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2017

PAAC

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

John Luis Campo Orozco

Hospital Local de Remolino Empresa Social Del Estado

NIT. 819.001.235-1

Gerente de la E.S.E

HOSPITAL LOCAL DE REMOLINO Resolución No. 004

Empresa Social Del Estado FECHA: ENERO 24/01/2017

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017 Página 1 de 2

Dirección: Cl 9 Kr 2 Esquina, Remolino-Magdalena. Teléfono: 311 665 6883

Email: [email protected]

Hospital Local de Remolino Empresa Social Del Estado

NIT. 819.001.235-1

TERMINOS ASOCIADOS

La Gestión pública en Colombia durante las últimas décadas ha estado salpicada

de acciones ilícitas en materia de control y transparencia en el manejo de los

recursos por parte de las entidades territoriales, esto debido al débil diseño

institucional que deja espacio a la corrupción.

A continuación relacionamos algunos términos que coligan los hechos de

corrupción más comunes realizados por los servidores públicos.

- Tráfico de Influencias: El que invocando influencias reales o simuladas,

reciba, haga dar o prometer para sí o para un tercero dinero o dádiva, con el

fin de obtener cualquier beneficio del servidor público en asunto que este se

encuentre conociendo o tenga que conocer.

- Abuso de poder: Es el uso de influencias públicas o privadas para obtener

oportunidades laborales, económicas, entre otras, que conlleven a beneficios

grupales o personales en detrimento de lo público.

- Peculado por apropiación: Se refiere al servidor público que se apropie en

provecho suyo o de un tercero de bienes del estado.

- Cohecho Propio: El servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u

otra utilidad, o acepte promesa remunerada, directa o indirecta, para retardar

u omitir un acto propio de su cargo o para ejecutar uno contrario a sus deberes

oficiales.

- Utilización de información privilegiada: Servidor público o el particular que

como empleado o directivo o miembro de una junta u órgano de administración

de cualquier entidad pública que tenga uso indebido de información que haya

conocido por razón o por ocasión de sus funciones, con el fin de tener

provecho para sí o para terceros

- Prevaricato por acción: El servidor público que profiera resolución o

dictamen manifiestamente contrario a la ley.

- Prevaricato por Omisión: El servidor público que omita, retarde, rehúse o

deniegue un acto propio de sus funciones.

mailto:[email protected]






CARTA DE PRESENTACIÓN

Todas las entidades territoriales en cumplimiento de los objetivos que ha trazado

el gobierno nacional, deben ejercer un compromiso institucional en dar su mayor

esfuerzo para generar acciones contundentes que impliquen alcanzar una

gestión de resultas eficientes, transparentes, participativas y sobre todo, libres

de acciones de corrupción. En razón a esta última, la ESE Hospital Local de

Remolino se compromete en la vigencia 2017 hacer rediseño, ajustes y

aplicación del Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano.

La dirección administrativa de la ESE Hospital Local de Remolino (Gerente)

como acción de respuesta a este escenario, ha fijado como propósito

institucional, hacer frente a todo acto ilegal y de corrupción, esto a través de

mecanismos que permitan ejercer control permanente de respeto a lo público.

Es por esta razón, que como entidad territorial acogemos como fundamento de

orientación lo establecido en el marco normativo de la ley 1474 de 2012, en su

artículo 73 que establece que “cada entidad del orden nacional, departamental y

municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la

corrupción y de atención al ciudadano”, esto a través de la implementación del

Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano PAAC.

Con la implementación de este plan; la ESE Hospital Local de Remolino, además

de crear los instrumentos para combatir los actos de corrupción en los procesos

de la institución, también buscará garantizar espacios para una real y efectiva

participación ciudadana en la definición de las tareas, su ejecución y vigilancia,

mediante procesos transparentes, eficientes, calidad y participativos que

garanticen la igualdad de oportunidades.

_______________________________

John Luis Campo Orozco Gerente de la ESE (2016-2019.)







CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

1.1 Domicilio

1.2 Objeto Social

1.3 Misión

1.4 Visión

2. INTRODUCCIÓN

3. ALCANCE

4. OBJETIVOS 4.1 General

4.2 Específicos

5. MARCO LEGAL

6. PAAC 6.1 Mapa de riesgo y mecanismo Anticorrupción

6.2 Mapa de riesgo de la ESE Hospital Local de Remolino

6.3 Mecanismos institucionales de Divulgación

6.4 Deducciones del mapa de riesgo de la ESE Hospital Local de Remolino

6.5 Representación de la distribución porcentual de los riesgos

6.6 Síntesis del mapa de riesgo de la ESE Hospital Local de Remolino

6.7 Labor de la Oficina de Control Interno y Oficina de Calidad

7. SEGUNDO COMPONENTE : Racionalización de Tramites

8. TERCER COMPONENTE: Rendición de Cuentas

9. CUARTO COMPONENTE: Atención Al Ciudadano

10. DIVULGACIÓN, SEGUIMIENTO DEL PLAN

11. TABLAS DE CONTROL DE RESPONSABLES

12. ANEXOS 12.1 Mapa de riesgo Anticorrupción







PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

La ESE Hospital Local de Remolino fue creada mediante Decreto1091 de

diciembre 30 de 1996, es una institución prestadora de servicios de salud del

primer nivel de atención, siendo una entidad pública del orden Departamental,

sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo III, articulo 194, 195 y 197 de

la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, y se rige, por el derecho

privado en lo que se refiere a contratación y por el presente estatuto, adscrita al

Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud.

Su Objetivo Social es la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de

Complejidad, teniendo como jurisdicción el Municipio de REMOLINO. En

desarrollo de este objeto adelanta acciones de Promoción y Prevención,

Diagnóstico, Tratamiento y Rehabilitación de la enfermedad en la BAJA

COMPLEJIDAD.

En su Red Interna cuenta con 7 puesto de salud, uno por cada corregimiento que

son Santa Rita, San José de las casitas, San Rafael, Corral Viejo, el Salao,

Dividivi y Martinete.

La ESE Hospital Local de Remolino presta sus servicios a una población

dispersa y de difícil acceso geográfico - condición de mercado especial. Además

atiende a una Población Pobre No Asegurada de aproximadamente 90 personas

y algunos afiliados al régimen contributivo. Su red de referencia es el Hospital

Santander Herrera de Pivijay-Magdalena, de Segundo Nivel de Atención, pero el

acceso a este desde el municipio de Remolino es difícil por el estado de las vías.;

lo que nos hace tener referencia con Hospitales del Atlántico por vía fluvial.

La ESE tiene como Fortaleza ser la única IPS en el municipio, su venta de

servicio es a través de la contratación con las cuatro EPS-S referenciadas. Tiene

como debilidad el bajo número de afiliados en vista que la población del

municipio es baja, lo que incide en la producción y se refleja en sus ingresos. Su

activo valioso es el Recurso Humano.

Domicilio

La ESE Hospital Local de Remolino, tiene su domicilio principal en la cabecera municipal de Remolino, Magdalena en la dirección: Dirección: Cl 9 Kr 2 Esquina, Remolino-Magdalena.







Objeto social

La ESE Hospital Local de Remolino, tiene como objeto la prestación de servicios

de salud de I nivel de complejidad, incluido en el Plan Obligatorio de Salud, a los

afiliados y beneficiarios del Régimen de Seguridad Social en Salud. Igualmente

presta los servicios de salud incluidos en los planes complementarios y aquellos

que le sean referidos por las EPS, las Direcciones Departamentales, Municipales

y la Asociación de Usuarios.

La ESE Hospital Local de Remolino, ofrecerá los servicios de conformidad con

las políticas del sector salud, con base en su capacidad de atención y resolución,

garantizando la calidad, eficiencia y la rentabilidad social en sus servicios al

ejercer la vigilancia y control del saneamiento ambiental y de los factores de

riesgo de consumo, bajo los parámetros y principios señalados en el estatuto

Orgánico de salud.

