I. INTRODUCCIÓN 2 III. GASTO PÚBLICO · Clasificación Administrativa del Presupuesto Por O bjeto...

Contenido

I. INTRODUCCIÓN 2

II. INGRESOS PÚBLICOS

� Evolución de los Ingresos 4

� Estado Analítico de Ingresos 5

III. GASTO PÚBLICO

� Evolución del Gasto Presupuestal en Clasificación Económica 9

� Gasto Total en los Ejes del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012 10

� Clasificación Administrativa del Presupuesto Total 11

� Clasificación Administrativa del Presupuesto Por Objeto del Gasto 13

� Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

- En Clasificación por Fondos 15

- En Clasificación Administrativa 16

- En Clasificación Administrativa - Funcional 17

� Aplicación de los Recursos Convenidos y Subsidiados


� Aplicación de los Recursos del Fondo de Compensación


� Aplicación de los Recursos del Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel

- Clasificación Administrativa – Funcional 27

� Recursos a Municipios

- Por Fuentes de Financiamiento 28

IV. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

� Estado de Situación Financiera 30

� Comentarios a los Estados Financieros Consolidados 31

� Estado de Actividades 33

� Estado Analítico del Activo 34

Introducción

La rendición de cuentas y la transparencia son componentes fundamentales para un gobierno que realiza las tareas necesarias para dar cuentas de sus acciones a los ciudadanos. Por lo tanto como muestra de este compromiso institucional, se presenta la información financiera, presupuestal y funcional en apego a los criterios y directrices que marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a las estrategias de desarrollo del Estado, transparencia y legalidad. Esta información se presenta a través de éste Informe Contable, documento que recaba la síntesis de los ingresos y egresos en forma periódica emitida a través de los sistemas de contabilidad y presupuesto de esta Secretaría, y que forman parte del Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE). En este documento, se incluyen reportes que muestran la evolución de los ingresos públicos a nivel de grandes rubros de la Ley, así como un estado analítico de los ingresos desagregado hasta el concepto específico de captación. En el gasto público, se presentan informes que contienen la evolución del gasto presupuestal en clasificación económica, administrativa y por capítulos, conteniendo asimismo la aplicación de los recursos provenientes del Gobierno Federal. Los estados financieros consolidados integrados por el Estado de Situación Financiera y el Estado de Actividades, incluyendo las principales razones financieras que muestran la liquidez y fortaleza en las finanzas públicas, considera cifras de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial así como de Órganos Autónomos.

4

Informe Contable, Al 31 de Diciembre del 2011

TOTAL 57 838 713 000 69 552 471 862 11 713 758 862 20.3

INGRESOS ESTATALES 7 691 088 000 4 780 591 752 (2 910 496 248) -37.8Tributarios 2 405 484 000 2 397 517 419 ( 7 966 581) -0.3Impuestos 1 409 850 000 1 387 655 152 ( 22 194 848) -1.6

Contribución de Mejoras 13 920 000 12 140 708 ( 1 779 292) -12.8

Derechos 981 714 000 997 721 559 16 007 559 1.6

No Tributarios 5 285 342 000 2 379 791 100 (2 905 550 900) -55.0Productos 310 631 000 255 684 216 ( 54 946 784) -17.7

Aprovechamientos 4 974 711 000 2 124 106 884 (2 850 604 116) -57.3

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 262 000 3 283 233 3 021 233 *

INGRESOS ESTATALES DERIVADOS DEL SISTEMA DECOORDINACIÓN FISCAL

50 147 625 000 55 523 054 488 5 375 429 488 10.7

Participaciones Fiscales Federales 17 515 612 000 18 740 534 600 1 224 922 600 7.0

Aportaciones 24 677 662 000 26 632 985 599 1 955 323 599 7.9

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ayudas 7 954 351 000 10 149 534 289 2 195 183 289 27.6

FINANCIAMIENTOS Y EMPRÉSTITOS 0 9 248 825 622 9 248 825 622 0

* Superior al 1000 por ciento.

Fuente : Secretaría de Hacienda.

C O N C E P T OLEY DE INGRESOS

I N G R E S O S 2 0 1 1

RECAUDADO

VARIACIÓN

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOSDEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

( Pesos )

MONTO %

5


CO CN O IC N NE T CP R IT I SO B O

57 838 713 000 69 552 471 862 11 713 758 862 20.3

1 I M P U E S T O S 1 409 850 000 1 387 655 152 ( 22 194 848) -1.61.3 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, CONSUMO Y LAS TRA NSACCIONES 51 613 000 56 983 922 5 370 922 10.4

1 Adquisición de Vehículos Automotores Usados 51 612 000 56 983 922 5 371 922 10.42 Sobre Servidumbre de terreno para Obras y Trabajos de Primera Mano de Materiales Mineros 1 000 0 ( 1 000 ) -100.0

1.5 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 865 175 000 907 570 769 42 395 769 4.91 Nóminas 865 175 000 907 570 769 42 395 769 4.9

1.6 IMPUESTOS ECOLÓGICOS 456 897 000 376 259 207 ( 80 637 793) -17.61 Tenencia o Uso de Vehículos Automotores 456 897 000 376 259 207 ( 80 637 793 ) -17.6

1.7 ACCESORIOS 17 188 000 28 722 468 11 534 468 67.11.8 OTROS IMPUESTOS 18 976 000 17 936 006 ( 1 039 994) -5.5

1 Hospedaje 14 898 000 14 511 507 ( 386 493 ) -2.62 Juegos Permitidos, Rifas, Sorteos, Loterías y Concursos 4 078 000 3 424 499 ( 653 501 ) -16.0

1.9 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE I NGRESOS CAUSADASEN EJERCICIOS FISCALES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 1 000 182 780 181 780 *

1 Ejercicio Profesional de la Medicina, Rezagos 1 000 182 780 181 780 *

3 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS 13 920 000 12 140 708 ( 1 779 292) -12.83.2 6% Adicional para Atención a Salvamentos y Servicios Médicos por Instituciones Altruistas 13 920 000 12 140 708 ( 1 779 292 ) -12.8

4 DERECHOS 981 714 000 997 721 559 16 007 559 1.64.1 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP LOTACIÓN DE BIENES DE

DOMINIO PÚBLICO 2 483 000 1 938 432 ( 544 568) -21.9

1 Servicios que presta la Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural 2 483 000 1 938 432 ( 544 568 ) -21.94.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 956 811 000 967 915 981 11 104 981 1.2

1 Servicios que presta el Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal 280 377 000 307 067 605 26 690 605 9.52 Servicios que presta la Secretaria General de Gobierno 9 946 000 9 902 425 ( 43 575 ) -0.43 Servicios que presta la Secretaria de Hacienda 370 815 000 334 899 453 ( 35 915 547 ) -9.74 Servicios que presta la Secretaria del Campo 66 000 104 782 38 782 58.85 Servicios que presta la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana 170 312 000 192 776 472 22 464 472 13.26 Servicios que presta la Secretaria de Transportes 30 041 000 33 542 776 3 501 776 11.77 Servicios que presta la Secretaria de Educación 23 824 000 23 273 395 ( 550 605 ) -2.38 Servicios que presta la Secretaria de Salud 50 514 000 43 233 750 ( 7 280 250 ) -14.49 Servicios que presta la Secretaria de Turismo 59 000 369 ( 58 631 ) -99.4

10 Servicios que presta la Secretaria de la Función Pública 9 769 000 9 692 851 ( 76 149 ) -0.811 Servicios que presta el Supremo de Tribunal de Justicia 9 004 000 11 736 107 2 732 107 30.312 Servicios que presta la Procuraduría General de Justicia del Estado 2 084 000 1 685 996 ( 398 004 ) -19.1

4.4 OTROS DERECHOS 420 000 198 969 ( 221 031) -52.64.5 ACCESORIOS 22 000 000 27 668 177 5 668 177 25.8

5 PRODUCTOS 310 631 000 255 684 216 ( 54 946 784) -17.75.1 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 191 000 205 502 14 502 7.6

1 Arrendamientos de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado 189 000 196 410 7 410 3.93 Costos de Reproducción y Gastos de Envió de Información 2 000 9 092 7 092 354.6

5.2 PRODUCTOS DE CAPITAL 310 440 000 255 478 714 ( 54 961 286) -17.72 Utilidades de Inversiones, Acciones, Créditos y Valores que por Algún Titulo Correspondan al Estado

989 000 7 996 893 7 007 893 708.6

3 Productos Financieros 309 451 000 247 481 821 ( 61 969 179 ) -20.0

6 APROVECHAMIENTOS 4 974 711 000 2 124 106 884 (2 850 604 116) -57.36.1 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 2 078 751 000 2 119 356 174 40 605 174 2.0

1 Incentivos por Administración de Impuestos Federales 830 218 000 784 279 206 ( 45 938 794 ) -5.52 Multas 34 234 000 26 705 077 ( 7 528 923 ) -22.03 Indemnizaciones 2 750 000 231 063 ( 2 518 937 ) -91.64 Reintegros 933 521 000 534 811 213 ( 398 709 787 ) -42.7

1 Reintegros y Alcances 933 521 000 534 811 213 ( 398 709 787 ) -42.75 Aprovechamientos Provenientes por Obras Públicas 76 605 000 58 877 843 ( 17 727 157 ) -23.1

1 Aportaciones de Contratistas de Obra Publica para Obras de Beneficio Social 76 605 000 58 877 843 ( 17 727 157 ) -23.17 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones 2 803 000 3 749 775 946 775 33.8

1 Donativos 1 000 509 306 508 306 *2 Aportaciones del Gobierno Federal y de Terceros para Obras y Servicios de Beneficio Social a Cargo

del Gobierno del Estado 2 802 000 3 240 469 438 469 15.6

8 Accesorios de Aprovechamientos 1 149 000 1 290 038 141 038 12.31 Recargos 1 149 000 1 290 038 141 038 12.3

9 Otros Aprovechamientos 197 471 000 709 411 959 511 940 959 259.21 Aprovechamientos de Dependencias y Entidades del Estado 190 041 000 33 698 024 ( 156 342 976 ) -82.32 Reparación del Daño 1 000 170 ( 830 ) -83.03 Fianzas o Cauciones que la Autoridad Administrativa Ordene Hacer Efectivas 510 000 0 ( 510 000 ) -100.04 Diversos 6 919 000 675 713 765 668 794 765 9666.1

6.2 APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL 2 895 960 000 4 750 710 (2 891 209 290) -99.81 Ingresos Extraordinarios 2 895 960 000 4 750 710 (2 891 209 290 ) -99.8

7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 262 000 3 283 233 3 021 233 *7.1 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGAN ISMOS DESCENTRALIZADOS 2 000 787 665 785 665 *

1 Venta de Biocombustibles 1 000 787 665 786 665 *2 Venta de Maíz 1 000 0 ( 1 000 ) -100.0

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOSDEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

(Pesos)

L E Y D E I N G R E S O S

D E S C R I P C I Ó N

I N G R E S O S 2 0 1 1

ESTIMADO OBTENIDO

T O T A L I N G R E S O S

V A R I A C I Ó N

MONTO %

6



7.2 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTO DEL GOBIERNO CENTRAL 260 000 2 495 568 2 235 568 859.8

1 Venta de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado 1 000 2 200 000 2 199 000 *2 Venta del Periódico Oficial del Estado 259 000 295 568 36 568 14.1

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 42 193 274 000 45 373 520 199 3 180 246 199 7.58.1 PARTICIPACIONES FISCALES FEDERALES 17 515 612 000 18 740 534 600 1 224 922 600 7.0

1 Fondo General de Participaciones 15 525 845 000 16 660 703 555 1 134 858 555 7.32 Fondo de Fomento Municipal 305 909 000 366 035 030 60 126 030 19.73 Participación por Impuestos Especiales 164 031 000 148 204 364 ( 15 826 636) -9.64 Fondo de Fiscalización 740 017 000 786 010 829 45 993 829 6.25 Fondo Compensación a Entidades Pobres 590 589 000 529 323 075 ( 61 265 925) -10.46 Fondo de Extracción de Hidrocarburos 189 221 000 250 257 747 61 036 747 32.3

