GTC 45 B&F.doc

7/23/2019 GTC 45 B&F.doc

1/21

SISTEMA DEINTEGRIDAD OPERACIONAL

NIVEL 2: PROCEDIMIENTO N: ER.2.02

SIO SGP

IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS YDETERMINACION DE CONTROLES

Fecha: Febrero 18201!

Ver"#$%: 1

A&roba'o &or: Gere%(e IO A)(or#*a'o &or: Gere%(e Ge%era+ N 'e P,-": 1

IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y

DETERMINACION DE CONTROLES

MARLENY FLORES VARGAS

JASUAR HERNEY LEIVA TIQUE

ADRIANA BRAVO CALDERON

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

CIENCIAS EMPRESARIALES

ADMINISTRACCION EN SALUD OCUPACIONAL

GARZON HUILA

7/23/2019 GTC 45 B&F.doc

2/21



SIO

S

G

P

EVALUACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y


Fecha: Febrero18201!

Ver"#$%: 1


2

2015

IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y


MARLENY FLORES VARGAS

JASUAR HERNEY LEIVA TIQUE

ADRIANA BRAVO CALDERON

ASESOR: CARLOS ALBERTO GUTIERREZ

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

CIENCIAS EMPRESARIALES

ADMINISTRACCION EN SALUD OCUPACIONAL

GARZON HUILA

ER.2.02

7/23/2019 GTC 45 B&F.doc

3/21



SIO

S

G

P




Ver"#$%: 1


3

2015

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO 52. ALCANCE 5. DEFINICIONES !". REFERENCIAS #5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO #!. OTRAS RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 22$. INFORMACION ADICIONAL 22%. REGISTROS 22#. HISTORIAL DE CAMBIOS 22

TABLAS

ER.2.02

7/23/2019 GTC 45 B&F.doc

4/21



SIO

S

G

P




Ver"#$%: 1


4

TABLA N& 1. 11

TABLA N& 2. 12

TABLA N& . 1TABLA N& ". 15

TABLA N& 5. 1!

TABLA N& !. 1$

TABLA N& $. 1%

TABLA N& %. 1#

TABLA N& #. 20

TABLA N& 10. 21

TABLA N& 11. 22

1. OBJETIVO

ER.2.02

7/23/2019 GTC 45 B&F.doc

5/21



SIO

S

G

P




Ver"#$%: 1


5

Establecer un procedimiento para la continua identificacin de peligros y evaluacin de

los riesgos basados en una identificacin, evaluacin, priorizacin y control de los riesgos en

todos los proyectos que desarrolla BED !""D #E$%&'E#(

2. ALCANCE

)odas las actividades relacionadas con la operacin de BED !""D #E$%&'E# ser*n

identificadas y evaluadas con la metodolog+a de la )' 45( Este procedimiento es de aplicacin

para las actividades rutinarias como para las no rutinarias(

-ara el caso que contratistas de servicio no posean una metodolog+a definida deber*n

aplicar la descrita en este procedimiento, de lo contrario la matriz de cada contratista deber* ser

avalada por la Direccin de &" si BED !""D #E$%&'E# act.a como contratista, debe seguir

los lineamientos establecidos por el cliente en caso de ser e/igidos(

. DEFINICIONES

ACTIVIDADES0 1abores impl+cita que se realizan dentro del proceso identificado(

ER.2.02

7/23/2019 GTC 45 B&F.doc

6/21



SIO

S

G

P




Ver"#$%: 1


ACTIVIDADES RUTINARIAS: ctividades normalmente in6erentes al cumplimiento de la

razn social de la organizacin, descritas en la caracterizacin de procesos, las cuales se realizan

cotidianamente y que normalmente sus peligros y riesgos se 6an identificado y se 6an establecido

las correspondientes medidas de control en el -anorama de !actores de $iesgo(

ACTIVIDADES NO RUTINARIAS: ctividades in6erentes o no al cumplimiento de la razn

social dela organizacin, que pueden no ser efectuadas cotidianamente, o por el contrario,

aunque sean efectuadas en forma cotidiana, las condiciones cambiantes del entorno obligan a

realizar una identificacin de peligros en sitio( -ara este tipo de actividades, se podr* realizar la

