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H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

NUM. REQ. FECHA CONCEPTO PROVEEDOR MONTO

001 08 ENE 2013 AFINACION VEHICULO CORSA CZF 7845 TALLER RICHARD 4,484.40

002 08 ENE 2013 AFINACION VRHICULO CORSA CZG 1271

GRO N.

TALLER RICHARD 5,250.30

003 08 ENE 2013 REPARACION VEHICULO CORSA C ZF 6088

VIZC.

TALLER RICHARD 4,650.90

004 09 ENE 2013 AFINACION VEHICULO CORSA CZF 3044 TALLER RICHARD 4,639.80

005 09 ENE 2013 REPARACION CORSA CZG 4434 TALLER RICHARD 2,109.00

006 14 ENE 2013 REPARACION CORSA CZF 8584 TALLER RICHARD 5,372.40

007 15 ENE 2013 MANT. DE 20 MIL AVENGER CZM 4047

PENAL SJC

NUEVA AUT. DEL TORO 1,934.18

008 16 ENE 2013 MANTENIMIENTO AVENGER CZM 4049 Y

CZM 4051 ASIGNADOS A PRESIDENCIA

NUEVA AUTOMOTRIZ DEL

TORO

3,828.39

009 14 ENE 2013 LAVADO CHASIS AUTOMOVIL CORSA

ASIGNADO GRO. NEGRO

ISIDRO MENDOZA MURILLO 2,220.00

010 07 ENE 2013 ENERGIA ELECTRICA JUZGADOS

FAMILIARES NOVIEMBRE 2012

COMISION FEDERAL 10,331.00

011 07 ENE 2013 ENERGIA ELECTRICA ED. CENTRAL 30

NOV. A DIC.


012 07 ENE 2013 CAFÉ DE GRANO 07 ENE 2013 CAFÉ BATALLA 2,175.00

013 08 ENE 2013 LLANTAS PARA AUTOMOVILES CORSA ARMANDO MACIAS JUAREZ 19,199.89

014 08 ENE 2013 HOJAS TAMAÑO FICIO Y CARTA PAPELERIA Y COPIAS 32,285.23

015 09 ENE 2013 ENERGIA ELECTRICA JUZG. MULEGE 26

OCT 2012

COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD

763.00

016 10 ENE 2013 AGUA POTABLE ADOLESCENTES NOV A ORGANISMO OPERADOR 636.14


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

DIC

017 10 ENE 2013 VALES GASOLINA SEMANA 14 A 18 ENE

2013

CUPONES PETROLIFEROS 38,400.00

018 10 ENE 2013 ENERGIA ELECTRICA ARCHIVO 27 NOV

2012


019 14 ENE 2013 ARRENDAMIENTO LORETO ENERO 2013 DESARROLLADORA SAN

JAVIER

10,000.00

020 14 ENE 2013 ARRENDAMIENTO JUZG. FAM. ENERO

2013

MARGARITA GARCIA COTA 40,817.64

021 14 ENE 2013 VALES GASOLINA SEMANA 21 A 25 ENE

2013


022 14 ENE 2013 SILLON EJECUTIVO SRIA. GRAL.

ACUERDOS

OFFICE DEPOT DE MEXICO,

S.A.

1,499.00

023 14 ENE 2013 ENER ELEC. I Y II PENAL 27 NOV A 28 DIC COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD

8,954.00

024 14 ENE 2013 LLENADO DE GARRAFONES UNIVERSIDAD AUTONOMA

DE BCS

1,360.00

025 14 ENE 2013 POLIZA SEGURO VIDA GRUPO FEB A

MARZO 2013

GRUPO NACIONAL

PROVINCIAL

88,051.44

026 14 ENE 2013 HILO Y AGUJAS PARA COSTURAR

EXPEDIENTES

MERCERIA LA SUPER 8,797.00

027 15 ENE 2013 RENTA LOCAL ORG. DE FISCALIZ. ENE

2013

ROSA MARÍA VILLASECA M. 15,150.00

028 15 ENE 2013 MATERIAL DEL IMPIEZA Y DESE4CHABLES VELERO DE LA PAZ 5,786.43

029 16 ENE 2013 PAPELERIA GRANDE PAPELERÍA Y COPIAS DE 48.574.48


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

BCS

030 17 ENE 2013 RECIBO TEL. 12 129 82 MES ENERO JUZG.

I PENAL

TELÉFONOS DE MEXICO 848.00

031 18 ENE 2013 ENERGIA ELECTRICA CSL NOV A DIC| COMISIÓN FEDERAL DE

ELECTRICIDAD

10,829.00

032 17 ENE 2013 ARRENDAMIENTO JUZG. EJEC. DE ENE A

FEB 2013

ROCÍO DEL CARMEN OJEDA 20,200.00

033 18 ENE 2013 ENER. ELECT STA ROSALIA 12 NOV A

ENE

COMISIÓN FEDERAL 4,975.00

034 17 ENE 2013 AGUA POTABLE VIZCAINO HASTA DIC.

2012

ORGANISMO OPERADOR

MUNICIPAL

1,043.00

035 17 ENE 2013 FABRICACION TRES REJAS I PENAL CARLOS ARMANDO

DELGADO

4,218.00

036 04 ENE 2012 CORONA FLORAL LIC. GALLEGOS MARÍA JESÚS ROSALVA

GARCÍA

800.00

037 17 ENE 2012 ENERGIA ELECTRICA LORETO NOV A ENE COMISIÓN FEDERAL DE

ELECTRICIDAD

3,214.00

038 17 ENE 2013 IMPRESIÓN RECIBOS I FAMILIAR IMPRENTA CIUDAD DE LOS

NIÑOS

999.00

039 21 ENE 2013 GASOLINA SEMANA 28 ENE 01 FEB 2013 CUPONES PETROLÍFEROS,

SA DE CV

38,400.00

040 21 ENE 2013 HOJAS CARTA Y OFICIO SUDPAPEL CALIFORNIANA,

S.A.

40,631.55

041 21 ENE 2013 CARTULINA DIFERENTES COLORES SUDPAPEL CALIFORNIANA,

S.A.

5,908.24


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

042 22 ENE 2013 SERVICIO DE AFINACION CHEVROLET

SUBURBAN 2012

MOTORES LA PAZ SAPI,S.A.

DE C.V.

1,581.82

043 22 ENE 2013 TUBO FLUORESCENTE 32 WTS. PARA

EXIST. ALMACEN

ELECTRICA Y PLOMERIA

ARCO

1,658.34

044 22 ENE 2013 BOTIQUIN Y EQUIPO PARA BOTIQUIN MAY. MEDICO DENTAL, S.A. 2,071.26

045 22 ENE 2013 MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN MAY. MEDICO DENTAL, S.A. 584.00

046 23 ENE 2013 ENERGIA ELECT. ADOLEC. 2 NOV 4 ENE

13


047 MARICARMEN

048 MARICARMEN

049 MARICARMEN

050 MARICARMEN

051 MARICARMEN

052 MARICARMEN

053 MARICARMEN

054 MARICARMEN

055 28 ENE 2013 AGUA POTABLE EDIF. CENTRAL 20 NOV A 16 ENE 2013

ORGANISMO OPERADOR 11,863.86

056 28 ENE 2013 ARRENDAMIENTO VIZCAINO MES ENERO 2013

JOSE LUIS ESPINOZA 2,525.00

057 28 ENE 2013 CAFÉ SIN AZUCAR CAFÉ BATALLA 2,175.00

058 21 ENE 2013 CARTULINA COLOR AMARILLO SUDPAPEL CALIF. , S.A. 1,703.61

059 25 ENE 2013 MATERIAL DE LIMPIEZA DORA MARIA VILLASEÑOR 2,510.49

060 14 ENE 2013 SILLA PARA CONTADOR DE FINANZAS OFFICE DEPOT 1,499.00

061 30 ENE 2013 ENERGIA ELECTRICA JUZG. I MENOR COMISION FEDERAL 8,771.00

62 30 ENE 2013 ENERGIA ELECTRICA II MENOR COMISION FEDERAL 7,520.00


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

063 30 ENE 2013 SERVICIO 5000 KMS. VEHICULO AVENGER EJEC. SANC.

AUTOMOTRIZ EL TORO 1,633.92

064 23 ENE 2013 MENSAJERIA NOV Y DIC 2013 RUBEN AGUILAR MACKLIS 22,921.50

065 07 ENE 2013 TRABAJOS DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD MAURICIO GARCIA PEREZ 1,498.50

066 22 ENE 2013 FOTOGRAFIAS DE INTEGRANTES PLENO EN MARCO

MONIC REYES TORRES 5,550.00

067 31 ENE 2013 LLENADO DE AGUA GARRAFON Y BOTELLAS

UNIVERSIDAD AUTONOMA 2,100.00

068 05 FEB 2013 MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES VELERO DE LA PAZ 5,432.34

069 05 FEB 2013 AGUA JUZGADO ADOLESCENTES ORGANISMO OPERADOR 636.14

070 05 FEB 2013 VALES GASOLINA TRANSPORTE FUNCIONARIOS


071 05 FEB 2013 VALES GASOLINA VEHICULOS OFICIALES CUPONES PETROLIFEROS 9,400.00

072 06 FEB 2013 APOYO LENTES FERMIN, ALMA Y SARA ISIDRO VALDEZ MADRID 2,700.00

073 06 FEB 2013 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CENTRAL DIC A ENE


074 11 feb 2013 BALASTRAS JUZGADO I CYF CABO SAN LUCAS

IMP. Y EXP. COMERCIAL

GOLFO

1,213.56

075 11 FEB 2013 SERVICIO DE 5000 A CORSA CYF SJC CZM 4053 CANCELADA

NUEVA AUTOMOTRIZ EL

TORO

1,575.09

076 11 FEB 2013 REPARACION AIRE ACOND. ADOLESC. LIC. RAMON AG.

GUILLERMO ECHEAGARAY 1,110.00

077 11 FEB 2013 AGUA POTABLE FAMILIARES DIC A ENE 2013


078 11 FEB 2013 ENERGIA ELECTRICA JUZG. FAMILIARES DIC ENE 2013


079 11 FEB 2013 CAFÉ SIN AZUCAR CAFÉ BATALLA 2,175.00

080 11 FEB 2013 PLAFONES JUZGADO I CYF CABO SAN LUCAS

METALUM 9,429.95

081 10 DIC 2012 PUBLICACION ESQUELA MADRE RAMON MEZA

EDITORA SAN LUCAS 1,752.69


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

082 18 DIC 2012 SUSCRIPCION REVISTA EXPRESSO PETRA MUÑOZ PULIDO 3,000.00

083 08 FEB 2013 7 FOTOGRAFIAS INTEGRANTES PLENO MONICA REYES TORRES 19,425.00

084 26 ENE 2013 SUSCRIPCION POR UN AÑO TRIBUNA DE LA PAZ

CIA. PERIODISTICA

SUDCALIF.

3,120.00

085 30 ENE 2013 SUSCRPCION POR UN AÑO DIARIO LA PAZ NUEVO PERIODISMO 2,960.00

086 07 FEB 2013 AYUDA LENTES ANA GPE. ARCE, GABRIEL RUIZ ETC

ISIDRO VALDEZ

OPTICAVALDEZ

3,600.00

087 12 FEB 2013 ARRENDAMIENTO LORETO FEB 2013 DESARROLLADORA SAN

JAVIER

10,000.00

088 12 FEB 2013 ENERGIA ELECTRICA ARCHIVO JUDICIAL DE DIC A ENE


089 23 ENE 2013 APOYO LENTES ANA LUIS Y SERGIO ARTURO

ISIDRO VALDEZ OPTICA

VALDEZ

1,800.00

090 04 FEB 2013 ARRENDAMIENTO ADOLESCENTES SEP A DIC 2012

VICTOR MANUEL CERECER 58,976.82

091 13 FEB 2013 ARRENDAMIENTO ADOLESCENTES ENE Y FEB 2013


092 13 FEB 2013 ENERGIA ELECTRICA I Y II PENAL DIC A ENE 2013


093 13 FEB 2013 MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLE VELERO DE LA PAZ 5,335.77

094 14 FEB 2013 ENERGIA ELECTRICA JUZG. CONST. DIC A ENE 2013


095 12 FEB 2013 PUBLICACION FIRMA CONVENIO EDITORIAL E IMPRESIONES 3,885.00

096 22 ENE 2013 SUSCRIPCION SUDCALIFORNIANO CIA. EDITORA

SUDCALIFORNIANA

4,480.00

097 14 FEB 2013 IMPRESIÓN DE RECIBOS DE CAJA Y DE ENTREGA

IMP. CIUDAD DE LOS NIÑOS 11,988.00

098 15 FEB 2013 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CSL DIA A ENE

COMISION FEDERAL 10,053


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

099 15 FEB 2013 ENERIA ELECTRICA JUZG. MENORES NOA A FEB


100 15 FEB 2013 ARRENDAMIENTO ORGANO MES FEB ROSA MARIA VILLASECA 15,150.00

101 15 FEB 2013 CINTA ANTIDERRAPANTE ESCALERAS ARMANDO SANTISTEBAN 2,084.98

102 15 FEB 2013 CINTA FLUORESCENTE Y LAMPARA PARA ARCHIVO

ARMANDO SANTISTEBAN 1,574.95

103 15 FEB 2013 ESCALERA PARA ARCHIVO GENERAL EL CLAVO FERRETERIA 658.00

104 14 FEB 2013 SOLICITUD DE PAPELERIA GENERAL PAP. Y COPIAS DE B.C.S 33,908.2747

105 19 FEB 2013 SANITARIOS Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES ÁREAS

HOME DEPOT MEX., S. DE

R.L.

1,749.00

106 19 FEB 2013 LIBROS PARA ARCHIVO GENERAL PEPELERIA Y COPIAS 1,228.38

107 18 FEB 2013 TRABAJOS INST DE BALASTRAS Y TUBOS CSL

MARTHA GUADALUPE

MANRIQUEZ

6,038.40

108 18 FEB 2013 TRABAJOS DE ELECTRICIDAD DIFERENTES AREAS

JUAN JOSE GARCIA

MARQUEZ

3,187.09

109 20 FEB 2013 TRABAJOS DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD JUAN JOSE GARCIA

MARQUEZ

2,625.15

110 MARICARMEN

111 MARICARMEN

112 MARICARMEN

113 MARICARMEN

114 MARICARMEN

115 MARICARMEN

116 MARICARMEN

117 20 FEB 2013 MENSAJERIA DEL MES DE ENERO 2013 RUBEN AGUILAR 31,8773.65

118 20 FEB 2013 SELLOS JUZGADO EJECUCION LILIANA JAZMIN VILLANUEVA 2,109.00


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

119 20 FEB 2013 MATERIAL DE LIMPIEZA DORA MARIA VILLASEÑOR 868.59

120 20 FEB 2013 SELLOS JUZGADO III PENAL LILIANA JAZMIN VILLANUEVA 4,495.50

121 20 FEB 2013 ARRENDAMIENTO VIZCAINO FEB 2013 JOSE LUIS ESPINOZA 2,525.00

122 21 FEB 2013 SERVICIO TELEFONICO 12 129 82 ENE 2013

TELEFONOS DE MEXICO 877.00

123 21 FEB 2013 POLIZA SEGURO V IDA DE MAR A ABR 2013

GRUPO NACIONAL

PROVINCIAL

88,051.44

124 21 FEB 2013 ARRENDAMIENTO JUZGADO EJECUCION Y PENALES FEB 2013

ROCIO DEL CARMEN OJEDA 20,200.00

125 22 FEB 2013 COMPRA DE CAFÉ AMERICANO PERLA LIZETH CASTRO 3,000.00

126 22 FEB 2013 ENERGIA ELECTRICA III PENAL DIC A FEB 2013


127 22 FEB 2013 HOJAS OFICIO Y CARTA SUDPAPEL 38,331.63

128 26 FEB 2013 SERVICIO VIGILANCIA ENERO 2013 CANCELADO

MUNICIPIO LA PAZ 60,629.36

129 25 FEB 2013 SERVICIO VIGILANCIA FEBRERO 201 CANCELADO

MUNICPIO LA PAZ 60,629.36

130 07 FEB 2013 VALES GASOLINA VEHICULO OFICIALES 11 15 FEB


131 07 FEB 2013 VALES GASOLINA APOYO TRANSPORTE 11 15 EB 2013


132 18 FEB 2012 VALES AYUDA TRANSPORTE 18 A 22 FEB CUPONES PETROLIFEROS 29,000.00

133 18 FEB 2012 VALES VEHICULOS OFICIALES 18 A 22 FEB 2013


134 20 FEB2013 BOLEOS AVION RAUL EDGAR Y RAUL VIAJES PERLA, S.A. DE C.V. 23,742.00

135 26 FEB 2013 CAFÉ DE GRANO SIN AZUCAR CAFÉ BATALLA, S.A. 2,175.00

136 22 FEB 2013 VALES VEHICULOS OFICIALES 25 FEB I MAR

CUPONESP ETROLIFEROS 9,400.00

137 22 FEB 2013 VALES GASOLINA TRABAJADORES SEMANA 25 FEB 1 MAR 2013



OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

138 27 FEB 2013 VALES GASOLINA AYUDA TRANSPORTE PER 4 A 8 MAR


139 29 ENE 2013 BOLETO DE AVION A NOMBRE DANIEL GALLO

VIAJES PERLA, S.A .DE C.V. 5,945.00

140 04 MAR 2013 AGUA POTABLE EDIF. CENTRAL 16 ENE A 15 FEB 2013


141 26 FEB 2013 REPARACION CORSA CZF 3044 DANIEL MARTINEZ MEDIACION

MANUEL PUENTES TORRES 721.50

142 04 MAR 2013 CORONA FLORAL SRA. DE LA TOBA MARIA DE JESUS ROSALVA 600.00

143 05 FEB 2013 BOLETO AVION SERGIO ARTURO LEON VIAJES PERLA, S.A. DE C.V. 5,175.00

144 04 MAR 2013 SERIVICIO ENERGIA JUZG. EJECUCION COMISION FEDERAL 3,938.00

145 01 MAR 2013 MATERIA DE LIMPIEZA Y DESECHABLES VELERO DE LA PAZ 5,807.52

146 04 MAR 2013 MATERIAL PARA FABRICAR EXTENSION IDICOM 1,007.39

147 28 FEB 2013 GARRAFON DE AGUA PURIFICADA UNIVERSIDAD 1,950.00

148 05 MAR 2013 COLOCACION BALATAS CZF 3044 RAFAEL LOPEZ ZAVALA 1,435.23

149 23 FEB 2013 CORONA FLORAL PARA MADRE LIC. OSCAR AMADOR

MARIA DE JESUS ROSALVA 600.00

150 13 FEB 2013 LIBRETAS UNIVERSITARIAS PAPELERIA Y COPIAS 802.66

151 05 MAR 2013 COMPRA ACUMULADOR JUZG. CONST. CORSA 5479

BLANCA ESTELA ANDRADE 669.00

152 05 MAR 2013 ARRENDAMIENTO TORTUGAS ENE A MAR 2013

DAVID PERPULY COTA 4242.00

153 05 MAR 2013 ARRENDAMIENTO TORGUAS 2011 Y 2012 DAVID PERPULY 33,936.00

154 05 MAR 2013 ARRENDAMIENTO LORETO MES MARZO DESARROLLADORA SAN

JAVIER

10,000.00

155 05 MAR 2013 ARRENDAMIENTO CONSTITUCION FEB 2013

SOCORRO LEON OJEDA 12,322.00

156 05 MAR 2013 ENRGIA ELECTRICA EDIFICIO CENTRAL ENE A FEB


157 05 MAR 2013 ENERGIA ELECTRICA JUZG. MULEGE DIA A FEB 2013

COMISION FEDERAL 696.00


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

158 05 MAR 2013 ARRENDAMIENTO FAMILIARES FEB 2013 MARGARITA GARCIA 40,817.64

159 05 MAR 2013 ARRENDAMIENTO FAMILIARES MAR 2013 MARGARITA GARCIA COTA 40,817.64

160 06 MAR 2013 AGUA POTABLE ADOLESCENTES ENE A FEB

ORGANISMO OPERADOR 636.14

161 06 MAR 2013 SELLOS I CIVIL LILIANA JAZMIN VILLANUEVA 5,128.20

162 07 MAR 2013 ENERGIA ELECTRICA FAMILIARES ENE A FEB 2013


163 07 MAR 2013 SEGURO VIDA GRUPO ABR MAY 2013 GRUPO NACIONAL

PROVINCIAL, SAB

88,051.44

164 08 MAR 2013 INSTALACION AIRE JUZG. EJECUCION 2 TONS.

