Guía de aplicación ISO 14001 en - … · ISO 14001 Guía para la aplicación de la Norma UNE-EN...

ISO 14001

Guía para la aplicación de la Norma UNE-EN ISO 14001

en la pyme

Con la colaboración de:

Realización del proyecto:AENORLaura Zaro Jiménez

Diseño y maquetación:BLOCK, C.I.

Impresión:ARPIrelieve, S.A.

Depósito legal:

Zaragoza. Febrero 2002

En los últimos años las empresas se han visto envueltas en una continuaadaptación a fin de cumplir todos los requisitos legales que se le han idosolicitando. En este sentido la normativa ambiental es quien más ha exi-gido al tejido industrial, pues nos enfrentamos a una legislación amplia,dispersa y compleja.

Tanto el conocimiento de la legislación aplicable, como los gastos eco-nómicos que conlleva la adecuación de los procesos industriales a la nor-mativa vigente, han sido algunos de los mayores problema con los que sehan enfrentado las empresas en los últimos años. Este problema se veincrementado en las pymes, donde no se dispone en muchos casos de losrecursos económicos y de los profesionales especializados suficientes.

Ante esta situación, el medio ambiente sigue siendo un reto fundamentalque las pequeñas y medianas empresas deben afrontar si quieren conser-var o mejorar su competitividad.

En este momento las empresas se empiezan a plantear la implantación deSistemas de Gestión Medioambiental como una herramienta válida en suescalada hacia la competitividad. La incorporación de la gestiónmedioambiental dentro de la gestión global de la empresa ayuda aimplantar el uso racional de los recursos naturales, armonizar los proce-sos productivos, preservar el medio ambiente, facilitar el cumplimientode la actual y futura legislación medioambiental y elevar los rendimientos.

Desde las organizaciones empresariales conocemos la necesidad informa-tiva que demandan las empresas en este y otros temas. Es por este moti-vo que una de nuestras acciones primordiales es y será la formación, infor-mación y sensibilización a fin de facilitar el correcto desarrollo de las acti-vidades de todos nuestros asociados.

Por ello, dentro de las actuaciones que CEPYME ARAGON realiza habi-tualmente en esta dirección, presentamos la “Guía para la aplicación de la

5

Prólogo

Norma UNE-EN ISO:14001 en la PYME” con el objetivo de ayudar a lapequeña empresa en su acercamiento a estos sistemas de gestión. En ellanos familiarizaremos con el contenido de la norma ISO 14001, encontra-remos respuestas a las preguntas que se nos plantearán en el transcurso dela implantación del sistema y ejemplos prácticos de situaciones reales.

Esta guía complementa otras publicaciones que CEPYME/ARAGÓN haeditado anteriormente sobre temas medioambientales: “RequisitosEmpresariales de la Ley de Envases y Residuos de Envases”, “Las energíasrenovables aplicadas a las pymes”, “Guía de Ahorro y Eficiencia Energéticaen las pymes”, “Manual para elaborar estudios de minimización deResiduos Peligrosos”, “Normativa Básica Medioambiental, volúmenes I,II, III y IV”.

Por último, queremos agradecer a AENOR la preparación de la guía y elesfuerzo en acercar el texto de la norma a la realidad práctica de la pyme.

CEPYME ARAGÓN

6 UNE-EN ISO 14001 en la PYME

7

Introducción ……..………………………………..……………………………… 9

¿Por dónde empezar?: nos ponemos en marcha ….…............……………… 11

¿Qué nos propone la norma? …….……................…………………………… 25

La norma paso a paso: Sistemas de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001 .............………….................……… 33

Algunos puntos problemáticos ………..…...............….……………………… 61

Ejercicios propuestos .……………….…………………………………………… 71

ANEXOS

UNE-EN ISO 14001:1996. Definiciones …………...............…………… 81

Normas de consulta …....…………………………….............……………… 85

Direcciones de interés ..…………………………..............………………..… 89

ÍNDICE

9

Cada día es mayor el interés y la preocupación que el medio ambiente y suadecuada conservación suscita en nuestro entorno próximo y en la sociedad.

Es importante reflexionar sobre el hecho de que toda actividad empresa-rial entraña la posibilidad de generar impactos medioambientales.

Esta creciente demanda social ha provocado el inicio de un cambio en lasprácticas industriales mundiales, siendo cada día más las organizacionesque se esfuerzan por mantener un comportamiento respetuoso con elmedio ambiente.

No menos importante es el reflejo que estas preocupaciones han tenido,en el desarrollo y actualización de disposiciones reglamentarias que regu-lan dichas materias.

El desarrollo de Sistemas de Gestión Medioambiental fundamentados enlas directrices de una norma de referencia puede ser una herramienta útilque ayude a las empresas en este esfuerzo.

Las normas de la serie 14000 nacieron con el propósito de proporcionarun núcleo común internacional aplicable y accesible a cualquier industriao sector económico.

Dos son las ventajas principales que pueden obtener de su aplicación:

• Disponer de una estructura que permite evaluar e integrar losintereses económicos y medioambientales

• Proporcionar la posibilidad de mostrar la conformidad de nues-tro comportamiento ante terceros.

Pero además, no hay que olvidar que el hecho de disponer de una correc-ta gestión ambiental favorece el desarrollo de unas buenas prácticas en lagestión empresarial a efectos globales.

Hay que ser conscientes sin embargo, de que se trata de un instrumento,de un medio que refuerza y facilita la búsqueda de las mejores prácticas

Introducción

Ventajasque seobtienen deaplicar lanorma.

empresariales mediante una estructura estable y consolidada, y no de unfin en sí misma.

Esta guía tiene por objeto acercar al lector los principios y prácticas rela-tivas a la gestión medioambiental contemplados a través de la normainternacional UNE-EN ISO 14001 como herramienta normalizada parael desarrollo de sistemas que ayuden a las organizaciones a :

• Mejorar su comportamiento medioambiental.

• Satisfacer las exigencias y/o expectativas de las partes interesa-das.

• Recoger los beneficios que una efectiva gestión medioambientalproporciona.

En ocasiones, las dificultades inherentes a la implantación de un sistemade gestión medioambiental pueden verse incrementadas en el caso de lapequeña y mediana empresa por la limitación de recursos disponibles y ladificultad de interpretación y aplicación de la norma de forma adaptada alas mismas.

Por ello, esta guía tratará de proporcionar un enfoque sencillo de sus con-tenidos y requisitos, con el fin de colaborar en el desarrollo de sistemasde gestión medioambiental funcionales y eficientes que reviertan final-mente en un aumento de la eficacia del proceso.

Por último indicar que esta guía no pretende sustituir la norma UNE-EN-ISO 14001 ni recoger la totalidad de los requisitos que deben plantearsepara dar cumplimiento a lo establecido en dicha norma de referencia.

Los criterios o comentarios que en ella se recogen están planteados conla intención de servir de orientación a un amplio número de organizacio-nes que desarrollan actividades diferentes, pero que tienen en común suestructura de pequeña y mediana empresa. Dichos comentarios debenpor tanto interpretarse en el contexto de la propia guía, y pueden reque-rir en ocasiones de aclaraciones complementarias.


La guíatiene porobjeto

¿Por dónde se empieza?En este capítulo plantearemos una serie de preguntas a las que trataremosde dar respuesta y que nos ayudarán a reflexionar sobre los motivos queconducen a implantar un sistema de gestión medioambiental, los benefi-cios que de él esperamos obtener y la forma en que la norma UNE-ENISO 14001 puede ayudarnos a conseguirlo.

Para ello nos detendremos en cada una de las etapas:

• Decisión: ¿Por qué?

• Propósito: ¿Para qué?

• Desarrollo: ¿Cómo?

Decisión: ¿Por qué?¿Tenemos claros los motivos que nos han lle-vado a adoptar la decisión de implantar un sistema de gestión medioam-biental?

Aunque parezca una cuestión menor, conocer con claridad las razonesque nos han empujado a emprender el esfuerzo de elaborar y poner enpráctica un sistema de gestión es muy importante para garantizar unresultado final satisfactorio.

Será satisfactorio un resultado que nos permita cumplir con los requisitos dela norma de referencia, y a su vez cumpla con nuestras propias expectativas.

Hay que tener en cuenta que en función de cuáles hayan sido nuestrosobjetivos de partida, también serán diferentes los resultados que desea-mos obtener.

¿Por dónde empezar?: nos ponemos en marcha

11

!

Es habitual que la decisión no nazca como consecuencia de una únicacausa, sino de un conjunto de motivos, producto de las circunstancias yla situación propia de la empresa.

Algunas de las razones más frecuentes se incluyen a continuación:

• Un sistema de gestión medioambiental proporciona las directri-ces para establecer un proceso estructurado.

• Ayuda a conocer y controlar el nivel de comportamientoambiental.

• Mejora la identificación de los requisitos legales actuales y futuros.

• Facilita una adaptación planificada a las nuevas exigencias pre-vistas.

• Favorece la detección de oportunidades de mejora.

• Proporciona datos objetivos que permiten establecer priorida-des de actuación.

• Potencia el acceso a información actualizada relativa al desarro-llo de nuevas tecnologías aplicables al sector.

• Permite del acceso a nuevas oportunidades de negocio.

• Proporciona la posibilidad de competir en condiciones de igual-dad con otras empresas de mayor tamaño.

• Facilita el reconocimiento externo y la confianza de las partesinteresadas.

• Mejora nuestra imagen pública y recoge la demanda social exis-tente.

• Facilita y mejora nuestras relaciones con el entorno más próximo.

• Da respuesta a aquellos clientes que exigen mejoras medioam-bientales en sus productos o en los procesos que los generan.

• Permite colaborar con empresas que han implantado un sistemade gestión medioambiental.

• Mejora nuestra competitividad en relación con el resto deempresas del sector.


Algunasrazonesmásfrecuentespara poneren prácticaun sistemade gestión

13¿Por dónde empezar?

• Permite el acceso a concursos públicos, para los cuales se esta-blece como requisito.

• Permite el ahorro en costes mediante la optimización de recur-sos y materias primas.

• Mejora la comunicación interna mediante la participación en eldesarrollo de objetivos fundamentados en criterios compartidosque redundan en un beneficio general que trasciende a la pro-pia empresa.

Como vemos a través de esta breve relación, es posible agrupar los moti-vos en tres grandes grupos:

• Los que responden modelos éticos de comportamiento.

• Los que contemplan oportunidades económicas o exigenciasde mercado.

• Los fundamentados en las ventajas que un modelo estructu-rado de gestión proporciona.

En cada uno de estos grupos podemos identificar algunas de las principa-les líneas de actuación de una organización, haciendo más sencilla de estaforma la tan necesaria integración de los intereses medioambientales conlos propios objetivos estratégicos de empresa.

No hay que olvidar en ningún caso que la implantación de un sistema degestión medioambiental constituye un esfuerzo y una inversión inicial detiempo y dinero que puede y debe finalmente justificarse por unos resultadosque permitan compensar la inversión realizada.

!

Propósito: ¿Para qué?

Una vez hemos dado respuesta a la pregunta anterior y hemos concreta-do por tanto los motivos de nuestra decisión, el siguiente paso es plante-arnos de forma clara las propias expectativas y los beneficios que espera-mos obtener.

Conocer la naturaleza de los objetivos perseguidos nos ayudará a comprobarla evolución de las acciones adoptadas y su eficacia, mejorando nuestracapacidad de revisar, cuestionar y modificar si fuera necesario las decisionesiniciales.


