Ampliaciones Concepto Estimado Modificado Devengado ......Modificado Devengado Recaudado Diferencia...

Concepto Estimado Ampliaciones

/Reducciones Modificado Devengado Recaudado Diferencia

NIVEL1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NIVEL1 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NIVEL1 Contribuciones de Mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NIVEL1 Derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NIVEL1 Productos 0.00 198,179.50 198,179.50 198,179.50 198,179.50 198,179.50

NIVEL2 Corriente 0.00 198,179.50 198,179.50 198,179.50 198,179.50 198,179.50

NIVEL2 Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NIVEL1 Aprovechamientos 0.00 2,864,971.39 2,864,971.39 2,864,971.39 2,864,971.39 2,864,971.39

NIVEL2 Corriente 0.00 2,864,971.39 2,864,971.39 2,864,971.39 2,864,971.39 2,864,971.39

NIVEL2 Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NIVEL1 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0.00 5,000,733.72 5,000,733.72 5,000,733.72 5,000,733.72 5,000,733.72

NIVEL1 Participaciones y Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NIVEL1 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,800,135,720.00 3,768,561.51 5,803,904,281.51 501,186,362.10 493,264,955.06 -5,306,870,764.94

NIVEL1 Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL TOTALES 5,800,135,720.00 11,832,446.12 5,811,968,166.12 509,250,246.71 501,328,839.67

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

SUMATORIA

EDITABLE2

SUMATORIA

EDITABLE2

EDITABLE2

SUBTOTAL

ESPECIAL

ENCABEZADO

SUMATORIA

EDITABLE2

EDITABLE2

EDITABLE2

EDITABLE2

EDITABLE2

EDITABLE2

EDITABLE2

EDITABLE2

SUMATORIA

EDITABLE2

EDITABLE2

EDITABLE2

EDITABLE2

SUMATORIA

EDITABLE2

EDITABLE2

EDITABLE1

EDITABLE1

SUBTOTAL

SUBTOTAL

EDITABLE2

TOTAL

ENCABEZADO

EDITABLE1

EDITABLE1

SUBTOTAL

Servicios Educativos de Quintana Roo

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(Pesos)

-5,298,806,880.33Ingresos Excedentes

Concepto Estimado Ampliaciones

/Reducciones Modificado Devengado Recaudado Diferencia

NIVEL1 Ingresos del Gobierno 0.00 3,063,150.89 3,063,150.89 3,063,150.89 3,063,150.89 3,063,150.89

NIVEL2 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NIVEL2 Contribuciones de Mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NIVEL2 Derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NIVEL2 Productos 0.00 198,179.50 198,179.50 198,179.50 198,179.50 198,179.50

NIVEL3 Corriente 0.00 198,179.50 198,179.50 198,179.50 198,179.50 198,179.50

NIVEL3 Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NIVEL2 Aprovechamientos 0.00 2,864,971.39 2,864,971.39 2,864,971.39 2,864,971.39 2,864,971.39

NIVEL3 Corriente 0.00 2,864,971.39 2,864,971.39 2,864,971.39 2,864,971.39 2,864,971.39

NIVEL3 Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NIVEL2 Participaciones y Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NIVEL2 Transferencias, ASignaciones, subsisdios y Otras Ayudas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NIVEL1 Ingresos del Organismos y Empresas 5,800,135,720.00 8,769,295.23 5,808,905,015.23 506,187,095.82 498,265,688.78 -5,301,870,031.22

NIVEL2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NIVEL2 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0.00 5,000,733.72 5,000,733.72 5,000,733.72 5,000,733.72 5,000,733.72

NIVEL2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,800,135,720.00 3,768,561.51 5,803,904,281.51 501,186,362.10 493,264,955.06 -5,306,870,764.94

NIVEL1 Ingresos derivados de Financiamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NIVEL2 Ingresos Derivados de Financimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL TOTALES 5,800,135,720.00 11,832,446.12 5,811,968,166.12 509,250,246.71 501,328,839.67


SUMATORIA

EDITABLE2

SUMATORIA

EDITABLE2

EDITABLE2

SUBTOTAL

ESPECIAL

ENCABEZADO

SUMATORIA

EDITABLE2

EDITABLE2

EDITABLE2

EDITABLE2

EDITABLE2

EDITABLE2

EDITABLE2

EDITABLE2

SUMATORIA

EDITABLE2

EDITABLE2

EDITABLE2

EDITABLE2

SUMATORIA

EDITABLE2

EDITABLE2

EDITABLE1

EDITABLE1

SUBTOTAL

SUBTOTAL

EDITABLE2

TOTAL

ENCABEZADO

EDITABLE1

EDITABLE1

SUBTOTAL


ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS


(Pesos)

