13 FRACCiÓN V Y 14 FRACCiÓN Vi DE LA LEY DE TRANSPARENCIA y ACCESO ,ú LARESERVADO EN TÉRMiNOS DE LOSNo. 06!2014). PLAZO DE HESERVA 3

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEOIENTE CLASiFiC.~DOINFORlvli\CIÓN PUBLICAGUBERNAMENTAL ICor,RESPONDIENTE 1\ LA

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ENTE: COMISiÓN NACIONAL PE LOS SALARIOS MíNIMOS I SECTOR: TRABAJO Y PREVISiÓN SOCIAL ICLAVE: 14015ÁREA AUDITADA: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.- DEPARTAMENTO DE RECURSOS CLAVE DEL PROGRAMA Y DESCRIPCiÓN:FINANCIEROS y MATERIALES 410 "ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

y SERVICIOS"

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ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASifiCADO COMO RESERVADO EN TÉRMINOS DE LOS ARTicUlOS 13 FRACCiÓN V Y 14 FRACCiÓN VI DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LAINFORMACiÓNPÚBLlC,ú,GUBERNAMENTAL (CORRESPONDIENTEA 1.1', AUDITORiA No. 06í2014). PLAZO DE RESERVA 3 AÑOS

OBJETO

OBJETO y PERlO

la auditoría 06/2014 seI OiC/14075/154/2014, de\ que pertenece a la Coordi

111•

¡

do a diversos factores ques~senteejercicio.

e la Orden de Auditoría No.ervicios Generales, unidad

ese tenor, en 2013, safectaron, de forma direct

,boración de los ProgramasAnuales deara la programación de auditorías se

, áreas proclives a posibles actosl OIC periódicamente programa

Contabilidad, Almacenes e

I11. ANTECEDENTES DE LA AUDITORíA

, Cada año, la Secretaría de la FuncióTrabajo (PAT) en los Órganos lntedeberán considerar elementos ede corrupción, entre otros. Normrevisar mediante Auditorías, tInventarios, entre otros, co

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I! I No. DE AUDITORíA: 06/2014

IENTE: COMISiÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MíNIMOS ISECTOR: TRABAJO Y PREVISiÓN SOCIAL ICLAVE: 14075ÁREA AUDITADA: COORDINACiÓN ADMINISTRATIVA.- DEPARTAMENTO DE RECURSOS CLAVE DEL PROGRAMA Y D-E-S-C-RI-P-C-'¡Ó-N-:---¡FINANCIEROS y MATERIALES 410 "ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE ClASiFiCADO COMO RESERVADO EN TÉRMiNOS DE lOS ARTíCULOS í3 FRACCiÓN V Y '14 FRACCiÓN VI DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LAINFORMACiÓN PÚBLICAGUBERNAMENTAL (CORRESPONDIENTEA Lf-. AUDiTORíA No. 06/20·,4) PLAZO DE RESERVA 3 AÑOS

s Materiales y Servicios Generalesue se hicieran valer las condiciones

mpetencia y la debida administración de las Ide información relevante para las compras; y

; entre otros puntos. _ _j

I La auditoría practicada ai cuales, en caso de atencoadyuvarán en un mejorSalarios Mínimos (Conasat

I eficiencia, eficacia, economía,II Dentro de los procedimientos de auI atendiera, en todo momento, el maI originalmente establecidas; la existenI contrataciones; que se utilizaran los medílJ~difusión de la información general relativa las

ado diez observaciones, lasadas por el área auditada y -a Comisión Nacional de losmomento los principios de

m. RESULTADO DE

la auditoría No. 06/2014 seientos de auditoría que se

Cabe mencionar querealizaron con apego a laconsideraron necesarios,

la los conceptos revisados se encuentranto de los porcentajes a que refiere el

cuando menos tres personas ydquisiciones, Arrendamientos y

La auditoría comprendió las operaciolos temas: Programa Anual de Adqartículo 42 de la LAASSP; proadjudicaciones directas); elaboréServicios, entre otros.