&dentificacin de -eligros con la metodolog+a 7# o la que determine el cliente(

DETERMINACI'N DE CONTROLES: 'on8unto de cciones o medidas requeridas para

disminuir o mantener los riesgos en un nivel aceptable(

EFECTO O CONSECUENCIA SIN CONTROL: Es el resultado m*s probable o esperado si

el peligro se materializa(

EPP0 Elementos de proteccin personal(

IDENTIFICACI'N DEL PELIGRO: -roceso de reconocer que e/iste un peligro y definir sus

caracter+sticas(

ER.2.02

7/23/2019 GTC 45 B&F.doc

7/21



SIO

S

G

P




Ver"#$%: 1


9

LUGAR DE TRABAJO: 'ualquier espacio f+sico en el que se realizan actividades relacionadas

con traba8o, ba8o el control de la organizacin(

NOTA:Cuando se considera lo que constituye un lugar de trabajo, la organizacin debera

tener en cuenta los efectos de HSEQ sobre el personal que, por ejemplo, se encuentra de viaje o

en trnsito !por ejemplo" va en automvil, en avin, en barco o en tren#, est trabajando en las

instalaciones de un cliente, o est trabajando en su propia casa, as como los efectos para el

ambiente$

MSDS: #iglas en ingles :aterial #afety Data #6eet correspondiente de ;o8as

seguridad de sustancias =u+micas peligrosas(

PELIGRO: !uente, situacin o acto con potencial de da>o en t?rminos de enfermedad o lesin

a las personas, da>o al ambiente o una combinacin de estos(

PERSONAS INVOLUCRADAS O CARGOS INVOLUCRADOS0 -ersonas afectadas o que

pueden impactar directamente el desempe>o de ;#E= de la organizacin(

PFR: -anorama de !actores de $iesgo(

PROCEDIMIENTO: !orma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso(

PROCESO: 'on8unto de actividades relevantes al desarrollo del servicio, conforme a lo

establecido en el mapa de procesos(

ER.2.02

7/23/2019 GTC 45 B&F.doc

8/21



SIO

S

G

P




Ver"#$%: 1


@

PROYECTO:Aombre asignado a cada proyecto o contrato

RIESGO: 'ombinacin de la probabilidad de que ocurra unos eventos o e/posicines

peligrosas, y la severidad de la lesin, enfermedad o da>o ambiental que puede ser causada por

el evento o e/posicin(

RIESGO ACEPTABLE: $iesgo que 6a sido reducido a un nivel que la organizacin puede

tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia pol+tica &ntegral(

SITUACI'N: 'onte/to dentro del cual se puede presentar el peligro(

VALORACI'N DEL RIESGO: -roceso de evaluar el los riesgos que surgen de unos

peligros, teniendo en cuenta la suficiencia de los controles e/istentes, y de decidir si el los

riesgos es son aceptables o no(

VALORACI'N DEL RIESGO SIN CONTROL: -roceso de evaluar el los riesgos que

surgen de unos peligros, sin tener en cuenta los controles e/istentes con el fin de determinar

la aceptabilidad del riesgo y determinar los controles a implementar(

VALORACI'N DEL RIESGO CON CONTROL: -roceso de evaluar el los riesgos que

surgen de unos peligros, teniendo en cuenta la suficiencia de los controles determinados(

". REFERENCIASER.2.02

7/23/2019 GTC 45 B&F.doc

9/21



SIO

S

G

P




Ver"#$%: 1


Aorma )?cnica 'olombiana A)' ";## C@C029( #istemas de estin en seguridad y

salud ocupacional( $equisitos(

u+a )?cnica 'olombiana )' 45 2C2(

:anual de &ntegridad "peracional

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

DISPOSICIONES GENERALES:

PROCESO:se especifica proceso donde se est*n identificando los peligros(

FUENTE:se &dentifica el proceso, sustancia qu+mica precisa, ob8etos, instrumentos, condiciones

f+sicas y psicolgicas de las personas que generan el factor de riesgo(

FACTOR DE RIESGO:es el elemento que encierra una capacidad potencial de producir

lesiones o da>os materiales(

ACTIVIDAD:#e especifica la actividad de cada proceso donde se est*n identificando los

peligros y se marca con una (el tipo de actividad, seg.n corresponda0

R)*+-+-:"peraciones de planta y procedimientos normales

ER.2.02

7/23/2019 GTC 45 B&F.doc

10/21



SIO

S

G

P




Ver"#$%: 1


C

N/ )*+-+-:-rocedimientos que no forman parte del proceso

GENERA ENFERMEDAD: #e marca con una (si el riesgo genera enfermedad(

INCIDENCIA DEL FACTOR HUMANO: #e marca con una (si el comportamiento,

aptitudes y otros factores 6umanos, tienen incidencia en la materializacin de un posible

accidente o enfermedad(

E(PUESTOS:#e escribe el n.mero de personas que se ven afectadas por el factor de riesgo

durante la realizacin del traba8o, especificando si son de planta, temporales, contratistas y el

total(

HORAS DE E(POSICI'N DA:#e especifica el tiempo real o promedio durante el cual la

poblacin en estudio est* en contacto con el factor de riesgo en su 8ornada laboral(