-5,298,806,880.33Ingresos Excedentes

Concepto AprobadoAmpliaciones

/ReduccionesModificado Devengado Pagado Subejercicio

Servicios Personales 5,288,030,535.00 4,645,546.32 5,292,676,081.32 410,956,546.62 407,514,480.55 4,881,719,534.70

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 4,742,862,786.00 0.00 4,742,862,786.00 375,501,841.24 375,501,841.24 4,367,360,944.76

Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Haberes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sueldos Base al Personal Permanente 4,742,862,786.00 0.00 4,742,862,786.00 375,501,841.24 375,501,841.24 4,367,360,944.76

Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 90,327,797.00 6,602,342.61 96,930,139.61 25,510,478.66 22,653,444.37 71,419,660.95

Honorarios Asimilables a Salarios 60,480,000.00 10,028,373.52 70,508,373.52 18,717,305.65 18,485,051.40 51,791,067.87

Sueldos Base al Personal Eventual 29,847,797.00 -3,426,030.91 26,421,766.09 6,793,173.01 4,168,392.97 19,628,593.08

Retribuciones por Servicios de Carácter Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Remuneraciones Adicionales y Especiales 9,416,797.00 0.00 9,416,797.00 0.00 0.00 9,416,797.00

Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año 9,416,797.00 0.00 9,416,797.00 0.00 0.00 9,416,797.00

Horas Extraordinarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sobrehaberes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico Especial0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Honorarios Especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y Custodia de Valores0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Seguridad Social 442,949,205.00 -2,804,774.48 440,144,430.52 9,233,575.96 9,233,575.96 430,910,854.56

Aportaciones de Seguridad Social 282,814,955.00 -1,028,112.66 281,786,842.34 9,233,575.96 9,233,575.96 272,553,266.38

Aportaciones a Fondos de Vivienda 89,036,815.00 -1,695,693.72 87,341,121.28 0.00 0.00 87,341,121.28

Aportaciones al Sistema para el Retiro 38,118,519.00 -80,968.00 38,037,551.00 0.00 0.00 38,037,551.00

Aportaciones para Seguros 32,978,916.00 -0.10 32,978,915.90 0.00 0.00 32,978,915.90

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 2,473,950.00 295,779.39 2,769,729.39 710,650.76 125,618.98 2,059,078.63

Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indemnizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Prestaciones y Haberes de Retiro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Prestaciones Contractuales 2,473,950.00 295,779.39 2,769,729.39 710,650.76 125,618.98 2,059,078.63

Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Previsiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0.00 552,198.80 552,198.80 0.00 0.00 552,198.80

Estímulos 0.00 552,198.80 552,198.80 0.00 0.00 552,198.80

Recompensas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Materiales y Suministros 56,106,308.00 1,886,126.29 57,992,434.29 2,205,344.20 2,205,344.20 55,787,090.09

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales16,885,088.00 1,138,097.51 18,023,185.51 979,689.61 979,689.61 17,043,495.90

Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina 9,073,937.00 513,060.62 9,586,997.62 413,570.70 413,570.70 9,173,426.92

Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción 650,409.00 33,321.00 683,730.00 0.00 0.00 683,730.00

Material Estadístico y Geográfico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones2,132,965.00 369,930.88 2,502,895.88 338,251.07 338,251.07 2,164,644.81

Material Impreso e Información Digital 58,000.00 116,500.00 174,500.00 121,500.00 121,500.00 53,000.00

Material de Limpieza 728,160.00 95,981.29 824,141.29 101,724.64 101,724.64 722,416.65

Materiales y Útiles de Enseñanza 4,210,117.00 9,303.72 4,219,420.72 4,643.20 4,643.20 4,214,777.52

Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas 31,500.00 0.00 31,500.00 0.00 0.00 31,500.00

Alimentos y Utensilios 24,914,384.00 2,591.35 24,916,975.35 431,465.90 431,465.90 24,485,509.45

Productos Alimenticios para Personas 12,227,150.00 2,764.23 12,229,914.23 431,398.62 431,398.62 11,798,515.61

Productos Alimenticios para Animales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utensilios para el Servicio de Alimentación 12,687,234.00 -172.88 12,687,061.12 67.28 67.28 12,686,993.84