Plantear objetivos:“lo que queremos conseguir” !

Definir su alcance y los medios yacciones necesarias para alcanzarlos.

Revisar:“ver cómo va” !

Comprobar los resultados realesobtenidos en un momentodeterminado.

Cuestionar:“¿es lo que esperábamos?” !

Analizar su correspondencia con losresultados previstos para esemomento.

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Tres pueden ser las preguntas iniciales a las que debemos responder paraperfilar los rasgos y características de excelencia de las que queremosdotar a nuestro sistema:

1.- ¿Qué grado de compromiso queremos adquirir con el medioambiente?

2.- ¿Cuál es el que las partes interesadas esperan que se adquiera?

3.- ¿Qué objetivos pretendo alcanzar?

1.- ¿Qué grado de compromiso queremos adquirir con elmedio ambiente?

El compromiso de la alta dirección y su liderazgo de la mejora de la ges-tión medioambiental determinan en gran parte el éxito de la aventura ini-ciada y son la mejor garantía para su posterior desarrollo, crecimiento yconsolidación.

Conviene tener en cuenta que a mayor profundidad y transparencia conque se analice la situación existente, mayor será la fiabilidad de los resulta-dos que de ella se obtengan y por tanto, el grado de eficacia real de las medi-das que posteriormente se adopten para su mejora.

2.- ¿Cuál es el compromiso que las partes interesadas espe-ran que se adquiera?

Para responder a esta pregunta conviene revisar algunas de las razonesque nos han podido impulsar a implantar un sistema de gestión medioam-biental:

• Facilita el reconocimiento externo y la confianza de las partesinteresadas.

• Mejora nuestra imagen pública y recoge la demanda social exis-tente.

• Facilita y mejora nuestras relaciones con el entorno más próximo.

• Da respuesta a aquellos clientes que exigen mejoras medioam-bientales en sus productos o en los procesos que los generan.


!

Conocer en cada uno de los casos las expectativas concretas puede ser difícil;sin embargo a través de la Norma ISO 14001 podemos encontrar un puntode partida aceptado y común para dar una respuesta adecuada a todos ellos.

Tres son los compromisos fundamentales que recoge la norma:

• Mejora continua del comportamiento medioambiental.

• Prevención de la contaminación.

• Cumplimiento de la legislación y la reglamentación medioam-biental aplicable.

La norma incluye además una invitación a completar dichos compromi-sos con otros propios de cada organización.

Estos compromisos quedarán plasmados a través de un documento –laPolítica Medioambiental – que constituye la estructura en torno a la cualse desarrollará el sistema y que estará a disposición del público, facilitan-do de esta forma la comunicación con todas las partes interesadas.

3.- ¿Qué objetivos pretendemos alcanzar?

Entre las ventajas y beneficios que la implantación de un sistema de ges-tión medioambiental proporciona nos encontramos algunos de losexpuestos con anterioridad y que pueden constituir en sí mismos objeti-vos a conseguir:

• Establecer un proceso estructurado.

• Conocer y controlar el nivel de comportamiento ambiental.

• Mejorar la identificación de los requisitos legales actuales y futuros.

• Lograr el acceso a nuevas oportunidades de negocio.

• Optar a competir en condiciones de igualdad con otras empre-sas de mayor tamaño.

• Poder colaborar con empresas que han implantado un sistemade gestión medioambiental.

• Mejorar nuestra competitividad en relación con el resto deempresas del sector.


Compromisosfundamentales de lanorma

!

• Tener acceso a concursos públicos, para los cuales se establececomo requisito la implantación de un sistema de gestiónmedioambiental.

• Lograr un ahorro de costes mediante la optimización de recur-sos y materias primas.

• Apoyar la protección medioambiental y la prevención de la con-taminación en equilibrio con las necesidades y exigencias socioe-conómicas.

Conocer nuestras prioridades concretas dentro de estos posibles beneficiospuede ayudarnos a centrar nuestros esfuerzos en aquellos puntos concretosque más lo requieran.

Desarrollo: ¿Cómo?

Lo primero es siempre conocer el punto de partida:

¿qué hacemos y cómo lo hacemos?

Antes de centrarnos en los contenidos de la norma y en su propuesta degestión, es conveniente detenerse y reflexionar sobre el conocimiento ylos datos de los que disponemos acerca de nuestra propia actividad.

En realidad, todas las empresas disponen de pautas de actuación, sistemas oinstrucciones que constituyen en sí mismos herramientas de gestión dirigi-das al cumplimiento y la mejora del comportamiento medioambiental.

En muchas ocasiones sin embargo, estos hábitos o normas de funcionamien-to no se encuentran definidos documentalmente ni se han establecido deforma clara los vínculos de unión entre ellos.

La ventaja de trabajar de acuerdo a un sistema de gestión normalizado esque nos permite realizar una aproximación metódica a cada uno de losaspectos relacionados con las actividades desarrolladas, utilizando crite-rios homogéneos que facilitarán el análisis inicial de la situación y de suevolución posterior en el tiempo.


!

!

Para saber qué hacemos y cómo lo estamos haciendo conviene realizaruna revisión inicial.

El objetivo es recopilar la información existente, identificar las carencias yestablecer unas pautas preliminares que nos permitan recabar datos sufi-cientes para realizar un análisis preliminar de:

• Nuestros métodos operativos,

• nuestras instalaciones,

• nuestros sistemas de control y

• los resultados con ellos obtenidos.

Para ello podemos empezar por definir:

• Los procesos fundamentales que se desarrollan en la empresa.

• La tecnología y maquinaria utilizada.

• El estado de las instalaciones y su ubicación.

• Las materias primas utilizadas.

• Las fuentes de energía.

• Los efluentes y residuos generados.

• El grado de cumplimiento legal.

• La gestión actual y la asignación de funciones y responsabilida-des existente.

Todos estos datos nos proporcionarán una primera aproximación para laidentificación de aspectos medioambientales vinculados a nuestra actividady podrán de manifiesto los puntos que por su importancia, estado actual oconsecuencias previsibles requieren de una especial atención.

¿Dónde o cómo podemos obtener estos datos?

• A través de la fichas de seguridad de los productos que nos pro-porciona nuestro proveedor de materias primas.

• Consultando bibliografía especializada.


!

• Por medio de la documentación técnica de la empresa (proyec-tos, memorias técnicas, informes...) y del asesoramiento de lostécnicos especialistas en su elaboración.

• A través de la/s empresas que realizan el mantenimiento de lasinstalaciones.

• Etc.

Una forma sencilla y gráfica de recoger toda esta información puede serplasmarla en un diagrama de flujo en el que indiquemos los principales pro-cesos existentes y vinculados a los mismos establezcamos las distintas entradasy salidas que les afectan.

Otra forma posible de trabajar es establecer un listado de aspectos medioam-bientales “previsibles” y analizar en qué puntos o áreas de nuestra actividado servicio los podemos encontrar.


EJEMPLO:

Identificamos un proceso productivo (o una parte de él) y analizamos las

“entradas” y “salidas” vinculadas al mismo.

Identificación del proceso indicando:

de qué se parte ! qué medios utiliza ! qué se obtiene

DE QUÉ SE PARTE:

Materia prima principal o productosemielaborado

Materias primas secundarias

Complementos o aditivos necesarios...

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A partir de aquí podremos analizar cada uno de ellos con mayor profun-didad.


QUÉ MEDIOS/RECURSOS UTILIZA:

Materiales (instalaciones, maquinaria...)

Humanos (personal requerido y funciones realizadas)

Aportes de energía requeridos (electricidad...)

Recursos naturales utilizados (agua...)

Indirectos (operaciones de mantenimiento...)

QUÉ SE OBTIENE O SE GENERA:

Producto final conforme

Subproductos

Residuos de producto

Otros residuos

Efluentes líquidos (vertidos...)

Emisiones

Ruido...

➔

Una vez realizada esta aproximación, otro punto fundamental es identifi-car los requisitos legales que son aplicables a la organización.

Parte de la documentación y fuentes de información antes indicadas nosservirán para este propósito, si bien, será también abundante el número dedisposiciones legales que tendremos que manejar.

Tener un conocimiento amplio y detallado de los requisitos que nos sonaplicables, nos permitirá comprobar posteriormente su grado de cumpli-miento actual, poniendo así de manifiesto los posibles puntos de actua-ción prioritaria y facilitando la toma de decisiones al respecto.

Algunas fuentes habituales para recabar esta información son:

1.- Bibliografía especializada:

• Cuestionarios tipo.

• Listas de verificación.

• Guías sectoriales.

2.- La información y los documentos facilitados por nues-tros proveedores

• Revisión de la documentación técnica elaborada para la obten-ción de permisos y autorizaciones.

• Documentos de mantenimiento e instrucciones de funciona-miento de maquinaria o las instalaciones.

• Fichas de productos utilizados.

3.- Fuentes propias

• Reconocimiento visual de las instalaciones.

• Revisión de los registros y documentos existentes.

• Análisis del archivo histórico de datos y consultas al personal.

Dado el amplio número de disposiciones legales existentes en materia medioambientaly su frecuencia de aparición, para mantener actualizada la identificaciónde los requisitos que nos son aplicables se debe sistematizar el proceso, paraasegurar su eficacia y matenimiento adecuado.


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Actualmente, son varias las empresas o entidades, como CEPYME ARAGÓN,que ofrecen servicios para facilitar el acceso a esta información mediante lasuscripción a sistemas de actualización legislativa.

Para esta fase del proceso, existen además otras fuentes de información aconsiderar como son:

• Los organismos oficiales con competencias en la concesión depermisos y autorizaciones.

• Los organismos de control autorizados.

• Las asociaciones industriales y empresariales.

• Las organizaciones sociales.

• Las bibliotecas o bases de datos.

• El asesoramiento profesional.

En cualquier caso, la opción de realizar este análisis a través de un proce-so de autoevaluación o mediante los servicios de una organización exter-na, es una decisión que la empresa adoptará en función de sus recursos ypreferencias.


EJEMPLO

Algunas preguntas que podrían incluirse en un cuestionario relativoal comportamiento medioambiental en materia de residuos:

1.- ¿Se generan residuos clasificados por la legislación vigentecomo peligrosos?

2.- ¿Se han identificado los tipos de residuos peligrosos genera-dos?

3.- ¿Se dispone de contenedores adecuados para su segregación?

4.- ¿La disposición de dichos contenedores facilita su accesibili-dad y uso?

5.- ¿Están identificados los contenedores por tipo de residuo?

6.- ¿Dicha identificación es visible y conocida?

7.- ¿Se conocen mediante datos fiables las cantidades generadas?

8.- ¿Se producen más de 10 000 Kg/año de residuos peligrosos?

9.- Si las cantidades producidas son inferiores a 10 000 Kg/año:¿ha solicitado o está inscrito en el Registro de Pequeños pro-ductores de residuos peligrosos de su comunidad autónoma?

10.- En caso de superar los 10 000 Kg/año: ¿dispone de autori-zación como productor de residuos peligrosos?

11.- Su solicitud de autorización o registro, ¿recoge los diferen-tes tipos de residuos peligrosos generados en su empresa?

12.- ¿Conoce los puntos en los que se generan dichos residuos?

13.- ¿Dispone de un área o almacen para su almacenamiento tem-poral?

14.- ¿Están dichos residuos adecuadamente identificados confor-me a las especificaciones legales?

15.- ¿Dispone el almacén o área designada de medidas de pre-vención de la contaminación ante fugas o derrames?