MISIÓN

“Prestar servicios de salud de primer nivel de atención con orientación

preventiva, oportunidad y de acuerdo con los diferentes planes de beneficio del

Sistema General de Seguridad Social en Salud, contando con talento humano

idóneo, tecnología moderna e infraestructura física y una gestión empresarial

eficaz y participativa que permita garantizar la rentabilidad social y financiera de

la empresa; así como ofrecer los mejores servicios para atender y proteger la

salud de la comunidad y ejecutar actividades colectivas de salud pública para

mejorar la calidad de vida de la población”

VISIÓN

“A 2020 La Empresa Social del Estado “Hospital Local de Remolino, se convertirá

en una de las mejores instituciones prestadoras de servicio de salud de baja

complejidad, respondiendo en forma oportuna, eficiente y con calidad a las

necesidades de salud del Municipio de Remolino y su área de influencia, con

eficiencia en el manejo de sus recursos que le permita su equilibrio financiero,

con proyecciones a la zona rural, con un equipo humano altamente capacitado.

En gestión gerencial este será una empresa autónoma y autosuficiente para

generar y aplicar los recursos con la máxima responsabilidad social y económica

para satisfacer las necesidades y expectativas en salud de nuestros usuarios y

contribuir al mejor desarrollo del Sistema General de Seguridad Social en Salud”.







INTRODUCCIÓN

Hablar de corrupción en Colombia, es hacer referencia al flagelo social que más

daño le ha hecho al erario público y al proceso de la gestión de las entidades

territoriales, así como también a las políticas del estado.

Existen muchas formas en el que este fenómeno, ha tomado forma y se ha

enquistado en la cultura de los servidores públicos, pero hay otros elementos

que abonan esta situación y, en primera instancia esta la falta de ética y de los

funcionarios públicos, en segundo lugar la complicidad ciudadana y por último

la lentitud de la Justicia para castigar a los corruptos y las repetitivas prácticas

de abuso del poder.

Como mecanismo de freno a esta situación el gobierno nacional ha adoptado

medidas contundentes de lucha y paliación, es por esta razón que a través del

Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha

contra la Corrupción; se ha creado un marco metodológico para que los

diferentes entes del orden nacional ejerzan acciones contundentes contra las

manifestaciones de corrupción en las entidades del estado, todo ello atendiendo

al Marco normativo decreto 124 del 26 de enero de 2016.

En ese sentido, la sociedad civil y los gobiernos están llamados a trabajar de

manera decidida en promover mejores prácticas políticas en materia de

administración pública.

Con la creación de la ley 1474 de 2011, las entidades públicas, están obligadas

adquirir formas que combatan la corrupción, generando credibilidad y formas de

participación para que el desarrollo de sus funciones sea de una forma

trasparente y equitativa, es por esto que la ESE Hospital Local de Remolino, en

lo corrido de la vigencia 2017 buscará establecer estrategias de acción

transparente y ecuánime.







ALCANCE

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, es una herramienta

preventiva que es aplicable a todos los procesos de la ESE Hospital Local de

Remolino

Este plan es de carácter obligatorio y debe ser de aplicación permanente en la

operación de los procedimientos de la ESE, de igual forma será una labor

permanente del gerente, equipo de apoyo administrativo y proceso asistencial

cumplirlo, esto garantizando la labor transparente del servidor público, teniendo

como referente los principios y valores éticos definidos en la plataforma

estratégica de la ESE.

Este documento atiendo a los criterios definidos por la secretaria de

transparencia de la Presidencia de la Republica en su programa de

modernización, eficiencia y Lucha contra la corrupción y, los aspectos

metodológicos, establecidos por el Departamento Administrativo de la Función

Pública DAFP (Guía Administración del Riesgo) y el Modelo Estándar de Control

Interno MECI: 1000:2014.







OBJETIVOS

3.1 GENERAL

Implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en la ESE

Hospital Local de Remolino, esto en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474

de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del

control de la gestión pública.”

NOTA: el Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano consta de cuatro Componente los cuales

son: Primer Componente: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones

para su manejo, Segundo Componente: Racionalización de Tramites, Tercer Componente:

Rendición de cuentas y Cuarto Componente: Mecanismos de atención ciudadana.

3.2 ESPECIFICO

Realizar un diagnóstico en cada una de las áreas de la ESE

Identificar los posibles riesgos de corrupción de la ESE Hospital Local de

Remolino en el “mapa de riesgos de corrupción”.

Elaborar e implementar las herramientas e instrumentos para controlar y

manejar los riesgos de corrupción que pudiesen tener lugar en la ESE

Establecer acciones para dar cumplimiento a lo establecido en el PAAC

Institucional

Divulgar las estrategias implementadas por la ESE Hospital Local de

Remolino para la rendición de cuentas a la ciudadanía.