8.2 APORTACIONES 24 677 662 000 26 632 985 599 1 955 323 599 7.91 Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 12 697 244 000 13 700 214 406 1 002 970 406 7.92 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2 541 371 000 2 798 488 353 257 117 353 10.13 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 4 857 777 000 5 233 165 938 375 388 938 7.74 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 1 862 063 000 2 023 597 951 161 534 951 8.75 Fondo de Aportaciones Múltiples 924 733 000 964 065 367 39 332 367 4.36 Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 222 292 000 250 741 698 28 449 698 12.87 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 301 248 000 294 602 546 ( 6 645 454) -2.28 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 1 200 934 000 1 348 109 340 147 175 340 12.39 Aportaciones de PEMEX 70 000 000 20 000 000 ( 50 000 000) -71.4

9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AY UDAS 7 954 351 000 10 149 534 289 2 195 183 289 27.69.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 7 954 351 000 10 149 534 289 2 195 183 289 27.6

Convenios 1 680 595 000 4 249 058 280 2 568 463 280 152.8Convenios de Descentralización 1 680 595 000 2 212 524 751 531 929 751 31.7Universidad Autónoma de Chiapas 607 537 000 814 287 245 206 750 245 34.0Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 148 290 000 175 269 959 26 979 959 18.2Universidad Tecnológica de la Selva 25 442 000 34 062 318 8 620 318 33.9Universidad Politécnica de Chiapas 18 442 000 67 941 721 49 499 721 268.4Universidad Intercultural de Chiapas 22 936 000 46 351 231 23 415 231 102.1Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas 180 249 000 219 600 584 39 351 584 21.8Colegio de Bachilleres de Chiapas 629 455 000 801 474 798 172 019 798 27.3Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa 14 042 000 13 490 005 ( 551 995) -3.9Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas 34 202 000 40 046 890 5 844 890 17.1Convenios de Reasignación 0 97 200 000 97 200 000 0SECTUR 0 97 200 000 97 200 000 0Otros Convenios 0 1 939 333 529 1 939 333 529 0Recursos SEMARNAT 0 17 739 266 17 739 266 0Recursos apoyo para solventar gastos de operación y prestación de servicios de educación 0 65 000 000 65 000 000 0Convenio Palenque 0 1 473 328 1 473 328 0Programa Estímulos para la Innovación 0 200 000 200 000 0Recursos para Transversalidad de la Perspectiva de Género INMUJER 0 14 920 938 14 920 938 0Recursos Colección Paleontológica SEMAVIHN (COABIO) 0 91 000 91 000 0Recursos Convenio de Apoyo Vivienda SEMAVI (FONHAPO) 0 8 758 762 8 758 762 0Fortalecimiento a la Educación Telesecundaria 0 13 755 144 13 755 144 0Programa Nacional de Lectura 0 650 000 650 000 0Programa Escuelas de Tiempo Completo 0 119 151 000 119 151 000 0Fondo de Pavimentación de Espacios Deportivos 0 102 142 422 102 142 422 0Consejo de Cuencas 0 6 999 762 6 999 762 0Convenio Centro de Justicia para las Mujeres 0 5 000 000 5 000 000 0Policía Acreditable 0 70 000 000 70 000 000 0Proyectos Culturales CONACULTA 0 16 780 000 16 780 000 0Implementación de la Reforma Penal 0 11 307 000 11 307 000 0Proyecto Agrodiesel del Estado de Chiapas 0 20 000 000 20 000 000 0Seguro Agrícola Catastrófico 0 58 356 810 58 356 810 0Programa Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 0 11 519 758 11 519 758 0Fortalecimiento a la Educación Especial 0 3 679 691 3 679 691 0Programa Mejora al Logro Educativo 0 13 944 944 13 944 944 0Programa Estatal de Fortalecimiento a la Educación Normal 0 13 787 251 13 787 251 0Fortalecimiento a la Oferta a los Servicios de Salud (AFASPE) 0 92 700 250 92 700 250 0Proyecto Orquesta Sinfónica de Chiapas 0 2 500 000 2 500 000 0Proyecto Adecuación Museográfica del Museo de la Laca 0 3 000 000 3 000 000 0Proyecto Museo Arte Contemporáneo Hermila Domínguez 0 2 000 000 2 000 000 0Proyecto Fortalecimiento de Acervo Bibliográfico 0 4 000 000 4 000 000 0Proyecto Mejoramiento de la Casa Museo Dr. Belisario Domínguez 0 3 000 000 3 000 000 0Proyecto Equipamiento de Mobiliario para Bibliotecas 0 2 000 000 2 000 000 0Proyecto Restauración del Templo San Dionisio Mártir 0 3 500 000 3 500 000 0Proyecto Creación del Coro de Cámara del Estado de Chiapas 0 3 500 000 3 500 000 0Proyecto Festival del Jaguar 0 1 000 000 1 000 000 0Proyecto Creación del Festival Cultural Enoch Cansino Casahonda 0 2 000 000 2 000 000 0Proyecto Cultural de las Localidades Labotic y Batzitetic 0 500 000 500 000 0Proyecto Adecuación Museográfica del Museo de Arqueología 0 4 000 000 4 000 000 0


(Pesos)



I N G R E S O S 2 0 1 1

ESTIMADO OBTENIDO

V A R I A C I Ó N

MONTO %

7



Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) 0 1 250 000 1 250 000 0Proyecto PAICE 0 3 656 000 3 656 000 0Programas y Actividades de la Unidad Regional de Culturas Populares 0 1 200 000 1 200 000 0Programa Turismo Alternativo Zonas Indígenas del Estado 0 32 000 000 32 000 000 0Programa Protección Contra Riesgo Sanitario 0 10 074 434 10 074 434 0Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI) 0 3 299 950 3 299 950 0Proyecto Fondo para la Pequeña y Mediana Empresa (PYME) 0 8 696 500 8 696 500 0Proyecto Estudio de Diagnostico Integral Estadística y Estudio Regionales de Factibilidad Técnica 0 6 307 200 6 307 200 0Fondo Metropolitano 0 50 078 557 50 078 557 0Proyecto de Acuerdo de Gestión 0 715 000 715 000 0Recursos del Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) 0 5 000 000 5 000 000 0Programa Modernización Integral Registro Civil 0 2 500 000 2 500 000 0Recursos Extraordinarios del CONALEP 0 4 894 510 4 894 510 0Programa CONADE 0 82 910 201 82 910 201 0Proyecto de Investigación Tecnológica en la Producción de Biocombustibles 0 3 500 000 3 500 000 0Proyecto Restauración de las Cuencas del Río Grijalva y Costa de Chiapas 0 24 661 384 24 661 384 0Proyecto de Participación Juvenil en el Cuidado del Medio Ambiente en 6 Municipios de la Cuenca delCañón del Sumidero

0 1 190 276 1 190 276 0

Ramo 11 Apoyos Complementarios para el FAEB 0 8 000 000 8 000 000 0Programa Poder Joven Radio, Televisión y Radio por Internet 0 164 000 164 000 0Fondo para los Accesos en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 0 16 389 564 16 389 564 0Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados (PAID) 0 15 890 000 15 890 000 0Apoyo al Fortalecimiento de Instancias Estatales de Juventud y Espacios Poder Joven 0 265 275 265 275 0Programas Regionales 0 940 000 000 940 000 000 0Proyecto Centro de Textiles del Mundo Maya 0 1 000 000 1 000 000 0Examen Nacional de Residencias Médicas 0 645 295 645 295 0Red de Unidades Médicas (FOROSS) 0 16 088 057 16 088 057 0Subsidios 6 273 756 000 5 900 476 009 ( 373 279 991) -5.9Fondo Regional (FONREGIÓN) 1 448 123 000 1 448 125 573 2 573 0Programas Sujetos a Reglas de Operación 1 050 000 000 1 190 426 893 140 426 893 13.4Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) 700 000 000 399 453 863 ( 300 546 137) -42.9Programa Caravanas de Salud 0 20 685 416 20 685 416 0Seguro Medico para Una Nueva Generación 0 13 588 329 13 588 329 0Programa de Sustentabilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en ComunidadesRurales (PROSSAPyS)

0 121 338 704 121 338 704 0

Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU) 150 000 000 211 384 089 61 384 089 40.9Programa Desarrollo Humano y Oportunidades 0 206 881 274 206 881 274 0Programa Habilidades Digitales para Todos 0 46 142 700 46 142 700 0Programa Agua Limpia 0 7 323 752 7 323 752 0Programa Escuela Segura 0 7 960 342 7 960 342 0Tratamiento de Aguas Residuales 0 8 622 733 8 622 733 0Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) 0 1 322 293 1 322 293 0Programa Escuela Siempre Abierta (PROESA) 200 000 000 11 639 580 ( 188 360 420) -94.2Programa Oferta Educativa 0 5 305 616 5 305 616 0Programa Atención Educativa a la Diversidad Social 0 19 052 000 19 052 000 0Programa Educación Básica para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes 0 2 510 719 2 510 719 0Programa Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 0 70 000 70 000 0Programa de Atención a Escuela y Población en Situación Vulnerable 0 512 821 512 821 0Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional 0 13 880 383 13 880 383 0Programa de Profesionalización al Magisterio para Prevenir la Violencia hacia las Mujeres 0 1 015 212 1 015 212 0Programa Nacional de Ingles 0 4 974 605 4 974 605 0Programa Fortalecimiento de Comunidades Escolares de Aprendizaje 0 18 303 304 18 303 304 0Programa Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes 0 6 682 200 6 682 200 0Programa Estímulos a la Calidad Docente 0 44 770 419 44 770 419 0Programa Reforma de la Educación Secundaria 0 2 746 363 2 746 363 0Programa Actualización y Articulación de la Educación Preescolar 0 1 291 102 1 291 102 0Programa Actualización y Articulación de la Educación Primaria 0 10 722 074 10 722 074 0Programa Escuela y Salud 0 1 150 000 1 150 000 0Programa Educación Básica Sin Fronteras 0 1 097 000 1 097 000 1.0Otros Subsidios 3 775 633 000 3 261 923 543 ( 513 709 457) -13.6Sistema de Protección Social en Salud 3 499 472 000 3 106 186 900 ( 393 285 100) -11.2Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) 0 39 631 550 39 631 550 0Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) 6 082 000 6 147 114 65 114 1.1Cultura del Agua 0 1 124 691 1 124 691 0Subsidio de Seguridad Pública para los Municipios (SUBSEMUN) 0 82 837 300 82 837 300 0Fondo Metropolitano 62 079 000 0 ( 62 079 000) -100.0Convenio Especifico de Transferencia de Recursos (Salud) 208 000 000 0 ( 208 000 000) -100.0Programa de Modernización del Registro Publico de la Propiedad 0 25 995 988 25 995 988 0

FINANCIAMIENTOS Y EMPRÉSTITOS 0 9 248 825 622 9 248 825 622 04 FINANCIAMIENTOS Y EMPRÉSTITOS 0 0 0


(Pesos)



I N G R E S O S 2 0 1 1

ESTIMADO OBTENIDO

Fuente: Secretaría de Hacienda.

