GUIA PARA LA PARAMETRIZACIÓN DE CONTRATOS Y/O … · 2017-10-11 · 3. procedimiento a seguir para...

VERSIÓN 1.0

GUIA PARA LA PARAMETRIZACIÓN DE

INFORMACIÓN PARA OPERACIONES EN

INSTRUCTIVO PARA ADOPCION DE GUIAS DE PRACTICA CLINICA

FORMULACION CODIGO

Subgerencia de Salud e Investigación IN- AGC

VERSIÓN 1.0

GUIA PARA LA PARAMETRIZACIÓN DE CONTRATOS Y/O ACUERDOS DE VOLUNTADES EN EL SISTEMA DE

INFORMACIÓN PARA OPERACIONES EN SALUD DE PASTO SALUD ESE

VERSION 1.0

San Juan de Pasto2015

INSTRUCTIVO PARA ADOPCION DE GUIAS DE PRACTICA CLINICA

CODIGO VERSION PAG

AGC 1.0 1

GUIA PARA LA PARAMETRIZACIÓN DE CONTRATOS Y/O ACUERDOS DE VOLUNTADES EN EL SISTEMA DE

INFORMACIÓN PARA OPERACIONES EN SALUD DE PASTO SALUD ESE

.0

San Juan de Pasto

GUIA PARA LA PARAMETRIZACIÓN DE CONTRATOS Y/O

ACUERDOS DE VOLUNTADES EN EL SISTEMA DE

INFORMACIÓN PARA OPERACIONES

GUIA PARA LA PARAMETRIZACIÓN DE CONTRATOS Y/O ACUERDOS DE VOLUNTADES EN EL SISTEMA DE INFORMACION PARA OPERACIONES EN SALUD

FORMULACION CODIGO

Subgerencia de Salud e Investigación GU-PCA



INFORMACIÓN PARA OPERACIONES EN SALUD

PASTO SALUD E. S. E.

Elaborado por:

LINA PANTOJA ARTEAGA Técnico Operativo

FRANCO SOLARTE VITERI Profesional Especializado

San Juan de Pasto

2015


CODIGO VERSION PAG

PCA 1.0 2



EN SALUD

RESOLUCION 341 DEL 14

CONTROL DE CAMBIOS ................................

JUSTIFICACION ................................

1. OBJETIVOS ................................

1.1. OBJETIVO ................................

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

2. ALCANCE ................................

3. PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA PARAMETRIZACION DE CONTRATOS Y/O ACUERDOS DE VOLUNTADES

BIBLIOGRAFIA


FORMULACION CODIGO


TABLA DE CONTENIDO

14 DE SEPTIEMBRE DE 2015. ................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

OBJETIVOS ESPECIFICOS ................................................................

................................................................................................

PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA PARAMETRIZACION DE CONTRATOS Y/O ACUERDOS DE VOLUNTADES ................................................................


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PCA 1.0 3

.................................................. 4

.................................. 6

................................................ 7

................................................... 8

.............................................. 8

................................................... 8

...................................................... 9

PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA PARAMETRIZACION DE CONTRATOS Y/O ..................................................... 10


FORMULACION CODIGO



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PCA 1.0 4


FORMULACION CODIGO



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PCA 1.0 5

CONTROL DE CAMBIOS

E: Elaboración del Documento

M: Modificación del Documento

X: Eliminación del Documento

VERSIÓN CONTROL DE CAMBIOS

AL DOCUMENTO

1.0

Aprobación y Adopción de la Guía para la parametrización de contratos y/o acuerdos de voluntades en el sistema de información para operación en salud de Pasto Salud ESE


FORMULACION CODIGO


Elaboración del Documento

Modificación del Documento

Documento

INFORMACIÓN DE CAMBIOS

E M X ACTIVIDADES O JUSTIFICACIÓN

ELABORÓ /ACTUALIZÓ

X

Un buen proceso de facturación de servicios de salud, depende de que el sistema de información brinde una información clara respecto a las condiciones de los contratos o los acuerdos de voluntades suscritos con las diferentes EPS. La parametrización de contratos permite minimizar los errores de facturación, por cuanto hace que el Sistema de Información contemple de manera clara las condiciones de cada uno de los contratos de prestación de servicios de salud que suscribe la empresa.

Lina Pantoja ArteagaTécnico operativo Subgerencia de Salud e Investigación de Salud Franco Solarte ViteriProfesional Especializado Calidad


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PCA 1.0 6

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN ELABORÓ

/ACTUALIZÓ

Lina Pantoja Arteaga nico operativo

Subgerencia de Salud e Investigación de Salud

Franco Solarte Viteri

Especializado Calidad

Resolución 0341 del 14 de

septiembre de 2015

Pasto Salud ESE como empresa prestadora de servicios de salud, contractuales con diferentes empresas de la salud, en su mayoría aseguradoras. Para su operatividad, es necesario llevar las condiciones contractuales a un sistema de información de tal manera que permita su ejecución, reflejada en la faccobro. Para ello, Pasto Salud Cuenta con un sistema de información (SIOS) cuyos módulos de contratación y administración permiten parametrizar: administradoras, planes y tarifas, siendo procedente llevar a esos criterios las diferente Una vez ejecutadas las acciones de parametrización, los contratos son entregados a los diferentes centros de atención para su continua verificación, efectiva prestación de los servicios allí contenidos, facturación y posterior cobro. Es importante tener en cuenta que los módulos del sistema de información son actualizados de manera periódica, y cada actualización modifica las diferentes opciones y procedimientos aplicados.