111.2 PERIODO REVISADO

,------------------------.I~ÓRGANO~IIITERNODE CONTROL EN ·--IO~AW· r:3DE ;; 9 --1, ---- --,-~ .•-- COMISiÓN NACIONAL DE SALARIOS MíNIMOS ! II i.A -, liNO. DE AUDITORíA: 06/2014 I

~TE: COMISiÓN NACIONAL DE lOS SALARiOS MíNIMOS ISECTOR: TRABAJO Y PREVISiÓN SOCIAL I CLAVE: 14075 IÁREA AUDITADA: COORDINACiÓN ADMINiSTRATIVA.- DEPARTAMENTO DE RECURSOS CLAVE DEL PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN~FINANCIEROS y MATERiALES 410 "ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

y SERVICIOS"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIEfJTE CL.ASiFiCADO COMO RESERVADO EN TERMINOS DE LOS AR.TiCULOS 13 FRACCiÓN V Y 14 FRACCiÓN Vi DE LA LEY DE TRAI\ISP.I\RENCiA y ACCESO A LAINFORMilCIÓI, PÚBLICA GUBERNilMENTilL (CORRESPONDiENTE iIl~, AUDITORíA No. 06/2014). PLAZO DE RESERVA 3 ilÑOS

iciones normativas en materia dean las mismas, cuando intervengan ,considerar que su responsabilidad se I

s responsabilidad de ambas áreas atender~ Iy seguimiento), lo dispuesto en las leyeJ

II IV. CONCLUSiÓN

Se exhorta a las Unidades de ladquisiciones, arrendamientos yentro de dichos procesos. Sobre to

("\, I Jmita a solicitar al área contrata~te inl ,",~en todas las etapas (planeación, contra't

[aplicables.------------------------------~

os pagos por conceptos noel bien o servicio.

Administración del conrecibidos conforme las ca

tema de la integración deresenta un punto importante.tidad, al no haber un modeloara tal efecto son el únicoaciones; en las Licitacionescanza una alta importancia

Contratación, existe una dinvestigaciones de mercadoEjemplos: en las Adjudicacide concurso más amplioelemento base para la elaPúblicas dicho documentsi se recibe una o pocas p

rrendamientos y Servicios, existe unantidad, teniendo en consideración la

deficiencias presentadas dentro de las etapas del

IDe dicha de revisión, sin embargo, se advierten '..macro-proceso de adquisiciones que refieren

IPlaneación, se advierte que, desdeinadecuada o ausente participaciónautorización de los techos presu

ÁREA AUDITADA: COORDINACIÓN ADMIN!STRATIVA.- DEPARTAMENTO DE RECURSOS CLAVE DEL PROGRAMA Y DESCRIPCiÓN:FINANCIEROS y MATERIALES 410 "ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS"

ENTE: COMISiÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MíNIMOS I SECTOR: TRABAJO Y PREVISiÓN SOCIAL CLAVE: 14075

nI,) qHOJA W: :¡1;. DE ,..,uÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN

COMISiÓN NACIONAL DE SALARIOS MíNIMOSNo. DE AUDITORíA: 06/2014

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO EN TÉRMINOS Df LOS ,~RTíCULOS 13 FRACCiÓN V y 14 FRACCiÓN VI DE LA LEY DE TRANSPARENCI,ó Y ACCESO ,ó.L,'.iNFORMACiÓN PÚBLiCA GUBERNAMENTAL (CORRESPONDIENTF P LA AUDITORíA No. 06/20141 PLAZO DE RESFF<\/A :1AÑOS

lataforma electrónica denominada Compraneta ejercer las medidas pertinentes para

_¡!4ransparentela forma en la que esteior, a efecto de poner al tanto sobre

ión generaL

Por otro lado, se solicita al área responsable dy otros medios en los que se difunde inmantener constantemente actualizadOrganismo, parte de la Adrninistracestas temáticas a la ciudadanía

I 1ENTE: COMISiÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MíNIMOSJ_SECTOR:TRABAJO y ~REVISIÓN SOCIAL CLAVE: 14075ÁREA AUDITADA: COORDINACiÓN ADMINISTRATIVA.- DEPARTAMENTO DE RECURSOS CLAVE DEL PROGRAMA Y DESCRIPCiÓN:FINANCIEROS y MATERIALES 410 "ADQUISiCIONES, ARRENDAMIENTOS

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I No. DE AUDiTORíA: 06/2014

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