16.- ¿Realiza un control del tiempo de almacenamiento de dichosresiduos?

...

Realizado este punto, es el momento de programar el diseño e implanta-ción de un sistema de gestión acorde a las necesidades y características dela organización, que contemple:

• La distribución de recursos.

• La asignación de responsabilidades.

• El desarrollo de procedimientos, instrucciones y métodos.

• Un sistema de evaluación continua del comportamientomedioambiental.


Dicho sistema deberá contemplar además aspectos como la adquisiciónde materias primas, sus condiciones de almacenamiento, la formación delpersonal, las vías de comunicación y las acciones informativas y de cola-boración dirigidas a proveedores y subcontratistas en materia medioam-biental.

La Norma UNE-EN ISO 14001 especifica los requisitos de un sistemade estas características y ha sido redactada para ser aplicable a todos lostipos y tamaños de organizaciones.

Los requisitos en ella recogidos son aquellos que además presentan lacaracterística de poder ser auditados objetivamente, lo que permite tras suimplantación adoptar decisiones conducentes a la certificación, registroy/o autodeclaración.

En los siguientes capítulos trataremos de analizar de forma resumida suspropuestas y contenidos para proceder a continuación a comentar algu-nos de los problemas más habituales detectados en su implantación.


25

Según se indica en el texto recogido en la introducción de la misma:

“Las Normas internacionales sobre gestión medioambiental tie-nen como finalidad proporcionar a las organizaciones los ele-mentos de un sistema de gestión medioambiental efectivo, quepuede ser integrado con otros requisitos de gestión, para ayu-dar a las organizaciones a conseguir objetivos medioambienta-les y económicos”.

Para aprovechar las ventajas que esta herra-mienta nos proporciona debemos en primerlugar familiarizarnos con el texto y la estruc-tura de la norma de referencia diferenciandolos distintos aspectos a los que alude, anali-zando los contenidos específicos a los que serefiere y tratando de establecer la intercone-xión y los vínculos entre ellos.

La estructura de la norma se compone deintroducción, cuatro secciones que confor-man su estructura principal y tres anexosque ayudan a su interpretación y aplicaciónen correspondencia con otras normas inter-nacionales de gestión de la calidad y elmedioambiente.

Dentro de las cuatro secciones principales:

• Las tres primeras establecen su objeto y campo de aplicación.Informan sobre la existencia de otras normas de consulta, eincluyen definiciones de los términos posteriormente utilizados.

• En la cuarta sección se establecen los Requisitos del Sistema deGestión Medioambiental, cuyo contenido analizaremos deforma detallada en el capítulo “La norma paso a paso: Sistemasde gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001”.

¿Qué nos propone la norma?

Las definiciones incluidas en el Anexo A se corresponden con las indica-das en la norma de referencia.

Como complemento, el Anexo B contiene una relación de normas actual-mente publicadas que permiten ampliar los temas y comentarios aquí referidos.

Centrándonos ya en el análisis general de la norma UNE-EN ISO 14001,es conveniente iniciar la lectura del texto desde una perspectiva cíclica y noentendiéndolo como una mera relación de requisitos establecidos de ma-nera secuencial, cerrados e independientes entre sí.

Bajo esta perspectiva, cada uno de los puntos está implicado en el desarrollogeneral del sistema, y por tanto en su eficacia global, pero además mantie-ne vínculos directos o indirectos con cada uno de los restantes requisitos con-templados por la Norma.

En resumen, el ciclo de actuación que la norma propone podríamoscontemplarlo a través de la siguiente secuencia:

Planificar: • Analizando la situación existente.

• Detectar los puntos prioritarios de actuación

• Programar:

qué hacer, cómo hacerlo, cuando, quién/es y con qué medios.

Hacer: • Trasladar a la práctica la planificación realizada.

Verificar: • Comprobar que lo efectuado coincide con lo previsto.

• Analizar las mejoras alcanzadas.

• Contrastar la eficacia de las acciones emprendidas, comparandolos resultados previstos con los realmente obtenidos.


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27¿Qué nos propone la norma?

Actuar:• Detectar las dificultades encontradas: análisis de causas.

• Identificar y registrar las oportunidades de mejora.

• Identificar y registrar las deficiencias detectadas y el tratamientopropuesto.

Inicio de ciclo: planificar• Analizar la nueva situación de partida.

• Actualizar los puntos prioritarios de actuación.

• Elaborar un nuevo programa.

Antes de profundizar un poco más en cada una de las fases descritas y su ubi-cación en la estructura de la norma, conviene tal vez detenernos para con-templar cómo el sistema de gestión propuesto se adapta y resulta compati-ble con otros sistemas de gestión posibles o existentes en la empresa.

Si nos centramos por ejemplo en la Norma ISO 9001:2000, encontramosque los requisitos en ella contenidos de modo resumido podrían ser:

• Identificar los procesos.

• Establecer sus interacciones.

• Definir los criterios y métodos para su control.

• Proporcionar los recursos necesarios.

• Medir y analizar los procesos.

• Iniciar las acciones encaminadas a conseguir una mejora conti-nua de dichos procesos.

Todos estos requisitos se pueden situar fácilmente junto a los anteriormenteindicados, si bien se amplía el punto de vista medioambiental antes consi-derado a nuevos conceptos tales como la calidad.

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28 UNE-EN ISO 14001 en la PYMESE

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En el próximo capítulo: “La norma paso a paso: Sistemas de gestiónmedioambiental UNE-EN ISO 14001” se comenta de forma másamplia cada uno de los requisitos indicados.

Al final de la guía se incluyen algunos ejemplos y ejercicios cuyo propósi-to es proporcionar una visión práctica de cómo un hecho inicialmentevinculado a un punto concreto de la norma, tiene o puede tener implica-ciones y consecuencias que repercuten en el resto.


33

Para facilitar el seguimiento de este capítulo utilizaremos la numeraciónde los apartados de la norma.

La norma paso a paso: Sistemas de gestión medioambientalUNE-EN ISO 14001

1. Objeto y campo de aplicación

En texto de la propia Norma:

“Esta Norma Internacional especifica los requisitos paraque un sistema de gestión medioambiental, capacite a unaorganización para formular una política y unos objetivos,teniendo en cuenta los requisitos legales y la informaciónacerca de los aspecto medioambientales significativos”.

NOTA: Las transcripciones del texto de la norma UNE-EN ISO 14001 apa-recerán recogidas en cursiva.

2. Normas para consulta

En la norma no se indica referencia a otras normas de consulta.

3. Definiciones

Se incluyen en el Anexo A de esta guía, junto con otros términos com-plementarios que ayudan a su interpretación y seguimiento.

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4. Requisitos del sistema de gestiónmedioambiental

4.1 Requisitos Generales

4.2 Política Medioambiental

En los capítulos anteriores hemos insis-tido ya en la importancia del compromisode la dirección con el sistema de gestiónmedioambiental.

Este grado de implicación se manifiestadesde el documento base del sistema: Lapolítica medioambiental definida por laalta dirección.

Cada organización puede aquí decidir ydefinir el grado de compromiso que de-sea alcanzar y cuál será su nivel de autoexigencia más allá del cumplimien-to estricto de los requisitos establecidos.

Conviene sin embargo, mantener siempre una visión cercana de la realidad,que nos permita establecer propósitos apropiados y viables de acuerdo a lanaturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus Actividades, Productoso Servicios.

Como ya hemos indicado anteriormente, tres son los compromisos fun-damentales que la norma establece:

• Mejora continua del comportamiento medioambiental.

• Prevención de la contaminación.

• Compromiso de cumplir con la legislación y la reglamentaciónmedioambiental aplicable y con otros requisitos que la organiza-ción suscriba.

!

35La norma paso a paso

Como elemento estructural del sistema, la política medioambiental es unelemento clave para su desarrollo y por tanto debe mantenerse actualiza-da, de forma que proporcione el marco para establecer y revisar los obje-tivos y metas medioambientales.

Por supuesto, dada su importancia, deberá recogerse por escrito y ser apro-bada por la alta dirección.

Su contenido íntegro estará a disposición del público y se comunicará a to-dos los empleados.

REFLEXIÓN: ¿compromiso de mejora continua?

Este es un aspecto de gran importancia y una novedad respecto a los re-quisitos previamente establecidos por otras normas vinculadas al desarro-llo de sistemas de gestión.

Indica claramente que se trata de establecer un sistema dinámico, vivo, quepermita conocer y controlar nuestro nivel de comportamiento ambientalpero que a su vez incluya nuevas herramientas parasu mejora gradual de acuer-do a los propios compro-misos adquiridos.

Establecer mecanismos paradetectar oportunidades demejora puede ser una ayu-da eficaz para alcanzar estepropósito.

Parte de estos mecanismoslos desarrollaremos e im-plantaremos como partedel sistema:

• Evaluación deaspectos medioambientales.

• Detección de no conformidades potenciales.

• Hallazgos de auditoría, etc.

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4.3 Planificación

4.3.1 Aspectos Medioambientales

La norma nos habla en este punto de la necesidad de establecer procedi-mientos o metodología que permitan a la organización conocer los aspec-tos medioambientales de sus actividades, productos o servicios.

Conocer cuáles son estos aspectos es el primer paso para poder actuar.

Siguiendo la línea argumental establecida en los compromisos recogidosen la política, el propósito de nuestra actuación será asegurar el cumpli-miento de los requisitos legales vinculados a dichos aspectos, establecer me-didas que potencien la prevención de la contaminación y contribuyan a lamejora continua.

No se trata por tanto de plantear imposibles, sino de conocer aquellos aspec-tos sobre los cuales tenemos capacidad de actuar y de los cuales se derivan ose pueden derivar impactos significativos en el medio ambiente.

Dentro de este proceso de identificación podrían considerarse en funciónde la actividad, aspectos como emisiones a la atmósfera, vertidos, genera-ción de residuos, contaminación del suelo, consumo de recursos, etc.

Para ello debemos contemplar todas las posibles situaciones vinculadas anuestra actividad.

En ocasiones una situación poco habi-tual pero necesaria, como puedaser una limpieza de cubas ocondiciones de parada-arranque, pueden tenerasociados aspectosmedioambienta-les relevantes.

!


Es importante cuestionarse, por lo tanto, los posibles aspectosmedioambientales desde todas situaciones posibles:

así como los aspectos vinculados a actividades pasadasque pudieran ser relevantes.

Los aspectos identificados se ubican en el contexto de la propia organiza-ción, y es precisamente bajo este punto de vista como deben ser analizados.

El paso siguiente es la clasificación o evaluación que nos permita deter-minar aquéllos que tienen o pueden tener impactos significativos en elmedio ambiente.

¿Cómo?

Mediante la aplicación de una metodología objetiva que recoja los crite-rios medioambientales utilizados para la evaluación y sea sensible a lamejora continua.

En el siguiente capítulo trataremos este punto con más detalle.

Situaciones anormales:operaciones infrecuentes pero necesarias

Situaciones normales:el día a día

Situaciones de emergencia:impactos potencialesoo

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¿Por qué criterios medioambientales?

Porque lo que tratamos de evaluar es la relevancia medioambiental de losaspectos considerados.

¿Por qué objetiva?

Se trata de establecer un método que permita garantizar que personas dife-rentes con conocimientos similares obtendrían resultados equivalentes.

REFLEXIÓN: ¿cómo analizar la mejora continuaalcanzada?