FORMULACION CODIGO


JUSTIFICACION

Pasto Salud ESE como empresa prestadora de servicios de salud, contractuales con diferentes empresas de la salud, en su mayoría aseguradoras. Para su operatividad, es necesario llevar las condiciones contractuales a un sistema de información de tal manera que permita su ejecución, reflejada en la fac

Para ello, Pasto Salud Cuenta con un sistema de información (SIOS) cuyos módulos de contratación y administración permiten parametrizar: administradoras, planes y tarifas, siendo procedente llevar a esos criterios las diferentes contrataciones.

Una vez ejecutadas las acciones de parametrización, los contratos son entregados a los diferentes centros de atención para su continua verificación, efectiva prestación de los servicios allí contenidos, facturación y posterior cobro.

s importante tener en cuenta que los módulos del sistema de información son actualizados de manera periódica, y cada actualización modifica las diferentes opciones y


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PCA 1.0 7

Pasto Salud ESE como empresa prestadora de servicios de salud, suscribe acuerdos contractuales con diferentes empresas de la salud, en su mayoría aseguradoras. Para su operatividad, es necesario llevar las condiciones contractuales a un sistema de información de tal manera que permita su ejecución, reflejada en la facturación y posterior

Para ello, Pasto Salud Cuenta con un sistema de información (SIOS) cuyos módulos de contratación y administración permiten parametrizar: administradoras, planes y tarifas,

Una vez ejecutadas las acciones de parametrización, los contratos son entregados a los diferentes centros de atención para su continua verificación, efectiva prestación de los

s importante tener en cuenta que los módulos del sistema de información son actualizados de manera periódica, y cada actualización modifica las diferentes opciones y

1.1 OBJETIVO GENERAL Estandarizar un procedimiento claro y seguro para la parametrización de los diferentes contratos de prestación de servicios de salud y/acuerdos de voluntades que suscriba la ESE Pasto Salud con las diferentes EPS. 1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

� Disponer de un sistema de información relacionada con las condiciones de los contratos de prestación de servicios de salud o acuerdos de voluntades que suscriba Pasto Salud con las diferentes EPS, en cuanto a servicios y costos

� Proveer información para lsalud que presta Pasto Salud ESE, con base en los contratos o acuerdos de voluntades suscritos con las Diferentes EPS.

� Minimizar errores en los procesos de facservicios de salud que presta la empresa, con base en los contratos de prestación de servicios de salud o acuerdos de voluntades suscritos con las diferentes EPS.


FORMULACION CODIGO


1. OBJETIVOS

GENERAL

Estandarizar un procedimiento claro y seguro para la parametrización de los diferentes contratos de prestación de servicios de salud y/acuerdos de voluntades que suscriba la ESE Pasto Salud con las diferentes EPS.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Disponer de un sistema de información relacionada con las condiciones de los contratos de prestación de servicios de salud o acuerdos de voluntades que suscriba Pasto Salud con las diferentes EPS, en cuanto a servicios y costos

Proveer información para los procesos de facturación de los diferentes servicios de salud que presta Pasto Salud ESE, con base en los contratos o acuerdos de voluntades suscritos con las Diferentes EPS.

Minimizar errores en los procesos de facturación por concepto de costos de losservicios de salud que presta la empresa, con base en los contratos de prestación de servicios de salud o acuerdos de voluntades suscritos con las diferentes EPS.


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PCA 1.0 8

Estandarizar un procedimiento claro y seguro para la parametrización de los diferentes contratos de prestación de servicios de salud y/acuerdos de voluntades que suscriba la

Disponer de un sistema de información relacionada con las condiciones de los contratos de prestación de servicios de salud o acuerdos de voluntades que suscriba Pasto Salud con las diferentes EPS, en cuanto a servicios y costos.

os procesos de facturación de los diferentes servicios de salud que presta Pasto Salud ESE, con base en los contratos o acuerdos de

uración por concepto de costos de los servicios de salud que presta la empresa, con base en los contratos de prestación de servicios de salud o acuerdos de voluntades suscritos con las diferentes EPS.

La presente Guía para la parametrizaciónsalud o acuerdos de voluntades que suscriba la Empresa Pasto Salud ESE con las diferentes EPS, aplica en toda la institución, como herramienta de consulta, especialmente en los proceso de facturación. Es de otécnico operativo de la Subgerencia de Salud, y su aplicabilidad responsabiliza a quienes realizan procesos de facturación de servicios de salud.


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2. ALCANCE

La presente Guía para la parametrización de los contratos de prestación de servicios de salud o acuerdos de voluntades que suscriba la Empresa Pasto Salud ESE con las diferentes EPS, aplica en toda la institución, como herramienta de consulta, especialmente en los proceso de facturación. Es de obligatorio cumplimiento por parte del técnico operativo de la Subgerencia de Salud, y su aplicabilidad responsabiliza a quienes realizan procesos de facturación de servicios de salud.