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00

Productos Alimentícios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Insumos Textiles adquiridos como Materia Prima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Productos de Papel, Cartón e Impresos adquiridos como Materia Prima 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00

Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados adquiridos como Materia Prima0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio adquiridos como Materia Prima0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Productos Metálicos y a base de Minerales No Metálicos adquiridos como Materia Prima0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule adquiridos como Materia Prima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mercancías adquiridas para su Comercialización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Productos Adquiridos como Materia Prima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 3,778,448.00 156,191.90 3,934,639.90 224,226.78 224,226.78 3,710,413.12

Productos Minerales No Metálicos 24,000.00 0.00 24,000.00 178.55 178.55 23,821.45

Cemento y Productos de Concreto 22,200.00 4,110.00 26,310.00 4,794.08 4,794.08 21,515.92

Cal, Yeso y Productos de Yeso 0.00 150.00 150.00 150.00 150.00 0.00

Madera y Productos de Madera 12,000.00 485.00 12,485.00 485.00 485.00 12,000.00

Vidrio y Productos de Vidrio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Material Eléctrico y Electrónico 903,748.00 102,373.83 1,006,121.83 161,683.55 161,683.55 844,438.28

Artículos Metálicos para la Construcción 213,000.00 3,298.85 216,298.85 8,872.86 8,872.86 207,425.99

Materiales Complementarios 216,500.00 15,314.67 231,814.67 7,603.87 7,603.87 224,210.80


ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto


(Pesos)







(Pesos)

Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación 2,387,000.00 30,459.55 2,417,459.55 40,458.87 40,458.87 2,377,000.68

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 22,000.00 6,988.98 28,988.98 6,988.35 6,988.35 22,000.63

Productos Químicos Básicos 0.00 5,000.00 5,000.00 4,999.37 4,999.37 0.63

Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos 0.00 1,410.00 1,410.00 1,410.00 1,410.00 0.00

Medicinas y Productos Farmacéuticos 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00

Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00

Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados 0.00 578.98 578.98 578.98 578.98 0.00

Otros Productos Químicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 7,980,938.00 367,100.36 8,348,038.36 212,607.24 212,607.24 8,135,431.12

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 7,980,938.00 367,100.36 8,348,038.36 212,607.24 212,607.24 8,135,431.12

Carbón y sus Derivados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 2,010,350.00 68,579.75 2,078,929.75 211,963.64 211,963.64 1,866,966.11

Vestuario y Uniformes 1,179,300.00 65,195.80 1,244,495.80 76,420.41 76,420.41 1,168,075.39

Prendas de Seguridad y Protección Personal 60,500.00 1.00 60,501.00 0.00 0.00 60,501.00

Artículos Deportivos 770,550.00 3,308.00 773,858.00 135,468.28 135,468.28 638,389.72

Productos Textiles 0.00 74.95 74.95 74.95 74.95 0.00

Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Materiales y Suministros para Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sustancias y Materiales Explosivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Materiales de Seguridad Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 513,100.00 146,576.44 659,676.44 138,402.68 138,402.68 521,273.76

Herramientas Menores 63,000.00 20,734.06 83,734.06 10,383.06 10,383.06 73,351.00

Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 17,000.00 11,458.09 28,458.09 9,660.09 9,660.09 18,798.00

Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo10,000.00 3,203.68 13,203.68 3,203.68 3,203.68 10,000.00

Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información64,700.00 54,588.00 119,288.00 56,403.00 56,403.00 62,885.00

Refacciones y Accesorios Menores de Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte 334,000.00 35,176.18 369,176.18 40,732.76 40,732.76 328,443.42

Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos 24,400.00 21,416.43 45,816.43 18,020.09 18,020.09 27,796.34

Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios Generales 166,855,415.00 47,256,057.35 214,111,472.35 30,502,082.65 30,491,536.32 183,609,389.70

Servicios Básicos 80,447,720.00 4,579,179.34 85,026,899.34 23,187,612.07 23,187,612.07 61,839,287.27

Energía Eléctrica 54,986,360.00 4,482,570.71 59,468,930.71 16,134,553.00 16,134,553.00 43,334,377.71

Gas 78,168.00 0.00 78,168.00 15,759.89 15,759.89 62,408.11

Agua 19,203,216.00 -298,397.81 18,904,818.19 5,461,692.48 5,461,692.48 13,443,125.71

Telefonía Tradicional 1,643,340.00 6,593.00 1,649,933.00 453,408.95 453,408.95 1,196,524.05