Determinar las estrategias para la racionalización de trámites de la ESE

Hospital Local de Remolino

Establecer las acciones necesarias para optimizar la atención al

ciudadano.







MARCO LEGAL

Ley 1474 del 12 de Julio de 2011. “Artículo 73. Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y

municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la

corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras

cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas

concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los

mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. El Programa Presidencial de

Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalará

una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia.

Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema

integral de administración de riesgos, se podrá validar la metodología de este

sistema con la definida por el Programa Presidencial de Modernización,

Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.”

“Artículo 76. Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos. En toda entidad

pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir,

tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos

formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad. La

oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con

las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe

semestral sobre el particular. En la página web principal de toda entidad pública

deberá existir un link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que

los ciudadanos realicen sus comentarios.

Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web

principal para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de

corrupción realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan

conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar modificaciones a la

manera como se presta el servicio público. La oficina de quejas, sugerencias y

reclamos será la encargada de conocer dichas quejas para realizar la

investigación correspondiente en coordinación con el operador disciplinario

interno, con el fin de iniciar las investigaciones a que hubiere lugar. El Programa

Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la

Corrupción señalará los estándares que deben cumplir las entidades públicas

para dar cumplimiento a la presente norma. Parágrafo. En aquellas entidades

donde se tenga implementado un proceso de gestión de denuncias, quejas y

reclamos, se podrán validar sus características contra los estándares exigidos

por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y

Lucha contra la Corrupción.”







Decreto 2641 del 17 de Diciembre de 2012. Considerandos: “Que el 12 de julio

de 2011, el Presidente de la República sancionó la Ley 1474 de 2011 "Por la cual

se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la

gestión pública". Que en virtud de lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de

2011, "cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá

elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención

al ciudadano", asignando al Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia,

Transparencia y Lucha contra la Corrupción, señalar una metodología para

diseñar y hacerle seguimiento a la estrategia. Que igualmente el artículo 76 de

la Ley 1474 de 2011, establece que "en toda entidad pública, deberá existir por

lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas,

sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el

cumplimiento de la misión de la entidad." correspondiendo al Programa


Corrupción señalar los estándares que deben cumplir las entidades públicas

para dar cumplimiento a lo allí establecido.

Que mediante el decreto número 4637 de 2011 se suprimió el Programa


Corrupción, y creó a su vez en el Departamento Administrativo de la Presidencia

de la República la Secretaría de Transparencia, asignándole dentro de sus

funciones, el "Señalar la metodología para diseñar y hacer seguimiento a las

estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que deberán

elaborar anualmente las entidades del orden nacional y territorial, de

conformidad con lo señalado en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 ... ", así

como también, "señalar los estándares que deben tener en cuenta las entidades

públicas para la organización de las unidades o dependencias de quejas,

sugerencias y reclamos ... " Que la Secretaría de Transparencia del

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República elaboró el

documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano", conforme a los lineamientos establecidos en los

artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, en el cual se señalan de una parte la

metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la

corrupción y de atención al ciudadano, y de la otra, los estándares que deben

cumplir las entidades públicas para las oficinas de quejas, sugerencias y

reclamos. Que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está

contemplado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que articula el

quehacer de las entidades, mediante los lineamientos de cinco políticas de

desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión

institucional y sectorial. Decreta: Artículo 1. Señálese como metodología para

diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de







atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la

establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contenida en

el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano". Artículo 2. Señálense como estándares que deben

cumplir las entidades públicas para dar cumplimiento a lo establecido en el

artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, los contenidos en el documento "Estrategias

para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".

Artículo 3. El documento "Estrategias para la Construcción del Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" es parte integrante del presente

decreto. Artículo 4. La máxima autoridad de la entidad u organismo velará

directamente porque se implementen debidamente las disposiciones contenidas

en el documento de "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y

de Atención al Ciudadano". La consolidación del plan anticorrupción y de

atención al ciudadano, estará a cargo de la oficina de planeación de las

entidades o quien haga sus veces, quienes además servirán de facilitadores para

todo el proceso de elaboración del mismo. Artículo 5. El mecanismo de

seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del

mencionado documento, estará a cargo de las oficinas de control interno, para

lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades

realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos. Artículo 6. El

documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano" será publicado para su consulta en las páginas web del

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, del

Departamento Nacional de Planeación y del Departamento Administrativo de la

Función Pública.

