 0 11,869 11,869 11,869

0 0 0 1,714 1,714 1,714

0 0 0 52 52 52

0 0 0 27 27 27

0 0 0 73 73 73

0 0 0 1,062 1,062 1,062

0 0 0 1,048,428 1,048,428 1,048,428

0 0 0 90,908 90,908 90,908

0 0 0 18,563 18,563 18,563

0 0 0 113,171 113,171 113,171

0 0 0 1,385,026 1,385,026 1,385,026

0 0 0 2,693,455 2,693,455 2,693,455

17,533,214 0 17,533,214 21,918,192 21,918,192 4,384,978

Presupuestaria /26

Recursos Fiscales

Secretaria De Turismo

TOTALES

Sria De Agric Ganaderia Des Rural Pesca Y Alimenta

S H C P

Secretaria De Economia

Secretaria De Desarroolo Social

Secretaria De La Funcion Publica

Sria Del Medio Ambiente Y Recursos Naturales

Capitulos Del Egreso

Otros Recursos

Sedatu

Instituto De La Mujer

Conade

Inst Nacional Del Emprendedor



Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Intereses Ganados.

Concepto

Ingreso

Estimado

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingreso

Devengado

Ingreso



Comision Nacional Forestal

Comision Nacional Del Agua

Recursos Federales

S H C P

Shcp Aport Federales Ramo General 33

Secretaria De Gobernacion

Secretaría de Educación Pública

Secretaria De Salud

Instituto Mexicano De La Juventud

Instituto Nacional De Desarrollo Social

Instituto Nacional Del Empleo

Fonhapo

Dif Nacional

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

3,902,331 0 3,902,331 2,782,936 2,782,936 (1,119,395)

0 0 0 6,270 6,270 6,270

0 0 0 1 1 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 6,269 6,269 6,269

390,231 0 390,231 509,368 509,368 119,137

0 0 0 37,506 37,506 37,506

390,231 0 390,231 213,281 213,281 (176,950)

0 0 0 258,582 258,582 258,582

390,234 0 390,234 38,688 38,688 (351,546)

0 0 0 140 140 140

390,234 0 390,234 38,547 38,547 (351,687)

390,232 0 390,232 453,312 453,312 63,080

Fdo. De Aport. para la Infr. Social Estatal 195,116 0 195,116 325,135 325,135 130,019

FAIS EST 2009 0 0 0 2,148 2,148 2,148

FAIS EST 2011 0 0 0 2,038 2,038 2,038

FAIS EST 2012 0 0 0 18,880 18,880 18,880

0 0 0 20,182 20,182 20,182

0 0 0 44,310 44,310 44,310

0 0 0 129,481 129,481 129,481

195,116 0 195,116 108,095 108,095 (87,021)

975,581 0 975,581 879,461 879,461 (96,120)

Presupuestaria /27

FAIS EST 2015

FAIS EST 2016

Fondo de Apor. P/la Nom Educ y Gto Operativo FONE G

FAEB 2013

FAEB 2014

TOTAL HOJA 1/4

FASSA 2015

FASSA 2016

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

FAIS EST 2013

FAIS EST 2014

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

FONE 2015

FONE 2016

Ingreso

Recaudado


FAEB 2010

FONE 2016 Gto.Corriente

Diferencia

Rendimientos de Aportaciones Federales Ramo General 33

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB)



Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Intereses Ganados. (Rendimientos de Aportaciones Federales Ramo General 33)

Concepto

Ingreso

Estimado

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingreso

Devengado

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

195,116 0 195,116 128,178 128,178 (66,938)

0 0 0 761 761 761

0 0 0 39 39 39

0 0 0 957 957 957

195,116 0 195,116 126,422 126,422 (68,694)

585,350 0 585,350 100,304 100,304 (485,046)

0 0 0 29 29 29

0 0 0 1,923 1,923 1,923

585,350 0 585,350 98,352 98,352 (486,998)

390,234 0 390,234 912,039 912,039 521,805

390,234 0 390,234 21,570 21,570 (368,664)

0 0 0 22 22 22

390,234 0 390,234 21,548 21,548 (368,686)

0 0 0 650,019 650,019 650,019

0 0 0 19,866 19,866 19,866

0 0 0 3,766 3,766 3,766

0 0 0 21,961 21,961 21,961

0 0 0 22,915 22,915 22,915

0 0 0 523,524 523,524 523,524

0 0 0 57,987 57,987 57,987

1,170,700 0 1,170,700 900,070 900,070 (270,630)

Presupuestaria /28

FAM EDUCACION BASICA 2014


TOTAL HOJA 2/4

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

FAM Asistencia Social

FAM ASISTENCIA SOCIAL 2015

FAM ASISTENCIA SOCIAL 2016

FAM Infraestructura Educativa Básica





FORTAMUN 2016

Diferencia

Fdo. De Aport. para la Infr. Social Municipal

FAIS MUN 2012

FAIS MUN 2014

FAIS MUN 2015

FORTAMUN 2015

FORTAMUN 2014

FAIS MUN 2016

Fondo de Aportaciones para el Fort. de los Mpios. (FORTAMUN)




Concepto

Ingreso

Estimado

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingreso

Devengado Ingreso Recaudado


( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

0 0 0 26,425 26,425 26,425

0 0 0 26,425 26,425 26,425

0 0 0 214,026 214,026 214,026

0 0 0 2,078 2,078 2,078

0 0 0 312 312 312

0 0 0 14,147 14,147 14,147

0 0 0 142,341 142,341 142,341

0 0 0 55,149 55,149 55,149

585,350 0 585,350 3,086 3,086 (582,264)

585,350 0 585,350 1,917 1,917 (583,433)

0 0 0 0 0 0

585,350 0 585,350 1,917 1,917 (583,433)

Fondo de Aport. Para la Educ. de Adultos 0 0 0 1,169 1,169 1,169

FAETA INEA 2015 0 0 0 0 0 0

FAETA INEA 2016 0 0 0 1,169 1,169 1,169

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 585,350 0 585,350 482,036 482,036 (103,314)

0 0 0 44 44 44

0 0 0 1,095 1,095 1,095

0 0 0 1,667 1,667 1,667

0 0 0 14,538 14,538 14,538

0 0 0 329,585 329,585 329,585

585,350 0 585,350 135,107 135,107 (450,243)

1,170,700 0 1,170,700 725,572 725,572 (445,128)

Presupuestaria /29

Ingreso

Recaudado

FASP 2016

TOTAL HOJA 3/4

FAETA CONALEP 2015

FAETA CONALEP 2016

FASP 2010

FASP 2011

FASP 2015

FASP 2012

FASP 2014

Ingreso

Devengado

FAM EDUCACION SUPERIOR 2012



Fondo de Aport. Para la Educ. Tecnológica

Diferencia

FAM Infraestructura Educación Media Superior

FAM EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2016

FAM Infraestructura Educativa Superior




Fondo de Aport. para la Educ. Tecnológ. y de Adultos (FAETA)




Concepto

Ingreso

Estimado

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

585,350 0 585,350 277,833 277,833 (307,517)

0 0 0 2 2 2

0 0 0 12,542 12,542 12,542

0 0 0 9,570 9,570 9,570

0 0 0 68,362 68,362 68,362

0 0 0 27,554 27,554 27,554

0 0 0 9,291 9,291 9,291

0 0 0 71,891 71,891 71,891

585,350 0 585,350 78,622 78,622 (506,728)

585,350 0 585,350 277,833 277,833 (307,517)

3,902,331 0 3,902,331 2,782,936 2,782,936 (1,119,395)

Presupuestaria /30

FAFEF 2016

FAFEF 2010

FAFEF 2011

FAFEF 2012

FAFEF 2013

FAFEF 2014

FAFEF 2015


TOTALES

TOTAL HOJA 4/4

Fondo de Aport. para el Fortalec. de las Ent. Federativas (FAFEF)

FAFEF 2009




Concepto

Ingreso

Estimado

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingreso

Devengado

Ingreso


( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

2,050,000,000 0 2,050,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 (50,000,000)

2,050,000,000 0 2,050,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 (50,000,000)

Presupuestaria /31

TOTALES



Concepto

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Otros Ingresos Financieros.

Ingreso

Estimado

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingreso

Devengado

Ingreso



Endeudamiento a Largo Plazo



2016

2014

II. II. Información Presupuestaria Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

AprobadoAmpliaciones/

(Reducciones)Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Poder Ejecutivo 6,269,829,187 1,881,047,382 8,150,876,569 5,929,515,746 5,672,849,102 2,221,360,823

Administración Pública Centralizada 5,297,545,278 1,578,058,272 6,875,603,550 4,733,121,665 4,494,010,683 2,142,481,885

Administración Pública Descentralizada 972,283,909 302,989,110 1,275,273,019 1,196,394,081 1,178,838,419 78,878,938

Poder Legislativo 116,391,542 162,630 116,554,172 116,554,172 116,554,172 0

Poder Judicial 103,563,551 0 103,563,551 103,563,551 103,563,551 0

Organos Autónomos 613,268,395 110,039,696 723,308,091 723,308,091 723,308,091 0

Municipios 994,916,179 252,855,803 1,247,771,982 1,242,200,520 1,107,289,633 5,571,462

Total del Gasto 8,097,968,854 2,244,105,511 10,342,074,365 8,115,142,080 7,723,564,549 2,226,932,286

Concepto

Egresos

Subejercicio



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa


Presupuestaria/32



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Administración Pública Centralizada del Estado de Zacatecas 5,297,545,278 1,578,058,272 6,875,603,550 4,733,121,665 4,494,010,683 2,142,481,885

1 Oficina del Gobernador 35,942,760 33,217,410 69,160,170 66,070,723 41,587,755 3,089,447

2 Secretaría General de Gobierno 61,531,177 53,564,595 115,095,772 48,910,700 39,532,053 66,185,072

3 Secretaría de Finanzas 2,054,344,333 915,564,660 2,969,908,993 2,550,074,359 2,524,102,993 419,834,633

4 Secretaría de Administración 59,500,426 10,404,379 69,904,805 58,114,689 49,133,825 11,790,115

5 Secretaría de la Función Pública 15,401,033 6,100,393 21,501,426 20,334,342 13,874,428 1,167,084

6 Secretaría de Economía 37,758,007 4,371,904 42,129,911 37,026,870 25,264,474 5,103,041

7 Secretaría del Campo 92,370,949 723,676 93,094,625 28,221,629 16,870,440 64,872,996

8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 133,865,028 6,975,039 140,840,067 11,134,677 9,820,423 129,705,390

9 Secretaría de Infraestructura 119,439,467 149,351,022 268,790,489 113,187,719 103,985,085 155,602,770

10 Secretaría de Turismo 17,762,146 1,463,845 19,225,991 10,809,052 9,348,455 8,416,939

11 Secretaría de Educación 2,223,176,753 379,442,351 2,602,619,104 1,453,574,664 1,378,317,262 1,149,044,441

12 Secretaría de Desarrollo Social 100,404,557 143,494 100,548,051 27,695,847 22,533,874 72,852,204

13 Secretaría de las Mujeres 10,013,581 12,303 10,025,884 5,540,641 4,248,853 4,485,243

14 Secretaría de Seguridad Pública 191,511,830 3,750,062 195,261,892 177,769,061 147,799,271 17,492,831

15 Coordinación General Jurídica 14,436,734 253,578 14,690,312 8,920,977 7,657,796 5,769,335

16 Procuraduría General de Justicia 120,618,314 8,289,261 128,907,575 109,678,787 94,386,237 19,228,789

17 Secretaría del Zacatecano Migrante 9,445,331 4,430,301 13,875,632 6,056,929 5,547,459 7,818,703

18 Secretaría de Salud Estatal 22,852 0 22,852 0 0 22,852

Total del Gasto hoja 1 de 5 5,297,545,278 1,578,058,272 6,875,603,550 4,733,121,665 4,494,010,683 2,142,481,885

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/33



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Administración Pública Descentralizada del Estado de Zacatecas 972,283,909 302,989,110 1,275,273,019 1,196,394,081 1,178,838,419 78,878,938

61 Servicios de Salud de Zacatecas 544,280,955 113,255,277 657,536,232 653,422,037 653,422,037 4,114,195

62 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 112,163,728 (5,763,574) 106,400,154 79,695,327 79,358,950 26,704,827

63 Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales y Zonas Típicas 4,248,716 0 4,248,716 3,722,465 3,550,081 526,251

64 Instituto Zacatecano de "Cultura Ramón López Velarde" 89,707,863 (16,926,320) 72,781,543 71,121,838 71,121,838 1,659,705

65 Instituto Zacatecano de Educación para Adultos 18,777,877 0 18,777,877 18,199,976 18,199,976 577,901

66 Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas 37,171,534 0 37,171,534 30,797,865 27,455,408 6,373,669

67 Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación 20,838,398 0 20,838,398 4,732,522 4,714,864 16,105,876

70 Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas 3,673,757 0 3,673,757 3,657,373 2,949,944 16,384

71 Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas 40,491,348 63,422,517 103,913,865 103,913,865 103,913,865 0

72 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas 11,057,042 577,901 11,634,943 11,634,934 11,634,934 9

73 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas 21,344,403 45,723,184 67,067,587 67,067,587 67,067,587 0

74 Instituto Tecnológico Superior de Jerez 2,730,712 300,000 3,030,712 3,030,712 3,030,712 0

75 Instituto Tecnológico Superior de Loreto 1,953,921 0 1,953,921 1,953,921 1,953,921 0

76 Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán 1,566,571 0 1,566,571 1,566,571 1,566,571 0

77 Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo 4,587,114 0 4,587,114 4,587,114 4,587,114 0

78 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte 2,938,696 0 2,938,696 2,938,696 2,938,696 0

79 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente 3,329,314 0 3,329,314 3,329,314 3,329,314 0

80 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas - Sur 3,166,592 0 3,166,592 3,166,592 3,166,592 0

82 Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas 1,800,000 150,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 0

83 Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas 9,800,000 0 9,800,000 9,800,000 9,800,000 0

84 Universidad Politécnica de Zacatecas 5,882,114 0 5,882,114 5,882,114 5,882,114 0

85 Consejo Estatal de Desarrollo Económico 1,609,793 0 1,609,793 1,403,771 1,403,732 206,022

86 Consejo Estatal de promotores Voluntarios 2,108,005 0 2,108,005 1,956,194 1,956,194 151,811

87 Organismo Regularizador de la Tenencia de la Tierra en Zacatecas 5,025,235 0 5,025,235 5,025,234 4,927,234 1

88 Escuela Estatal de Conservación y Restauración de Zacatecas Refugio Reyes 0 455,000 455,000 455,000 455,000 0

89 Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado e Zacatecas 0 240,825 240,825 240,825 240,825 0

91 Instituto de la Defensoría Pública 9,509,021 400,799 9,909,820 7,797,852 7,759,659 2,111,968

92 Regimen Estatal de Protección Social en Salud 12,521,200 93,211,245 105,732,445 91,394,844 78,551,719 14,337,601

93 Sistema Zacatecano de Radio y Televisión 0 7,942,257 7,942,257 1,949,539 1,949,539 5,992,718

Total del Gasto hoja 2 de 5 972,283,909 302,989,110 1,275,273,019 1,196,394,081 1,178,838,419 78,878,938

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/34



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Poderes y Organos Autónomos del Estado de Zacatecas

Poder Legislativo del Estado de Zacatecas 116,391,542 162,630 116,554,172 116,554,172 116,554,172 0

21 Poder Legislativo del Estado de Zacatecas 116,391,542 162,630 116,554,172 116,554,172 116,554,172 0

Poder Judicial del Estado de Zacatecas 103,563,551 0 103,563,551 103,563,551 103,563,551 0

31 Poder Judicial del Estado de Zacatecas 103,563,551 0 103,563,551 103,563,551 103,563,551 0

Organismos Autónomos 613,268,395 110,039,696 723,308,091 723,308,091 723,308,091 0

41 Comisión Estatal de Derechos Humanos 10,042,724 0 10,042,724 10,042,724 10,042,724 0

42 Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 4,923,186 0 4,923,186 4,923,186 4,923,186 0

43 Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 141,712,773 0 141,712,773 141,712,773 141,712,773 0

44 Universidad Autónoma de Zacatecas 441,357,000 110,039,696 551,396,696 551,396,696 551,396,696 0

45 Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas (UNESCO) 865,776 0 865,776 865,776 865,776 0

46 Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas 14,366,936 0 14,366,936 14,366,936 14,366,936 0

Total del Gasto hoja 3 de 5 833,223,488 110,202,326 943,425,814 943,425,814 943,425,814 0

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/35



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Administración Pública Municipal del Estado de Zacatecas

301 Municipio de Apozol 4,881,974 (27,171) 4,854,803 4,854,803 4,199,830 0

302 Municipio de Apulco 4,597,896 (167,610) 4,430,286 4,430,286 3,953,968 0

303 Municipio de Atolinga 2,721,732 (123,584) 2,598,148 2,598,148 2,321,589 0

304 Municipio de Benito Juárez 3,920,684 (149,723) 3,770,961 3,770,961 3,216,283 0

305 Municipio de Calera 20,850,341 2,107,682 22,958,023 22,958,023 20,346,011 0

306 Municipio de Cañitas de Felipe Pescador 6,031,957 1,985,346 8,017,303 8,017,303 7,459,207 0

307 Municipio de Concepción del Oro 10,521,433 (355,577) 10,165,856 10,165,856 8,754,939 0

308 Municipio de Cuauhtémoc 6,928,590 (262,253) 6,666,337 6,666,337 6,274,321 0

309 Municipio de Chalchihuites 10,351,632 (384,599) 9,967,033 9,967,033 8,442,407 0

310 Municipio de El Plateado de Joaquín Amaro 2,320,740 899,602 3,220,342 3,220,342 2,945,802 0

311 Municipio de El Salvador 3,500,949 (127,211) 3,373,738 3,373,738 2,820,391 0

312 Municipio de Fresnillo 119,983,954 21,158,799 141,142,753 141,142,753 122,315,305 0

313 Municipio de Genaro Codina 6,589,053 2,325,778 8,914,831 8,914,831 8,024,274 0

314 Municipio de General Enrique Estrada 3,927,108 117,326 4,044,434 4,044,434 3,577,203 0

315 Municipio de General Francisco R. Murguía 25,346,663 3,731,903 29,078,566 29,078,566 24,224,786 0

316 Municipio de General Pánfilo Natera 15,787,881 422,104 16,209,985 16,209,985 14,301,545 0

317 Municipio de Guadalupe 81,291,718 114,598,731 195,890,449 195,890,449 185,990,547 0

318 Municipio de Huanusco 4,032,986 (147,003) 3,885,983 3,814,522 3,339,904 71,461

319 Municipio de Jalpa 14,511,353 (391,442) 14,119,911 14,119,911 12,527,325 0

320 Municipio de Jerez 36,653,393 4,289,175 40,942,568 35,442,568 30,334,921 5,500,000

321 Municipio de Jiménez del Teul 6,288,107 (215,222) 6,072,885 6,072,885 4,998,059 0

322 Municipio de Juan Aldama 12,800,220 4,052,818 16,853,038 16,853,038 15,808,515 0

323 Municipio de Juchipila 8,061,167 1,986,228 10,047,395 10,047,395 9,277,380 0

324 Municipio de Loreto 24,894,824 1,263,092 26,157,916 26,157,915 24,482,376 1

325 Municipio de Luís Moya 7,018,090 (269,318) 6,748,772 6,748,772 6,748,772 0

326 Municipio de Mazapil 27,889,669 810,329 28,699,998 28,699,998 25,302,644 0

327 Municipio de Melchor Ocampo 4,149,400 (175,704) 3,973,696 3,973,696 3,556,419 0

328 Municipio de Mezquital del Oro 3,037,716 (132,809) 2,904,907 2,904,907 2,561,829 0

Total del Gasto hoja 1/2 y 4 de 5 478,891,230 156,819,687 635,710,917 630,139,455 568,106,552 5,571,462

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/36



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )


329 Municipio de Miguel Auza 16,053,385 (206,890) 15,846,495 15,846,495 13,061,083 0

330 Municipio de Momax 2,440,442 (113,234) 2,327,208 2,327,208 2,094,198 0

331 Municipio de Monte Escobedo 8,160,496 2,881,539 11,042,035 11,042,035 10,054,953 0

332 Municipio de Morelos 6,798,209 5,708,803 12,507,012 12,507,012 11,785,160 0

333 Municipio de Moyahua de Estrada 4,211,807 (186,455) 4,025,352 4,025,352 3,573,966 0

334 Municipio de Nochistlán de Mejía 18,860,345 1,259,723 20,120,068 20,120,068 17,659,631 0

335 Municipio de Noria de Ángeles 12,002,822 637,360 12,640,182 12,640,182 11,117,865 0

336 Municipio de Ojocaliente 22,944,294 (785,016) 22,159,278 22,159,278 20,411,121 0

337 Municipio de Pánuco 10,505,781 4,133,594 14,639,375 14,639,375 13,780,577 0

338 Municipio de Pinos 48,961,272 491,575 49,452,847 49,452,847 40,704,758 0

339 Municipio de Río Grande 34,416,137 25,680,292 60,096,429 60,096,429 57,715,712 0

340 Municipio de Saín Alto 18,503,962 (339,984) 18,163,978 18,163,978 14,541,732 0

341 Municipio de Santa María de la Paz 2,766,964 14,945 2,781,909 2,781,909 2,469,972 0

342 Municipio de Sombrerete 39,668,208 (1,356,560) 38,311,648 38,311,648 31,990,329 0

343 Municipio de Susticacán 1,770,385 (79,511) 1,690,874 1,690,874 1,501,599 0

344 Municipio de Tabasco 10,451,280 139,765 10,591,045 10,591,045 9,021,345 0

345 Municipio de Tepechitlán 6,570,125 2,307,971 8,878,096 8,878,096 7,995,262 0

346 Municipio de Tepetongo 6,064,892 1,800,464 7,865,356 7,865,356 7,134,539 0

347 Municipio de Teúl de González Ortega 4,121,008 (163,149) 3,957,859 3,957,859 3,580,007 0

348 Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román 18,459,003 197,435 18,656,438 18,656,438 15,728,530 0

