GRUPO ANGELOPOLIS IMPRIMIR
33
GRUPO SOCIAL: “PRODUCTORES AGROPECUARIOS ANGELOPOLIS” Proyecto: “Producción de Jitomate en Invernaderos
-
Upload
rodrigo-cabrera-claudio -
Category
Documents
-
view
125 -
download
4
Transcript of GRUPO ANGELOPOLIS IMPRIMIR
GRUPO SOCIAL: “PRODUCTORES
AGROPECUARIOS ANGELOPOLIS”
Proyecto: “Producción de Jitomate en Invernaderos
l. RESUMEN EJECUTIVO
La agricultura que se practica en la region se ha caracterizado por ser poco
diversificada, hasta el punto de considerar que solo se cultive maiz y frijol en
temporal, dejando a un lado la produccion de otros alimentos que
incrementarian visiblemente el ingreso económico a sus hogares.
El uso constante de agriquimicos contamina el suelo agricola y la alta
insidencia de patogenos, causan la baja produccion de los cultivos por
problemas de enfermedades causadas por los hongos presentes, asi como el
constante cambio climático que prevalece en la zona, siendo así un factor
determinante en la producción de cultivos.
El presente proyecto de prefactibilidad para el establecimiento de siete
invernaderos de 1,500 m2 para la producción de jitomate bajo el sistema de
hidroponia, es una propuesta derivada del programa de apoyo para a la
inversion de equipamiento e infraestructura 2011, promovido por SAGARPA.
Una vez evaluado este factor los miembros de la sociedad iniciaron un proceso
de organización para llevar a cabo un proyecto alterno, encontrado en la
produccion de jitomate hidropónico en invernadero, como una opción para
aprovechar un mercado de oportunidad.
La idea se originó a partir del interés de un grupo de 11 mujeres y 9 hombres
por generar una nueva empresa que brinde una alternativa a la producción
agrícola tradicional de la comunidad de Progreso de Allende, en el Municipio de
Pantepec Estado de Puebla, cuyo objetivo es obtener jitomate de mejor
calidad, bajo condiciones controladas, para obtener un mejor precio en el
mercado regional, principalmente en Puebla, lugar de importante relacion
comercial.
Cuentan con experiencia en cultivos de cielo abierto y en otras actividades,
como la producción de granos como el maiz y el frijol, cacahuate y café, en
hortalizas se cultiva la calabacita y chile verde y en fruticultura el mango, piña,
aguacate, Plátano y limón, la cual brinda una mayor fortaleza en el manejo de
su empresa.
El mercado de jitomate a nivel regional y a nivel estado se encuentra
insatisfecho y se busca programar la producción para obtenerla antes que la
que se obtiene en el Estado de Sonora y lograr así mejores precios.
Por lo anterior, el grupo “PRODUCTORES AGROPECUARIOS
ANGELOPOLIS”, solicita a SAGARPA la cantidad de $2, 944,900 para la
adquisición de 7 invernaderos de 1,500 m2 tipo Baticenital, aportación que
corresponde al 73 % de la inversión total del proyecto y lo restante lo aportará
el grupo.
De acuerdo a la corrida financiera del proyecto, se tiene una VAN
correspondiente a $ 510,248.82 y una TIR del 12.36 %, mayor a la TREMA
que se desea en el proyecto. La Relación B/C equivale al 1.94, es decir, que
por cada peso invertido se obtiene una ganancia del 0.94.
Por lo tanto, se llega a la conclusión del que el proyecto es viable, y que la
recuperación de la capitalización de SAGARPA se asegura de manera
confiable.
II. NOMBRE DEL PROYECTO
Producción de Jitomate en Invernadero.