MAURICIO GARCIA 1,831.50

165 11 MAR 2013 MATERIAL INST. AIRE JUAN FLORES FERRETERIA EL CENTAVO 827.75

166 06 MAR 2013 GASOLINA VEHICULOS OFICIALES 11 15 MAR 2013


167 08 MAR 2013 GASOLINA AYUDA TRABAJADORES 11 A 15 MAR 2013


168 07 MAR 2013 TIJERA PARA PODAR Y DEMAS HERRAMIENTAS JARD.

MARIO ISAAC BARRERA

MENDOZA

1,795.00

169 27 FEB 2013 COMPRA LIBRETAS UNIVERSITARIAS PAPELERIA Y COPIAS 963.19

170 11 MAR 2013 ADEUDO A GUA POTABLE VIZCAINO OR GANISMO OPERADOR 330.78

171 11 MAR 2013 MENSAJERIA MES ENERO 2013 SERVICIO POSTAL

MEXICANO

12,399.40

172 11 MAR 2013 ARRENDAMIENTO VALLE DE VIZCAINO MAR 2013


172 11 MAR 2013 CAFETERA DE 30 TAZAS II PENAL IMPORTADORA CIANCI 725.00

174 11 MAR 2013 CAFETERAS I CONSTITUCIO Y I PENAL IMPORTADORA CIANCI 1,450.00

175 12 MAR 2013 ELEMENTOS VIGILANCIA MES ENERO 2013 MUNICIPIO LA PAZ 70,719.92

176 12 MAR 2013 ELEMENTOS VIGILANCIA MES FEB 2013 MUNICIPIO LA PAZ 70,719.92


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

177 12 MAR 2013 AGUA POTABLE FAMILIARES ENE 2013 ORGANISMO OPERADOR

MUN.

1,474.31

178 12 MAR 2013 ENERGIA ELECTRICA ARCHIVO JUD. ENE MAR 2013


179 13 MAR 2013 AGUA POTABLE CIUDAD CONST ITUCION ENE A FEB


180 13 MAR 2013 ENERGIA ELECTRICA MULEGE ENE A MZO COMISION FEDERAL 307.00

181 14 MAR 2013 BASCULAS GRAMERAS JUZGADOS I Y II PENAL SJC

OMAR PEÑA SCHOLNICK 5,500.00

182 13 MAR 2013 VALES GASOLINA AYUDA TRANSPORTES 18 22 MAR


183 14 MAR 2013 ENERGIA ELECTRICA I Y II PENAL ENE MAR


184 14 MAR 2013 ENERIA ELECTRICA CABO SAN LUCAS ENE MAR


185 14 MAR 2013 TIMBRES POSTALES SERVICIO POSTAL

MEXICANO

4,500.00

186 14 MAR 2013 APOYO LENTES MANUEL BOJORQUEZ Y RAMON PEREZ

ISIDRO VALDEZ 1,800.00

187 15 MAR 2013 ENERGIA ELECTRICA LORETO ENE A MARZO


188 11 MAR 2013 REPARACION VEHICULO CORSA 12 71 GRO NEGRO

ROBERTO RUEDA TALLER

CHINO

1,820.40

189 11 MAR 2013 MANO DE OBRA INSTALACION AIRE JUAN FLORES


190 11 MAR 2013 SELLOS GRO NEGRO LILIANA JAZMIN VILLANUEVA 5,172.60

191 19 MAR 2013 ENERGIA ELECTRICA STA. ROSALIA ENE A MARZO 2013


192 MARICARMEN

193 MARICARMEN

194 MARICARMEN


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

195 MARICARMEN

196 MARICARMEN

197 20 MAR 203 COMPRA PINTURA MEDIACION CAMPOS REYEROS 3,325.07

198 20 mar 2013 SEGURO SUBURBAN 2012 13 MAR 2013 2014 CANCELADO

ANA COMPAÑÍA DE

SEGUROS

14,949.59

199 20 MAR 2013 RECIBOS DE CAJA Y DE ENTREGA IMPRENTA CIUDAD DE LOS

NIÑOS

3,996.00

200 20 MAR 2013 MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLE VELERO DE LA PAZ 6,422.46

201 19 MAR 2013 VALES GASOLINA VEHICULOS OF. 1 A 5 ABR 2013


202 20 MAR 2013 DOTACION VALES GASOLINA TRABAJADORES 25 MAR A 5 ABRIL 2013


203 20 MAR 2013 MARCARMEN MICROSISTEMAS

CALIFORNIANOS

1,998.00

204 22 MAR 2013 MARICARMEN CRISTHIAN PAUL

SEPULVEDA

70,174.95

205 22 MAR 2013 MATERIAL PARA COSTURAR MERCERIA L LA SUPER 9,234.00

206 01 ABR 2013 DOTACION VALES GASOLINA DIVERSAS DILIG MAR 2013


207 21 MAR 2013 ARRENDAMIENTO JUZG EJECUCION MAR A ABR 2013

ROCIO DEL CARMEN OJEDA 20200.00

208 01 ABR 2013 POLIZA SEGURO FLOTILLA VEHICULOS OF. A ABR 2014

SEGUROS EL POTOSI 104,003.70

209 22 MAR 2013 HOJAS CARTA Y OFICIO SUDPAPEL 44,074.77

210 01 ABR 2013 CAFETERA PARA PENAL SJC IMPORTADORA Y EXP.

CIANCI

725.00

211 01 ABR 2013 SELLO DE RECIBIDO II PENAL SJC LILIANA JAZMIN VILLANUEVA 532.80


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

212 01 ABR 2013 AGUA POTABLE JUZG ADOLESCENTES FEB A MAR


213 22 MAR 2013 PAGO PARCIAL FLOTILLA VEHICULOS INCLUYE SUBURBAN 22 MAR 2012 A ABR 2013

SEGUROS EL POTOSI 1,389.54

214 01 ABR 2013 ENERGIA ELECTRICA ADOLESCENTES ENE A MAR 2013


215 21 MAR 2013 PUBLICACION XXIII ANIVERSARIO EL PENINSULAR

EDITORA SAN LUCAS, S.A.

DE C.V.

2,775.00

216 02 ABR 2013 CAFÉ DE GRANO CAFÉ BATALLA 2,175.00

217 01 ABR 2013 TENENCIA VEHICULOS CORSA SECRETARIA DE FINANZAS 14,160.00

218 01 ABR 2013 POLIZA SEGURO VIDA GRUPO MAY A JUN 2013

GRUPO NACIONAL

PROVINCIAL

88,051.44

219 02 ABR 2013 PUBLICACION II INFORME EN SEMANARIO JORNAL

EDITORIA E IMPRESIONES

PERICUE

2,775.00

220 02 ABR 2013 IMPRESIÓN DE RECIBOS DE CAJA I PENAL IMPRENTA CIUDAD DE LOS

NIÑOS

2,220.00

221 02 ABR 2013 ARRENDAMIENTO JUZGADOS FAMILIARES, MENORES

MARGARITA GARCIA COTA 40,917.64

222 02 ABR 2013 ARRENDAMIENTO MARZO ABRIL JUZG. ADOLESCT.

VICTOR MANUEL CERECER

MOYRON

30,094.92

223 01 ABR 2013 DOTACION VALES GASOLINA TRABAJAD 8 A 12 ABRIL


224 01 ABR 2013 DOTACION VALES VEHICULOS OF. 8 A 12 ABR 2013


225 03 ABR 2013 AGUA POTABLE EDIF. CENTRAL FEB A MAR 2013


226 04 ABR 2013 TRABAJOS DE VIDRIERA EN DIFERENTES AREAS

VIDRIOS Y ALUMINIOS

MORENO

3,700.74


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

227 04 ABR 2013 MENSAJERIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013

RUBEN AGUILAR 40,681.50

228 04 ABR 2013 GARRAFON DE AGUA Y BOTELLAS UNIVERSIDAD AUTONOMA 2,580.00

229 04 ABR 2013 APOYO COMPRA LENTES ISIDRO VALDEZ 3,600.00

230 04 ABR 2013 ENERGIA ELECTRICA EDIF. CENTRAL 28 FEB 31 MAR 2013


231 04 ABR 2013 ENERGIA ELECTRICA JUZG FAM. 28 FEB 01 FEB 2013


232 04 ABR 2013 CORONA FLORAL MAM DE HEBERT OJEDA MARIA DE JESUS ROSALVA 500.00

233 04 ABR 2013 RENTA JUZG. LORETO ABRIL 2013 DESARROLLADORA SAN

JAVIER

10,000.00

234 08 ABR 2013 FAX PARA JUZGADO SANTA ROSALIA IMPORTADORA CIANCI 2,050.00

235 08 ABR 2013 PAGO DEDUCIBLE VEHICULO VIZCAINO SEGUROS POTOSI 2,285.00

236 08 ABR 2013 REPARACION VEHICULO NOTF. JUZG. FAM. 7845

MANUEL PUENTES TORRES 3,274.50

237 08 ABR 2013 MATERIAL DE PAPELERIA GRANDE PAPELERIA Y COPIAS 50,406.41

238 10 ABR 2013 VALESGASOLINA APOYO TRANSPORTE 15 A 19 ABR


239 08 ABR 2013 AGUA POTABLE JUZG. FAMILIARES 25 FEB A 26 MAR


240 10 ABR 2013 DOTACION VALES GASOLINA VEH. OF. 15 A 19 ABR


241 09 abr 2013 REPARACION VEHICULO CORSA 8584 MANUEL PUENTES TORRES 3,219.00

242 08 ABR 2013 BOLETOS AVIOS SONIA DOMINGUEZ VIAJES PERLA, 5,534.00

243 11 ABR 2013 CANCELADA

244 11abr 2013 CINTAS PARA MAQUINA MANUAL FELIPE DE JESUS LOAIZA 3,330.00

245 11 ABR 2013 COMPRA DE CERA PARA PISOS (CANCELADA)

ALEJANDRO MORENO

GALLO

2,039.63

246 11 ABR 2013 ENERGIA ELECTRICA ARCHIVO JUD. MAR A ABR



OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

247 11 ABR 2013 ENERGIA ELECTRICA JUZG. I Y II PENAL MAR A ABR


248 12 ABR 2013 SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDRONEOMATICO PARA EL JUZGADO I CIVIL Y FAMILIAR DE CSL

FELIPE DE JESUS ZARATE 4,884.00

248 12 ABR 2013 MATERIAL DE LIMPIEZA VELERO DE LA PAZ 7,999.77

250 10 ABR 2013 MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO

CAMPOS REYEROS 6,874.50

251 12 ABR 2013 SUMINISTRO DE HIDRONEOMATICO FELIPE DE JESUS ZARATE 4,884.O0

252 10 ABR 2013 SUMINISTRO DE PINTURA CAMPOS REYEROS Y CIA 2,923.38

253 12 ABR 2013 IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NOMINA IMPRENTA CD. DE LOS

NIÑOS

9,990.00

254 12 ABR 2013 BOLETOS AVION CECILIA GARCIA Y ABIGAIL JIMENEZ

VIAJES PERLA, S.A. 9,800.00

255 15 ABR 2013 VALES GASOLINA APOYO TRAB. 22 A 26 ABR 2013

CUPONES PETROLIFEROS,

S.A

30,500.00

256 15 ABR 2013 VALES GASOLINA APOYO TRAB 22 A 26 ABR 2013

CUPONES PETROLIFEROS

S.A

7,000.00

257 16 ABR 2013 CAFÉ PURO SIN AZUCAR TOSTADO Y MOLIDO

CAFÉ BATALLA S.A 2,175.00

258 16 ABR 2013 SERVICIO DE VIGILANCIA ABR 2013 MUNICIPIO LA PAZ 70,719.92

259 16 ABR 2013 SERVICIO DE VIGILANCIA MAR 2013 MUNICPIO LA PAZ 70,719.92

260 16 ABR 2013 INSTALACION FOSA SEPTICA A TUBERIA DE AGUAS NEGRAS Y REGISTROS EN CSL CANCELADA

RAFAEL MORENO PADILLA 10,545.00

261 16 ABR 2013 SERVICIO ARRENDAMIENTO ABR 2013 VIZCAINO


262 16 ABR 2013 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA JUZGADOS CABO SAN LUCAS 02 MAR A 03 ABR 2013

COMISION FEDERAL

ELETRICIDAD

11,163.00

263 17 ABR 2013 COMPRA DE MATERIAL PARA EMMA ELIZABETH MARQUEZ 1,800.00


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

MANTENIMIENTO COTA

264 07 feb 2013 COMRA LLANTA DE REPUESTO PARA AVENGER DE JUZGADOS FAMILIARES PLACAS CZM 4048

PROVEEDORA DE LLANTAS

Y EQUIPOS

3,268.95

265 18 ABR 2013 ENERGIA ELECTRICA II MENOR ABR 2013 COMISION FEDERAL 2,124.00

266 18 ABR 2013 ENERGIA ELECTRICA I MENOR ABR 2013 COMISION FEDERAL 2,603.00

267 18 ABR 2013 APERTURA DE CAJA FUERTE CESAR ISAIS MORENO 1,887.00

268 19 ABR 2013 DEPOSITO ARRENDAMIENTO LOCAL ALTAMIRANO MAY. 2013

MARICEL MATTEOTTI

SPRINGA

10,000.00

269 19 ABR 2013 ARRENDAMIENTO ALTAMIRANO MAY 2013 MARICEL MATTEOTTI

SPRINGA

66,846.85

270 22 ABR 2013 REPARACION VEHICULO CAMBIO SELLOS MONOBLOCK VEHICULO CORSA CZF 7845

MANUEL PUENTES TORRES 3,429.90

271 22 ABR 2013 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO

UNIFORMES Y ACCESORIOS,

S.A. DE C.V.

87,725.69

272 23 ABR 2013 PLAYERAS PARA DESFILE 1º. MAYO MARIO MIGUEL SOQUI

MAYORAL

9,324.00

273 18 ABR 2013 MANTENIMIENTO E INST. BOMBA AGUA SERAFIN DE JESUS ZARATE 1,500.00

274 16 ABR 2013 SUMINISTRO ACEITE VEHICULO CORSA CZM 7845

MANUEL PUENTES TORRES 777.00

275 24 ABR 2013 DOTACION GASOLINA A TRABAJADORES 29 ABR 3 MAY


276 26 ABR 2013 MANTENIMIENTO AIRES PENALES SAN JOSE


277 26 ABR 2013 MANTENIMIENTO AIRES CABO SAN LUCAS MAURICIO GARCIA 41,514.00

278 24 ABR 2013 GASOLINA VEHICULOS OFICIALES 29 ABR 3 MAY 2013


279 26 ABR 2013 CARTULINA PARA CARATULAS SUDPAPEL 3,469.37

280 24 ABR 2013 MENSAJERIA MES MARZO RUBEN AGUILAR 31,374.15


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

281 26 ABR 2013 COLOCACION DE PERSIANAS DIR. FINANZAS

DULCE ALEJANDRA HUERTA 10,120.00

282 26 ABR 2013 DOTACION GASOLINA DILIGENCIA A MUNICIPIOS


283 26 ABR 2013 HOJAS CARTA Y OFICIO SUDPAPEL CALIFORNIANA 32,613.19

284 MARICARMEN

285 MARICARMEN

286 MARICARMEN

287 29 04 13 COMPRA MATERIAL CONSTRUCCION DIVISION INSTITUTO

VICTOR MANUE LARA LEON 2,354.48

288 29 ABR 2013 COMPRA DE 5 FAX PARA DIFERENTES AREAS CANCELADA

EXPERTOS EN ADMON Y

COMPUTO

8,008.18

289 MARICARMEN

290 MARICARMEN

291 29 ABR 2013 ENERGIA ELECTRICA III PENAL FEB ABR 2013


292 29 ABR 2013 CAJAS PARA ARCHIVO MUETO PAPELERIA Y COPIAS 979.98

293 29 ABR 2013 AGUA POTABLE EDIFICIO CENTRAL MAR ABR


294 29 ABR 2013 MANTENIMIENTO AIRE ACONDI. CD. CONST.