349 Municipio de Trancoso 9,925,817 (346,312) 9,579,505 9,579,505 8,823,933 0

350 Municipio de Trinidad García de la Cadena 2,653,129 (120,784) 2,532,345 2,532,345 2,270,196 0

351 Municipio de Valparaíso 34,024,893 (564,039) 33,460,854 33,460,854 27,729,686 0

352 Municipio de Vetagrande 6,433,345 1,843,466 8,276,811 8,276,811 7,286,644 0

353 Municipio de Villa de Cos 28,361,389 4,799,563 33,160,952 33,160,952 28,688,565 0

354 Municipio de Villa García 11,771,492 (378,247) 11,393,245 11,393,245 10,347,208 0

355 Municipio de Villa González Ortega 8,351,775 1,713,042 10,064,817 10,064,817 9,322,557 0

356 Municipio de Villa Hidalgo 12,417,732 (407,279) 12,010,453 12,010,453 10,751,894 0

357 Municipio de Villanueva 19,999,132 (729,857) 19,269,275 19,269,275 16,324,529 0

358 Municipio de Zacatecas 67,394,810 69,164,514 136,559,324 136,559,324 121,715,530 0

399 Por asignar 20,960,618 (20,960,618) 0 0 0 0

Total del Gasto hoja 2/2 516,024,949 96,036,116 612,061,065 612,061,065 539,183,081 0

Total del Gasto Administración Pública Municipal 994,916,179 252,855,803 1,247,771,982 1,242,200,520 1,107,289,633 5,571,462

Total del Gasto hoja 5/5 8,097,968,854 2,244,105,511 10,342,074,365 8,115,142,080 7,723,564,549 2,226,932,286

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/37



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Gasto Corriente 5,468,134,075 1,037,116,908 6,505,250,983 4,941,586,962 4,640,665,842 1,563,664,021

Gasto de Capital 396,638,767 81,026,055 477,664,822 56,400,982 46,006,562 421,263,840

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 1,670,089,824 1,157,491,535 2,827,581,359 2,585,648,397 2,505,386,406 241,932,963

Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0

Participaciones 563,106,188 (31,528,987) 531,577,201 531,505,739 531,505,739 71,462

Total del Gasto 8,097,968,854 2,244,105,511 10,342,074,365 8,115,142,080 7,723,564,549 2,226,932,286

Concepto

Egresos

Subejercicio


Poder Ejecutivo Del Estado de Zacatecas


Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)


Presupuestaria/38



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

5,468,134,075 1,037,116,908 6,505,250,983 4,941,586,962 4,640,665,842 1,563,664,021

Administración Pública Centralizada del Estado de Zacatecas 3,230,816,687 339,540,682 3,570,357,369 2,091,072,287 1,942,617,715 1,479,285,082

1 35,942,760 33,217,410 69,160,170 66,070,723 41,587,755 3,089,447

2 61,531,177 53,424,595 114,955,772 48,910,700 39,532,053 66,045,072

3 155,918,754 22,279,635 178,198,389 110,833,717 90,341,168 67,364,672

4 59,500,426 10,264,889 69,765,315 58,114,689 49,133,825 11,650,625

5 15,401,033 6,100,393 21,501,426 20,334,342 13,874,428 1,167,084

6 37,758,007 4,248,507 42,006,514 36,903,474 25,141,078 5,103,040

7 92,370,949 (36,835,113) 55,535,836 20,346,629 16,870,440 35,189,207

8 19,994,642 905,373 20,900,015 11,134,677 9,820,423 9,765,338

9 65,006,841 22,095,743 87,102,584 75,096,778 67,978,523 12,005,806

10 17,762,146 1,463,845 19,225,991 10,809,052 9,348,455 8,416,939

11 2,223,176,753 206,696,652 2,429,873,405 1,296,874,341 1,296,828,380 1,132,999,064

12 100,404,557 143,494 100,548,051 27,695,847 22,533,874 72,852,204

13 10,013,581 (1,187,942) 8,825,639 5,521,564 4,236,551 3,304,074

14 191,511,830 3,750,062 195,261,892 177,769,061 147,799,271 17,492,831

15 14,436,734 253,578 14,690,312 8,920,977 7,657,796 5,769,335

16 120,618,314 8,289,261 128,907,575 109,678,787 94,386,237 19,228,789

17 9,445,331 4,430,301 13,875,632 6,056,929 5,547,459 7,818,703

18 22,852 0 22,852 0 0 22,852

Total del Gasto hoja 1 de 9 3,230,816,687 339,540,682 3,570,357,369 2,091,072,287 1,942,617,715 1,479,285,082

Secretaría de Salud Estatal

Secretaria del Zacatecano Migrante

Secretaría de las Mujeres

Secretaría de Seguridad Pública

Coordinación General Jurídica

Procuraduría General de Justicia

Secretaría de Educación

Secretaría de Desarrollo Social

Jefatura de la Oficina del Gobernador

Secretaría General de Gobierno


Secretaría de Administración

Secretaría de la Función Pública

Secretaría de Economía

Secretaría del Campo

Secretaría del Agua y Medio Ambiente

Secretaría de Infraestructura

Secretaría de Turismo

Concepto

Egresos

Subejercicio




Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) y Clasificación Administrativa


Tipo de Gasto 1 Gasto Corriente

Presupuestaria/39



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )


61 544,280,955 113,255,277 657,536,232 653,422,037 653,422,037 4,114,195

62 112,163,728 (5,763,574) 106,400,154 79,695,327 79,358,950 26,704,827

63 4,248,716 0 4,248,716 3,722,465 3,550,081 526,251

64 89,707,863 (16,926,320) 72,781,543 71,121,838 71,121,838 1,659,705

65 18,777,877 0 18,777,877 18,199,976 18,199,976 577,901

66 37,171,534 0 37,171,534 30,797,865 27,455,408 6,373,669

67 20,838,398 0 20,838,398 4,732,522 4,714,864 16,105,876

70 3,673,757 0 3,673,757 3,657,373 2,949,944 16,384

71 40,491,348 63,422,517 103,913,865 103,913,865 103,913,865 0

72 11,057,042 577,901 11,634,943 11,634,934 11,634,934 9

73 21,344,403 45,723,184 67,067,587 67,067,587 67,067,587 0

74 2,730,712 300,000 3,030,712 3,030,712 3,030,712 0

75 1,953,921 0 1,953,921 1,953,921 1,953,921 0

76 1,566,571 0 1,566,571 1,566,571 1,566,571 0

77 4,587,114 0 4,587,114 4,587,114 4,587,114 0

78 2,938,696 0 2,938,696 2,938,696 2,938,696 0

79 3,329,314 0 3,329,314 3,329,314 3,329,314 0

80 3,166,592 0 3,166,592 3,166,592 3,166,592 0

82 1,800,000 150,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 0

83 9,800,000 0 9,800,000 9,800,000 9,800,000 0

84 5,882,114 0 5,882,114 5,882,114 5,882,114 0

85 1,609,793 0 1,609,793 1,403,771 1,403,732 206,022

86 2,108,005 0 2,108,005 1,956,194 1,956,194 151,811

87 5,025,235 0 5,025,235 5,025,234 4,927,234 1

88 0 455,000 455,000 455,000 455,000 0

89 0 240,825 240,825 240,825 240,825 0

91 9,509,021 400,799 9,909,820 7,797,852 7,759,659 2,111,968

92 12,521,200 93,211,245 105,732,445 91,394,844 78,551,719 14,337,601

93 0 7,942,257 7,942,257 1,949,539 1,949,539 5,992,718

Total del Gasto hoja 2 de 9 972,283,909 302,989,110 1,275,273,019 1,196,394,081 1,178,838,419 78,878,938

Regimen Estatal de Protección Social en Salud

Sistema Zacatecano de Radio y Televisión

Instituto de la Defensoría Pública

Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas

Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas

Universidad Politécnica de Zacatecas

Consejo Estatal de Desarrollo Económico

Patronato Estatal de Promotores Voluntarios

Organismo Regularizador de la Tenencia de la Tierra en Zacatecas

Escuela Estatal de Conservación y Restauración de Zacatecas Refugio R

Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Zacatecas

Instituto Tecnológico Superior Zacatecas - Sur

Consejo Zacatecano de Ciencia. Tecnología e Innovación

Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas

Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas

Instituto Tecnológico Superior de Jerez

Instituto Tecnológico Superior de Loreto

Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán

Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo

Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte

Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente

Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas






Concepto

Egresos

Subejercicio

Servicios de Salud de Zacatecas

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de

Zacatecas

Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde

Instituto Zacatecano de Educación para Adultos

Presupuestaria/40



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

833,223,488 110,202,326 943,425,814 943,425,814 943,425,814 0

116,391,542 162,630 116,554,172 116,554,172 116,554,172 0

21 116,391,542 162,630 116,554,172 116,554,172 116,554,172 0

103,563,551 0 103,563,551 103,563,551 103,563,551 0

31 103,563,551 0 103,563,551 103,563,551 103,563,551 0

613,268,395 110,039,696 723,308,091 723,308,091 723,308,091 0

41 10,042,724 0 10,042,724 10,042,724 10,042,724 0

42 4,923,186 0 4,923,186 4,923,186 4,923,186 0

43 141,712,773 0 141,712,773 141,712,773 141,712,773 0

44 441,357,000 110,039,696 551,396,696 551,396,696 551,396,696 0

45 865,776 0 865,776 865,776 865,776 0

46 14,366,936 0 14,366,936 14,366,936 14,366,936 0

833,223,488 110,202,326 943,425,814 943,425,814 943,425,814 0Total del Gasto hoja 3 de 9

Poderes y Organos Autónomos del Estado de Zacatecas

Universidad Autónoma de Zacatecas

Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas (UNESCO)

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas

Organismos Autónomos

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública

Instituto Electoral del Estado de Zacatecas

Poder Legislativo del Estado de Zacatecas


Poder Judicial del Estado de Zacatecas


Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/41



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

431,809,991 284,384,790 716,194,781 710,694,781 575,783,894 5,500,000

301 1,982,337 132,582 2,114,919 2,114,919 1,459,946 0

302 2,120,304 (18,543) 2,101,761 2,101,761 1,625,443 0

303 837,034 (7,357) 829,677 829,677 553,118 0

304 1,678,736 (14,702) 1,664,034 1,664,034 1,109,356 0

305 7,906,249 1,929,787 9,836,036 9,836,036 7,224,024 0

306 2,806,456 2,175,375 4,981,831 4,981,831 4,423,735 0

307 4,270,233 (37,482) 4,232,751 4,232,751 2,821,834 0

308 2,802,521 (24,776) 2,777,745 2,777,745 2,385,729 0

309 4,614,215 (40,337) 4,573,878 4,573,878 3,049,252 0

310 830,869 992,751 1,823,620 1,823,620 1,549,080 0

311 1,674,624 (14,583) 1,660,041 1,660,041 1,106,694 0

312 56,984,656 24,664,525 81,649,181 81,649,181 62,821,733 0

313 2,695,330 1,976,341 4,671,671 4,671,671 3,781,114 0

314 1,414,190 (12,497) 1,401,693 1,401,693 934,462 0

315 14,689,163 4,372,177 19,061,340 19,061,340 14,207,560 0

316 8,806,320 822,906 9,629,226 9,629,226 7,720,786 0

317 29,966,266 111,293,441 141,259,707 141,259,707 131,359,805 0

318 1,436,463 (12,609) 1,423,854 1,423,854 949,236 0

319 4,820,529 (42,771) 4,777,758 4,777,758 3,185,172 0

320 15,459,202 5,363,739 20,822,941 15,322,941 10,215,294 5,500,000

321 3,252,769 (28,291) 3,224,478 3,224,478 2,149,652 0

322 5,947,442 4,447,660 10,395,102 10,395,102 9,350,579 0

323 2,330,770 2,329,275 4,660,045 4,660,045 3,890,030 0

324 11,630,948 789,392 12,420,340 12,420,340 10,744,801 0

325 2,793,520 (24,715) 2,768,805 2,768,805 2,768,805 0

326 10,281,655 1,910,407 12,192,062 12,192,062 8,794,708 0

327 1,262,859 (11,028) 1,251,831 1,251,831 834,554 0

328 1,038,321 (9,087) 1,029,234 1,029,234 686,156 0

Total del Gasto hoja 1/2 y 4 de 9 206,333,981 162,901,580 369,235,561 363,735,561 301,702,658 5,500,000

Municipio de Luís Moya

Municipio de Mazapil

Municipio de Melchor Ocampo

Municipio de Mezquital del Oro


Municipio de Jalpa

Municipio de Jerez

Municipio de Jiménez del Teul

Municipio de Juan Aldama

Municipio de Juchipila

Municipio de Loreto

Municipio de Genaro Codina

Municipio de General Enrique Estrada

Municipio de General Francisco R. Murguía

Municipio de General Pánfilo Natera

Municipio de Guadalupe

Municipio de Huanusco

Municipio de Concepción del Oro

Municipio de Cuauhtémoc

Municipio de Chalchihuites

Municipio de El Plateado de Joaquín Amaro

Municipio de El Salvador

Municipio de Fresnillo

Municipio de Cañitas de Felipe Pescador






Concepto

Egresos

Subejercicio

Municipio de Apozol

Municipio de Apulco

Municipio de Atolinga

Municipio de Benito Juárez

Municipio de Calera

Presupuestaria/42



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

329 8,430,082 (73,846) 8,356,236 8,356,236 5,570,824 0

330 705,241 (6,211) 699,030 699,030 466,020 0

331 2,987,467 2,973,779 5,961,246 5,961,246 4,974,164 0

332 2,184,983 5,980,573 8,165,556 8,165,556 7,443,704 0

333 1,366,173 (12,015) 1,354,158 1,354,158 902,772 0

334 7,446,959 1,934,352 9,381,311 9,381,311 6,920,874 0

335 6,723,742 941,211 7,664,953 7,664,953 6,142,636 0

336 10,816,388 (95,360) 10,721,028 10,721,028 8,972,871 0

337 4,887,865 4,456,985 9,344,850 9,344,850 8,486,052 0

338 26,476,182 1,768,085 28,244,267 28,244,267 19,496,178 0

339 15,708,450 26,161,334 41,869,784 41,869,784 39,489,067 0

340 10,962,390 (95,652) 10,866,738 10,866,738 7,244,492 0

341 944,097 (8,286) 935,811 935,811 623,874 0

342 19,132,082 (168,125) 18,963,957 18,963,957 12,642,638 0

343 572,835 (5,010) 567,825 567,825 378,550 0

344 4,750,872 (41,772) 4,709,100 4,709,100 3,139,400 0

345 2,671,965 1,976,537 4,648,502 4,648,502 3,765,668 0

346 2,211,889 1,980,562 4,192,451 4,192,451 3,461,634 0

347 1,143,699 (10,143) 1,133,556 1,133,556 755,704 0

348 8,861,451 (77,727) 8,783,724 8,783,724 5,855,816 0

349 4,583,496 (40,392) 4,543,104 4,543,104 3,787,532 0

350 793,443 (6,996) 786,447 786,447 524,298 0

351 17,344,808 (151,304) 17,193,504 17,193,504 11,462,336 0

352 2,996,824 2,043,677 5,040,501 5,040,501 4,050,334 0

353 13,535,656 4,381,505 17,917,161 17,917,161 13,444,774 0

354 5,643,564 (24,605) 5,618,959 5,618,959 4,572,922 0

355 3,995,059 1,964,887 5,959,946 5,959,946 5,217,686 0

356 6,316,653 (55,422) 6,261,231 6,261,231 5,002,672 0

357 8,912,603 (78,365) 8,834,238 8,834,238 5,889,492 0

358 22,369,092 65,870,954 88,240,046 88,240,046 73,396,252 0


Total del Gasto Administración Pública Municipal 431,809,991 284,384,790 716,194,781 710,694,781 575,783,894 5,500,000

Total del Gasto Clasificación Tipo de Gasto 1 hoja 5 de 9 5,468,134,075 1,037,116,908 6,505,250,983 4,941,586,962 4,640,665,842 1,563,664,021

Municipio de Zacatecas

Municipio de Teúl de González Ortega

Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román

Municipio de Trancoso

Municipio de Trinidad García de la Cadena

Municipio de Valparaíso

Municipio de Vetagrande

Municipio de Villa de Cos

Municipio de Villa García

Municipio de Villa González Ortega

Municipio de Villa Hidalgo

Municipio de Villanueva

Municipio de Tepetongo

Municipio de Noria de Ángeles

Municipio de Ojocaliente

Municipio de Pánuco

Municipio de Pinos

Municipio de Río Grande

Municipio de Saín Alto

Municipio de Santa María de la Paz

Municipio de Sombrerete

Municipio de Susticacán

Municipio de Tabasco

Municipio de Tepechitlán

Municipio de Nochistlán de Mejía






Concepto

Egresos

Subejercicio

Municipio de Miguel Auza

Municipio de Momax

Municipio de Monte Escobedo

Municipio de Morelos

Municipio de Moyahua de Estrada

Presupuestaria/43



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

396,638,767 81,026,055 477,664,822 56,400,982 46,006,562 421,263,840

Administración Pública Centralizada del Estado de Zacatecas 396,638,767 81,026,055 477,664,822 56,400,982 46,006,562 421,263,840

2 Secretaría General de Gobierno 0 140,000 140,000 0 0 140,000

3 Secretaría de Finanzas 228,335,755 (101,745,112) 126,590,643 428,266 0 126,162,377

4 Secretaría de Administración 0 139,490 139,490 0 0 139,490

7 Secretaría del Campo 0 37,558,789 37,558,789 7,875,000 0 29,683,789

8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 113,870,386 6,069,666 119,940,052 0 0 119,940,052


11 Secretaría de Educación 0 10,420,000 10,420,000 10,000,000 10,000,000 420,000

13 Secretaría de las Mujeres 0 1,187,942 1,187,942 6,774 0 1,181,168

Total del Gasto Clasificación por Tipo de Gasto 2 hoja 6 de 9 396,638,767 81,026,055 477,664,822 56,400,982 46,006,562 421,263,840






Concepto

Egresos

Subejercicio

Tipo de Gasto 2 Gasto de Capital

Presupuestaria/44



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

1,670,089,824 1,157,491,535 2,827,581,359 2,585,648,397 2,505,386,406 241,932,963

Administración Pública Centralizada del Estado de Zacatecas 1,670,089,824 1,157,491,535 2,827,581,359 2,585,648,397 2,505,386,406 241,932,963


6 Secretaría de Economía 0 123,397 123,397 123,396 123,396 1

11 Secretaría de Educación 0 162,325,700 162,325,700 146,700,323 71,488,882 15,625,377

13 Secretaría de las Mujeres 0 12,303 12,303 12,302 12,302 1

Total del Gasto Clasificación por Tipo de Gasto 3 1,670,089,824 1,157,491,535 2,827,581,359 2,585,648,397 2,505,386,406 241,932,963

Tipo de Gasto 3 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos






Concepto

Egresos

Subejercicio

Presupuestaria/45



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

2,899,637 (159,753) 2,739,884 2,739,884 2,739,884 0

563,106,188 (31,528,987) 531,577,201 531,505,739 531,505,739 71,462

301 2,899,637 (159,753) 2,739,884 2,739,884 2,739,884 0

302 2,477,592 (149,067) 2,328,525 2,328,525 2,328,525 0

303 1,884,698 (116,227) 1,768,471 1,768,471 1,768,471 0

304 2,241,948 (135,021) 2,106,927 2,106,927 2,106,927 0

305 12,944,092 177,895 13,121,987 13,121,987 13,121,987 0

306 3,225,501 (190,029) 3,035,472 3,035,472 3,035,472 0

307 6,251,200 (318,095) 5,933,105 5,933,105 5,933,105 0

308 4,126,069 (237,477) 3,888,592 3,888,592 3,888,592 0

309 5,737,417 (344,262) 5,393,155 5,393,155 5,393,155 0

310 1,489,871 (93,149) 1,396,722 1,396,722 1,396,722 0

311 1,826,325 (112,628) 1,713,697 1,713,697 1,713,697 0

312 62,999,298 (3,505,726) 59,493,572 59,493,572 59,493,572 0

313 3,893,723 349,437 4,243,160 4,243,160 4,243,160 0

314 2,512,918 129,823 2,642,741 2,642,741 2,642,741 0

315 10,657,500 (640,274) 10,017,226 10,017,226 10,017,226 0

316 6,981,561 (400,802) 6,580,759 6,580,759 6,580,759 0

317 51,325,452 3,305,290 54,630,742 54,630,742 54,630,742 0

318 2,596,523 (134,394) 2,462,129 2,390,668 2,390,668 71,461

319 9,690,824 (348,671) 9,342,153 9,342,153 9,342,153 0

320 21,194,191 (1,074,564) 20,119,627 20,119,627 20,119,627 0

321 3,035,338 (186,931) 2,848,407 2,848,407 2,848,407 0

322 6,852,778 (394,842) 6,457,936 6,457,936 6,457,936 0

323 5,730,397 (343,047) 5,387,350 5,387,350 5,387,350 0

324 13,263,876 473,700 13,737,576 13,737,575 13,737,575 1

325 4,224,570 (244,603) 3,979,967 3,979,967 3,979,967 0

326 17,608,014 (1,100,078) 16,507,936 16,507,936 16,507,936 0

327 2,886,541 (164,676) 2,721,865 2,721,865 2,721,865 0

328 1,999,395 (123,722) 1,875,673 1,875,673 1,875,673 0

Total del Gasto hoja 1/2 y 8 de 9 272,557,249 (6,081,893) 266,475,356 266,403,894 266,403,894 71,462

