H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO · 0.00 0.00 4.00 0.00% SOBRE PASO LA N/A META Segundo...

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Regiduria SeptimaPrograma: Fecha: 31/03/2017

Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017

Número de Programa:Periodo de Ejecución:

Inicio: Fin:

Tipo de Programa: Cobertura:

Programa Especial: Tipo de Accion:

58

Administración Publica Eficiente

Gasto Corriente

Municipal

Administración Publica

1,134,348.17

MATRIZ DE INDICADORES

Contribuir en el desempeño de las funciones administrativas

municipales mediante mecanismos de control y evaluación

financiera que permitan medir el grado de satisfacción de los

ciudadanos en temas de: antigrafitti y recuperacion de espacios

publicos

Fin

PorcentajeObjetivo: Unidad de Medida:

Desempeño de funciones administrativas AnualNombre: Periodo:

EstrategicoTipo de Indicador:

INEGI EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100Metodo de Calculo:

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

0.00

0.00

0.00

0.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Administración pública que controla y evalúa sus recursos

financieros obtiene mejores y prontos resultados para la

ciudadanía en temas de : antigrafitti y tambien el tema de los

espacios publicos ya que ambos temas abarcan mucho.

Propósito

PorcentajeObjetivo: Unidad de Medida:

Administración pública evaluada AnualNombre: Periodo:

EstrategicoTipo de Indicador:

INEGI EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 1 de: 7







Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00% 0.00


Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

0.00

0.00

0.00

0.00%



ANTIGRAFITTI Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS

IMPLEMENTADO

Componente [1]

ReporteObjetivo: Unidad de Medida:

antigrafitti y recuperacion de espacios publicos TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Reporte Trimestral. EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:



Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 0.00% 0.00


Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 0.00% 0.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

3.00

3.00

0.00

0.00%



antigrafitti y la recuperación de espacios públicos impulsado

Componente [2]

ReporteObjetivo: Unidad de Medida:

antigrafitti y recuperacion de espacios publicos TrimestralNombre: Periodo:

Hoja: 2 de: 7






Reporte trimestral EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:



Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 0.00% 0.00


Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 0.00% 0.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

3.00

3.00

0.00

0.00%



Participación en problemáticas y necesidades que se presentan

en Sesiones de Cabildo.

Actividad [1.1]

SesiónObjetivo: Unidad de Medida:

Sesiones de Cabildo TrimestralNombre: Periodo:


convocatoria EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:


Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% N/A 2.00 SE CUMPLIO LA

META

Primer trimestre -

Marzo

6.00 6.00 50.00% Fuera de Parametros 3.00 SE CUMPLIO Y

SOBRE PASO LA

META

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% N/A 2.00 SE CUMPLIO LA

META

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% N/A 3.00 SOBRE PASO LA

META

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% N/A 4.00 SOBRE PASO LA

META

Segundo Trimestre -

Junio

6.00 6.00 66.67% Fuera de Parametros 4.00 SE CUMPLIÓ Y

SOBRE PASO LA

META

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% N/A 2.00 SE CUMPLIÓ LA

META

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% N/A 4.00 SE CUMPLIÓ LA

META Y SOBRE

PASO

Tercer Trimestre -

Septiembre

6.00 6.00 50.00% Fuera de Parametros 3.00 SE CUMPLIÓ LA

META

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

18.00

18.00

27.00

150.00%


Hoja: 3 de: 7






REALIZACION DE REUNIONES DE TRABAJO PARA EL ESTUDIO

Y ANALISIS DE LAS NECESIDADES EN EL TEMA DE

ANTIGRAFITTI Y RECUPERACION DE ESAPACIOS PUBLICOS

Actividad [1.2]

ReuniónObjetivo: Unidad de Medida:

REUNIONES DE TRABAJO TrimestralNombre: Periodo:


MINUTA

LISTA DE ASISTENCIA

orden del dia

EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:


Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% N/A 1.00 SE SOBRE PASO

LA META

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 300.00% Fuera de Parametros 3.00 SE SOBRE PASO

LA META

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00 no fue necesario

llevar a cabo reunión

de trabajo.