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PCA 1.0 9

de los contratos de prestación de servicios de salud o acuerdos de voluntades que suscriba la Empresa Pasto Salud ESE con las diferentes EPS, aplica en toda la institución, como herramienta de consulta,

bligatorio cumplimiento por parte del técnico operativo de la Subgerencia de Salud, y su aplicabilidad responsabiliza a quienes

3. PROCEDIMDE CONTRATOS Y/O ACUERDOS DE VOLUNTADES

La parametrización de los contratos o acuerdos de voluntades, inicia una vez la Gerencia o la Subgerencia de Salud comunica al Técnico Operativo sobre la existencia de un contrato de prestación de servicios o acuerdos de voluntades para la prestación de servicios con alguna entidad aseguradora o prestadores de servicios de salud, e informa las condiciones de la prestación, tarifas y demás aspectos sobre los cuales se ejecutará. El Técnico operativo, una vez conoce las condiciones procede de la siguiente manera: Debe partir de la creación de las Administradoras y Planes, la creación de Actividades y Procedimientos y finalmente la configuración de tarifas de cada actividad y procedimsegún unidad funcional, estas a cada plan y aseguradora. 1. CREACIÓN DEL VALOR PARA CALCULO DE TARIFAS:

a) Se ingresa a la opción de Administración en el menú principal del SIOS.b) En seguida, del menú Contratos se elige: Tabla de Salarios Legales.c) Se abre una ventana en que es posible ingresar el año y el valor del salario con el

cual el sistema realizará los cálculos para el cobro de las tarifas de cada uno de los procedimientos y actividades.

2. CREACIÓN DE ADMINISTRADORAS:

a) Se ingresa a la opción b) Posteriormente del menú Administración, se elige la opción Administradoras del

menú Contratos. c) Una vez ahí se abre una ventana de Tabla de Administradoras.d) Se elige “Nueva”, se llena los datos principales.

e) Con un visto Se habilitan la opción: Permitir Crear Pacientes.f) Posteriormente en la parte inferior se edita los contratos que harán parte de esa

Administradora, se crea los datos y un código único para cada uno.g) Finalmente se termina con las opciones

3. CREACIÓN DE PLANES:

a) Se ingresa a la opción de Administración en el menú principal del SIOS.b) Posteriormente del menú Administración, se elige la opción Planes por

Administradoras del menú Contratos.c) Se abre una ventana de Planes do

(creada en el numeral 2).d) Se asigna un código único y nombre del plan y se llenan los datos de la pestaña:

Contrato. e) En la pestaña Facturación se elige la forma de pago a 30 días.f) Se asignan los valores de las cu

asignados del nivel 1 al 9.


FORMULACION CODIGO


3. PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA PARAMETRIZACIÓN DE CONTRATOS Y/O ACUERDOS DE VOLUNTADES

La parametrización de los contratos o acuerdos de voluntades, inicia una vez la Gerencia o la Subgerencia de Salud comunica al Técnico Operativo sobre la existencia de un

de prestación de servicios o acuerdos de voluntades para la prestación de servicios con alguna entidad aseguradora o prestadores de servicios de salud, e informa las condiciones de la prestación, tarifas y demás aspectos sobre los cuales se ejecutará.

Técnico operativo, una vez conoce las condiciones procede de la siguiente manera:

Debe partir de la creación de las Administradoras y Planes, la creación de Actividades y Procedimientos y finalmente la configuración de tarifas de cada actividad y procedimsegún unidad funcional, estas a cada plan y aseguradora.

CREACIÓN DEL VALOR PARA CALCULO DE TARIFAS:

Se ingresa a la opción de Administración en el menú principal del SIOS.En seguida, del menú Contratos se elige: Tabla de Salarios Legales.

abre una ventana en que es posible ingresar el año y el valor del salario con el cual el sistema realizará los cálculos para el cobro de las tarifas de cada uno de los procedimientos y actividades.

CREACIÓN DE ADMINISTRADORAS:

Se ingresa a la opción de Administración en el menú principal del SIOS.Posteriormente del menú Administración, se elige la opción Administradoras del

Una vez ahí se abre una ventana de Tabla de Administradoras. Se elige “Nueva”, se llena los datos principales.

Se habilitan la opción: Permitir Crear Pacientes.Posteriormente en la parte inferior se edita los contratos que harán parte de esa Administradora, se crea los datos y un código único para cada uno.Finalmente se termina con las opciones “Aceptar” y “Salir”.

CREACIÓN DE PLANES:

Se ingresa a la opción de Administración en el menú principal del SIOS.Posteriormente del menú Administración, se elige la opción Planes por Administradoras del menú Contratos. Se abre una ventana de Planes donde inicialmente se elige la Administradora (creada en el numeral 2). Se asigna un código único y nombre del plan y se llenan los datos de la pestaña:

En la pestaña Facturación se elige la forma de pago a 30 días. Se asignan los valores de las cuotas moderadoras, copagos y los niveles asignados del nivel 1 al 9.