Municipio de Loreto

Municipio de Luís Moya

Municipio de Mazapil

Municipio de Melchor Ocampo

Municipio de Mezquital del Oro

Municipio de El Salvador


Municipio de Apozol

Municipio de Apulco

Municipio de Atolinga

Municipio de Benito Juárez

Municipio de Cañitas de Felipe Pescador

Municipio de Concepción del Oro

Municipio de Cuauhtémoc

Municipio de Chalchihuites

Municipio de El Plateado de Joaquín Amaro

Municipio de Calera

Municipio de Juan Aldama

Municipio de Juchipila

Municipio de Fresnillo

Municipio de Genaro Codina

Municipio de General Enrique Estrada

Municipio de General Francisco R. Murguía

Municipio de General Pánfilo Natera

Municipio de Guadalupe

Municipio de Huanusco

Municipio de Jalpa

Municipio de Jerez

Municipio de Jiménez del Teul

Concepto

Egresos

Subejercicio

Tipo de Gasto 5 Participaciones






Presupuestaria/46



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

329 7,623,303 (133,044) 7,490,259 7,490,259 7,490,259 0

330 1,735,201 (107,023) 1,628,178 1,628,178 1,628,178 0

331 5,173,029 (92,240) 5,080,789 5,080,789 5,080,789 0

332 4,613,226 (271,770) 4,341,456 4,341,456 4,341,456 0

333 2,845,634 (174,440) 2,671,194 2,671,194 2,671,194 0

334 11,413,386 (674,629) 10,738,757 10,738,757 10,738,757 0

335 5,279,080 (303,851) 4,975,229 4,975,229 4,975,229 0

336 12,127,906 (689,656) 11,438,250 11,438,250 11,438,250 0

337 5,617,916 (323,391) 5,294,525 5,294,525 5,294,525 0

338 22,485,090 (1,276,510) 21,208,580 21,208,580 21,208,580 0

339 18,707,687 (481,042) 18,226,645 18,226,645 18,226,645 0

340 7,541,572 (244,332) 7,297,240 7,297,240 7,297,240 0

341 1,822,867 23,231 1,846,098 1,846,098 1,846,098 0

342 20,536,126 (1,188,435) 19,347,691 19,347,691 19,347,691 0

343 1,197,550 (74,501) 1,123,049 1,123,049 1,123,049 0

344 5,700,408 181,537 5,881,945 5,881,945 5,881,945 0

345 3,898,160 331,434 4,229,594 4,229,594 4,229,594 0

346 3,853,003 (180,098) 3,672,905 3,672,905 3,672,905 0

347 2,977,309 (153,006) 2,824,303 2,824,303 2,824,303 0

348 9,597,552 275,162 9,872,714 9,872,714 9,872,714 0

349 5,342,321 (305,920) 5,036,401 5,036,401 5,036,401 0

350 1,859,686 (113,788) 1,745,898 1,745,898 1,745,898 0

351 16,680,085 (412,735) 16,267,350 16,267,350 16,267,350 0

352 3,436,521 (200,211) 3,236,310 3,236,310 3,236,310 0

353 14,825,733 418,058 15,243,791 15,243,791 15,243,791 0

354 6,127,928 (353,642) 5,774,286 5,774,286 5,774,286 0

355 4,356,716 (251,845) 4,104,871 4,104,871 4,104,871 0

356 6,101,079 (351,857) 5,749,222 5,749,222 5,749,222 0

357 11,086,529 (651,492) 10,435,037 10,435,037 10,435,037 0

358 45,025,718 3,293,560 48,319,278 48,319,278 48,319,278 0

399 20,960,618 (20,960,618) 0 0 0 0

Total del Gasto hoja 2/2 290,548,939 (25,447,094) 265,101,845 265,101,845 265,101,845 0

Total del GastoTipo de Gasto 5 Administración Pública Municipal 563,106,188 (31,528,987) 531,577,201 531,505,739 531,505,739 71,462

Total del Gasto Clasificación Tipo de Gasto hoja 9 de 9 8,097,968,854 2,244,105,511 10,342,074,365 8,115,142,080 7,723,564,549 2,226,932,286

Por Asignar

Municipio de Villa de Cos

Municipio de Villa García

Municipio de Villa González Ortega

Municipio de Villa Hidalgo

Municipio de Villanueva

Municipio de Zacatecas

Municipio de Vetagrande

Municipio de Santa María de la Paz

Municipio de Sombrerete

Municipio de Susticacán

Municipio de Tabasco

Municipio de Tepechitlán

Municipio de Tepetongo

Municipio de Teúl de González Ortega

Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román

Municipio de Trancoso

Municipio de Trinidad García de la Cadena

Municipio de Valparaíso

Municipio de Saín Alto

Municipio de Miguel Auza

Municipio de Momax

Municipio de Monte Escobedo

Municipio de Morelos

Municipio de Moyahua de Estrada

Municipio de Nochistlán de Mejía

Municipio de Noria de Ángeles

Municipio de Ojocaliente

Municipio de Pánuco

Municipio de Pinos

Municipio de Río Grande

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/47



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

2,662,322,366 111,895,903 2,774,218,268 1,813,880,685 1,750,528,187 960,337,583

81,700,778 75,994,154 157,694,932 57,861,956 30,455,828 99,832,976

126,084,024 108,583,575 234,667,599 149,738,973 102,851,578 84,928,626

2,166,216,916 731,291,416 2,897,508,332 2,478,943,497 2,443,202,759 418,564,836

0 1,175,699 1,175,699 435,041 0 740,658

168,303,012 133,464,945 301,767,957 38,090,941 36,006,562 263,677,016

228,335,755 (53,614,589) 174,721,166 17,875,000 10,000,000 156,846,166

994,916,179 (22,177,127) 972,739,052 972,667,590 845,133,229 71,462

1,670,089,824 1,157,491,535 2,827,581,359 2,585,648,397 2,505,386,406 241,932,963

Total del Gasto 8,097,968,854 2,244,105,511 10,342,074,365 8,115,142,080 7,723,564,549 2,226,932,286

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

Inversiones Financieras y Otras Provisiones


Deuda Pública



Clasificación por Objeto del Gasto ( Capítulo )


Concepto

Egresos

Subejercicio

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales



Presupuestaria/48



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )


1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 35,942,760 33,217,410 69,160,170 66,070,723 41,587,755 3,089,447

1000 Servicios Personales 22,976,219 2,618,318 25,594,537 24,907,784 21,165,532 686,752

2000 Materiales y Suministros 2,832,514 1,627,160 4,459,674 3,969,864 2,930,606 489,810

3000 Servicios Generales 7,734,027 26,842,932 34,576,959 32,684,281 13,079,443 1,892,679

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,400,000 2,129,000 4,529,000 4,508,794 4,412,174 20,206


1000 Servicios Personales 31,694,459 2,735,947 34,430,406 32,685,867 28,290,981 1,744,539

2000 Materiales y Suministros 2,720,899 5,154,045 7,874,944 2,579,241 921,829 5,295,704


4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 22,579,212 29,647,040 52,226,252 1,142,034 849,804 51,084,218

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 0 0 0 0 0

6000 Inversión Pública 0 140,000 140,000 0 0 140,000





4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 102,118,041 (31,950,411) 70,167,630 20,246,388 17,871,388 49,921,242

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 428,266 428,266 428,266 0 0

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 228,335,755 (102,173,378) 126,162,377 0 0 126,162,377

9000 Deuda Pública 1,670,089,824 995,030,136 2,665,119,960 2,438,812,376 2,433,761,826 226,307,584

Total del Gasto hoja 1 de 6 2,151,818,270 1,002,346,665 3,154,164,935 2,665,055,782 2,605,222,801 489,109,152

Concepto

Egresos

Subejercicio




Clasificación Administrativa y Clasificación por Objeto del Gasto ( Capítulo )


Presupuestaria/49



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )



2000 Materiales y Suministros 3,984,365 (339,380) 3,644,985 853,028 574,353 2,791,957


4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,846,447 0 1,846,447 1,221,692 1,221,692 624,755

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 139,490 139,490 0 0 139,490


1000 Servicios Personales 13,491,997 0 13,491,997 13,121,298 11,563,668 370,699

2000 Materiales y Suministros 539,769 0 539,769 243,451 149,188 296,318

3000 Servicios Generales 1,369,267 4,694,903 6,064,170 5,564,103 756,082 500,067

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 1,405,490 1,405,490 1,405,490 1,405,490 0



2000 Materiales y Suministros 978,312 209,221 1,187,533 685,938 209,027 501,595



9000 Deuda Pública 0 123,397 123,397 123,396 123,396 1

Total del Gasto hoja 2 de 6 112,659,466 20,876,676 133,536,142 115,475,902 88,272,728 18,060,240

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/50



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )




3000 Servicios Generales 1,649,428 466,560 2,115,988 1,181,394 612,612 934,594

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 70,674,139 (40,931,534) 29,742,605 0 0 29,742,605

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 37,558,789 37,558,789 7,875,000 0 29,683,789




3000 Servicios Generales 1,208,841 0 1,208,841 498,136 459,808 710,705

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 9,845,000 (1,886,912) 7,958,088 0 0 7,958,088

6000 Inversión Pública 113,870,386 6,069,666 119,940,052 0 0 119,940,052



2000 Materiales y Suministros 2,953,149 0 2,953,149 627,709 241,793 2,325,440


6000 Inversión Pública 54,432,626 127,255,279 181,687,905 38,090,941 36,006,562 143,596,964


Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/51



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )


1000 Servicios Personales 7,649,124 712,578 8,361,702 8,109,808 7,155,504 251,894

2000 Materiales y Suministros 265,500 149,981 415,481 329,954 244,560 85,528


4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 8,429,986 (3,307,102) 5,122,884 744,100 612,400 4,378,784


1000 Servicios Personales 2,137,478,632 56,112,072 2,193,590,704 1,275,380,646 1,275,335,854 918,210,058

2000 Materiales y Suministros 26,099,832 49,734,483 75,834,315 69,620 69,620 75,764,695


4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 30,192,266 91,134,885 121,327,151 14,062,270 14,062,270 107,264,881

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 420,000 420,000 0 0 420,000

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0

9000 Deuda Pública 0 162,325,700 162,325,700 146,700,323 71,488,882 15,625,377



2000 Materiales y Suministros 1,173,690 500,000 1,673,690 1,270,903 880,991 402,787

3000 Servicios Generales 2,834,187 520,000 3,354,187 2,207,383 1,495,225 1,146,804



Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/52



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )


1000 Servicios Personales 4,730,616 0 4,730,616 4,569,943 4,004,407 160,673

2000 Materiales y Suministros 167,804 987,776 1,155,580 368,641 43,407 786,939

3000 Servicios Generales 348,634 2,277,688 2,626,322 582,981 188,737 2,043,340

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 4,766,527 (4,453,406) 313,121 0 0 313,121

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 187,942 187,942 6,774 0 181,168

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 1,000,000 1,000,000 0 0 1,000,000

9000 Deuda Pública 0 12,303 12,303 12,302 12,302 1




3000 Servicios Generales 30,015,707 (143,869) 29,871,839 20,396,468 16,277,336 9,475,371

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 300,000 0 300,000 184,070 184,070 115,930




3000 Servicios Generales 687,483 0 687,483 451,354 310,001 236,129

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 4,500,000 0 4,500,000 0 0 4,500,000


Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/53



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

16 Procuraduria General de Justicia 120,618,314 8,289,261 128,907,575 109,678,787 94,386,237 19,228,789


2000 Materiales y Suministros 10,488,077 7,003,577 17,491,654 9,222,274 5,887,059 8,269,381

3000 Servicios Generales 5,404,977 92,548 5,497,525 3,824,241 3,130,590 1,673,284

17 Secretaria del Zacatecano Migrante 9,445,331 4,430,301 13,875,632 6,056,929 5,547,459 7,818,703



3000 Servicios Generales 1,333,617 0 1,333,617 594,323 337,788 739,294



2000 Materiales y Suministros 2,098 0 2,098 0 0 2,098

3000 Servicios Generales 20,754 0 20,754 0 0 20,754


Total del Gasto Dependencia Capítulo Admón. Centralizada 5,297,545,278 1,578,058,272 6,875,603,550 4,733,121,665 4,494,010,683 2,142,481,885

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/54



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )


61 Servicios de Salud de Zacatecas544,280,955 113,255,277 657,536,232 653,422,037 653,422,037 4,114,195


62 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia112,163,728 (5,763,574) 106,400,154 79,695,327 79,358,950 26,704,827


63Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del

Estado de Zacatecas

4,248,716 0 4,248,716 3,722,465 3,550,081 526,251


64 Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde89,707,863 (16,926,320) 72,781,543 71,121,838 71,121,838 1,659,705


65 Instituto Zacatecano de Educación para Adultos18,777,877 0 18,777,877 18,199,976 18,199,976 577,901


66 Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas37,171,534 0 37,171,534 30,797,865 27,455,408 6,373,669

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 37,171,534 0 37,171,534 30,797,865 27,455,408 6,373,669

67 Consejo Zacatecano de Ciencia. Tecnología e Innovación20,838,398 0 20,838,398 4,732,522 4,714,864 16,105,876

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 20,838,398 0 20,838,398 4,732,522 4,714,864 16,105,876

70 Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas3,673,757 0 3,673,757 3,657,373 2,949,944 16,384


Total del Gasto hoja 1/3 830,862,828 90,565,383 921,428,211 865,349,403 860,773,098 56,078,808

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/55



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

71 Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas40,491,348 63,422,517 103,913,865 103,913,865 103,913,865 0

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 40,491,348 63,422,517 103,913,865 103,913,865 103,913,865 0

72 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas11,057,042 577,901 11,634,943 11,634,934 11,634,934 9

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 11,057,042 577,901 11,634,943 11,634,934 11,634,934 9

73 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas21,344,403 45,723,184 67,067,587 67,067,587 67,067,587 0


74 Instituto Tecnológico Superior de Jerez2,730,712 300,000 3,030,712 3,030,712 3,030,712 0


75 Instituto Tecnológico Superior de Loreto1,953,921 0 1,953,921 1,953,921 1,953,921 0

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,953,921 0 1,953,921 1,953,921 1,953,921 0

76 Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán1,566,571 0 1,566,571 1,566,571 1,566,571 0

4000Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

1,566,571 0 1,566,571 1,566,571 1,566,571 0

77 Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo4,587,114 0 4,587,114 4,587,114 4,587,114 0


78 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte2,938,696 0 2,938,696 2,938,696 2,938,696 0



Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/56



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )











85 Consejo Estatal de Desarrollo Economico 1,609,793 0 1,609,793 1,403,771 1,403,732 206,022


86 Patronato Estatal de Promotores Voluntarios 2,108,005 0 2,108,005 1,956,194 1,956,194 151,811


87 Organismo Regularizador de la Tenencia de la Tierra en Zacatecas5,025,235 0 5,025,235 5,025,234 4,927,234 1


88 Escuela Estatal de Conservación y Restauración de Zacatecas Refugio R0 455,000 455,000 455,000 455,000 0

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 455,000 455,000 455,000 455,000 0

89 Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Zacatecas0 240,825 240,825 240,825 240,825 0

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 240,825 240,825 240,825 240,825 0


4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 9,509,021 400,799 9,909,820 7,797,852 7,759,659 2,111,968




4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 7,942,257 7,942,257 1,949,539 1,949,539 5,992,718


Total del Gasto Ente Capítulo Admón. Descentralizada 972,283,909 302,989,110 1,275,273,019 1,196,394,081 1,178,838,419 78,878,938

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/57



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Poderes y Organos Autónomos del Estado de Zacatecas 833,223,488 110,202,326 943,425,814 943,425,814 943,425,814 0

















4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 865,776 0 865,776 865,776 865,776 0



Total del Gasto 833,223,488 110,202,326 943,425,814 943,425,814 943,425,814 0

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/58



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Administración Pública Municipal del Estado de Zacatecas 994,916,179 252,855,803 1,247,771,982 1,242,200,520 1,107,289,633 5,571,462



8000 Participaciones y Aportaciones 4,881,974 (27,171) 4,854,803 4,854,803 4,199,830 0











8000 Participaciones y Aportaciones 20,850,341 107,682 20,958,023 20,958,023 18,346,011 0










Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/59



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )











8000 Participaciones y Aportaciones 119,983,954 1,791,962 121,775,916 121,775,916 102,948,468 0














Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/60



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )






8000 Participaciones y Aportaciones 4,032,986 (147,003) 3,885,983 3,814,522 3,339,904 71,461





4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 5,500,000 5,500,000 0 0 5,500,000

8000 Participaciones y Aportaciones 36,653,393 (1,210,825) 35,442,568 35,442,568 30,334,921 0











Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/61



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

























Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/62



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )























Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/63



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )























Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/64



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )























Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/65



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )



















399 Por Asignar 20,960,618 (20,960,618) 0 0 0 0


8000 Participaciones y Aportaciones 20,960,618 (20,960,618) 0 0 0 0



Total del Gasto Clasificación Admva. y Cápitulo 8,097,968,854 2,244,105,511 10,342,074,365 8,115,142,080 7,723,564,549 2,226,932,286

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/66



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

2,662,322,366 111,895,903 2,774,218,269 1,813,880,685 1,750,528,187 960,337,583

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 926,248,877 (10,094,595) 916,154,282 528,472,704 507,629,287 387,681,578

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 4,565,093 16,118,100 20,683,193 11,555,052 10,635,580 9,128,141

Remuneraciones Adicionales y Especiales 611,388,382 183,723,121 795,111,503 641,280,257 640,592,705 153,831,246

Seguridad Social 522,873,717 (64,982,505) 457,891,212 246,750,280 230,821,613 211,140,932

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 476,679,023 (2,360,999) 474,318,024 322,697,028 303,020,092 151,620,996

Previsiones 0 0 0 0 0 0

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 120,567,274 (10,507,219) 110,060,055 63,125,364 57,828,910 46,934,691

81,700,778 75,994,154 157,694,932 57,861,956 30,455,828 99,832,976

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 17,358,403 12,157,773 29,516,176 13,683,738 1,606,640 15,832,438

Alimentos y Utensilios 11,517,263 52,169,961 63,687,224 6,573,778 4,048,029 57,113,447

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 119,607 578,518 698,125 511,304 440,545 186,821

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 6,710,950 834,517 7,545,467 2,245,831 1,370,679 5,299,636

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 1,170,056 125,612 1,295,668 579,120 460,395 716,548

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 33,156,897 3,486,549 36,643,446 28,654,640 18,901,554 7,988,805

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 5,435,417 706,739 6,142,156 1,917,389 1,736,690 4,224,767

Materiales y Suministros Para Seguridad 51,000 5,728,972 5,779,972 83 83 5,779,889

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 6,181,185 205,513 6,386,698 3,696,073 1,891,214 2,690,625

126,084,024 108,583,575 234,667,599 149,738,973 102,851,578 84,928,626

Servicios Básicos 30,752,422 3,728,028 34,480,450 20,553,711 19,053,174 13,926,739

Servicios de Arrendamiento 14,567,757 3,749,923 18,317,680 10,272,240 8,891,575 8,045,440

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 11,047,995 29,220,595 40,268,590 20,699,481 19,436,764 19,569,110

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 15,851,484 3,460,930 19,312,414 10,001,490 7,115,262 9,310,924

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 22,004,795 18,719,581 40,724,376 32,120,325 29,077,138 8,604,050

Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 3,521,163 41,791,405 45,312,568 42,388,591 8,244,176 2,923,977

Servicios de Traslado y Viáticos 13,870,018 2,580,001 16,450,019 6,124,717 5,235,005 10,325,302

Servicios Oficiales 10,439,932 3,983,900 14,423,832 5,739,601 4,184,730 8,684,230

Otros Servicios Generales 4,028,458 1,349,214 5,377,672 1,838,817 1,613,753 3,538,855


Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales


Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


Concepto

Egresos

Subejercicio



Presupuestaria/67



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

2,166,216,916 731,291,416 2,897,508,332 2,478,943,497 2,443,202,759 418,564,836

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 2,003,686,307 405,903,189 2,409,589,496 2,140,927,389 2,123,371,728 268,662,107

Transferencias al Resto del Sector Público 495,000 250,000 745,000 0 0 745,000

Subsidios y Subvenciones 62,498,000 247,698,260 310,196,260 279,832,929 272,456,404 30,363,331

Ayudas Sociales 99,105,902 77,782,967 176,888,869 58,183,178 47,374,628 118,705,691

Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 431,707 (343,000) 88,707 0 0 88,707

Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

Donativos 0 0 0 0 0 0

Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0

0 1,175,699 1,175,699 435,041 0 740,658

Mobiliario y Equipo de Administración 0 937,562 937,562 196,904 0 740,658

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 0 0

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 0 0

Vehículos y Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0

Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0 0

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0 238,136 238,136 238,136 0 0

Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0

Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0

Activos Intangibles 0 0 0 0 0 0

168,303,012 133,464,945 301,767,957 38,090,941 36,006,562 263,677,016

Obra Pública en Bienes de Dominio Público 54,432,626 127,395,279 181,827,905 38,090,941 36,006,562 143,736,964

Obra Pública en Bienes Propios 113,870,386 6,069,666 119,940,052 0 0 119,940,052

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0

Total del Gasto hoja 2 de 3 2,334,519,928 865,932,060 3,200,451,988 2,517,469,478 2,479,209,321 682,982,510


Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública




Concepto

Egresos

Subejercicio



Presupuestaria/68



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

228,335,755 (53,614,589) 174,721,166 17,875,000 10,000,000 156,846,166

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. 0 0 0 0 0 0

Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0

Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0

Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 47,781,008 48,558,789 96,339,797 17,875,000 10,000,000 78,464,797

Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 180,554,747 (102,173,378) 78,381,369 0 0 78,381,369

994,916,179 (22,177,127) 972,739,052 972,667,590 845,133,229 71,462

Participaciones 563,106,188 (31,528,987) 531,577,201 531,505,739 531,505,739 71,462

Aportaciones 431,809,991 (3,800,090) 428,009,901 428,009,901 300,553,086 0

Convenios 0 13,151,950 13,151,950 13,151,950 13,074,404 0

1,670,089,824 1,157,491,535 2,827,581,359 2,585,648,397 2,505,386,406 241,932,963

Amortización de la Deuda Pública 1,443,483,041 0 1,443,483,041 1,409,275,146 1,409,275,146 34,207,895

Intereses de la Deuda Pública 126,389,037 0 126,389,037 105,716,176 105,716,176 20,672,861

Comisiones de la Deuda Pública 66,713,266 0 66,713,266 13,626,514 13,626,514 53,086,752

Gastos de la Deuda Pública 570,000 0 570,000 506,139 506,139 63,861

Costo por Coberturas 15,000,000 0 15,000,000 0 0 15,000,000

Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 17,934,480 1,157,491,535 1,175,426,015 1,056,524,422 976,262,431 118,901,594

Total del Gasto hoja 3 de 3 2,893,341,758 1,081,699,820 3,975,041,578 3,576,190,987 3,360,519,635 398,850,591

Total del Gasto Clasificación por Objeto del Gasto 8,097,968,854 2,244,105,511 10,342,074,365 8,115,142,080 7,723,564,549 2,226,932,286

Inversiones Financieras y Otras Provisiones


Deuda Pública




Concepto

Egresos

Subejercicio



Presupuestaria/69



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

2,662,322,366 111,895,903 2,774,218,269 1,813,880,685 1,750,528,187 960,337,583

1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 926,248,877 (10,094,595) 916,154,282 528,472,704 507,629,287 387,681,578