Para garantizar el análisis comparativo de los resultados obtenidos a lo largode las distintas evaluaciones realizadas, es necesario disponer de la informa-ción que permita interpretarlo. Disponer de una metodología reproducibley conocida, utilizar los indicadores adecuados y conservar los indicadoresempleados son dos puntos fundamentales para poder efectuar este estudio.

Propuesta: Ejercicio 1IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES EN UNA PYME

CASO 1: Actividad Administrativa

CASO 2: Actividad de construcción

(Soluciones en la página 71)

4.3.2 Requisitos legales y otros RequisitosLa organización debe establecer un procedimiento que le garantice elacceso y la identificación de todos los requisitos legales que le sean deaplicación, incluidos los emanados de licencias o autorizaciones vincula-dos a los aspectos medioambientales identificados.

Este procedimiento debería abarcar también aquellos requisitos volunta-rios que la organización haya suscrito como obligatorios así como los

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posibles acuerdos establecidos con la administración u otros órganossociales, en el caso de que existan.

Para asegurar el compromiso de cumplimiento legal, es necesario asegurarsepreviamente de conocer todos los requisitos legales de carácter medioambien-tal que son aplicables y hacerlo con una periodicidad adecuada.

Como ya hemos indicado existen empresas que proporcionan servicios deayuda para acceder a las disposiciones normativas e incluso facilitan resúme-nes de sus contenidos. Esto simplifica nuestra labor, pero no la sustituye.

Conviene también revisar las licencias y autorizaciones de las que dispone-mos y su grado de correspondencia con la situación actual. En el caso de de-tectar alguna carencia en este sentido, es el momento de proceder a su reso-lución, informándonos de los documentos necesarios para su tramitación y pro-cediendo a su elaboración y presentación ante el organismo competente.

REFLEXIÓN: ¿Permite nuestro procedimiento conocercon anticipación requisitos legales que serán deaplicación en un futuro próximo?

El acceso a las propuestas de normas, o a futuros requisitos contempladosen la normativa cuya entrada en vigor no es inmediata nos permite adap-tarnos a los nuevos requisitos de una forma planificada y progresiva, másacorde con nuestras posibilidades.

4.3.3 Objetivos y Metas

Una vez identificados y evaluados los aspectos medioambientales aso-ciados a nuestra actividad, productos o servicios(1) y conocidos a suvez los requisitos legales aplicables, la norma nos propone establecery mantener documentados los objetivos y metas medioambientales,para cada una de las funciones y niveles relevantes dentro de la orga-nización.

(1) Nota: Si previamente no se ha definido qué aspectos son significativos, no se podrá garantizar que los mis-mos sean considerados en la definición de los objetivos y metas.

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Para su definición tendremos que mantener siempre la coherencia con lapolítica medioambiental, incluyendo el compromiso de prevención de lacontaminación, pero no debemos olvidar otros factores de influenciaimportantes para la organización como son:

• Las opciones tecnológicas.

• Las opciones financieras y de mercado.

• La opinión de las partes interesadas.

Se trata de establecer objetivos que potencien la mejora continua y porello, dichos objetivos y metas serán, siempre que sea posible, cuantifica-bles o medibles en su evolución.

En las primeras fases de implantación del sistema, determinar los indica-dores más idóneos o establecer valores precisos puede resultar difícil,debido fundamentalmente a la carencia de datos y referencias, pero ellono debe desanimarnos, pronto veremos los beneficios que estos esfuerzosiniciales nos proporcionan.

En un primer momento nuestras estimaciones serán aproximadas y esposible que a la luz de la evolución de los objetivos y metas observada,detectemos la necesidad de redefinir o ajustar alguno de ellos.

Esto no debe preocuparnos: se trata de una manifestación de un sistemavivo, funcional y eficaz, capaz de detectar precozmente posibles desvia-ciones, de analizar las causas que las motivan y de justificar las decisionesy cambios adoptados.

Es el primer paso hacia un conocimiento más certero y veraz de nuestrapropia mejora y evolución. Poco a poco, dispondremos de más y mejorinformación y podremos definir objetivos cada vez más precisos.

REFLEXIÓN: ¿Puede una reforma de instalacionesincluirse como objetivo medioambiental?

Los objetivos deben contribuir a la mejora continua del comportamiento me-dioambiental, pero pueden a su vez aportar otras mejoras adicionales al conjun-to de la organización. Por ello si, junto a otras ventajas, su ejecución implica tam-bién una mejora medioambiental, estaría justificada su inclusión en el programa.

La definición del objetivo se realizará de forma que ponga de manifiestola mejora medioambiental que introduce.


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Alguno de los objetivos medioambientales que promueven la sustitucióncitada podrían ser:

• Reducción relativa del consumo eléctricopor unidad producida (%)

• Reducción de residuos derivados de pro-ductos no conformes (%)

• Menor consumo relativo de materia pri-ma (mejor aprovechamiento %)

• Reducción de residuos peligrosos gene-rados como consecuencia de inciden-tes/averías (material absorbente, mate-riales generados en las operaciones dereparación...)(%)

• Etc.

4.3.4 Programa de GestiónMedioambiental

Ahora ya tenemos definidos los objetivos y metas, pero aún nos quedan deci-siones importantes que adoptar en la planificación que estamos realizando.

• ¿Quiénes participarán en el logro de dichos objetivos y metas?


EJEMPLO: SUSTITUCIÓN DE MAQUINARIA DE PROCESO

• ¿Con qué responsabilidad y capacidad de decisión?

• ¿Qué medios necesitan?

• ¿Cuáles son los plazos previstos para alcanzarlos?

Para dar respuesta, en cada uno de los casos, a las preguntas formuladas,la norma nos indica que la organización debe establecer y mantener al díaun programa o programas para lograr sus objetivos y metas, que incluyanlos puntos indicados.

Será también flexible en caso necesario, garantizando de esta manera laaplicación de la gestión medioambiental a nuevos proyectos cuyo des-arrollo conlleve modificaciones en las actividades, productos o servicios.

REFLEXIÓN: ¿Cómo influye la introducción de nuevosequipos o procesos?

Pueden repercutir en algunos de los objetivos definidos, modificando,por ejemplo, las estimaciones de reducción de consumo realizadas.

Pueden, también, introducir nuevos aspectos medioambientales o modi-ficar la relevancia de alguno de los existentes.

Propuesta: Ejercicio 2IDENTIFICACIÓN DE UN NUEVO ASPECTO MEDIOAMBIENTAL:CONSECUENCIAS


Establecer una relación de posibles conse-cuencias derivadas de la inclusión de unnuevo aspecto y tratar de relacionarlas conlos puntos de la norma correspondientes.


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4.4 Implantación y Funcionamiento

4.4.1 Estructura y Responsabilidades

Deben definirse documentalmente las funciones, las responsabilidades yla autoridad.

Esta frase incluye los siguientes tres conceptos:

• Función.

• Responsabilidad.

• Autoridad.

Varios son ya los puntos de la norma en los que aparece mencionado deforma explícita el término “funciones relevantes”.

Merece la pena por ello realizar un esfuerzo para identificar aquellas fun-ciones que, en nuestro caso concreto, resultan relevantes desde el punto de vis-ta de la eficacia de la gestión medioambiental.

POR EJEMPLO:

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La responsabilidad de la correcta segregación intermedia de residuospeligrosos en contenedores ubicados en puntos próximos a los puestosde trabajo puede corresponder a cada uno de los operarios que reali-cen funciones en las cuales se generen dichosresiduos.

Dicha responsabilidadno incluye, sin em-bargo, la vinculada a sucorrecto almacena-miento hasta su expe-dición definitiva al ex-terior.

Igualmente es importante establecer de forma clara la asignación de res-ponsabilidades y el grado de autoridad, sobre todo en aquellas funcionesque requieren libertad organizativa para adoptar decisiones relativas al sis-tema de gestión medioambiental.

En cuanto a la dirección, la norma establece:

La dirección debe promover los recursos esenciales para la implantacióny control del sistema de gestión medioambiental.

Estos recursos podrán ser, en función de la necesidades:


Entre ellos, la alta dirección de la organización debe designar uno o variosrepresentantes específicos.

Las funciones, responsabilidades y autoridad que a el/ellos les asigna,deben ser suficientes para:

• Asegurar la correcta implantación y mantenimiento del sistema.

• Informar de forma directa a la alta dirección de la evolución delmismo.

La asignación de funciones y responsabilidades podrá realizarse de acuer-do al entramado estructural ya existente en la organización, logrando deesta forma una implicación real de todo el personal en el sistema. La dedi-cación podrá ser compartida y en todo caso será proporcional a la rele-vancia medioambiental de las actividades desarrolladas.

REFLEXIÓN: ¿dónde definir estas responsabilidades?

Puede hacerse a través de los propios documentos del sistema o median-te un documento específico que las englobe a todas. Lo importante esque estén bien definidas y que se comuniquen al personal afectado.

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4.4.2 Formación, Sensibilización yCompetencia profesional

Si volvemos por un momento al punto anterior, recordaremos que ladirección debe proveer los recursos esenciales, entre los que se incluyen:

• Recursos humanos y conocimientos especializados.

Para ello es necesario, en primer lugar, identificar las necesidades de for-mación, de acuerdo a las funciones y responsabilidades asignadas y a losposibles impactos medioambientales actuales o potenciales, que pudierangenerarse a consecuencia de los mismos.

De nuevo tres conceptos dan título a este requisito:

• Formación.

• Sensibilización.

• Competencia profesional.

No se trata únicamente de impartir contenidos formativos a través de laasistencia a cursos o jornadas, también es importante transmitir la impor-tancia del cumplimiento de la política y los beneficios para el medioambiente que un mejor comportamiento personal proporciona.

Conviene por tanto completar el “cómo hacer las cosas”, con el “porqué”, di-cho de otra forma, con los beneficios que se consiguen actuando de esta ma-nera o los daños que se evitan.

También es importante atender a cómo actuar ante situaciones de emer-gencia.

EJEMPLO: ¿QUÉ PASA SI...?

¿Qué pasa si hago una inadecuada segregación de residuos?

Es posible que como consecuencia de ello, residuos como el papel, quepodrían destinarse al reciclado, lleguen al final de su vida útil. Ello im-plica que será necesario utilizar recursos naturales (madera) para fabricar


!

una cantidad de papel que de la otraforma hubiera sido posible obtener delpropio papel que nosotros desechamos.

Hay que pensar además, que ese papelya inservible para el reciclaje, tendrá queser gestionado, por ejemplo, destinán-dolo a un vertedero, en el que ocuparáun volumen que contribuirá a su col-matación.

Conviene recordar que la implantación con éxito de un sistema de ges-tión medioambiental depende en gran medida del compromiso de todoslos empleados.

En cuanto a la competencia profesional, ésta puede estar basada en laeducación, formación, experiencia y entrenamiento personal para el des-arrollo de las funciones asignadas.

REFLEXIÓN: ¿Cuál es la formación de los contratis-tas que trabajan con nosotros?

La norma, en su Anexo A indica: La organización también debería exigirque los contratistas que trabajen para ella sean capaces de demostrar quesus empleados poseen la formación adecuada.

4.4.3 Comunicación

Todas las organizaciones disponen de vías y métodos de comunicación,más o menos estructurados, tanto a nivel interno (ordenes de trabajo...)como hacia el exterior (relaciones con los clientes, trámites con la admi-nistración...).

Si nos fijamos en las comunicaciones que se producen en el entorno denuestra propia organización vemos que éstas pueden y deben darse entrelos diversos niveles que constituyen la misma (comunicación ascendente,descendente y horizontal).