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A SEGUIR PARA LA PARAMETRIZACIÓN DE CONTRATOS Y/O ACUERDOS DE VOLUNTADES

La parametrización de los contratos o acuerdos de voluntades, inicia una vez la Gerencia o la Subgerencia de Salud comunica al Técnico Operativo sobre la existencia de un

de prestación de servicios o acuerdos de voluntades para la prestación de servicios con alguna entidad aseguradora o prestadores de servicios de salud, e informa las condiciones de la prestación, tarifas y demás aspectos sobre los cuales se ejecutará.

Técnico operativo, una vez conoce las condiciones procede de la siguiente manera:

Debe partir de la creación de las Administradoras y Planes, la creación de Actividades y Procedimientos y finalmente la configuración de tarifas de cada actividad y procedimiento

Se ingresa a la opción de Administración en el menú principal del SIOS. En seguida, del menú Contratos se elige: Tabla de Salarios Legales.

abre una ventana en que es posible ingresar el año y el valor del salario con el cual el sistema realizará los cálculos para el cobro de las tarifas de cada uno de

de Administración en el menú principal del SIOS. Posteriormente del menú Administración, se elige la opción Administradoras del

Se habilitan la opción: Permitir Crear Pacientes. Posteriormente en la parte inferior se edita los contratos que harán parte de esa Administradora, se crea los datos y un código único para cada uno.

Se ingresa a la opción de Administración en el menú principal del SIOS. Posteriormente del menú Administración, se elige la opción Planes por

nde inicialmente se elige la Administradora

Se asigna un código único y nombre del plan y se llenan los datos de la pestaña:

otas moderadoras, copagos y los niveles

g) Posteriormente se informa a la Subgerencia Financiera y Comercial para que asigne los códigos de en la pestaña de Parámetros Contables.

h) Finalmente se termina con las opciones Aceptar y Sal 4. CREACIÓN DE PROCEDIENTOS:

a) Se ingresa a la opción de Administración en el menú principal del SIOS.b) Posteriormente del menú Administración, se elige la opción Configuraciones.c) De las opciones del menú Servicios y Dx se elige Procedimientos.d) Se abre una ventana de Maestro de Procedimientos y Consultas.e) Donde inicialmente se ingresan los datos de identificación en la parte superior.f) Se debe diligenciar las siguientes pestañas:

Valores: Únicamente se ingresa el factor SOAT en la casilla: Grupo SOAT conpropósito de que automáticamente el sistema calcule el valor de la primera casilla que corresponde a la “tarifa”, el factor debe tomarse del Decreto 2423 del 31 de Diciembre de 1996. Parámetros: Según la naturaleza del procedimiento o consulta se eligde: Clasificación, Área y Nivel de complejidad. Además es importante configurar el Sexo, la Unidad de Edad Inicial y Final puesto que estas restricciones se reflejan al momento de la facturación; la cuenta contable la diligencia la Subgereny Comercial por lo tanto se debe informar a esta dependencia antes de iniciar la facturación del procedimiento o consulta.

Atributos: Con un visto Consulta si es el caso, además dicha opción. Los datos de las pestañas de RIPS Consultas y RIPS Procedimientos no se diligencian, finalmente se termina con la opciones Aceptar y Salir.

5. CONFIGURACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN LOS MANUALE

a) En el módulo web a la opción Maestro de Manuales.

b) Se eligen en la opción Todos: Manual SOAT Vigente y posteriormente se ingrProcedimientos Asociados.

c) En la pestaña “Asociados” aparecen los procedimientos que ya están adicionados al manual elegido.

d) Teniendo en cuenta el área de la configuración realizada previamente en el módulo de Administración, (punto 4.), y en la pestcorrectamente el tipo de servicio, la clasificación, el procedimiento.

e) Para visualizar los procedimientos o consultas a asociar se da click en Aceptar, posteriormente se ingresa el Código Único debe coincidir con el configurado en la Administración (punto 2).

f) Se ingresa la Descripción y en la columna Origen se elige el tipo de Tarifa que tendrá, teniendo en cuenta lo siguiente:


FORMULACION CODIGO


Posteriormente se informa a la Subgerencia Financiera y Comercial para que asigne los códigos de en la pestaña de Parámetros Contables. Finalmente se termina con las opciones Aceptar y Salir.

CREACIÓN DE PROCEDIENTOS:

Se ingresa a la opción de Administración en el menú principal del SIOS.Posteriormente del menú Administración, se elige la opción Configuraciones.De las opciones del menú Servicios y Dx se elige Procedimientos.

una ventana de Maestro de Procedimientos y Consultas.Donde inicialmente se ingresan los datos de identificación en la parte superior.Se debe diligenciar las siguientes pestañas:

: Únicamente se ingresa el factor SOAT en la casilla: Grupo SOAT conpropósito de que automáticamente el sistema calcule el valor de la primera casilla que corresponde a la “tarifa”, el factor debe tomarse del Decreto 2423 del 31 de Diciembre

: Según la naturaleza del procedimiento o consulta se eligde: Clasificación, Área y Nivel de complejidad. Además es importante configurar el Sexo, la Unidad de Edad Inicial y Final puesto que estas restricciones se reflejan al momento de la facturación; la cuenta contable la diligencia la Subgereny Comercial por lo tanto se debe informar a esta dependencia antes de iniciar la facturación del procedimiento o consulta.