1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 5,610,237 (243,392) 5,366,845 5,366,845 4,564,413 0


3 Secretaría de Finanzas 10,626,930 (206,659) 10,420,271 10,420,271 10,420,271 0

4 Secretaría de Administración 8,882,502 570,057 9,452,559 8,780,722 7,368,104 671,837

5 Secretaría de la Función Pública 3,397,734 (80,821) 3,316,913 3,316,913 2,781,786 0

6 Secretaría de Economía 3,033,312 407,449 3,440,761 2,929,692 2,494,750 511,069

7 Secretaría del Campo 4,881,585 433,940 5,315,525 4,783,902 4,001,650 531,623

8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 2,052,222 119,703 2,171,925 2,041,934 1,735,080 129,991

9 Secretaría de Infraestructura 14,125,269 28,356 14,153,625 14,153,625 11,859,680 0

10 Secretaría de Turismo 1,834,206 126,368 1,960,574 1,789,604 1,531,838 170,971

11 Secretaría de Educación 781,759,949 (24,599,109) 757,160,840 388,549,984 388,549,984 368,610,856

12 Secretaría de Desarrollo Social 4,770,585 (190,593) 4,579,992 4,579,992 3,883,495 0

13 Secretaría de las Mujeres 1,193,670 40,924 1,234,594 1,138,109 949,391 96,484


15 Coordinación General Jurídica 2,259,060 (132,300) 2,126,760 2,126,760 1,797,737 0

16 Procuraduría General de Justicia 25,838,775 7,565,754 33,404,529 24,118,406 20,516,518 9,286,123

17 Secretaria del Zacatecano Migrante 334,812 142,873 477,685 392,050 331,082 85,635

Total del Gasto hoja 1 de 6 926,248,877 (10,094,595) 916,154,282 528,472,704 507,629,287 387,681,578

Capítulo 1000 Servicios Personales


Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa


Concepto

Egresos

Subejercicio



Presupuestaria/70



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 4,565,093 16,118,100 20,683,193 11,555,052 10,635,580 9,128,141

1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 0 100,128 100,128 100,128 86,474 0

2 Secretaría General de Gobierno 0 489,816 489,816 387,011 143,496 102,805

3 Secretaría de Finanzas 0 4,118,858 4,118,858 2,254,880 2,254,880 1,863,978

4 Secretaría de Administración 0 750,334 750,334 750,334 669,070 0


7 Secretaría del Campo 0 2,832,745 2,832,745 0 0 2,832,745

8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 0 722,090 722,090 631,829 541,568 90,261

10 Secretaría de Turismo 0 52,478 52,478 52,478 52,478 0

11 Secretaría de Educación 4,565,093 5,199,464 9,764,557 5,597,079 5,597,079 4,167,478

12 Secretaría de Desarrollo Social 0 1,522,059 1,522,059 1,451,186 960,408 70,873

14 Secretaría de Seguridad Pública 0 196,744 196,744 196,744 196,744 0

16 Procuraduría General de Justicia 0 87,793 87,793 87,793 87,793 0

17 Secretaria del Zacatecano Migrante 0 10,409 10,409 10,409 10,409 0





Concepto

Egresos

Subejercicio



Presupuestaria/71



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 611,388,382 183,723,121 795,111,503 641,280,257 640,592,705 153,831,246

1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 2,538,769 (101,937) 2,436,832 2,436,832 2,409,333 0

2 Secretaría General de Gobierno 3,494,547 (108,315) 3,386,232 3,386,232 3,349,579 0

3 Secretaría de Finanzas 4,415,779 163,720 4,579,499 4,579,499 4,562,307 0

4 Secretaría de Administración 3,705,175 182,248 3,887,423 3,887,423 3,804,417 0

5 Secretaría de la Función Pública 1,534,265 (53,423) 1,480,842 1,480,842 1,470,450 0

6 Secretaría de Economía 1,386,371 11,249 1,397,620 1,397,620 1,364,406 0

7 Secretaría del Campo 2,087,364 (109,868) 1,977,496 1,977,496 1,933,181 0

8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 923,920 602,564 1,526,484 1,402,620 1,387,159 123,863

9 Secretaría de Infraestructura 5,771,323 1,163,706 6,935,029 6,931,163 6,710,430 3,867

10 Secretaría de Turismo 842,936 4,545 847,481 847,481 841,633 0


12 Secretaría de Desarrollo Social 2,126,641 (73,839) 2,052,802 2,052,802 2,004,958 0

13 Secretaría de las Mujeres 526,295 375 526,670 526,670 520,785 0

14 Secretaría de Seguridad Pública 15,903,272 (1,881,982) 14,021,290 14,021,290 13,943,417 0

15 Coordinación General Jurídica 1,000,128 (86,082) 914,046 914,046 897,914 0

16 Procuraduría General de Justicia 12,126,637 (1,861,998) 10,264,639 10,264,639 10,219,215 0

17 Secretaria del Zacatecano Migrante 165,165 35,605 200,770 200,770 200,689 0

18 Secretaría de Salud Estatal





Concepto

Egresos

Subejercicio



Presupuestaria/72



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

1400 Seguridad Social 522,873,717 (64,982,505) 457,891,212 246,750,280 230,821,613 211,140,932

1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 6,965,502 (294,104) 6,671,398 6,004,637 5,345,359 666,761

2 Secretaría General de Gobierno 9,690,138 (942,448) 8,747,690 8,735,961 7,687,130 11,729

3 Secretaría de Finanzas 12,852,240 956,107 13,808,347 11,224,130 9,918,028 2,584,217

4 Secretaría de Administración 10,725,426 (1,184,880) 9,540,546 9,536,331 8,497,401 4,215

5 Secretaría de la Función Pública 4,126,777 (361,481) 3,765,296 3,571,571 3,192,749 193,725

6 Secretaría de Economía 3,847,790 (4,165) 3,843,625 3,843,625 3,369,145 0

7 Secretaría del Campo 5,841,449 (456,963) 5,384,486 5,292,115 4,327,387 92,371

8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 2,603,441 30,690 2,634,131 2,485,838 2,184,774 148,293

9 Secretaría de Infraestructura 16,979,675 85,928 17,065,603 13,441,042 11,956,624 3,624,561

10 Secretaría de Turismo 2,326,177 (237,043) 2,089,134 2,089,134 1,863,569 0


12 Secretaría de Desarrollo Social 5,699,553 11,050 5,710,603 5,036,122 4,506,343 674,481

13 Secretaría de las Mujeres 1,426,051 (213,737) 1,212,314 1,211,008 1,076,100 1,307

14 Secretaría de Seguridad Pública 44,037,208 (5,107,954) 38,929,254 38,929,254 34,718,514 0

15 Coordinación General Jurídica 2,679,214 (544,975) 2,134,239 2,134,239 1,896,944 0

16 Procuraduría General de Justicia 32,845,756 (5,356,786) 27,488,970 27,488,970 24,649,469 0






Concepto

Egresos

Subejercicio



Presupuestaria/73



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 476,679,023 (2,360,999) 474,318,024 322,697,028 303,020,092 151,620,996

1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 7,428,943 893,662 8,322,605 8,302,613 7,143,154 19,991

2 Secretaría General de Gobierno 9,971,045 876,068 10,847,113 10,847,113 9,410,393 0

3 Secretaría de Finanzas 13,994,745 207,509 14,202,254 13,773,048 13,773,048 429,206

4 Secretaría de Administración 11,157,248 2,002,761 13,160,009 12,589,693 10,903,599 570,317

5 Secretaría de la Función Pública 4,367,050 428,628 4,795,678 4,630,364 4,007,383 165,314

6 Secretaría de Economía 4,191,409 667,297 4,858,706 4,813,783 4,238,735 44,923

7 Secretaría del Campo 6,144,621 326,114 6,470,735 5,927,147 5,154,875 543,587

8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 2,839,850 1,041,812 3,881,662 3,635,503 3,181,807 246,159

9 Secretaría de Infraestructura 18,716,087 (1,566,535) 17,149,552 16,452,294 14,351,033 697,258

10 Secretaría de Turismo 2,511,243 528,227 3,039,470 2,958,547 2,609,880 80,923


12 Secretaría de Desarrollo Social 6,078,139 268,575 6,346,714 6,225,260 5,460,774 121,454

13 Secretaría de las Mujeres 1,552,221 156,209 1,708,430 1,645,547 1,414,997 62,882

14 Secretaría de Seguridad Pública 28,577,654 2,359,367 30,937,021 30,693,477 26,182,928 243,544

15 Coordinación General Jurídica 2,828,422 714,003 3,542,425 2,657,662 2,332,058 884,763

16 Procuraduría General de Justicia 33,438,943 307,228 33,746,171 33,746,171 29,140,680 0






Concepto

Egresos

Subejercicio



Presupuestaria/74



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

1600 Previsiones 0 0 0 0 0 0

1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 120,567,274 (10,507,219) 110,060,055 63,125,364 57,828,910 46,934,691

1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 432,768 2,263,961 2,696,729 2,696,729 1,616,800 0

2 Secretaría General de Gobierno 491,184 900,929 1,392,113 1,372,613 1,024,338 19,500

3 Secretaría de Finanzas 173,178 25,688,787 25,861,965 21,158,233 19,125,465 4,703,732

4 Secretaría de Administración 653,877 813,247 1,467,124 1,459,777 1,337,897 7,347

5 Secretaría de la Función Pública 66,171 67,097 133,268 121,609 111,299 11,659

6 Secretaría de Economía 153,450 569,230 722,680 722,680 458,138 0

7 Secretaría del Campo 240,444 603,893 844,337 715,153 547,530 129,184

8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 115,212 275,425 390,637 372,637 286,320 18,000

9 Secretaría de Infraestructura 355,092 2,470,617 2,825,709 2,569,500 2,366,125 256,208

10 Secretaría de Turismo 134,562 238,003 372,565 372,565 256,107 0


12 Secretaría de Desarrollo Social 141,762 306,241 448,003 446,364 328,846 1,639

13 Secretaría de las Mujeres 32,379 16,229 48,608 48,608 43,135 0

14 Secretaría de Seguridad Pública 865,635 1,674,800 2,540,435 1,843,345 1,439,558 697,090

15 Coordinación General Jurídica 109,536 302,933 412,469 400,400 273,460 12,069

16 Procuraduría General de Justicia 475,149 451,146 926,295 926,295 754,914 0


18 Secretaría de Salud Estatal


Total del Gasto Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo 1000 2,662,322,366 111,895,903 2,774,218,269 1,813,880,685 1,750,528,187 960,337,583




Concepto

Egresos

Subejercicio



Presupuestaria/75



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

81,700,778 75,994,154 157,694,932 57,861,956 30,455,828 99,832,976

2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 17,358,403 12,157,773 29,516,176 13,683,738 1,606,640 15,832,438

1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 481,253 271,878 753,131 423,084 135,762 330,047

2 Secretaría General de Gobierno 629,421 3,229,296 3,858,717 330,170 138,768 3,528,547

3 Secretaría de Finanzas 1,909,341 8,400,375 10,309,716 9,835,602 118,007 474,113

4 Secretaría de Administración 576,552 25,600 602,152 96,160 24,526 505,992

5 Secretaría de la Función Pública 235,843 (25,149) 210,694 94,090 43,570 116,604

6 Secretaría de Economía 282,381 (19,860) 262,521 105,796 27,484 156,725



9 Secretaría de Infraestructura 1,010,295 5,165 1,015,460 333,887 133,175 681,573

10 Secretaría de Turismo 85,500 (700) 84,800 63,975 14,887 20,825

11 Secretaría de Educación 8,420,506 503,125 8,923,631 48,560 48,560 8,875,071

12 Secretaría de Desarrollo Social 460,384 (76,860) 383,524 167,654 39,153 215,870

13 Secretaría de las Mujeres 56,470 230,347 286,817 37,762 0 249,055

14 Secretaría de Seguridad Pública 1,185,282 50,200 1,235,482 1,126,296 572,744 109,186

15 Coordinación General Jurídica 197,793 (14,531) 183,262 74,575 35,958 108,687

16 Procuraduría General de Justicia 1,536,149 (435,063) 1,101,086 846,696 202,430 254,390

17 Secretaria del Zacatecano Migrante 48,600 0 48,600 2,488 2,488 46,112



Capítulo 2000 Materiales y Suministros




Concepto

Egresos

Subejercicio



Presupuestaria/76



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

2200 Alimentos y Utensilios 11,517,263 52,169,961 63,687,224 6,573,778 4,048,029 57,113,447


2 Secretaría General de Gobierno 278,304 874,437 1,152,741 954,466 33,668 198,274

3 Secretaría de Finanzas 93,171 (11,000) 82,171 52,836 35,266 29,335

4 Secretaría de Administración 92,718 (9,680) 83,038 16,647 12,423 66,391


6 Secretaría de Economía 10,927 1,362 12,289 5,929 2,335 6,361

7 Secretaría del Campo 47,989 (9,000) 38,989 15,283 15,283 23,706

8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 18,189 (2,764) 15,425 6,045 3,696 9,380

9 Secretaría de Infraestructura 290,770 (1,460) 289,310 68,682 39,310 220,628

11 Secretaría de Educación 5,560,278 43,526,886 49,087,164 3,622 3,622 49,083,542

12 Secretaría de Desarrollo Social 70,062 (300) 69,762 40,945 28,167 28,817


14 Secretaría de Seguridad Pública 3,869,613 589,700 4,459,313 4,422,391 3,119,639 36,922


16 Procuraduría General de Justicia 794,659 6,962,046 7,756,705 542,011 373,337 7,214,694

17 Secretaria del Zacatecano Migrante 3,555 0 3,555 676 242 2,879

18 Secretaría de Salud Estatal 475 0 475 0 0 475





Concepto

Egresos

Subejercicio



Presupuestaria/77



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 119,607 578,518 698,125 511,304 440,545 186,821


2 Secretaría General de Gobierno 11,000 4,910 15,910 249 249 15,661

4 Secretaría de Administración 2,360 (200) 2,160 235 75 1,925

6 Secretaría de Economía 0 209,221 209,221 63,159 0 146,063

7 Secretaría del Campo 1,350 0 1,350 275 275 1,075

9 Secretaría de Infraestructura 5,557 0 5,557 20 0 5,537

11 Secretaría de Educación 3,342 0 3,342 0 0 3,342

14 Secretaría de Seguridad Pública 10,621 0 10,621 955 629 9,666

Total del Gasto hoja 3 de 9 119,607 578,518 698,125 511,304 440,545 186,821




Concepto

Egresos

Subejercicio



Presupuestaria/78



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 6,710,950 834,517 7,545,467 2,245,831 1,370,679 5,299,636


2 Secretaría General de Gobierno 102,507 238,447 340,954 75,042 31,910 265,913

3 Secretaría de Finanzas 103,389 (6,650) 96,739 41,059 22,016 55,680







10 Secretaría de Turismo 18,000 0 18,000 4,954 3,807 13,046

11 Secretaría de Educación 4,460,479 (409,000) 4,051,479 9,329 9,329 4,042,150


13 Secretaría de las Mujeres 857 215,705 216,562 211,798 0 4,764

14 Secretaría de Seguridad Pública 689,401 270,200 959,601 888,209 505,168 71,392


16 Procuraduría General de Justicia 443,851 (53,996) 389,855 203,401 136,351 186,453


Total del Gasto hoja 4 de 9 6,710,950 834,517 7,545,467 2,245,831 1,370,679 5,299,636




Concepto

Egresos

Subejercicio



Presupuestaria/79



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 1,170,056 125,612 1,295,668 579,120 460,395 716,548

1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 1,748 8,133 9,881 9,609 8,668 272

2 Secretaría General de Gobierno 144,284 108,370 252,654 8,073 870 244,581

3 Secretaría de Finanzas 12,838 0 12,838 0 0 12,838

4 Secretaría de Administración 6,051 (4,100) 1,951 0 0 1,951

5 Secretaría de la Función Pública 11,518 0 11,518 0 0 11,518

6 Secretaría de Economía 1,783 4,072 5,855 4,072 0 1,783


8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 4,544 (1,516) 3,028 38 0 2,990

9 Secretaría de Infraestructura 75,049 0 75,049 1,831 0 73,218

10 Secretaría de Turismo 1,800 0 1,800 0 0 1,800

11 Secretaría de Educación 117,795 0 117,795 0 0 117,795


15 Coordinación General Jurídica 4,320 (684) 3,636 720 720 2,916



Total del Gasto hoja 5 de 9 1,170,056 125,612 1,295,668 579,120 460,395 716,548




Concepto

Egresos

Subejercicio



Presupuestaria/80



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 33,156,897 3,486,549 36,643,446 28,654,640 18,901,554 7,988,805


2 Secretaría General de Gobierno 987,853 223,391 1,211,244 1,042,418 579,219 168,825

3 Secretaría de Finanzas 900,977 303,000 1,203,977 1,004,433 697,645 199,544

4 Secretaría de Administración 1,219,486 (316,000) 903,486 394,734 307,154 508,752

5 Secretaría de la Función Pública 152,093 0 152,093 45,917 24,320 106,176



8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 212,947 0 212,947 650 650 212,297


10 Secretaría de Turismo 110,700 150,681 261,381 229,466 194,308 31,915

11 Secretaría de Educación 5,015,228 400,000 5,415,228 0 0 5,415,228


13 Secretaría de las Mujeres 66,198 180,506 246,704 94,880 42,162 151,824



16 Procuraduría General de Justicia 6,178,989 569,578 6,748,567 6,732,994 4,684,749 15,573






Concepto

Egresos

Subejercicio



Presupuestaria/81



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 5,435,417 706,739 6,142,156 1,917,389 1,736,690 4,224,767



3 Secretaría de Finanzas 36,114 0 36,114 17,371 29 18,743

4 Secretaría de Administración 1,326,290 (10,000) 1,316,290 11,610 0 1,304,680

5 Secretaría de la Función Pública 12,277 0 12,277 5,603 0 6,674

6 Secretaría de Economía 174,265 (46,230) 128,035 5,058 0 122,977

7 Secretaría del Campo 36,000 (18,000) 18,000 0 0 18,000

8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 15,731 (3,567) 12,164 40 40 12,124

9 Secretaría de Infraestructura 214,014 1,185 215,199 4,301 1,185 210,898


11 Secretaría de Educación 1,717,324 0 1,717,324 0 0 1,717,324


13 Secretaría de las Mujeres 24,000 100,000 124,000 0 0 124,000


15 Coordinación General Jurídica 4,950 0 4,950 3,250 3,250 1,700







Concepto

Egresos

Subejercicio



Presupuestaria/82



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

2800 Materiales y Suministros Para Seguridad 51,000 5,728,972 5,779,972 83 83 5,779,889


11 Secretaría de Educación 0 5,713,472 5,713,472 0 0 5,713,472

14 Secretaría de Seguridad Pública 36,000 0 36,000 0 0 36,000

16 Procuraduría General de Justicia 15,000 (4,500) 10,500 83 83 10,417

Total del Gasto hoja 8 de 9 51,000 5,728,972 5,779,972 83 83 5,779,889

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/83



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 6,181,185 205,513 6,386,698 3,696,073 1,891,214 2,690,625

1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 340,627 (125,674) 214,953 180,857 143,776 34,096


3 Secretaría de Finanzas 435,670 31,566 467,236 394,298 226,751 72,938

4 Secretaría de Administración 438,816 (212,800) 226,016 87,040 21,775 138,976







11 Secretaría de Educación 804,880 0 804,880 8,108 8,108 796,772



14 Secretaría de Seguridad Pública 2,262,602 (65,000) 2,197,602 1,875,211 919,050 322,391


16 Procuraduría General de Justicia 887,655 14,823 902,478 613,040 249,397 289,438



Total del Gasto Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo 2000 81,700,778 75,994,154 157,694,932 57,861,956 30,455,828 99,832,976

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/84



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

126,084,024 108,583,575 234,667,599 149,738,973 102,851,578 84,928,626

3100 Servicios Básicos 30,752,422 3,728,028 34,480,450 20,553,711 19,053,174 13,926,739



3 Secretaría de Finanzas 1,590,643 153,300 1,743,943 1,634,200 1,262,438 109,743

4 Secretaría de Administración 1,220,900 0 1,220,900 631,286 594,120 589,614



7 Secretaría del Campo 437,140 0 437,140 325,723 325,723 111,417

8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 226,044 236 226,280 164,936 151,926 61,344

9 Secretaría de Infraestructura 1,080,424 24,232 1,104,656 670,173 605,810 434,483


11 Secretaría de Educación 16,572,094 0 16,572,094 7,151,883 7,151,883 9,420,211



14 Secretaría de Seguridad Pública 2,828,347 0 2,828,347 2,399,824 1,963,352 428,523


16 Procuraduría General de Justicia 1,776,389 27,362 1,803,751 1,376,339 1,286,087 427,412



Capítulo 3000 Servicios Generales




Concepto

Egresos

Subejercicio



Presupuestaria/85



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

3200 Servicios de Arrendamiento 14,567,757 3,749,923 18,317,680 10,272,240 8,891,575 8,045,440



3 Secretaría de Finanzas 1,126,712 (1,601) 1,125,111 663,274 468,904 461,837

4 Secretaría de Administración 1,390,894 (32,000) 1,358,894 583,208 257,701 775,686



7 Secretaría del Campo 30,601 0 30,601 4,396 4,396 26,205




11 Secretaría de Educación 4,260,259 (18,856) 4,241,403 0 0 4,241,403



14 Secretaría de Seguridad Pública 4,284,603 3,360,862 7,645,465 7,337,732 6,978,939 307,733

15 Coordinación General Jurídica 4,950 (4,172) 778 778 778 0


17 Secretaria del Zacatecano Migrante 202,950 (5,000) 197,950 43,356 43,356 154,594



Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/86



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 11,047,995 29,220,595 40,268,590 20,699,481 19,436,764 19,569,110


2 Secretaría General de Gobierno 144,510 9,866,944 10,011,454 5,961,192 5,961,192 4,050,262

3 Secretaría de Finanzas 384,620 9,562,508 9,947,128 6,496,365 6,447,645 3,450,763





8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 168,128 0 168,128 41,056 41,056 127,072

9 Secretaría de Infraestructura 516,864 800,017 1,316,881 199,794 79,311 1,117,087





14 Secretaría de Seguridad Pública 3,165,881 (1,136,002) 2,029,879 1,925,831 1,325,831 104,049





Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/87



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 15,851,484 3,460,930 19,312,414 10,001,490 7,115,262 9,310,924