EVALUACI'N DEL RIESGO SIN CONTROL: Evaluacin del riesgo sin ning.n tipo de

control(

MEDIDAS DE CONTROL::edidas de eliminacin o mitigacin de los factores de riesgo que

se tienen actualmente en la fuente de origen, en el medio de transmisin, en las personas o en el

m?todo controles o medidas de tipo administrativo, rotaciones, procedimientos, modificaciones

al proceso(

PROGRAMA DE GESTION:#e establece de acuerdo con el grado de riesgo identificado, as+0ER.2.02

7/23/2019 GTC 45 B&F.doc

11/21



SIO

S

G

P




Ver"#$%: 1


CC

TABLA N 1.

RIESGO RECOMENDACIONES& Ao aceptable

&& Ao aceptable o aceptable con control espec+fico

&&& ceptable

&% ceptable

#e establecer*n programas de gestin para los riesgos identificados de nivel &, con la

finalidad de reducir el riesgo implementando las medidas de control necesarias(

EVALUACI'N DEL RIESGO CON CONTROL: Evaluacin del riesgo con los

controles implementados(

ACTUALIZACI'N DE LA MATRIZ: 1a actualizacin de la matriz de identificacin

de peligros y valoracin de riesgos se realizar* cada a>o o cada vez que se incluya o

elimine un proceso, se ingrese una nueva maquinaria o equipo, se identifique un requisito

legal, se modifiquen las instalaciones y cualquier otro cambio que implique la aparicin

de nuevos peligros(

CLASIFICACI'N DE LOS FACTORES DE RIESGO

continuacin se presentan los peligros que se toman como indicadores para realizar una

acertada

evaluacin0 TABLA N 2.

ER.2.02

7/23/2019 GTC 45 B&F.doc

12/21



SIO

S

G

P




Ver"#$%: 1


C2

FISICOS QUIMICO BIOLOGICO SEGURIDAD

$uido-olvos org*nicos e

inorg*nicosnimales :ec*nico

&luminacin !ibras %egetales El?ctrico

%ibracin1+quidos nieblas y

roc+os:icroorganismos 1ocativo

temperatura alta ases y vapores

)ecnolgico

)emperatura ba8a ;umos met*licos -ublico

-resin

atmosf?rica:aterial participado

ccidentes de

transito

$adiacin

ionizante )raba8o en alturas

TABLA N 3

FENOMENOS

NATURALESBIOMECANICOS PSICOSOCIAL

#ismo -ostura estin organizacional

)erremoto Esfuerzo

'aracter+sticas de la

organizacin del traba8o

%endaval :ovimiento repetitivo'aracter+sticas del grupo social

de traba8o

&nundacin:anipulacin manual de

cargas'ondiciones de la tarea

Derrumbe &nterfase persona tarea

ER.2.02

7/23/2019 GTC 45 B&F.doc

13/21



SIO

S

G

P




Ver"#$%: 1


C3

-recipitaciones

lluvias, granizadas,

6eladas

7ornada de traba8o

I*+3+4-4+ R+67/6 8 P9+7/6

El primer paso para el diagnstico de condiciones de traba8o, es la identificacin de los riesgos y

peligros para lo cual se utiliza la clasificacin que se describe en el numeral anterior, esta

identificacin se realiza a cada *rea de traba8o de acuerdo al an*lisis del proceso productivo que

tiene BED !""D #E$%&'E#(

V-9/-4+ 9/6 +67/6 8 9+7/6

'orresponde al proceso de determinar la probabilidad de que ocurran eventos espec+ficos y la

magnitud de sus consecuencias a trav?s del uso de la informacin recolectada de manera

sistem*tica(

ER.2.02

7/23/2019 GTC 45 B&F.doc

14/21



SIO

S

G

P




Ver"#$%: 1


C4

En la )' 45 aparecen cuatro variables para determinar la aceptabilidad del riesgoF resultado

que permite identificar los niveles de intervencin y m?todos de control espec+ficos para cada

peligro(

N+;9 D3+4+4+-

7/23/2019 GTC 45 B&F.doc

15/21



SIO

S

G

P




Ver"#$%: 1


C5

:edio : 2

#e 6an detectado peligros que pueden dar lugar a

consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la

eficacia del con8unto de medidas preventivas e/istentes es

moderada, o ambas(

Ba8o BAo seasigna

valor

Ao se 6a detectado consecuencia alguna, o la eficacia delcon8unto de medidas preventivas e/istentes es alta, o ambas( El

riesgo est* controlado(

N+;9 E>/6+4+

7/23/2019 GTC 45 B&F.doc

16/21



SIO

S

G

P




Ver"#$%: 1


C

"casional

E"2

1a situacin de e/posicin se presenta alguna vez durante la

8ornada laboral y por un per+odo de tiempo corto

N+;9 /?-?+9+-

Despu?s de obtener los niveles de deficiencia y e/posicin, se 6ace una relacin de estas dos

variables para determinar la probabilidad de ocurrencia del peligro de acuerdo al tiempo y a los

controles actuales en la organizacin(

Esta variable se obtiene a partir del producto de0 ND @ NE NP

-ara verificar la informacin de manera cuantitativa es necesario revisar la tabla AG 4