Artículo 7. Las entidades del orden nacional, departamental y municipal deberán

publicar en un medio de fácil acceso al ciudadano su Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano a más tardar el 31 de enero de cada año. Parágrafo

Transitorio. Para el año 2016, las entidades tendrán como máximo plazo, para

elaborar u homologar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano el 31 de Marzo de 2016.

DECRETO 2482 DE 2012 “Planeación y Gestión”.

LEY 1712 DE 2014 “Transparencia y Acceso a la Información”.

CONPES 167 DE 2013 “Política Pública Integral Anticorrupción”.

CONPES 3654 DE 2010 “Política de Rendición de Cuentas”







PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN CIUDADANA

Generalidades del Plan

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, es una herramienta de

carácter preventivo que busca establecer los mecanismos de gestión de los

riesgos en la entidad, cuya metodología está definida por el Departamento

Administrativo de la Función Pública, y esta metodología consta de cuatro

componentes autónomos e independientes, con parámetros y soportes

normativos, así:

1. Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones

para su manejo.

2. Estrategia Antitrámites.

3. Estrategia de Rendición de Cuentas.

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

A nivel de la ESE Hospital Local de Remolino, se dará desarrollo a cada uno de

los componentes del plan y, para ello se establecerán acciones que permitan

generar una labor administrativa y de gestión transparente, amigable, segura y

de garantía a la ciudadanía.

NOTA: Este Documento Institucional se elaboró atiendo a los criterios definidos por la secretaria

de transparencia de la Presidencia de la Republica en su programa de modernización, eficiencia

y Lucha contra la corrupción y, los aspectos metodológicos, establecidos por el Departamento

Administrativo de la Función Pública DAFP (Guía Administración del Riesgo) y el Modelo

Estándar de Control Interno MECI: 1000:2014.

Los componentes estructurados de este documento, se definieron acorde al documento

Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión

2017. (Secretaría De Transparencia, DAFP Y DNP 2015) y en concordancia con la información

suministrada por el Departamento Administrativo de la Función Pública.







PRIMER COMPONENTE

MAPA DE RIESGO Y MECANISMO ANTICORRUPCIÓN

El primer componente se refiere a la Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de

Riesgos de Corrupción. El modelo para gestionar este riesgo, toma como punto

de partida los parámetros impartidos por el Modelo Estándar de Control Interno

(MECI) contenidos en la Metodología de Administración de Riesgos de Función

Pública. Esta política es liderada por la Secretaría de Transparencia.1

A continuación hacemos señalamiento de cada uno de los pasos definidos para

identificar los riesgos de corrupción que son susceptibles a presentarse en los

procesos de la ESE.

Nota: Esto teniendo en cuenta que para que un riesgo de corrupción sea considerado como tal, debe

cumplirse lo siguiente:

1. Acción u Omisión por el servidor publico

2. Uso de Poder

3. Hacer desviación de la Gestión de lo Publico

4. Que la acción generada lleve a beneficiar a un particular

TABLA: 1

No PASOS PARA CONSTRUIR LA MATRIZ DE RIESGO

1 Se hizo revisión de cada proceso

2 Se caracterizó los proceso según actividades y dependencias

3 Se definieron los riesgos mas relevantes

4 A cada riesgo identificado, se asoció sus respectivas causas y consecuencias

5 Se hizo valoración de impacto de las acciones identificadas

6 Se hizo valoración de riesgo

7 se calificaron los riesgos

8 Se establecieron acciones de control

9 se hizo un resumen integral

10 Se desarrolló una gráfica para ver el comportamiento del porcentaje de participación de cada proceso.

1 Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano







MECANISMOS INSTITUCIONALES DE DIVULGACIÓN

Se capacitara a través de una socialización al personal de la ESE acerca

del Plan

Se divulgará a través de los medios disponibles en la institución

Se publicara en la plataforma institucional, donde cualquier usuario

interno o externo puedan conocer y apropiarse del contenido del

documento.