: Con un visto se Activa el procedimiento, la opción de Historia Clínica y Consulta si es el caso, además si se va a facturar como Paquete también se activa

Los datos de las pestañas de RIPS Consultas y RIPS Procedimientos no se diligencian, finalmente se termina con la opciones Aceptar y Salir.

CONFIGURACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN LOS MANUALES:

En el módulo web http://192.168.10.174/contratacionpasto/index.aspxa la opción Maestro de Manuales. Se eligen en la opción Todos: Manual SOAT Vigente y posteriormente se ingrProcedimientos Asociados. En la pestaña “Asociados” aparecen los procedimientos que ya están adicionados

Teniendo en cuenta el área de la configuración realizada previamente en el módulo de Administración, (punto 4.), y en la pestaña “Asociar” se elige correctamente el tipo de servicio, la clasificación, el procedimiento.Para visualizar los procedimientos o consultas a asociar se da click en Aceptar, posteriormente se ingresa el Código Único de identificación en el SIOS, el cual debe coincidir con el configurado en la Administración (punto 2).Se ingresa la Descripción y en la columna Origen se elige el tipo de Tarifa que tendrá, teniendo en cuenta lo siguiente:


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PCA 1.0 11

Posteriormente se informa a la Subgerencia Financiera y Comercial para que

Se ingresa a la opción de Administración en el menú principal del SIOS. Posteriormente del menú Administración, se elige la opción Configuraciones. De las opciones del menú Servicios y Dx se elige Procedimientos.

una ventana de Maestro de Procedimientos y Consultas. Donde inicialmente se ingresan los datos de identificación en la parte superior.

: Únicamente se ingresa el factor SOAT en la casilla: Grupo SOAT con el propósito de que automáticamente el sistema calcule el valor de la primera casilla que corresponde a la “tarifa”, el factor debe tomarse del Decreto 2423 del 31 de Diciembre

: Según la naturaleza del procedimiento o consulta se eligen las opciones de: Clasificación, Área y Nivel de complejidad. Además es importante configurar el Sexo, la Unidad de Edad Inicial y Final puesto que estas restricciones se reflejan al momento de la facturación; la cuenta contable la diligencia la Subgerencia Financiera y Comercial por lo tanto se debe informar a esta dependencia antes de iniciar la

se Activa el procedimiento, la opción de Historia Clínica y si se va a facturar como Paquete también se activa

Los datos de las pestañas de RIPS Consultas y RIPS Procedimientos no se

http://192.168.10.174/contratacionpasto/index.aspx, se ingresa

Se eligen en la opción Todos: Manual SOAT Vigente y posteriormente se ingresa a

En la pestaña “Asociados” aparecen los procedimientos que ya están adicionados

Teniendo en cuenta el área de la configuración realizada previamente en el aña “Asociar” se elige

correctamente el tipo de servicio, la clasificación, el procedimiento. Para visualizar los procedimientos o consultas a asociar se da click en Aceptar,

de identificación en el SIOS, el cual debe coincidir con el configurado en la Administración (punto 2). Se ingresa la Descripción y en la columna Origen se elige el tipo de Tarifa que

g) Estático: Se relaciona con las tarifas Estandarizadas o Pactadas.h) SMLVD: Significa Salarios Mínimos Legales Vigentes Diarios. Se elige cuando la

tarifa del procedimiento o consulta debe generarse partiendo del manual SOAT.i) En la casilla VALOR: se debe digitar la tarifa si el Origen es Estático.j) En caso de haber elegido e

exactamente el factor de cálculo el cual se toma del Decreto 2423 del 31 de Diciembre de 1996, debe tenerse en cuenta que el factor debe coincidir con el que se configuro inicialmente en el módulo de Admin(punto 4).

k) Debe tenerse en cuenta que los procedimientos y actividades que no se Asocian quedan activos pero hasta que no sean Configurados en un Plan no pueden facturarse, esta opción se utiliza en los casos de requerirsprocedimientos para el Anexo 3: Solicitud de Autorización; así los profesionales pueden verlos en la historia clínica y elegirlos para generar el documento. (No se requiere configurar las actividades y procedimientos en los planes).

6. CONFIGURACIÓN DE TARIFAS EN LOS PLANES: En el módulo web http://192.168.10.174/contratacionpasto/index.aspxopción Maestro de Planes, se abre una ventana donde hay cinco aspecconfiguración diferentes, así: 7. TODOS LOS PLANES: En esta opción se elige el Plan que se va a configurar; teniendo en cuenta los Planes, el cual puede filtrarse por código o nombre, teniendo en cuenta que estos Planes son los que inicialmente se (punto 3).

8. RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS A UNIDADES FUNCIONALES: Se abre una opción de configuración donde en la parte superior se visualiza el nombre del Plan, en seguida aparece el Manual elegido previamente en los Manuales. Haciendo los filtros correspondientes se elige el Tipo de Servicio, la Unidad Funcional y las Áreas en la cuales debe facturarse cada uno de los Procedimientos y Actividades previamente creadas desde la A Debe tenerse en cuenta que es la Unidad Funcional la que determina la identificación de cada procedimiento en el momento de su facturación, por lo tanto el sistema en la parte inferior izquierda presenta la opción de Asociar Proceconfigurarse uno por uno los procedimientos y actividades en el caso de que no sea posible agruparlos por área o por unidad funcional.