295 29 ABR 2013 ARRENDAMIENTO ABR A MAYO 2013 ROCIO DEL CARMEN OJEDA 20,200.00

296 29 ABR 2013 ENERGIA ELECTRICA EJ. DE SANCIONES FEB A ABR


297 29 ABR 2013 COMPRA DE FAX DIFERENTES AREAS EXACTO 8,300.03

298 29 ABR 2013 ARRENDAMIENTO JUZG. LORETO MAYO 2013

DESARROLLADORA SAN

JAVIER

10,000.00

299 29 ABR 2013 BASCULA GRAMERA I CONST. OMAR PEÑA SCOLCHINIK 2,750.00

300 29 ABR 2013 SERV. DE LOS 5000 AVENGER FAM. CZM 4048

NUEVA AUTOMOTRIZ DEL 1,808.74


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

TORO

301 29 ABR 2013 CAJAS PARA A RCHIVO MUERTO PAPELERIA Y COPIAS 2,569.05

302 02 MAY 2013 ARRENDAMIENTO ADOLESCENTES MAY 2013


MOYRON

15,047.46

303 30 ABR 2013 COLOCACION HIDRONEUMATICO SERAFIN DE JESUS ZARATE 4,884.00

304 MARICARMEN

305 03 MAY 2013 MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES ROSA MARIA VILLASEÑOR

PARADA

1,361.64

306 03 MAY 2013 SUMINISTRO DE CAFÉ CAFÉ BATALLA 2,175.00

307 02 MAY 2013 SEGURO VIDA GRUPO 12 JUN A 12 JUL GRUPO NACIONAL

PROVINCIAL

88,051.44

308 02 MAY 2013 ARRENDAMIENTO JUZG. FAMILIARES MAYO

MARGARITA GARCIA 40,817.64

309 03 MAY 2013 DOTACION GASOLINA VEHICULOS OFICIALES 6 A 10 MAY 2013


310 03 MAY 2013 DOTACION GASOLINA APOYO TRAB. 6 10 MAY


311 02 MAY 2013 MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES VELERO DE LA PAZ 3,327.78

312 02 MAY 2013 AGUA DE GARRAFON Y BOTELLA ABR 2013


313 6 MAY 2013 MARICARMEN

314 02 MAY 2013 REPOSICION CHEQUE FOSA SEPTICA DE 3000 LITROS

MARIA VEGA MORENO 10,545.00

315 03 MAY 2013 ENERGIA ELECTRICA E.C. 31 MAR A 30 ABR 2013


316 06 MAY 2013 AGUA POTABLE ADOLESCENTES 19 MAR 19 ABR


317 07 MAR 2013 ENERGIA ELECTRICA JUZG. MULEGE 27 FEBG

CO MISION FEDERAL 751.00

318 07 May 2013 INSTALACION EXTRACTORES BAÑOS P. GERARDO DE JESUS 4,207.00


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

ALTA GARCIA VELA

319 07 MAY 2013 CARTULINAS SUDPAPEL CALIFORNIANA 3,256.48

320 09 MAY 2013 DOTACION GASOLINA A TRAB. 13 A 17 MAY (CANCELADA)


321 09 My 2013 DOTACION VALES VEH. OF. 13 A 17 MAY CUPONES PETROLIFEROS 7,000.00

322 09 MAY 2013 ENERGIA ELECTRICA FAMI. ABR A MAY COMISION FEDERAL 13,199.00

323 09 May 2013 AGUA POTABLE MAR A ABRIL FAMILIARES ORGANISMO OPERADOR 1,016.23

324 09 May 2013 ENERGIA ELECTRICA ARCHIVO ABR A MAY COMISION FEDERAL 3,025.00

325 09 MAY 2013 AGUA POTABLE VIZCAINO MAR Y ABRIL ORGANISMO OPERADOR 726.24

326 07 MAY 2013 MANTENIMIENTO AIRES EDIF CENTRAL Y DEMAS


327 07 MAY 2013 REPACION AIRE LIC. ZAVALA CALDERON GUILLERMO ECHEAGARAY 1,500.00


329 13 MAY 2013 SERVICIO VEHICO AVENGER STA. ROSALIA


TORO

4,373.40

330 14 MAY 2013 FABRICACION DE MUROS JUAN JOSE GARCIA

MARQUEZ

5,916.30

331 14 MAY 2013 FABRICACION DE MUROS EN INSTITUTO LEGASPI

JUAN JOSE GARCIA

MARQUEZ

4,107.00

332 14 MAY 2013 MATERIAL PARA FABRICACION DE MUROS VICTOR MANUEL LARA LEON 525.81

333 14 MAY 2013 MATERIAL FABRICACIN DE MUROS VICTOR MANUEL LARA LEON 2,033.11

334 14 MAY 2013 MATERIAL DE LIMPIEZA VELERO DE LA PAZ 8,301.69

335 09 MAY 2012 DOTACION GASOLINA TRABAJADORES 13 A 17 MAY


336 14 MAY 2013 SELLOS DIF. AREAS LILIANA JAZMIN VILLANUEVA 1,842.60

337 06 MAY 2013 SELLOS DIF. AREAS LILIANA JAZMIN VILLANUEVA 4,051.50


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

338 13 MAY 2013 CAJAS PARA ARCHIVO PAPELERIA Y COPIAS 5,444.11

339 14 MAY 2013 CAJA PARA ARCHIVO MUERTO PAPELERIA Y COPIAS 5,444.11

340 14 MAY 2013 HERRAMIENTAS SOLICITAS POR ARCHIVO HOME DEPOT MEXICO, S.A 3,837.38341

341 13 MAY 2013 COMPRA DE CAFÉ SIN AZUCAR CAFÉ BATALLA, SA. 2,175.00

342 13 may 2013 SELLOS DIF. AREAS LILIANA JAZMIN VILLANUEVA 5,194.80

343 14 may 2013 Bota de trabajo PARA PERSONAL ARCHIVO EL CLAVO FERRETERIA 2,550.25

344 14 may 2013 ENERGIA ELECTRICA I Y II PENAL COMISION FEDERAL 8,332.00

345 14 MAY 2013 COMPRA DE CAJAS FUERTES (4) OPERADORA OMX 13,996.00

346 15 MAY 2013 REPARACION VEHICULO CORSA GRO. NEGRO CZG 1271

ROBERTO RUEDA 1,498.50

347 14 MAY 2013 BOTA DE TRABAJO PARA PERSONAL INTEND.

EL CLAVO FERRETERIA 4,675.45

348 14 MAY 2013 DISPENSADORES DE AGUA TIENDAS SORIANA 4,331.66

349 13 MAY 2013 ENERGIA ELECTRICA CSL ABR A MAY COMISION FEDERAL 12,749.00

350 MARICARMEN

351 13 MAY 2013 GASOLINA APOYO TRAB. 20 A 24 MAY 2013 CUPONES PETROLIFEROS 31,000.00

352 13 MAY 2013 DOTACION GASOLINA VEHICULOS OF. 20 24 MAY


353 MARICARMEN

354 MARICARMEN

355 MARICARMEN

356 15 MAY 2013 MUEBLE DE MADERA PARA EL AREA DE FINANAS

JUAN MANUEL BURGOIN 25,308.00

357 09 MAY 2013 APOYO PARA COMPRA LENTES SOCORRO VALDEZ

FRANCISCO JAVIER AVELAR 900.00

358 16 MAY 2013 MATERIAL DE PAPELERIA PAPELERIA Y COPIAS 54,066.59

359 22 ABR 2013 COMPRA MATERIAL PARA PULIR PISOS ROSA MARIA PAZ MENDOZA 2,039.77

360 14 MAY 2013 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

DIVISIONES


362 20 MAY 2013 ANAQUELES ENSAMBLABLES PARA ARCHIVO CANCELADO

PAPELERIA Y COPIAS 189,506.35

363 21 MAY 2013 PINTURA EPOXICA PARA AREA DE ARCHIVO

PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE

C.V.

3,024.89

364 MARICARMEN

365 21 MAY 2013 TUBO FLUORESCENTE ELECTRICA Y PLOMERIA EL

ARCO

744.92

366 20 MAY 2013 MATERIAL Y LIMPIEZA Y DESECHABLES VELERO DE LA PAZ 4,4790.96

367 21 MAY 2013 IMPRESIÓN DE RECIBOS DE CAJA Y ENTREGA

IMPRENTA CIUDAD DE LOS

NIÑOS

6,216.00

368 21 MAY 2013 DOTACION GAS VEHICULOS OFICIALES 27 31 MAY


369 21 MAY 2013 DOTACION GASOLINA AYUDA TRAB. 27 31 MAY 2013


370 09 MAY 2013 SELLOS DIVERSOS LILIANA JAZMIN

VILLANUEVA|

4,773.00

371 21 ABR 2013 REPARACION AIRES JUZGADO ADOLESCENTES


372 23 MAY 2013 MATERIAL ELECTRICO ADECUACION INSTITUTO, FAMILIARES Y ARCHIVO

ELECTRICA Y PLOMERIA EL

ARCO

14,932.50

373 23 MAY 2013 ENERGIA ELECTRICA LORETO 11 MAR 10 MAY


374 23 MAY 2013 ENERGIA ELECTRICA VIZCAINO 4 MAR 3 MAY

COMISION FEDERAL 414.00

375 23 ABR 2013 ERERGIA ELECTRICA STA. ROSALIA 13 MAR 13 MAY


376 23 MAY 2013 ARRENDAMIENTO VIZCAINO MAY 2013 JOSELUIS ESPINOZA 2,525.00


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

377 23 MAY 2013 IMPERMEABILIZACION AREA PRESIDENCIA JORGE MICHEL ESTRADA 20,424.00

378 23 MAY2013 COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO AREA SALAS PENALES CANCELADA

EQUIPSA REFRIGERACION,

S.A. DE C.V.

13,492.69

379 23 MAY2013 INSTALACION AIRE ACONDI CIONADO AREA PENAL

ARTURO LOPEZ

COVARRUBIAS

3,885.00

380 27 MAY 2013 ENERGIA ELECTRICA JUZG. ADOLESC. 9 MAR 12 MAY 2013


381 28 MAY 2013 ARRENDAMIENTO JUN INSTITUTO EST. JUD

CELIA GARCIA VERDUGO 9,090.00

382 28 MAY 2013 DEPOSITO Y MES MAYO ARRENDAMIENTO INSTITUTO EST. JUDICIALES


383 22 MAY 2013 HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DR. MIGUEL ANGEL

NAYTA, S.A .DE C.V. 1,998.50

384 28 MAY 2013 MATERIAL DE ELECTRICIDAD INT. EST. JUD.


ARCO

1,766.76

385 28 may 2013 MATERIAL ELECTRICO ARCHIVO JUDICIAL ELECTRICA Y PLOMERIA 688.71

386 27 MAY 2013 POLARIZADO DIRECCION FINANZAS RAUL NUÑEZ CISNEROS 3,552.00

387 28 MAY 2013 DOTACION GASOLINA APOYO TRANSP. 3 A 7 JUN


388 28 MAY 2013 DOTACION GASOLINA VEHIC. OFICIALES 3 7 JUN


389 27 MAY 2013 DOTACION CAFÉ DE GRANO CAFÉ BATALLA 2,175.00

390 29 MAY 2013 MATERIAL PARA DIVISIONES MEDIACION HOME DEPPOT MEXICO,

S.DE R.L. DE C.V.

6,187.55

391 29 MAY 2013 MATERIAL PARA CONSTRUIR DIV. MEDIACION

PASCUAL DE LA TOBA

ESPINOZ<A

1,929.18

392 29 MAY 2013 MENSAJERIA ABRIL 2013 RUBEN AGUILAR MACKLIS 46,475.70

393 29 MAY 2013 AGUA POTABLE EDIF. CENTRAL DE ABR A MAY 2013



OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

394 29 MAY 2013 ARRENDAMIENTO MAY A JUN JUZG. EJECUCION


395 30 MAY 2013 MATERIAL ADECUAR CENTRO CARGA ALTAMIRANO


ARCO

5,892.67

396 30 MAY 2013 COMPRA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PAPELERIA Y COPIAS 8,540.49

397 30 MAY 2013 VIDRIO AREA MAGISTRADO SANTOYO VIDRIOS Y ALUMINIO

MORENO

1,949.00

398 30 MAY 2013 MATERIAL PARA EDIF. ALTAMIRAO ELECTRICA Y PLOMERIA EL

ARCO

1,402.88

399 30 MAY 2013 ARRENDAMIENTO ADOLESCENTES JUN 2013


MOYRON

15,047.46

400 28 MAY 2013 MANTENIMIENTO AIRES CYF SAN JOSE MAURICIO GARCIA PEREZ 7,104.00

401 21 MAY 2013 MOBILIARIO AREA SECRETARIADO DIR.FINANZAS

JUAN MANUEL BURGOIN

MARQUEZ

27,028.50

402 03 JUN 2013 SERVICIO DE LOS 10 MILKM. AVENGER CENTRAL


TORO

2,031.30

403 03 JUN 2013 ARRENDAMIENTO JUNIOO JUZG. FAM. ALTAMIRANO

MARICEL MATTEOTTI

SPRINGA

66,846.85

404 03 JUN 2013 ARRENDAMIENTO JUZG. LORETO JUNIO 2013

DESARROLLADORA SAN

JAVIER

10,000.00

405 03 JUN 2013 AGUA POTABLE ADOLESCENTES ABR A MAY


406 04 JUN 2013 TRABAJOS POLARIZADO ZAVALA Y SANTOYO

RAUL NIÑEZ CISNEROS 3,296.70

407 04 JUN 2013 BALONES FUT Y BOLEIBOL EDGAR FERMAMDEZ

ORTEGA

2,730.60


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

408 04 JUN 2013 MATERIAL DE LIMPIEZA |DORA MARIA VILLASEÑOR

PARADA

2,294.04

409 23 MAY 2013 AIRE PARA SALAS PENALES CARLOSBAÑUELOS

MARTINEZ

17,377.69

410 23 MAY 2013 AIRE ACONDICONADO AREA INFORMATICA

CARLOS BAÑUELOS

MARTINEZ

8,624.70

411 04 JUN 2013 HOJAS CARTA ORIGINAL SUDPAPEL CALIFORNIANA,

S.A.

11,081|.13

412 04 JUN 2013 TRABAJOS TABLAROCA CENTRO MED. JUAN JOSE GARCIA

MARQUEZ

6,204.90

413 05 jun 2013 ENERGIA ELECTRICA EDIF. CENTRAL ABRIL

COMISION FEDERAL 84.095.33

414 31 MAY 2013 GARRAFON Y AGUA MES MAYO 2013 UNIVERSIDAD AUTOMONA 4,150.00

415 21 MAY 2013 BOLETOS AVION FUNCIONARIOS DIVERSOS

VIAJES PERLA, S.A. DE C.V. 14,402.00

416 21 may 2013 BOLETOS AVION FUNCIONARIOS DIVERSOS


417 21 MAY 2013 BOLETOS AVION FUNCIONARIOS DIVERSOS


418 04 JUN 2013 PLAYERA PARA JUEGO DE BOLIBOL MARIO MIGUEL SOQUI

MAYORAL

1,332.00

419 06 JUN 2013 CARTULINAS PARA CARATULAS I CONST SUDPAPEL CALIFORNIANA 3,146.12

420 06 JUN 2013 HOJAS OFICIO ORIGINAL SUDPAPEL CALIFORNIANA 26,435.76

421 05 JUN 2013 MATERIAL PARA INST. TINACO C. MED. ELECTRICA Y PLOMERIA

ARCO

7,353.23

422 05 JUN 2013 COMPRA TINA PARA LAVADO TRAPEADORES (CANCELADOR)


ARCO

838.66


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

423 06 JUN 2013 CAFETERA PARA INSTITUTO EST. JUD. IMPORTADORA Y EXP.

CIANCI

725.00

424 05 JUN 2013 REMODELACION INMUEBLE ALTAMIRANO HECTOR SALVADOR

FIGUEROA

175,381.64

425 06 JUN 2013 POLIZA SEGURO VIDA 12 JUL A AGO GRUPO NACIONAL

PROVINCIAL

88,051.44

426 06 JUN 2013 ENERGIA ELECTRICA FAM. 2 A 30 MAY COMISION FEDERAL 2,413.00

427 07 JUN 2013 DISCOS PARA PULIR ROSA MARIA PAZ MENDOZA 416.25

428 07 JUN 2013 ENERGIA ELECTRICA I Y II PENAL 3 MAY JUN 2013


439 07 JUN 2013 DOTACION GASOLINA TRABAJADORES 10 14 JUN


430 07 JUN 2013 DOTACION VEHICULOS OFICIALES 10 14 JUN 2013


431 06 JUN 2013 BORDADO DE PLAYERAS PERS. ARCHIVO ANA JANETT MOYRON 621.60

432 06 JUN 2013 MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA VELERO DE LA PAZ 4,624.26

433 10 JUN 2013 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO PAPELERIA Y COPIAS 10,888.21

434 10 JUN 2013 ENERGIA ELECTRICA I Y II MENOR 3 ABR 4 JUN

COMISION FEDERAL

ELECTRICIDAD

10,664.00

435 10 JUN 2013 ENERGIA ELECTRICA ARCHIVO JUD. 3 MAY


436 10 jun 2013 IMPRECION DE RECIBOS DE CAJA Y ENTREGA


NIÑOS

7,992.00

437 11JUN 2013 CAFÉ DE GRANO CAFÉ BATALLA 2,175.00

438 11 JUN 2013 DOTACION GASOLINA APOYO 17 21 JUN CUPONES PETROLIFEROS 31,200.00

439 11 JUN 2013 DOTACION GASOLINA VEH. 17 21 AGO CUPONES PETROLIFEROS 7,000.00

440 11 JUN 2013 HILOS Y AGUJAS PARA COSTURAR MERCERIA LA SUPER 10,354.50


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

441 10 JUN 2013 CONSUMO ALIMENTOS 7 Y 8 JUN DR MIGUEL ANGEEL SOTO

NAYTA, S.A. DE C.V. 3,537.01

442 12 JUN 2013 COLOCACION COMPRESOR I PENAL SJC MAURICIO GARCIA 1,942.50

443 27 MAY 2013 APOYO COMPRA LENTES ISIDRO VALDEZ 3,600.00

444 13 JUN 2013 IMPRESIÓN RECIBOS SJC IMPRENTA CIUDAD DE LOS

NIÑOS

3,996.00

445 13 JUN 2013 RECIBO AGUA FAMILIARES ABRIL 2013 ORGANISMO OPERADOR 918.00

446 13 jun 2013 FOLIADOR SALA PENAL I Y II PAPELERIA Y COPIAS 529.78

447 14 JUN 2013 MATERIAL ELECTRICO ALTAMIRANO ELECTRICA Y 0PLOMERIA EL

ARCO

3,630.50

448 14 JUN 2013 MATERIAL ELECTRICO ALTAMIRANO ELECTRICA Y PLOMERIA EL

ARCO

3,789.58

449 14 JUN 2013 BREAKER Y MAT. ELECTRICO ALTAMIRANO


ARCO

17,509.81

450 14 JUN 2013 ENERGIA ELECTRICA CONSTIT. 9 ABR 11 JUN


451 14 JUN 2013 ENERGIA ELECTRICA ALTAMIRANO 3 MAY 3 JUN 2013


452 14 JUN 2013 ENERGIA ELECTRICA INST. LEGASPI 2 ABR 3 JUN 2013


453 18 JUN 2013 VENTILADORES CASA LEY, S.A. 4,308.00

454 17 JUN 2013 GASOLINA APOYO TRABAJADORES 24 A 28 JUN 2013


455 17 JUN 2013 DOTACION GASOLINA VE. OFI. 24 A 28 JUN 2013


456 17 JUN 2013 ENERGIA ELECTRICA CSL MAY 2013 COMIISION FEDERAL 20,515.00

457 18 jun 2013 MATERIAL PARA BOMBA DE ALGIBE ELECTRICA Y PLOMERIA EL

ARCO

505.54


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

458 19 JUN 2013 COMPRA DE CAFETERA PARA PRESIDENCIA

IMPORTADORA Y EXP.