V A R I A C I Ó N

MONTO %

9


APROBADO APROBADO

ANUAL ANUAL

57 838 713 248 72 684 056 692 63 346 884 616 5 508 171 368 9.5 GASTO CORRIENTEGASTO CORRIENTE 10 347 630 921 9 992 895 658 9 307 671 312 (1 039 959 609) 89.9

Servicios Personales 6 665 869 835 5 779 649 719 5 594 835 463 (1 071 034 372) 83.9

Gastos de Operación 2 442 044 418 3 109 294 826 2 684 679 647 242 635 229 109.9

Materiales y Suministros 750 762 939 765 164 857 678 199 715 ( 72 563 224) 90.3

Servicios Generales 1 691 281 479 2 344 129 969 2 006 479 932 315 198 453 118.6

Otras Erogaciones 1 239 716 668 1 103 951 113 1 028 156 202 ( 211 560 466) 82.9

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ayudas 910 003 211 963 799 182 903 017 439 ( 6 985 772) 99.2

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 263 654 848 67 818 250 52 899 073 ( 210 755 775) 20.1

Apoyos a Municipios y Otros 66 058 609 72 333 681 72 239 690 6 181 081 109.4

41 758 527 090 55 343 648 520 46 893 970 901 5 135 443 811 112.3

Inversión Pública 15 354 533 701 25 856 090 569 19 817 728 694 4 463 194 993 129.1

Desarrollo Municipal 6 201 077 038 7 496 245 069 7 449 846 552 1 248 769 514 120.1

Fortalecimiento a la Obra Pública 4 660 399 248 6 020 125 352 4 044 393 668 ( 616 005 580) 86.8

Programas Sociales 2 888 908 126 5 889 364 074 2 993 803 578 104 895 452 103.6

Proyectos Productivos y de Desarrollo 1 284 182 509 5 181 416 133 4 729 902 156 3 445 719 647 368.3

Equipamiento, Innovación e Inmuebles 319 966 780 1 268 939 941 599 782 740 279 815 960 187.5

Capital Humano 26 403 993 389 29 487 557 951 27 076 242 207 672 248 818 102.5

Formación y Desarrollo Educativo 19 877 946 006 22 335 837 981 21 299 589 914 1 421 643 908 107.2

Fortalecimiento a la Salud 6 387 870 274 6 736 276 605 5 414 599 801 ( 973 270 473) 84.8

Capacitación y Asesoría 138 177 109 415 443 365 362 052 492 223 875 383 262.0

OTROS GASTOS 5 732 555 237 7 347 512 514 7 145 242 403 1 412 687 166 124.6

Participaciones a Municipios 3 965 218 715 4 222 547 267 4 222 547 267 257 328 552 106.5

Deuda Pública 1 767 336 522 2 133 436 548 2 133 436 547 366 100 025 120.7

Amortizaciones 812 050 145 877 050 145 877 050 145 65 000 000 108.0

Intereses 90 111 087 326 747 790 326 747 789 236 636 702 362.6

Obligaciones 865 175 290 914 587 434 914 587 434 49 412 144 105.7

Fondo de Garantía 0 15 051 179 15 051 179 15 051 179 *

ADEFAS 0 991 528 699 789 258 589 789 258 589 *

* Superior al 1000 por ciento

TOTAL

GASTO DE CAPITAL


EVOLUCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN E CONÓMICADEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

( Pesos )

C O N C E P T OP R E S U P U E S T O VARIACION RESPECTO AL:

MODIFICADO DEVENGADO %

10


APROBADO APROBADOANUAL ANUAL

57 838 713 248 72 684 056 692 63 346 884 616 5 508 171 368 9.5

6 928 676 555 7 478 855 284 7 116 415 561 187 739 006 2.7

319 250 789 361 053 459 360 966 726 41 715 937 13.1

1 509 163 848 1 393 666 273 1 303 932 484 ( 205 231 364) - 13.6

158 630 065 245 344 824 207 363 988 48 733 923 30.7

879 692 917 1 070 245 393 845 156 792 ( 34 536 125) - 3.9

30 661 612 113 758 378 104 208 614 73 547 002 239.9

4 031 277 324 4 294 786 957 4 294 786 957 263 509 633 6.5

43 248 316 900 51 858 480 221 43 693 799 056 445 482 156 1.0

22 474 315 206 27 875 410 549 24 060 340 812 1 586 025 606 7.1

7 029 153 829 8 157 481 200 6 031 860 147 ( 997 293 682) - 14.2

4 282 044 520 5 365 373 099 3 265 815 646 (1 016 228 874) - 23.7

2 607 425 740 2 772 877 919 2 712 370 740 104 945 000 4.0

216 031 861 677 362 028 633 452 096 417 420 235 193.2

438 268 705 364 070 720 364 054 909 ( 74 213 796) - 16.9

6 201 077 039 6 645 904 706 6 625 904 706 424 827 667 6.9

3 641 073 842 7 935 664 532 7 529 957 985 3 888 884 143 106.8

73 138 036 225 782 075 201 783 406 128 645 370 175.9

547 150 761 877 935 572 837 297 554 290 146 793 53.0

672 117 577 1 004 219 423 966 609 638 294 492 061 43.8

19 339 539 34 225 586 23 732 757 4 393 218 22.7

133 446 400 163 343 705 160 761 707 27 315 307 20.5

51 996 323 86 700 132 85 394 863 33 398 540 64.2

150 461 055 394 315 086 381 966 627 231 505 572 153.9

226 087 629 3 015 706 405 2 738 974 885 2 512 887 256 1 111.5

902 161 232 1 218 849 114 1 218 849 114 316 687 882 35.1

865 175 290 914 587 434 914 587 434 49 412 144 5.7

181 662 776 976 712 627 894 215 180 712 552 404 392.2

181 662 776 976 712 627 894 215 180 712 552 404 392.2

3 838 983 175 4 434 344 028 4 112 496 834 273 513 659 7.1

2 342 208 045 2 007 276 367 1 857 297 242 ( 484 910 803) - 20.7

1 496 775 130 2 427 067 661 2 255 199 592 758 424 462 50.7

NOTA: Los montos presupuestales de los Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS), fueron incluidos en las funciones que les corresponden.

C O N C E P T OP R E S U P U E S T O VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:

MODIFICADO

GASTO TOTAL EN LOS EJES DEL PLAN DE DESARROLLO CHIA PAS SOLIDARIO 2007 - 2012DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(Pesos)

DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA DESIGUALDAD

Educación

Otros Servicios Generales

Participaciones a Municipios

Salud

%

GASTO TOTAL

GOBIERNO DE UNIDAD Y PROMOTOR DE LADEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Legislación

Coordinación de la Política de Gobierno

Relaciones Exteriores

Asuntos Financieros y Hacendarios

DEVENGADO

Aportaciones a Municipios

CHIAPAS COMPETITIVO Y GENERADOR DE OPORTUNIDADES

Transporte

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Vivienda y Servicios a la Comunidad

Protección Social

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Otros Asuntos Sociales

Asuntos Económicos, Comerciales y Laboralesen General

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Combustibles y Energía

Investigación Fundamental (Básica)

Asuntos de Orden Público y de Seguridad

Fuente:Organismos Públicos del Gobierno del Estado

Turismo

Comunicaciones

Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la DeudaObligaciones

ESTADO DE DERECHO, SEGURIDAD Y CULTURA DE PAZ

Justicia

GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Protección Ambiental

11


APROBADO ANUAL

MODIFICADO DEVENGADO APROBADO ANUAL %

TOTAL 57 838 713 248 72 684 056 692 63 346 884 616 5 508 171 368 9.5

PODER LEGISLATIVO 319 250 789 360 966 726 360 966 726 41 715 937 13.1

Congreso del Estado 190 000 000 203 351 403 203 351 403 13 351 403 7.0

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado 129 250 789 157 615 323 157 615 323 28 364 534 21.9

PODER EJECUTIVO 46 234 146 764 58 648 912 544 49 436 807 818 3 202 661 054 6.9

Oficina de la Gubernatura del Estado 225 441 135 241 573 641 234 499 148 9 058 013 4.0

Coordinación de Transportes Aéreos 95 428 050 143 468 279 133 698 316 38 270 266 40.1

Secretaría General de Gobierno 216 312 714 283 341 084 274 692 126 58 379 412 27.0

Secretaría de Hacienda 1 014 715 802 1 332 976 499 1 137 057 861 122 342 059 12.1

BanChiapas 179 287 683 472 020 360 444 573 377 265 285 694 148.0

Coordinación Ejecutiva del FOFOE Chiapas Solidario 12 958 474 13 044 035 12 964 043 5 569 0

Secretaría de Desarrollo y Participación Social 716 721 337 817 837 556 807 017 518 90 296 181 12.6

Instituto Estatal de la Juventud 13 012 341 21 785 972 21 518 168 8 505 827 65.4

Secretaria de Pueblos y Culturas Indigenas 86 809 361 115 448 894 103 192 372 16 383 011 18.9

Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas 5 495 303 5 553 382 5 381 445 ( 113 858) -2.1

Secretaría de Educación 17 737 150 171 20 664 897 722 19 640 653 005 1 903 502 834 10.7

Instituto del Deporte 57 590 501 294 630 330 292 384 576 234 794 075 407.7

Secretaría del Campo 365 465 044 550 896 236 548 331 104 182 866 060 50.0

Coordinación de Confianza Agropecuaria 73 932 899 74 451 136 73 814 811 ( 118 088) -0.2

Secretaría de Pesca y Acuacultura 82 702 847 96 057 765 80 544 076 ( 2 158 771) -2.6

Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana 1 235 314 468 1 363 717 566 1 281 023 994 45 709 526 3.7

Secretaría de Transportes 73 138 036 225 782 075 201 783 406 128 645 370 175.9

Secretaría de la Función Pública 212 302 630 230 171 354 223 194 983 10 892 353 5.1

Instituto de Profesionalización del Servidor Público 13 207 599 13 473 899 13 289 354 81 755 0.6

Contraloría Social del Gobierno del Estado de Chiapas 32 971 309 34 176 098 33 991 479 1 020 170 3.1

Secretaría de Infraestructura 3 231 936 806 7 609 509 616 5 386 530 611 2 154 593 805 66.7

Secretaría de Turismo 123 141 144 248 665 445 247 954 477 124 813 333 101.4

Secretaría de Economía 107 549 351 186 940 350 182 913 478 75 364 127 70.1

Organismos Subsidiados 193 212 957 850 721 160 843 620 232 650 407 275 336.6

Ayudas a la Ciudadanía 82 950 000 2 800 000 2 800 000 ( 80 150 000) -96.6

Secretaría del Trabajo 73 967 226 99 291 103 96 377 922 22 410 696 30.3

Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural 206 013 128 237 305 255 234 162 851 28 149 723 13.7

Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para laCooperación Internacional

68 686 022 77 483 704 72 077 335 3 391 313 4.9

Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal 189 475 157 392 791 055 289 916 026 100 440 869 53.0

Instituto de Población y Ciudades Rurales 46 858 411 166 907 556 165 212 952 118 354 541 252.6

Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres 75 692 780 103 253 231 87 498 279 11 805 499 15.6

Instituto de Reconversión Productiva y Bioenergéticos 102 276 421 237 883 118 211 397 346 109 120 925 106.7

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas DIF-Chiapas

829 328 521 992 761 698 952 943 169 123 614 648 14.9

Instituto de Medicina Preventiva 12 587 023 15 754 062 15 237 098 2 650 075 21.1

Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas 38 670 413 37 446 499 37 380 431 ( 1 289 982) -3.3

Consejo Estatal de Seguridad Pública 41 758 848 224 164 333 195 121 627 153 362 779 367.3

Deuda Pública 902 161 232 1 218 849 114 1 218 849 114 316 687 882 35.1

Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza 124 000 000 124 000 000 123 701 800 ( 298 200) -0.2

Consejo Estatal para las Cultura y las Artes de Chiapas 141 040 195 174 261 053 153 468 437 12 428 242 8.8

Instituto de Salud 6 903 545 159 7 599 711 991 5 706 753 061 (1 196 792 098) -17.3

Provisiones Salariales y Económicas 3 705 602 773 1 602 522 022 0 (3 705 602 773) -100.0

Instituto de Educación para Adultos 153 095 378 176 846 565 164 893 728 11 798 350 7.7

CONALEP Chiapas 105 986 673 130 996 343 129 276 023 23 289 350 22.0

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas 51 996 323 85 410 343 85 394 863 33 398 540 64.2

Obligaciones 865 175 290 914 587 434 914 587 434 49 412 144 5.7

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas 524 269 570 1 828 491 257 965 289 076 441 019 506 84.1