Telefonía Celular 123,936.00 0.00 123,936.00 15,183.00 15,183.00 108,753.00

Servicios de Telecomunicaciones y Satélites 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información4,344,360.00 -6,492.62 4,337,867.38 1,105,245.06 1,105,245.06 3,232,622.32

Servicios Postales y Telegráficos 68,340.00 394,906.06 463,246.06 1,769.69 1,769.69 461,476.37

Servicios Integrales y Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios de Arrendamiento 5,331,584.00 415,252.94 5,746,836.94 402,172.96 402,172.96 5,344,663.98

Arrendamiento de Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Arrendamiento de Edificios 4,321,344.00 533,145.42 4,854,489.42 154,512.00 154,512.00 4,699,977.42

Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo120,240.00 -36,923.52 83,316.48 63,794.72 63,794.72 19,521.76

Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Arrendamiento de Equipo de Transporte 734,000.00 3,800.00 737,800.00 149,688.00 149,688.00 588,112.00

Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Arrendamiento de Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Arrendamiento Financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Arrendamientos 156,000.00 -84,768.96 71,231.04 34,178.24 34,178.24 37,052.80

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 11,031,904.00 4,066,634.46 15,098,538.46 933,399.55 926,206.93 14,165,138.91

Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados 2,360,000.00 237,131.05 2,597,131.05 24,000.00 24,000.00 2,573,131.05

Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información550,000.00 50,000.00 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00

Servicios de Capacitación 1,958,600.00 1,610,871.78 3,569,471.78 587,316.00 587,316.00 2,982,155.78

Servicios de Investigación Científica y Desarrollo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión1,963,304.00 2,855,635.00 4,818,939.00 310,606.92 303,414.30 4,508,332.08

Servicios de Protección y Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios de Vigilancia 4,200,000.00 -687,003.37 3,512,996.63 11,476.63 11,476.63 3,501,520.00

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 437,100.00 2,329,662.53 2,766,762.53 463,699.81 461,096.10 2,303,062.72

Servicios Financieros y Bancarios 9,100.00 1,704,682.25 1,713,782.25 449,284.39 446,680.68 1,264,497.86

Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Seguro de Bienes Patrimoniales 0.00 657,173.71 657,173.71 5,328.85 5,328.85 651,844.86

Almacenaje, Envase y Embalaje 0.00 3,040.00 3,040.00 0.00 0.00 3,040.00







(Pesos)

Fletes y Maniobras 428,000.00 -35,233.43 392,766.57 9,086.57 9,086.57 383,680.00

Comisiones por Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 48,327,187.00 27,875,781.19 76,202,968.19 1,694,493.11 1,694,493.11 74,508,475.08

Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles 44,219,783.00 27,493,715.32 71,713,498.32 1,532,799.36 1,532,799.36 70,180,698.96

Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo36,000.00 23,593.90 59,593.90 23,483.88 23,483.88 36,110.02

Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información493,000.00 10,351.71 503,351.71 10,623.00 10,623.00 492,728.71

Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte 491,428.00 31,648.95 523,076.95 95,532.87 95,532.87 427,544.08

Reparación y Mantenimiento de Defensa y Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas301,976.00 -31,346.69 270,629.31 26,776.00 26,776.00 243,853.31

Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos 2,770,000.00 353,352.00 3,123,352.00 812.00 812.00 3,122,540.00

Servicios de Jardinería y Fumigación 15,000.00 -5,534.00 9,466.00 4,466.00 4,466.00 5,000.00

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 57,000.00 133,644.92 190,644.92 31,644.92 31,644.92 159,000.00

Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales0.00 102,000.00 102,000.00 0.00 0.00 102,000.00

Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios0.00 23,644.92 23,644.92 23,644.92 23,644.92 0.00

Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios de Revelado de Fotografías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios de la Industria Fílmica, del Sonido y del Video 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00

Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet42,000.00 0.00 42,000.00 0.00 0.00 42,000.00

Otros Servicios de Información 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00

Servicios de Traslado y Viáticos 11,130,369.00 873,816.78 12,004,185.78 1,058,029.47 1,057,279.47 10,946,156.31

Pasajes Aéreos 5,774,928.00 294,943.68 6,069,871.68 337,478.48 337,478.48 5,732,393.20

Pasajes Terrestres 72,060.00 117,041.78 189,101.78 96,698.00 96,698.00 92,403.78

Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales 149,966.00 -12,262.00 137,704.00 2,760.00 2,760.00 134,944.00

Autotransporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Viáticos en el País 4,891,215.00 463,093.32 5,354,308.32 621,092.99 620,342.99 4,733,215.33