CIANCI

725.00

459 18 JUN 2013 ARRENDAMIENTO VIZCAINO JUN 2013 JOSE LUIS ESPINOZA 2,525.00

460 18 JUN2013 ARRENDAMIENTO 18 DIAS JUN . FAM. MARGARITA GARCIA COTA 24,490.65

461 19 JUN 2013 REVESTIMIENTO DE BARRAS Y FABRICACION DE PUERTAS

HECTOR SALVADOR

FIGUEROA

19,088.25

462 19 JUN 2013 FABRICACION BASE SOPORTE HERRERIA CANCELADO

ANGEL CESAR CASTRO

MOYRON

3,219.00

463 20 JUN 2013 DEMOLICION DE DOS BARRAS Y CONSTRUCCION DE MUROS DE TABLAROCA CON PUERTAS

HECTOR SALVADOR

FIGUEROA

6,485.00

464 19 JUN 2013 DIVERSOS TRABAJOS DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD

MAURICIO GARCIA PEREZ 6,415.80

465 26 OCT 2013 AGENDAS 2013 CANCELADO PAPELERIA Y COPIAS 914.87

466 20 JUN 2013 FOLIADOR PARA I Y II CIVIL PAPELERIA Y COPIAS 529.78

467 01 JUN 2013 BOLETOS AVION MAGISTRADOS DURANGO

VIAJES PERLA 22,115.00

468 01 JUN 2013 BOLETOS AVION MAGISTRADOS DURANGO

VIAJES PERLA 19,106.42

469 19 JUN 2013 MATERIAL LIMPIEZA VELERO DE LA PAZ 7,343.76

470 21 JUN 2013 REMOCION, SERVICIO E INSTALACION AIRES POR ALTAMIRANO


471 12 JUN 2013 BOLETOS AVION A GUADALAJARA A FUNC. VIAJES PERLA, S.A .DE C.V. 8,348.03

472 19 JUN 2013 FABRICACION DE BASE DE HERRERIA ADALBERTO PATRON

MARTINEZ

3,219.00

473 24 JUN 2013 FABRICACION E INSTALACIO N DE DUCTOS

MARIA CON CEPCION LUNA

CHAVEZ

17,760.00

474 25 JUN 2013 DESMONTE Y FABRICACION DE OFICIALES DE PARTES

HECTOR SALVADOR 19,997.65


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

FIGUEROA

475 25 JUN 2013 ENERGIA ELECTRICA EJECUION ABR A JUN


476 25 JUN 2013 CAJAS PARA ARCHIVO PAPELERIA Y COPIAS 6,532.93

477 26 JUN 2013 VALES GASOLINA V. OFICIALES 1 A 5 JUL CUPONES PETROLIFEROS 7,000.00

478 26 JUN 2013 DOTACION GASOLINA APOYO TRAB 1 A 5 J CUPONES PETROLIFEROS 31,200.00

479 26 JUN 2013 CAFÉ DE GRANO CAFÉ BATALLA, S.A. 2,175.00

480 25 JUN 2013 REMODELACION JUZGADO TODOS SANTOS

JOSE LUIS MONTEVERDE 67,920.90

481 26 JUN 2013 ENERGIA ELECTRICA III PENAL ABR A JUN COMISION FEDERAL 9,328.00

482 26 JUN 2013 HOJAS CARTA Y OFICIO SUDPAPEL 28,304.17

483 27 JUN 2013 MATERIAL DE PAPELERIA PAPELERIA Y COPIAS 36,676.62

484 20 JUN 2013 LIMPIEZA MAQUINA ESCRIBIR ERIC DE JESUS LOAIZA 555.00

485 27 JUN 2013 SUMINISTRO E INSTALACION PERSIANA LIC. SANTOYO

MARIA ISABEL

VILLAVICENCIO

12,876.00

486 27 JUN 2013 SERVICIO VIGILANCIA MAYO 2013 MUNICIPIO LA PAZ 70,719.92

487 27 JUN 2013 SERVICIO DE VIGIANCIA JUN 2013 MUNICIPIO LA PAZ 70,719.92

488 27 JUN 2013 FINIQUITO ENERGIA JUZG. FAMILIARES COMISION FEDERAL 536.00

489 27 JUN 2013 FINIQUITO ENERGIA JUZG. MENORES COMISION FEDERAL 6,545.00

490 27 JUN 2013 POLARIZADO CENTRO MEDIACION RAUL NUÑEZ CISNEROS 2,109.00

491 28 JUN 2013 RETIRO COCINA Y FABR. MURO PASCUAL DE LA TOBA 1,274.60

492 28 JUN 2013 MENSAJERIA MES MAYO 2013 RUBE AGUILAR 48,984.30

493 28 JUN 2013 AGENDA COMPILACION AMPARO PENAL JOSE MAUEL OLACHEA 1,860.004

494 01 JUL 2013 COMPRA AIRES INSTITUTO Y MEDIACION CARLOS ALBERTO

BAÑUELOS

36,194.97

495 01 JUL 2013 TRABAJOS HERRERIA TRES REJAS HECTOR SALVADOR 15,540.00


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

FIGUEROA

496 02 JUL 2013 PAPELERIA DIVERSA PAPELERIA Y COPIAS 3,037.39

497 02 JUL 2013 AGUA EDIFICIO CENTRAL ORGANISMO OPERADOR 6,289.94

498 01 JUL 2013 MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES VELERO DE LA PAZ 3,505.38

499 02 JUL 2013 ARRENDAMIENTO JUZG. EJEC. JUN A JUL ROCIO DEL CARMEN OJEDA 20,200.00

500 01 JUL 2013 TRABAJO HERRERIA REFORZAR ESTRUCTURA MALLASOMBRA

HECTOR SALVADOR

FIGUEROA

2,600.00

501 01 JUL 2013 TRABAJOS HERRERIA 2 BARANDALES UNO EN EDIFICIO CENTRAL OTRO ALTAMIRANO

HECTOR SALVADOR

FIGUEROA

6,882.00

602 01 JUL 2013 HERRERIA ESTRUCTURA MALLASOMBRA TERCER PISO

HECTOR SALVADOR

FIGUEROA

11,877.00

503 02 JUL 2013 AGUA POTABLE ADOLESCENTES MAY 2013


604 06 ABR 2013 PUBLICACION FELICITACION ANIVERSARIO XXII ANIVERSARIO

COMPAÑÍA PERIODISTICA

SUDCALIFORNIANA

2,750.03

505 25 JUN 2013 BOLETO AVION VICTOR RUBEN VARGAS LAP MEX LAP


506 01 JUL 2013 ARRENDAIENTO JULIO JUZG. FAMILIARES MARICEL MATTIOTTI 66,846.85

507 01| jul 201|3 ARRENDAMIENTO JULIO 201|3 INSTITU|TO CELIA GARCIA VERDUGO| 9,09|0|.0||0

508 01 JUL 2013 ARRENDAMIENTO JUZG. LORETO JUL 2013 DESARROLLADORA SAN

JAVIER

10,000.00

509 01 jul 2013 AGUA DE GARRAFON Y DE BOLETA MES JUNIO


510 01 JUL 2013 ARRENDAMIENTO ADOLESCENTES JUL. 2013


511 MARICARMEN

512 MARICARMEN


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

513 MARICARMEN

514 MARICARMEN

515 MARICARMEN

516 MARICARMEN

517 MARICARMEN

518 MARICARMEN

519 MARICARMEN

520 03 JUL 2013 2 AIRES Y 2 ABANICOS GRO NEGRO cancelado

ELECTRONICA ABRAHAM 17,896.00

521 03 JUL 2013 SELLOS BAHIA TORTUGAS LILIANA JAZMIN VILLANUEVA 2,708.40

522 03 JUL 2013 SELLOS II SALA CIVIL LILIANA JAZMIN VILLANUEVA 965.70

523 03 JUL 2013 SELLO PRESIDENCIA LILIANA JAZMIN VILLANUEVA 654.90

524 03 JUL 2013 ENERGIA ELECTRICA MULEGE ABR A JUN COMISION FEDERAL 2,099.00

525 03 JUL 2013 MATERIAL DE LIMPIEZA DORA MARIA VILLASEÑOR 2,657.66

526 03 JUL 2013 DOTACION GASOLINA APOYO 8 A 12 JUL CUPONES PETROLIFEROS 31,200.00

527 02 JUL 2013 MESITA PARA SALA ADMINISTRATIVA PAPELERIA Y COPIAS 1,020.41

528 03 JUL 2013 DOTACION GAS VEH. OFICIALES 8 A 12 JUL


529 03 JUL 2013 5 AIRES PARA MEDIACION CARLOS ALBERTO

BAÑUELOS

36,194.98

530 03 JUL 2013 DIV.TRABAJOS EFECTUADOS DIV. AREAS HECTOR SALVADOR

FIGUEROA

28,416.00

531 02 JUL 2013 MUEBLES PARA OFICIALES PARTES CIV. PAPELERIA Y COPIAS 9,754.71

532 02 JUL 2013 TRABAJOS CONSTRUCCION OTRO JUZG. HECTOR SALVADOR

FIGUEROA

87,566.99

532 02 JUL 2013 ARRENDAMIENTO BAHIA TORTUGAS ABR DAVID PERPLY COTA 5,656.00


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

A JUL

534 03 JUL 2013 SELLO OFICIAL PARA II PENAL LILIANA JAZMIN VILLANUEVA 388.50

535 03 JUL 2013 SELLO RECIBIDO SRIA. GRAL LILIANA JAZMIN VILLANUEVA 654.90

536 03 JUL 2013 MATERIAL LIBRERO OF. PARTES CIVILES CANCELADA

PASCUAL DE LA TOBA 2,465.87

537 04 JUL 2013 ENERGIA ELECTRICA EDIF. CENTRAL 31 MAY 2013


539 08 JUL 2013 MATERIAL ADECUACION PUERTA CUBICULO LIC. ZLEMA

PASCUAL DE LA TOBA 810.30

540 04 JUL 2013 TRANSPORTE VALORES JUN 2013 PROTECCION INTEGRAL 6,936.83

541 04 JUL 2013 DIVERSOS TRABAJOS (ERIVES) JOEL SALAS GAUCIN 6,371.40

542 08 JUL 2013 ALIMENTOS Y HOSPEDAJE 5 Y 6 JUL NAYTA, S.A .DE C.V.| 3,236.01

543 08 JUL 2013 BALATAS Y SERVICIO AVENGER 4051 NUEVA AUTOMOTRIZ TORO 5,501.16

544 09 JUL 2013 DIVERSOS TRABAJOS TABLAROCA PLANTA BAJA EDIF. CENTRAL

HECTOR SALVADOR

FIGUEROA

7,437.00

545 08 JUL 2013 EXTINTORES Y SEÑALAMIENTOS EJECUCION Y I PENAL

MA. DEL CARMEN BERBER

ARROYO

4,589.85

546 08 JUL 2013 EXTINTORES Y SEÑALAMIENTOS NUEVOS JUZG. FAMILIARES

MA. DEL CARMEN BERBER

ARROYO

5,955.15

547 09 JUL 2013 TRABAJOS DUCTERIA JUZG. FAMILIARES MA. CONCEPCION LUNA

CHAVEZ

15,5 40.00

548 08 JUL 2013 EXTINTORES EDIF. CENTRAL MA. DEL CARMEN BERBER

ARROYO

12,964.80

549 09 JUL 2013 AIRES ACONDICIONADOS GRO. NEGRO GUILLERMO ECHEAGARAY 14,088.99

550 08 JUL 2013 EXTINTORES JUZGADOS CABO SAN LUCAS

MA,. CARMEN BERBER

ARROYO

3,241.20

551 08 JUL 2013 EXTINTORES INSTITUTO Y MEDIACION MA. CARMEN BERBER 2,930.40


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

ARROYO

552 08 JUL 2013 EXTINTORES PENALES SAN JOSE MA. DEL CARMEN BERBER

ARROYO

2,025.75

553 08 JUL 2013 CANCELERIA AREA ARCHIVO Y TUBO PARA TELMEX EN EDIFICIO ALTAMIRANO

HECTOR SALVADOR

FIGUEROA

2,553.00

554 09 JUL 2013 ARRENDAMIENTO JUZG. CONST. AGO 2013


555 08 JUL 2013 ARRENDAMIENTO JUZ. CONST. MAR A JUL SOCORRO LEON OJEDA 61,610.00

556 10 JUL 2013 ENERGIA ELECTRICA ARCHIVO JUD. 3 JUN 3 JUL 2013

COMISION DEDERAL 6,444.00

557 09 jul 2013 CAFÉ SIN AZUCAR CAFÉ BATALLA 2,175.00

558 10 JUL 2013 AIRES PARA FAMILIARES Y NOMINAS GUILLERO ECHEAGARAY 42,982.44

559 10 JUL 2013 CAFETERA II CYF CABO SAN LUCAS IMPORTADORA Y EXP.

CIANCI

725.00

560 MARICARMEN

561 11 jul 2013 DOTACION GASOLINA VACACIONES VERANO 15 JUL 09 AGO 2013


562 11 JUL 2013 DOTACION GASOLINA APOYO TRABAJADORES 15 JUL 09 AGO 2013


563 11 JUL 2013 ROTULACION EN VINIL OFICIALIA DE PARTES

ADALBERTO ARCE CASTRO 1,998.00

564 10 JUL 2013 ENERGIA ELECTRICA JUZG. FAM. ALTAMIRANO 3 JUNIO A 3 JUL 2013


565 11 JUL 2013 ENERGIA ELECTRICA I Y II PENAL 3 JUN 3 JUL 2013


566 11 JUL 2013 2 AIRES BAHIA TORTUGAS GUILLERMO ECHEAGARAY 9,238.99

567 11 jul 2013 IMPERMEABILIZACION JUZG. FAM. JORGE MICHEL ESTRADA 26,640.00

568 11 JUL 2013 MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES GERARDO MEZA ROCHIN 4,713.06

569 11 JUL 2013 MATERIAL INSTALACION AIRES FAMILIARES

ELECTRICA Y PLOMERIA EL 10,670.93


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

ARCO

570 11 JUL 2013 AIRE ACONDICIONADO TODOS SANTOS GUILLERMO ECHEAGARY 5,644.49

571 11 JUL 2013 MALLA SOMBRA AZOTEA FAMILIAR LUIS ARMANDO GALVAN

LOPEZ

3,552.00

572 12 jul 2013 TRABAJOS EN AUDITORIO HECTOR SALVADOR

FIGUEROA

95,356.99

573 06 AGO 2013 TRABAJOS DE ELECTRICIDAD DIV AREAS JOEL SALAS GAUCIN 999.00

574 20 JUL 2013 TRABAJO DE DUCTERIAEN JUZG MENORES Y FAM

MARIA CONCEPCION LUNA

CHAVEZ

4,440.00

575 06 AGO 2013 PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL EDIFICIO CENTRAL


576 04 JUL 2013 COMPRA BOLETOS AVION LIC. RUSEL VEGA FLORES

VIAJES PERLA S.A DE C.V. 4,582.00

577 19 JUL 2013 RETAPIZADO DE SOFAS RECEPCION DE PRES.

VICTOR HUGO MARISCAL

REYNAGA

9,102.00

578 05 JUL 2013 AGUA POTABLE ADOLESC 17 JUN ORGANISMO OPERADOR 692.96

579 05 AGO 2013 ENERGIA ELECTRICA CSL 4 JUN COMISION FEDERAL 26,910.00

580 05 AGO 2013 ARRENDAMIENTO EJECUCION AGO 2013 ROCIO CARMEN OJEDA 20,200.00

581 05 AGO 2013 ENERGIA ELECTRICA ADOLES. MAY COMISION FEDERAL 12,579.00

582 06 AGO 2013 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PAPELERIA Y COPIAS 10,888.21

583 06 AGO 2013 ARRENDAIENTO VIZCAINO AGO 2013 JOSE LUIS ESPINOZA 2,525.00

584 06 AGO 2013 ARRENDAMIENTO FAM AGO 2013 MARICEL MATTEOTTI 66,846.85

585 06 AGO 2013 COMPRA CARTULINA PARA CARATULA SUD PAPEL CALIFORNIANA

S.A

1,871.79

586 MARICARMEN

587 MARICARMEN


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

588 07 AGO 2013 DOTACION GASOLINA JUECES ACUDEN CURSO


589 07-AGO 2013 DOTACION GASOLINA VEH OFICIALES SEMANA 12 A 18 AG O 2013


590 07 AGO. 2013 DOTACION GASOLINA APOYO 12 A 18 AGO CUPONES PETROLIFEROS 31,700.00

591 08- ago-2013 AGUA EDIF CENTRAL JUN A JUL ORGANISMO OPERADOR 379.00

592 08 AGO 2013 ENERGIA ELECTRICA INST. 01 AGO 2013 COMISION FEDERAL 4,759.00

593 08 AGO 2013 IMPRESIÓN DE FORMATOS JUZGADOS I Y II CIVIL Y FAMILIAR

IMPRENTA CD DE LOS

NIÑOS

7,992.00

594 08 AGO 2013 MENSAJERIA JUNIO 2013 RUBÉN AGUILAR MACKLIS 41,408.55

595 08 AGO 2013 COMPRA DE CAFÉ DE GRANO CAFÉ BATALLA S.A 2,175.00

596 08 ago 2013 AGUA GARRAFÓN Y BOTELLA UNIVERSIDAD AUTONOMA 2,390.00

597 08-AGO 2013 ENERGIA ELECTRICA ARCHIVO AGO COMISION FEDERAL 4,832.00

598 08-AGO-2013 DOTACION GAS VIAJE TRABAJO PERS. INFORMATIVA

CUPONES PETROLÍFEROS 8,000.00

599 08 AGO.2013 PAPELERÍA ( HOJAS ) SUDPAPEL CALIFORNIANA 32,198.33

600 09 ago 2013 MANT. AIRE INST. EST. JUD. MAURICIO GARCÍA PÉREZ 2,941.50

601 09 ago 2013 MATERIAL DE LIMPIEZA GERARDO MEZA ROCHIN 4,324.56

602 08 AGO 2013 ENERGIA ELECTRICA FAM. JUL 2013 COMISION FEDERALDE

ELECTRICIDAD

18,240.00

603 MARIA CONCEPCION LUNA CANCELADO

604 12 AGO 2013 INST. EXTRACTORES SOTANO GERARDO DE JESUS

GARCIA

4,884.00

605 08 AGO 2013 AIREA ACOND. A CORSA NOTIF. FAM MAURICIO GARCÍA PÉREZ 11,655.00


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

606 26- JUL 2013 AIRES ACONDICIONADOS AREA COCHERA GUILLERMO ECHEGARAY 68,653.76

607 10 JUL 2013 TRABAJOS TABLAROCA BARRAS ATRÁS ARCHIVO

HÉCTOR FIGUEROA 33,433.20

608 08 AGO 2013 AIRE ACONDICIONADO BOLETIN GUILLERMO ECHEGARAY 10,533.84

609 08 AGO 2013 AIRES ACONDICIONADOS STA. ROSALIA GUILLERMO ECHEAGARY 10,783.47

610 12 AGO 2013 RECIBO LUZ JUZGADOS I Y II PENALES JUL 2013


611 18 JUL 2013 TRABAJOS TABLAROCA PLANTA BAJA HECTOR FIGUEROA 92,192.38

612 12 AGO 2013 CORONA FLORAL CONTROL CONVENC MA. JESUS ROSALVA 600.00

613 12 AGO 2013 SEGURO VIDA PERSONAL AGO A SEP GRUPO NAL PROVINCIAL 93,878.59

614 12 JUL 2013 CONTRUCCION COCHERA HECTOR FIGUEROA 211,785.61

615 13 AGO 2013 DOTACION GAS APOYO 19 23 AGO CUPONES PETROLÍFEROS 31,700.00

616 13 AGO 2013 DOTACION A VEIH 19 A 23 AGO CUPONES PETROLÍFEROS

S.A

7,000.00

617 13 AGO 2013 ESCRITORIO Y SILLAS PAPELERÍA Y COPIAS 101,314.35

618 13 AGO 2013 DIF PAGO RECIBO AGUA NORMAL Y YUC ORGANISMO OPERADOR 1,114.49

619 13 AGO 2013 ARRENDAMIENTO VIZC JUL 2013 JOSÉ LUIS ESPINOZA 2,525.00

620 13 AGO 2013 COMPRA DE DIABLO BODEGUERO EL CLAVO FERRETERÍA 1,725.36

621 14 AGO 2013 ENERGIA ELECTRICA I Y II CONST JUN COMISION FEDERAL 15,773.00

622 14 AGO 2013 AGUA POTABLE CONST. ABR A JUL ORGANISMO OPERADOR 531.76

623 15 AGO 2013 RADIADOR A CORSA OF MAYOR SERGIO MANUEL BUELNA 1,776.00

624 CANCELADA


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

625 15 AGO 2013 MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECH DORA VILLASEÑOR PARADA 2,479.85