Control Interno facilitara el seguimiento

Se atenderán oportunamente las manifestaciones de la ciudadanía,

respectos a denuncias de actos corruptos por parte de los funcionarios,

tomando las medidas correctivas y sancionatorias si hubiese lugar.

Se tomaran acciones por cada componente del Plan

Se hará reinducción del tema cuando algún funcionario lo amerite







MAPA DE PROCESOS

Procesos Estratégicos: Incluyen procesos relativos al establecimiento de

políticas y estrategias de la ESE, fijación de objetivos, provisión de

comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios.

Procesos Misionales: Incluyen todos los procesos que proporcionan el

resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón

de ser.

Procesos de Apoyo: Incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los

recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de

mejora continua.

Procesos de Evaluación: hacen parte de este proceso las auditorias y

seguimientos de control interno y calidad.







RESUMEN DEL MAPA DE RIESGO

A partir de los datos que se extrajeron de la matriz de valoración de riesgos, se

pudo identificar cuáles son las acciones más sensibles en la entidad y a partir de

allí se definieron acciones para reducir su materialización.

La siguiente matriz tiene identificada el riesgo de corrupción definido por cada

proceso, de igual forma tiene asociada las posibles causas generadoras del

riesgo de corrupción y sus consecuencias, a continuación mostramos la tabla:

No Descripción del Riesgo Subprocesos Acción y

Omisión

Uso de

Poder

Desviar la gestión

de lo público

Beneficio

Particular

1 extralimitacion de funciones por el superior X X X X

2 Abuso de autoridad X X X X

3 incumplimiento en los planes X X X X

4 acoso laboral X X X X

5 Falsedad en los registros clinicos X X X X

6 negacion de informacion X X X X

7 Negociación de glosas con EPS X X X X

8 Hurto de recursos del patrimonio institucional X X X X

9 desviación del recaudo por un servicio prestado X X X X

10 Negación de servicios a usuarios X X X X

11 exigencia de dadivas para trmites asistenciales X X X X

12 soporte de dicumentacion fals en la HVFP X X X X

MATRIZ DEFINICIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Si en su diligenciamiento se presentan todas las situaciones señaladas: acción y omisión, uso de poder, desviar la gestión de lo público y beneficio

particular, se trata sin duda de un riesgo de corrupción. en caso contrario es riesgo convencional o fallas de procesos.

Gerencia

Comunicación Estratégica

Direccionmaiento Estrategico

Transporte Asistencial Basico

Saneamiento y Medio Ambiente

Laboratorio Clinico

Medicina General

Consulta Externa

Odontologia

Urgencia

Rayos X

SIAU

PAI

Otros







No Descripción del Riesgo Subprocesos Acción y

Omisión

Uso de

Poder

Desviar la gestión

de lo público

Beneficio

Particular

13 Adulteración en los estados finacieros de la entidad X X X X

14 Causación de contratos inexistentes X X X X

15 omision de tramites financieros X X X X

16 sobrecosto en la adquisicion de medicamentso y equipos X X X X

17 Concusion con las EPS para faborecimiento a estas X X X X

18 Actuaciones juridicas sin soporte ni registros X X X X

19 develación de informacion confidencial X X X X

20 alterar la planta de personal a traves de vinculaciones falsas X X X X

21 Auditorioas amañadas para favorecer a un tercero X X X X

22 develacion de datos falsos en la rendicion de cuentas X X X X

23 emision de informacion falsa a organos de control X X X X

MATRIZ DEFINICIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Si en su diligenciamiento se presentan todas las situaciones señaladas: acción y omisión, uso de poder, desviar la gestión de lo público y beneficio

particular, se trata sin duda de un riesgo de corrupción. en caso contrario es riesgo convencional o fallas de procesos.

Gestión Talento Humano

Estadistica e Información

Gestión Administrativa

Gestión Financiera

Gestión Juridica

Control Interno

Calidad







ROL DEL ASESOR DE CONTROL INTERNO

Las funciones del asesor de Control Interno, de la ESE Hospital Local de

Remolino, se enmarcan esencialmente en verificar que los controles asociados

con todas y cada una de las actividades de los procesos estén adecuadamente

definidos, que sean apropiados y que se mejoren continuamente, de acuerdo

con la evolución de la entidad; y para esto es vital fomentar en toda la

organización la formación de una cultura de control que contribuya al

mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional y en el

cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos, como instancia

evaluadora del Sistema de Control Interno. Como marco referencial para

desarrollar este propósito es indispensable unificar criterios conceptuales y

metodológicos respecto del papel de la cultura en la organización.