Viáticos en el Extranjero 7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 7,200.00

Gastos de Instalación y Traslado de Menaje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios Integrales de Traslado y Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 235,000.00 11,000.00 246,000.00 0.00 0.00 246,000.00

Servicios Oficiales 6,738,070.00 2,983,482.23 9,721,552.23 2,248,327.77 2,248,327.77 7,473,224.46

Gastos de Ceremonial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos de Orden Social y Cultural 2,000.00 68,862.43 70,862.43 68,862.43 68,862.43 2,000.00

Congresos y Convenciones 6,736,070.00 2,914,619.80 9,650,689.80 2,179,465.34 2,179,465.34 7,471,224.46

Exposiciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos de Representación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Servicios Generales 3,354,481.00 3,998,602.96 7,353,083.96 482,702.99 482,702.99 6,870,380.97

Servicios Funerarios y de Cementerios 500,000.00 306,557.03 806,557.03 98,780.00 98,780.00 707,777.03

Impuestos y Derechos 1,329,454.00 2,076,817.34 3,406,271.34 291,886.28 291,886.28 3,114,385.06

Impuestos y Derechos de Importación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Gastos por Responsabilidades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Laboral 698,527.00 -5,690.00 692,837.00 0.00 0.00 692,837.00

Otros Servicios Generales 826,500.00 1,620,918.59 2,447,418.59 92,036.71 92,036.71 2,355,381.88

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 280,103,462.00 20,444,845.68 300,548,307.68 64,859,278.54 56,557,940.69 235,689,029.14

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00 286,396.31 286,396.31 281,403.21 161,379.37 4,993.10

Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo 0.00 4,993.67 4,993.67 0.00 0.00 4,993.67

Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras0.00 281,402.64 281,402.64 281,403.21 161,379.37 -0.57

Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias Internas Otorgadas a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias al Resto del Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias Otorgadas para Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias Otorgadas para Instituciones Paraestatales Públicas Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y Municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Subsidios a la Producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Subsidios a la Distribución 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Subsidios a la Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Subsidios para Cubrir Diferenciales de Tasas de Interés 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







(Pesos)

Subsidios a la Vivienda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Subvenciones al Consumo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Subsidios a Entidades Federativas y Municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Subsidios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ayudas Sociales 280,103,462.00 20,158,449.37 300,261,911.37 64,577,875.33 56,396,561.32 235,684,036.04

Ayudas Sociales a Personas 178,467,537.00 20,018,416.00 198,485,953.00 37,928,160.07 37,928,160.07 160,557,792.93

Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación 3,588,380.00 0.00 3,588,380.00 0.00 0.00 3,588,380.00

Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas 98,047,545.00 140,033.37 98,187,578.37 26,649,715.26 18,468,401.25 71,537,863.11

Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ayudas Sociales a Cooperativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras Transferencias a Fideicomisos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias a la Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias por Obligación de Ley 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Donativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Donativos a Entidades Federativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Donativos a Fideicomisos Privados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Donativos a Fideicomisos Estatales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Donativos Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias al Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias para Gobiernos Extranjeros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias para Organismos Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias para el Sector Privado Externo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 9,040,000.00 2,943,868.17 11,983,868.17 2,112,240.36 2,112,240.36 9,871,627.81

Mobiliario y Equipo de Administración 7,640,000.00 1,532,586.33 9,172,586.33 1,079,404.66 1,079,404.66 8,093,181.67

Muebles de Oficina y Estantería 2,080,000.00 688,817.18 2,768,817.18 388,817.18 388,817.18 2,380,000.00

Muebles, excepto de Oficina y Estantería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bienes Artísticos, Culturales y Científicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Objetos de Valor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información 3,060,000.00 827,303.15 3,887,303.15 674,664.51 674,664.51 3,212,638.64

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 2,500,000.00 16,466.00 2,516,466.00 15,922.97 15,922.97 2,500,543.03

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 1,000,000.00 1,180,252.80 2,180,252.80 927,367.96 927,367.96 1,252,884.84

Equipos y Aparatos Audiovisuales 1,000,000.00 923,691.64 1,923,691.64 673,663.96 673,663.96 1,250,027.68

Aparatos Deportivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cámaras Fotográficas y de Video 0.00 90,000.01 90,000.01 90,000.00 90,000.00 0.01

Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0.00 166,561.15 166,561.15 163,704.00 163,704.00 2,857.15