III. PROGRAMA, COMPONENTE(S) CONCEPTO (S) DE APOTO, MONTO DE APOYO SOLICITADO Y MONTO DE APORTACION DEL SOLICITANTE.
PROGRAMA
Apoyo en la inversión en equipamiento e infraestructura
COMPONENTE(S)
Agricola
CONCEPTO (S) DE APOYO
Inversion de infraestructura y equipamiento bajo el sistema de agircultura protegida, dentro de los siguientes tipos de tecnologia:
Invernaderos
MONTO DE APOYO SOLICITADO
$ 2, 944,900 para la adquisición de 7 invernaderos de 1,500 m2 tipo Bacinetal, aportacion que corresponde al 73 % de la inversión total del proyecto.
MONTO DE APOTACION DEL SOLICITANTE
$ 1, 108,277.24 para la adquisición de 7 invernaderos de 1,500 m2 tipo Bacinetal, aportación que corresponde al 27 % de la inversión total del proyecto.
IV. OBJETIVO(S) GENERAL(S) Y ESPECIFICOS
Objetivo General:
Fomentar la producción de alimentos que fortalezcan los ingresos familiares
mediante un modelo alternativo de producción, que funcione como un ejemplo
de actividad alternativa productiva a los cultivos tradicionales que predominan
en la región.
Específicos:
Obtener Capacitación Técnica
Producir Jitomate de primera calidad
Tecnificar la producción
Obtener mejores ingresos
Generar empleo en nuestra comunidad
V. JUSTIFICACION
a) Descripción de la situación actual de la empresa
“Grupo de Productores Agropecuarios Angelopolis” se conformó como una
sociedad cooperativa de R.L de C.V, formada por 20 personas que se
organizarón con la finalidad de trabajar en una actividad productiva común. Los
socios participan de manera equitativa y se reúnen para resolver problemas
que afectan al grupo.
Está conformado por una asamblea de socios, un consejo de administracion
conformado por un presidente, un secretario y un vocal y un consejo de
vigilancia conformado por un presidente, secretario y un vocal. Ademas
cuentan con los responsables del desarrollo de actividades como son:
encarado de producción, ventas y finanzas en el cual todos los socios
participan en cada una de las funciones. Como es una empresa de inicio aún
no se establecen vínculos con otras empresas o alianzas estratégicas.
b) Explicación de la problemática u oportunidad identificada
En la región de Pantepec, es evidente la producción agrícola a cielo abierto,
con cultivos tradicionales como maíz y frijol, y cultivos hortícolas como jitomate,
chile, platano y limon, entre otros. Esta producción principalmente es enviada a
la central de Abastos del estado de Puebla. Sin embargo, debido a las
características de suelos y a los factores climatológicos, así como a la
presencia de plagas, la calidad de los productos disminuye, obteniendo
menores precios a los establecidos.
La agricultura protegida o producción de cultivos bajo invernaderos, ofrece una
alternativa de un mejor control, tanto de nutrientes, plagas, enfermedades y
calidades de los diferentes cultivos, se incrementa el rendimiento, se obtienen
cosechas anticipadas, etc. Todas estas ventajas sumadas al uso de la
hidroponía, hacen que ésta sea una opción exitosa.
c) Forma en la que el proyecto, de concretarse, abordara la problemática u
oportuidad identificada
El cultivo de jitomate bajo invernadero tiene la ventaja de ser un cultivo que se
puede planear su producción y comercialización en épocas en que los
mercados presentan escasez, logrando precios que hacen que sea un cultivo
rentable.
El impacto será a nivel local, debido a que existen solo pocos invernaderos con
producción de jitomate en la loc. Progreso de Allende y comunidades cercanas
y que no satisfacen la demanda del mercado Estatal (Puebla). Se generarán
empleos fijos y temporales dentro de la comunidad y se fortalecerá la
participación de la mujer en la economía rural.
d) Metas del proyecto
Construcción, puesta en marcha y operación de siete invernaderos de
1,500m2, con una cubierta de plástico, malla antiáfidos, y sistema de riego.
Producir 33 toneladas de jitomate saladette variedad “CID” en el primer ciclo de
producción.
Incrementar la producción un 10% para llegar a una producción de 66 ton. a
partir del segundo año de producción y estabilizarla.