Promotora de Vivienda Chiapas 69 458 762 243 686 639 69 583 854 125 092 0.2

Instituto Estatal del Agua 30 428 548 49 550 131 48 131 158 17 702 610 58.2

Instituto Casa Chiapas 32 085 951 63 672 612 57 676 260 25 590 309 79.8

Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía 140 080 744 145 430 985 115 477 020 ( 24 603 724) -17.6

VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PRESUPUESTO TOTALDEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

(Pesos)

P R E S U P U E S T O ORGANISMO PÚBLICO

12


APROBADO ANUAL

MODIFICADO DEVENGADO APROBADO ANUAL %

Biodiesel Chiapas 19 339 539 23 907 096 23 732 757 4 393 218 22.7

Instituto de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos deDesastres del Estado de Chiapas

59 628 794 121 405 331 67 154 091 7 525 297 12.6

Centro Único de Capacitación Policiaca de Investigación y Preventiva delEstado de Chiapas

29 610 063 40 900 306 38 960 999 9 350 936 31.6

Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas 34 242 603 66 035 767 49 874 517 15 631 914 45.7

Coordinación General de Servicios Estratégicos de Seguridad 0 46 580 388 43 564 296 43 564 296 0

Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas 80 263 490 119 418 084 117 801 624 37 538 134 46.8

Instituto AMANECER 1 438 649 160 1 443 361 834 1 441 869 663 3 220 503 0.2

Oficina de Convenciones y Visitantes 27 319 911 55 106 410 50 404 373 23 084 462 84.5

Comisión para el Desarrollo de Turismo Alternativo 0 76 251 613 76 196 557 76 196 557 0

Universidad Autónoma de Chiapas 801 443 761 1 086 698 589 695 291 217 ( 106 152 544) -13.2

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 281 679 208 322 303 816 294 573 906 12 894 698 4.6

Universidad Tecnológica de la Selva 50 885 012 86 449 075 70 998 368 20 113 356 39.5

Universidad Politécnica de Chiapas 36 884 324 118 371 161 51 870 579 14 986 255 40.6

Universidad Intercultural de Chiapas 45 871 514 60 864 687 46 845 390 973 876 2.1

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas 360 497 717 442 731 718 367 708 433 7 210 716 2.0

Colegio de Bachilleres de Chiapas 1 258 910 640 1 602 949 597 1 569 323 585 310 412 945 24.7

Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa 28 654 027 28 833 698 26 061 847 ( 2 592 180) -9.0

Universidad Politécnica de Tapachula 0 3 000 000 0 0 0

Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas 57 278 491 66 744 817 66 744 792 9 466 301 16.5

PODER JUDICIAL 0 579 963 523 579 432 735 579 432 735 0

Consejo de la Judicatura 0 467 958 744 467 578 450 467 578 450 0

Tribunal del Trabajo Burocrático 0 27 212 375 27 212 375 27 212 375 0

Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa 0 42 486 826 42 343 716 42 343 716 0

Tribunal Constitucional 0 42 305 578 42 298 194 42 298 194 0

N/AMUNICIPIOS 10 166 555 973 11 771 032 027 11 744 633 509 1 578 077 536 15.5

Municipios 10 166 555 973 11 771 032 027 11 744 633 509 1 578 077 536 15.5

ÓRGANOS AUTÓNOMOS 1 118 759 722 1 323 181 872 1 225 043 828 106 284 106 9.5

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 109 660 699 111 221 899 100 165 736 ( 9 494 963) -8.7

Consejo Estatal de los Derechos Humanos 29 507 703 61 879 182 61 149 817 31 642 114 107.2

Comisión de Fiscalización Electoral 26 246 244 31 362 261 30 737 030 4 490 786 17.1

Procuraduría General de Justicia del Estado 939 811 422 1 104 587 580 1 019 953 693 80 142 271 8.5

Instituto de Acceso a la Información Pública 13 533 654 14 130 950 13 037 552 ( 496 102) -3.7


VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PRESUPUESTO TOTALDEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

(Pesos)

P R E S U P U E S T O ORGANISMO PÚBLICO

13


SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y AYUDAS

BIENES MUEBLES, INMUEBLES e INTANGIBLES

INVERSIÓN PÚBLICA

INVERSIONES FINANCIERAS Y

OTRAS PROVISIONES

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

DEUDAPÚBLICA (ADEFAS)

TOTAL

TOTAL 27 511 739 401 2 534 169 285 3 352 087 034 6 731 472 989 563 093 726 4 264 287 372 5 419 824 513 10 977 153 773 1 993 056 523 63 346 884 616

PODER LEGISLATIVO 253 239 193 21 132 247 72 60 1 859 10 650 331 3 343 096 0 0 0 0 360 966 726

Congreso del Estado 145 169 079 14 234 696 38 534 516 4 396 502 1 016 610 0 0 0 0 203 351 403 Órgano de Fiscalización Superior delCongreso del Estado

108 070 114 6 897 551 34 067 343 6 253 829 2 326 486 0 0 0 0 157 615 323

PODER EJECUTIVO 26 169 517 253 2 416 645 512 2 868 252 998 5 732 440 489 501 465 859 4 244 827 668 5 419 824 513 128 701 800 1 955 131 726 49 436 807 818

Oficina de la Gubernatura del Estado 117 485 778 17 184 042 77 067 401 7 456 614 462 098 0 0 0 14 843 215 234 499 148 Coordinación de Transportes Aéreos 40 653 621 14 200 650 76 422 576 1 829 976 591 493 0 0 0 0 133 698 316 Secretaría General de Gobierno 132 232 166 9 281 831 42 486 750 68 508 249 17 845 282 0 0 0 4 337 848 274 692 126 Secretaria de Hacienda 599 489 206 21 459 500 412 585 873 31 674 387 951 714 0 50 078 557 0 20 818 624 1 137 057 861 BanChiapas 31 064 155 6 091 449 19 614 753 250 425 407 5 281 424 0 132 092 480 0 3 709 444 573 377 Coordinación Ejecutiva del FOFOE"Chiapas Solidario"

10 659 033 343 133 1 652 479 309 398 0 0 0 0 0 12 964 043

Secretaría de Desarrollo y ParticipaciónSocial

233 811 482 24 778 942 41 506 492 497 393 996 247 548 0 3 000 000 0 6 279 058 807 017 518

Instituto Estatal de la Juventud 8 042 623 791 029 2 075 133 10 439 966 17 377 0 0 0 152 040 21 518 168 Secretaría de Pueblos y CulturasIndígenas

44 701 115 11 230 939 23 569 870 22 752 807 508 059 0 0 0 429 582 103 192 372

Instituto de Protección Social yBeneficencia Pública del Estado deChiapas

3 121 346 73 636 515 246 1 658 031 13 186 0 0 0 0 5 381 445

Secretaría de Educación 18 043 129 032 133 599 505 683 448 602 427 262 907 40 492 450 0 69 615 236 0 243 105 273 19 640 653 005 Educación Estatal 6 925 187 950 34 017 542 247 582 227 188 170 098 35 990 681 0 69 615 236 0 95 888 743 7 596 452 477 Educación Federalizada 11 117 941 082 99 581 963 435 866 375 239 092 809 4 501 769 0 0 0 147 216 530 12 044 200 528

Instituto del Deporte 22 718 820 4 397 951 28 028 841 41 267 828 74 563 0 195 468 000 0 428 573 292 384 576 Secretaría del Campo 79 685 791 6 951 054 33 936 349 94 025 945 1 880 592 7 729 734 160 337 500 0 163 784 139 548 331 104 Coordinación de Confianza Agropecuaria 7 820 012 2 196 435 24 531 665 38 578 699 258 600 0 0 0 429 400 73 814 811 Secretaría de Pesca y Acuacultura 35 678 189 11 177 695 29 525 350 2 838 119 324 723 0 1 000 000 0 0 80 544 076 Secretaría de Seguridad y ProtecciónCiudadana

681 518 471 364 525 411 98 549 244 10 135 056 77 413 835 0 0 0 48 881 977 1 281 023 994

Secretaría de Transportes 50 423 598 2 032 338 26 756 319 119 281 838 2 861 313 0 0 0 428 000 201 783 406 Secretaría de la Función Pública 149 238 792 7 061 424 37 648 320 28 500 608 745 839 0 0 0 0 223 194 983 Instituto de Profesionalización delServidor Público

10 450 990 473 642 2 081 307 268 194 15 221 0 0 0 0 13 289 354

Contraloría Social del Gobierno delEstado de Chiapas

15 907 476 2 055 186 15 123 900 476 917 0 0 0 0 428 000 33 991 479

Secretaría de Infraestructura 242 183 841 19 931 416 49 459 823 136 206 177 6 987 000 2 957 367 986 1 855 176 535 0 119 217 833 5 386 530 611 Secretaría de Turismo 44 052 455 3 256 451 49 006 379 23 906 697 4 007 127 442 187 0 0 286 301 247 954 477 Secretaría de Economía 57 142 102 2 462 946 32 400 263 38 899 577 49 591 922 0 0 0 2 416 668 182 913 478 Organismos Subsidiados 0 0 0 298 704 263 0 0 544 915 969 0 0 843 620 232 Ayudas a la Ciudadanía 0 0 0 2 800 000 0 0 0 0 0 2 800 000 Secretaría del Trabajo 51 223 971 4 491 089 12 270 121 25 984 070 1 477 358 0 0 0 931 313 96 377 922 Secretaría de Medio Ambiente e HistoriaNatural

92 486 679 12 756 849 35 294 978 75 828 039 1 484 907 957 635 8 240 000 0 7 113 764 234 162 851

Secretaría para el Desarrollo de laFrontera Sur y Enlace para laCooperación Internacional

32 905 170 2 253 346 24 829 111 5 948 814 133 318 0 1 117 000 0 4 890 576 72 077 335

Instituto de la Consejería Jurídica y deAsistencia Legal

175 168 582 3 877 099 52 832 279 48 803 259 5 801 214 0 0 0 3 433 593 289 916 026

Instituto de Población y CiudadesRurales

26 281 556 1 227 284 20 470 458 4 963 984 758 665 111 503 118 0 0 7 887 165 212 952

Secretaría para el Desarrollo yEmpoderamiento de las Mujeres

58 004 195 5 207 358 12 528 412 6 148 949 1 493 023 0 1 503 489 0 2 612 853 87 498 279

Instituto de Reconversión Productiva yBioenergéticos

52 136 115 8 469 791 23 200 764 84 654 091 185 176 9 320 305 800 000 0 32 631 104 211 397 346

Sistema para el Desarrollo Integral de laFamilia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

145 697 824 669 365 631 33 737 505 84 401 667 417 171 0 0 0 19 323 371 952 943 169

Instituto de Medicina Preventiva 8 690 577 2 031 124 4 394 335 69 734 51 328 0 0 0 0 15 237 098 Comisión para el Desarrollo y Fomentodel Café de Chiapas

25 459 573 1 166 932 4 818 083 5 863 193 72 650 0 0 0 0 37 380 431

Consejo Estatal de Seguridad Pública 48 742 987 15 605 878 62 092 250 532 165 31 686 162 0 27 156 053 0 9 306 132 195 121 627 Deuda Pública 0 0 0 0 0 0 15 051 179 0 1 203 797 935 1 218 849 114 Desarrollo Social y Productivo enRegiones de Pobreza

0 0 0 0 0 0 0 123 701 800 0 123 701 800

Consejo Estatal para las Culturas y lasArtes de Chiapas

70 200 361 3 615 873 61 041 768 9 677 479 8 398 075 0 0 0 534 881 153 468 437

Instituto de Salud 4 086 285 604 942 011 983 389 594 600 4 806 774 210 536 695 73 517 405 0 0 0 5 706 753 061 Instituto de Educación para Adultos 125 524 574 6 847 033 18 583 904 11 133 915 1 423 214 0 0 0 1 381 088 164 893 728 CONALEP Chiapas 112 018 076 4 735 780 10 933 167 0 1 589 000 0 0 0 0 129 276 023 Consejo de Ciencia y Tecnología delEstado de Chiapas

15 871 803 5 003 064 24 170 849 4 191 466 12 881 0 35 890 000 0 254 800 85 394 863