626 14 AGO 2013 IMPRESIÓN FORMATOS IMPRENTA CD DE LOS

NIÑOS

15,817.50

627 13 AGO 2013 TRABAJOS ELECTRICIDAD STA ROS CARLOS A. VILLAVICENCIO 2,460.00

628 19-JUN2013 ETIQUETAS LIBRO FORMA FRANCESA PAPELERÍAS Y COPIAS 405.10

629 LIC MARICARMEN

630 LIC MARICARMEN

631 MARICARMEN

632 LIC MARICARMEN

633 LIC MARICARMEN

634 LIC MARICARMEN

635 LIC MARICARMEN

636 LIC MARICARMEN

637 LIC MARICARMEN

638 LIC MARICARMEN

639 LIC MARICARMEN

640 LIC MARICARMEN

641 LIC MARICARMEN

642 LIC MARICARMEN


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

643 16 AGO 2013 ROTULOS METALICOS EDIF.ALT. ADALBERTO ARCE CASTRO 24,420.00

644 16 AGO 2013 IMPRESIÓN LONA INST. 23 Y 24 AGO MARIO MIGUEL SOQUI 703.46

645 16 AGO 2013 IMPRESIÓN SELLOS JUZG. MERC. IMPRENTA CD. DE LOS

NIÑOS

5,927.40

646 16 AGO 2013 IMPRENTA CIUDAD DE LOS NIÑOS CANCELADA

6,049.50

647 15 AGO 2013 ESTRUCTURA METÁLICA PCONDENS. HÉCTOR FIGUEROA 20,535.00

648 15 AGO 2013 REMODELACIÓN EN BALCON ALTAM HÉCTOR FIGUEROA 40,248.60

649 19 AGO 2013 PUBLICACIÓN FELICITACIÓN ABOGADO COMP. PERIOD. SUD CALIF. 8,147.40

650 19 AGO 2013 PUBLICACIÓN DÍA DEL ABOGADO NUEVO PERIODISMO DE

B.CS

3,300.00

651 19 AGO 2013 ARRENDAMIENTO LORETO AGO 2012 DESARROLADORA SAN

JAVIER

10,000.00

652 19 AGO.2013 ARRENDAMIENTO LORETO SEP DESARROLLADORA SAN

JAVIR

10,000.00

653 15 JUL. 2013 APOYO COMPRA LENTES ARANO, MARCO PEREZ ZUMAYA, ETC

ISIDRO VALDEZ 3,600.00

654 19 AGO.2013 FELICITACIÓN DIA DEL ABOGADO COMP. EDIT. SUDCALIF. 7,503.60

655 19 AGO 2013 ARRENDAMIENTO ADOLESCENTES AGO VICTOR MANUEL CERECER 15,047.46

656 19 AGO.2013 GASOLINA TRAB. 05 AL 09 DE AGO CUPONES PETROLÍFEROS 12,900.00

657 20 ago. 2013 AIRES ACOND. LIC. COTA Y DEMAS GUILLERMO ECHEGARAY 22,774.28

658 20 AGO.2013 RECOLECCIÓN DE VALORES JUL PROTECCIÓN INTEGRAL 1,628.37

659 20AGO 2013 ARRENDAMIENTO INST. AGOSTO CELIA GARCÍA VERDUGO 9,090.00


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

660 20AGO2013 ARRENDAMIENTO B. AGOTORTUGAS DAVID PERPULY COTA 1,414.00

661 05 JUL. 2013 HOSPEDAJE ALIMENT. DR. MIGUEL SOTO NAYTA S.A DE C.V. 1,732.00

662 20 AGO 2013 PINTURA FACHADA FAM. HECTOR FIGUEROA 12,105.66

663 21 AGO.2013 DEPOSITO ARRENDAM. SJC ALBERTO GARCIA CANSINO 35,000.00

664 21 AGO.2013 ARRENDAM. SEPT. JUZG SJC ALBERTO GARCIA CANSINO 35,000.00

665 10 JUN 2013 PERITO TRADUCTOR INGLES ESPAÑOL FELIPE TERCERO DE LEON 3,388.00

666 21 AGO 2013 GASOLINA APOYO TRANSP. 26 30 AGO|

CUPONES PETROLIFEOS 31,200.00

667 21 AGO 2013 COMPRA DE HOJAS SUDPAPEL CALIFORNIANA 10,409.58

668 21 AGO 2013 GASOLINA VEH. OFICIALES 26AL30 AGO CUPONES PETROLIFEROS 7,000.00

669 22 AGO 2013 MATERIAL INST. ELECTRICA EDIF.ALT ELECTRICA Y PLOMERIA EL

ARCO

8,156.87

670 16 AGO2013 ELABORACION DE SELLOS III FAM IMPRENTA CD DE LOS NIÑO 5, 871.90

671 21 AGO 2013 MATERIAL DE LIMPIEZA DE PISOS ROSA MARIA PAZ 4,031.52

672 21 AGO 2013 IMPRESIÓN DE FORMATOS PENSIONES IMPR. CD DE LOS NIÑOS 3,996.00

673 22 AGO 2013 ARRENDAMIENTO INST. SEP 2013 CELIA GARCIA VERDUGO 9,090.00

674 22 AGO 2013 ELABORACION DE SELLOS PENSIONES IMPRNTA CD DE LOS NIÑOS 3,607.50

675 23 AGO 2013 COMPRA CAFÉ DE GRANO CAFÉ BATALLA S.A 2,900.00

676 22 AGO 2013 SERVICIO VIGILANCIA JUL 2013


677 22 AGO 2013 SERVICIO VIGILANCIA AGO 2013



OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

678 23 AGO 2013 COMPRA HOJA DE LINO BRILLANTE CANCELADO

SUD PAPEL CALIFORNIANA 460.34

679 23 AGO 2013 MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES GERARDO MEZA ROCHIN 4,341.21

680 21 AGO 2013 MATERIAL ELECTRICO PARA ALTAMIRANO ELECTRICA EL ARCO 1,300.82

681 23 AGO 2013 SERVICIO AGUA POTABLE EDIF. CENTRAL 16 JUL 2013


682 23 AGO 2013 MATERIAL INST. AIRE III PENAL Y NOMINAS


683 22 AGO 2013 AIRE ACOND. BOLETIN Y MATERIAL GUILLERMO ECHEAGARAY 1,634.70

684 23 AGO 2013 AIRE ACOND. 2 TON III PENAL E INST. GUILLERMO ECHEAGARAY 9,097.99

685 23 AGO 2013 TRAB. REUB. AIRES DIF AREAS GUILLERMO ECHEAGARY 46,485.63

686 26 AGO 2013 DIVERSOS TRABAJOS ERIVES JOEL SALAS GAUCIN 1,931.40

687 22 AGO 2013 AIRE 1 TON. SRIA. LIC. SANTOYO GUILLERMO ECHEAGARY 6,888.39

688 26 AGO 2013 AGUA POTABLE EDIF. ALT. 12 JUL ORGANISMO OPERADOR 429.13

689 26 AGO 2013 ENERGIA ELECTRICA CSL 05 JUL 2013 CANCELADA


890 26 AGO 2013 ENERGIA ELECTRICA JUN 2013 COMISION FEDERAL 15,194.00

891 26 AGO 2013 ENERGIA ELECTRICA III PENAL 17 JUN COMISION FEDERAL 14,123.00

692 27 AGO 2013 FELICITACION PENINSULAR DIA ABOG. EDITORA SAN LUCAS 3,644.13

693 27 AGO 2013 SELLOS I CIVIL Y II SALA CIVIL IMPRENTA CD DE LOS NI 4,806.30

694 26 AGO 2013 PIZARRON BLANCO INSGTITUTO PAPELERIA Y COPIAS 812.65

695 26 AGO 2013 PIZARRON CORCHO PAPELRIA Y COPIAS 672.72

696 27 AGO 2013 CAFETERA II CYF CSL IMPORTADORA CIANCI 725.00


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

697 27 AGO 2013 IMP0RESION RECIBOS I II Y III MERCANT. IMPRENTA CD DE LOS

NIÑOS

10,656.00

698 28 AGO 2013 DOTACION GASOLINA 2 A 6 SEP 2013 VEHICULOS OFICIALES


699 28 AGO 2013 DOTACION GASOLINA APOYO CUPONES PETROLIFEROS 31,700.00

700 28 AGO 2013 ENERGIA ELECTRICA JUZG. CSL 5 JUL 6 AGO


701 24 ago 2013 BOLETO AVION ISMAEL SIGALA VIAJES PERLA 4,117.00

702 26 AGO 2013 PIZARRONES CORCHO FAMILIARES PAPELERIA Y COPIAS 1,836.36

703 17 AGO 2013 CONSUMO ALIMENTOS PARA MIGUEL SOTO

NAYTA, S.A. 2,240.99

704 26 AGO 2013 SUMINISTRO Y COLOCACION LAMPARAS HECTOR SALVADOR

FIGUEROA

18,759.00

705 26 AGO 2013 TRABAJOS EN EDIFICIO ALTAMIRANO HECTOR SALVADOR

FIGUEROA

17,038.50

706 26 AGO 2013 DIVERSOS TRABAJOS EDIF. ALTAMIRANO HECTOR SALVADOR

FIGUEROA

29,837.00

707 06 AGO 2013 BOLETOS MIGUEL ANGEL SOTO VIAJES PERLA, S.A. 13,400.08

708 29 AGO 2013 AJUSTE ANUAL POLIZA SEGURO GRUPO NAL. PROVINCIAL 29,971.98

709 29 AGO 2013 ACUMULADOR Y SERV. MANTENIMIENTO GENERAL CORSA CZF 7845 MARTIN

RENE AMAYA POLANDO 3,108.00

710 29 AGO 2013 CAJAR ARCIVO TAMAÑO OFICIO PAPELERIA Y COPIAS 10,888.21

711 29 AGO 2013 SILLA SECRETARIAL PAPELERIA Y COPIAS 1,591.27

712 27 AGO 2013 INSTALACION AIRE SRIA. LIC. SANTOYO GUILLERMO ECHEAGARAY 3,293.99


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

713 30 AGO 2013 MODULOS EN OFNA. TRABAJO SOCIAL Y MP

HECTOR SALVADOR

FIGUEROA

9,324.00

714 21 AGO 2013 BOLETO AVION LIC. GALLO REUNION CONATRIB

VIAJES PERLA, S.A .DE C.V. 4,001.00

715 30 AGO 2013 MATERIAL LIMPIEZA Y DESECHABLES GERARDO MEZA ROCHIN 4,143.63

716 30 AGO 2013 FUMIGACION Y FERTILIZAR JARDIN SERGIO ARCE PEÑUELAS 3,052.50

717 22 AGO 2013 AGUA POTABLE ADOLESCENTES JUL ORGANISMO OPERADOR 692.96

718 30 AGO 2013 CONSUMO ALIMENTOS 30 Y 31 AGO NAYTA, S.A. D E C.V. 1,288.00

719 30 AGO 2013 MENSAJERIA JULIO RUBEN AGUILAR 21,828.15

720 31AGO 2013 AGUA BOTELLA Y GARRAFON AGO UNIVERSIDAD AUTONOMA 4,480.00

721 02 SEP 2013 DOTACION GASOLINA VEH OF. 9 13 SEP CUPONES PETROLIFEROS 7,000.00

722 02 SEP 2013 DOTACION GASOLINA AYUDA 9 13 SEP CUPONES PETROLIFEROS 31,700.0

723 02 SEP 2013 CARTULINAS SUDPAPEL CALIFORNIANA 3,469.37

724 02 SEP 2013 ARRENDAMIENTO EDIF. ALTAMIRANO SEP MARICEL MATTEOTTI 66,846.85

725 03 SEP 2013 AGUA POTABLE VIZCAINO AGO 2013 ORGANISMO OPERADOR 405.37

726 03 SEP 2013 RENTA TORTUGAS SEP 2013 DAVID PERPULY COTA 1,414.00

727 03 SEP 2013 CARATULA ROSA SUD PAPEL CALIFORNIANA 607.14

728 03 SEP 2013 INSTALACION RIEGO POR GOTEO JARDIN SERGIO ARCE PEÑUELAS 3,219.00

729 02 SEP.2013 ENERGÍA ELÉCTRICA JUZGADO DE PAZ DE MULEGE DEL 26 DE JUNIO AL 26 DE AGOSTO

C.F.E. 2,743.00


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

730

26 AGO.2013 SUSCRIPCIÓN POR CANTO DE GALLO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE

ALFONSO CASTRO

NAVARRO

4,440.00

731 09 AGO 2013 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL JUZGADO CIVIL Y JUZGADO PENAL DE C.S.L.

MAURICIO GARCÍA PÉREZ 19,813.50

732 04/SEPT/2013 COMPRA DE CAFÉ DE GRANO CAFÉ BATALLA S.A 2,900.00

733 30/AGO/2013 ADQUISICION DE TRES LIBROS PARA EL ACERVO BIBLIOGRAFICO

ARMIDA TORRES VALDES 600.00

734 26/AGO./2013 ARRENDAMIENTO DEL JUZG. DE EJECUCIÓN DE 16 DE AGO AL 15 DE SEPT 2013


735 05/SEPT.2013 ELABORACIÓN DE RECIBOS DE CAJA Y ENTREGA

IMPRENTA CD. DE LOS

NIÑOS

4,440.00

736 03/SEPT/2013 ENERGÍA ELÉCTRICA EDIF. CENTRAL C.F.E. 121,717.00

737 06/SEPT/2013 TRABAJO DE IMPERMEABILIZACIÓN JUZG. CIVILES S.JC

MAURICIO GARCÍA PÉREZ 51,892.50

738 02/sep/2013 INSTALACION DE AIRES ACOND.. EN JUZGADO MIXTO DE GUERRERO NEGRO

HUGO ALBERTO MEZA

LÓPEZ

10,656.00

739 06/SEPT/2013 MATERIAL DE LIMPIEZA GERARDO MEZA ROCHIN 4,920.63

740 06/SEPT/2013 COMPRA DE PAPELERÍA PARA SUMINISTRO DE ESTE EDIF. CENTRAL Y JUZGADOS CANCELADA

PAPELERÍA Y COPIAS DE

B.C.S.

58,121.21

741 06/SEPT/2013 COMPRA DE HOJA T CARTA Y OFICIO GERARDO MEZA ROCHIN 26,806.50

742 05/SEPT/2013 ARREGLO FRUTAL Y CORONA FLORAL MARÍA DE JESÚS R.

GARCÍA MARTÍNEZ

1,500.00

743 04/SEPT/2013 INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN JUZGADO DE SANTA ROSALÍA B.C.S. CANCELADA

JOSE ADELMO CASTRO

VILLAVICENCIO

7,381.50


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

744 09/SEPT/2013 SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL 12 DE SEPT AL 12 DE OCT DE 2013

GRUPO NAC. PROVINCIAL 93,942.99

745 05/SEPT/2013 ESQUELA POR FALLECIMIENTO DEL SR. CARLOS PONCE MACIAS

EDITORA SAN LUCAS 1,822.62

746 09/SEPT/2013 MATERIAL DE LIMPIEZA DORA MARIA VILLASEÑOR 2,993.67

747 09/SEPT/2013 TRABAJOS DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD DE LA SEGUNDA SSALA UNITARIA CIVIL

JOEL SALAS GAUCIN 3,441.00

748 10/SEPT/2013 ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ARCHIVO JUDICIAL 2 AGO AL 2 DE SEP 2013

C.F.E. 7,804.00

749 05/SEPT/2013 POLARIZADO EN VENTANA DE LA OF. DEL JUEZ I DE PRIM. INST. FAMILIAR

RAUL NUÑEZ CISNEROS 1,900.00

750 11/SEPT/2013 ENERGIA ELECTRICA JUZGADOS FAMILIARES Y CIVILES

C.F.E. 32,255.00

751 11/sept/2013 IMPRESION DE RECIBOS DE CAJA Y DE ENTREGA PARA DIFERENTES AREAS DE JUZGADOS Y EDIF. CENTRAL.

IMPRENTA CD. DE LOS

NIÑOS

17,316.00

752 05/SEPT/2013 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTALES

JOSE FCO. FRANCO OCHOA 5,883.00

753 11/SEPT/2013 BANDERA DE MEXICO, MOÑO Y ASTA KATYA ELIZABETH AVENA

GONZALEZ

2,524.99

754 12/SEPT/2013 VALES TRANSPORTE DE TRABAJADORES DEL TRIBUNALL


755 12/SEPT/2013 ENERGIA ELECTRICA DE JUZGADOS I Y II PENAL

C.F.E. 17,020.00

756 12/SEPT/2013 VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES


757 12/SEPT/2013 COMPRA DE LAMAPRAS Y BALASTRAS ELECTRICA Y PLOMERIA EL

ARCO S.A DE C.V.

1,670.55

758 12/SEPT/2013 ARRENDAMIENTO DE CD. CONSTITUCION SOCORRO LEON OJEDA 12,322.00

759 10/SEPT/2013 IMPRESIÓN DE FORMATOS POLIZA DE CHEQUES

IMP. CD. DE LOS NIÑOS 1,887.00


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

760 11/SEPT/2013 INSTALACION DE AIRES ACOND. JUZG. CIVILES Y FAM. DE SJC


761 11/SEPT/2013 TRABAJOS DE REMODELACION EN SJC MAURICIO GARCIA PEREZ 863,143.79

762 09/SEPT/2013 CORONA FLORAL PARA SR. ANTONIO FLORES ESPOSO DE DE LIC. ENRIQUETA IBARRA

MARIA DE JESUS ROSALVA

GARCIA MARTINEZ

800.00

763 13/SEPT/2013 ENERGIA ELECTRICA JUZGADO DE LORETO

C.F.E. 7,840.00

764 13/SEPT/2013 ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO MIXTO DE PAZ DE VIZCAINO CANCELADO

C.F.E. 282.00

765 MARICARMEN

766 MARICARMEN

767 MARICARMEN

768 MARICARMEN

769 MARICARMEN

770 MARICARMEN

771 MARICARMEN

772 12 SEP 2013 DOTACION GASOLINA APOYO 16 20 SEP CUPONES PETROLIFEROS 33,800.00

773 04 SEP 2013 INST. Y MANT. AIRES STA. ROSALIA HECTOR MANUEL AGUILAR 7,381.50

774 17 SEP 2013 ENERGIA ELECT. JUL SEP STA. ROSAL. COMISION FEDERAL 12,213.00

775 12 SEP 2013 DISCOS PARA PULIR PISO ROSA MARIA PAZ MENDOZA 555.00

776 17 SEP 2013 ENERGIA ELECT. AGO A SEP. CSL COMISION FEDERAL 27,852.00

777 18 SEP 2013 GASOLINA APOYO 23 27 SEP| CUPONES PETROLIFEROS 33,800.00


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

778 18 SEP 2013 DOTACION GASOLINA VEH. 23 27 SEP 2013


779 17 SEP 2013 PAPELERIA GRANDE PAPELERIA Y COPIAS 56,264.37

780 12 SEP 2013 DIVERSOS TRABAJOS MAURICIO GARCIA PEREZ 13,264.50

781 18 SEP 2013 PUBLICACION REVISTA APARTADO SALVADOR GMO. COTA 5,000.00

782 18 SEP 2013 MATERIA PARA COSTURAR MERCERIA LA SUPER 9,675.00

783 11 SEP 2013 BOLETOS AVION LIC. MARTHA RAMIREZ VIAJES PERLA, S.A. DE C.V. 4,389.94

784 18 sep 2013 BARRA FORRADA FORMAICA II PENAL MAURICIO GARCIA PEREZ 2,776.00

785 18 SEP 2013 BOLETOS AVION MEXICO LIC. GALLO VIAJES PERLA, S.A. DE C.V. 8,079.71

786 18 SEP 2013 REPARACION CORSA CD. CONST. CANCELADO

ESTEBAN SANCHEZ

CASTRO

1,332.00

787 19 SEP 2013 ARREGLO FLORAL MIGUEL ANGEL OJEDA MARIA DE JESUS ROSALVA 700.00

788 19 SEP 2013 CAJAS ARCHIVO MUERTO cancelado PAPELERIA Y COPIAS 5,444.11

789 20 SEP 2013 MATERIAL DE LIMPIEZA GERARDO MEZA ROCHÍN 7,330.44

790 20/SEPT/2013 SELLOS PARA JUZG. DE EJECUCION Y DOS PARA JUZG. I PENAL


NIÑOS DE LA PAZ

1,198.80

791 20/SEPT/2013 REPARACION CORSA 2006 (CZF7845) RENÉ AMAYA POLANCO 943.50

792 21/SEP/2013 COMPRA DE CAFÉ SIN AZUCAR CAFÉ BATALLA S.A 2,900.00

793 23/SEPT/2013 DIVERSOS TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DEL TRIBUNAL

