H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO · 0.00 0.00% se cumplió con lo planeado. Segundo Trimestre...
6
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS DATOS GENERALES asuntos indigenas Proyecto: Fecha: 19/12/2017 Costo del Proyecto: 01/01/2018 31/12/2018 Número de Proyecto: Periodo de Ejecución: Inicio: Fin: Tipo de Proyecto: Cobertura: Programa Especial: Tipo de Accion: 77 Social Alto Municipal Sociales 1,134,348.17 MATRIZ DE INDICADORES Contribuir con un sistema administrativo orientado a resultados en temas de los asuntos indígenas nativos así como de los asentados en el municipio. Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario, mediante la implementación de los procesos de control y supervición para la protección de las especies en peligro de extinción así como de las que se encuentre en temporada de veda. Fin Porcentaje Objetivo: Unidad de Medida: Servicios Municipales Eficientes Anual Nombre: Periodo: Estrategico Tipo de Indicador: inegi Eficacia Medio de Verificación: Dimensión: Programado: Avance: Porcentaje: Semaforo: 0.00 0.00 0.00% Periodo Programado Avance % de avance Semáforo Justificación Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% Primer trimestre - Marzo 0.00 0.00 0.00% Primer trimestre - Febrero 0.00 0.00 0.00% Segundo Trimestre - Abril 0.00 0.00 0.00% Segundo Trimestre - Mayo 0.00 0.00 0.00% Segundo Trimestre - Junio 0.00 0.00 0.00% ACUMULADO DEL PERIODO PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN CONSOLIDAR LO IMPLEMENTADO EN LOS PROGRAMAS RELACIONADO CON LOS ASUNTOS INDÍGENAS NATIVOS Y DE LOS ASENTADOS EN EL MUNICIPIO, ASÍ COMO LA CONSOLIDACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PESCA, ACUACULTURA Y DESARROLLO AGROPECUARIO VIGILANDO LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS. Propósito Porcentaje Objetivo: Unidad de Medida: ACERCAMIENTO Y PROTECCIÓN. Anual Nombre: Periodo: Estrategico Tipo de Indicador: INEGI. Eficacia Medio de Verificación: Dimensión: Hoja: 1 de: 6
Transcript of H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO · 0.00 0.00% se cumplió con lo planeado. Segundo Trimestre...
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DATOS GENERALES
asuntos indigenasProyecto: Fecha: 19/12/2017
Costo del Proyecto:01/01/2018 31/12/2018
Número de Proyecto:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Proyecto: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
77
Social
Alto
Municipal
Sociales
1,134,348.17
MATRIZ DE INDICADORES
Contribuir con un sistema administrativo orientado a resultados
en temas de los asuntos indígenas nativos así como de los
asentados en el municipio. Pesca, Acuacultura y Desarrollo
Agropecuario, mediante la implementación de los procesos de
control y supervición para la protección de las especies en
peligro de extinción así como de las que se encuentre en
temporada de veda.
Fin
PorcentajeObjetivo: Unidad de Medida:
Servicios Municipales Eficientes AnualNombre: Periodo:
EstrategicoTipo de Indicador:
inegi EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
0.00
0.00
0.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
CONSOLIDAR LO IMPLEMENTADO EN LOS PROGRAMAS
RELACIONADO CON LOS ASUNTOS INDÍGENAS NATIVOS Y DE
LOS ASENTADOS EN EL MUNICIPIO, ASÍ COMO LA
CONSOLIDACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PESCA,
ACUACULTURA Y DESARROLLO AGROPECUARIO VIGILANDO
LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS.
Propósito
PorcentajeObjetivo: Unidad de Medida:
ACERCAMIENTO Y PROTECCIÓN. AnualNombre: Periodo:
EstrategicoTipo de Indicador:
INEGI. EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 1 de: 6
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
0.00
0.00
0.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
APLICANDO LOS RECURSOS Y MECANISMOS EFICIENTEMENTE
A LOS ASUNTOS INDIGENAS APEGADOS.
Componente [1]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Municipio incluyente y de resultados. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
REPORTE TRIMESTRAL. EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
0.00
0.00
0.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Otorgamiento de apoyos de orden social para satisfacer
distintas necesidades, de manera directa a los habitantes del
municipio, que acuden a solicitarlo.
Actividad [1.1]
ApoyoObjetivo: Unidad de Medida:
APOYANDO A LA COMUNIDAD. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Listado de apoyos.
Expediente de beneficiarios.
EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 2 de: 6
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
60.00
66.00
110.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 10.00 16.00 160.00% Fuera de
Parametros
Las necesidades de
la comunidad fueron
mayores.
Primer trimestre -
Marzo
10.00 33.00 330.00% Fuera de
Parametros
por ser año electoral
se recalendarizo el
presupuesto para
antes de la veda
electoral apoyar al
mayor numero de
personas.