Obligaciones 0 0 0 0 0 0 914 587 434 0 0 914 587 434 Instituto de la Infraestructura FísicaEducativa del Estado de Chiapas

36 444 871 1 030 846 22 103 639 679 800 20 437 934 881 036 905 3 555 081 0 0 965 289 076

Promotora de Vivienda Chiapas 25 541 565 2 781 680 5 788 446 11 457 466 105 269 3 909 428 0 0 20 000 000 69 583 854 Instituto Estatal del Agua 20 162 264 4 842 840 15 352 870 1 290 512 1 482 672 0 0 5 000 000 0 48 131 158 Instituto Casa Chiapas 35 035 858 2 994 374 12 182 277 1 576 619 449 480 0 0 0 5 437 652 57 676 260 Sistema Chiapaneco de Radio,Televisión y Cinematografía

55 746 810 4 512 613 43 691 307 3 015 007 1 265 546 0 0 0 7 245 737 115 477 020

Biodiesel Chiapas 12 033 778 556 039 3 893 915 359 287 233 021 6 656 717 0 0 0 23 732 757 Instituto de Protección Civil para elManejo Integral de Riesgos de Desastresdel Estado de Chiapas

34 852 181 8 261 010 21 463 326 926 133 494 003 0 0 0 1 157 438 67 154 091

Centro Único de Capacitación Policíacade Investigación y Preventiva del Estadode Chiapas

18 777 463 11 597 112 6 129 061 478 488 1 978 875 0 0 0 0 38 960 999

Centro Estatal de Control de ConfianzaCertificado del Estado de Chiapas

30 027 067 6 132 044 7 006 861 685 498 2 638 431 0 0 0 3 384 616 49 874 517

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PRESUPUESTO POR OB JETO DEL GASTODEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

(Pesos)

ORGANISMO PÚBLICO

D E V E N G A D O

14


SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y AYUDAS

BIENES MUEBLES, INMUEBLES e INTANGIBLES

INVERSIÓN PÚBLICA

INVERSIONES FINANCIERAS Y

OTRAS PROVISIONES

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

DEUDAPÚBLICA (ADEFAS)

TOTAL

Coordinación General de ServiciosEstratégicos de Seguridad

38 822 923 3 138 003 949 822 573 660 79 888 0 0 0 0 43 564 296

Instituto de Comunicación Social delEstado de Chiapas

29 586 137 4 049 266 82 963 634 392 761 127 026 0 0 0 682 800 117 801 624

Instituto AMANECER 22 185 267 4 310 990 14 215 355 368 320 0 0 1 400 240 000 0 549 731 1 441 869 663 Oficina de Convenciones y Visitantes 15 384 957 6 850 366 23 256 153 653 235 75 447 0 0 0 4 184 215 50 404 373 Comisión para el Desarrollo de TurismoAlternativo

7 008 371 1 365 610 10 470 813 356 331 9 184 56 986 248 0 0 0 76 196 557

Universidad Autónoma de Chiapas 0 0 0 695 291 217 0 0 0 0 0 695 291 217 Universidad de Ciencias y Artes deChiapas

0 0 0 286 173 906 0 8 400 000 0 0 0 294 573 906

Universidad Tecnológica de la Selva 0 0 0 70 998 368 0 0 0 0 0 70 998 368 Universidad Politécnica de Chiapas 0 0 0 51 870 579 0 0 0 0 0 51 870 579 Universidad Intercultural de Chiapas 0 0 0 46 845 390 0 0 0 0 0 46 845 390 Colegio de Estudios Científicos yTecnológicos del Estado de Chiapas

0 0 0 367 708 433 0 0 0 0 0 367 708 433

Colegio de Bachilleres de Chiapas 0 0 0 1 569 323 585 0 0 0 0 0 1 569 323 585 Instituto Tecnológico Superior deCintalapa

0 0 0 26 061 847 0 0 0 0 26 061 847

Instituto de Capacitación y VinculaciónTecnológica del Estado de Chiapas

0 0 0 66 744 792 0 0 0 0 0 66 744 792

PODER JUDICIAL 422 022 689 16 382 758 86 376 548 19 343 798 17 991 911 9 556 646 0 0 7 758 385 579 432 735 Consejo de la Judicatura 328 905 028 11 640 050 75 335 101 18 620 965 15 762 275 9 556 646 0 0 7 758 385 467 578 450 Tribunal del Trabajo Burocrático 23 911 936 747 901 1 905 038 615 604 31 896 0 0 0 0 27 212 375 Tribunal de Justicia Electoral yAdministrativa

35 179 671 1 186 631 4 879 815 0 1 097 599 0 0 0 0 42 343 716

Tribunal Constitucional 34 026 054 2 808 176 4 256 594 107 229 1 100 141 0 0 0 0 42 298 194

MUNICIPIOS 0 0 0 896 181 536 0 0 0 10 848 451 973 0 11 744 633 509 Municipios 0 0 0 896 181 536 0 0 0 10 848 451 973 0 11 744 633 509

ÓRGANOS AUTÓNOMOS 666 960 266 80 008 768 324 855 629 72 856 835 40 292 860 9 903 058 0 0 30 166 412 1 225 043 828 Instituto de Elecciones y ParticipaciónCiudadana

25 760 922 1 627 803 4 282 058 68 487 953 7 000 0 0 0 0 100 165 736

Consejo Estatal de los DerechosHumanos

43 349 357 3 248 047 9 816 860 1 135 218 3 600 335 0 0 0 0 61 149 817

Comisión de Fiscalización Electoral 19 943 029 1 644 157 6 676 236 581 579 1 892 029 0 0 0 0 30 737 030 Procuraduría General de Justicia delEstado

568 115 350 72 892 446 301 439 551 2 652 085 34 784 791 9 903 058 0 0 30 166 412 1 019 953 693

Instituto de Acceso a la InformaciónPública

9 791 608 596 315 2 640 924 0 8 705 0 0 0 0 13 037 552


CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PRESUPUESTO POR OB JETO DEL GASTODEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

(Pesos)

ORGANISMO PÚBLICO

D E V E N G A D O

15


%

APROBADO ANUAL MODIFICADO DEVENGADO INTEGRAL

T O T A L 24 607 661 856 27 983 054 552 26 578 464 526 100.0

I FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB) 12 697 244 496 14 531 699 024 14 304 876 790 53.8

II FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2 541 370 921 2 804 429 222 2 515 099 310 9.5

III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 4 857 776 557 5 253 388 115 4 976 548 052 18.7

A) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 4 269 014 038 4 600 682 271 4 600 682 271 17.3 B) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 588 762 519 652 705 844 375 865 781 1.4

IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOSMUNICIPIOS (FORTAMUN)

1 862 063 000 2 025 222 434 2 025 222 434 7.6

V FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 924 732 779 1 232 920 931 906 663 478 3.4

VI FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DEADULTOS (FAETA)

222 291 567 260 734 528 250 564 621 0.9

VII FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 301 248 117 360 042 474 197 058 409 0.8

VIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LASENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)

1 200 934 419 1 514 617 824 1 402 431 432 5.3


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FED ERATIVAS Y MUNICIPIOSCLASIFICACIÓN POR FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011( Pesos )

P R E S U P U E S T O F O N D O

16


APROBADO ANUAL MODIFICADO DEVENGADO

24 607 661 856 27 983 054 552 26 578 464 526 100.0

12 697 244 496 14 531 699 024 14 304 876 790 53.812 697 244 496 14 455 491 959 14 251 842 791 53.6

0 76 207 065 53 033 999 0.2

2 541 370 921 2 804 429 222 2 515 099 310 9.5Instituto de Salud 2 541 370 921 2 804 429 222 2 515 099 310 9.5

4 857 776 557 5 253 388 115 4 976 548 052 18.74 269 014 038 4 600 682 271 4 600 682 271 17.3

Municipios 4 269 014 038 4 600 682 271 4 600 682 271 17.3

588 762 519 652 705 844 375 865 781 1.4 50 000 000 0 0 0

10 000 000 11 844 269 8 496 909 0

257 445 716 190 116 995 102 319 265 0.4

30 000 000 0 0 0

135 738 799 135 738 799 135 738 799 0.5

74 000 000 74 000 000 73 885 677 0.3

31 578 004 185 336 524 0 0

0 1 473 260 1 229 134 0

0 54 195 997 54 195 997 0.2

1 862 063 000 2 025 222 434 2 025 222 434 7.6

1 862 063 000 2 025 222 434 2 025 222 434 7.6

924 732 779 1 232 920 931 906 663 478 3.4 505 236 214 638 630 760 603 329 486 2.3

109 545 440 0 0 0

309 951 125 568 148 065 303 333 992 1.1

0 26 142 106 0 0

222 291 567 260 734 528 250 564 621 0.9

127 501 065 147 404 122 138 768 462 0.5

94 790 502 113 330 406 111 796 159 0.4

301 248 117 360 042 474 197 058 409 0.80 58 693 298 42 168 137 0.2

0 105 512 824 85 054 291 0.3

301 248 117 49 170 211 0 0

0 10 560 000 10 034 676 0

0 18 804 828 6 684 722 0

0 12 094 993 11 770 711 0.1

0 105 206 320 41 345 872 0.2

1 200 934 419 1 514 617 824 1 402 431 432 5.3

0 4 798 300 0 0

146 703 803 273 449 108 241 485 444 0.9

28 000 000 38 564 552 38 551 282 0.1

100 000 000 163 144 214 163 144 214 0.6

24 824 283 57 247 609 56 365 962 0.2

0 14 800 504 14 800 504 0.1

766 422 433 766 422 433 766 422 433 2.9

50 000 000 50 000 000 49 816 122 0.2

10 000 000 46 893 388 15 849 974 0.1

64 175 717 5 462 735 0 0

0 58 504 319 30 318 042 0.1

10 808 183 10 808 183 1 154 976 0

0 901 070 901 070 0

0 23 621 409 23 621 409 0.1

FONDO / ORGANISMO PÚBLICO

Provisiones Salariales y Económicas

Consejo Estatal de Seguridad Pública

I FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB)

A) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So cial Municipal

V FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNI CIPIOS(FORTAMUN)

T O T A L

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FED ERATIVAS Y MUNICIPIOSCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

( Pesos )DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

% INTEGRAL

P R E S U P U E S T O

Secretaría de Infraestructura

Centro Único de Capacitación Policíaca de Investigación y Preventiva del Estado de Chiapas

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF- Chiapas



Universidad Autónoma de Chiapas

CONALEP Chiapas

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana


B) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So cial Estatal

VII FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

II FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SA LUD (FASSA)

III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA S OCIAL (FAIS)

Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Deuda Pública

Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza

Instituto de Educación para Adultos

VI FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE A DULTOS(FAETA)

Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas

Municipios

Municipios

Secretaría de Educación

Municipios

Consejo de la Judicatura

Secretaría de Transportes

Secretaría de Turismo

Organismos Subsidiados

Instituto de Reconversión Productiva y Bioenergéticos

Deuda Pública

Procuraduría General de Justicia del Estado

Secretaría de Infraestructura

Consejo Estatal de Seguridad Pública


Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Biodiesel Chiapas

Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza

Instituto de Salud



Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

VIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS EN TIDADESFEDERATIVAS (FAFEF)

17


T O T A L 26 578 464 526 100.0

I FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB) 14 304 876 790 53.8

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 14 251 842 791 53.6EDUCACIÓN 14 251 842 791 53.6Educación Inicial y Preescolar 2 042 660 388 7.7Educación Primaria 6 628 079 102 24.9Educación Secundaria 4 354 381 774 16.4Educación Normal 64 186 283 0.2Licenciatura Universitaria 22 488 340 0.1Educación de Posgrado 711 089 0Educación para Adultos 73 874 558 0.3Apoyos a la Educación 310 053 885 1.2Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 755 407 372 2.8INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE L ESTADO DE CHIAPAS 53 033 999 0.2EDUCACIÓN 53 033 999 0.2Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 53 033 999 0.2

II FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SA LUD (FASSA) 2 515 099 310 9.5

INSTITUTO DE SALUD 2 515 099 310 9.5SALUD 2 515 099 310 9.5Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 633 815 077 2.4Prestación de Servicios de Salud a la Persona 1 688 700 490 6.4Generación de Recursos para la Salud 66 878 992 0.2Rectoría del Sistema de Salud 125 704 751 0.5

III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA S OCIAL (FAIS) 4 976 548 052 18.7

A) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So cial Municipal 4 600 682 271 17.3MUNICIPIOS 4 600 682 271 17.3TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO

4 600 682 271 17.3

Aportaciones a Municipios 4 600 682 271 17.3

B) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So cial Estatal 375 865 781 1.4SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS 8 496 909 0VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 8 496 909 0Agua Potable 8 496 909 0SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 102 319 265 0.4VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 62 966 254 0.2Agua Potable 51 454 001 0.2Alcantarillado 11 512 253 0COMUNICACIONES 39 353 011 0.2Carreteras 39 353 011 0.2DEUDA PÚBLICA 135 738 799 0.5TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA 135 738 799 0.5Deuda Pública Interna 135 738 799 0.5DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBRE ZA 73 885 677 0.3VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 73 885 677 0.3Agua Potable 39 029 002 0.1Drenaje 11 242 502 0.1Vivienda 17 117 171 0.1Electrificación Rural 6 497 002 0

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FED ERATIVAS Y MUNICIPIOSCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - FUNCIONALDEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

( Pesos )

% INTEGRAL

FONDO / ORGANISMO PÚBLICO / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓNPRESUPUESTO

DEVENGADO

18


INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE L ESTADO DE CHIAPAS 1 229 134 0EDUCACIÓN 1 229 134 0Educación Inicial y Preescolar 127 102 0Educación Primaria 1 102 032 0MUNICIPIOS 54 195 997 0.2VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 7 499 446 0Agua Potable 4 499 446 0Electrificación Rural 3 000 000 0COMUNICACIONES 46 696 551 0.2Carreteras 39 052 203 0.2Comunicaciones 7 644 348 0

IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 2 025 222 434 7.6

MUNICIPIOS 2 025 222 434 7.6TRANSFERENCIAS , PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO

2 025 222 434 7.6

Aportaciones a Municipios 2 025 222 434 7.6

V FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 906 663 478 3.4

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS, DIF -CHIAPAS

603 329 486 2.3

PROTECCIÓN SOCIAL 603 329 486 2.3Alimentación 562 769 772 2.1Otros Grupos Vulnerables 40 559 714 0.2INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE L ESTADO DE CHIAPAS 303 333 992 1.1EDUCACIÓN 303 333 992 1.1Educación Inicial y Preescolar 41 974 232 0.2Educación Primaria 160 607 743 0.6Educación Secundaria 67 414 163 0.2Licenciatura Universitaria 33 337 854 0.1

VI FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓG ICA Y DE ADULTOS (FAETA) 250 564 621 0.9

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 138 768 462 0.5EDUCACIÓN 138 768 462 0.5Educación para Adultos 138 768 462 0.5CONALEP - CHIAPAS 111 796 159 0.4EDUCACIÓN 111 796 159 0.4Educación Profesional Técnica 111 796 159 0.4

VII FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 197 058 409 0.8

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA 42 168 137 0.2JUSTICIA 1 649 896 0Readaptación Social 1 649 896 0ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD 40 518 241 0.2Policía 40 518 241 0.2CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 85 054 291 0.3ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD 85 054 291 0.3Policía 85 054 291 0.3CENTRO ÚNICO DE CAPACITACIÓN POLICIACA DE INVESTIGACIÓN Y P REVENTIVA DEL ESTADODE CHIAPAS

10 034 676 0

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD 10 034 676 0Policía 10 034 676 0


( Pesos )

% INTEGRAL


DEVENGADO

19


CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL ESTADO DE CHIAPAS 6 684 722 0ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD 6 684 722 0Policía 6 684 722 0CONSEJO DE LA JUDICATURA 11 770 711 0.1JUSTICIA 11 770 711 0.1Impartición de Justicia Penal 11 770 711 0.1PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 41 345 872 0.2JUSTICIA 41 345 872 0.2Procuración de Justicia 41 345 872 0.2

VIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS EN TIDADES FEDERATIVAS(FAFEF)

1 402 431 432 5.3

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 241 485 444 0.9EDUCACIÓN 2 429 392 0Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 2 429 392 0SALUD 138 000 0Generación de Recursos para la Salud 138 000 0PROTECCIÓN AMBIENTAL 18 777 566 0Protección y Conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 18 777 566 0VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 115 024 741 0.5Alcantarillado 1 217 068 0Urbanización 113 807 673 0.5RECREACIÓN,CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 24 314 255 0.1Cultura 7 175 287 0Deporte 17 138 968 0.1TURISM0 5 962 015 0Turismo 5 962 015 0COMUNICACIONES 74 839 475 0.3Carreteras 74 839 475 0.3SECRETARÍA DE TURISMO 38 551 282 0.1TURISM0 38 551 282 0.1Fomento al Turismo 38 551 282 0.1ORGANISMOS SUBSIDIADOS 163 144 214 0.6ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD 163 144 214 0.6Protección Civil 163 144 214 0.6INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIOENERGÉTICOS 56 365 962 0.2AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 56 365 962 0.2Hidroagrícola 56 365 962 0.2CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 14 800 504 0.1ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD 14 800 504 0.1Policía 14 800 504 0.1DEUDA PÚBLICA 766 422 433 2.9TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA 766 422 433 2.9Deuda Pública Interna 766 422 433 2.9DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBRE ZA 49 816 122 0.2EDUCACIÓN 1 976 100 0Educación Inicial y Preescolar 352 790 0Educación Primaria 791 133 0Educación Secundaria 539 989 0Bachillerato General 86 218 0Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 205 970 0


( Pesos )

% INTEGRAL


DEVENGADO

20


VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 40 183 611 0.2Agua Potable 16 539 483 0.1Drenaje 7 521 146 0Urbanización 5 171 511 0Vivienda 9 876 471 0.1Electrificación Rural 1 075 000 0PROTECCIÓN SOCIAL 5 549 005 0Otros Grupos Vulnerables 5 549 005 0AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 658 201 0Agrícola y Pecuario 658 201 0TURISM0 1 449 205 0Fomento al Turismo 1 449 205 0INSTITUTO DE SALUD 15 849 974 0.1SALUD 15 849 974 0.1Generación de Recursos para la Salud 15 849 974 0.1INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE L ESTADO DE CHIAPAS 30 318 042 0.1EDUCACIÓN 30 318 042 0.1Educación Primaria 596 146 0Bachillerato General 6 264 211 0Bachillerato Técnico 23 439 505 0.1Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 18 180 0SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOG RAFÍA 1 154 976 0COMUNICACIONES 1 154 976 0Comunicación 1 154 976 0BIODIESEL CHIAPAS 901 070 0COMBUSTIBLES Y ENERGÍA 901 070 0Otras Energías 901 070 0MUNICIPIOS 23 621 409 0.1VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 23 621 409 0.1Agua Potable 5 775 630 0Urbanización 17 845 779 0.1Fuente: Secretaría de Hacienda.


( Pesos )

% INTEGRAL


DEVENGADO

21


%

INTEGRAL

TOTAL 8 475 298 590 100.0

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL E STADO 7 877 823 0.1 LEGISLACIÓN 7 877 823 0.1 Revisión y Fiscalización 7 877 823 0.1

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 5 785 000 0.1 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 5 785 000 0.1 Política Interior 5 785 000 0.1

SECRETARÍA DE HACIENDA 50 078 557 0.6 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 50 078 557 0.6 Gasto 50 078 557 0.6

BANCHIAPAS 5 735 000 0.1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 5 735 000 0.1 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 5 735 000 0.1

INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD 2 718 431 0 PROTECCIÓN SOCIAL 2 718 431 0 Otros Grupos Vulnerables 2 718 431 0

SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS 4 189 512 0 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 4 189 512 0 Vivienda 4 189 512 0

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 261 399 171 3.1 EDUCACIÓN 261 399 171 3.1 Educación Inicial y Preescolar 1 785 876 0

Educación Primaria 12 548 399 0.2

Educación Secundaria 10 236 746 0.1

Educación Normal 945 264 0

Apoyos a la Educación 235 882 886 2.8

SECRETARÍA DEL CAMPO 63 866 453 0.8 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 63 866 453 0.8 Agroindustria 5 509 643 0.1

Financiamiento y Seguro Agropecuario 58 356 810 0.7

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA 67 357 468 0.8 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD 67 357 468 0.8 Policía 67 357 468 0.8

SECRETARÍA DE TRANSPORTES 9 429 513 0.1 TRANSPORTE 9 429 513 0.1 Transporte 9 429 513 0.1

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 74 604 0 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 74 604 0 Función Pública 74 604 0

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 2 174 888 028 25.7 EDUCACIÓN 20 739 603 0.2 Educación Normal 20 739 603 0.2

SALUD 268 624 893 3.2 Generación de Recursos para la Salud 268 624 893 3.2

PROTECCIÓN AMBIENTAL 244 629 777 3.0 Protección y Conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 244 629 777 3.0

ORGANISMO PÚBLICO / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓNPRESUPUESTO

DEVENGADO

RECURSOS CONVENIDOS Y SUBSIDIADOSEN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - FUNCIONAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011( Pesos )

22


%

INTEGRAL

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 1 187 542 699 14.0 Agua Potable 727 713 409 8.6

Drenaje 5 996 270 0.1

Alcantarillado 156 009 683 1.8

Urbanización 203 062 863 2.4

Desarrollo Regional 94 760 474 1.1

COMUNICACIONES 453 351 056 5.3 Carreteras 453 351 056 5.3

SECRETARÍA DE TURISMO 95 264 474 1.1 TURISMO 95 264 474 1.1 Fomento al Turismo 95 264 474 1.1

SECRETARÍA DE ECONOMÍA 15 823 432 0.2 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 15 823 432 0.2 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 15 643 793 0.2

Fomento a la Industria y el Comercio 179 639 0

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE e HISTORIA NATURAL 41 316 100 0.5 PROTECCIÓN AMBIENTAL 41 316 100 0.5 Medio Ambiente 41 316 100 0.5

INSTITUTO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL 49 596 539 0.6 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 16 028 766 0.2 Servicios Regístrales 16 028 766 0.2

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 33 567 773 0.4 Ingresos 33 567 773 0.4

SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO Y EMPODERAMIENTO DE L AS MUJERES 16 794 001 0.2 PROTECCIÓN SOCIAL 16 794 001 0.2 Indígenas 2 199 950 0

Otros Grupos Vulnerables 14 594 051 0.2

INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIOENERGÉTICOS 39 759 917 0.5 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 39 759 917 0.5 Agrícola y Pecuario 27 209 647 0.3

Transferencia de Tecnología 12 550 270 0.2

CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CH IAPAS 26 996 998 0.3 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 26 996 998 0.3 Cultura 26 996 998 0.3

INSTITUTO DE SALUD 2 633 562 768 31.1 SALUD 2 633 562 768 31.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 74 797 676 0.9

Prestación de Servicios de Salud a la Persona 2 379 603 201 28.1

Generación de Recursos para la Salud 179 161 891 2.1

CONALEP Chiapas 4 894 510 0 EDUCACIÓN 4 894 510 0 Educación Profesional Técnica 4 894 510 0

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE CHIAP AS 1 900 000 0 INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL (BÁSICA) 1 900 000 0 Fomento del Desarrollo Científico y Tecnológico 1 900 000 0

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE L ESTADO DE CHIAPAS 375 607 218 4.4 EDUCACIÓN 375 607 218 4.4 Educación Inicial y Preescolar 17 910 625 0.1