9. Para la configuración de las tarifas se realiza el siguiente procedimiento:

a) Primero se elige el Tipo de Servicio: Puede ser Consulta, Procedimiento o Estancia.

b) En seguida se elige el Área y de esta manera se puede visualizar los Procedimientos que hacen parte de esa Área con su correspondiente código de identificación, el cual fue

c) se elige el procedimiento a configurar y se de click en “Consultar”.


FORMULACION CODIGO


Estático: Se relaciona con las tarifas Estandarizadas o Pactadas.SMLVD: Significa Salarios Mínimos Legales Vigentes Diarios. Se elige cuando la tarifa del procedimiento o consulta debe generarse partiendo del manual SOAT.En la casilla VALOR: se debe digitar la tarifa si el Origen es Estático.En caso de haber elegido el Origen SMLVD, en la casilla Valor debe digitarse exactamente el factor de cálculo el cual se toma del Decreto 2423 del 31 de

, debe tenerse en cuenta que el factor debe coincidir con el que se configuro inicialmente en el módulo de Administración en la pestaña de Valores

Debe tenerse en cuenta que los procedimientos y actividades que no se Asocian quedan activos pero hasta que no sean Configurados en un Plan no pueden facturarse, esta opción se utiliza en los casos de requerirsprocedimientos para el Anexo 3: Solicitud de Autorización; así los profesionales pueden verlos en la historia clínica y elegirlos para generar el documento. (No se requiere configurar las actividades y procedimientos en los planes).

FIGURACIÓN DE TARIFAS EN LOS PLANES:

http://192.168.10.174/contratacionpasto/index.aspxopción Maestro de Planes, se abre una ventana donde hay cinco aspecconfiguración diferentes, así:

TODOS LOS PLANES: En esta opción se elige el Plan que se va a configurar; teniendo en cuenta los Planes, el cual puede filtrarse por código o nombre, teniendo en cuenta que estos Planes son los que inicialmente se crearon desde el módulo de Administración

RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS A UNIDADES FUNCIONALES: Se abre una opción de configuración donde en la parte superior se visualiza el nombre del Plan, en seguida aparece el Manual elegido previamente en la Configuración de Procedimientos en los Manuales. Haciendo los filtros correspondientes se elige el Tipo de Servicio, la Unidad Funcional y las Áreas en la cuales debe facturarse cada uno de los Procedimientos y Actividades previamente creadas desde la Administración (punto 4).

Debe tenerse en cuenta que es la Unidad Funcional la que determina la identificación de cada procedimiento en el momento de su facturación, por lo tanto el sistema en la parte inferior izquierda presenta la opción de Asociar Procedimientos Específicos, aquí puede configurarse uno por uno los procedimientos y actividades en el caso de que no sea posible agruparlos por área o por unidad funcional.

Para la configuración de las tarifas se realiza el siguiente procedimiento:

ro se elige el Tipo de Servicio: Puede ser Consulta, Procedimiento o

En seguida se elige el Área y de esta manera se puede visualizar los Procedimientos que hacen parte de esa Área con su correspondiente código de identificación, el cual fue creado inicialmente desde la Administración (punto 4).se elige el procedimiento a configurar y se de click en “Consultar”.


CODIGO VERSION PAG

PCA 1.0 12

Estático: Se relaciona con las tarifas Estandarizadas o Pactadas. SMLVD: Significa Salarios Mínimos Legales Vigentes Diarios. Se elige cuando la tarifa del procedimiento o consulta debe generarse partiendo del manual SOAT. En la casilla VALOR: se debe digitar la tarifa si el Origen es Estático.

l Origen SMLVD, en la casilla Valor debe digitarse exactamente el factor de cálculo el cual se toma del Decreto 2423 del 31 de

, debe tenerse en cuenta que el factor debe coincidir con el que istración en la pestaña de Valores

Debe tenerse en cuenta que los procedimientos y actividades que no se Asocian quedan activos pero hasta que no sean Configurados en un Plan no pueden facturarse, esta opción se utiliza en los casos de requerirse actividades y procedimientos para el Anexo 3: Solicitud de Autorización; así los profesionales pueden verlos en la historia clínica y elegirlos para generar el documento. (No se requiere configurar las actividades y procedimientos en los planes).

http://192.168.10.174/contratacionpasto/index.aspx, se ingresa a la opción Maestro de Planes, se abre una ventana donde hay cinco aspectos de

TODOS LOS PLANES: En esta opción se elige el Plan que se va a configurar; teniendo en cuenta los Planes, el cual puede filtrarse por código o nombre, teniendo en cuenta que

crearon desde el módulo de Administración

RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS A UNIDADES FUNCIONALES: Se abre una opción de configuración donde en la parte superior se visualiza el nombre del Plan, en

la Configuración de Procedimientos en los Manuales. Haciendo los filtros correspondientes se elige el Tipo de Servicio, la Unidad Funcional y las Áreas en la cuales debe facturarse cada uno de los Procedimientos y