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00 NO FUE

NECESARIO

LLEVAR A CABO LA

REUNIÓN DE

TRABAJO

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% N/A 2.00 SE SOBRE PASA

LA META

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 0.00% 0.00 NO FUE

NECESARIO

LLEVAR A CABO LA

REUNIÓN

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00 SE CUMPLIÓ LA

META

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00 SE CUMPLIÓ LA

META

Tercer Trimestre -

Septiembre


META

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:


3.00

3.00

7.00

233.33%



Gestión de apoyos sociales a personas

Actividad [1.3]

ApoyoObjetivo: Unidad de Medida:

Apoyos Sociales a personas TrimestralNombre: Periodo:


Listado de apoyos de orden social

Expediente de apoyo

EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 4 de: 7






Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% N/A 9.00 SE SOBRE PASO

EL OBJETIVO

Primer trimestre -

Marzo

45.00 30.00 33.33% Fuera de Parametros 10.00 NO SE

RECIBIERON MAS

SOLICITUDES DE

APOYO.

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% N/A 11.00 SE SOBRE PASO

EL OBJETIVO

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% N/A 8.00 SE SOBRE PASO

LA META

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% N/A 8.00 SOBRE PASO LA

META

Segundo Trimestre -

Junio

45.00 30.00 33.33% Fuera de Parametros 10.00 NO SE

RECIBIERON MAS

SOLICITUDES DE

APOYO.


META

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% N/A 18.00 SE CUMPLIÓ LA

META

Tercer Trimestre -

Septiembre


META

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:


135.00

90.00

93.00

103.33%



Realización de reuniones de trabajo para el estudio de

problemáticas y necesidades involucradas en temas de

antigrafitti y recuperacion de espacios publicos.

Actividad [2.1]

ReuniónObjetivo: Unidad de Medida:

Reuniones de trabajo TrimestralNombre: Periodo:


convocatoria. EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 5 de: 7






Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% N/A 1.00 SE CUMPLIÓ EL

OBJETIVO

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 300.00% Fuera de Parametros 3.00 SE CUMPLIÓ Y

SOBRE PASO EL

OBJETIVO

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00 NO FUE

NECESARIA

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00 NO FUE

NECESARIA

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% N/A 2.00 SE CUMPLIÓ Y

SOBRE PASO LA

META

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 0.00% 0.00 NO FUE

NECESARIA

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00 SE CUMPLIÓ LA

META

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00 SE CUMPLIÓ LA

META

Tercer Trimestre -

Septiembre


META

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:


3.00

3.00

7.00

233.33%



Elaboración de dictámenes en temas de antigrafitti y

recuperacion de espacios publicos

Actividad [3.1]

DictamenObjetivo: Unidad de Medida:

Dictamen TrimestralNombre: Periodo:


Dictamen, certificación de dictamen, EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 6 de: 7






Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00 POR LA CARGA DE

TRABAJO NO SE

REALIZARON

DICTAMENES

PARA LA

COMISION.

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00% 0.00 POR LA CARGA DE

TRABAJO NO SE

REALIZARON

DICTAMENES

PARA LA

COMISION.

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00 POR LA CARGA DE

TRABAJO NO SE

REALIZARON

DICTAMENES

PARA LA

COMISION.

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00 POR LA CARGA DE

TRABAJO NO SE

REALIZARON

DICTAMEN

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00 POR LA CARGA DE

TRABAJO NO SE

REALIZARON

DICTAMEN

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00% 0.00 POR LA CARGA DE

TRABAJO NO SE

REALIZARON

DICTAMEN


META

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00 SE CUMPLIÓ LA

META

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 0.00% 0.00 SE CUMPLIÓ LA

META

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:


1.00

1.00

1.00

100.00%



Julio Cesar Garcia Serna

Presidente de la Comisión de Recuperación de Espacios

Públicos y Antigrafiti

Hoja: 7 de: 7

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