1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 727,227 1,489,642 2,216,869 1,721,267 575,832 495,602


3 Secretaría de Finanzas 1,972,402 1,009,871 2,982,273 2,065,731 1,680,064 916,542

4 Secretaría de Administración 3,120,978 (789,756) 2,331,222 1,769,576 1,756,640 561,646



7 Secretaría del Campo 312,427 (7,567) 304,860 0 0 304,860


9 Secretaría de Infraestructura 1,680,026 (4,381) 1,675,645 8,778 8,778 1,666,867


11 Secretaría de Educación 327,411 213,281 540,692 0 0 540,692








Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/88



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 22,004,795 18,719,581 40,724,376 32,120,325 29,077,138 8,604,050



3 Secretaría de Finanzas 764,390 353,700 1,118,090 883,809 215,901 234,281



6 Secretaría de Economía 1,060,669 102,402 1,163,071 350,051 156,820 813,020



9 Secretaría de Infraestructura 301,046 19,115,870 19,416,916 19,212,658 19,191,910 204,258


11 Secretaría de Educación 1,637,780 0 1,637,780 1,172 1,172 1,636,608



14 Secretaría de Seguridad Pública 8,818,390 (3,549,729) 5,268,661 1,806,438 780,732 3,462,222


16 Procuraduría General de Justicia 799,851 285,133 1,084,984 778,515 375,578 306,469



Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/89



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 3,521,163 41,791,405 45,312,568 42,388,591 8,244,176 2,923,977

1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 114,353 25,473,634 25,587,987 25,585,676 7,844,984 2,312

2 Secretaría General de Gobierno 317,383 2,633,156 2,950,539 2,838,754 25,610 111,785

3 Secretaría de Finanzas 1,058,434 2,560,427 3,618,861 2,798,870 59,558 819,990

4 Secretaría de Administración 769,258 3,196,131 3,965,389 3,196,131 0 769,258

5 Secretaría de la Función Pública 23,118 4,690,903 4,714,021 4,697,683 637 16,338

6 Secretaría de Economía 245,546 2,360,163 2,605,709 2,491,326 133,605 114,383





11 Secretaría de Educación 476,309 300,000 776,309 0 0 776,309


13 Secretaría de las Mujeres 0 0 0 0 0 0


15 Coordinación General Jurídica 16,740 (16,740) 0 0 0 0



Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/90



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

3700 Servicios de Traslado y Viáticos 13,870,018 2,580,001 16,450,019 6,124,717 5,235,005 10,325,302


2 Secretaría General de Gobierno 755,856 286,985 1,042,841 314,774 278,940 728,066


4 Secretaría de Administración 1,210,620 (123,000) 1,087,620 125,168 97,666 962,452






10 Secretaría de Turismo 724,500 326,655 1,051,155 554,242 554,242 496,913










Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/91



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

3800 Servicios Oficiales 10,439,932 3,983,900 14,423,832 5,739,601 4,184,730 8,684,230

1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 2,534,496 (418,312) 2,116,184 1,748,299 1,590,375 367,886



4 Secretaría de Administración 2,134,635 82,000 2,216,635 515,406 381,491 1,701,229






10 Secretaría de Turismo 166,500 2,548,491 2,714,991 421,114 236,461 2,293,877

11 Secretaría de Educación 1,278,141 450,000 1,728,141 27,237 27,237 1,700,904

12 Secretaría de Desarrollo Social 502,175 511,242 1,013,417 802,425 361,239 210,992

13 Secretaría de las Mujeres 40,347 1,128,718 1,169,065 245,133 58,464 923,932

14 Secretaría de Seguridad Pública 1,029,060 (408,048) 621,012 392,890 224,253 228,122




18 Secretaría de Salud Estatal 336 0 336 0 0 336


Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/92



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

3900 Otros Servicios Generales 4,028,458 1,349,214 5,377,672 1,838,817 1,613,753 3,538,855



3 Secretaría de Finanzas 254,851 900,707 1,155,558 894,131 893,994 261,427


5 Secretaría de la Función Pública 31,028 (16,000) 15,028 11,455 978 3,573



8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 37,212 1,000 38,212 472 0 37,740



11 Secretaría de Educación 295,719 18,856 314,575 63,473 62,305 251,101

12 Secretaría de Desarrollo Social 282,459 0 282,459 0 0 282,459

13 Secretaría de las Mujeres 12,552 996 13,548 13,545 2,404 3






Total del Gasto Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo 3000 126,084,024 108,583,575 234,667,599 149,738,973 102,851,578 84,928,626

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/93



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

2,166,216,916 731,291,416 2,897,508,332 2,478,943,497 2,443,202,759 418,564,836

4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 2,003,686,307 405,903,189 2,409,589,496 2,140,927,389 2,123,371,728 268,662,107

Administración Pública Centralizada del Estado de Zacatecas 198,178,910 (6,988,247) 191,190,663 1,407,494 1,407,494 189,783,169

2 Secretaría General de Gobierno 20,329,212 29,622,840 49,952,052 0 0 49,952,052

3 Secretaría de Finanzas 72,568,041 (23,110,972) 49,457,069 0 0 49,457,069

5 Secretaría de la Función Pública 0 1,405,490 1,405,490 1,405,490 1,405,490 0

6 Secretaría de Economía 556,900 0 556,900 0 0 556,900

7 Secretaría del Campo 10,274,139 (3,384,085) 6,890,054 0 0 6,890,054

8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 8,650,000 (1,886,912) 6,763,088 0 0 6,763,088

10 Secretaría de Turismo 8,429,986 (4,387,102) 4,042,884 0 0 4,042,884

11 Secretaría de Educación 0 2,004 2,004 2,004 2,004 0

12 Secretaría de Desarrollo Social 64,648,000 (2,290,000) 62,358,000 0 0 62,358,000

13 Secretaría de las Mujeres 3,272,632 (2,959,511) 313,121 0 0 313,121

15 Coordinación General Jurídica 4,500,000 0 4,500,000 0 0 4,500,000

17 Secretaria del Zacatecano Migrante 4,950,000 0 4,950,000 0 0 4,950,000

Total del Gasto hoja 1 de 3 y 1 de 7 198,178,910 (6,988,247) 191,190,663 1,407,494 1,407,494 189,783,169

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas




Concepto

Egresos

Subejercicio



Presupuestaria/94



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Poderes y Organos Autónomos del Estado de Zacatecas 833,223,488 110,202,326 943,425,814 943,425,814 943,425,814 0












Total del Gasto hoja 2 de 3 y 2 de 7 833,223,488 110,202,326 943,425,814 943,425,814 943,425,814 0

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/95



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )



62 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 112,163,728 (5,763,574) 106,400,154 79,695,327 79,358,950 26,704,827

63Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de

Zacatecas4,248,716 0 4,248,716 3,722,465 3,550,081 526,251

64 Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde 89,707,863 (16,926,320) 72,781,543 71,121,838 71,121,838 1,659,705



67 Consejo Zacatecano de Ciencia. Tecnología e Innovación 20,838,398 0 20,838,398 4,732,522 4,714,864 16,105,876





74 Instituto Tecnológico Superior de Jerez 2,730,712 0 2,730,712 2,730,712 2,730,712 0













88 Escuela Estatal de Conservación y Restauración de Zacatecas Refugio R 0 455,000 455,000 455,000 455,000 0

89 Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Zacatecas 0 240,825 240,825 240,825 240,825 0




Total del Gasto hoja 3 de 3 y 3 de 7 972,283,909 302,689,110 1,274,973,019 1,196,094,081 1,178,538,419 78,878,938

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/96



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

4200 Transferencias al Resto del Sector Público 495,000 250,000 745,000 0 0 745,000


12 Secretaría de Desarrollo Social 0 250,000 250,000 0 0 250,000

4300 Subsidios y Subvenciones 62,498,000 247,698,260 310,196,260 279,832,929 272,456,404 30,363,331

Administración Pública Centralizada del Estado de Zacatecas 62,498,000 (27,634,669) 34,863,331 10,000,000 10,000,000 24,863,331


7 Secretaría del Campo 60,400,000 (37,547,449) 22,852,551 0 0 22,852,551




Administración Pública Descentralizada del Estado de Zacatecas 0 300,000 300,000 300,000 300,000 0

74 Instituto Tecnológico Superior de Jerez 0 300,000 300,000 300,000 300,000 0

Total del Gasto hoja 1 de 3 y 4 de 7 62,993,000 (27,084,669) 35,908,331 10,300,000 10,300,000 25,608,331

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/97



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Administración Pública Municipal del Estado de Zacatecas 0 275,032,929 275,032,929 269,532,929 262,156,404 5,500,000

305 Municipio de Calera 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0

306 Municipio de Cañitas de Felipe Pescador 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0

310 Municipio de El Plateado de Joaquín Amaro 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0

312 Municipio de Fresnillo 0 19,366,837 19,366,837 19,366,837 19,366,837 0

313 Municipio de Genaro Codina 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0

315 Municipio de General Francisco R. Murguía 0 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 0

317 Municipio de Guadalupe 0 108,327,853 108,327,853 108,327,853 108,327,853 0

320 Municipio de Jerez 0 5,500,000 5,500,000 0 0 5,500,000

322 Municipio de Juan Aldama 0 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 0

323 Municipio de Juchipila 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0

326 Municipio de Mazapil 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0

331 Municipio de Monte Escobedo 0 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0

332 Municipio de Morelos 0 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 0

334 Municipio de Nochistlán de Mejía 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0

335 Municipio de Noria de Ángeles 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0

337 Municipio de Pánuco 0 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 0

338 Municipio de Pinos 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0

339 Municipio de Río Grande 0 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000 0

345 Municipio de Tepechitlán 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0

346 Municipio de Tepetongo 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0

352 Municipio de Vetagrande 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0

353 Municipio de Villa de Cos 0 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 0

355 Municipio de Villa González Ortega 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0

358 Municipio de Zacatecas 0 65,838,240 65,838,240 65,838,240 58,461,714 0

Total del Gasto hoja 2 de 2 y 5 de 6 0 275,032,929 275,032,929 269,532,929 262,156,404 5,500,000

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/98



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

4400 Ayudas Sociales 99,105,902 77,782,967 176,888,869 58,183,178 47,374,628 118,705,691

1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 2,400,000 2,129,000 4,529,000 4,508,794 4,412,174 20,206

2 Secretaría General de Gobierno 2,250,000 23,200 2,273,200 1,142,034 849,804 1,131,166

3 Secretaría de Finanzas 29,550,000 (8,839,439) 20,710,561 20,246,388 17,871,388 464,173

4 Secretaría de Administración 1,846,447 0 1,846,447 1,221,692 1,221,692 624,755

6 Secretaría de Economía 18,391,500 0 18,391,500 18,000,000 11,500,000 391,500

10 Secretaría de Turismo 0 1,080,000 1,080,000 744,100 612,400 335,900


12 Secretaría de Desarrollo Social 12,932,000 (680,000) 12,252,000 4,425,834 3,012,834 7,826,166

13 Secretaría de las Mujeres 1,493,895 (1,493,895) 0 0 0 0

14 Secretaría de Seguridad Pública 300,000 0 300,000 184,070 184,070 115,930


4500 Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0

4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 431,707 (343,000) 88,707 0 0 88,707

11 Secretaría de Educación 431,707 (343,000) 88,707 0 0 88,707

4700 Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

4800 Donativos 0 0 0 0 0 0

10 Secretaría de Turismo 0 0 0 0 0 0

4900 Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0

11 Secretaría de Educación 0 0 0 0 0 0


Total del Gasto Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo 4000 2,166,216,916 731,291,416 2,897,508,332 2,478,943,497 2,443,202,759 418,564,836

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/99



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

0 1,175,699 1,175,699 435,041 0 740,658

5100 Mobiliario y Equipo de Administración 0 937,562 937,562 196,904 0 740,658

3 Secretaría de Finanzas 0 190,130 190,130 190,130 0 0


11 Secretaría de Educación 0 420,000 420,000 0 0 420,000

13 Secretaría de las Mujeres 0 187,942 187,942 6,774 0 181,168

5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 0 0

5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 0 0

5400 Vehículos y Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0

5500 Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0 0

5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0 238,136 238,136 238136 0 0

3 Secretaría de Finanzas 0 238,136 238,136 238,136 0 0

5700 Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0

5800 Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0

5900 Activos Intangibles 0 0 0 0 0 0

Total del Gasto Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo 5000 0 1,175,699 1,175,699 435,041 0 740,658

Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles




Concepto

Egresos

Subejercicio



Presupuestaria/100



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

168,303,012 133,464,945 301,767,957 38,090,941 36,006,562 263,677,016

6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 54,432,626 127,395,279 181,827,905 38,090,941 36,006,562 143,736,964

2 Secretaría General de Gobierno0 140,000 140,000 0 0 140,000


6200 Obra Pública en Bienes Propios 113,870,386 6,069,666 119,940,052 0 0 119,940,052

8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 113,870,386 6,069,666 119,940,052 0 0 119,940,052

6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0

Total del Gasto Clasificación Objeto del Gasto Capítulo 6000 168,303,012 133,464,945 301,767,957 38,090,941 36,006,562 263,677,016

Capítulo 6000 Inversión Pública




Concepto

Egresos

Subejercicio



Presupuestaria/101



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

228,335,755 (53,614,589) 174,721,166 17,875,000 10,000,000 156,846,166

7100 Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. 0 0 0 0 0 0

7200 Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0

7300 Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0

7400 Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0

7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 47,781,008 48,558,789 96,339,797 17,875,000 10,000,000 78,464,797

3 Secretaría de Finanzas 47,781,008 0 47,781,008 0 0 47,781,008

7 Secretaría del Campo 0 37,558,789 37,558,789 7,875,000 0 29,683,789

11 Secretaría de Educación 0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0

13 Secretaría de las Mujeres 0 1,000,000 1,000,000 0 0 1,000,000

7600 Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0

7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 180,554,747 (102,173,378) 78,381,369 0 0 78,381,369

3 Secretaría de Finanzas 180,554,747 (102,173,378) 78,381,369 0 0 78,381,369

Total del Gasto Clasificación Objeto del Gasto Capítulo 7000 228,335,755 (53,614,589) 174,721,166 17,875,000 10,000,000 156,846,166

Capítulo 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones




Concepto

Egresos

Subejercicio



Presupuestaria/102



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

994,916,179 (22,177,127) 972,739,052 972,667,590 845,133,229 71,462

8100 Participaciones 563,106,188 (31,528,987) 531,577,201 531,505,739 531,505,739 71,462





305 Municipio de Calera 12,944,092 177,895 13,121,987 13,121,987 13,121,987 0

306 Municipio de Cañitas de Felipe Pescador 3,225,501 (190,029) 3,035,472 3,035,472 3,035,472 0




310 Municipio de El Plateado de Joaquín Amaro 1,489,871 (93,149) 1,396,722 1,396,722 1,396,722 0


312 Municipio de Fresnillo 62,999,298 (3,505,726) 59,493,572 59,493,572 59,493,572 0

313 Municipio de Genaro Codina 3,893,723 349,437 4,243,160 4,243,160 4,243,160 0


315 Municipio de General Francisco R. Murguía 10,657,500 (640,274) 10,017,226 10,017,226 10,017,226 0

316 Municipio de General Pánfilo Natera 6,981,561 (400,802) 6,580,759 6,580,759 6,580,759 0




320 Municipio de Jerez 21,194,191 (1,074,564) 20,119,627 20,119,627 20,119,627 0


322 Municipio de Juan Aldama 6,852,778 (394,842) 6,457,936 6,457,936 6,457,936 0

323 Municipio de Juchipila 5,730,397 (343,047) 5,387,350 5,387,350 5,387,350 0

324 Municipio de Loreto 13,263,876 473,700 13,737,576 13,737,575 13,737,575 1


326 Municipio de Mazapil 17,608,014 (1,100,078) 16,507,936 16,507,936 16,507,936 0




Total del Gasto hoja 1 de 2 280,180,552 (6,214,937) 273,965,615 273,894,153 273,894,153 71,462

Capítulo 8000 Participaciones y Aportaciones




Concepto

Egresos

Subejercicio



Presupuestaria/103



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )


331 Municipio de Monte Escobedo 5,173,029 (92,240) 5,080,789 5,080,789 5,080,789 0

332 Municipio de Morelos 4,613,226 (271,770) 4,341,456 4,341,456 4,341,456 0


334 Municipio de Nochistlán de Mejía 11,413,386 (674,629) 10,738,757 10,738,757 10,738,757 0

335 Municipio de Noria de Ángeles 5,279,080 (303,851) 4,975,229 4,975,229 4,975,229 0


337 Municipio de Pánuco 5,617,916 (323,391) 5,294,525 5,294,525 5,294,525 0

338 Municipio de Pinos 22,485,090 (1,276,510) 21,208,580 21,208,580 21,208,580 0

339 Municipio de Río Grande 18,707,687 (481,042) 18,226,645 18,226,645 18,226,645 0






345 Municipio de Tepechitlán 3,898,160 331,434 4,229,594 4,229,594 4,229,594 0

346 Municipio de Tepetongo 3,853,003 (180,098) 3,672,905 3,672,905 3,672,905 0






352 Municipio de Vetagrande 3,436,521 (200,211) 3,236,310 3,236,310 3,236,310 0

353 Municipio de Villa de Cos 14,825,733 418,058 15,243,791 15,243,791 15,243,791 0


355 Municipio de Villa González Ortega 4,356,716 (251,845) 4,104,871 4,104,871 4,104,871 0




399 Por Asignar 20,960,618 (20,960,618) 0 0 0 0

Total del Gasto hoja 2 de 2 282,925,636 (25,314,050) 257,611,586 257,611,586 257,611,586 0

Total del Gasto Capítulo 8000 Partida 8100 563,106,188 (31,528,987) 531,577,201 531,505,739 531,505,739 71,462

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/104



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

8300 Aportaciones 431,809,991 (3,800,090) 428,009,901 428,009,901 300,553,086 0



303 Municipio de Atolinga 837,034 (7,357) 829,677 829,677 553,118 0


305 Municipio de Calera 7,906,249 (70,213) 7,836,036 7,836,036 5,224,024 0

306 Municipio de Cañitas de Felipe Pescador 2,806,456 (24,625) 2,781,831 2,781,831 2,223,735 0




310 Municipio de El Plateado de Joaquín Amaro 830,869 (7,249) 823,620 823,620 549,080 0


312 Municipio de Fresnillo 56,984,656 (502,312) 56,482,344 56,482,344 37,654,896 0

313 Municipio de Genaro Codina 2,695,330 (23,659) 2,671,671 2,671,671 1,781,114 0

314 Municipio de General Enrique Estrada 1,414,190 (12,497) 1,401,693 1,401,693 934,462 0

315 Municipio de General Francisco R. Murguía 14,689,163 (127,823) 14,561,340 14,561,340 9,707,560 0

316 Municipio de General Pánfilo Natera 8,806,320 (77,094) 8,729,226 8,729,226 6,820,786 0

317 Municipio de Guadalupe 29,966,266 (266,560) 29,699,706 29,699,706 19,799,804 0

318 Municipio de Huanusco 1,436,463 (12,609) 1,423,854 1,423,854 949,236 0


320 Municipio de Jerez 15,459,202 (136,261) 15,322,941 15,322,941 10,215,294 0


322 Municipio de Juan Aldama 5,947,442 (52,340) 5,895,102 5,895,102 4,850,579 0

323 Municipio de Juchipila 2,330,770 (20,725) 2,310,045 2,310,045 1,540,030 0

324 Municipio de Loreto 11,630,948 (102,770) 11,528,178 11,528,178 9,852,639 0


326 Municipio de Mazapil 10,281,655 (89,593) 10,192,062 10,192,062 6,794,708 0

327 Municipio de Melchor Ocampo 1,262,859 (11,028) 1,251,831 1,251,831 834,554 0

328 Municipio de Mezquital del Oro 1,038,321 (9,087) 1,029,234 1,029,234 686,156 0


Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/105



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )


330 Municipio de Momax 705,241 (6,211) 699,030 699,030 466,020 0

331 Municipio de Monte Escobedo 2,987,467 (26,221) 2,961,246 2,961,246 1,974,164 0

332 Municipio de Morelos 2,184,983 (19,427) 2,165,556 2,165,556 1,443,704 0

333 Municipio de Moyahua de Estrada 1,366,173 (12,015) 1,354,158 1,354,158 902,772 0

334 Municipio de Nochistlán de Mejía 7,446,959 (65,648) 7,381,311 7,381,311 4,920,874 0

335 Municipio de Noria de Ángeles 6,723,742 (58,789) 6,664,953 6,664,953 5,142,636 0


337 Municipio de Pánuco 4,887,865 (43,015) 4,844,850 4,844,850 3,986,052 0

338 Municipio de Pinos 26,476,182 (231,915) 26,244,267 26,244,267 17,496,178 0

339 Municipio de Río Grande 15,708,450 (138,666) 15,569,784 15,569,784 13,189,067 0


341 Municipio de Santa María de la Paz 944,097 (8,286) 935,811 935,811 623,874 0

342 Municipio de Sombrerete 19,132,082 (168,125) 18,963,957 18,963,957 12,642,638 0

343 Municipio de Susticacán 572,835 (5,010) 567,825 567,825 378,550 0

344 Municipio de Tabasco 4,750,872 (41,772) 4,709,100 4,709,100 3,139,400 0

345 Municipio de Tepechitlán 2,671,965 (23,463) 2,648,502 2,648,502 1,765,668 0

346 Municipio de Tepetongo 2,211,889 (19,438) 2,192,451 2,192,451 1,461,634 0

347 Municipio de Teúl de González Ortega 1,143,699 (10,143) 1,133,556 1,133,556 755,704 0

348 Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román 8,861,451 (77,727) 8,783,724 8,783,724 5,855,816 0


350 Municipio de Trinidad García de la Cadena 793,443 (6,996) 786,447 786,447 524,298 0


352 Municipio de Vetagrande 2,996,824 (26,323) 2,970,501 2,970,501 1,980,334 0

353 Municipio de Villa de Cos 13,535,656 (118,495) 13,417,161 13,417,161 8,944,774 0


355 Municipio de Villa González Ortega 3,995,059 (35,113) 3,959,946 3,959,946 3,217,686 0



358 Municipio de Zacatecas 22,369,092 (199,926) 22,169,166 22,169,166 14,779,444 0


Total del Gasto Capítulo 8000 Partida 8300 431,809,991 (3,800,090) 428,009,901 428,009,901 300,553,086 0