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Es importante que una instrucción de trabajo se transmita de forma ade-cuada a la persona encargada de ponerla en práctica, pero es igualmentenecesario y conveniente que quien/es han participado en su elaboraciónconozcan las inconvenientes y las ventajas que su implantación real con-lleva.

De especial importancia puede resultar disponer de un sistema de comuni-cación conocido, ágil y eficaz para actuar ante situaciones de emergencia.

En cuanto a las comunicaciones externas, la norma nos indica que la orga-nización debe establecer y mantener al día procedimientos para: recibir,documentar y responder a las comunicaciones relevantes de partes interesa-das externas.

Dos preguntas pueden surgir de su lectura:

• ¿Quiénes son o pueden ser las partes interesadas?

• ¿Cuáles son las comunicaciones relevantes?

Como ejemplo de posibles partes interesadas podemos citar:

• Organismos oficiales.

• Medios de comunicación.

• Asociaciones culturales o centros de formación.

• Grupos ecologistas.

• Organizaciones empresariales.

• Vecindad.

• Grupos financieros y aseguradoras.

• Clientes directos o finales.

En cuanto a cuáles son las comunicaciones que se consideran relevantes,será la propia organización quien lo defina, considerando para ello tantosu procedencia, como su contenido.


!

REFLEXIÓN: ¿Hemos contemplado la convenienciade disponer de procedimientos que nos permitan nosólo responder o informar, sino también conocer lospuntos de vista de las partes interesadas?

Una disposición actitud receptiva en este sentido puede aportarnos tam-bién ayudas que incorporen mejoras en nuestro sistema.

4.4.4 Documentación del sistema degestión medioambiental

Dicha documentación debe ser suficiente para describir los elementosbásicos del sistema y su interrelación, así como para orientar sobre ladocumentación de referencia.

Puede ser independiente o estar integrada con la documentación de otrossistemas de gestión existentes.

De igual forma, puede establecer referencias y vínculos con otras docu-mentaciones relacionadas, lascuales hayan sido elaboradaspreviamente, como organigra-mas, información de los proce-sos o planes de emergencia,entre otras.

La norma proporciona la flexi-bilidad suficiente para que cadaorganización establezca, en fun-ción de sus características, qué do-cumentos son necesarios y vana constituir su sistema, si bien,


¿

en algunas ocasiones establece requisitos documentales explícitos: políti-ca, objetivos, responsabilidades, procedimientos de control operacional, deseguimiento y medición, etc.

Si la organización tiene implantado un sistema de calidad, puede aprove-char gran parte del esfuerzo en su día desarrollado.

4.4.5 Control de la Documentación

La organización debe establecer procedimientos para controlar toda la do-cumentación asegurando su localización y disposición en los puntos nece-sarios, su revisión y aprobación y su adecuada identificación y conserva-ción por los periodos establecidos.

Debe ser legible, estar fechada y conservada de manera ordenada.

Hay que incluir aquí documentos de aplicación en el sistema, pero queno han sido elaborados por la organización, es decir, documentos ex-ternos como puedan ser disposiciones legislativas, requisitos de grupoo de cliente, etc.

REFLEXIÓN: La intención de estos puntos de lanorma es asegurar que las organizaciones dispongany mantengan la documentación suficiente ynecesaria, pero no hay que olvidar que el puntofundamental debe estar en su implantación efectiva.

4.4.6 Control Operacional

Como ya hemos indicado antes, nuestra principal atención debería centrarseen el funcionamiento ambiental y es en este punto en el que ahora se de-tiene la norma:

• El control de las operaciones y actividades que están asociadascon los aspectos significativos identificados, conforme a su polí-tica, objetivos y metas.


¿

Queda claro que el alcance del control operacional se extiende por tantoa todas las actividades relacionadas con:


Para ello la organización debe planificar estas actividades, incluyendoel mantenimiento, para asegurar que se efectúan bajo las condicionesespecificadas.

¿Cómo hacerlo?:

Mediante procedimientos documentados, criterios operacionales, instruc-ciones o protocolos de actuación, desarrollo de buenas prácticas y defini-ción de los parámetros críticos de la gestión medioambiental.

Puede ser una instrucción específica de nuestro sistema de gestión medioambientalo utilizar documentos procedentes de producción, mantenimiento u otros,siempre y cuando, a través de su implantación permitan el control de losparámetros medioambientales vinculados al proceso.

Si disponemos de diagramas de flujo u otras herramientas de apoyo ela-boradas en su día para realizar la evaluación inicial, éstas pueden servirnosde orientación también en este momento.

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

SIGNIFICATIVOS

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOSY METAS

REQUISITOS DECUMPLIMIENTO LEGAL U

OTROS COMPROMISOSVOLUNTARIOS

tanto en condiciones normales,anormales o de emergencia.

En cada caso habrá que especificar cómo se realizan las actividades y quiénlo hace, con qué periodicidad y con qué medios. Puede ser también be-neficioso especificar por qué.

Conviene aquí recordar que a veces, un procedimiento operativo sencillo y unaadecuada formación y sensibilización de los trabajadores, es la herramientamás eficaz para alcanzar mejoras en el comportamiento medioambiental deuna organización.

En ocasiones algunas operaciones vinculadas a nuestra actividad son reali-zadas por personal de otra empresa, por eso, para asegurar su control tam-bién en estos casos, la norma nos indica que se deben comunicar los pro-cedimientos aplicables a proveedores y subcontratistas.

REFLEXIÓN: ¿Disponemos de una sistemática detrabajo que permita controlar la legalización de lasnuevas instalaciones que pudieran llevarse a cabo, y laactualización de los aspectos del sistema frente anuevos proyectos en desarrollo?

4.4.7 Planes de emergencia ycapacidad de respuesta

¿Qué se pretende?:

1.- Conocer los accidentes potenciales y las situaciones de emergencia.

2.- Reducir la frecuencia con la que tienen lugar.

3.- Reducir la probabilidad de que sucedan.

4.- Minimizar las consecuencias en caso de producirse.

5.- Actuar adecuadamente en la fase posterior cuando el episodioha finalizado en el tratamiento de las consecuencias ocasionadassobre las que aún tenemos capacidad de control (actuaciones delimpieza, restitución...).


!

¿


Procedimientos de identificación y respuesta:

Identificarán:

Los posibles riesgos con repercusiones medioambientales asociados anuestra actividad, los escenarios o puntos en los que pueden materia-lizarse y el personal existente en el área.

Establecerán:

La asignación de responsables y su autoridad ante una situación deemergencia, las vías de comunicación interna y externa necesarias, laubicación de los medios materiales de respuesta existentes, instruc-ciones para su uso e indicaciones de evacuación.

Dichos procedimientos y planes de emergencia deberán ser revisados cuan-do sea necesario y comprobados periódicamente, cuando ello sea posibley siempre después de un accidente.

Formación adecuada:

Ante un incidente o situación de emergencia es fundamental la formaciónprevia.

Disponer de documentos de apoyo y consulta en la forma de actuar es muyimportante, pero en estos casos la rapidez es fundamental.

Conocer lo que debe hacerse, y sobre todo, lo que no debe hacerse, pue-de ser determinante para minimizar los impactos del incidente y evitar quese produzcan otros daños innecesarios.

PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICAC

IÓN

Y RESPUESTA

FOR

MACIÓN

ADECUADAMEDIO

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EC

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Para ello debemos disponer de:

Conviene por ello una formación continua y práctica en esta área.

Medios materiales:

Conviene plantearnos al menos tres preguntas:

• ¿Disponemos de los medios de respuesta suficientes y necesariosante las posibles situaciones identificadas?

• ¿Sabemos utilizarlos?

• ¿Su mantenimiento nos asegura su estado óptimo en cualquiermomento en el que pudiera ser necesario su uso?

Comunicación:

Disponer de un mecanismo conocido y simple de comunicación ante unincidente puede, en muchos casos, resultar decisivo para su control. Paraello debemos al menos conocer:

• ¿A quién se debemos comunicar la incidencia?

• ¿Dónde podemos hacerlo y cómo?

• ¿Qué datos se debemos indicar?

REFLEXIÓN: ¿Se conoce con exactitud la red depluviales, la red de saneamiento y la red de vertidoindustrial?

Si se producen derrames accidentales es importante evitar que éstos afec-ten a pluviales o alcancen redes que carezcan de un adecuado sistema dedepuración.

La existencia de instrucciones y mate-riales adecuados en aquellos puntos enlos que pueda producirse un derrameaccidental facilitará una actuación rápida,segura y eficaz.

Ahora bien, en caso de exceder a nuestrocontrol, ¿sabemos cómo y a quién co-municar el incidente, para que asuma elcontrol y determine las acciones a realizar?


¿


4.4 Comprobación y Acción Correctora

4.5.1 Seguimiento y mediciónLa organización debe establecer y mantener al día procedimientos docu-mentados para controlar y medir de forma regular las características clavede sus operaciones y actividades que pueda tener un impacto significativoen el medio ambiente.

Tres son las líneas de actuación en este caso:

• Seguimiento y medición de los parámetros clave del funcionamien-to de las instalaciones y de las actividades relacionadas con aspectossignificativos y el control operacional asociados a los mismos.

• Seguimiento y medición vinculados al control de la evolución deobjetivos y de las actividades planificadas.

• Evaluación periódica del cumplimiento de la legislación y regla-mentación aplicable.

En todos los casos es importante identificar claramente:

• ¿Qué queremos medir?

• ¿Cómo lo podemos medir?

• ¿Cuáles son las condiciones mínimas que deben cumplir losmedios y métodos que utilicemos para ello?

Para garantizar la fiabilidad de los resultados obtenidos se deberá conocerpor tanto:

• El tipo de equipo con el que se hace la medición.

• La tolerancia permitida.

• Los métodos utilizados (cómo, quién, con qué equipo, la fre-cuencia…).

• Un registro de resultados que nos permita conocer al menos laincertidumbre asociada a las medidas, el equipo concreto utili-zado y su estado de calibración.

• Los criterios de aceptación.

• Los responsables de su aprobación.

REFLEXIÓN: Los datos deben tomarse para poderextraer conclusiones de ellos.

En muchas ocasiones conocer, por ejemplo, el origen/procedencia de undato, la fecha en la que se recogió o el proceso que se estaba efectuandopuede permitirnos extraer conclusiones a medio plazo o incluso evitar in-terpretaciones erróneas de los resultados.

La definición de criterios homogéneos y comparables y el uso de técnicasestadísticas básicas nos pueden ayudar a interpretar los resultados obteni-dos y facilitar la toma de decisiones al respecto.

4.5.2 No Conformidad, AcciónCorrectora y Acción Preventiva¿Qué entendemos por dichos términos?

No conformidad: incumplimiento de un requisito.

Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no con-formidad detectada u otra situación indeseable.

Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no con-formidad potencial u otra situación indeseable potencial.

Nuestro sistema deberá incluir a definición de la responsabilidad y autori-dad para:

• Detectar y controlar las no conformidades.

• Investigar y analizar sus causas.

• Iniciar acciones para reducir cualquier impacto producido.

• Iniciar y completar las acciones correctoras y preventivas corres-pondientes.

Una vez detectado el “problema”, lo primero es actuar para:

• Anular o reducir sus impactos.

• Reparar “ el problema” en el menor plazo posible.

• Actuar sobre aquellas consecuencias en las que aún tenemoscapacidad de control.