DEVENGADO



23


%

INTEGRAL

Educación Primaria 58 057 438 0.7

Educación Secundaria 24 395 182 0.3

Bachillerato General 12 069 162 0.1

Bachillerato Técnico 30 398 294 0.4

Licenciatura Universitaria 167 011 714 2.0

Licenciatura Tecnológica 65 764 803 0.8

PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS 3 909 428 0 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 3 909 428 0 Vivienda 3 909 428 0

INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA 15 683 783 0.2 PROTECCIÓN AMBIENTAL 15 683 783 0.2 Administración del Agua 15 683 783 0.2

INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL MANEJO INTEGR AL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS

7 371 851 0.1

RELACIONES EXTERIORES 7 371 851 0.1 Política Exterior 7 371 851 0.1

COMISIÓN PARA EL DESARROLLO DE TURISMO ALTERNATIVO 45 686 249 0.5 TURISMO 45 686 249 0.5 Turismo 45 686 249 0.5

CONSEJO DE LA JUDICATURA 11 307 000 0.1 JUSTICIA 11 307 000 0.1 Procuración de Justicia 11 307 000 0.1

MUNICIPIOS 642 051 251 7.6 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 406 396 826 4.8 Agua Potable 59 299 703 0.8

Drenaje 2 403 508 0

Alcantarillado 5 249 401 0.1

Urbanización 332 444 214 3.9

Electrificación Rural 7 000 000 0

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD 82 837 300 1.0

Policía 82 837 300 1.0

COMUNICACIONES 152 817 125 1.8 Carreteras 151 417 125 1.8

Comunicaciones 1 400 000 0

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 4 956 823 0 JUSTICIA 4 956 823 0 Procuración de Justicia 4 956 823 0

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS 520 700 006 6.1 EDUCACIÓN 520 700 006 6.1 Licenciatura Universitaria 520 700 006 6.1

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 151 064 646 1.8 EDUCACIÓN 151 064 646 1.8 Licenciatura Universitaria 151 064 646 1.8

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA 36 713 926 0.4 EDUCACIÓN 36 713 926 0.4 Licenciatura Tecnológica 36 713 926 0.4


DEVENGADO



24


%

INTEGRAL

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS 31 027 659 0.4 EDUCACIÓN 31 027 659 0.4 Licenciatura Tecnológica 31 027 659 0.4

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS 27 101 917 0.3 EDUCACIÓN 27 101 917 0.3 Licenciatura Universitaria 27 101 917 0.3

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS 182 235 784 2.2

EDUCACIÓN 182 235 784 2.2 Bachillerato Técnico 182 235 784 2.2

COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS 787 794 597 9.3 EDUCACIÓN 787 794 597 9.3 Bachillerato General 787 794 597 9.3

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA 12 731 263 0.2 EDUCACIÓN 12 731 263 0.2 Licenciatura Tecnológica 12 731 263 0.2

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

40 046 890 0.5

OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS 40 046 890 0.5 Capacitación Laboral 40 046 890 0.5Fuente: Secretaría de Hacienda.


DEVENGADO



25


PRESUPUESTO %

DEVENGADO INTEGRAL

198 974 604 100

5 202 906 2.6 5 202 906 2.6 5 202 906 2.6

20 749 071 10.4 20 749 071 10.4 20 749 071 10.4

3 889 642 2.0 462 188 0.2 462 188 0.2

1 577 826 0.8 1 577 826 0.8 557 788 0.3 557 788 0.3

1 291 840 0.6 1 291 840 0.6

1 563 160 0.8 1 563 160 0.8 1 563 160 0.8

5 000 000 2.5 5 000 000 2.5 5 000 000 2.5

922 192 0.5 922 192 0.5 922 192 0.5

SECRETARÍA DE TRANSPORTES 3 388 442 1.7 3 388 442 1.7 3 388 442 1.7

7 326 0 7 326 0 7 326 0

7 757 066 3.9 4 544 986 2.3 4 544 986 2.3 2 098 500 1.1 726 519 0.4

1 371 981 0.7 1 113 580 0.6 1 113 580 0.6

2 276 962 1.1 2 276 962 1.1 2 276 962 1.1

11 032 886 5.5 11 032 886 5.5 11 032 886 5.5

3 273 749 1.6 3 273 749 1.6 3 273 749 1.6

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE COMPENSACIÓ NEN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - FUNCIONALDEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

( Pesos )

ORGANISMO PÚBLICO / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN

BANCHIAPAS VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

TOTAL

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

Medio Ambiente

Política Interior

SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS

Otros Grupos Vulnerables PROTECCIÓN SOCIAL

Vivienda

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Desarrollo Regional

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

Agua Potable Urbanización COMUNICACIONES Carreteras

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL PROTECCIÓN AMBIENTAL Medio Ambiente

Agrícola y Pecuario

Pesca y Acuacultura

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA

SECRETARÍA DEL CAMPO AGROPECUARIA, SILVICULTURA,PESCA Y CAZA

AGROPECUARIA, SILVICULTURA,PESCA Y CAZA Agrícola y Pecuario

PROTECCIÓN AMBIENTAL

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO Función Pública

AGROPECUARIA, SILVICULTURA,PESCA Y CAZA

Transporte TRANSPORTE

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PROTECCIÓN AMBIENTAL Protección y Conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SECRETARÍA DE TURISMO TURISMO Turismo

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

26


PRESUPUESTO %

DEVENGADO INTEGRAL

1 350 000 0.7

1 350 000 0.7 1 350 000 0.7

247 375 0.1 247 375 0.1 247 375 0.1

2 058 399 1.0 2 058 399 1.0 2 058 399 1.0

3 990 000 2.0 3 990 000 2.0 3 990 000 2.0

6 381 750 3.4 6 381 750 3.4 6 381 750 3.4

13 986 926 7.0 13 986 926 7.0 13 986 926 7.0

32 135 0 32 135 0 32 135 0

105 864 617 53.2

105 864 617 53.2

105 864 617 53.2

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE COMPENSACIÓ NEN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - FUNCIONALDEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

( Pesos )


Política Exterior

SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO DE LA FRONTERA SUR Y ENLACE PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE CHIAP AS

RELACIONES EXTERIORES

INSTITUTO PARA LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIOENER GÉTICOS AGROPECUARIA, SILVICULTURA,PESCA Y CAZA Agrícola y Pecuario

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD Policía

CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Otros Grupos Vulnerables

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOG RAFÍA

Comunicaciones

INSTITUTO AMANECER PROTECCIÓN SOCIAL

INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL (BÁSICA) Fomento del Desarrollo Científico y Tecnológico


MUNICIPIOSTRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO

Participaciones a Municipios

INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA PROTECCIÓN AMBIENTAL

COMUNICACIONES

Administración del Agua

27


PRESUPUESTO %

DEVENGADO INTEGRAL

167 259 246 100.0

72 022 316 43.1 72 022 316 43.1 72 022 316 43.1

10 687 250 6.4 10 687 250 6.4 10 687 250 6.4

2 077 785 1.2 2 077 785 1.2 2 077 785 1.2

58 319 0 58 319 0 58 319 0

871 100 0.5 871 100 0.5 871 100 0.5

INSTITUTO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL 1 490 600 0.9 1 490 600 0.9 1 490 600 0.9

687 619 0.5 687 619 0.5 687 619 0.5

79 364 257 47.4

79 364 257 47.4

79 364 257 47.4


MUNICIPIOSTRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO

OTROS SERVICIOS GENERALES Conducir la Planeación, Proyectos de Inversión y Servicios Estadísticos

Participaciones a Municipio

SECRETARÍA DE TRANSPORTES TRANSPORTE Transporte

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE L ESTADO DE CHIAPAS EDUCACIÓN Educación Inicial y Preescolar

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Urbanización

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS Ingresos

SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA Pesca y Acuacultura

TOTAL

SECRETARÍA DE HACIENDA

BANCHIAPAS VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Vivienda

( Pesos )


APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESELEN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - FUNCIONAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

28


TOTAL 10 166 555 973 11 771 032 227 11 744 633 509 1 578 077 536 15.5

PARTICIPACIONES FISCALES FEDERALES 3 965 218 714 4 222 547 268 4 222 547 268 257 328 554 6.5

FONDO GENERAL MUNICIPAL 3 264 872 700 3 464 029 649 3 464 029 649 199 156 949 6.1Fondo General de Participaciones 3 105 168 976 3 332 140 711 3 332 140 711 226 971 735 7.3

Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 105 077 550 78 437 083 78 437 083 ( 26 640 467 ) -25.4

Impuestos sobre Automóviles Nuevos 21 819 928 23 810 982 23 810 982 1 991 054 9.1

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 32 806 246 29 640 873 29 640 873 ( 3 165 373 ) -9.6

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 305 909 542 366 035 030 366 035 030 60 125 488 19.7

FONDO SOLIDARIO MUNICIPAL 276 318 720 286 617 972 286 617 972 10 299 252 3.7Fondo de Fiscalización 148 003 375 157 202 166 157 202 166 9 198 791 6.2

Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel 90 471 218 79 364 257 79 364 257 ( 11 106 961 ) -12.3

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 37 844 127 50 051 549 50 051 549 12 207 422 32.3

FONDO DE COMPENSACIÓN 118 117 752 105 864 617 105 864 617 ( 12 253 135 ) -10.4

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADESFEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

6 131 077 039 6 625 904 705 6 625 904 705 494 827 666 8.1

Fondo de Aportac. para la Infraestructura Social (Municipal) 4 269 014 039 4 600 682 271 4 600 682 271 331 668 232 7.8

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 1 862 063 000 2 025 222 434 2 025 222 434 163 159 434 8.8

TRANSFERENCIAS 70 260 220 922 580 254 896 181 536 825 921 316 1175.5Fuente: Secretaría de Hacienda.

%

(Pesos)

RECURSOS A MUNICIPIOSDEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CONCEPTOP R E S U P U E S T O

DEVENGADOAPROBADO

ANUALMODIFICADO

VARIACIÓN

MONTO

30


ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo y Equivalentes 13 476 815 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 7 824 754 Efectivo 252 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 1 875 188 Bancos/Tesorería 635 535 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 531 794 Bancos/Dependencias y Otros 7 858 131 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 57 876 Inversiones Temporales (hasta 3 meses) 4 158 548 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo 1 503 Fondos con Afectación Específica 744 227 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 806 700 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 4 085 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 4 551 693 Otros Efectivos y Equivalentes 76 037

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1 209 532 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Adminis tración a Corto Plazo 1 440 020 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 426 953 Fondos en Garantía a Corto Plazo 233 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 42 910 Fondos en Administración a Corto Plazo 1 409 206 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 736 354 Fondos Contingentes a Corto Plazo 21 230 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 3 315 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Admon. a Corto Plazo 9 351

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 851 062 Otros Pasivos a Corto Plazo 1 910 463 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

39 431 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 11 175 237

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 811 631

Inventarios 19 958 PASIVO NO CIRCULANTEInventario de Mercancías para Venta 9 079 Documentos por Pagar a Largo Plazo 48 Bienes en Tránsito 10 879 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo 48

Almacenes 1 239 Deuda Pública a Largo Plazo 9 984 676 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo 1 239 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo 9 984 676

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 15 558 606

ACTIVO NO CIRCULANTE Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Adminis tración a Largo Plazo 212 695 Inversiones Financieras a Largo Plazo 448 626 Fondos en Garantía a Largo Plazo 4 332 Títulos y Valores a Largo Plazo 215 537 Fondos en Administración a Largo Plazo 149 664 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 45 569 Fondos Contingentes a Largo Plazo 58 699 Participaciones y Aportaciones de Capital 187 520

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 1 731 164 TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 10 197 419 Deudores Diversos a Largo Plazo 127 572 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo 312 150 Préstamos Otorgados a Largo Plazo 1 183 473 TOTAL PASIVO 21 372 656 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 107 969

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 22 564 287 Terrenos 331 005 H A C I E N D A P Ú B L I C A / P A T R I M O N I OEdificios no Habitacionales 3 841 619 Infraestructura 9 386 PATRIMONIO CONTRIBUIDOConstrucciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 17 140 874 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 1 095 809 Donaciones de Capital 10 793 Otros Bienes Inmuebles 145 594