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/106



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

8500 Convenios 0 13,151,950 13,151,950 13,151,950 13,074,404 0

301 Municipio de Apozol 0 150,000 150,000 150,000 150,000 0

306 Municipio de Cañitas de Felipe Pescador 0 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 0

312 Municipio de Fresnillo 0 5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 0

316 Municipio de General Pánfilo Natera 0 900,000 900,000 900,000 900,000 0

317 Municipio de Guadalupe 0 3,232,148 3,232,148 3,232,148 3,232,148 0

323 Municipio de Juchipila 0 350,000 350,000 350,000 350,000 0

324 Municipio de Loreto 0 892,162 892,162 892,162 892,162 0

339 Municipio de Río Grande 0 300,000 300,000 300,000 300,000 0

352 Municipio de Vetagrande 0 70,000 70,000 70,000 70,000 0

354 Municipio de Villa García 0 25,000 25,000 25,000 25,000 0

358 Municipio de Zacatecas 0 232,640 232,640 232,640 155,093 0

Total del Gasto Partida 8500 0 13,151,950 13,151,950 13,151,950 13,074,404 0

Total del Gasto Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo 8000 994,916,179 (22,177,127) 972,739,052 972,667,590 845,133,229 71,462

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/107



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

1,670,089,824 1,157,491,535 2,827,581,359 2,585,648,397 2,505,386,406 241,932,963

9100 Amortización de la Deuda Pública 1,443,483,041 0 1,443,483,041 1,409,275,146 1,409,275,146 34,207,895

3 Secretaría de Finanzas 1,443,483,041 0 1,443,483,041 1,409,275,146 1,409,275,146 34,207,895

9200 Intereses de la Deuda Pública 126,389,037 0 126,389,037 105,716,176 105,716,176 20,672,861

3 Secretaría de Finanzas 126,389,037 0 126,389,037 105,716,176 105,716,176 20,672,861

9300 Comisiones de la Deuda Pública 66,713,266 0 66,713,266 13,626,514 13,626,514 53,086,752

3 Secretaría de Finanzas 66,713,266 0 66,713,266 13,626,514 13,626,514 53,086,752

9400 Gastos de la Deuda Pública 570,000 0 570,000 506,139 506,139 63,861

3 Secretaría de Finanzas 570,000 0 570,000 506,139 506,139 63,861

9500 Costo por Coberturas 15,000,000 0 15,000,000 0 0 15,000,000

3 Secretaría de Finanzas 15,000,000 0 15,000,000 0 0 15,000,000

9600 Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0

9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 17,934,480 1,157,491,535 1,175,426,015 1,056,524,422 976,262,431 118,901,594

3 Secretaría de Finanzas 17,934,480 995,030,136 1,012,964,616 909,688,401 904,637,851 103,276,215



13 Secretaría de las Mujeres 0 12,303 12,303 12,302 12,302 1

Total del Gasto Clasificación Objeto del Gasto Capítulo 9000 1,670,089,824 1,157,491,535 2,827,581,359 2,585,648,397 2,505,386,406 241,932,963

Capítulo 9000 Deuda Pública




Concepto

Egresos

Subejercicio



Presupuestaria/108



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

2,569,611,139 1,031,501,861 3,601,113,000 3,048,973,023 2,926,845,381 552,139,977

Legislación 14,436,734 253,578 14,690,312 8,920,977 7,657,796 5,769,335

Justicia 139,330,380 9,983,765 149,314,145 125,763,003 109,388,748 23,551,142

Coordinación de la Política de Gobierno 119,715,241 38,759,786 158,475,027 136,876,386 110,022,312 21,598,640

Relaciones Exteriores 5,950,000 0 5,950,000 0 0 5,950,000

Asuntos Financieros y Hacendarios 2,054,344,333 915,564,660 2,969,908,993 2,550,074,359 2,524,102,993 419,834,633

Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 230,704,605 43,032,038 273,736,643 198,535,356 164,930,910 75,201,287

Otros Servicios Generales 5,129,846 23,908,035 29,037,881 28,802,941 10,742,621 234,939

3,499,339,547 798,577,613 4,297,917,160 2,768,485,888 2,662,039,142 1,529,431,272

Protección Ambiental 133,865,028 6,975,039 140,840,067 11,134,677 9,820,423 129,705,390

Vivienda y Servicios a la Comunidad 93,173,119 78,300,523 171,473,642 81,864,713 74,276,459 89,608,929

Salud 556,825,007 206,466,522 763,291,529 744,816,880 731,973,756 18,474,648

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 131,128,113 (16,926,320) 114,201,793 105,642,168 102,127,327 8,559,625

Educación 2,379,758,754 514,813,740 2,894,572,494 1,716,250,644 1,640,425,137 1,178,321,851

Protección Social 194,575,945 8,935,806 203,511,751 103,236,166 99,167,189 100,275,585

Otros Asuntos Sociales 10,013,581 12,303 10,025,884 5,540,641 4,248,853 4,485,243

200,878,501 43,025,651 243,904,152 110,107,296 82,015,040 133,796,856

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 33,280,605 4,156,722 37,437,327 33,551,023 22,515,245 3,886,304

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 92,542,507 732,443 93,274,950 28,401,954 17,035,925 64,872,996

Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0

Minería, Manufacturas y Construcción 436,740 (57,192) 379,548 379,548 342,635 0

Transporte 27,730,962 36,422,952 64,153,914 25,557,613 22,474,495 38,596,301

Comunicaciones 0 0 0 0 0 0

Turismo 17,762,146 1,463,845 19,225,991 10,809,052 9,348,455 8,416,939

Ciencia, Tecnología e Innovación 29,125,541 306,882 29,432,423 11,408,107 10,298,286 18,024,316

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0

973,955,561 273,816,421 1,247,771,982 1,242,200,520 1,107,289,633 5,571,462

Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0 0 0 0 0 0

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de

Gobierno

973,955,561 273,816,421 1,247,771,982 1,242,200,520 1,107,289,633 5,571,462

Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0

854,184,106 97,183,965 951,368,071 945,375,353 945,375,353 5,992,718

Total del Gasto 8,097,968,854 2,244,105,511 10,342,074,365 8,115,142,080 7,723,564,549 2,226,932,286

Sin Clasificar

Gobierno

Desarrollo Social

Desarrollo Económico

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores

Concepto

Egresos

Subejercicio




Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


Presupuestaria/109



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

2,569,611,139 1,031,501,861 3,601,113,000 3,048,973,023 2,926,845,381 552,139,977

1.1. Legislación 14,436,734 253,578 14,690,312 8,920,977 7,657,796 5,769,335


21 Poder Legislativo del Estado de Zacatecas 0 0 0 0 0 0

1.2. Justicia 139,330,380 9,983,765 149,314,145 125,763,003 109,388,748 23,551,142



31 Poder Judicial del Estado de Zacatecas 0 0 0 0 0 0

41 Comisión Estatal de Derechos Humanos 0 0 0 0 0 0

46 Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacat 0 0 0 0 0 0


1.3. Coordinación de la Política de Gobierno 119,715,241 38,759,786 158,475,027 136,876,386 110,022,312 21,598,640





43 Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 0 0 0 0 0 0

45 Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacateca 0 0 0 0 0 0

70 Instituto de Selección y Capacitación del Estado d 3,673,757 0 3,673,757 3,657,373 2,949,944 16,384

1.4. Relaciones Exteriores 5,950,000 0 5,950,000 0 0 5,950,000

17 Secretaria del Zacatecano Migrante 5,950,000 0 5,950,000 0 0 5,950,000

1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios 2,054,344,333 915,564,660 2,969,908,993 2,550,074,359 2,524,102,993 419,834,633


1.6. Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0

1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 230,704,605 43,032,038 273,736,643 198,535,356 164,930,910 75,201,287



1.8. Otros Servicios Generales 5,129,846 23,908,035 29,037,881 28,802,941 10,742,621 234,939

1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 5,129,846 23,908,035 29,037,881 28,802,941 10,742,621 234,939

42 Comisión Estatal para el Acceso a la Información P 0 0 0 0 0 0

Total del Gasto Finalidad 1 2,569,611,139 1,031,501,861 3,601,113,000 3,048,973,023 2,926,845,381 552,139,977

1. Gobierno






Concepto

Egresos

Subejercicio

Presupuestaria/110



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

3,499,339,547 798,577,613 4,297,917,160 2,768,485,888 2,662,039,142 1,529,431,272

2.1. Protección Ambiental 133,865,028 6,975,039 140,840,067 11,134,677 9,820,423 129,705,390


2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 93,173,119 78,300,523 171,473,642 81,864,713 74,276,459 89,608,929


12 Secretaría de Desarrollo Social 23,595,676 (10,125,585) 13,470,091 12,168,131 10,229,289 1,301,959

87 Organismo Regularizador de la Tenencia de la Tierr 5,025,235 0 5,025,235 5,025,234 4,927,234 1

2.3. Salud 556,825,007 206,466,522 763,291,529 744,816,880 731,973,756 18,474,648




2.4. Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 131,128,113 (16,926,320) 114,201,793 105,642,168 102,127,327 8,559,625

63 Junta de Protección y Conservación de Monumentos y 4,248,716 0 4,248,716 3,722,465 3,550,081 526,251

64 Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velard 89,707,863 (16,926,320) 72,781,543 71,121,838 71,121,838 1,659,705

66 Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado d 37,171,534 0 37,171,534 30,797,865 27,455,408 6,373,669

2.5. Educación 2,379,758,754 514,813,740 2,894,572,494 1,716,250,644 1,640,425,137 1,178,321,851



44 Universidad Autónoma de Zacatecas 0 0 0 0 0 0



72 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estad 11,057,042 577,901 11,634,943 11,634,934 11,634,934 9

73 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 21,344,403 45,723,184 67,067,587 67,067,587 67,067,587 0











88 Escuela Estatal de Conservación y Restauración de 0 455,000 455,000 455,000 455,000 0

89 Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Es 0 240,825 240,825 240,825 240,825 0

2.6. Protección Social 194,575,945 8,935,806 203,511,751 103,236,166 99,167,189 100,275,585

12 Secretaría de Desarrollo Social 76,808,881 10,269,079 87,077,960 15,527,715 12,304,585 71,550,245


62 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 112,163,728 (5,763,574) 106,400,154 79,695,327 79,358,950 26,704,827


2.7. Otros Asuntos Sociales 10,013,581 12,303 10,025,884 5,540,641 4,248,853 4,485,243


Total del Gasto Finalidad 2 3,499,339,547 798,577,613 4,297,917,160 2,768,485,888 2,662,039,142 1,529,431,272

2. Desarrollo Social





Concepto

Egresos

Subejercicio


Presupuestaria/111



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

200,878,501 43,025,651 243,904,152 110,107,296 82,015,040 133,796,856

3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 33,280,605 4,156,722 37,437,327 33,551,023 22,515,245 3,886,304



3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 92,542,507 732,443 93,274,950 28,401,954 17,035,925 64,872,996

6 Secretaría de Economía 171,558 8,767 180,325 180,325 165,485 0


3.3. Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0

3.4. Minería, Manufacturas y Construcción 436,740 (57,192) 379,548 379,548 342,635 0

6 Secretaría de Economía 436,740 (57,192) 379,548 379,548 342,635 0

3.5. Transporte 27,730,962 36,422,952 64,153,914 25,557,613 22,474,495 38,596,301


3.6. Comunicaciones 0 0 0 0 0 0

3.7. Turismo 17,762,146 1,463,845 19,225,991 10,809,052 9,348,455 8,416,939


3.8. Ciencia, Tecnología e Innovación 29,125,541 306,882 29,432,423 11,408,107 10,298,286 18,024,316


6 Secretaría de Economía 5,478,897 263,607 5,742,504 4,319,745 3,644,841 1,422,759

67 Consejo Zacatecano de Ciencia. Tecnología e Innova 20,838,398 0 20,838,398 4,732,522 4,714,864 16,105,876

3.9. Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0

Total del Gasto Finalidad 3 200,878,501 43,025,651 243,904,152 110,107,296 82,015,040 133,796,856

3. Desarrollo Económico






Concepto

Egresos

Subejercicio

Presupuestaria/112



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

973,955,561 273,816,421 1,247,771,982 1,242,200,520 1,107,289,633 5,571,462

4.1 Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 0 0 0 0 0 0

3 Secretaría de Finanzas 0 0 0 0 0 0

4.2 Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de

Gobierno

973,955,561 273,816,421 1,247,771,982 1,242,200,520 1,107,289,633 5,571,462

































4. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores






Concepto

Egresos

Subejercicio

Presupuestaria/113



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )




























399 Por Asignar 0 0 0 0 0 0

4.3 Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0

4.4 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0

3 Secretaría de Finanzas 0 0 0 0 0 0


Total del Gasto Finalidad 4 973,955,561 273,816,421 1,247,771,982 1,242,200,520 1,107,289,633 5,571,462

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/114



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

854,184,106 97,183,965 951,368,071 945,375,353 945,375,353 5,992,718










399 Por Distribuir 20,960,618 (20,960,618) 0 0 0 0

Total del Gasto Sin Clasificar 854,184,106 97,183,965 951,368,071 945,375,353 945,375,353 5,992,718

Total del Gasto Clasificación Funcional 8,097,968,854 2,244,105,511 10,342,074,365 8,115,142,080 7,723,564,549 2,226,932,286

. Sin Clasificar






Concepto

Egresos

Subejercicio

Presupuestaria/115



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

1 Recursos Fiscales 1,787,693,030 192,832,975 1,980,526,005 1,517,265,729 1,353,495,135 463,260,276

2 Financiamientos Internos 1,729,049,469 (89,722,312) 1,639,327,157 1,447,261,391 1,447,261,391 192,065,766

3 Financiamientos Externos 0 407,727,155 407,727,155 376,892,348 301,634,947 30,834,807

4 Ingresos Propios 0 0 0 0 0 0

5 Recursos Federales 3,678,453,516 2,123,008,637 5,801,462,153 4,545,679,133 4,394,475,131 1,255,783,019

6 Recursos Estatales 900,472,839 (392,144,472) 508,328,367 227,210,843 225,946,927 281,117,524

7 Otros Recursos 0 2,403,528 2,403,528 832,634 751,017 1,570,894

0 Sin Fuente 2,300,000 0 2,300,000 0 0 2,300,000

Total del Gasto 8,097,968,854 2,244,105,511 10,342,074,365 8,115,142,080 7,723,564,549 2,226,932,286




Clasificación por Fuente de Financiamiento


Concepto

Egresos

Subejercicio

Presupuestaria/116



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

1 RECURSOS FISCALES 1,787,693,030 192,832,975 1,980,526,005 1,517,265,729 1,353,495,135 463,260,276

Administración Pública Centralizada del Estado de Zacatecas 1,003,202,880 201,654,408 1,204,857,288 779,625,449 622,602,992 425,231,839



3 Secretaría de Finanzas 155,918,754 24,356,742 180,275,496 110,833,717 90,341,168 69,441,779







10 Secretaría de Turismo 17,762,146 712,578 18,474,724 10,542,185 9,081,588 7,932,538

11 Secretaría de Educación 82,404,557 143,494 82,548,051 27,695,847 22,533,874 54,852,204

12 Secretaría de Desarrollo Social 10,013,581 (187,942) 9,825,639 5,521,564 4,236,551 4,304,074

13 Secretaría de las Mujeres 191,511,830 3,109,468 194,621,298 177,769,061 147,799,271 16,852,237

14 Secretaría de Seguridad Pública 14,436,734 253,578 14,690,312 8,920,977 7,657,796 5,769,335

15 Coordinación General Jurídica 120,618,314 1,305,136 121,923,450 109,678,787 94,386,237 12,244,663



Poderes Legislativo y Judicial 219,955,093 162,630 220,117,723 220,117,723 220,117,723 0





Total del Gasto Hoja 1/2 Fuente 1 1,223,157,973 201,817,038 1,424,975,011 999,743,172 842,720,715 425,231,839

Concepto

Egresos

Subejercicio




Clasificación por Fuente de Financiamiento y Clasificación Administrativa


Presupuestaria/117



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Organismos Autónomos 231,911,395 0 231,911,395 231,911,395 231,911,395 0




44 Universidad Autónoma de Zacatecas 60,000,000 0 60,000,000 60,000,000 60,000,000 0



Administración Pública Descentralizada 332,623,662 (8,984,063) 323,639,599 285,611,162 278,863,025 38,028,437

61 Servicios de Salud de Zacatecas 81,569,980 0 81,569,980 81,569,979 81,569,979 1

62 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 75,890,160 0 75,890,160 59,355,331 59,018,954 16,534,829

64 Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velard 4,248,716 0 4,248,716 3,722,465 3,550,081 526,251

65 Instituto Zacatecano de Educación para Adultos 89,707,863 (16,926,320) 72,781,543 71,121,838 71,121,838 1,659,705

66 Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado d 37,171,534 0 37,171,534 30,797,865 27,455,408 6,373,669

67 Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación 9,588,398 0 9,588,398 4,732,522 4,714,864 4,855,876

70 Instituto de Selección y Capacitación del Estado d 3,673,757 0 3,673,757 3,657,373 2,949,944 16,384


86 Consejo Estatal de promotores Voluntarios 2,108,005 0 2,108,005 1,956,194 1,956,194 151,811


91 Instituto de la Defensoría Pública 9,509,021 0 9,509,021 7,797,852 7,759,659 1,711,169

92 Regimen Estatal de Protección Social en Salud 12,521,200 0 12,521,200 12,521,200 10,485,600 0


Total del Gasto Hoja 2/2 Fuente 1 564,535,057 (8,984,063) 555,550,994 517,522,557 510,774,420 38,028,437

Total del Gasto Fuente 1 1,787,693,030 192,832,975 1,980,526,005 1,517,265,729 1,353,495,135 463,260,276

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/118



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS 1,729,049,469 (89,722,312) 1,639,327,157 1,447,261,391 1,447,261,391 192,065,766

Administración Pública Centralizada del Estado de Zacatecas 1,717,799,469 (89,722,312) 1,628,077,157 1,447,261,391 1,447,261,391 180,815,766

3 Secretaría de Finanzas 1,671,578,376 (98,113,378) 1,573,464,998 1,447,261,391 1,447,261,391 126,203,607

9 Secretaría de Infraestructura 28,221,093 8,391,066 36,612,159 0 0 36,612,159

12 Secretaría de Desarrollo Social 18,000,000 0 18,000,000 0 0 18,000,000

Administración Pública Descentralizada 11,250,000 0 11,250,000 0 0 11,250,000

67 Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación 11,250,000 0 11,250,000 0 0 11,250,000

3 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS 0 407,727,155 407,727,155 376,892,348 301,634,947 30,834,807

Administración Pública Centralizada del Estado de Zacatecas 0 290,979,959 290,979,959 260,145,152 184,887,750 30,834,807


Administración Pública Descentralizada 0 116,747,196 116,747,196 116,747,196 116,747,196 0

65 Instituto Zacatecano de Educación para Adultos 0 3,985,458 3,985,458 3,985,458 3,985,458 0

71 Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas 0 49,936,126 49,936,126 49,936,126 49,936,126 0

72 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas 0 2,821,175 2,821,175 2,821,175 2,821,175 0

73 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas 0 21,344,403 21,344,403 21,344,403 21,344,403 0

74 Instituto Tecnológico Superior de Jerez 0 3,030,712 3,030,712 3,030,712 3,030,712 0

75 Instituto Tecnológico Superior de Loreto 0 1,953,921 1,953,921 1,953,921 1,953,921 0

76 Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán 0 1,566,571 1,566,571 1,566,571 1,566,571 0

77 Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo 0 4,587,114 4,587,114 4,587,114 4,587,114 0

78 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte 0 2,938,696 2,938,696 2,938,696 2,938,696 0

79 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente 0 3,329,314 3,329,314 3,329,314 3,329,314 0

80 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas - Sur 0 3,166,592 3,166,592 3,166,592 3,166,592 0

82 Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas 0 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 0

83 Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas 0 9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000 0

84 Universidad Politécnica de Zacatecas 0 5,882,114 5,882,114 5,882,114 5,882,114 0

88 Escuela Estatal de Conservación y Restauración de Zacatecas Refugio Reyes 0 455,000 455,000 455,000 455,000 0

Total del Gasto Fuente 2 y 3 1,729,049,469 318,004,844 2,047,054,313 1,824,153,740 1,748,896,338 222,900,573

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/119



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

4 INGRESOS PROPIOS 0 0 0 0 0 0

5 RECURSOS FEDERALES 3,678,453,516 2,123,008,637 5,801,462,153 4,545,679,133 4,394,475,131 1,255,783,019

Administración Pública Centralizada 1,780,167,508 1,461,489,743 3,241,657,251 2,021,046,195 2,015,560,604 1,220,611,056

3 Secretaría de Finanzas 0 1,011,271,306 1,011,271,306 910,072,198 904,593,382 101,199,108


5 Secretaría de la Función Pública 0 1,126,857 1,126,857 1,126,857 1,126,857 0


8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 113,870,386 0 113,870,386 0 0 113,870,386


11 Secretaría de Educación 1,664,198,535 364,161,130 2,028,359,665 1,054,584,434 1,054,584,434 973,775,232

13 Secretaría de las Mujeres 0 200,245 200,245 19,076 12,302 181,169

16 Procuraduria General de Justicia 0 6,984,125 6,984,125 0 0 6,984,125



Administración Pública Descentralizada 522,012,829 298,623,395 820,636,224 791,035,722 780,228,198 29,600,502


62 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 36,273,568 (5,763,574) 30,509,994 20,339,996 20,339,996 10,169,998


71 Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas 0 53,977,739 53,977,739 53,977,739 53,977,739 0

72 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estad 8,235,867 577,901 8,813,768 8,813,759 8,813,759 9

73 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 0 42,723,184 42,723,184 42,723,184 42,723,184 0

89 Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Es 0 240,825 240,825 240,825 240,825 0

91 Instituto de la Defensoría Pública 0 400,799 400,799 0 0 400,799

92 Regimen Estatal de Protección Social en Salud 0 93,211,245 93,211,245 78,873,644 68,066,119 14,337,601

Total del Gasto Fuente 4 y Hoja 1/4 de Fuente 5 1,780,167,508 1,461,489,743 3,241,657,251 2,021,046,195 2,015,560,604 1,220,611,056