Debe tenerse en cuenta que es la Unidad Funcional la que determina la identificación de cada procedimiento en el momento de su facturación, por lo tanto el sistema en la parte

dimientos Específicos, aquí puede configurarse uno por uno los procedimientos y actividades en el caso de que no sea

Para la configuración de las tarifas se realiza el siguiente procedimiento:

ro se elige el Tipo de Servicio: Puede ser Consulta, Procedimiento o

En seguida se elige el Área y de esta manera se puede visualizar los Procedimientos que hacen parte de esa Área con su correspondiente código de

creado inicialmente desde la Administración (punto 4). se elige el procedimiento a configurar y se de click en “Consultar”.

d) En seguida aparece una Ventana con las opciones de: Unidad Funcional, Manual y Valor.

e) Se elige la Unidad Funcional correcta y correlos procedimientos, consultas y estancias al momento de la facturación.

f) Al abrir las opciones en la columna del Manual, se despliegan los Manuales ya creados previamente más la opción Estático; las cuales se eligen depetipo de tarifa que se requiera para cada procedimiento.

g) En caso de ser tarifas pactadas sin modificación se elige Estático y en la columna de valor se digita la tarifa especifica sin comas ni puntos.

h) En caso de que la tarifa sea generada por cáSOAT Vigente y en la columna de valor se digita un cero (0), así el sistema toma como referencia el factor ingresado para ese procedimiento en el Maestro de Manuales (punto 5) y realiza el cálculo de la tarifa actual.

i) En los caso en que se requiera de una tarifa que responda a la SOAT vigente menos un porcentaje establecido, se elige Manual SOAT Vigente y en la columna de valor se digita: menos el Porcentaje, en números enteros sin decimales, ejemplo: (-15, -20, de click en Guardar.

10. CONFIGURACIÓN SISTEMA DE FACTURACIÓN: Se abre una opción de configuración del sistema de facturación por Unidades Funcionales, donde en la parte superior se mira el nombre deltodas las Unidades Funcionales que el sistema maneja, en la columna Tipo se puede elegir:

a) Individual: en el caso de que el Plan responda a una contratación por Evento, en este caso el resultado d

b) Agrupado: en el caso de que el Plan responda a una contratación por Capitación, en este caso el resultado de la facturación es una Orden Interna.

Finalmente para mantener los cambios y configuración se de click en Guardar. 11. ASIGNACIÓN LISTA DE PRECIOS: Se abre una ventana de Configuración de Lista de Precios de Medicamentos mira el nombre del plan, en seguida se da click en “Consultar” y se despliegan todas las Unidades Funcionales que el sistema maneja, en la columna ListaPrecio se puede elegir la lista de precio correcta para cada plan y Unidad Funcional. Se debe tener en cuenta que estas listas y sus tarifas son creadas por el Servicio Farmacéutico, en el módulo Wde Contratación únicamente se asigna la lista correspondiente a cada plan dependiendo de la contratación. Finalmente para mantener los cambios y configuración se de click en Guardar. 12. ASOCIACIÓN A MODULOS: Se abre una ventana de Asociación de Módulos para la facturación, donde en la parte superior se mira el nombre del plan y en seguida se observa el nombre de los cuatro módulos: 01 Hospitalización, 02 Servicios Ambulatorios, 03 Urgencias y 04 Promoción y Prevención; con un visto los cuales se permitiría la facturación para ese plan dependiendo de la contratación.


FORMULACION CODIGO


En seguida aparece una Ventana con las opciones de: Unidad Funcional, Manual

Se elige la Unidad Funcional correcta y correspondiente en la cual se encontraran los procedimientos, consultas y estancias al momento de la facturación.Al abrir las opciones en la columna del Manual, se despliegan los Manuales ya creados previamente más la opción Estático; las cuales se eligen depetipo de tarifa que se requiera para cada procedimiento. En caso de ser tarifas pactadas sin modificación se elige Estático y en la columna de valor se digita la tarifa especifica sin comas ni puntos. En caso de que la tarifa sea generada por cálculo del factor SOAT se elige Manual SOAT Vigente y en la columna de valor se digita un cero (0), así el sistema toma como referencia el factor ingresado para ese procedimiento en el Maestro de Manuales (punto 5) y realiza el cálculo de la tarifa actual. En los caso en que se requiera de una tarifa que responda a la SOAT vigente menos un porcentaje establecido, se elige Manual SOAT Vigente y en la columna de valor se digita: menos el Porcentaje, en números enteros sin decimales,

-10). Finalmente para mantener los cambios y configuración se de click en Guardar.

CONFIGURACIÓN SISTEMA DE FACTURACIÓN: Se abre una opción de configuración del sistema de facturación por Unidades Funcionales, donde en la parte superior se mira el nombre del plan en seguida se da click en “Consultar” y se despliegan todas las Unidades Funcionales que el sistema maneja, en la columna Tipo se puede

Individual: en el caso de que el Plan responda a una contratación por Evento, en este caso el resultado de la facturación es una Factura. Agrupado: en el caso de que el Plan responda a una contratación por Capitación, en este caso el resultado de la facturación es una Orden Interna.

Finalmente para mantener los cambios y configuración se de click en Guardar.

