H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO...conservación de vialidades. Fin Objetivo: Unidad de Medida:...

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

DATOS GENERALES

Ampliación de Servicios Públicos.Proyecto: Fecha: 27/03/2017

Costo del Proyecto:01/01/2017 31/12/2017

Número de Proyecto:Periodo de Ejecución:

Inicio: Fin:

Tipo de Proyecto: Cobertura:

Programa Especial: Tipo de Accion:

22

Urbano

Gasto Corriente

Municipal

Urbanas

26,129,974.61

MATRIZ DE INDICADORES

Brindar servicios Públicos de calidad para la satisfacción de la

comunidad mediante programas de mantenimiento y

conservación de vialidades.

Fin

InformeObjetivo: Unidad de Medida:

Servicios Públicos satisfactorios. AnualNombre: Periodo:

Se compara mediante un informe los servicios públicos

brindados del año anterior vs el año corriente en busca de

aumentar la cobertura de servicios.

EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:

Informe

memoria fotografica

EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

NUMERADORA()/DENOMINADORA()Metodo de Calculo:

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

1.00

1.00

1.00

100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

servicios públicos otorgados a la comunidad .

Propósito


Servicios públicos de calidad. AnualNombre: Periodo:

Se busca comparar mediante un informe la cobertura de los

servicios publicos del año pasado vs el año actual.

EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:

informe

memoria fotográfica.


Hoja: 1 de: 11





NUMERADORA()/DENOMINADORA()Metodo de Calculo:



Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00% 0.00


Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre


Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:


1.00

1.00

1.00

100.00%



Mejorando la cobertura del sistema de alumbrado publico.

Componente [1]


Alumbrado Público Modernizado. TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Informe de cobertura de alumbrado público

Reporte de trabajo

Memoria Fotográfica.

CalidadMedio de Verificación: Dimensión:



Primer trimestre -

Marzo


Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio



Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre


Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre


Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:


4.00

4.00

4.00

100.00%


Hoja: 2 de: 11






Administrado áreas verdes,parques y jardines.

Componente [2]


Parques y Areas Verdes TrimestralNombre: Periodo:


Informe de parques,áreas verdes rehabilitadas.

Reporte

Memoria fotográfica.

EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:



Primer trimestre -

Marzo


Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio



Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre


Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre


Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:


4.00

4.00

4.00

100.00%



Manteniendo en buen estado las vialidades del Municipio.

Componente [3]


Mantenimiento de Vialidades. TrimestralNombre: Periodo:


Informe de vialidades atendidas EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 3 de: 11







Primer trimestre -

Marzo


Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio



Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre


Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre


Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:


4.00

4.00

4.00

100.00%



Ejecución de Mantenimientos de luminarias y todo lo necesario

para su activación.

Actividad [1.1]


Mantenimiento Luminarias TrimestralNombre: Periodo:


Reporte de trabajo

Memoria Fotografica




Primer trimestre -

Marzo


Primer trimestre -

Febrero

1.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

1.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

1.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio



Tercer Trimestre -

Agosto

1.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre


Cuarto Trimestre -

Octubre

1.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

1.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre


Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:


12.00

4.00

4.00

100.00%


Hoja: 4 de: 11






Instalación de Nuevas luminarias en zonas necesarias.

Actividad [1.2]


Instalación de Luminaria TrimestralNombre: Periodo:


Informe de actividades

memoria Fotográfica.

CalidadMedio de Verificación: Dimensión:



Primer trimestre -

Marzo


Primer trimestre -

Febrero

1.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

1.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

1.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio



Tercer Trimestre -

Agosto

1.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre


Cuarto Trimestre -

Octubre

1.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

1.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre


Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:


12.00

4.00

4.00

100.00%



Elaboración censo de alumbrado de todas las colonias del

municipio

Actividad [2.1]


Elaboración de Censo de Alumbrado Publico TrimestralNombre: Periodo:


Informe de gestion EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 5 de: 11







Primer trimestre -

Marzo


Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio



Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre


Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre


Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:


4.00

4.00

4.00

100.00%



Rehabilitacion e instalacion de red electrica para el Alumbrado

Publico

Actividad [3.1]


Electrificacion. TrimestralNombre: Periodo:


Informe de instalaciones ,Metros Lineales

Reporte de trabajo

Memoria Fotografía.




Primer trimestre -

Marzo


Primer trimestre -

Febrero

1.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

1.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

1.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio



Tercer Trimestre -

Agosto

1.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre


Cuarto Trimestre -

Octubre

1.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

1.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre


Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:


12.00

4.00

4.00

100.00%


Hoja: 6 de: 11






Ampliación de Programas de riego, abono y poda.

Actividad [4.1]


Reforestar Parques y Jardines TrimestralNombre: Periodo:


Informes de Actividades

Reportes





Primer trimestre -

Marzo


Primer trimestre -

Febrero

1.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

1.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

1.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio



Tercer Trimestre -

Agosto

1.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre


Cuarto Trimestre -

Octubre

1.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

1.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre


Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:


12.00

4.00

4.00

100.00%



Administración de recursos materiales y humanos en los

parques de grandes dimensiones.

Actividad [4.2]


Parques y Áreas verdes de tiempo completo. TrimestralNombre: Periodo:


Informe de actividades cotidianas .

Reporte



Hoja: 7 de: 11







Primer trimestre -

Marzo


Primer trimestre -

Febrero

1.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

1.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

1.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio



Tercer Trimestre -

Agosto

1.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre


Cuarto Trimestre -

Octubre

1.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

1.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre


Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:


12.00

4.00

4.00

100.00%



Administrar ,mantener y Ampliar la señaletica vial.

Actividad [5.1]


Señalamiento vial TrimestralNombre: Periodo:


Informe de instalaciones nuevas

memoria Fotográfica.

Reporte de mantenimientos.




Primer trimestre -

Marzo


Primer trimestre -

Febrero

1.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

1.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

1.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio



Tercer Trimestre -

Agosto

1.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Octubre

1.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

1.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre


Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:


12.00

4.00

3.00

75.00%


Hoja: 8 de: 11






Señalizacion vial a través pintado trafico en vialidades.

Actividad [5.2]


Balizamiento Vial TrimestralNombre: Periodo:


Reporte de trabajo

Informe de actividades de pintado (metros Lineales)

Memoria Fotográfica




Primer trimestre -

Marzo


Primer trimestre -

Febrero

1.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

1.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

1.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio



Tercer Trimestre -

Agosto

1.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Octubre

1.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

1.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre


Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:


12.00

4.00

3.00

75.00%



Administrar,Mantener y ampliar la semaforizacion.

Actividad [5.3]


Semaforizacion. TrimestralNombre: Periodo:


Dictamen técnico de falla

Informe de Mantenimiento e Instalación.

Memoria fotográfica.


Hoja: 9 de: 11







Primer trimestre -

Marzo


Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio



Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre


Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre


Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:


4.00

4.00

4.00

100.00%



Suministrar agua en áreas verdes de los edificios públicos.

Actividad [6.1]


Suministro de Agua TrimestralNombre: Periodo:


Informe de áreas verdes conservadas

Reporte





Primer trimestre -

Marzo


Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio



Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre


Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre


Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:


4.00

4.00

4.00

100.00%


Hoja: 10 de: 11






.

JEFE

.

DIRECTOR

Hoja: 11 de: 11

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