Ampliar la cobertura de mercado para la comercialización de este producto,
como en el caso de los mercados de Puebla.
e) Efectos esperados de no concretarse el proyecto
Tomando como referencia los objetivos y metas plantadas para el presente
proyecto, el desarrollo del mismo se penso para que cada uno de estos
elementos tengan un impacto positivo y alcanzable para la organización, visto
desde otro punto se garantiza su cumplimiento.
VI. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
a) Localizacion geografica del proyecto(entidad federativa, municipio y
localidad)
El municipio de Pantepec se localiza en la parte Norte del estado de Puebla,
sus coordenadas geográficas son los paralelos 20º 28' 53" y 20º 38' 48", de
latitud norte y los meridianos 97º 45'42" y 97º 47' 06", de longitud occidental.
Sus colindancias son al Norte con los municipios de Francisco Z. Mena, al Sur
con Jalpan, al Oeste con Venustiano Carranza y al Poniente con Francisco Z.
Mena y el Estado de Hidalgo.
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la carta topográfica del INEGI e14b52 con proyección wgs84, escala 1:50000.
Orografía
El municipio se localiza en la porción occidental del declive del Golfo, declive
septentrional de la Sierra Norte de Puebla hacia la llanura costera del Golfo de
México, caracterizándose por sus numerosas chimeneas volcánicas y lomas
aisladas.
Sin embargo el municipio no presenta un declive marcado en dirección al Golfo;
como característica topográfica presenta dos complejos montañosos divididos
por el río Pantepec, con las siguientes particularidades:
Al oriente, destacan los cerros El Jarro, Ojital, Muñeco y la Mesa Zanatepec,
que atraviesa varios municipios y mide más de 10 kilómetros de largo y 5 de
ancho; presenta un marcado declive en dirección al Pantepec.
Principales ecosistemas
La mayor parte de su territorio está cubierto de pastizal cultivado, que sustenta
ganado bovino además de pequeñas zonas dedicadas a la agricultura de
temporal donde se cultiva principalmente café y maíz. Al oeste y suroeste se
presentan aún zonas de selva alta perennifolia.
Recursos naturales:
Cuenta con bosques de cedro, un pozo de petróleo y 2 arroyos en la localidad
de Amelucan.
Explotación forestal: esta actividad cuenta con recursos madereros que se
explotan en los bosques y sirven para la construcción.
Características y uso del suelo
En su territorio se identifican cuatro grupos de suelo:
Regosol: Suelos formados por material suelto que no sea aluvial reciente, como
dunas, cenizas volcánicas, playas, etc., su uso varia según su origen; muy
pobres en nutrientes, prácticamente infértiles.
Se presenta en la porción nororiental del municipio.
Nitosol: Son suelos de los más fertiles de las zonas tropicales aunque también
requiere de fertilización constante y abundante. Se localiza en áreas reducidas
del suroeste y sur.
Feozem: Adecuados para cultivos que toleran exceso de agua, aunque
mediante obras de drenaje pueden destinarse a otros cultivos, son de fertilidad
moderada a alta. Es el suelo predominante, ocupa la porción central y
occidental presentando fase lítica (roca a menos de 50 centímetros de
profundidad) o gravosa (fragmento de roca o tepetate menores de 7.5
centímetros de diámetro en el suelo).
Vertisol: Suelos de textura arcillosa y pesada que se agrietan notablemente
cuando se secan. Presenta dificultad para su labranza pero con manejo
adecuado son aptos para una gran variedad de cultivos, si el agua es de riego
es de mala calidad, pueden salinizarse o alcalinizarse. Su fertilidad tiene que
ser alta. Ocupa franjas angostas a lo largo de los ríos Beltrán, Pantepec,
Ameluca y Arroyo Grande.
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la carta topográfica del INEGI e14b52 con proyección wgs84, escala 1:50000.
b) Descripción técnica del proyecto
El tamaño del proyecto corresponde siete invernaderos de 1,500 m2, con una
población aproximada de 5,400 plantas, con una producción de 6 kilogramos
por planta, para obtener una producción de 16 toneladas por un ciclo
productivo de 6 meses y con 15 cortes aproximadamente. Se venderá el
jitomate a un precio promedio de $6.00 y depende mucho de la fluctuación del
mercado.