Bienes Muebles 5 416 278 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 73 303 Mobiliario y Equipo de Administración 975 557 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 99 710 Total Patrimonio Contribuido 84 096 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1 880 085 Equipo de Transporte 1 326 289 PATRIMONIO GENERADOEquipo de Defensa y Seguridad 99 745 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1 015 299 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 1 097 736 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 14 471 Activos Biológicos 5 122 Resultados de Ejercicios Anteriores 29 521 866 Activos Intangibles 86 166 Software 64 239 Total Patrimonio Generado 30 619 602 Patentes, Marcas y Derechos 648 Licencias 21 152 TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 30 703 698 Otros Activos Intangibles 127 Activos Diferidos 6 251 189 Otros Activos Diferidos 6 251 189 Otros Activos no Circulantes 20 038

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 36 517 748

TOTAL DE ACTIVOS 52 076 354 TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 52 076 354 Fuente: Secretaría de Hacienda

A C T I V O P A S I V O Y H A C I E N D A P Ú B L I C A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOGOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2011( Miles Pesos )

31


COMENTARIOS A L OS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Los Estados Financieros suministran información acerca de la situación financiera y los resultados sobre la gestión del ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, su presentación y estructura está en base a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (Postulados de Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para la emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Característica de sus Notas). Al 31 de Diciembre del ejercicio fiscal 2011, la composición financiera muestra que del total del activo, el 41.0 por ciento corresponde al pasivo y el 59.0 por ciento a la hacienda pública.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO DE LOS PODERES LEGISLATIVO, EJECUTIVO Y JUDICIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (Millones de Pesos)

Circulante 15 558.6 (29.9%)

No Circulante 36 517.7 (70.1%)

HACIENDA PÚBLICA 30 703.7 (59.0%)

Circulante 11 175.2 (52.3%)

AC

TIV

O

52 0

76.3

(10

0 %

)

No Circulante 10 197.4 (47.7%)

PA

SIV

O

21 3

72.6

(41

.0 %

)

32


RAZONES FINANCIERAS El análisis a los estados financieros a través de razones financieras, proporciona indicadores que suministran información para una mejor interpretación de dichos estados, determinando las causas y tendencias favorables con la finalidad de no tomar decisiones con efectos negativos. Estos son los resultados obtenidos al 31 de Diciembre del 2011:

Nombre Variables de CálculoUnidad de

MedidaInterpretación del Resultado Gráfico

E = Efectivo y Equivalentes

DREE = Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

PC = Pasivo Circulante 11 175.2

AC = Activo Circulante

PC = Pasivo Circulante 11 175.2

AC = Activo CirculanteAC - (INV + A)

INV = Inventarios A = Almacenes -----------------

PC = Pasivo CirculantePC

11 175.2

1.4

Indica los pesos disponibles del activo circulante para liquidar sus obligaciones a corto plazo

Determina los pesos disponibles en activos de conversión inmediata en efectivo para cubrir obligaciones a

corto plazo

Razón

1.3

1.4

14 686.3

15 558.6

15 558.6 - (20.0 + 1.2)

AC

PC

Liquidez

Índice de Solvencia

Porcentaje

Porcentaje

Muestra la capacidad para cubrir las obligaciones a corto plazo en forma

inmediata, es decir, pesos disponibles para cubrir cada peso de deuda a corto

plazo

Prueba de Ácido

Porcentaje

E + DREE

-----------------

PC

-----------------

Algoritmo

1.1

1.3

0.91.01.11.21.31.4

2010 2011

1.4 1.4

1.3

1.4

1.5

2010 2011

1.4 1.4

1.3

1.4

1.5

2010 2011 Los Estados Financieros muestran un resultado de 1.3 pesos de liquidez y disponibilidad inmediata para hacer frente a cada peso de los compromisos de corto plazo, debido a que el pasivo circulante representa un 76.1 por ciento del efectivo y equivalentes y los derechos a recibir efectivo o equivalentes del activo circulante. La razón de solvencia muestra que el Gobierno cuenta con 1.4 pesos para cubrir cada peso que debe por sus compromisos a corto plazo, debido a que los pasivos a corto plazo representan el 71.8 por ciento del activo circulante para hacer frente a sus obligaciones. La prueba del ácido, indica que el Estado cuenta con 1.4 pesos de activos de conversión inmediata en efectivo por cada peso de pasivos circulante. En conclusión las obligaciones que se tienen a corto plazo, son cubiertas de manera favorable con el total de los activos propiedad del Estado.

33


INGRESOSIngresos de la Gestión 4 780 592

Impuestos 1 387 472Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 56 984Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 907 571Impuestos Ecológicos 376 259Accesorios de Impuestos 28 722Otros Impuestos 17 936

Contribuciones de Mejoras 12 141Derechos 997 722Productos de Tipo Corriente 255 684Aprovechamientos de Tipo Corriente 2 124 107Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producido sen Establecimientos del GobiernoOtras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anterio res 183

Participaciones y Aportaciones 49 622 578Participaciones 18 740 535Aportaciones 26 632 985Convenios 4 249 058

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu das 5 900 476Subsidios y Subvenciones 5 900 476

1) Otros Ingresos 125 203Ingresos Financieros 87

Otros Ingresos Financieros 87Otros Ingresos y Beneficios Varios 125 116

Total de Ingresos 60 428 849

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDASGastos de funcionamiento 31 952 662

Servicios Personales 27 163 529Materiales y Suministros 1 739 978Servicios Generales 3 049 155

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu das 4 458 324Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 3 175 671Transferencias al Resto del Sector Público 72 240Subsidios y Subvenciones 485 687Ayudas Sociales 706 742Pensiones y Jubilaciones 12 975Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0Transferencias al Exterior 5 009

Participaciones y Aportaciones 4 227 547Participaciones 4 222 547Aportaciones 0Convenios 5 000

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pú blica 391 748

2) Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 18 300 832Otros Gastos 18 300 832

Total de Gastos y Otras Pérdidas 59 331 113

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio 1 097 736Fuente: Secretaría de Hacienda.

1)

2)

Corresponde a las bonificaciones y descuentos obtenidos, beneficios, diferencias originadas por el manejo de cuentas bancarias en dólares, así como, redondeos a favorpor el cobro de impuestos y/ pago facturas.

Registra los gastos de operación y servicios personales derivados de los proyectos de inversión, obras en beneficio social y gastos indirectos de obras, ayudasentregadas a organizaciones y personas de los diversos sectores de la población chiapaneca, así como el registro de bienes enajenables e inventariables que su costono sobrepasan los 35 salarios minimos generales, así tambien, redondeos a cargo por el pago de facturas.

ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADOGOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011( Miles Pesos )

C O N C E P T O

3 283

IMPORTE

34


CONCEPTO SALDO INICIAL CARGOS DEL PERIODO ABONOS DEL PERIODO SA LDO FINALFLUJO DEL PERIODO

(SF-SI)

ACTIVO CIRCULANTE 21 773 953 5 421 077 609 5 427 292 956 15 558 606 ( 6 215 347)Efectivo y Equivalentes 10 720 167 2 838 178 951 2 835 422 303 13 476 815 2 756 648Efectivo 107 182 723 182 578 252 145Bancos/Tesorería 190 063 1 360 432 430 1 359 986 958 635 535 445 472Bancos/Dependencias y Otros 3 063 096 108 207 573 103 412 538 7 858 131 4 795 035Inversiones Temporales (hasta 3 meses) 0 1 252 331 783 1 248 173 235 4 158 548 4 158 548Fondos con Afectación Específica 7 361 575 114 892 352 121 509 700 744 227 ( 6 617 348)Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 24 657 586 21 158 4 085 ( 20 572)Otros Efectivos y Equivalentes 80 669 2 131 504 2 136 136 76 037 ( 4 632)Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 9 913 533 2 581 054 702 2 589 758 703 1 209 532 ( 8 704 001)Inversiones Financieras de Corto Plazo 4 199 909 2 538 060 603 2 542 260 512 0 ( 4 199 909)Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 598 602 9 312 572 9 484 221 426 953 ( 171 649)Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 39 260 194 140 190 490 42 910 3 650Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 71 922 6 131 065 5 466 633 736 354 664 432Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 5 000 255 25 762 888 30 763 143 0 ( 5 000 255)Préstamos Otorgados a Corto Plazo 0 1 556 179 1 556 179 0 0Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 3 585 37 255 37 525 3 315 ( 270)Derechos a Recibir Bienes o Servicios 1 132 464 1 766 693 2 048 095 851 062 ( 281 402)Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo 26 242 50 447 37 258 39 431 13 189Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo 0 6 296 6 296 0 0Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 1 106 222 1 709 950 2 004 541 811 631 ( 294 591)Inventarios 7 639 53 987 41 668 19 958 12 319Inventario de Mercancías para Venta 0 15 974 6 895 9 079 9 079Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción 7 639 27 099 34 738 0 ( 7 639)Bienes en Tránsito 0 10 914 35 10 879 10 879Almacenes 150 23 276 22 187 1 239 1 089Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 150 23 276 22 187 1 239 1 089

ACTIVO NO CIRCULANTE 30 903 000 27 150 134 21 535 386 36 517 748 5 614 748Inversiones Financieras a Largo Plazo 213 115 1 629 743 1 394 232 448 626 235 511Inversiones a Largo Plazo 0 1 367 261 1 367 261 0 0Títulos y Valores a Largo Plazo 164 575 74 962 24 000 215 537 50 962Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 48 540 0 2 971 45 569 ( 2 971)Participaciones y Aportaciones de Capital 0 187 520 0 187 520 187 520Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 1 371 381 8 230 040 7 870 257 1 731 164 359 783Deudores Diversos a Largo Plazo 8 617 119 248 293 127 572 118 955Ingresos por Recuperar a Largo Plazo 913 196 26 252 627 298 312 150 ( 601 046)Préstamos Otorgados a Largo Plazo 340 518 8 084 540 7 241 585 1 183 473 842 955Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 109 050 0 1 081 107 969 ( 1 081)Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 17 678 262 8 241 482 3 355 457 22 564 287 4 886 025Terrenos 253 184 118 658 40 837 331 005 77 821Edificios no Habitacionales 3 825 948 198 945 183 274 3 841 619 15 671Infraestructura 9 386 0 0 9 386 0Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 13 472 024 6 751 670 3 082 820 17 140 874 3 668 850Construcciones en Proceso en Bienes Propios 177 294 953 670 35 155 1 095 809 918 515Otros Bienes Inmuebles ( 59 574) 218 539 13 371 145 594 205 168Bienes Muebles 4 978 500 1 452 246 1 014 468 5 416 278 437 778Mobiliario y Equipo de Administración 492 188 760 536 277 167 975 557 483 369Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 69 079 46 543 15 912 99 710 30 631Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1 616 679 295 171 31 765 1 880 085 263 406Equipo de Transporte 1 193 833 180 928 48 472 1 326 289 132 456Equipo de Defensa y Seguridad 99 302 1 028 585 99 745 443Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1 501 014 152 965 638 680 1 015 299 ( 485 715)Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 1 640 14 718 1 887 14 471 12 831Activos Biológicos 4 765 357 0 5 122 357Activos Intangibles 42 362 66 046 22 242 86 166 43 804Software 39 347 43 569 18 677 64 239 24 892Patentes, Marcas y Derechos 655 42 49 648 ( 7)Licencias 2 281 22 387 3 516 21 152 18 871Otros Activos Intangibles 79 48 0 127 48

Otros Activos Diferidos 6 598 967 7 528 852 7 876 630 6 251 189 ( 347 778)Otros Activos Diferidos 6 598 967 7 528 852 7 876 630 6 251 189 ( 347 778)Otros Activos no Circulantes 20 413 1 725 2 100 20 038 ( 375)Bienes en Comodato 20 413 1 725 2 100 20 038 ( 375)


ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO CONSOLIDADOGOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011( Miles Pesos )

I. INTRODUCCIÓN 2 III. GASTO PÚBLICO · Clasificación Administrativa del Presupuesto Por O bjeto...

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