¿

Una vez puestas en marcha estas acciones inmediatas es el momento de in-vestigar las causas que han dado origen a la no conformidad.

Conocida la causa, podemos ya proponer acciones correctoras (/ preven-tivas*), proporcionales a los problemas detectados, que eviten su repeti-ción (/ aparición*).

* En este caso la no conformidad detectada sería potencial, es decir, NO SE HABRÍA PRO-DUCIDO, pero se habría detectado la posibilidad de que tuviera lugar.

En los siguientes capítulos ampliamos con algunos ejemplos los comenta-rios relativos a este punto de la norma.

Propuesta: Ejercicio 3ANÁLISIS DE CAUSA DE UNA NO CONFORMIDAD Y PROPUESTA DE AC-CIÓN CORRECTORA. ¿ES POSIBLE EXTRAER UNA ACCIÓN PREVENTIVA?


4.5.3 RegistrosLa organización debe establecer y mantener al día procedimientos para iden-tificar, conservar y eliminar los registros medioambientales.

El primer punto quizás sea aclarar ¿cuáles son los registros de nuestro sistema?

De forma sencilla, podemos referirnos a los registros como las evidenciaso pruebas que ponen de manifiesto que nuestro sistema de gestión medioambientalestá funcionando y lo hace de acuerdo a unos requisitos especificados.

La norma establece unos mínimos:


"

➔ RESULTADOS DE AUDITORÍAS

➔ REVISIONES

➔ REGISTROS DE FORMACIÓN

En la práctica, de acuerdo con el diseño de nuestro sistema, surgirán otrosregistros necesarios para la adecuada implantación y el correcto funciona-miento del sistema de gestión medioambiental.

En el Anexo A de la norma, apartado 5.3. Registros, se incluye una rela-ción más amplia de posibles registros medioambientales.

a) Registros de información sobre legislación medioambiental aplicableu otros requisitos.

b) Registro de quejas.

c) Registros de formación.

d) Información sobre el proceso productivo.

e) Información sobre los productos.

f) Registros de inspección , mantenimiento y calibración.

g) Información pertinente sobre los contratistas y los proveedores.

h) Registros de incidentes.

i) Información sobre la preparación y la reacción en caso de emergencias.

j) Registro sobre impactos medioambientales significativos.

k) Resultado de auditorías.

l) Revisiones de la dirección.

Por último, dos comentarios más:

• Es importante dar el carácter y tratamiento de registro, sólo aaquéllos que realmente lo constituyan. Es decir, deben conser-varse aquéllos necesarios para el análisis y la toma de decisiones,evitando la duplicidad de datos.

• El tiempo de conservación de los registros viene establecido enalgunos casos por la disposición legal de la que emanan.



4.5.4 Auditoría del sistema de gestiónmedioambiental

La auditoría interna constituye una de las herramientas más eficaces paradeterminar el grado de implantación, eficacia y conformidad de un siste-ma de gestión medioambiental y potenciar la mejora continua.

Su finalidad es promover el desarrollo de un proceso de verificación siste-mático y documentado que proporcione información global sobre la evo-lución del sistema implantado, permita detectar sus puntos débiles y pon-ga de manifiesto sus oportunidades de mejora.

Para alcanzar los objetivos indicados es conveniente establecer con claridadel alcance de las auditorías a realizar y su periodicidad, considerando la im-portancia medioambiental de las actividades efectuadas.

Es importante también asegurar una frecuencia de auditorías coherente conla establecida para el desarrollo de los objetivos y la revisión del sistema.

Para la composición del equipo auditor serán criterios a considerar: la ex-periencia en las actividades a auditar, la formación específica en materia me-dioambiental y el conocimiento de la metodología a utilizar para el des-arrollo práctico de la auditoría.

Para garantizar un nivel de confianza suficiente respecto a la fiabilidad delos hallazgos encontrados, conviene establecer pautas que favorezcan la ob-jetividad de los resultados y garantizar la independencia de los miembrosintegrantes del equipo auditor.

De los resultados de la auditoría se debe informar a la dirección de la or-ganización.

!

!

4.6 Revisión por la Dirección

De nuevo la norma realiza una referencia expresa a la alta dirección, indi-cando que ésta debe revisar el sistema de gestión medioambiental, a inter-valos definidos, que sean suficientes para asegurar su adecuación y eficaciacontinuadas.

La periodicidad establecida deberá a su vez ser coherente con los otros ci-clos del sistema y en el proceso de su preparación se debe recoger toda lainformación necesaria para que ésta pueda llevarse a cabo:

La revisión por la dirección debe atender a la eventual necesidad de cam-bios en la política, los objetivos y otros elementos del sistema de gestiónmedioambiental, a la vista de los resultados de la auditoría del sistema degestión medioambiental, las circunstancias cambiantes y el compromiso demejora continua.

Debe incluir también los motivos de preocupación que surjan entre las par-tes interesadas.

Se trata de una revisión completa de la evolución y desarrollo del sistema,incluyendo el grado de consecución de los objetivos y considerando la po-sible necesidad de cambios motivados por:

• Los resultados obtenidos.

• La propia dinámica de la organización .

• El cumplimiento del compromiso de mejora continua.

Es un momento excelente para extraer conclusiones sinceras e iniciar ac-ciones que sirvan para la mejora continua del sistema.


61

Algunos puntos problemáticos

1. Política Medioambiental

Simplemente recordaremos aquí la importancia de difundir la política,para:

• Dar a conocer su existencia.

• Facilitar el acceso al documento.

• Explicar su contenido.

• Transmitir la importancia de los compromisos que en ella se re-cogen y la necesaria participación de todos para alcanzarlos.

2. Aspectos Medioambientales

Conviene distinguir con claridad tres conceptos muy utilizados:

• Actividad.

• Aspecto Medioambiental.

• Impacto Medioambiental.

Para ello, la forma más sencilla quizás sea utilizar un ejemplo:

• Actividad: secado de piezas.

• Aspecto vinculado: emisiones de CO2 a la atmósfera.

• Impacto medioambiental asociado: contribución al efecto in-vernadero.


3. Evaluación: ¿cómo establecer unametodología compatible con lostres compromisos establecidos enla política?

Cumplimiento de la legislación:Las referencias o indicadores utilizados respetarán, cuando existan, loslímites legalmente aplicables.

Mejora continua:Una metodología sensible a la mejora continua permitirá que los esfuer-zos realizados en la mejora del comportamiento medioambiental enaspectos concretos, se pueda reflejar en la mejora de los resultados obte-nidos para los mismos en su evaluación.

Prevención de la contaminación:En la evaluación de aspectos potenciales podemos utilizar criterios talescomo frecuencia de aparición, probabilidad de que suceda, gravedad delas consecuencias, entre otros.

Otros comentarios de interés:

Es conveniente mantener unos criterios uniformes y objetivos que permitanuna coherencia en los resultados con independencia de quién realice la eva-luación y en los que se indique de forma clara cualquier modificación de sudefinición actual con la/s precedentes.

Es conveniente utilizar varios criterios diferentes para efectuar la evalua-ción global del comportamiento medioambiental de la organización fren-te a un determinado aspecto. Para que realmente sean eficaces, dichos cri-terios deben ser independientes entre sí y adecuados a las características dela empresa.

!

!

63Algunos puntos problemáticos

Utilizar indicadores de referencia relativos reduce el riesgo de introducir ses-gos en los resultados obtenidos motivados, por ejemplo, por variaciones en elvolumen de producción.

Se evitará en todos los casos la posibilidad de valorar de forma positiva unempeoramiento del comportamiento medioambiental en relación a una si-tuación precedente.

EJEMPLO:Evaluar un aspecto bajo un único criterio de peligrosidad/naturalezacondiciona a que la única mejora que reconocerá será la de sustitucióndel producto utilizado por otro de características menos perjudicialespara el medio ambiente.

Estaríamos perdiendo otras posibilidades de reflejar mejoras en aspec-tos como:

• Optimización del uso.

• Reutilización.

• Reciclado...

!

4. En relación a los requisitos legalesy otros

Recordar que el propósito es conocer los requisitos legales que son apli-cables en todo momento e incluso, si es posible, disponer de esta infor-mación con una cierta antelación de forma que la adaptación necesariapodamos realizarla de forma gradual de acuerdo a nuestras posibilidadeseconómicas y de producción.

No se trata por tanto de tener identificadas las referencias a los textos legalesgenerales, sino de saber cuáles son los puntos aplicables a nuestra actividad, quécondiciones u obligaciones establecen y con qué plazo o frecuencia.

Estos requisitos legales pueden ser aplicables directamente a aspectosmedioambientales identificados, pero pueden hacerlo también sobre las ins-talaciones existentes que en muchos casos los generan o los pudieran gene-rar, así como a las condiciones específicas para su mantenimiento y control.


5. Objetivos y Metas

Recordar que los objetivos se recogen en un programa pero no son lomismo que el programa y por ello hay que diferenciar entre la revisión delprograma y el seguimiento de los objetivos y las metas.

Entenderemos como metas las etapas intermedias que establecemos comopasos necesarios y/o adecuados para la consecución del objetivo definido.

Conviene recordar sin embargo, que su definición y cumplimiento no impli-ca necesariamente el logro del fin perseguido: objetivo.

6. Formación

Es importante tener en cuenta los requisitos específicos de formación y ca-pacitación personal que puedan derivarse de la incorporación a la empre-sa de nuevo personal.

Para ello habrá que facilitarles el acceso a la cualificación requerida y trans-mitirles los contenidos y la importancia de la política medioambiental dela empresa.

También conviene atender a posibles cambios en la asignación de funcio-nes o, si se diera el caso, a la rotación de puestos planificada.

!


7. Documentación

La estructura documental debe ser tal que permita acceder a partir de cadadocumento del sistema al resto de los existentes vinculados con él.

Dicho brevemente, poder hacer un recorrido guiado de los documentosprincipales a los más específicos y de los específicos al documento troncaldel que proceden.

8. Control operacional

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✔

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✔

✔

✔

¿ ¿Cómo comprobar si un procedimiento o instrucción decontrol operacional responde a las expectativas dese-adas?

Podemos, por ejemplo, realizar una revisión de acuerdo a una serie de pre-guntas.

Una breve relación de ejemplos de preguntas de comprobación puedeser la que se incluye a continuación:

¿Identifica los aspectos clave a controlar de la activi-dad a la que es aplicable?

¿Indica el/los responsables de su control?

¿Establece cuándo y cómo se realiza dicho control?

¿Indica cuáles serán los medios a utilizar?

¿Establece algún vinculo entre las operaciones a reali-zar y algún requisito de cualificación?

¿Incluye operaciones de mantenimiento -preventi-vo/correctivo- de las instalaciones del proceso y auxi-liares?

¿Son aplicables condiciones de almacenamiento y/o ma-nipulación?


¿Es conveniente utilizar aquí un control por variables?

¿Tiene en cuenta los requisitos específicos legales o vo-

luntarios para el desarrollo de esas actividades?

¿Se generan registros?

✔

✔

✔

9. Planes de emergencia y capacidad de respuesta

Tan sólo un comentario:

Es común que los esfuerzos se centren únicamente en describir las actuacio-nes a realizar cuando el suceso ya se ha producido y finalizado: gestión de losresiduos, comunicación del suceso, etc.