Infraestructura y equipos
El invernadero cotizado presenta las siguientes características:
Invernadero modelo: baticenital "740"
Caracteristicas principales: Resistencia al viento: 100 km. Por hora de viento
normal equivalente en las estructuras.
Capacidad de carga: 25 kg/m² 'de carga de cultivo, colgado a los alambres del
tutoreo.
Altura columnas: 3.50 m. De altura al canalón en las paredes verticales
laterales.
Fabricación columnas: a base de perfil cuadrado galvanizado calibre 14 de 2
pulgadas en laterales, intercabeceras en frentes y en interiores. Se incluyen
refuerzos bajo canalón y columnas intercabeceras.
Fabricacion de arcos: a base de perfil cuadrado galv. Cal. 14 de 1 3/4 de
pulgadas.
Altura máxima: 6.31 m. Al centro de túnel
Ventila cenital: 0.80 m. De altura.
Ancho del túnel: 7.40 metros; dist./ columnas 3.6 metros
Fijación polietileno: se utiliza perfil poly-grap de 11/8" de ancho galvanizado.
Cal. 22
Canalón pluvial: de lámina de acero galvanizado calibre 18. De 45 cm. De
desarrollo autosoportante fabricado a las medidas, para su ensamble en
campo, Varias pzas.
Tutoreo: con alambre galv. Cal. 10. 2 alambres por cama y con 2 amarres de
refuerzo del arco a la cuerda inferior de cable de acero 1x7 de 1/4" una por
arco.
Refuerzo diagonal: en el perímetro como contraviento de perfil cuadrado cal.
Cal.14 de 1 1/2"
Cubierta: película de polietileno importado de España: plastermic 30% sombra,
con coestabilizantes para neutralizar ataques químicos (pesticidas, etc.),
tricapa, tratado contra rayos u. v. cal. 720., garantizado para 2 años.
Mallas: malla antiáfidos 50 x 25 hilos por pulgada, color cristal-negro en
cortinas perimetrales.
Malla: 25 x 25 color cristal-negro en ventila cenital cortinas: enrollables de 3.00
m. De apertura en el perímetro de operación manual con reductores manuales:
y tubo de 1 1/4" galvanizado cal 18.
Pared fija perimetral: de 1.0 m. De alto con larguero sup. Y polietileno enterrado
al suelo.
Puertas: 1.00 centrales de 3.00 mt. X 2.5 mt. De altura deslizantes.
Sistema de riego:
Sistema de riego por espaguetti y estaca supertif para un invernadero de: 25.80
m de ancho por 50.40 m de largo, incluye succión, bombeo, descarga, filtrado,
manómetro, retorno, conducción a 10 metros del invernadero.
4.00 líneas regantes por túnel y un deposito vertical de 5,000 litros.
La selección hecha es acorde a las necesidades para la producción de jitomate
en invernadero bajo un sistema hidropónico. Se puede tener una población
aproximada de 5,400 plantas por invernadero, con una producción de 6
kilogramos por planta, para obtener una producción de 33 toneladas en cada
invernadero por ciclo productivo.
Capacitación
Para lograr los objetivos y metas establecidos en el proyecto, es necesario
realizar talleres de capacitación interna durante todo el proceso de desarrollo
del cultivo que inicia desde la preparación del suelo hasta la producción y para
poderse lograr se partirá de que es lo que saben cada una de los socios y que
deben aprende
QUE SABEN QUE NECESITAN APRENDER
Saben que la siembra debe realizarse en
charolas, pero no saben verificarla, ni saben
identificar la variedad.
Los tipos de sustratos utilizados para la
producción de plántula.
Conocer las variedades de jitomate
(identificarlas en la fase de plántula).
Conocer el manejo que debe de darse a la
plántula para obtener la calidad que se
requiere.
Saben que se debe fertilizar o preparar la
solución nutritiva, pero desconocen las dosis
y la preparación de la solución nutritiva.