TABLA N 6

N+;9

/?-?+9+-

N+;9 >/6+4+

7/23/2019 GTC 45 B&F.doc

17/21



SIO

S

G

P




Ver"#$%: 1


C9

TABLA N7

N+;9

/?-?+9+-

V-9/ NP S+7+3+4-/

:uy lto:

Entre 4 y24

#ituacin deficiente con e/posicin continua o muy

deficiente con e/posicin frecuente( Aormalmente la

materializacin del riesgo ocurre con frecuencia

lto Entre 2 y

C

#ituacin deficiente con e/posicin frecuente u

ocasional, o bien situacin muy deficiente con

e/posicin ocasional o espor*dica( 1a materializacin

del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida

laboral(

:edio : Entre @ y

#ituacin deficiente con e/posicin espor*dica o bien

situacin me8orada con e/posicin continuada o

frecuente( Es posible que suceda el da>o alguna vez(

Ba8o B Entre 4 y 2 #ituacin me8orable con e/posicin ocasional o

espor*dica, o situacin sin anomal+a destacable con

cualquier nivel de e/posicin( Ao es esperable que se

ER.2.02

7/23/2019 GTC 45 B&F.doc

18/21



SIO

S

G

P




Ver"#$%: 1


C@

materialice el riesgo, aunque puede ser concebible(

N+;9 4/64)4+-.-ara tener este resultado se debe tener presente que siempre se va a tomar como base de

calificacin la medida de la severidad de las consecuencias m*s catastrfica que genere la

e/posicin al peligro a valorar dentro de la organizacin(

TABLA N 8

N+;9

4/64)4+-6

V-9/

NC

S+7+3+4-/

D-/6 6/-96:ortal o

catastrfico :C :uerte s

:uy grave : 1esiones o enfermedades graves irreparables

incapacidad permanente parcial o invalidez

rave 251esiones o enfermedades con incapacidad laboral

temporal &1)

1eve 1 C1esiones o enfermedades que no requieren

incapacidad

ER.2.02

7/23/2019 GTC 45 B&F.doc

19/21



SIO

S

G

P




Ver"#$%: 1


C

N+;9 +67/

Esta variable me permite determinar la aceptabilidad del riesgo que es lo que se requiere para

realizar una priorizacin de acciones correctivas de acuerdo a los resultados de la matriz de

peligros(

TABLA N9

N+;9 +67/ NR NP >

NC

N+;9 /?-?+9+-

7/23/2019 GTC 45 B&F.doc

20/21



SIO

S

G

P




Ver"#$%: 1


2

!. OTRAS RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

Ao aplica($. INFORMACION ADICIONAL

Ao aplica(

%. REGISTROS

ER.2.02

N+;9

+67/

V-9/

NRS+7+3+4-/

& 4 H #ituacin cr+tica( #uspender actividades 6asta que el riesgo est?

ba8o control( &ntervencin urgente

&& 5 H C5

'orregir y adoptar medidas de control de inmediato( #in

embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo est* por

encima o igual de 3

&&& C2 H 4:e8orar si es posible( #er+a conveniente 8ustificar la intervencin

y su rentabilidad(

&% 2

:antener las medidas de control e/istentes, pero se deber+an

considerar soluciones o me8oras y se deben 6acer

comprobaciones peridicas para asegurar que el riesgo a.n es

aceptable(

N+;9 +67/ S+7+3+4-/

& Ao aceptable

&& Ao aceptable o aceptable con control espec+fico

&&& ceptable

&% ceptable

7/23/2019 GTC 45 B&F.doc

21/21



SIO

S

G

P




Ver"#$%: 1


2C

:atriz de identificacin de peligros y valoracin de riesgos

#. HISTORIAL DE CAMBIOS

Tabla N 11

FECHA VERSI'

N

DESCRIPCI'N

!ebrero C@ de 2C4 C 'reacin e &mplementacin del documento

ER.2.02

GTC 45 B&F.doc

Documents

Transcript of GTC 45 B&F.doc