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Equipo Médico y de Laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Vehículos y Equipo de Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Vehículos y Equipo Terrestre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Carrocerías y Remolques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Equipo Aeroespacial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Equipo Ferroviario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Embarcaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Equipos de Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Equipo de Defensa y Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Equipo de Defensa y Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0.00 201,683.08 201,683.08 84,467.74 84,467.74 117,215.34

Maquinaria y Equipo Agropecuario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Maquinaria y Equipo Industrial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Maquinaria y Equipo de Construcción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial0.00 53,343.08 53,343.08 18,079.08 18,079.08 35,264.00

Equipo de Comunicación y Telecomunicación 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00

Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 0.00 129,620.00 129,620.00 47,668.66 47,668.66 81,951.34

Herramientas y Máquinas-Herramienta 0.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 0.00







(Pesos)

Otros Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Activos Biológicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bovinos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Porcinos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aves 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ovinos y Caprinos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Peces y Acuicultura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Equinos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Especies Menores y de Zoológico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Árboles y Plantas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Activos Biológicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bienes Inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Viviendas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Edificios No Residenciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Bienes Inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Activos Intangibles 400,000.00 29,345.96 429,345.96 21,000.00 21,000.00 408,345.96

Software 400,000.00 21,000.00 421,000.00 21,000.00 21,000.00 400,000.00

Patentes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Marcas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Concesiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Franquicias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Licencias Informáticas e Intelectuales 0.00 8,345.96 8,345.96 0.00 0.00 8,345.96

Licencias Industriales, Comerciales y Otras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversión Pública 0.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00

Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00

Edificación Habitacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Edificación No Habitacional 0.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00

Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construcción de Vías de Comunicación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Instalaciones y Equipamiento en Construcciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Obra Pública en Bienes Propios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Edificación No Habitacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Edificación No Habitacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construcción de Vías de Comunicación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Instalaciones y Equipamiento en Construcciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Créditos Otorgados por las Entidades Federativas a Municipios para el Fomento de Actividades Productivas0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Acciones y Participaciones de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Acciones y Participaciones de Capital en Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Política Económica0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Acciones y Participaciones de Capital en Organismos Internacionales con Fines de Política Económica0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Política Económica0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Compra de Títulos y Valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bonos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Gestión de Liquidez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Gestión de Liquidez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Concesión de Préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







(Pesos)

Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Concesión de Préstamos a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Concesión de Préstamos a Entidades Federativas y Municipios con Fines de Política Económica0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Política Económica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Política Económica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Concesión de Préstamos al Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversiones en Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversiones en Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversiones en Fideicomisos de Municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras Inversiones en Fideicomisos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras Inversiones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Depósitos a Largo Plazo en Moneda Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Depósitos a Largo Plazo en Moneda Extranjera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Contingencias por Fenómenos Naturales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Contingencias Socioeconómicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras Erogaciones Especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Participaciones y Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Participaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fondo General de Participaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fondo de Fomento Municipal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades Federativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Convenios de Colaboración Administrativa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aportaciones de la Federación a Municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de Protección Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorias a Entidades Federativas y Municipios0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Convenios de Reasignación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Convenios de Descentralización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortización de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y Valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortización de Arrendamientos Financieros Nacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortización de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortización de Deuda Externa con Organismos Financieros Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortización de la Deuda Bilateral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortización de la Deuda Externa por Emisión de Títulos y Valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortización de Arrendamientos Financieros Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses de la Deuda Bilateral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Comisiones de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Comisiones de la Deuda Pública Interna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Comisiones de la Deuda Pública Externa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos de la Deuda Pública Interna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos de la Deuda Pública Externa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costo por Coberturas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







(Pesos)

Costos por Coberturas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Apoyos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Apoyos a Intermediarios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ADEFAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTALES 5,800,135,720.00 77,676,443.81 5,877,812,163.81 511,135,492.37 499,381,542.12 5,366,676,671.44


Concepto Aprobado Ampliaciones

/Reducciones Modificado Devengado Pagado Subejercicio

Gastos Corrientes 5,791,095,720.00 74,232,575.64 5,865,328,295.64 508,523,252.01 496,769,301.76 5,356,805,043.63

Gastos de Capital 9,040,000.00 3,443,868.17 12,483,868.17 2,612,240.36 2,612,240.36 9,871,627.81

Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Participaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTALES 5,800,135,720.00 77,676,443.81 5,877,812,163.81 511,135,492.37 499,381,542.12 5,366,676,671.44




Clasificación Económica


(Pesos)



Coordinación General de Administración y Finanzas 2,250,000.00 33,792,777.85 36,042,777.85 965,028.16 964,268.88 35,077,749.69