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/120



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Administración Pública Municipal 994,916,179 252,855,803 1,247,771,982 1,242,200,520 1,107,289,633 5,571,462





















Total del Gasto hoja 1/3 Admón. Mpal. y 2/4 Fuente 5 384,752,037 149,500,273 534,252,310 528,680,849 475,370,558 5,571,461

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/121



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )





















Total del Gasto hoja 2/3 Admón Mpal. y 3/4 Fuente 5 297,998,145 46,480,721 344,478,866 344,478,865 309,236,750 1

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/122



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )



















399 Por Asignar 20,960,618 (20,960,618) 0 0 0 0

Total del Gasto 3/3 Admón Municipal 312,165,997 56,874,809 369,040,806 369,040,806 322,682,325 0

Total del Gasto Admón. Municipal Fuente 5 994,916,179 252,855,803 1,247,771,982 1,242,200,520 1,107,289,633 5,571,462

Total del Gasto Fuente 5 Recursos Federales 3,678,453,516 2,123,008,637 5,801,462,153 4,545,679,133 4,394,475,131 1,255,783,019

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/123



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

6 RECURSOS ESTATALES 900,472,839 (392,144,472) 508,328,367 227,210,843 225,946,927 281,117,524

Administración Pública Centralizada 794,075,421 (288,747,054) 505,328,367 224,210,843 222,946,927 281,117,524


3 Secretaría de Finanzas 226,847,203 (21,994,480) 204,852,723 81,862,584 81,862,584 122,990,140

5 Secretaría de la Función Pública 0 278,633 278,633 278,633 278,633 0

9 Secretaría de Infraestructura 0 409,000 409,000 0 0 409,000


Administración Pública Descentralizada 106,397,418 (103,397,418) 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0

65 Instituto Zacatecano de Educación para Adultos 3,985,458 (3,985,458) 0 0 0 0

71 Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas 40,491,348 (40,491,348) 0 0 0 0

72 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estad 2,821,175 (2,821,175) 0 0 0 0

73 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 21,344,403 (18,344,403) 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0

74 Instituto Tecnológico Superior de Jerez 2,730,712 (2,730,712) 0 0 0 0

75 Instituto Tecnológico Superior de Loreto 1,953,921 (1,953,921) 0 0 0 0

76 Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán 1,566,571 (1,566,571) 0 0 0 0

77 Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo 4,587,114 (4,587,114) 0 0 0 0

78 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte 2,938,696 (2,938,696) 0 0 0 0

79 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente 3,329,314 (3,329,314) 0 0 0 0

80 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas - Sur 3,166,592 (3,166,592) 0 0 0 0

82 Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas 1,800,000 (1,800,000) 0 0 0 0

83 Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas 9,800,000 (9,800,000) 0 0 0 0

84 Universidad Politécnica de Zacatecas 5,882,114 (5,882,114) 0 0 0 0

Total del Gasto Fuente 6 RECURSOS ESTATALES 900,472,839 (392,144,472) 508,328,367 227,210,843 225,946,927 281,117,524

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/124



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

7 OTROS RECURSOS 0 2,403,528 2,403,528 832,634 751,017 1,570,894

Administración Pública Centralizada 0 2,403,528 2,403,528 832,634 751,017 1,570,894

1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 0 156,000 156,000 141,834 123,376 14,166

3 Secretaría de Finanzas 0 44,469 44,469 44,469 44,469 0

6 Secretaría de Economía 0 209,221 209,221 63,159 0 146,063

10 Secretaría de Turismo 0 751,267 751,267 266,866 266,866 484,401

11 Secretaría de Educación 0 601,976 601,976 316,306 316,306 285,670

14 Secretaría de Seguridad Pública 0 640,594 640,594 0 0 640,594

SIN FUENTE 2,300,000 0 2,300,000 0 0 2,300,000

8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 2,300,000 0 2,300,000 0 0 2,300,000

Total del Gasto Fuente 7 OTROS RECURSOS Y SIN FUENTE 2,300,000 2,403,528 4,703,528 832,634 751,017 3,870,894

Total del Gasto Fuente y Clasificación Administrativa 8,097,968,854 2,244,105,511 10,342,074,365 8,115,142,080 7,723,564,549 2,226,932,286

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/125



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )



1 Recursos Fiscales 35,942,760 33,061,410 69,004,170 65,928,888 41,464,379 3,075,281

161201 CAPITULO 1000 22,976,219 2,618,318 25,594,537 24,907,784 21,165,532 686,752

161202 CAPITULO 2000 Y 3000 10,566,541 28,314,092 38,880,633 36,512,310 15,886,673 2,368,323

161301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 2,400,000 2,129,000 4,529,000 4,508,794 4,412,174 20,206

7 Otros Recursos 0 156,000 156,000 141,834 123,376 14,166

164201 OFICINA DEL C GOBERNADOR CENTRO PLATERO 0 156,000 156,000 141,834 123,376 14,166



161201 CAPITULO 1000 31,694,459 2,139,377 33,833,836 32,212,884 28,188,081 1,620,952

161202 CAPITULO 2000 Y 3000 7,257,506 12,654,671 19,912,177 12,014,928 8,217,229 7,897,249

161301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 2,250,000 23,200 2,273,200 1,142,034 849,804 1,131,166

162111 FASP 12,079,212 29,886,840 41,966,052 0 0 41,966,052

6 Recursos Estatales 8,250,000 8,860,507 17,110,507 3,540,854 2,276,938 13,569,653

154215 DEPOSITOS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA 0 8,860,507 8,860,507 3,302,281 2,276,938 5,558,226

161310 APORTACION ESTATAL CON SEG PUB 8,250,000 0 8,250,000 238,573 0 8,011,427



161201 CAPITULO 1000 42,062,872 26,229,464 68,292,336 60,590,347 57,370,604 7,701,989

161202 CAPITULO 2000 Y 3000 11,737,841 10,767,935 22,505,776 14,857,590 8,842,397 7,648,186

161301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 102,118,041 (12,640,656) 89,477,385 35,385,781 24,128,167 54,091,604

2 Financiamientos Internos 1,671,578,376 (98,113,378) 1,573,464,998 1,447,261,391 1,447,261,391 126,203,607

161304 INVERSIONES FINANCIERAS 228,335,755 (102,173,378) 126,162,377 0 0 126,162,377

161307 EMPRESTITO SANTANDER 500,000,000 0 500,000,000 500,000,000 500,000,000 0

161308 EMPRESTITO HSBC 500,000,000 0 500,000,000 500,000,000 500,000,000 0

161315 EMPRESTITO BANORTE 340,304,659 4,060,000 344,364,659 344,364,659 344,364,659 0

162112 FAFEF 102,937,962 0 102,937,962 102,896,733 102,896,733 41,229

Total del Gasto hoja 1 de 8 1,924,971,067 13,025,369 1,937,996,436 1,673,076,532 1,618,722,367 264,919,905

Concepto

Egresos

Subejercicio




Clasificación Administrativa, Fuente y Origen


Presupuestaria/126



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

5 Recursos Federales 0 1,011,271,306 1,011,271,306 910,072,198 904,593,382 101,199,108

132112 FAFEF 0 328,523,572 328,523,572 328,523,572 328,523,572 0

142112 FAFEF 0 30,246,082 30,246,082 30,246,082 30,246,082 0

152531 IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2015 0 73,386 73,386 73,386 73,386 0

161302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 428,266 428,266 428,266 0 0

162308 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 0 652,000,000 652,000,000 550,800,892 545,750,342 101,199,108


161306 DEUDA PUBLICA 226,847,203 (21,994,480) 204,852,723 81,862,584 81,862,584 122,990,140

7 Otros recursos 0 44,469 44,469 44,469 44,469 0

154156 RENDIMIENTOS IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2015 0 44,469 44,469 44,469 44,469 0



161201 CAPITULO 1000 35,124,228 3,133,767 38,257,995 37,004,280 32,580,489 1,253,716

161202 CAPITULO 2000 Y 3000 22,529,751 7,131,121 29,660,872 19,888,718 15,331,645 9,772,154

161301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 1,846,447 0 1,846,447 1,221,692 1,221,692 624,755

5 Recursos Federales 0 139,490 139,490 0 0 139,490

161302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 139,490 139,490 0 0 139,490



161201 CAPITULO 1000 13,491,997 0 13,491,997 13,121,298 11,563,668 370,699

161202 CAPITULO 2000 Y 3000 1,909,036 4,694,903 6,603,939 5,807,554 905,270 796,385

Total del Gasto hoja 2 de 8 301,748,662 1,004,420,577 1,306,169,239 1,069,022,792 1,048,103,197 237,146,447

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/127



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

5 Recursos Federales 0 1,126,857 1,126,857 1,126,857 1,126,857 0

162703RETENCION 5 AL MILLAR EDUCACION PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO

COMPLETO0 344 344 344 344 0

162704 RETENCION 5 AL MILLAR APAZU 0 7,026 7,026 7,026 7,026 0

162705RETENCION 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS

MUJE0 8,618 8,618 8,618 8,618 0

162706 RETENCION 5 AL MILLAR PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014 0 37,651 37,651 37,651 37,651 0

162707 RETENCION 5 AL MILLAR FONREGION 0 4,752 4,752 4,752 4,752 0

162708 RETENCION 5 AL MILLAR PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 0 9,510 9,510 9,510 9,510 0

162709 RETENCION 5 AL MILLAR PROSSAPYS 0 3,798 3,798 3,798 3,798 0

162710 RETENCION 5 AL MILLAR CONTINGENCIAS ECONOMICAS DE INVERSION F 2015 0 12,060 12,060 12,060 12,060 0

162711 RETENCION 5 AL MILLAR CONTINGENCIAS ECONOMICAS DE INVERSION D 2015 0 20,690 20,690 20,690 20,690 0

162712 RETENCION 5 AL MILLAR SCT 0 584,668 584,668 584,668 584,668 0

162713 RETENCION 5 AL MILLAR PROGRAMA HABITAT 0 61,280 61,280 61,280 61,280 0

162714 RETENCION 5 AL MILLAR ZONAS PRIORITARIAS 0 16,692 16,692 16,692 16,692 0

162715 RETENCION 5 AL MILLAR RESCATE DE ESPACIOS 0 7,004 7,004 7,004 7,004 0

162716 RETENCION 5 AL MILLAR FONDO DE CONTINGENCIA 0 290,475 290,475 290,475 290,475 0

162717 RETENCION 5 AL MILLAR PROYECTO DESARROLLO R 0 43,610 43,610 43,610 43,610 0

162718 RETENCION 5 AL MILLAR FONDO DE INFRAESTRUCTURA 0 8,678 8,678 8,678 8,678 0

162719 RETENCION 5 AL MILLAR FONDO DE APOYO EN INF 0 10,000 10,000 10,000 10,000 0

6 Recursos Estatales 0 278,633 278,633 278,633 278,633 0

162702 RETENCION 5 AL MILLAR PEO 0 278,633 278,633 278,633 278,633 0

Total del Gasto hoja 3 de 8 0 1,405,490 1,405,490 1,405,490 1,405,490 0

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/128



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )



161201 CAPITULO 1000 12,612,332 1,686,244 14,298,576 13,742,584 11,960,357 555,992

161202 CAPITULO 2000 Y 3000 6,197,275 2,353,042 8,550,317 5,097,732 1,680,721 3,452,585

161301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 18,948,400 0 18,948,400 18,000,000 11,500,000 948,400

5 Recursos Federales 0 123,397 123,397 123,396 123,396 1

164101 RENDIMIENTOS PROSOFT 2015 0 17,938 17,938 17,938 17,938 0

164102 RENDIMIENTOS PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO SUMAR 1 0 105,459 105,459 105,458 105,458 1

7 Otros recursos 0 209,221 209,221 63,159 0 146,063

164203 DEPOSITOS SEZAC IDEAZ 0 209,221 209,221 63,159 0 146,063


1 Recursos Fiscales 92,370,949 723,676 93,094,625 28,221,629 16,870,440 64,872,996

161201 CAPITULO 1000 19,195,463 257,116 19,452,579 18,248,184 15,964,623 1,204,394

161202 CAPITULO 2000 Y 3000 2,501,347 466,560 2,967,907 1,650,815 905,817 1,317,092

161301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 70,674,139 0 70,674,139 8,322,629 0 62,351,510



161201 CAPITULO 1000 8,534,645 905,373 9,440,018 8,919,186 7,881,304 520,832

161202 CAPITULO 2000 Y 3000 1,614,997 0 1,614,997 564,314 503,714 1,050,683

161301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 7,545,000 0 7,545,000 1,651,176 1,435,405 5,893,824

161303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 0 6,069,666 6,069,666 0 0 6,069,666

5 Recursos Federales 116,170,386 0 116,170,386 0 0 116,170,386

162502 PROAGUA APAUR 39,151,367 0 39,151,367 0 0 39,151,367

162503 PROAGUA APARURAL 42,724,400 0 42,724,400 0 0 42,724,400

162504 PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROSAN 31,994,619 0 31,994,619 0 0 31,994,619

162532 PROGRAMA AGUA LIMPIA 2016 2,000,000 0 2,000,000 0 0 2,000,000

162537 PROGRAMA CULTURA DEL AGU 2016 300,000 0 300,000 0 0 300,000


Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/129



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )



161201 CAPITULO 1000 55,947,446 2,182,071 58,129,517 53,547,623 47,243,892 4,581,894

161202 CAPITULO 2000 Y 3000 9,059,395 0 9,059,395 2,435,483 1,620,959 6,623,912

161303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 15,000,000 62,817,041 77,817,041 2,084,379 0 75,732,662

162108 FAM INFRAESTRUCTURA SUPERIOR 9,112,946 (1,931,348) 7,181,598 0 0 7,181,598

2 Financiamientos internos 28,221,093 8,391,066 36,612,159 0 0 36,612,159

162103 FISE 12,475,589 921,514 13,397,103 0 0 13,397,103

162107 FAM INFRAESTRUCTURA BASICA 10,954,342 7,469,552 18,423,894 0 0 18,423,894

162112 FAFEF 4,791,162 0 4,791,162 0 0 4,791,162

5 Recursos Federales 2,098,587 77,483,192 79,581,779 55,120,234 55,120,234 24,461,545

142517 GRAN PARQUE CENTENARIO TOMA DE ZACATECAS CONAFOR 2014 0 36,006,562 36,006,562 36,006,562 36,006,562 0

162115 FAM INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR 2,098,587 (873,042) 1,225,545 0 0 1,225,545

162116 FAM INFRAESTRUCTURA BASICA FIDEICOMISO 0 13,124,661 13,124,661 13,124,661 13,124,661 0

162117 FAM INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR FIDEICOMISO 0 873,042 873,042 873,042 873,042 0

162118 FAM INFRAESTRUCTURA SUPERIOR FIDEICOMISO 0 5,115,969 5,115,969 5,115,969 5,115,969 0

162527 FONDO MINERO 2016 0 23,236,000 23,236,000 0 0 23,236,000

6 Recursos Estatales 0 409,000 409,000 0 0 409,000

161309 EDUCACION ESTATAL 0 409,000 409,000 0 0 409,000



161201 CAPITULO 1000 7,649,124 712,578 8,361,702 8,109,808 7,155,504 251,894

161202 CAPITULO 2000 Y 3000 1,683,036 0 1,683,036 853,249 631,030 829,787


7 Otros recursos 0 751,267 751,267 266,866 266,866 484,401

164205 DEPOSITOS TURISMO ARRENDAMIENTO PALACIO DE CONVENCIONES 0 751,267 751,267 266,866 266,866 484,401


Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/130



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )


3 Financiamientos Externos 0 290,979,959 290,979,959 260,145,152 184,887,750 30,834,807

161314 EDUCACION EMPRESTITO 2016 0 290,979,959 290,979,959 260,145,152 184,887,750 30,834,807

5 Recursos Federales 1,664,198,535 364,161,130 2,028,359,665 1,054,584,434 1,054,584,434 973,775,232

142101 FAEB 0 152,803,798 152,803,798 146,437,668 146,437,668 6,366,130

154114REND EDUC APOYO PARA SOLV GAST INHER A LA OPER Y PREST DE SER EDUC

150 2,004 2,004 2,004 2,004 0

162101 FONE 45,907,074 0 45,907,074 7,419,660 7,419,660 38,487,414

162113 FONE OTROS GASTO CORRIENTE 176,832,323 0 176,832,323 157,496,558 157,496,558 19,335,765

162114 FONE SERVICIOS PERSONALES 1,441,459,138 0 1,441,459,138 686,558,366 686,558,366 754,900,772

162517EDUC APOYO PARA SOL GTOS INHER A OP Y PRES SERV EN EDO C DISP PRES

20160 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0

162518 EDUCACION PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 0 8,443,390 8,443,390 4,870,603 4,870,603 3,572,787

162522EDUCACION FORT LA AUTON DE GES EN PLAN DE EDUC MEDIA SUPERIOR 2015

UAZ0 150,000 150,000 0 0 150,000

162525EDUCACION FONDO CONCUR DE INV EN INFR PARA EDUC MEDIA SUPERIOR 2015

UAZ0 61,780 61,780 0 0 61,780

162526 EDUCACION DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 0 2,873,226 2,873,226 0 0 2,873,226

162529 EDUCACION PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2016 0 189,613,651 189,613,651 41,799,575 41,799,575 147,814,077

164104 EDUCACION RENDIMIENTOS FONE 2016 0 213,281 213,281 0 0 213,281


161309 EDUCACION ESTATAL 558,978,218 (276,300,714) 282,677,504 138,528,772 138,528,772 144,148,732

7 Otros Recursos 0 601,976 601,976 316,306 316,306 285,670

154158 RENDIMIENTOS FONE OTROS GASTOS CORRIENTES 2015 0 106,468 106,468 106,468 106,468 0

154159 RENDIMIENTOS APOYO EXTRAORDINARIO PARA EDUCACION 2015 0 144,606 144,606 144,606 144,606 0

164110 RENDIMIENTOS EDUCACION FONE GASTO CORRIENTE 0 258,586 258,586 0 0 258,586

164206 EDUCACION PROGRAMA PREPARATORIA ABIERTA 1 0 92,316 92,316 65,232 65,232 27,084


Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/131



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )



161201 CAPITULO 1000 18,816,680 143,494 18,960,174 18,162,601 16,006,475 797,573

161202 CAPITULO 2000 Y 3000 4,007,877 0 4,007,877 2,466,863 1,688,260 1,541,014


2 Financiamientos internos 18,000,000 0 18,000,000 0 0 18,000,000

162103 FISE 18,000,000 0 18,000,000 0 0 18,000,000


1 Recursos Fiscales 10,013,581 (187,942) 9,825,639 5,521,564 4,236,551 4,304,074

161201 CAPITULO 1000 4,730,616 0 4,730,616 4,569,943 4,004,407 160,673

161202 CAPITULO 2000 Y 3000 516,438 0 516,438 273,195 173,680 243,243

161301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 4,766,527 (187,942) 4,578,585 678,426 58,464 3,900,158

5 Recursos Federales 0 200,245 200,245 19,076 12,302 181,169

154140 RENDIMIENTOS PAIMEF 2015 0 5,626 5,626 5,625 5,625 1

154184RENDIMIENTOS PROY CONT DE ACC PARA TRANSVESALIZAR LA PERSP GENERO

20150 6,677 6,677 6,677 6,677 0

161302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 187,942 187,942 6,774 0 181,168



161201 CAPITULO 1000 136,984,253 1,003,337 137,987,590 131,711,065 114,648,624 6,276,525

161202 CAPITULO 2000 Y 3000 54,227,577 2,106,132 56,333,709 45,873,926 32,966,578 10,459,783

161301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 300,000 0 300,000 184,070 184,070 115,930

7 Otros Recursos 0 640,594 640,594 0 0 640,594

164204 DEPOSITOS SSP CASETA OSIRIS 0 640,594 640,594 0 0 640,594


Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/132



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )



161201 CAPITULO 1000 8,876,360 253,578 9,129,938 8,233,106 7,198,113 896,832

161202 CAPITULO 2000 Y 3000 1,060,374 0 1,060,374 687,871 459,684 372,503

161301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 4,500,000 0 4,500,000 0 0 4,500,000



161201 CAPITULO 1000 104,725,260 1,193,136 105,918,396 96,632,273 85,368,588 9,286,123

161202 CAPITULO 2000 Y 3000 15,893,054 112,000 16,005,054 13,046,514 9,017,649 2,958,540

5 Recursos Federales 0 6,984,125 6,984,125 0 0 6,984,125

162531 IMPLEMENTACION AL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2016 0 6,984,125 6,984,125 0 0 6,984,125



161201 CAPITULO 1000 1,421,780 430,301 1,852,081 1,766,446 1,532,026 85,635

161202 CAPITULO 2000 Y 3000 1,494,050 0 1,494,050 640,483 365,434 853,567

161301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 579,501 4,000,000 4,579,501 3,650,000 3,650,000 929,501

161311 PROGRAMA 3 X 1 5,950,000 0 5,950,000 0 0 5,950,000

18 Secretaria de Salud Estatal 22,852 0 22,852 0 0 22,852

1 Recursos Fiscales 22,852 0 22,852 0 0 22,852

161202 CAPITULO 2000 Y 3000 22,852 0 22,852 0 0 22,852


5,297,545,278 1,578,058,272 6,875,603,550 4,733,121,665 4,494,010,683 2,142,481,885Total del Gasto Admón. Pública Centralizada. Dependencia, Fuente y Origen

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/133



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Poderes Legislativo y Judicial 219,955,093 162,630 220,117,723 220,117,723 220,117,723 0

116,391,542 162,630 116,554,172 116,554,172 116,554,172 0


1 Recursos Fiscales 116,391,542 162,630 116,554,172 116,554,172 116,554,172 0

161101 PODER LEGISLATIVO 116,391,542 162,630 116,554,172 116,554,172 116,554,172 0

103,563,551 0 103,563,551 103,563,551 103,563,551 0


1 Recursos Fiscales 103,563,551 0 103,563,551 103,563,551 103,563,551 0

161102 PODER JUDICIAL 103,563,551 0 103,563,551 103,563,551 103,563,551 0

Total del Gasto hoja 1 de 1 219,955,093 162,630 220,117,723 220,117,723 220,117,723 0