Son funciones del asesor de control interno, las siguientes:

a. Valoración del Riesgo: La administración del riesgo debe ser un proceso

permanente e interactivo entre la gerencia, y la Oficinas de Control Interno

o quien haga sus veces en la ESE, evaluando los aspectos tanto internos

como externos que puedan llegar a representar amenaza para la

consecución de los objetivos organizacionales con miras a establecer

acciones efectivas, representadas en actividades de control, acordadas

entre los responsables de las áreas o procesos y el asesor de Control

Interno.

b. Acompañamiento y Asesoría: Para el éxito en la función de

acompañamiento y asesoría es indispensable una buena relación y

comunicación con la gerencia, la cual depende en gran medida del perfil

de la persona que está ejerciendo dicho cargo. Dicha labor requiere un

trabajo conjunto entre la administración y las Oficinas de Control Interno

para facilitar la identificación de necesidades y el planteamiento de

soluciones

c. Evaluación y Seguimiento: La Evaluación es un proceso permanente,

mediante el cual, a partir de la información que se obtiene de diversas

fuentes, se emite un juicio de valor acerca del rendimiento o desempeño

de un área, un proceso o una actividad, cualquiera que sea el objeto de

estudio.







EL DECRETO 1599 DE 2005: Por el cual se adopta el modelo estándar (MECI

1000: 2008) de control interno para el estado colombiano. Anexo técnico del

modelo estándar de control interno MECI 1000: 2005. La circular N” 02 del 27 de

mayo de 2005: consejo asesor de control interno sobre MECI 1000: 2005.

Otras funciones en atención al Plan Anticorrupción son las siguientes:

Seguimiento: A la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces le

corresponde adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación del

Plan. Le concierne así mismo a la Oficina de Control Interno efectuar el

seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades

consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Fechas de seguimientos y publicación: La Oficina de Control Interno realizará

seguimiento (tres) 3 veces al año, así:

Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación

deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo.

Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá

surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre.

Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse

dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero

El seguimiento

✓ Lo efectúa el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.

✓ Deberá adelantarse con corte a las siguientes fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre.

✓ Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles

Retrasos: En caso de que la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces,

detecte retrasos o demoras o algún tipo de incumplimiento de las fechas

establecidas en el cronograma del Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano, deberá informarle al responsable para que se realicen las acciones

orientadas a cumplir la actividad de que se trate.

A continuación mostramos el formato de seguimiento que deberá diligenciar la

oficina de control Interna en el proceso de seguimiento a las acciones del Plan

anticorrupción y Atención al Ciudadano:







SEGUNDO COMPONENTE

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES MECANISMOS INSTITUCIONALES DE RESPUESTA

Hacer racionalización de tramites es una tarea que a nivel de los procesos de la

ESE Hospital Local de remolino implica, tomar acciones que hagan más simples

las tareas tanto para los usuarios internos como externos. En ese sentido, a

través de la aplicación de esta estrategia se buscara los siguientes aspectos:

Identificación de procesos

Simplificación de tareas, actividades o tramites

Estandarización de los procesos

optimización y automatización de trámites

reducción de tiempo

Mayor agilidad

Eficiencia administrativa y en las otras operaciones de la ESE

En términos generales, esta política garantizará una gestión operacional más

eficiente y más amable con la comunidad de usuarios y otros sectores de

interés de la ESE Hospital Local de Remolino, para ello será de gran

importancia contar con apoyo de recursos tecnológicos.