Coordinación General de Atención a la Educación en Benito Juárez 1,180,000.00 0.00 1,180,000.00 103,122.13 103,122.13 1,076,877.87

Coordinación General de Educación Básica 17,681,199.00 3,894,133.80 21,575,332.80 4,310,421.92 4,260,638.24 17,264,910.88

Coordinación General de Evaluación Educativa, Becas y Sistemas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Coordinación General de Planeación 200,000.00 0.00 200,000.00 15,800.00 15,800.00 184,200.00

Coordinación General de Vinculación, Desarrollo y Participación Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Despacho de la Dirección de Participación Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Despacho de la Dirección de Procesos de Nómina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Despacho de la Dirección de Programas de Apoyo a la Educación Básica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Despacho de la Dirección General 2,800,000.00 -918.00 2,799,082.00 90,653.49 90,653.49 2,708,428.51

Dirección de Asuntos Jurídicos 605,000.00 0.00 605,000.00 9,998.74 9,998.74 595,001.26

Dirección de Becas 3,738,380.00 82,248.13 3,820,628.13 81,773.83 81,617.83 3,738,854.30

Dirección de Calidad Educativa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dirección de Educación Media Superior, Superior y Capacitación para el Trabajo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dirección de Educación Primaria 36,240,132.00 -121,200.61 36,118,931.39 9,920,156.52 9,920,156.52 26,198,774.87

Dirección de Evaluación Educativa 650,000.00 0.00 650,000.00 182,829.26 182,829.26 467,170.74

Dirección de Finanzas 2,660,000.00 24,658,242.82 27,318,242.82 27,697.39 27,579.24 27,290,545.43

Dirección de Gestión Institucional y Proyectos Estratégicos 110,000.00 0.00 110,000.00 400.00 400.00 109,600.00

Dirección de Planeación 760,000.00 0.00 760,000.00 16,351.84 16,351.84 743,648.16

Dirección de Programación e Infraestructura 260,000.00 569,320.50 829,320.50 28,459.12 28,459.12 800,861.38

Dirección de Recursos Humanos 5,395,726,056.00 75,573.54 5,395,801,629.54 431,374,299.61 431,191,663.04 4,964,427,329.93

Dirección de Recursos Materiales 5,950,000.00 0.00 5,950,000.00 243,202.73 243,202.73 5,706,797.27

Dirección de Servicios Escolares 718,000.00 0.00 718,000.00 1,800.00 1,800.00 716,200.00

Dirección de Sistemas y Telecomunicaciones 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00

Órgano de Control y Evaluación Interna 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00

Secretaría Particular 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

Secretaría Técnica Carrillo Puerto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Secretaría Técnica Cozumel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Secretaría Técnica de Isla Mujeres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Secretaría Técnica de José María Morelos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Secretaría Técnica de Lázaro Cárdenas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Secretaría Técnica de Solidaridad y Tulum 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Coordinación General del Servicio Profesional Docente 300,000.00 0.00 300,000.00 6,728.35 6,728.35 293,271.65

Dirección de Comunicación Social 300,000.00 0.00 300,000.00 13,350.00 13,350.00 286,650.00

Secretaría Técnica 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

Dirección de Educación Inicial y Preescolar 15,149,947.00 495,907.13 15,645,854.13 4,043,690.63 4,043,690.63 11,602,163.50

Dirección de Educación Física 7,375,800.00 0.00 7,375,800.00 561,402.78 561,402.78 6,814,397.22

Dirección de Programas de Apoyo a la Educación Básica 18,686,179.00 27,602.43 18,713,781.43 8,265,591.18 8,247,248.90 10,448,190.25

Dirección de Participación Social 1,446,581.00 503,448.56 1,950,029.56 166,951.94 63,116.10 1,783,077.62

Dirección de Educación Secundaria 21,602,148.00 1,158,163.89 22,760,311.89 6,326,504.89 6,326,504.89 16,433,807.00

Coordinación General de Instituciones Formadores de Docentes 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

Coordinación General de Recursos Humanos 250,000.00 0.00 250,000.00 20,382.20 20,382.20 229,617.80

Dirección de Instituciones Formadoras de Docentes 1,597,896.00 7,456,195.94 9,054,091.94 6,215,963.78 6,215,963.78 2,838,128.16

Dirección de Gestión, Vinculación y Extensión 50,471,537.00 4,771,021.99 55,242,558.99 8,007,429.80 4,790,425.36 47,235,129.19