Concepto

Egresos

Subejercicio

Presupuestaria/134



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

613,268,395 110,039,696 723,308,091 723,308,091 723,308,091 0



161103 AUTONOMOS 10,042,724 0 10,042,724 10,042,724 10,042,724 0



161103 AUTONOMOS 4,923,186 0 4,923,186 4,923,186 4,923,186 0



161103 AUTONOMOS 141,712,773 0 141,712,773 141,712,773 141,712,773 0



161103 AUTONOMOS 60,000,000 0 60,000,000 60,000,000 60,000,000 0

5 Recursos Federales 381,357,000 110,039,696 491,396,696 491,396,696 491,396,696 0

162401 UAZ 381,357,000 0 381,357,000 381,357,000 381,357,000 0

162516 APOYO FINANCIERO UAZ 0 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 0

162521 EDUCACION CONVENIO SEMS ESTADO UNIVERSIDAD 2016 0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0

164103 RENDIMIENTOS CONVENIO SEMS ESTADO UNIVERSIDAD 2016 0 39,696 39,696 39,696 39,696 0


1 Recursos Fiscales 865,776 0 865,776 865,776 865,776 0

161103 AUTONOMOS 865,776 0 865,776 865,776 865,776 0



161103 AUTONOMOS 14,366,936 0 14,366,936 14,366,936 14,366,936 0


Órganos Autónomos






Concepto

Egresos

Subejercicio

Presupuestaria/135



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Administración Publica Descentralizada 972,283,909 302,989,110 1,275,273,019 1,196,394,081 1,178,838,419 78,878,938



161312 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 81,569,980 0 81,569,980 81,569,979 81,569,979 1


142544 FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL FPP2 2014 0 4,402,987 4,402,987 4,402,987 4,402,987 0

152510 SEGURO POPULAR OPORTUNIDADES PROG VARIOS DE SALUD 0 39,504,237 39,504,237 39,504,237 39,504,237 0

154103 RENDIMIENTOS SEGURO POPULAR 2015 0 214 214 214 214 0

154123 PROGRAMA PROSPERA 2015 0 2,031 2,031 2,031 2,031 0

154129 RENDIMIENTOS FASSA 2015 0 23,428 23,428 23,428 23,428 0

154131 RENDIMIENTOS AFASPE 2015 0 23 23 23 23 0

162102 FASSA 462,710,975 0 462,710,975 458,626,072 458,626,072 4,084,903

162513 AFASPE 0 63,370,277 63,370,277 63,370,277 63,370,277 0

162523 PROGRAMAS VARIOS DE SALUD 2016 0 98,757 98,757 69,466 69,466 29,291

162524 COFEPRIS 2016 0 5,853,322 5,853,322 5,853,322 5,853,322 0

62 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 112,163,728 (5,763,574) 106,400,154 79,695,327 79,358,950 26,704,827

1 Recursos Fiscales 75,890,160 0 75,890,160 59,355,331 59,018,954 16,534,829

161312 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 75,890,160 0 75,890,160 59,355,331 59,018,954 16,534,829

5 Recursos Federales 36,273,568 (5,763,574) 30,509,994 20,339,996 20,339,996 10,169,998

162106 FAM ASISTENCIA 36,273,568 (5,763,574) 30,509,994 20,339,996 20,339,996 10,169,998

63Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de

Zacatecas4,248,716 0 4,248,716 3,722,465 3,550,081 526,251

1 Recursos Fiscales 4,248,716 0 4,248,716 3,722,465 3,550,081 526,251

161312 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 4,248,716 0 4,248,716 3,722,465 3,550,081 526,251


Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/136



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

64 Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde 89,707,863 (16,926,320) 72,781,543 71,121,838 71,121,838 1,659,705

1 Recursos Fiscales 89,707,863 (16,926,320) 72,781,543 71,121,838 71,121,838 1,659,705

161312 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 89,707,863 (16,926,320) 72,781,543 71,121,838 71,121,838 1,659,705


3 Financiamientos Externos 0 3,985,458 3,985,458 3,985,458 3,985,458 0

161314 EDUCACION EMPRESTITO 2016 0 3,985,458 3,985,458 3,985,458 3,985,458 0

5 Recursos Federales 14,792,419 0 14,792,419 14,214,518 14,214,518 577,901

162110 FAETA INEA 14,792,419 0 14,792,419 14,214,518 14,214,518 577,901

6 Recursos Estatales 3,985,458 (3,985,458) 0 0 0 0

161309 EDUCACION ESTATAL 3,985,458 (3,985,458) 0 0 0 0




67 Consejo Zacatecano de Ciencia. Tecnología e Innovación 20,838,398 0 20,838,398 4,732,522 4,714,864 16,105,876



2 Financiamientos Internos 11,250,000 0 11,250,000 0 0 11,250,000

162112 FAFEF 11,250,000 0 11,250,000 0 0 11,250,000





Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/137



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )





162404 COBAEZ 0 53,977,739 53,977,739 53,977,739 53,977,739 0






5 Recursos Federales 8,235,867 577,901 8,813,768 8,813,759 8,813,759 9

162109 FAETA CONALEP 8,235,867 577,901 8,813,768 8,813,759 8,813,759 9







162406 CECYTEZ 0 42,723,184 42,723,184 42,723,184 42,723,184 0

6 Recursos Estatales 21,344,403 (18,344,403) 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0

161309 EDUCACION ESTATAL 21,344,403 (18,344,403) 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0


Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/138



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )






151309 EDUCACION ESTATAL 5,704,890 (3,281,476) 2,423,415 2,423,415 2,423,415 0

















Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/139



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )



























Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/140



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )















88 Escuela Estatal de Conservación y Restauración de Zacatecas Refugio R 0 455,000 455,000 455,000 455,000 0

3 Financiamientos Externos 0 455,000 455,000 455,000 455,000 0

161314 EDUCACION EMPRESTITO 2016 0 455,000 455,000 455,000 455,000 0

89 Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Zacatecas 0 240,825 240,825 240,825 240,825 0

5 Recursos Federales 0 240,825 240,825 240,825 240,825 0

162520 EDUCACION ICATEZ FEDERAL 2016 0 240,825 240,825 240,825 240,825 0

Total del Gasto hoja 6 de 7 14,625,147 695,825 15,320,972 14,963,138 14,865,099 357,834

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/141



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )




5 Recursos Federales 0 400,799 400,799 0 0 400,799

162531 IMPLEMENTACION AL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2016 0 400,799 400,799 0 0 400,799




5 Recursos Federales 0 93,211,245 93,211,245 78,873,644 68,066,119 14,337,601

162510 SEGURO POPULAR 2016 0 78,873,644 78,873,644 78,873,644 68,066,119 0

162530 PROGRAMA SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2016 0 14,337,601 14,337,601 0 0 14,337,601


1 Recursos Fiscales 0 7,942,257 7,942,257 1,949,539 1,949,539 5,992,718

161312 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 0 7,942,257 7,942,257 1,949,539 1,949,539 5,992,718


Total del Gasto Admón. Pública Descentralizada Ente , Fuente y Origen 972,283,909 302,989,110 1,275,273,019 1,196,394,081 1,178,838,419 78,878,938

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/142



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Administración Pública Municipal del Estado de Zacatecas 994,916,179 252,855,803 1,247,771,982 1,242,200,520 1,107,289,633 5,571,462


5 Recursos Federales 4,881,974 (27,171) 4,854,803 4,854,803 4,199,830 0

161305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 2,899,637 (9,753) 2,889,884 2,889,884 2,889,884 0

162104 FISM 1,125,859 (9,712) 1,116,147 1,116,147 744,098 0

162105 FORTAMUN 856,478 (7,706) 848,772 848,772 565,848 0




162104 FISM 1,441,388 (12,434) 1,428,954 1,428,954 952,636 0

162105 FORTAMUN 678,916 (6,109) 672,807 672,807 672,807 0




162104 FISM 471,870 (4,071) 467,799 467,799 311,866 0

162105 FORTAMUN 365,164 (3,286) 361,878 361,878 241,252 0




162104 FISM 1,085,685 (9,366) 1,076,319 1,076,319 717,546 0

162105 FORTAMUN 593,051 (5,336) 587,715 587,715 391,810 0



161305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 12,944,092 177,895 13,121,987 13,121,987 13,121,987 0

162104 FISM 2,491,607 (21,494) 2,470,113 2,470,113 1,646,742 0

162105 FORTAMUN 5,414,642 (48,719) 5,365,923 5,365,923 3,577,282 0

162311 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0


Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/143



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )



161305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 3,225,501 1,009,971 4,235,472 4,235,472 4,235,472 0

162104 FISM 1,688,857 (14,569) 1,674,288 1,674,288 1,116,192 0

162105 FORTAMUN 1,117,599 (10,056) 1,107,543 1,107,543 1,107,543 0





162104 FISM 2,533,537 (21,856) 2,511,681 2,511,681 1,674,454 0

162105 FORTAMUN 1,736,696 (15,626) 1,721,070 1,721,070 1,147,380 0




162104 FISM 1,186,282 (10,234) 1,176,048 1,176,048 784,032 0

162105 FORTAMUN 1,616,239 (14,542) 1,601,697 1,601,697 1,601,697 0




162104 FISM 3,181,099 (27,442) 3,153,657 3,153,657 2,102,438 0

162105 FORTAMUN 1,433,116 (12,895) 1,420,221 1,420,221 946,814 0




162104 FISM 612,611 (5,285) 607,326 607,326 404,884 0

162105 FORTAMUN 218,258 (1,964) 216,294 216,294 144,196 0



Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/144



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )




162104 FISM 1,307,020 (11,275) 1,295,745 1,295,745 863,830 0

162105 FORTAMUN 367,604 (3,308) 364,296 364,296 242,864 0




162104 FISM 28,072,883 (242,174) 27,830,709 27,830,709 18,553,806 0

162105 FORTAMUN 28,911,773 (260,138) 28,651,635 28,651,635 19,101,090 0


162528 FORTASEG 2016 0 6,366,837 6,366,837 6,366,837 6,366,837 0




162104 FISM 1,596,043 (13,768) 1,582,275 1,582,275 1,054,850 0

162105 FORTAMUN 1,099,287 (9,891) 1,089,396 1,089,396 726,264 0





162104 FISM 614,684 (5,303) 609,381 609,381 406,254 0

162105 FORTAMUN 799,506 (7,194) 792,312 792,312 528,208 0




162104 FISM 11,708,445 (101,004) 11,607,441 11,607,441 7,738,294 0

162105 FORTAMUN 2,980,718 (26,819) 2,953,899 2,953,899 1,969,266 0



Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/145



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )




162104 FISM 5,775,140 (49,820) 5,725,320 5,725,320 3,816,880 0

162105 FORTAMUN 3,031,180 (27,274) 3,003,906 3,003,906 3,003,906 0




162104 FISM 8,263,884 (71,289) 8,192,595 8,192,595 5,461,730 0

162105 FORTAMUN 21,702,382 (195,271) 21,507,111 21,507,111 14,338,074 0


162312 FORTALECIMIENTO FINANCIERO B 2016 0 86,438,403 86,438,403 86,438,403 86,438,403 0

162528 FORTASEG 2016 0 7,889,451 7,889,451 7,889,451 7,889,451 0


5 Recursos Federales 4,032,986 (147,003) 3,885,983 3,814,522 3,339,904 71,461

161305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 2,596,523 (134,394) 2,462,129 2,390,668 2,390,668 71,461

162104 FISM 852,363 (7,353) 845,010 845,010 563,340 0

162105 FORTAMUN 584,100 (5,256) 578,844 578,844 385,896 0




162104 FISM 1,625,079 (14,019) 1,611,060 1,611,060 1,074,040 0

162105 FORTAMUN 3,195,450 (28,752) 3,166,698 3,166,698 2,111,132 0



161305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 21,194,191 (1,074,564) 20,119,627 20,119,627 20,119,627 0

162104 FISM 7,644,547 (65,947) 7,578,600 7,578,600 5,052,400 0

162105 FORTAMUN 7,814,655 (70,314) 7,744,341 7,744,341 5,162,894 0

162528 FORTASEG 2016 0 5,500,000 5,500,000 0 0 5,500,000


Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/146



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )




162104 FISM 2,630,962 (22,696) 2,608,266 2,608,266 1,738,844 0

162105 FORTAMUN 621,807 (5,595) 616,212 616,212 410,808 0




162104 FISM 3,160,836 (27,267) 3,133,569 3,133,569 2,089,046 0

162105 FORTAMUN 2,786,606 (25,073) 2,761,533 2,761,533 2,761,533 0





162104 FISM 664,475 (5,732) 658,743 658,743 439,162 0

162105 FORTAMUN 1,666,295 (14,993) 1,651,302 1,651,302 1,100,868 0





162104 FISM 5,070,357 (43,740) 5,026,617 5,026,617 3,351,078 0

162105 FORTAMUN 6,560,591 (59,030) 6,501,561 6,501,561 6,501,561 0




162104 FISM 1,134,009 (9,783) 1,124,226 1,124,226 1,124,226 0

162105 FORTAMUN 1,659,511 (14,932) 1,644,579 1,644,579 1,644,579 0


Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/147



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )




162104 FISM 7,865,365 (67,852) 7,797,513 7,797,513 5,198,342 0

162105 FORTAMUN 2,416,290 (21,741) 2,394,549 2,394,549 1,596,366 0





162104 FISM 901,764 (7,779) 893,985 893,985 595,990 0

162105 FORTAMUN 361,095 (3,249) 357,846 357,846 238,564 0




162104 FISM 687,809 (5,933) 681,876 681,876 454,584 0

162105 FORTAMUN 350,512 (3,154) 347,358 347,358 231,572 0




162104 FISM 5,405,683 (46,633) 5,359,050 5,359,050 3,572,700 0

162105 FORTAMUN 3,024,399 (27,213) 2,997,186 2,997,186 1,998,124 0




162104 FISM 362,188 (3,124) 359,064 359,064 239,376 0

162105 FORTAMUN 343,053 (3,087) 339,966 339,966 226,644 0

Total del Gasto hoja 6/11 53,570,612 181,692 53,752,304 53,752,304 46,576,173 0

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/148



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )




162104 FISM 1,776,269 (15,323) 1,760,946 1,760,946 1,173,964 0

162105 FORTAMUN 1,211,198 (10,898) 1,200,300 1,200,300 800,200 0





162104 FISM 625,986 (5,400) 620,586 620,586 413,724 0

162105 FORTAMUN 1,558,997 (14,027) 1,544,970 1,544,970 1,029,980 0





162104 FISM 747,212 (6,446) 740,766 740,766 493,844 0

162105 FORTAMUN 618,961 (5,569) 613,392 613,392 408,928 0




162104 FISM 3,658,053 (31,557) 3,626,496 3,626,496 2,417,664 0

162105 FORTAMUN 3,788,906 (34,091) 3,754,815 3,754,815 2,503,210 0





162104 FISM 4,606,691 (39,740) 4,566,951 4,566,951 3,044,634 0

162105 FORTAMUN 2,117,051 (19,049) 2,098,002 2,098,002 2,098,002 0



Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/149



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )




162104 FISM 5,290,107 (45,636) 5,244,471 5,244,471 3,496,314 0

162105 FORTAMUN 5,526,281 (49,724) 5,476,557 5,476,557 5,476,557 0




162104 FISM 2,598,813 (22,419) 2,576,394 2,576,394 1,717,596 0

162105 FORTAMUN 2,289,052 (20,596) 2,268,456 2,268,456 2,268,456 0





162104 FISM 17,002,017 (146,670) 16,855,347 16,855,347 11,236,898 0

162105 FORTAMUN 9,474,165 (85,245) 9,388,920 9,388,920 6,259,280 0





162104 FISM 7,204,300 (62,149) 7,142,151 7,142,151 4,761,434 0

162105 FORTAMUN 8,504,150 (76,517) 8,427,633 8,427,633 8,427,633 0





162104 FISM 8,041,493 (69,371) 7,972,122 7,972,122 5,314,748 0

162105 FORTAMUN 2,920,897 (26,281) 2,894,616 2,894,616 1,929,744 0




162104 FISM 561,436 (4,843) 556,593 556,593 371,062 0

162105 FORTAMUN 382,661 (3,443) 379,218 379,218 252,812 0


Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/150



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )


5 Recursos Federales 39,668,208 (1,356,560) 38,311,648 38,311,648 31,990,329 0


162104 FISM 10,832,082 (93,444) 10,738,638 10,738,638 7,159,092 0

162105 FORTAMUN 8,300,000 (74,681) 8,225,319 8,225,319 5,483,546 0




162104 FISM 388,355 (3,350) 385,005 385,005 256,670 0

162105 FORTAMUN 184,480 (1,660) 182,820 182,820 121,880 0




162104 FISM 2,627,174 (22,664) 2,604,510 2,604,510 1,736,340 0

162105 FORTAMUN 2,123,698 (19,108) 2,104,590 2,104,590 1,403,060 0




162104 FISM 1,557,621 (13,437) 1,544,184 1,544,184 1,029,456 0

162105 FORTAMUN 1,114,344 (10,026) 1,104,318 1,104,318 736,212 0





162104 FISM 1,250,148 (10,785) 1,239,363 1,239,363 826,242 0

162105 FORTAMUN 961,741 (8,653) 953,088 953,088 635,392 0





162104 FISM 396,825 (3,423) 393,402 393,402 262,268 0

162105 FORTAMUN 746,874 (6,720) 740,154 740,154 493,436 0


Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/151



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )




162104 FISM 5,403,389 (46,613) 5,356,776 5,356,776 3,571,184 0

162105 FORTAMUN 3,458,062 (31,114) 3,426,948 3,426,948 2,284,632 0




162104 FISM 2,286,440 (19,724) 2,266,716 2,266,716 1,511,144 0

162105 FORTAMUN 2,297,056 (20,668) 2,276,388 2,276,388 2,276,388 0




162104 FISM 384,736 (3,319) 381,417 381,417 254,278 0

162105 FORTAMUN 408,707 (3,677) 405,030 405,030 270,020 0




162104 FISM 12,824,627 (110,633) 12,713,994 12,713,994 8,475,996 0

162105 FORTAMUN 4,520,181 (40,671) 4,479,510 4,479,510 2,986,340 0




162104 FISM 1,728,112 (14,908) 1,713,204 1,713,204 1,142,136 0

162105 FORTAMUN 1,268,712 (11,415) 1,257,297 1,257,297 838,198 0





162104 FISM 8,879,149 (76,597) 8,802,552 8,802,552 5,868,368 0

162105 FORTAMUN 4,656,507 (41,898) 4,614,609 4,614,609 3,076,406 0



Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/152



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )




162104 FISM 3,165,418 (27,307) 3,138,111 3,138,111 2,092,074 0

162105 FORTAMUN 2,478,146 (22,298) 2,455,848 2,455,848 2,455,848 0




162104 FISM 2,246,157 (19,377) 2,226,780 2,226,780 1,484,520 0

162105 FORTAMUN 1,748,902 (15,736) 1,733,166 1,733,166 1,733,166 0





162104 FISM 3,808,532 (32,855) 3,775,677 3,775,677 2,517,118 0

162105 FORTAMUN 2,508,121 (22,567) 2,485,554 2,485,554 2,485,554 0




162104 FISM 4,925,243 (42,488) 4,882,755 4,882,755 3,255,170 0

162105 FORTAMUN 3,987,360 (35,877) 3,951,483 3,951,483 2,634,322 0




162104 FISM 3,625,864 (31,282) 3,594,582 3,594,582 2,396,388 0

162105 FORTAMUN 18,743,228 (168,644) 18,574,584 18,574,584 12,383,056 0


162312 FORTALECIMIENTO FINANCIERO B 2016 0 43,461,714 43,461,714 43,461,714 43,461,714 0

162528 FORTASEG 2016 0 7,376,526 7,376,526 7,376,526 0 0

399 Por Asignar 20,960,618 (20,960,618) 0 0 0 0

5 Recursos Federales 20,960,618 (20,960,618) 0 0 0 0

161305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 20,960,618 (20,960,618) 0 0 0 0



Total del Gasto Clasificación Admva. Fuente y Origen 8,097,968,854 2,244,105,511 10,342,074,365 8,115,142,080 7,723,564,549 2,226,932,286

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria/153

BANORTE

BANCOMER

BANOBRAS

INTERACCIONES (2015)

BANORTE (2016)

HSBC

SANTANDER




INTERACCIONES (2014-b)


HSBC

INTERACCIONES (2015-b)

0 500,000,000 (500,000,000)

0 150,000,000 (150,000,000)

0 75,000,000 (75,000,000)

TOTAL 2,000,000,000 1,409,275,146 590,724,854

Total Otros Instrumentos de Deuda 0 1,340,304,659 (1,340,304,659)

0 294,265,468 (294,265,468)

0 29,063,368 (29,063,368)

0 207,933,155 (207,933,155)

(166,365)

Total Créditos Bancarios 2,000,000,000 68,970,488 1,931,029,512

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

Créditos Bancarios

0 12,864,234 (12,864,234)

0 34,806,864 (34,806,864)

(21,133,025)

0 84,042,668 (84,042,668)

Otros Instrumentos de Deuda

0

0

1,000,000,000 0 1,000,000,000

0 166,365



Endeudamiento Neto


Identificación de Crédito o Instrumento Contratación / Colocación Amortización Endeudamiento Neto

A B C = A - B

0 21,133,025

Presupuestaria/154

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado

BANORTE 36,181,013 36,181,013

BANCOMER 8,025,428 8,025,428

BANOBRAS 14,686,673 14,686,673

BANOBRAS (Profise) 4,211,762 4,211,762

BANCOMER (2014) 8,171,421 8,171,421

INTERACCIONES 11,176,918 11,176,918

BANORTE 2016 5,433,281 5,433,281

HSBC 2,217,404 2,217,404

SANTANDER 2,815,163 2,815,163

Total de Intereses de Créditos Bancarios 92,919,063 92,919,063

INTERACCIONES (2012) 726,940 726,940

INTERACCIONES (2013) 251,088 251,088

INTERACCIONES (2014) 1,796,705 1,796,705

INTERACCIONES (2014-b) 2,580,216 2,580,216

INTERACCIONES (2015) 5,038,603 5,038,603

HSBC 940,733 940,733

INTERACCIONES (2015-b) 1,462,828 1,462,828

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda 12,797,113 12,797,113

TOTAL 105,716,176 105,716,176


Otros Instrumentos de Deuda


Intereses de la Deuda


Créditos Bancarios

Presupuestaria/155

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