Primer trimestre -
Febrero
10.00 17.00 170.00% Fuera de
Parametros
Las necesidades de
la comunidad fueron
mayores.
Segundo Trimestre -
Abril
10.00 0.00 0.00% por vedad electoral no
se brindaron apoyos.
Segundo Trimestre -
Mayo
10.00 0.00 0.00% por vedad electoral no
se brindaron apoyos.
Segundo Trimestre -
Junio
10.00 0.00 0.00% por vedad electoral no
se brindaron apoyos.
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Reuniones de trabajo en temas de asuntos indígenas, pesca,
acuacultura y desarrollo agropecuario.
Actividad [1.2]
ReuniónObjetivo: Unidad de Medida:
Reuniones de trabajo. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Minutas.
Listas de asistencia.
Fotografías
EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 3 de: 6
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
6.00
4.00
66.67%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% Fuera de
Parametros
se reunieron para
afinar detalles de
trabajo la directora de
IMCACECO y el
regidor para los
asuntos de pesca.
Primer trimestre -
Marzo
1.00 0.00 0.00% no se reunieron ya
que se esta
trabajando en las
modificaciones al
dictamen para su
publicación.
Primer trimestre -
Febrero
1.00 1.00 100.00% Fuera de
Parametros
se reunieron para
analizar el dictamen
que modificara el
reglamento interno.
Segundo Trimestre -
Abril
1.00 1.00 100.00% Fuera de
Parametros
se reunió con la
comisión de atención
a personas con
discapacidad para la
modificación del
reglamento.
Segundo Trimestre -
Mayo
1.00 1.00 100.00% Fuera de
Parametros
se reunió con el
director del
departamento de
asuntos indígenas
para afinar detalles
de la celebración del
día internacional de
los pueblos
indígenas,
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 0.00 0.00% no se planeo reunión
de trabajo por no
tener espacio libre en
la agenda de los
demas regidores.
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
DICTAMINAR, ELABORACIÓN DE PUNTOS DE ACUERDOS QUE
BENEFICIEN A LA CIUDADANÍA.
Actividad [1.3]
DictamenObjetivo: Unidad de Medida:
Presentación de dictámenes. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Periódico Oficial del Estado de Baja California.
dictámenes aprobados.
EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 4 de: 6
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
2.00
1.00
50.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% se cumplió la meta.
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00% se cumplió con lo
planeado.
Primer trimestre -
Febrero
1.00 1.00 100.00% Fuera de
Parametros
se cumplió con lo
planeado.
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% se cumplió con lo
planeado.
Segundo Trimestre -
Mayo
1.00 0.00 0.00% se esta en espera
para concluir el
dictamen ya que
normatividad no a
enviado sus
comentarios por
escrito
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00% se cumplió lo
planeado.
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Participación en sesiones de cabildo
Actividad [1.4]
SesiónObjetivo: Unidad de Medida:
ASISTENCIA EN CABILDO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
ACTAS DE CABILDO. EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
12.00
16.00
133.33%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 2.00 2.00 100.00% Fuera de
Parametros
se cumplió con lo
planeado.
Primer trimestre -
Marzo
2.00 3.00 150.00% Fuera de
Parametros
por excesos de temas
en el cabildo se
supero la meta
establecida.
Primer trimestre -
Febrero
2.00 2.00 100.00% Fuera de
Parametros
se cumplió con lo
planeado.
Segundo Trimestre -
Abril
2.00 3.00 150.00% Fuera de
Parametros
por exceso de temas y
carga de trabajo se
celebro una
extroirdinaria.
Segundo Trimestre -
Mayo
2.00 3.00 150.00% Fuera de
Parametros
por exceso de trabajo
fue necesario
celebrar una
extraordinaria.
Segundo Trimestre -
Junio
2.00 3.00 150.00% Fuera de
Parametros
por exceso de trabajo
se celebro una sesión
extraordinaria.
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Participación en capacitaciones y talleres a las que asista para
obtener un mejor conocimiento para ejercer nuevos modelos de
gobierno municipal.
Actividad [1.5]
CapacitaciónObjetivo: Unidad de Medida:
CAPACITACIÓN EN TEMAS DE GOBIERNO. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 5 de: 6
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Constancia.
Certificado.
Diploma.
EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
0.00
0.00
0.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% se ajusta a lo
planeado.
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00% se ajusta a lo
planeado.
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% se ajusta a lo
planeado.
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% se ajusto a lo
planeado.
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% se ajusto a lo
planeado.
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00% se ajusto a lo
planeado.
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Mario Enrique Hernandez Martinez
Presidente de la Comisión de Asuntos Indigenas
Hoja: 6 de: 6