Las fuentes de fertilizantes a utilizar, en dosis
óptimas y oportunas, en las diferentes etapas
fisiológicas.
Preparación de la solución nutritiva.
Uso del sistema de riego.
Saben que se debe realizar el tutoreo, pero no
saben como.
Que de acuerdo a la variedad utilizada, se
presentara un desarrollo diferente, por lo que
se debe utilizar tensores diferentes e hilo de
rafia para el tutoreo.
Saben que deben podar, pero no saben como
hacerlo.
Tipos de podas
Momentos oportunos.
Importancia de la poda
Saben que se debe polinizar, pero no saben
como.
Métodos de polinización.
Importancia de ésta para el desarrollo del
fruto.
Saben que existen plagas y enfermedades,
pero no saben cuales son.
Tipos de enfermedades más comunes en la
zona.
Tipos de plagas más comunes en la zona.
Tipo de agroquímicos a utilizar en las
diferentes etapas Fisiológicas.
Dosis adecuadas.
Saben que se debe cosechar, pero no saben
como.
Selección y empaque para tener una mejor
presentación y no se castigue el precio de
venta.
Saben que el cultivo requiere condiciones
ambientales dentro del invernadero, pero no
saben como controlarla.
Condiciones óptimas para cada etapa
Fisiológica del cultivo.
Se buscará el apoyo de Sanidad Vegetal del Estado de Puebla para obtener
apoyos en capacitación más especializada
c) Cotizaciones
VII. Análisis de Mercados
a) Programas de abasto y/o acopio de materias primas e insumos
En cuanto a los proveedores de plántula, agroquímicos y fertilizantes, se tienen
serca del municipio en la región grandes viveros reproductores de plántula,
localizados en la Colorada, San Miguel Zacaola, Cuapliaxtla, Huixcolotla y
Tecamachalco. Los distribuidores de agroquímicos se encuentran
principalmente en la cd. de Puebla, quienes ya tienen experiencia en la
actividad y proporcionan asesoría técnica sin costo para sus clientes, para el
mejor manejo de sus productos.
Algunos ejemplos son: Agro invernaderos de Acatepec S de PR de RL. San
Andres Cholula Puebla, Sucursal Atlixco y Proveedores de Insumos Xicotepec
de Juarez.
Los requerimientos para plántula son: Plántula sana, de calidad, lista para
transplantarse en 48 hrs. como máximo.
Los requerimientos para agroquímicos: Productos de calidad, adecuados para
la producción de jitomate en invernadero y que contengan las dosis y
requerimientos sugeridos por el técnico o asesor.
Estrategia de abasto.
El solicitante, con ayuda del técnico asesor en su caso buscará la materia
prima (plántula y agroquímicos) necesarios para el desarrollo del proyecto, con
proveedores que cuenten con registros, certificaciones y prestigio en la región,
además de ofrecer calidad en sus productos y asesoría gratuita.
Actualmente el precio de la plántula fluctúa entre $1.00 y $1.40
El precio de los fertilizantes se cotiza de acuerdo a la oferta y demanda del
mercado, evidentemente es variable.
b) Proveedores de insumos
En cuanto a la adquisición del invernadero, existen diversos proveedores, entre
ellos Asesores en Construccion y Extension Agricola S.A. de C.V., ubicados en
Texcoco; Agrogali ubicado en Pachuca y otras constructoras ubicadas fuera de
la región, como en Atlixco o Cholula y Agrocasa “Tecnologia Alemana en
Invernaderosen en lacolonia Napoles 03810 Mexico DF.
c) Canal de distribución y venta
La producción de hortalizas en México representa el 37.7% de las exportaciones
agrícolas totales hacia el exterior, principalmente hacia estados unidos participando
el jitomate 10% con una importante generación de divisas hacia el país. Este
sector ha presentado un importante crecimiento a nivel nacional en la cantidad que
se produce (4.9%) superando en los últimos años el promedio de producción
mundial en el mismo ramo (3.6%) lo que representa un avance significativo que
nos habla de la importancia que está teniendo esta actividad en México.