JOEL SALAS GAUCIN N 1,354.20

794 23/SEPT/2013 DIVERSOS TRABAJOS EN DIFERENTES ÁREAS DEL TRIBUNAL

JOEL SALAS GAUCÍN 1,520.70

795 01 SEPT2013 ARRENDAMIENTO SEPT. VIZCAINO JOSÉ LUIS ESPINOZA 3,000.00


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

796 01/SEPT/2013 ARRENDAMIENTO SEPT ADOLECENTES VICTOR MANUEL CERECER

MOYRON

15,047.46

797 25/SEPT/2013 COMPRA DE AGENDAS 2014 PAPELERIA Y COPIAS 1,694.89

798 24/SEPT/2013 COMPRA DE TINA PARA EL BAÑO DE HOMBRES DE LA PLANTA BAJA

ALFONSO AYALA ARCIGA 802.44

799 24/SEPT/2013 REPARACION DE PAREDES PASCUAL DE LA TOBA

ESPINOZA

871.35

800 25/SEPT/2013 VALES VEHÍCULOS OFICIALES CUPONES PETROLÍFEROS 7,000.00

801 25/SEPT/2013 VALES VEHÍCULOS PARA TRABAJADORES CUPONES PETROLÍFEROS 33,800.00

802 25/SEPT/2013 SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL GRUPO NAC. PROVINCIAL 93,942.99

803 25/SEPT/2013 ENERGÍA ELÉCTRICA C.F.E. 14,676.00

804 25/SEPT/2013 PAGO DE VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE

MUNICIPIO DE LA PAZ 70,719.92

805 11/SEPT/2013 ESQUELA EN DIARIO DE LA PAZ POR FALLECIMIENTO DE SR. CARLOS PONCE MACÍAS

NUEVO PERIODISMO DE

BCS S.A DE C.V

1,665.00

806 25 SEP 2013 AGUA POTABLE EDIF. ALTAMIRANO AGO A SEP


807 24 SEP 2013 BOLETO AVION EDGAR DANIEL ROMERO A ZACATECAS

VIAJES PERLA, S.A. DE C.V 5,982.00

808 26 SEP 2013 BOLETTOS ISMAEL SIGALA A ZACATECAS VIAJES PERLA, S.A. C.V. 6,667.00

809 30/SEPT/2013 MOBILIARIO ESCRITORIO Y SILLA PARA SJC

PAPELERÍA Y COPIAS 101,314.35

810 30/SEPT/2013 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AVENGER ROJO 4054 DE STA ROSALÍA


TORO

2,323.79

811 30/SEPT/2013 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AVEMGER ROJO 4056 DE CTRAL DE ACTUARIOS


TORO

3,034.74


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

812 27/SEPT/2013 SERVICIO DE AGUA POTABLE O.O.M.S.A.P.A. 6,289.64

813 25/SEPT/2013 SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE AGOSTO 2013

RUBEN AGUILAR MACKLIS 35,859.66

814 25/SEPT/2013 DIVERSOS TRABAJOS EN EL INSTITUTO DE EST. JUD.


815 01 /OCT/2013 BANDERA DE MEXICO PARA EXTERIOR 3X5.25

KATYA ELIZABETH AVENA

GONZALEZ

5,000.00

816 28/SEPT/2013 DIVERSOS ARTICULOS PARA LA INAUGURACION DEL JUZ III FAMILIAR

MARIA DE JESUS ROSALVA

GARCIA MARTINEZ

2,850.00

817 01/OCT/2013 COMPRA DE CAFÉ CAFÉ BATALLA S.A 2,900.00

818 01/OCT/2013 COMPRA DE AGUA DE GARRAFON Y BOTELLA

U.A.B.C.S. 3,770.00

819 01/OCT/2013 ARRENDAMIENTO DEL INST. Y Y CENTTRO DE MEDIACION DEL MES DE OCTUBRE

CELIA GARCÍA VERDUGO 9,090.00

820 30/SEPT/2013 ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE JUZGADO DE ADOLECENTES


MOYRON

15,047.46

821 30/SEPT/2013 COMPRA DE AGENDAS 2014 PAPELERIA Y COPIAS DE

B.C.S.

424.24

822 30/SEP/2013 COMPRA DE AGENDAS 2014 PAPELERIA Y COPIAS DE

B.C.S.

17,868.11

823 30/SEPT/2013 ARRENDAMIENTO JUZGADO DE EJECUCIÓN DEL PERIODO 16 DE SEPT AL 15 DE OCT DE 2013


824 30/SEPT/2013 COMPRA DE HOJAS CARTA Y OFICIO GERARDO MEZA ROCHÍN 29,304.000

825 30/SEPT/2013 MATERIAL DE LIMPIEZA GERARDO MEZA ROCHÍN 8,353.86

826 09/SEPT/2013 ESQUELA POR EL FALLECIEMITNO DE SR. CARLOS PONCE MACÍAS, EL

CÑIA EDITORA SUDCAL. S.A 7,503.80


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

SUDCALIFORNIANO DE C.V.

827 30/SEPT/2013 IMPRESIÓN DE RECIBOS DE CAJA Y DE ENTREGA PARA PENSIONES ALIMENTICIAS


NIÑOS DE LA PAZ

3,996.00

828 01/OCT/2013 VALES GASOLINA VEHICULOS OFICIALES 7 AL 11 DE OCT. 2013

CUPONES PETROLÍFEROS

S.A DE C.V.

7,000.00

829 01/OCT/2013 VALES DE GASOLINA APOYO PARA TRABAJADORES SEM 7 AL 11 DE OCTUBRE DE 2013

CUPONES PETROLÍFEROS

S.A DE C.V.

33,800.00

830 01/OCT/2013 CONTRATACION DE SERVICIO ELECTRICO DE JUZ. CIVILES Y FAM. DE S.JC

C.F.E. 3,640.00

831 01/OCT/2013 REPARACION DE RELECTOR EDIFICIO CENTRAL

ALFONSO AYALA ARCIGA 723.78

832 01/OCT/2013 MESA MULTIUSOS PARA JUZG. PENALES DE S.J.C.


B.C.S.

5,102.09

833 01/OCT/2013 ARRENDAMIENTO CMES DE OCTUBRE DE LOS JUZGADOS FAMILIARES Y CIVILES DE LA CALLE ALTAMIRANO

MARICEL MATTEOTTI

SPRINGA

66,846.85

834 03/OCT/2013 13 AIRES ACOND. PARA JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR DE C.S.L.

GUILLERMO ECHEGARAY

URREA

50,699.95

835 03/OCT/2013 LLANTAS , PIVOTE , BALANCEO Y ALINEACION DEL AVENGER ROJO CZM4047

PROVEEDORA DE LLANTAS

Y EQUIPOS S. DE R.L. DE

C.V.

7,725.60

836 03/OCT/2013 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ADOLECENTES AGO-SEPT 2013

OOMSAPA 692.96

837 03/OCT/2013 ELABORACION DE SELLOS PARA JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR DE CSL

IMPRENTA CD DE LOS

NIÑOS

3.108.00

838 03/oct/2013 VALES DE GASOLINA PARA DILIGENCIAS EFECTUADAS POR EL PERSONAL A LORETO, LOS CABOS SEGÚN OFICIOS.N

CUPONES PETROLIFEROS 3600.00


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

839 01/OCT/2013 JABON LIQUIDO ROSA MARIA PAZ MENDOZA 399.60

840 04/OCT/2013 ENERGIA ELECTRICA SEPT EDIF. CENTRAL

C.F.E

841 17/ SEP/2013 VALES DE GASOLINA PARA DILIGENCIAS EN STA ROSALIA Y S.J.C.


842 MARICARMEN

843 MARICARMEN

844 MARICARMEN

845 MARICARMEN

846 MARICARMEN

847 MARICARMEN

848 MARICARMEN

849 MARICARMEN

850 MARICARMEN

851 MARICARMEN

852 MARICARMEN

853 MARICARMEN

854 07/OCT/2013 VALES GASOLINA DILIGENCIAS DEL PERSONAL DE INFORMATICA A LOS CABOS DEL 7 AL 12 DE OCT DE 2013

CUPONES PETEROLIFEROS 2,300.00

855 04/oct/2013 REPARACION DE CORSA CZF3044 RENE AMAYA POLANCO 1,731.60

856 03/OCT/2013 SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES SEPT

PROTECCION INTEGRAL 3,136.86


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

857 03/oct/2013 COMPRA DE LIBROS PARA EL ÁREA DE CONSIGNACIONES QUE SE ABRIRA EN PENSIONES,DE SJC, CSL, CD CONSTITUCION , LORETO LOS CABOS, GUERRERO NEGRO YBAHIA TORUGAS

PAPELERIA Y COPIAS DE

BAJA CALIFORNIA

8,403.95

858 08 OCT 2013 MATERIAL DE LIMPIEZA DORA MARIA VILLASEÑOR 2,172.19

858 08/OCT/2013 ENERGIA ELECTRICA JUZG. FAMILIARES Y CIVILES

C.F.E. 30,667.00

860 08/OCT/2013 ELABORACION DE SELLOS PARA CONSIGNACIONES DE S.J.C., CSL.CD.CONST. LORETO, SANTA ROSALIA, GUERRERO NEGRO Y BAHIA TORUGAS.

IMPRENTA CD. DE LOS

NIÑOS

22,055.70

861 08/OCT/2013 ENERGIA ELECTRICA DEL INST. Y CENTRO DE MEDIACION

C.F.E. 9,687.00

862 08/OCT/2013 ENERGIA ELECTRICA DEL ARCHIVO 02 SEPT AL 03 DE OCT

C.F.E. 7,535.00

863 08/OCT/2013 AGUA POTABLE MES DE AGOSTO O.O.M.S.A.P.A. 1,265.79

864 08/OCT/2013 POLIZA DE SEGUROS DEL 12 DE NOV AL 12 DE DIC.

GRUPO NACIONAL

PROVINCIAL

93,942.99

865 08/OCT/2013 CARATULAS PARA II CIVIL SUDPAPEL CALIFORNIANA

S.A

5,204.06

866 09/OCT/2013 COMPRA DE 10 MESAS PARA DIFERENTES AREAS DEL TRIBUNNAL

MUEBLES TUBULARES 7,215.00

867 08/OCT/2013 LICENCIA DE CHOFER PARA VICENTE HIRALES

MUNICIPIO DE LA PAZ 709.97

868 04/OCT/2013 SELLO DE CERTIFICACION IMPRENTA CD. DE LOS

NIÑOS

388.50

869 18/SEPT/2013 FABRICACION DE DOS BARRAS FORRADAS DE FORMAICA


870 08/OCT/2013 VALES DE GASOLINA PARA TRANS. PARA TRABAJADORES



OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

871 08/OCT/2013 VALES GASOLINA VEHICULOS OFICIALES CUPONES PETROLIFEROS 7,000.00

872 08/OCT/2013 LETREROS DE ALUMINIOS PARA EL JUZGADO II PENAL


873 10/OCT/2013 VALES DE GASOLINA DILIGENCIAS EXTRAORDINARIAS


874 08/oct/2013 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DE AGUA CORSA CZF3044

RENE AMAYA POLANCO 1,531.80

875 10/OCT/2013 ELABORACION DE SELLOS IMPRENTA CD DE LOS

NIÑOS

1,198.80

876 08/OCT/2013 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORSA CZF8584


877 10/OCT/2013 ARRENDAMIENTO DE LOS JUZGADOS IYI MIXTOS I DE CD CONST


878 10/OCT/2013 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETREROS


879 10/OCT/2013 ENERGIA ELECTRICA JUZG. I Y II PENAL C.F.E. 13,861.00

880 10/OCT/2013 UNIFORME EQUIPO FUTBOL VARONIL CARLOS ALBERTO ALMANZA 9,279.60

881 10/OCT/2013 CAJAS DE ARCHIVO PAPELERIA Y COPIAS 10,888.21

882 11/oct/2013 MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLE GERARDO MEZA ROCHIN 3,519.81

883 09/SEPT/2013 SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES MES DE AGOSTOP

PROTECCION INTEGRAL 3,132.86

884 10/OCT/2013 UNIFORME EQUIPO VOLEYBOLL FEMENIL LAMBERTO NAVARRO

HIGUERRA

3,274.50

885 14/OCT/2014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO SUBURBAN 2012 PRESIDENCIA

MOTORES LA PAZ, SAPI, DE

C.V.

3,040.33

886 14/OCT/2013 COMPRA DE 13 FAX PARA DIFERENTES AREAS

LUIS ISMAEL ROJAS SOTRES 20,202.00

887 09/OCT/2013 ARRENDAMIENTO BAHIA TORTUGAS MES DE OCTUBRE

DAVID PERPULY COTA 1,414.00


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

888 13/SEPT/2013 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL DIVERSAS AREAS


889 14/OCT/2013 APOYO COMPRA DE LENTES MARTHA TAMAYO,MARIA ESPINOZA, MARIA DEL SOCORRO OROSCO, MARIA DIANA ACEVEDO, MAURA COSIO

ISIDRO VALDEZ MADRID 4,500.00

890 14/OCT/2013 DIVERSOS TRABAJOS DE PLOMERIA, ELECTRICOS Y CARPPINTERIA


891 11/OCT/2013 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PISO ROSA MARIA PAZ MENDOZA 1,387.50

892 14/OCT/2013 IMPRESIÓN DE LONAS PARA EL INSTITUTO Y CENTRO DE MEDIACION

MARIO MIGUEL SOQUI

MAYORAL

1,475.19

893 08/OCT/2013 FABRICACION D EPILETA E INSTALAION Y DESINSTALACION DE PUERTAS EN JUZGADOS FAMILIARES.

HECTOR SALVADOR

FIGUEROA

5,883.00

894 27/OCT/2013 BOLETO DE AVION PARA LIC. DANIEL GALLO RODRIGUEZ LAP-HMO REUNION RELACIONADA CPN EL NUEVO S.P.A. 30 DE SEP Y 1 DE OCT. Y CARGO DE REEXPEDICION

VIAJES PERLA S.A. DE C.V. 2,825.29

895 27/OCT/2013 BOLETO DE VAION PARA EL LIC. DANIEL GALLO EN LA RUTA GYM-+LAP

VIAJES PERLA S.A. DE C.V. 2,073.60

896 14/OCT/2013 CAFÉ DE GARNO SIN AZUCAR CAFÉ BATALLA 2,900.00

897 15/OCT/2013 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS JUZGADOS MIXTOS I Y II DE CD CONSTITUCION

OOMSAPA 429.53

898 15/OCT/2013 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS JUZGADOS MIXTOS I Y II DE CD. CONSTITUCION

C.F.E. 24,348.00

899 16/OCT/2013 VALES DE GASOLINA PARAB TRABAJADORES


900 16/OCT/2013 VALES GASOLINA VEHICULOS OFICIALES CUPONES PETROLIFEROS 7,000.00

901 16/oct/2013 COMPRA DE SILLAS PARA PUBLICO MUEBLES TUBULARES 6,410.25


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

902 16/OCT/2013 ELABORACION DE SELLOS IMPRENTA CIUDAD DE LOS

NIÑOS

10,611.60

903 03/MAYO/2013 COMPRA DE LENTES LARA BEGOÑA COLMENERO, CECILIA URQUIDES U EDUARDO TALAMNTES

ISIDRO VALDES MADRID 2,700.00

904 17/OCT/2013 COMPRA DE HOJAS OFICIO Y CARTA GERARDO MEZA ROCHIN 29,304.00

905 18/OCT/2013 VALES DE GASOLINA COMPLEMENTO SE LA SEMANA 14 AL 18 DE OCT.


906 16/OCT/2013 COMPRA DE DISPENSADORES PARA AGUA G.E.

TIENDAS SORIANA, S.A. DE

C.V.

10,995.00

907 04/OCT/2013 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SINCRONIZADOR EN EL CORSA CZG5479 DE LOS JUZGADOS DE CD. CONSTITUCION

FRANCISCO JAVIER ZUMAYA

COTA

1,332.00

908 18/OCT/2013 DIFERENTES TRABAJOS DE TABLAROCA EN LOS JUZGADOS FAMILIARES

HECTOR FIGUEROA 8,325.00

909 18/OCT/2013 POLIZA DE SERVICIO DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS

JOSE LUIS VILLARREAL 22,200.00

910 21/OCT/2013 MATERIAL DE LIMPIEZA GERARDO MEZA ROCHIN 7,321.56

911 21/OCT/2013 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JUZGADOS DE CABO SAN LUCAS SEPT—OCT 2013

COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD

26,475.00

912 21/OCT/2013 SERVICIO DE VIGILANCIA DE 6 ELEMENTOS DEL MES DE OCTUBRE 2013

MUNICIPIO DE LA PAZ 70,719.92

913 21/OCT/2013 PAPELERIA PAPELERIA Y COPIAS DE

BCS

51,312.29

914 23/OCT/2013 DOTACION DE VALES DE GASOLINA DEL 28/OCT/2013 AL 01/NOV/2013


SA DE CV

7,000.00

915 23/OCT/2013 DOTACION DE VALES DE GASOLINA.-APOYO TRABAJADORES 28/OCT/13 AL 01/NOV/13


SA DE CV

38,050.00


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

916 23/OCT/2013 CAFÉ DE GRANO SIN AZUCAR CAFÉ BATALLA, SA 1,885.00

917 23/OCT/2013 REPARACION Y SERVICIO A MAQUINA DE ESCRIBIR DEL JUZGADO MIXTO STA. ROSALIA

ERIC DE JESUS LOAIZA

SALCEDO

666.00

918 23/OCT/2013 BOLETOS DE AVION LIC. ISMAEL SIGALA PAEZ LAP/MEX/LAP COMISION 23 Y 24/OCT/2013 A MEXICO DF

VIAJES PERLA, SA DE CV 5,661.00

919 23/OCT/2013 CARTULINAS VERDES Y AMARILLAS SOLICITADAS POR JUZGADO SEGUNDO CIVIL

SUDPAPEL CALIFORNIANA,

S.A.

3,407.21

920 24/OCT/2013 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA A TODO EL ESTADO SEPTIEMBRE 2013


921 24/OCT/2013 EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE AUTOMOVILISTA PARA EL C. MARTIN GPE, ROMERO MARQUEZ

MUNICIPIO DE LA PAZ, B.C.S. 368.00

922 24/OCT/2013 TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DE SALA DE JUICIOS ORALES MERCANTILES


923 24/OCT/2013 ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES DEL JUZGADO MIXTO DE LORETO DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

DESARROLLADORA SAN

JAVIER, SA DE CV

10,000.00

924 24/OCT/2013 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DEL JUZGADO DE ADOLESCENTES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013


MOYRON

15,679.45

925 24/OCT/2013 ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES DEL JUZGADO MIXTO DE LORETO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

DESARROLLADORA SAN

JAVIER, SA DE CV

10,000.00

926 24/OCT/2013 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO TERCERO PENAL DEL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 16 DE OCTUBRE DE 2013

COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD

13,400.00

927 24/OCT/2013 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE MEDIACIÓN Y EL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013



OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

928 MARICARMEN

929 MARICARMEN

930 MARICARMEN

931 MARICARMEN

932 MARICARMEN

933 MARICARMEN

934 MARICARMEN

935 MARICARMEN

936 MARICARMEN

937 MARICARMEN

938 MARICARMEN

939 25/OCT/2013 ELABORACION DE SELLOS SOLICITADOS POR EL JUZGADO PRIMERO MERCANTIL


NIÑOS DE LA PAZ, SA DE CV

1,176.60

940 25/OCT/2013 ELABORACION DE SELLOS SOLICITADOS POR EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.