Desde el punto de vista de la prevención de la contaminación, conviene recordarque hay dos etapas previas de gran im-portancia:

1ª . - Establecer accio-nes y medios para evitarque el suceso se pro-duzca, mediante el con-trol de las operaciones yactividades asociadas a losaspectos medioambienta-les potenciales (ControlOperacional).

2ª. - Reducir el alcancey la gravedad de las consecuenciasprevisibles, mediante la disposición de medidas preventivasy la rápida y eficaz activación del Plan de emergencia (Control Operacional,Planes de emergencia y capacidad de respuesta).


10. Seguimiento y Medición

a) La norma nos indica en este punto:

!

La organización debe establecer y mantener al día un procedimientodocumentado para la evolución periódica del cumplimiento de la le-gislación y reglamentación aplicable.

¿Es necesario?

Conviene recordar que conocer cuáles son los requisitos que nos aplican, nogarantiza directamente su cumplimiento.

b) Por otra parte establece:

... debe incluir el registro de la información de seguimiento

• del funcionamiento,

• de los controles operacionales relevantes,

• de la conformidad con los objetivos y metas medioambienta-les de la organización.

En este último caso, el seguimiento de la conformidad con los objetivos ymetas medioambientales de la organización, su aplicación se extiende:

• al control del avance de las propias actividades y

• a la medida de su eficacia.


Pongamos un EJEMPLO sencillo.

Objetivo:

reducir un 10% el consumo de gasóleo para calefacción.

Dentro de las acciones definidas se han incluido:

• Realización de un estudio depuntos problemáticos (malaprovechamiento – malaislamiento).

• Sensibilización delpersonal.

• Mejora de los ais-lamientos existen-tes.

• Instalación de válvu-las termostáticas.

• Mejora de control de lacaldera.

Una parte del seguimiento consistiráen comprobar que las acciones se estánrealizando por parte de los responsables asignados para ello y dentro delos plazos previstos.

Otra parte será recabar datos de los consumos de gasóleo que se van pro-duciendo y analizar la evolución real de la disminución del consumo exis-tente:

¿coincide con las previsiones?

Si no es así, estamos a tiempo de reaccionar.


!

11. No conformidad, acción correctora y acción preventiva

Al investigar las causas conviene conocer que:

CAUSA NO ES:

• Ampliar la descripción de la no conformidad redactada.

• Analizar por qué la no conformidad es una no conformidad.

• Exponer las acciones a realizar para resolver la no conformidad.

CAUSA ES:

• El motivo que ha dado origen a que se produzca la situacióndescrita en la no conformidad.

Muchas veces es conveniente para analizar la causa principal plantarse va-rios “porqués” evitando quedarnos en una causa secundaria y descubriendoel motivo raíz.

No conformidad:

“No se presentan evidencias de que los auditores que han realizado laauditoría interna cumplan con los requisitos de cualificación especifica-dos en el procedimiento XXX”.

Análisis inadecuado de causa:

Al no disponer de la evidencia no se tiene la certeza de que se cumplanlos requisitos, siendo posible que las personas que han realizado la au-ditoría no estén cualificadas según el procedimiento XXX para hacerlo.

Explicación: Este es un ejemplo de análisis de causa inadecuado en el quese expone por qué constituye una no conformidad y las posibles conse-cuencias de la misma, pero no la razón que ha motivado dicha situación.

EJEMPLO:

71

En este capítulo incluimos una propuesta de solución a los tres ejerciciosanteriormente planteados:

EJERCICIO 1: Identificación de aspectos medioambientales.

EJERCICIO 2: Identificación de un nuevo aspecto medioambien-tal: consecuencias.

EJERCICIO 3: Análisis de causa de una no conformidad y pro-puesta de acción correctora.

Se trata de ejercicios genéricos y, por lo tanto, abiertos en su solución.

En el primer caso se incluyen referencias orientativas de identificación deaspectos medioambientales para dos sectores tan diferentes entre sí comopueden ser la actividad administrativa y la construcción.

Para el segundo de los ejercicios se plantea una solución en forma de cues-tionario de autorreflexión, permitiendo de esta forma una aplicación másgeneral, aunque siempre abierta a adaptaciones y ampliaciones posibles.

El último de los ejercicios incluidos muestra un ejemplo de análisis decausa y de las posibles acciones propuestas derivadas de su estudio.

Ejercicios propuestos

Introducción

➔➔


EJERCICIO 1:IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES ASPECTOS

MEDIOAMBIENTALES EN UNA PYME

CASO 1: Actividad Administrativa (por ejemplo, bancaria/aseguradora)

Vinculados a las oficinas existentes:

• Consumo de energía, agua,papel y cartón.

• Generación de residuos (pa-pel y cartón, plásticos, resi-duos metálicos, vidrio…).

• Generación de residuos pe-ligrosos (tubos fluorescen-tes, pilas y baterías usadas,toners y cartuchos de tinta usa-dos…).

• Generación de residuos iner-tes (filtros de aire acondi-cionado…).

• Generación de residuos voluminosos (mobiliario usado, mate-rial informático obsoleto como ordenadores, PC, periféricos,CPU, teclados…).

• Generación de residuos sanitarios.

• Generación de ruido.

• Vertido de aguas residuales (sanitarias).

Vinculados a nuevas sedes:

• Impacto de la construcción.

• Nuevas instalaciones (alumbrado – calefacción – aire acondicio-nado).

73Ejercicios propuestos

Vinculados al producto o servicio:

• Condiciones de concesión de créditos/ seguros a actividades al-tamente contaminantes.

Otros:

• También se considerarán los aspectos medioambientales de pro-ductos y servicios adquiridos mediante subcontratación (mante-nimiento, servicio de limpieza…).

CASO 2: Actividad de Construcción

• Emisiones de gases de combustión (fabricación de aglomeradoasfáltico, fabricación de hormigón, machaqueo de áridos, ejecu-ción de terraplenes, empleo de maquinaria auxiliar...).

• Emisiones de polvo (demoliciones, voladuras, ejecución de terraplenes,excavación de zanjas, circu-lación de maquinaria, aco-pios de materiales pulveru-lentos...).

• Emisiones de compuestosorgánicos volátiles y CFC´s(operaciones de pintura demaquinaria, extendido deaglomerado...).

• Generación de ruidos (cir-culación, cimentaciones, de-moliciones...).

• Vibraciones (compactaciónde terraplenes, voladuras, pilotaje...).

• Vertidos (excavación en roca, lavado y limpieza de maquinaria,aguas procedentes de la capa freática...).

• Ocupación de cauces (derivación de cauces, captaciones de obra,explotación de graveras...).

• Ocupación del suelo (ejecución de caminos de acceso, despeje ydesbroce, excavación en roca, vertederos, ejecución de terraple-nes, ejecución de vaciados...).

• Contaminación del suelo (almacenamiento de maquinaria, aco-pios de materiales...).

• Generación de residuos no peligrosos (asimilables a urbanos ge-nerados en oficinas de obra, limpieza y recuperación de instala-ciones, tierras sobrantes de excavación, moldes, productos no con-formes, demoliciones...).

• Emisión de radiaciones (empleo de fuentes radiactivas: escáner,densímetros nucleares...).

• Consumo de recursos naturales (agua, gasoil, ga-solina, energía eléctrica...).

• Otros:

- Alteraciones al paisaje.

- Alteraciones al patrimonio natural y alhistórico-artístico.

- Afecciones al tráfico.

UNE-EN ISO 14001 en la PYME74


Planteamiento de las consecuenciaspotenciales y referencia a los puntos de lanorma:

Apartado 4.3.1

• ¿Con la metodología actual de evaluación podemos determinarsu grado de significancia? ¿Disponemos de datos?

• ¿Puede generar una situación de accidente potencial o situaciónde emergencia?

• ¿Los aspectos vinculados a dichas situaciones potenciales –en casode que existan– están identificados?

Apartado 4.4.7

• ¿Disponen de un plan de actuación?, ¿dicho plan requiere algu-na modificación?

Apartado 4.3.2

• ¿Existen requisitos legales vinculados al mismo? ¿introduce nue-vos requisitos legales o modifica los existentes?

Apartado 4.5.1

• ¿Cuál es nuestro grado de cumplimiento de los mismos?

Apartado 4.3.4

• ¿Implica la modificación del programa de gestión medioambien-tal existente?

EJERCICIO 2:IDENTIFICACIÓN DE UN NUEVO ASPECTO

MEDIOAMBIENTAL: CONSECUENCIAS


Apartados 4.4.4 / 4.4.6

• ¿Requiere el desarrollo de nuevos procedimientos de controloperacional específicos o la adaptación de los existentes?

Apartados 4.4.1 / 4.4.6

• ¿Quién realiza funciones operacionales vinculadas a este nuevo aspecto?

Apartados 4.4.2 / 4.4.3

• ¿Se les ha comunicado su presencia y los efectos que implica opuede implicar dentro de las actividades que desarrollan?

• ¿Están cualificados para ello?, ¿requieren formación adicional?

• ¿Existe alguna solicitud de información al respecto por alguna delas partes interesadas relevantes o es previsible que la haya?

• ¿Existe por nuestra parte alguna obligación de informar?, ¿quiénlo haría?

Apartados 4.4.1 / 4.5.1

• ¿Cómo vamos a controlar y medir el nuevo aspecto identificado?¿quién y con qué medios?

• ¿Estos datos nos serán útiles para realizar su evaluación futura comoaspecto medioambiental?, ¿nos permiten ver su estado y evolución?

Apartado 4.5.3

• ¿Requiere la modificación de los registros existentes o el desarrollode alguno nuevo?

Apartado 4.5.2

• ¿Conviene establecer alguna acción preventiva vinculada al mismo?

• ¿Ha dado origen a alguna no conformidad?

Apartados 4.4.3 / 4.6

• ¿La dirección conoce la nueva situación y sus consecuencias?


No conformidad

“No se presentan evidencias de que los auditores que han realizado laauditoría interna cumplan con los requisitos de cualificación especificadosen el procedimiento X”.

Análisis de causa:primer ¿por qué?

No se han solicitado o re-copilado los registros quemuestran dicha conformi-dad.

Propuesta de acciónreparadora:

Solicitarla y verificar el cumplimiento de los datos.

Análisis de causa: segundo ¿por qué? ¿Por qué no se solicitaron o recopilaron dichos registros?

Por exceso de confianza se pospuso y finalmente no se llegó a comprobar.

Propuesta de acción correctora:

Si se trata de establecer una acción que evite que la situación se repita esposible que se inicie una actividad de formación o que se modifique la ins-trucción para indicar de forma más explícita la necesidad de disponer deestos datos.

A continuación habrá que asignar:

• Uno o más responsables para la puesta en práctica de las accio-nes propuestas.

?

EJERCICIO 3:ANÁLISIS DE CAUSA DE UNA NO CONFORMIDAD Y

PROPUESTA DE ACCIÓN CORRECTORA

• Unos plazos de realización.

• Un/unos responsables de realizar y el seguimiento y control desu eficacia.

• Un responsable de dar cierre a la no conformidad una vez elimi-nada la causa.

Acción Preventiva:

De acuerdo a su definición, las acciones preventivas se adoptan para eli-minar la causa de una no conformidad potencial u otra situación indesea-ble potencial.

Una vez realizada la acción correctora, si es efectiva, se habrá eliminado lacausa y por lo tanto el riesgo, por lo que no procederá establecer una ac-ción preventiva vinculada de forma directa a la misma. Si la acción correc-tora no se muestra eficaz habrá que realizar otra, también correctora.