En materia local esta actividad también ha crecido, como consecuencia que los
productos tradicionales como el maíz y naralja por mencionar algunos productos no
tiene actualmente el rendimiento que se desea, por ello la introducción de cultivo
de hortalizas ha sido la forma de revertir esa tendencia, toda vez que se obtienen
mejores beneficios en esta actividad.
Para tener presencia constante en el mercado la producción será la mayor parte
del año, no desatendiendo la demanda que se genere en los períodos de mayor
demanda, es en este periodo donde se busca producir mayores cantidades
aprovechando esta situación, para ello en primer lugar se debe comenzar desde
los mercados locales de los lugares de producción, y ser competentes tanto en
precio como características de productos iguales o similares al que se vende en
estos lugares de lo contrario será difícil cumplir este objetivo.
Para la comercialización del producto se usará el siguiente canal de distribución:
El jitomate se seleccionará, se limpiara y se empacará en cajas de cartón y se
enviará en camioneta hasta la bodega o local ubicado en la central de abastos de
Puebla.
Igualmente se puede hacer la venta a pie que consiste en que el comprador vaya
hasta el invernadero a hacer la compra, con ello se asegura la venta del producto
aun cuando no se tenga la producción al 100% pero con la seguridad de sacar el
producto aun si no hay demanda local.
d) Plan y estrategias de comercialización
Para el posicionamiento del producto con los diferentes compradores de la central
de abastos de abastos de Puebla se tienen las siguientes estrategias:
Establecer diferentes canales de distribución
Realización de contratos en la entrega del producto.
Entregar el producto en tiempo y forma al cliente.
Ofertar el cliente del producto de calidad y de larga vida de anaquel.
Tener una relación directa con los clientes; eliminando los diferentes
intermediarios.
PRODUCTORPRODUCTOR INTERMEDIARIOINTERMEDIARIO CONSUMIDOR FINALCONSUMIDOR FINAL
e) Carta de intensión de compra
VIII. ANÁLISIS FINACIERO
a) Evaluacíon financiera del proyecto(TIR, VAN Y R/BC)
TREMA 10%VAN $510,248.82TIR 12.75%
R B/C 1.94
INDICADORES FINANCIEROS
De acuerdo a los indicadores financieros, podemos observar que el proyecto
obtiene una VAN de $ 510,248.82 esto nos indica que después de haber
cubierto todas sus obligaciones, así como los pagos al capital, se genera una
ganancia con la cantidad arriba mencionada.
Con lo anterior, considerando una tasa inflacionaria del 10 %, la cual se tomo
como base para la TREMA, el proyecto genera un 12.75 % de ganancia, es
decir, se obtiene lo necesario para cubrir la TREMA y se presentan ganancias
para el proyecto.
La relación beneficio costo nos arroga un dato del 1.94, es decir que por cada
peso invertido, se genera una ganancia de 0.94 centavos.