NIÑOS DE LA PAZ, SA DE CV

5,583.30

941 28/OCT/2013 PAGO DE RECIBO DE AGUA JUZGADOS FAMILIARES DEL 12/SEP AL 11/OCT/2013

ORGANISMO OPERADOR

MUNICIPAL DEL SISTEMA DE

AGUA POTABLE

429.13

942 25/OCT/2013 UN ROLLO DE PAPEL KRAFT 125 CM PAPELERIA Y COPIAS DE

BCS

716.69


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

943 25/OCT/2013 MATERIAL DE LIMPIEZA DE PISOS (2 CUBETA KEY LUMEN SELLADOR Y REMOVEDOR)

ROSA MARÍA PAZ MENDOZA 4,143.63

944 28/OCT/2013 RECIBO DE LUZ DEL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES

COMISIÓN FEDERAL DE

ELECTRICIDAD

15,538.00

945 25/OCT/2013 POLARIZADO DE CRISTALES (PELICULA TÉRMICA PRESIDENCIA)

RAÚL NUÑEZ CISNEROS 4,440.00

946 24/OCT/2013 OCHO CAJAS CON DOS PIEZAS CADA UNA DE PAPEL TRANSFER PANASONIC


BCS

2,628.94

947 25/OCT/2013 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD FORD F150 MOD. 2005 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO CON SSP

AUTO PARTES EL

PROGRESO, SA DE CV

5,659.53

948 10/OCT/2013 COMPRA DE BOLETOS DE AVION.- LIC. CUAUHTEMOC JOSÉ GONZALEZ Y LIC. CARLOS LEÓN ZEPEDA


949 23/OCT/2013 COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN, LIC. EDGAR DANIEL ROMERO MEDINA


950 29/OCT/2013 COMPRA DE 100 CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO Y 15 CINTA CANELA


BCS

11,068.43

951 29/OCT/2013 DOTACIÓN DE VALES DE GASOLINA.- APOYO A TRANSPORTE TRAB. H. TRIBUNAL DEL 04 AL 08/NOV/2013


SA DE CV

36,300.00

952 29/OCT/2013 DOTACION DE VALES DE GASOLINA.- VEHICULOS OFICIALES DEL 04 AL 08/NOV/2013


SA DE CV

7,000.00

953 29/OCT/2013 ARTICULOS DE LIMPEZA EN GENERAL GERARDO MEZA ROCHIN 4,152.51

954 29/OCT/2013 10 MESAS DE TRABAJO MULTIUSOS MUEBLES TUBULARES S DE

RL MI DE IP Y CV

7,215.00

955 29/OCT/2013 10 LIBROS DE 4 COLUMNAS 4T041 PAPELERI A Y COPIAS DE

BCS

534.08


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

956 21/OCT/2013 ANALISIS Y CALCULO DE ISR POR LIQUIDACIÓN DE EMPLEADO

CONTADORES ARG, S.C. 14,000.00

957 29/OCT/2013 2 SILLONES EJECUTIVOS RESP. ALTO #OHE25


BCS

3,865.78

958 31/OCT/2013 HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO

GERARDO MEZA ROCHIN 26,806.50

959 31/OCT/2013 CAFÉ DE GRANO SIN AZUCAR CAFÉ BATALLA, SA 2,900.00

960 31/OCT/2013 TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN EL IEJ CANCELADA


961 31/OCT/2013 TRABAJOS DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD EN LOS JUZGADOS FAMILIARES CANCELADA

JOEL SALAS GAUCIN 345.00

962 31/OCT/2013 ARRENDAMIENTO DEL 16/OCT/13 AL 15/NOV/13 JUZGADO EJECUCION Y 1ERO. PENAL


963 04/NOV/2013 DOTACIÓN EXTRAORDINARIA DE VALES DE GASOLINA


SA DE CV

7,000.00

964 04/NOV/2013 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, BOMBA DE AGUA Y MANO DE OBRA FRONTIER 98


965 04/NOV/2013 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2013 LOCAL DE LOS JUZGADOS FAMILIARES Y CIVILES

MARICEL MATTEOTTI

SPRINGA

66,846.85

966 05/NOV/2013 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTRAL OCTUBRE 2013


ELECTRICIDAD

89,433.00

967 CANCELADA

968 CANCELADA

969 06/NOV/2013 DIVERSOS TRABAJOS DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD


970 06/NOV/2013 COMPRA DE GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA

UABCS 3,830.00


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

971 06/NOV/2013 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSA PARA BASURA TAMAÑO JUMBO

DORA MARIA VILLASEÑOR

PARADA

679.87

972 06/NOV/2013 PAGO DE AGUA DEL JUZGADO PARA ADOLESCENTES SEPTIEMBRE 2013

OOMSAPA LA PAZ 692.96

973 06/NOV/2013 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES


974 06/NOV/2013 SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES Y CUOTA DE RIESGO OCTUBRE 2013

PROTECCIÓN INTEGRAL DE

B.C., S.A. DE C.V.

3,002.99

975 05/NOV/2013 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LAMPARAS JUZGADO MIXTO EN SANTA ROSALIA

JUAN JOSE ALVARADO

GONZALEZ

2,497.50

976 07/NOV/2013 COMPRA DE CAFETERA WEST BEND PARA JUZGADO PRIMERO MERCANTIL CANCELADA

IMPORTADORA Y

EXPORTADORA CIANCI, SA

DE CV

725.00

977 07/NOV/2013 EXPEDICION DE LICENCIA DE AUTOMOVILISTA PARA LOS CC. SERGIO ARTURO LEON COTA Y JUAN CARLOS AVILES GONZÁLEZ

MUNICIPIO DE LA PAZ 927.48

978 15/OCT/2013 PAGO DE RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO EN EL PERIODO DEL 08 DE JUNIO DE 2013 AL 07 DE AGOSTO DE 2013

CRISTHIAN PAUL

SEPULVEDA PULIDO

49,411.74

979 07/NOV/2013 TINTAS Y TONER DE IMPRESORAS PARA SUMINISTRO DE TODAS LAS AREAS DEL HTSJ

LUIS ISMAEL ROJAS SOTRES 34,061.46

980 07/NOV/2013 TONER DE IMPRESORAS PARA SUMINISTRO DE TODAS LAS AREAS DEL HTSJ

EXPERTOS EN

ADMINISTRACIÓN Y

COMPUTO

21,025.63

981 07/NOV/2013 TINTAS Y TONER DE IMPRESORAS PARA SUMINISTRO DE TODAS LAS AREAS DEL HTSJ

ALBERTO JOSÉ MARTÍN

TAMAYO

128,238.30

982 07/NOV/2013 BOBINA DE CABLE PARA RED DE DATOS LUIS ISMAEL ROJAS SOTRES 1,920.00


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

983 05 NOV 2012 BOLETOS AVION PRESIDENTE VIAJES PERLA 8,951.00

984 05 NOV 2013 SELLOS FONDO AUX Y ARCHIVO IMPRENTA CD DE LOS

NIÑOS

888.00

985 08 NOV 2013 CARTLINA COLOR CREMA SUDPAPEL CALIFORNIANA 1,742.79

986 08 NOV 2013 GASOLINA APOYO 11 A 15 NOV CUPONES PETROLIFEROS 38,300.00

987 11 NOV 2013 ENERGIA ELECTRICA ARCHIVO OCT COMISION FEDERAL 5,067.00

988 11 NOV 2013 ENERGIA ELECTR. I Y II PENAL OCT COMISION FEDERAL 11,629.00

989 11 NOV 2013 ENERGIA ELECT. FAMILIARES NOV COMISION FEDERAL 26,539.00

990 11 NOV 2013 MATERIAL PARA COSTURAR EXP. MERCERIA LA SUPER 10,503.00

991 08 NOV 2013 VALES GASOLINA VEH OF 11 A 15 NOV CUPONES PETROLIFEROS 7,000.00

992 12 NOV 2013 PASTILLAS PARA WC ROSA MARIA PAZ MENDOZA 1608.28

993 13 NOV 2013 UNIFORMES VOLI FEMENIL LAMBERTO NAVARRO H 654.90

994 13 NOV 2013 MATERIAL DE LIMPIEZA GERARDO MEZA ROCHIN 4,047.06

995 13/NOV/2013 HOJAS BLANCAS GERARDO MEZA ROCHIN 35,742.00

996 13/NOV/2013 TRABAJOS EN TABLAROCA MAURICIO GARCIA PEREZ 136,263.60

997 14/NOV/2013 COMPRA DE CAFÉ DE GRANO CAFÉ BATALLA, S.A. 2,900.00

998 14/NOV/2013 PAPELERIA SUDPAPEL CALIFORNIANA,

S.A.

991.50

999 14/NOV/2013 RECIBO DE LUZ JUZGADOS CSL COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD

22,065.00


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

1000 14/NOV/2013 RECIBO DE LUZ JUZGADO LORETO COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD

7,918.00

1001 19 NOV 2013 REGISTROS FAMILIARES EL CLAVO FERRETERIA 2,301.03

1002 19 NOV 2013 VALES GASOLINA VEH OF 25 A 29 NOV CUPONES PETROLIFEROS 7,000.00

1003 19 NOV 2013 GASOLINA APOYO 25 29 NOV 2013 CUPONES PETROLIFEROS 37,300.00

1004 19 NOV 2013 PAPEL TRANSFER PARA FAX PAPE LERIA Y COPIAS 5,257.88

1005 20/NOV/2013 30 LAMPARAS FLUORESCENTES Y 5 BALASTRAS


ARCO, S.A. DE C.V.

2,307.69

1006 20/NOV/2013 SELLO OFICIAL SEGÚN MUESTRA IMPRENTA DE LA CIUDAD DE

LOS NIÑOS DE LA PAZ, S.A.

DE C.V.

888.00

1007 14/NOV/2013 DOTACION DE VALES DE GASOLINA.- APOYO A TRABAJADORES DEL H. TRIBUNAL DEL 18 AL 22 DE NOV. DE 2013


SA DE C.V.

36,300.00

1008 14/NOV/2013 DOTACION DE VALES DE GASOLINA.- VEHICULOS OFICIALES DEL 18 AL 22 DE NOV. DE 2013


SA. DE C.V.

7,000.00

1009 21/NOV/2013 ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO PARA ADOLESCENTES DEL MES DE DICIEMBRE 2013


MOYRON

15,679.45

1010 20/NOV/2013 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (CIVILES, FAMILIARES, PENALES, EJECUCION) DEL 17 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2013

NEMROD DE LA PEÑA

ARELLANO

11,699.62

1011 21/NOV/2013 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL H. TRIBUNAL CON VIGENCIA DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2013 AL 12 DE ENERO DE 2014

GRUPO NACIONAL

PROVINCIAL, S.A.B.

93,942.99

1012 21/NOV/2013 PAGO DE LA RENTA DE SERVICIO RPV DE LOS JUZGADOS FORANEOS FACTURADO

TELEFONOS DE MEXICO, 36,561.55


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

AL MES DE OCTUBRE DE 2012 S.A. DE C.V.

1013 12/NOV/2013 BOLETOS DE AVION PARA LIC. EDGAR DANIEL ROMERO MEDINA, RUTAS LAP/MEX/CUU VI REUNION 12 AL 14 NOV 13


1014 21/NOV/2013 IMPRESIÓN DE RECIBOS DE CAJA Y RECIBOS DE ENTREGA PARA CENTRAL DE CONSIGNACIONES DE PENSIONES ALIMENTICIAS


NIÑOS DE LA PAZ, S.A. DE

C.V.

3,996.00

1015 21/NOV/2013 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JUZGADO SANTA ROSALIA, B.C.S. DEL 08 SEPT AL 08 NOV. 13

COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD

9,757.00

1016 21/NOV/2013 ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013 DEL LOCAL QUE OCUPA EL IEJ Y EL CENTRO DE MEDIACIÓN


1017 21/NOV/2013 BALATAS TRASERAS Y TAMBOR, BALATAS DISCO INT., TORNEO DE TAMBOR CHICO Y TORNEO DE ROTOR

FRENOS Y EMBRAGUES

CALIFORNIA, S.A. DE C.V.

1,029.86

1018 21/NOV/2013 ELABORACIÓN DE 19 LETREROS EN ALUMINIO INCLUYENDO INSTALACIÓN EN JUZGADO FORANEO

LILIANA YAZMIN

VILLANUEVA REYES

14,985.00

1019 22/NOV/2013 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 DE LOS JUZGADOS I Y II MIXTOS DE PRIMERA INSTANCIA EN CD. CONSTITUCIÓN


1020 22/NOV/2013 COMPRA DE LLANTAS PARA FORD F-150 PICK UP 2010

LLANTI SERVICIOS

BOULEVARD, S.A. DE C.V.

8,098.56

1021 21/NOV/2013 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPÍEZA DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN ESTE EDIFICIO CENTRAL Y JUZGADOS


1022 21/NOV/2013 SUMINISTRO DE SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN ESTE EDIFICIO CENTRAL Y JUZGADOS

IMPRENTA DE LA CIUDAD DE

LOS NIÑOS DE LA PAZ, S.A.

DE C.V.

3,274.50


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

1023 19/NOV/2013 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN ESTE EDIFICIO CENTRAL Y JUZGADOS

DORA MARIA VILLASEÑOR

PARADA

499.06

1024 21/NOV/2013 20 PIEZAS DE CINTA EPSON TM 290 NEGRO

LUIS ISMAEL ROJAS SOTRES 666.00

1025 22/NOV/2013 EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE AUTOMOVILISTA PARA EL C. JORGE ARMANDO ARROYO

MUNICIPIO DE LA PAZ, B.C.S. 469.00

1026 21/NOV/2013 SERVICIOS UNINET RENTA DEL SERVICIO RPV JUZGADOS FORANEOS

TELEFONOS DE MEXICO,

S.A. DE C.V.

36,561.47

1027 21/NOV/2013 RENTA, SERVICIO MEDIDO, INTERNET, LLAMADAS A CELULAR Y LARGA DISTANCIA DE LOS TELEFONOS DEL H. TRIBUNAL


S.A. DE C.V.

40,977.13

1028 20/NOV/2013 1 SILLÓN SEMI-EJECUTIVO LISBOA NAC. #254 Y 2 SILLONES DE VISITA BASE TRINEO CANCELADA


B.C.S.

6,280.38

1029 20/NOV/2013 1 SILLON SEMI-EJECUTIVO LISBOA NAC. #254, 2 SILLONES DE VISITA BASE TRINEO Y 2 ARCHIVEROS METALICOS DE 4 GAVETAS

PAPELERÍA Y COPIAS D

B.C.S.

11,963.58

1030 25/NOV/2013 DOTACIÓN DE GASOLINA PARA DIVERSAS DILIGENCIAS LLEVADAS A CABO EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS POR PARTE DEL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR Y DE INFORMATICA JUDICIAL


S.A. DE C.V.

7,000.00

1031 25/NOV/2013 MESAS MULTIUSOS Y SILLAS MUEBLES TUBULARES S DE

R.L. M.I. DE I.P. Y C.V.

17,232.75

1032 25/NOV/2013 ROTULO DE SEÑALAMIENTO DE “NO ESTACIONARSE” EN PRESIDENCIA

LILIANA JAZMIN VILLANUEVA

REYES

3,885.00

1033 25/NOV/2013 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR EN SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S., DEL PERIODO DEL 15

ALBERTO GARCIA CANSINO 35,000.00


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2013

1034 25/NOV/2013 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO DE VIZCAINO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2013 CANCELADA

COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD

331.00

1035 25/NOV/2013 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DEL JUZGADO MIXTO DE PAZ DE VIZCAINO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013


1036 25/NOV/2013 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DEL JUZGADO MIXTO DE PAZ DE VIZCAINO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013


1037 25/NOV/2013 COMPRA DE PLAFONES PARA EDIFICIO CENTRAL DEL H. TRIBUNAL

DISTRIBUIDORA METALUM,

S.A. DE C.V.

1,294.93

1038 27 NOV 2013 INSTALACION DE PISO TYLE EN AREA JUEZ I CYF SJC


1039 27 NOV 2013 INSTALACION DE PUERTA MAURICIO GARCIA 33,824.48

1040 27 NOV 2013 FABRICACION DE MUROS AREA PROYECTISTA JUZGADO PENAL SJC


1041 27 NOV 2013 COLOCACION MUROS PENAL SJC MAURICIO GARCIA PEREZ 17,082.90

1042 27 NOV 2013 COLOCACION DE WC JUZGADO PENAL SJC


1043 08 NOV 2013 SERVICIO VIGILANCIA 7 ELEMENTOS NOV MUNICIPIO LA PAZ 70,719.92

1044 27 NOV 2013 ENERGIA ELECTRICA ADOLESCENTES SEP A NOV|


1045 26 NOV 2013 DIVERSOS TRABAJOS EDIF Y JUZGADOS JOEL SALAS GAUCIN 6,626.70

1046 27 NOV 2013 GASOLINA VEH OF. 2 A 6 NOV 2013 CUPONES PETROLIFEROS 7,000.00


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

1047 27 NOV 2013 AGUA JUZGAD CONST SEP Y OCT ORGANISMO OPERADOR 948.57

1048 27 NOV 2013 BOLETOS AVION LIC. CUAHTEMOC Y EDGAR DANIEL

VIAJES PERLA, S.A. DE C.V 12,606.00

1049 27 NOV 2013 LONA IMPRESIÓN CURSO ACTUARIOS CANCELADA

MARIO MIGUEL SOQUI 703.46|

1050 27 NOV 2013 MUEBLES I CIVIL LIC. GRACIELA PAPELERIA Y COPIAS 7,300.80

1051 27 NOV 2013 REMOVER ESTATUA DE JUSTICIA MANO OBRA


1052 27 NOV 2013 MATERIAL PARA FABRICACION CUBICULO COPIAS PLANTABAJA EDIFICO

JOEL SALAS 1,948.05

1053 27/NOV/2013 COMPRA DE PINTURA JUZGADO PENAL EN SJC


C.V.

9,358.02

1054 27/NOV/2013 SERVICIO DE VIGILANCIA 1 ELEMENTO EXTRA EDIFICIO ALTAMIRANO NOV/2013

MUNICIPIO DE LA PAZ, B.C.S. 7,747.30

1055 27/NOV/2013 SEPARADOR DE PAPEL, KIT DE ENGRANES Y RODILLOS REPARACION DE IMPRESORA JUZGADO ADOLESCENTES

MICROSISTEMAS

CALIFORNIANOS, SA. DE

C.V.

1,998.00

1056 27/NOV/2013 SERVICIO DE VIGILANCIA 1 ELEMENTO EXTRA EDIFICIO ALTAMIRANO DICIEMBRE 2013


1057 27/NOV/2013 SERVICIO DE VIGILANCIA 7 ELEMENTOS MES DE DICIEMBRE 2013


1058 27/NOV/2013 DOTACION DE VALES DE GASOLNIA APOYO A TRABAJADORES DEL 02 AL 06 DE DIC. 2013


S.A. DE C.V.