Dentro de las acciones programadas para este componente durante la vigencia

2017, tenemos los siguientes:

ACCIONES 2017

1. Identificar los procesos de cada dependencia

2. Hacer simplificación de actividades en aquellos procesos donde sea

susceptible de hacerlo

3. Actualizar los manuales, guías y protocolos

4. Gestionar todos los servicios en la plataforma del sistema de información

y tramites

5. Utilizar la plataforma institucional como canal de comunicación con los

usuarios

6. Optimizar los tiempos y las modalidades de atención el área asistencial

7. Organizar el sistema de información documental de la ESE o área de

archivo, si es posible sistematizar la información a través de la Adquisición

de software

8. Crear el procedimiento de operación de SIAU

9. Entre otras acciones.







TERCER COMPONENTE

RENDICIÓN DE CUENTAS MECANISMOS INSTITUCIONALES DE RESPUESTA

Mediante la rendición de cuentas, se crean las condiciones para afianzar la

relación y confianza de la ciudadanía hacia la entidad.

Hay que tener claro que, la rendición de cuentas es de obligatorio cumplimiento

y en ese sentido todas las entidades públicas deben hacerla como expresión de

control social que a su vez comprende acciones de petición de información y

explicaciones, así como la evaluación de la gestión.

Este proceso tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión

de la administración pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios

de Buen Gobiernos, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas en

la cotidianidad del servidor público.

La institución tiene que instituir los mecanismos para que la rendición de cuentas

sea un proceso permanente y de carácter transversal tanto de los procesos

internos como de la relación con los sectores o entes externos.

Algunas acciones que están orientadas a dar respuesta a la dinámica de

rendición de cuenta son las siguientes:

ACCIONES 2017

1. Publicar en la plataforma institucional, todos los documentos y registros

que den fe de la buena actúan de la administración

2. Desarrollar todos los componentes del PAAC, soportando los registros y

avances generados

3. La divulgación de información sobre la entidad a través de las páginas

web de entidades públicas

4. Socialización con la comunidad de usuarios acerca de la gestión

5. Reuniones de evaluación de resultados con los actores internos de la ESE

6. Programar la rendición de cuentas de los resultados del periodo 2017

7. Publicar anualmente los balances de la gestión en la página web

institucional

8. Publicar los estados financieros en la plataforma institucional







CUARTO COMPONENTE

ATENCIÓN AL CIUDADANO MECANISMOS INSTITUCIONALES DE RESPUESTA

La razón de ser de cualquier entidad pública o privada son los usuarios, que no

son más que ciudadanos que reciben el servicio en esa relación de intercambio

que se establece.

En tal sentido, la ESE Hospital Local de remolino es una institución que esta de

cara a la ciudadanía y en ese propósito establece todos los mecanismos de

participación e interacción para que haya una comunicación asertiva bajo

condiciones de confianza y cooperación.

Algunas acciones encaminadas a fortalecer este componente, son las

siguientes:

ACCIONES 2017

1. Garantizar la eficiencia y operatividad de SIAU, como enlace entre la ESE

y los Usuarios

2. Sensibilizar y adoptar los protocolos de atención.

3. Socializar de forma bimestral los deberes y derechos del usuario

4. Funcionalidad del sistema PQR

5. Rediseñar la plataforma institucional, para hacerla más amigable al

usuario

6. Consolidación del comité de usuario

7. Se encaminaran acciones para lograr la administración y seguimiento de

las solicitudes ciudadanas ingresadas por los diferentes canales de

atención.

8. Aplicación de encuestas a los usuarios de valoración del servicio

9. Dignificación del servicio, a través de acciones recomendadas por los

usuarios







MODIFICACIONES Y/O ACTUALIZACIONES

El presente documento corresponde a la versión del periodo 2017, que presenta

modificaciones respecto a algunas actividades, metas y fechas planteadas en el

documento 2016.

Nota: El presente documento ha sido elaborado de forma participativa por los diferentes

funcionarios de los procesos asociados a las áreas asistenciales y administrativas de la ESE;

contando con el apoyo y participación de la gerente.

Así mismo, la Oficina de Control interno de la ESE, realizará la verificación de la información para

el respectivo seguimiento y el control de las acciones y estrategias contempladas.

IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN 2017

Se identificaron nuevos riesgos

Se establecieron nuevas acciones en los siguientes componentes

Participación ciudadana

Racionalización de tramites

Mecanismos de rendición de cuentas

Otras actividades complementarias







ANEXO

1. Mapa de Riesgo de la Administración Municipal

2. Instrumento de Seguimiento al Plan


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