Dirección de Procesos de Nómina 900,000.00 0.00 900,000.00 27,681.38 27,681.38 872,318.62

Dirección de Sistemas y Telecomunicaciones 4,532,360.00 0.00 4,532,360.00 1,137,021.99 1,137,021.99 3,395,338.01

Dirección de Servicios y Mantenimiento a Escuelas 24,939,736.00 -1,641,975.32 23,297,760.68 2,144,094.21 2,144,094.21 21,153,666.47

Dirección de Formación y Desarrollo Profesional 920,000.00 0.00 920,000.00 22,250.40 22,250.40 897,749.60

Dirección de Servicio Profesional Docente 300,000.00 0.00 300,000.00 21,906.17 21,906.17 278,093.83

Dirección de Escuelas de Tiempo Completo 178,714,769.00 1,955,901.16 180,670,670.16 26,762,753.69 18,581,439.68 153,907,916.47

Dirección de Presupuesto 100,000.00 0.00 100,000.00 19,794.24 19,794.24 80,205.76

Dirección de Imagen Institucional 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00

TOTALES 5,800,135,720.00 77,676,443.81 5,877,812,163.81 511,135,492.37 499,381,542.12 5,366,676,671.44




Clasificación Administrativa


(Pesos)



Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Legislación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Justicia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Coordinación de la Política de Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Relaciones Exteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Asuntos Financieros y Hacendarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Seguridad Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Desarrollo Social 5,800,135,720.00 77,676,443.81 5,877,812,163.81 511,135,492.37 499,381,542.12 5,366,676,671.44

Protección Ambiental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Vivienda y Servicios a la Comunidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Educación 5,800,135,720.00 77,676,443.81 5,877,812,163.81 511,135,492.37 499,381,542.12 5,366,676,671.44

Protección Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Asuntos Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Desarrollo Económico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combustibles y Energía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Minería, Manufacturas y Construcción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Comunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Turismo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ciencia, Tecnología e Innovación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saneamiento del Sistema Financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTALES 5,800,135,720.00 77,676,443.81 5,877,812,163.81 511,135,492.37 499,381,542.12 5,366,676,671.44




Clasificación Funcional


(Pesos)

Concepto Aprobado Ampliaciones

/Reducciones Modificado Devengado Pagado Subejercicio

Programas 5,800,135,720.00 77,676,443.81 5,877,812,163.81 511,135,492.37 499,381,542.12 5,366,676,671.44

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 249,919,155.00 11,198,876.24 261,118,031.24 39,387,257.17 35,583,351.35 221,730,774.07

Sujetos a Reglas de Operación 199,597,618.00 9,095,512.58 208,693,130.58 31,766,646.33 31,626,037.05 176,926,484.25

Otros Subsidios 50,321,537.00 2,103,363.66 52,424,900.66 7,620,610.84 3,957,314.30 44,804,289.82

Desempeño de las Funciones 5,550,216,565.00 66,477,567.57 5,616,694,132.57 471,748,235.20 463,798,190.77 5,144,945,897.37

Prestación de Servicios Públicos 5,550,216,565.00 66,477,567.57 5,616,694,132.57 471,748,235.20 463,798,190.77 5,144,945,897.37

Provisión de Bienes Públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Promoción y Fomento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Regulación y Supervisión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Funciones de las Fuerzas Armadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Específicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Proyectos de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Administrativos y de Apoyo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operaciones Ajenas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Compromisos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Desastres Naturales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Obligaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Aportaciones a la Seguridad Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aportaciones a Fondos de Estabilización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programas de Gasto Federalizado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gasto Federalizado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTALES 5,800,135,720.00 77,676,443.81 5,877,812,163.81 511,135,492.37 499,381,542.12 5,366,676,671.44



(Pesos)



Gasto por Categoría Programática



Personal Administrativo y de Servicio Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Magisterio 5,288,030,535.00 4,645,546.32 5,292,676,081.32 410,956,546.62 407,514,480.55 4,881,719,534.70

Servicios de Salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Personal Médico, Paramédico y afín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Seguridad Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sentencias laborales definitivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 5,288,030,535.00 4,645,546.32 5,292,676,081.32 410,956,546.62 407,514,480.55 4,881,719,534.70



(Pesos)



Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Ampliaciones Concepto Estimado Modificado Devengado ......Modificado Devengado Recaudado Diferencia...

Documents

Transcript of Ampliaciones Concepto Estimado Modificado Devengado ......Modificado Devengado Recaudado Diferencia...