37,300.00

1059 26/NOV/2013 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LOS JUZGADOS I Y II MIXTOS CD. CONSTITUCION, B.C.S.

NEMROD DE LA PEÑA

ARELLANO

1,257.63

1060 28/NOV/2013 COMPRA DE CAFÉ PARA SUMINISTRO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO CENTRAL Y JUZGADOS

CAFÉ BATALLA, S.A. 2,900.00

1061 28/NOV/2013 PAGO DE AGUA DEL EDIFICIO ALTAMIRANO DEL 11/OCT/ AL 13/NOV/2013

OOMSAPA 429.13


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

1062 27/NOV/2013 MESA MULTIUSOS SOLICITADA POR LA DIRECCION DE FINANZAS CANCELADA

CENTRAL DE EQUIPOS Y

SISTEMAS DE B.C.S.

2,197.80

1063 28/NOV/2013 LONA CON IMPRESIÓN DE LOGOTIPOS PARA CONFERENCIA QUE SE REALIZARA EL 04/DIC/2013

MARIO MIGUEL SOQUI

MAYORAL

1,065.60

1064 29/NOV/2013 SELLOS DE MADERA PARA SUMINISTRO DE LAS DIFERENTES AREAS


NIÑOS DE LA PAZ, S.A.

3,108.00

1065 29/NOV/2013 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JUZGADO CYF DE SJC DEL 19 DE SEPT. AL 20 DE NOV. DE 2013 (DOS MEDIDORES)

COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD

10,655.00

1066 02/DIC/2013 DOTACION DE VALES DE GASOLINA DIVERSAS DILIGENCIAS EFECTUADAS POR PERSONAL DEL H. TRIBUNAL


SA DE CV

7,000.00

1067 29/NOV/2013 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA A TODO EL ESTADO DEL MES DE OCTUBRE DE 2013


1068 02/DIC/2013 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LOS JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

MARICEL MATTEOTTI

SPRINGA

66,846.85

1069 02/DIC/2013 SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO CENTRAL DEL PERIODO DEL 15/OCT AL 18/NOV/2013

OOMSAPA LA PAZ 12,749.24

1070 02/DIC/2013 COMPRA DE CABLES USB A/B PARA IMPRESORA DE DISTINTAS MEDIDAS

ALBERTO JOSE MARTIN

TAMAYO

1,998.00

1071 29/NOV/2013 PAPELERIA PARA SUMINISTRO DE LAS DIF. AREAS DEL EDIFICIO CENTRAL Y JUZGADOS


B.C.S.

55,473.13

1072 28/NOV/2013 ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES QUE OCUPA EL JUZGADO MIXTO DE LORETO DEL MES DE DICIEMBRE 2013

DESARROLLADORA SAN

JAVIER, SA DE CV.

10,000.00

1073 29/NOV/2013 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SUMINISTRO


1074 02/DIC/2013 IMPRESIÓN DE 3 LONAS PARA CURSOS ORGANIZADOS POR EL IEJ

MARIO MIGUEL SOQUI 2,110.39


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

CANCELADA MAYORAL

1075 02/DIC/2013 MESA MULTIUSOS PARA FINANZAS. JUAN MANUEL BURGOIN

MARQUEZ

2,197.80

1076 02/DIC/2013 MONITOR GATEWAY Y PANTALLA LED PAVILION HP SOLICITADAS POR INFORMATICA PARA LA DIRECCION DE POLITICA PRESUPUESTAL Y SERVICIOS PERSONALES CANCELADA

MICROSISTEMAS

CALIFORNIANOS, SA DE CV

5,548.00

1077 02/DIC/2013 DOS AIRES ACONDICIONADOS MARCA MIRAGE MODELO ABSOLUT X PARA JUZGADO PENAL EN SJC

GUILLERMO ECHEAGARAY

URREA

7,799.99

1078 03/DIC/2013 ARRENDAMIENTO DE JUZGADO 1ERO. PENAL Y DE EJECUCION DE SANCIONES DEL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013


1079 26/NOV/2013 MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA PARA EL AREA DEL JUZGADO 3ERO. PENAL

DE LA HOZ PLOMERIA, S.A.

DE C.V.

1,012.32

1080 02/DIC/2013 IMPRESIÓN DE LONAS SOLICITADAS POR EL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES PARA DOS CURSOS

MARIO MIGUEL SOQUI

MAYORAL

1,406.93

1081 28/NOV/2013 20 COMPUTADORAS HP PANTALLA LED SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE INFORMATICA

ALBERTO JOSE MARTIN

TAMAYO

275,058.00

1082 04/DIC/2013 COMPRA DE MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE MODULO PARA CAJERO AUTOMATICO Y AMPLIACION OFICIALIA DE PARTES


1083 04/DIC/2013 MANO DE OBRA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE MODULO PARA CAJERO AUTOMATICO Y AMPLIACION OFICIALIA DE PARTES


1084 04/DIC/2013 DIEZ MIL COMPROBANTES DE NOMINA SEGÚN MUESTRA

IMPRENTA CIUDAD DE LOS 6,660.00


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013


C.V.

1085 28/NOV/2013 SEIS IMPRESORAS HP LASERJET INTERPRISE 600 M602X INC 2 BAND I

MICROSISTEMAS

CALIFORNIANOS, S.A. DE

C.V.

128,393.94

1086 04/DIC/2013 COMPRA DE ACEITE, CABLES Y BUJIAS PARA REALIZAR AFINACIÓN A FORD RANGER 1995

REFACCIONARIA

GASTELUM, S.A. DE C.V.

1,024.53

1087 04/DIC/2013 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTRAL DURANTE EL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 (NUMERO DE SERVICIO 006 920 402 729, MEDIDOR 567VJ6)


ELECTRICIDAD

33,455.00

1088 04/DIC/2013 DOS PUBLICACIONES DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2013 DE FELICITACIÓN A EL DIARIO DE LA PAZ

NUEVO PERIODISMO DE

BCS, S.A. DE C.V.

4,162.50

1089 04/DIC/2013 COMPRA DE TIMBRES POSTALES PARA EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE TODAS LAS AREAS DE ESTE EDIFICIO CENTRAL Y JUZGADOS LOCALES

SERVICIO POSTAL

MEXICANO

6,000.00

1090 05/DIC/2013 IMPRESIÓN DE LONA CON LEYENDA “SISTEMA ORAL MERCANTIL” A CELEBRARSE EN LOS CABOS, B.C.S. Y ELABORACIÓN DE CIEN GAFETES

LUIS JAIME MOLINA 1,209.90

1091 05/DIC/2013 COMPRA DE PINTURA VINILICA DONACIÓN AREA DEL CERESO


C.V.

3,674.85

1092 05/DIC/2013 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DIVERSOS EQUIPOS UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL H. TRIBUNAL

MULTIVENDOR DEL NORTE,

S.A. DE C.V.

37,831.15

1093 05/DIC/2013 INSTALACION DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL JUZGADO MIXTO MENOR DE BAHIA TORTUGAS

ALVARO VALDEZ ALVAREZ 3,996.00


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

1094 05/DIC/2013 MATERIALES PARA LA INSTALACION DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL JUZGADO MIXTO MENOR DE BAHIA TORTUGAS

DINORAH MERCEDES

AGUILAR AVILES

1,584.99

1095 05/DIC/2013 IMPORTE DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL HTSJ CON VIGENCIA DEL 12 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2014.

GRUPO NACIONAL

PROVINCIAL, S.A.B.

93,942.99

1096 07/SEP/2013 ELABORACIÓN DE SELLOS SOLICITADOS POR LA CENTRAL DE CONSIGNACIONES DE PENSIONES ALIMENTICIAS, SEGUNDA SALA CIVIL, BAHIA TORTUGAS, JUZGADO I MERCANTIL



C.V.

12,065.70

1097 06/DIC/2013 DESMANTELAMIENTO Y FORRADO DE DIEZ METROS DE DUCTOS DE 32X10 CON FIBRA DE VIDRIO EXTERIOR

MARIA CONCEPCIÓN LUNA

CHAVEZ

6,660.00

1098 06/DIC/2013 CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL CURSO “NOCIONES NORMATIVAS DEL NSJP EN BCS PARA INTEGRANTES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN”

ALMA ANGELINA CASTRO

YUEN

6,909.75

1099 25/NOV/2013 UN ESCRITORIO MODULAR TIPO EJECUTIVO SOLICITADA PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA

MUEBLES TUBULARES S DE

RL MI DE IP Y CV

20,701.50

1100 06/DIC/2013 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ARCHIVO JUDICIAL DEL 01 NOV AL 03 DIC 13 MEDIDOR 95C5F9, NUMERO DE SERVICIO 006 090 501 982

COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD

4,321.00

1101 05/DIC/2013 DOTACION DE VALES DE GASOLINA COMO APOYO DE TRANSPORTE A TRABAJADORES DEL 09 AL 13 DE DIC. 2013


SA DE CV

37,950.00

1102 05/DIC/2013 DOTACION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 09 AL 13 DE DIC. 2013


S.A. DE CV

7,000.00

1103 06/DIC/2013 ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO I PENAL Y EJECUCION DE SANCIONES DEL 16 DIC AL 15 ENE. 2014



OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

1104 09/DIC/2013 DOTACION DE VALES DE GASOLINA DIVERSAS DILIGENCIAS


SA DE CV

7,000.00

1105 09/DIC/2013 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS JUZGADOS I Y II DEL RAMO PENAL DE LA PAZ DEL 01 NOV AL 03 DE DIC. 2013 MEDIDOR 7X6U62 Y NUMERO DE SERVICIO 006 030 401 989

COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD

6,041.00

1106 09/DIC/2013 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SUMINISTRO DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN ESTE EDIFICIO CENTRAL Y JUZGADOS LOCALES


1107 09/DIC/2013 MANO DE OBRA TRABAJOS REALIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO CENTRAL


1108 06/DIC/2013 CAJA FUERTE MARCA SENTRY SOLICITADA POR EL JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE CD. CONSTITUCION

OPERADORA OMX, SA DE CV 3,889.00

1109 06/DIC/2013 HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SUMINISTRO DE LAS DIF. AREAS


1110 09/DIC/20131 TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN EL JUZGADO I CIVIL Y FAMILIAR EN SJC


1111 09/DIC/2013 TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN EL JUZGADO II RAMO PENAL EN SJC


1112 09/DIC/2013 TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN EL JUZGADO II CYF EN SJC


1113 09/DIC/2013 MONITOR MARCA GATEWAY 24 PULGADAS TIPO LED KX2403BD CODIGO 887899100697 SOLICITA POR INFORMATICA PARA DIRECCION DE POLITICA PRESUPUESTAL Y SERVICIOS PERSONALES

MICROSISTEMAS

CALIFORNIANOS, SA DE CV

2,849.00

1114 10/DIC/2013 SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DEL 01 AL 30 NOV. 2013

PROTECCION INTEGRAL DE

B.C., S.A. DE C.V.

2,587.41


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

1115 10/DIC/2013 SERVICIO DE GUIAS MEXPOST DE FEBRERO 2013 A JULIO 2013

SERVICIO POSTAL

MEXICANO

110,565.79

1116 10/DIC/2013 SERVICIO DE GUIAS MEXPOST DE AGOSTO A OCTUBRE 2013

SERVICIO POSTAL

MEXICANO

61,269.44

1117 10/DIC/2013 SUMINISTRO DE 211 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA SUMINISTRO DE LAS DIF. AREAS DE ESTE EDIFICIO CENTRAL.

UNIVERSIDAD AUTONOMA

DE BAJA CALIFORNIA SUR

3,310.00

1118 27/NOV/2013 BOLETOS DE AVION PARA LIC. ISMAEL SIGALA PAEZ, LIC MARIA DEL ROCIO MORALES HERNANDEZ Y CARLOS ANDRES TRUJILLO MORALES

VIAJES PERLA, SA DE CV 14,841.00

1119 11/DIC/2013 PAPELERIA SOLICITADA POR EL JUZGADO II 1ERA. INST. RAMO CYF DE SJC


BCS

19,783.81

1120 11/DIC/2013 COMPRA DE CAFÉ PARA SUMINISTRO DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN ESTE EDIFICIO CENTRAL Y JUZGADOS

CAFÉ BATALLA, S.A. 2,900.00

1121 11/DIC/2013 500 CARTULINAS SOLICITADAS PARA EL JUZGADO II CYF DE SJC

SUD PAPEL CALIFORNIANA,

S.A.

1,414.59

1122 11/DIC/2013 3 SILLONES EJECUTIVOS DE PIEL PARA JUZGADO II CYF DE SJC


BCS

6,443.36

1123 11/DIC/2013 30 ESTANTES DE METAL PARA EL ARCHIVO GENERAL


1124 11/DIC/2013 RECIBO DE AGUA DEL JUZGADO PARA ADOLESCENTES DE OCTUBRE 2013

OOMSAPA LA PAZ 692.96

1125 12/DIC/2013 DOTACION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 16 DIC 13 AL 03 ENE 14


S.A. DE C.V.

7,000.00

1126 12/DIC/2013 DOTACION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 06 AL 10 DE ENERO DE 2014


S.A. DE C.V.

7,000.00


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

1127 12/DIC/2013 DOTACION DE VALES DE GASOLINA PARA DIVERSAS DILIGENCIAS DE ACTUARIOS JUDICIALES DE ESTE HTSJ DE LA SEMANA DEL 06 AL 10 ENERO DE 2014.


S.A. DE C.V.

16,000.00

1128 12/DIC/2013 DOTACIÓN DE VALES DE GASOLINA COMO APOYO DE TRANSPORTE A TRAB. DE ESTE HTSJ DEL PERIODO DEL 16 DE DIC. 2013 AL 10 DE ENERO DE 2014 CANCELADA


S.A. DE C.V.

83,000.00

1129 12/DIC/2013 COMPRA DE PINTURA PARA JUZGADO II PENAL EN SJC


C.V.

9,073.25

1130 11/DIC/2013 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LOS JUZGADOS PENALES, FAMILIARES, ADOLESCENTES, EJECUCION DE SANCIONES E IEJ

NEMROD DE LA PEÑA

ARELLANO

10,509.03

1131 12/DIC/2013 ARRENDAMIENTO DE LOS JUZGADOS I Y II DE CD. CONSTITUCION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013


1132 09/DIC/2013 CANASTAS NAVIDEÑAS GDES. Y CHICAS PARA FUNCIONARIOS DE GOBIERNO Y DEL HTSJ

ALISER, S.A. DE C.V. 101,000.00

1133 26/NOV/2013 COMPRA DE PAVOS Y PIERNAS DE PUERCO PARA PERSONAL DEL HTSJ

ALISER, S.A. DE C.V. 234,840.20

1134 27/NOV/2013 ADQUISICION DE VEHICULO FORD ECONOLINE MODELO 2008, PARA 12 PASAJEROS PARA USO DEL PERSONAL DE LOS JUZGADOS PENALES DE SJC BCS

JOSE CUESTA TENA 220,000.00

1135 12/DIC/2013 DOTACIÓN DE VALES DE GASOLINA COMO APOYO DE TRANSPORTE A TRAB. DE ESTE HTSJ DEL PERIODO DEL 16 DE DIC. 2013 AL 10 DE ENERO DE 2014


S.A. DE C.V.

104,000.00

1136 13 DIC 2013 LLANTAS PARA FORD ECONOLINE SAN JOSE

PROVEEDORA DE LLANTAS 9.144.18

1137 13/DIC/2013 ROTULACIONES EN FACHADAS DEL EDIFICIO DE LOS FAMILIARES, ELABORACION E INSTALACION DE TRES

LILIANA JAZMIN VILLANUEVA

REYES

10,545.00


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

LETREROS PARA CUBICULOS

1138 17/DIC/2013 DIVERSOS TRABAJOS EN EL JUZGADO III MERCANTIL


1139 17/DIC/2013 MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MUEBLES SALA DE SESION DE PLENO Y SALON DE ACTOS


1140 17/DIC/2013 COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE MUEBLES SALA DE SESION DE PLENO Y SALON DE ACTOS


1141 12/DIC/2013 PAGO DE RENTA SERVICIO RPV DE JUZGADOS FORANEOS


S.A. DE C.V.

36,561.47

1142 12/DIC/2013 RENTA DEL CONMUTADOR AVAYA MES DE DICIEMBRE DE 2013


S.A. DE C.V.

7,194.42

1143 12/DIC/2013 SERVICIO DE RENTAS, SERVICIO MEDIDO, INTERNET, LLAMADAS A CELULAR Y LARGAS DISTANCIAS DEL TELEFONO DEL HTSJ


S.A. DE C.V.

40,855.04

1144 23/DIC/2013 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO 3ERO. PENAL DEL 16 OCT AL 16 DIC. 2013

COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD

9,555.00

1145 23/DIC/2013 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO 1ERO. PENAL Y DEL JUZGADO DE EJECUCION DE SANCIONES DEL 16 OCT. AL 16 DIC. 2013

COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD

9,091.00

1146 16/DIC/2013 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS JUZGADOS EN CABO SAN LUCAS DEL 05 NOV. AL 04 DIC. 2013

COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD

16,761.00

1147 17/DIC/2013 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA A TODO EL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013


1148 30/DIC/2013 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS JUZGADOS FAMILIARES Y CIVILES

COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD

19,982.00


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

1149 31/DIC/2013 TAPIZADO EN VINIL DE OCHO SILLAS DE LA SALA DE SESION DE PLENO Y CUATRO SILLAS DEL SALON DE ACTOS

ROSA MARIA LUNA 9,990.00

1150 18/DIC/2013 MENSAJERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2013


1151 29/NOV/2013 ULTIMA LECTURA DE LOS EQUIPOS DE COPIADO UBICADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE B.C.S.: JUZGADOS PENALES, CENTRAL DE ACTUARIOS, INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE POLITICA PRESUPUESTAL Y SERVICIOS PERSONALES, PRESIDENCIA, JUZGADO PARA ADOLESCENTES, JUZGADO FAMILIAR, JUZGADO 2DO. MENOR, BOLETIN JUDICIAL, FONDO AUXILIAR Y JUZGADO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES EN EL PERIODO DEL 08 DE AGOSTO DEL 2013 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2013

CRISTHIAN PAUL

SEPÚLVEDA PULIDO

54,438.91

1152 31/DIC/2013 PAGO DE AGUA DE GARRAFON Y DE BOTELLA DE 500 ML.

UNIVERSIDAD AUTONOMA

DE BAJA CALIFORNIA SUR

1,970.00

1153 11/DIC/2013 SERVICIO DE AFINACIÓN Y REVISIÓN DE NIVELES A LA UNIDAD MARCA CHEVROLET CORSA, MODELO 2006, COLOR BLANCO, PLACAS CZG 1271, A CARGO DE LA LICENCIADA ROSALÍA COTA DOMÍNGUEZ, JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE GUERRERO NEGRO, B.C.S.

ROBERTO RUEDA GARCIA

(TALLER EL CHINO)

1,443.00

1154 10/DIC/2013 SERVICIO DE AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2013, ASI COMO DE LOS INGRESOS Y APLICACIÓN DEL FONDO AUXILIAR DE ESTE HTSJ

CIPRIANO ALBERTO CESEÑA

CORIA

280,000.00


OFICIALÍA MAYOR

ADQUISICIONES 2013

1155 29/NOV/2013 RENTA DE EQUIPOS DE COPIADO UBICADOS EN LOS JUZGADOS FAMILIARES Y JUZGADO 2DO. MENOR DEL PERIODO DEL 08 DE AGOSTO DE 2013 AL 18 DE OCTUBRE DE 2013

CRISTHIAN PAUL

SEPULVEDA PULIDO

8,246.75

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