b) Programa de Inversiones
CONCEPTO
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
COSTO UNITARIO TOTAL
INVERSION FIJATerreno m2 1.00 60,000.00 60,000.00Obra civil Lote 1.00 15,000.00 15,000.00Invernadero de 1,000 m2 tipo Baticenital "740" Lote 7.00 420,700.00 2,944,900.00Sistema de riego por spaguetti Lote 7.00 54,462.24 381,235.68Sustrato Lote 7.00 6,000.00 42,000.00Motobomba Pieza 7.00 3,768.00 26,376.00Sopladora Pieza 7.00 4,000.00 28,000.00Mochila Aspersora Pieza 7.00 300.00 2,100.00Termómetro Pieza 7.00 350.00 2,450.00Hidrómetro Pieza 7.00 350.00 2,450.00Mesa de Selección Pieza 7.00 1,000.00 7,000.00Camineta pick up de uso unidad 2.00 60,000.00 120,000.00Subtotal Inversion Fija 3,631,511.68
INVERSIÓN DIFERIDAContrato de Luz Lote 7.00 1,050.00 7,350.00Gastos de Instalación de invernadero Lote 1.00 46,846.08 46,846.08Asesoría Técnica y Elaboración Proyecto Lote 1 42,000 42,000.00Acción de pozo de agua Accion 1 50,000 50,000.00Subtotal de Inversión Diferida 146,196.08
CAPITAL DE TRABAJONecesidades de Cap. Trabajo Anual 1 325,469.49 325,469.49Subtotal 325,469.49
TOTAL DE INVERSIÓN 4,103,177.25
PRESUPUESTO DE INVERSION
c) Proyección de ventas
CONCEPTO 1 2 3 4 5CostosCostos Fijos 6,000.00 6,180.00 6,365.40 6,556.36 6,753.05Costos Variables 1,282,416.72 1,320,889.22 1,360,515.90 1,401,331.38 1,443,371.32
145,297.81 149,656.75 154,146.45 158,770.841,282,416.72 1,175,591.41 1,210,859.15 1,247,184.92 1,284,600.47
Total Costos 1,288,416.72 1,181,771.41 1,217,224.55 1,253,741.29 1,291,353.52IngresosVentas 1,930,635.00 2,702,889.00 3,475,143.00 4,448,183.04 5,671,433.38Total ingresos 1,930,635.00 2,702,889.00 3,475,143.00 4,448,183.04 5,671,433.38
Saldo 642,218.28 1,521,117.59 2,257,918.45 3,194,441.75 4,380,079.85
AÑOS
d) Descripción de costos (fijos y variables)
CONCEPTO1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
COSTOS VARIABLESBolsa Negra de polietileno 56,700.00 56,700.00 113,400.00Plántula 45,360.00 45,360.00 90,720.00Fertilizante Granulado 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 2,352.00Fertilizantes solubles y foliares 1,128.80 3,263.40 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 1,128.80 3,263.40 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 42,384.39Agroquimicos 32,218.86 32,218.86 32,218.86 32,218.86 32,218.86 32,218.86 32,218.86 32,218.86 32,218.86 32,218.86 32,218.86 32,218.86 386,626.32Agua 4,253.50 6,330.00 11,343.00 11,344.00 11,345.00 11,345.00 4,253.50 6,330.00 11,343.00 11,344.00 11,345.00 11,345.00 111,921.00Electricidad 3,500.07 3,500.07 3,500.07 3,500.07 3,500.07 3,500.07 3,500.07 3,500.07 3,500.07 3,500.07 3,500.07 3,500.07 42,000.84Caja 0.00 0.00 0.00 12,504.38 31,260.94 18,756.56 0.00 0.00 0.00 12,504.38 31,260.94 18,756.56 125,043.75Transporte 0.00 0.00 0.00 7,467.64 18,669.11 11,201.46 0.00 0.00 0.00 7,467.64 18,669.11 11,201.46 74,676.42Rafia 2,646.00 2,646.00 5,292.00Mano de Obra 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 288,000.00Subtotal de costos variables 170,003.23 69,508.33 75,457.93 95,430.95 125,389.97 105,417.96 170,003.23 69,508.33 75,457.93 95,430.95 125,389.97 105,417.96 1,282,416.72COSTOS FIJOSAsistencia técnica 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 42,000.00Subtotal de costos fijos 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 42,000.00Total de Egresos 173,503.23 73,008.33 78,957.93 98,930.95 128,889.97 108,917.96 173,503.23 73,008.33 78,957.93 98,930.95 128,889.97 108,917.96 1,324,416.72
PRODUCCIÓN DE JITOMATE EN INVERNADEROCICLO 1 (MESES) CICLO 2 (MESES)
IX. Activos del Grupo
Como se mencionó anteriormente, la Sociedad Cooperativa se creo para
atender una necesidad dentro de la comunidad, por la cual atendiendo al
programa de apoyo a la inversión de equipamiento e infraestructura 2011 de
SAGARPA, esta solicitando el monto dictaminado en las reglas de operación.