Ahora bien, siguiendo con el ejemplo planteado, si el análisis se realiza deuna forma más amplia, se puede repasar en qué otros casos, por un exce-so de confianza, pueden estar dándose por supuesto requisitos específicosde cualificación/autorización sin estar sometidos en la práctica a su con-trol.

Una vez hecha la reflexión se puede establecer no sólo una acción correc-tora para el caso que ha dado lugar a que se produzca o detecte una noconformidad concreta, sino una acción preventiva más amplia que abarqueotras situaciones potenciales similares.


ANEXOS

81

Mejora continua: Proceso de intensificación del sistema de gestiónmedioambiental para la obtención de mejoras en el comportamientomedioambiental global, de acuerdo con la política medioambiental dela organización.

NOTA – El proceso no precisa ser llevado a cabo en todas las áreas de actividadsimultáneamente.

Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluyen-do el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, losseres humanos y sus interrelaciones.

NOTA – El entorno en este contexto se extiende desde el interior de una organiza-ción al sistema global.

Aspecto medioambiental: Elemento de las actividades, productos o ser-vicios de una organización que puede interactuar con el medioambiente.

NOTA – Un aspecto medioambiental significativo es aquel que tiene o puede tenerun impacto medioambiental significativo.

Impacto medioambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, seaadverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades,productos y servicios de una organización.

Sistema de gestión medioambiental: La parte del sistema general degestión que incluye la estructura organizativa, la planificación de lasactividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, losprocesos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revi-sar y mantener al día la política medioambiental.

Auditoría del sistema de gestión medioambiental: Proceso de verifica-ción sistemático y documentado para obtener y evaluar objetivamenteevidencias para determinar si el sistema de gestión medioambiental de

UNE-EN ISO14001:1996. Definiciones

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una organización se ajusta a los criterios de auditoría del sistema degestión medioambiental marcados por la organización, y para lacomunicación de los resultados de este proceso a la dirección.

Objetivo medioambiental: Fin medioambiental de carácter general, quetiene su origen en la política medioambiental que una organización semarca a sí misma, y que está cuantificado siempre que sea posible.

Comportamiento medioambiental: Resultados medibles del sistema degestión medioambiental, relativos al control por parte de una organi-zación de sus aspectos medioambientales, basados en su políticamedioambiental, sus objetivos y sus metas.

Política medioambiental: Declaración por parte de la organización, desus intenciones y principios en relación con su comportamientomedioambiental general, que proporciona un marco para su actuacióny para el establecimiento de sus objetivos y metas medioambientales.

Meta medioambiental: Requisito detallado de actuación, cuantificadocuando sea posible, aplicable a la organización o a parte de la misma,que proviene de los objetivos medioambientales y que debe estable-cerse y cumplirse en orden a alcanzar dichos objetivos.

Parte interesada: Individuo o grupo relacionado o afectado por lasactuaciones medioambientales de una organización.

Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o ins-titución, o parte o combinación de ellas, tengan forma de sociedad ono, pública o privada, que tiene sus propias funciones y administra-ción.

NOTA – Para organizaciones con más de una unidad operativa, una unidad opera-tiva o por sí sola puede definirse como una organización.

Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, prácticas,materiales o productos que evitan, reducen o controlan la contamina-ción, lo que puede incluir el reciclado, el tratamiento, los cambios deprocesos, los mecanismos de control, el uso eficiente de los recursos yla sustitución de materiales.

NOTA – Los beneficios potenciales de la prevención de la contaminación incluyenla disminución de impactos medioambientales perjudiciales, la mejora de la eficien-cia y la reducción de los costes.

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83UNE-EN 14001:1996. Definiciones

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que inter-actúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y sealcanzan los resultados planificados.

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

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Otras definiciones de interés:

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NORMAS DE CONSULTA

SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

UNE-EN ISO 14001:1996

Sistemas de gestión medioambiental. Especificaciones y directrices para su utili-zación (ISO 14001:1996).

UNE-EN ISO 14010:1997

Directrices para la auditoría medioambiental. Principios generales.

UNE-EN ISO 14011:1997

Directrices para la auditoría medioambiental. Procedimientos de auditoría. Au-ditoría de los sistemas de gestión medioambiental (ISO 14011:1996).

UNE-EN ISO 14012: 1997

Directrices para la auditoría medioambiental. Criterios de cualificación para losauditores medioambientales (ISO 14012:1996).

UNE 150010:1996 EX

Tipos de auditorías ambientales.

UNE 150050:1999

Gestión medioambiental. Vocabulario (ISO 14050:1998).

UNE 150004:1997 EX

Sistemas de gestión medioambiental. Guía para la aplicación de los sistemas degestión medioambiental a las relaciones con suministradores y clientes.

UNE 150005:1997

Sistemas de gestión medioambiental. Guías y principios generales.Sistemas y técnicas de soporte (ISO 14004:1996).

UNE 150006:1998 IN

Sistemas de gestión medioambiental. Guía de referencia y utiliza-ción de la norma UNE-EN ISO 14001 en las empresas construc-toras.

UNE 150101:2001 EX

Sistemas de gestión medioambiental. Guía para la implantación deun sistema de gestión medioambiental conforme a UNE-EN ISO14001 en hoteles y otros alojamientos turísticos y requisitos adicionalespara el registro en el reglamento “EMAS”.

UNE 150007:1997 IN

Uso de las normas UNE-EN ISO 14001, 14010, 14011 y 14012para el registro de las empresas en el reglamento “EMAS”.

CR 12968:1997

Comparison document between council regulations (EEC) 1836/93of june 1993 allowing voluntary participation by companies in theindustrial sector in a community eco-management and audit sche-me, and the ISO 14000 series.

UNE 150009 EX:2000

Sistemas de gestión medioambiental. Guía para la aplicación de lanorma UNE-EN ISO 140001:1996 a entidades locales.

UNE 150002:2000 EX

Sistemas de gestión medioambiental. Guía para la aplicación de lanorma UNE-EN ISO 14001:1996 en las empresas de servicios.

ISO/TR 14032

Environmental management. Examples of Environmental PerformanceEvaluation (EPE).


UNE 150008:2000 EX

Análisis y evaluación del riesgo medioambiental.

UNE-EN ISO 14031:2000

Gestión medioambiental. Evaluación del comportamiento me-dioambiental. Directrices generales (ISO 14031:1999).

GESTIÓN AMBIENTAL (2ª edición). Formato CD-Rom. AENOR, 1999

OTROS

UNE 150020:1999

Etiquetado ecológico y declaraciones medioambientales. Principiosgenerales (ISO 14020:1998).

ISO 14021:1999

Environmental labels and declarations. Self-declared environmen-tal claims (Type II environmental labelling. ISO 14021:1999).

UNE-EN ISO 14024:2001

Etiquetas ecológicas y declaraciones medioambientales. Etique-tado ecológico Tipo I. Principios generales y procedimientos(ISO 14024:1999).

ISO/TR 14025:2000

Environmental labels and declarations. Type III Environmental de-clarations.

UNE-EN ISO 14040:1998

Gestión medioambiental. Análisis de ciclo de vida. Principios y es-tructura.

87Normas de consulta

UNE-EN ISO 14041:1999

Gestión medioambiental. Análisis de ciclo de vida. Definición delobjetivo y alcance y el análisis de inventario (ISO 14041:1998).

UNE 150041 EX:1998

Análisis del ciclo de vida simplificado.

ISO/TR 14049

Environmental management - Life cycle assessment - Examples ofapplication of ISO 14041 to goal and scope definition and inven-tory analysis.

UNE-EN ISO 14042:2001

Gestión medioambiental. Análisis del ciclo de vida. Evaluación delimpacto del ciclo de vida (ISO 14042:2000).

UNE-EN ISO 14043:2001

Gestión medioambiental. Análisis del ciclo de vida. Interpretacióndel ciclo de vida (ISO 14043:2000).

ISO/TR 14061:1998

Information to assist forestry organizations in the use of environ-mental management system standards ISO 14001 and ISO 14004.

UNE 150001:1996 EX

Sistemas de gestión medioambiental. Guía para la aplicación de lanorma UNE 77801 a las PYMES.

UNE 150060:1999 IN

Guía para la inclusión de los aspectos medioambientales en las nor-mas de producto (Guía ISO 64:1997).

UNE 150062:2000 IN

Guía para la inclusión de los aspectos medioambientales en las nor-mas electrotécnicas de producto (Guía CEI 109:1995).


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DIRECCIONES DE INTERÉS

• Ministerio de Medio Ambiente

http://www.mma.es/

• Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía

http://www.cma.junta-andalucia.es/

• Consejería de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón

http://www.aragob.es/ambiente/index.htm/

• Consejería de Medio Ambiente. Principado de Asturias

http://www.princast.es/mediambi/siapa/default.htm/

• Consejería de Medio Ambiente. Gobierno de Canarias

http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/

• Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León

http://www.jcyl.es/jcyl/cmaot/sg/svea/informacion/indice.htm/

• Consejería de Medio Ambiente. Comunidad de Cantabria

http://www.medioambientecantabria.org/

• Consejería de Medio Ambiente. Junta de Extremadura

http://www.juntaex.es/consejerias/mut/

• Conselleria de Medio Ambiente. Xunta de Galicia

http://www.xunta.es/conselle/cma/index.htm/

• Consejería de Medio Ambiente. Gobierno de La Rioja

http://www.larioja.org/ma/

• Consejería de Medio Ambiente. Comunidad de Madrid

http://medioambiente.comadrid.es/

• Consejería de Medio Ambiente. Comunidad Foral de Navarra

http://www.cfnavarra.es/MedioAmbiente/index.html/

• Conselleria de Media Ambient. Generalitat Valenciana

http://www.cma.gva.es/

• Departament de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya

http://www.gencat.es/mediamb/

• Fundación Entorno

http://www.fundacionentorno.org/

• Agencia Europea del Medio Ambiente

http://www.eea.eu.int/

• Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

http://www.unep.org/

• International Institute for Sustainable Development (IISD)

http://www.iisd.org/default.asp/

• Legislación Ambiental Europea

http://struiken.ic.uva.nl:88/

• International Institute for Environment and Development

http://www.iied.org/


• Naciones Unidas

http://www.un.org/

• Programa ESA de las Naciones Unidas

http://www.un.org/esa/

• United Nations Environment Programme

http://www.unep.org/

• European Environment Information and Observation Network(EIONET)

http://eionet.eea.eu.int/

• Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX)

http://www.cedex.es/

• Centro de Información y Documentación Científica

http://www.cindoc.csic.es/

• Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales yTécnológicas (CIEMAT)

http://www.ciemat.es/

• Consejo de Seguridad Nuclear

http://www.csn.es/

• Consejo Superior de Investigaciones Científicas

http://www.csic.es/

• Empresa para la Gestión de Residuos Industriales (EMGRISA)

http://www.emgrisa.es/

• Catálogo de Fuentes de Datos (CDS) del European Topic CenterETC/CDS

http://www.mu.niedersachsen.de/cds/

91Normas de consulta

• ECOPLUS

http://www.ecoplus.org/

• Fundación Ecología y Desarrollo

http://www.ecodes.org/

• European Environmental Bureau

http://www.eeb.org/

• Confederación Española de Organizaciones Empresariales

http://www.ceoe.es/

• Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa (CEPY-

ME ARAGÓN)

http://www.conectapyme.com/ y http://www.cepymearagon.es/

• La Unión Europea en Línea

http://www.europa.eu.int/

• Boletín Oficial del Estado

http://www.boe.es/


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