ASIGNACIÓN LISTA DE PRECIOS: Se abre una ventana de Configuración de Lista e Medicamentos por Unidades Funcionales, donde en la parte superior se

mira el nombre del plan, en seguida se da click en “Consultar” y se despliegan todas las ades Funcionales que el sistema maneja, en la columna ListaPrecio se puede elegir

la lista de precio correcta para cada plan y Unidad Funcional. Se debe tener en cuenta que estas listas y sus tarifas son creadas por el Servicio Farmacéutico, en el módulo Wde Contratación únicamente se asigna la lista correspondiente a cada plan dependiendo


ASOCIACIÓN A MODULOS: Se abre una ventana de Asociación de Módulos para la facturación, donde en la parte superior se mira el nombre del plan y en seguida se observa el nombre de los cuatro módulos: 01 Hospitalización, 02 Servicios Ambulatorios,

as y 04 Promoción y Prevención; con un visto se habilita los módulos por los cuales se permitiría la facturación para ese plan dependiendo de la contratación.


CODIGO VERSION PAG

PCA 1.0 13

En seguida aparece una Ventana con las opciones de: Unidad Funcional, Manual

spondiente en la cual se encontraran los procedimientos, consultas y estancias al momento de la facturación. Al abrir las opciones en la columna del Manual, se despliegan los Manuales ya creados previamente más la opción Estático; las cuales se eligen dependiendo del

En caso de ser tarifas pactadas sin modificación se elige Estático y en la columna

lculo del factor SOAT se elige Manual SOAT Vigente y en la columna de valor se digita un cero (0), así el sistema toma como referencia el factor ingresado para ese procedimiento en el Maestro de

En los caso en que se requiera de una tarifa que responda a la SOAT vigente menos un porcentaje establecido, se elige Manual SOAT Vigente y en la columna de valor se digita: menos el Porcentaje, en números enteros sin decimales,

inalmente para mantener los cambios y configuración se

CONFIGURACIÓN SISTEMA DE FACTURACIÓN: Se abre una opción de configuración del sistema de facturación por Unidades Funcionales, donde en la parte

plan en seguida se da click en “Consultar” y se despliegan todas las Unidades Funcionales que el sistema maneja, en la columna Tipo se puede

Individual: en el caso de que el Plan responda a una contratación por Evento, en

Agrupado: en el caso de que el Plan responda a una contratación por Capitación, en este caso el resultado de la facturación es una Orden Interna.


ASIGNACIÓN LISTA DE PRECIOS: Se abre una ventana de Configuración de Lista donde en la parte superior se

mira el nombre del plan, en seguida se da click en “Consultar” y se despliegan todas las ades Funcionales que el sistema maneja, en la columna ListaPrecio se puede elegir

la lista de precio correcta para cada plan y Unidad Funcional. Se debe tener en cuenta que estas listas y sus tarifas son creadas por el Servicio Farmacéutico, en el módulo Web de Contratación únicamente se asigna la lista correspondiente a cada plan dependiendo


ASOCIACIÓN A MODULOS: Se abre una ventana de Asociación de Módulos para la facturación, donde en la parte superior se mira el nombre del plan y en seguida se observa el nombre de los cuatro módulos: 01 Hospitalización, 02 Servicios Ambulatorios,

se habilita los módulos por los cuales se permitiría la facturación para ese plan dependiendo de la contratación.

Finalmente para mantener los cambios y configuración se de click en Guardar. OBSERVACION: Todo cambio que se genere desde el modulo web: http://192.168.10.174/contratacionpasto/index.aspxAdministración del menú principal del SIOS, se ve reTODAS las IPS de Pasto Salud ESE en el momento de la facturación.


FORMULACION CODIGO



OBSERVACION: Todo cambio que se genere desde el modulo web: http://192.168.10.174/contratacionpasto/index.aspx, o desde las opciones de la Administración del menú principal del SIOS, se ve reflejado de manera SIMULTÁNEA en TODAS las IPS de Pasto Salud ESE en el momento de la facturación.


CODIGO VERSION PAG

PCA 1.0 14


OBSERVACION: Todo cambio que se genere desde el modulo web: , o desde las opciones de la

flejado de manera SIMULTÁNEA en

- Manual de Procesos y procedimientos del sistema de información SIOS.

Fin del documento.


FORMULACION CODIGO


BIBLIOGRAFIA

Manual de Procesos y procedimientos del sistema de información SIOS.


CODIGO VERSION PAG

PCA 1.0 15

Manual de Procesos y procedimientos del sistema de información SIOS.

ELABORADO POR:

LINA PANTOJA ARTEAGATécnico Operativo REVISADO POR: ANA BELEN ARTEAGA TORRESSubgerente de Salud e Investigación APROBADO POR: WILLIAM VELA AGUIRREGerente (E)


FORMULACION CODIGO


ARTEAGA FRANCO SOLARTE VITERI Profesional Especializado

ANA BELEN ARTEAGA TORRES Subgerente de Salud e Investigación

WILLIAM VELA AGUIRRE


CODIGO VERSION PAG

PCA 1.0 16

FRANCO SOLARTE VITERI Profesional Especializado-Calidad

GUIA PARA LA PARAMETRIZACIÓN DE CONTRATOS Y/O … · 2017-10-11 · 3. procedimiento a seguir para...

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