Cada uno de los socios aportará de manera equitativa la cantidad restante para
completar la inversión del proyecto que corresponde al 27 %. Posteriormente
se recomienda buscar otras fuentes de financiamiento para solventa las
necesidades de capital de trabajo y completar el equipamiento del invernadero.
Con respecto a las aportaciones disponibles, cabe mencionar que se cuentan
con la documentación comprobatoria correspondiente para ser respaldadas.
X. DESCRIPCIÓN Y ANALISIS DE IMPACTOS ESPERADOS
a) Incremento en los niveles de capitalización
El grupo con fines de mantener un equilibrio de su capital, acordaron aportar la
cantidad de $ 100.00 por cada miembro, dicha apotación sera en especie o
efectivo, dando un moento de $ 2,000.00
b) Incremento porcentual esperado en el volumen de produccion
Para el presente proyecto se pretende realizar un icremento del 10.5 % de
volumen de produccion por año, dato que pretende relfejar de manera
sistemática la produccion que se obtendria en Kg. por cada ciclo productivo.
Lo que se tiene Condiciones Valor $ ¿A quién pertenece?
Terreno de 30,000 m2 Disponible 60,000
Contrato de arrendamiento del grupo
Mano de Obra
Disponible Incontable Socios
Vías de comunicación Buenas Condiciones --------- ----------
c) Numero esperado de empleos a generar.
La instalación de éste invernadero esta generando 6 empleos directos, que
corresponden a los integrantes de la sociedad cooperativa y 20 empleos
temporales para el periodo de cosecha del jitomate que corresponde a 3 meses
por ciclo productivo.
d) Reduccion estimada en los costos
En funcion a los costos se realiza una reduccion de un 10.5 % sobre la
produccion estimada por cada año deproduccion.
XI. CONCLUSIONES
El grupo Cooperativo “Grupo de Productores Agropecuarios Angelopolis, se
originó a partir del interés de 11 mujeres y 9 hombres de formar una empresa,
gracias a la experiencia de trabajo que tienen en la comunidad en la
produccion de cultivos tradicionales en semillas y fruticultura en la comunidad.
Esta sociedad “Grupo de Productores Agropecuarios Angelopolis”, se
constituyo como una sociedad cooperativa de R.L el dia 21 de Enero 2011, con
el objetivo de obtener recursos para la implementacion de invernaderos
tecnificados que sirvan para la produccion de Jitomate, chile y otro tipo de
verduras que son altamente demandadas en el mercado nacional y el
extranjero.
Por lo anterior, el grupo social “PRODUCTORES AGROPECUARIOS
ANGELOPOLIS”, solicita a SAGARPA la cantidad de $2, 944,900 para la
adquisición de 7 invernaderos de 1,500 m2 tipo Baticenital, aportación que
corresponde al 73 % de la inversión total del proyecto y lo restante lo aportará
el grupo social.
De acuerdo a la corrida financiera del proyecto, se tiene una VAN
correspondiente a $ 510,248.82 y una TIR del 12.36 %, mayor a la TREMA
que se desea en el proyecto. La Relación B/C equivale al 1.94, es decir, que
por cada peso invertido se obtiene una ganancia del 0.94.
Recomendaciones
Independientemente del trámite del financiamiento ante SAGARPA, es
necesario que la Sociedad Cooperativa de R.L de C.V inicie el proceso de
capacitación referente al proceso de producción de jitomate en invernadero,
aprovechando la participación deun especialista en este jiro, para que el
momento adecuado para la instalación del invernadero inicien el proceso sin
ningún problema.
De igual manera, es necesario que el grupo inicie la búsqueda de otras fuentes
de financiamiento, ya sea para completar la inversión del proyecto o para cubrir
las necesidades de capital de trabajo.
Es necesario reforzar las debilidades del grupo y aprovechar las oportunidades,
principalmente en identificar un número mayor de compradores y establecer
alianzas estratégicas.
Buscar otro tipo de capacitaciones a través de otras instituciones de apoyo,
como FIRA, CESAVEG, entre otras.
